ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"



ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

17.11.2008 N 331-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"

Принят

Законодательным Собранием

Пермского края

23 октября 2008 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007 годы" (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор

Пермского края

О.А.ЧИРКУНОВ

Приложение

к Закону

Пермского края

от 17.11.2008 N 331-ПК

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ

И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"

Областная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007 годы" (далее - Программа) утверждена Законом Пермской области от 30.11.2005 N 2721-609.

С 2002 по 2005 год мероприятия реализовывались в рамках двух областных целевых программ: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности города Березники на 2002-2007 годы" и "Обеспечение безопасности жизнедеятельности города Соликамска на 2002-2007 годы", утвержденных законами Пермской области от 25.10.2002 N 381-69 и от 22.10.2002 N 383-70 соответственно.

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и по итогам ее реализации за период с 2002 по 2007 год

Разработка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей была начата с наиболее доступных участков по техническим и экономическим условиям. Согласно этим условиям были заложены в 1934 году Первый Соликамский и в 40-х годах Первый Березниковский рудники, над шахтными полями которых располагалась и в дальнейшем развивалась промышленная и городская застройка городов Соликамск и Березники.

Как показал опыт отработки рудников, применяемые опорные междукамерные целики имели ограниченный срок службы и по истечении определенного времени начинали деформироваться с повышенными скоростями. Наиболее действенной мерой защиты калийных рудников от затопления является закладка выработанных пустот в первую очередь под жилой и промышленной застройкой. В 1980 году институтом ВНИИГ совместно с Уральским филиалом были разработаны графики ведения закладочных работ на рудниках. В связи с недостаточным финансированием государством строительства закладочных комплексов не обеспечивались требуемые сроки закладочных работ, в результате чего к 2001 году под городами Березники и Соликамском остались незаложенными большие объемы пустот.

По состоянию на 01.01.2001 под жилой и промышленной застройкой города Березники остались незаложенными 25,5 млн. м3 пустот, города Соликамска - более 8,5 млн. м3.

В результате закладочных работ под жилой и промышленной застройкой города Березники погашено около 20 млн. м3 пустот, города Соликамска - около 7 млн. м3 пустот.

1.1. Первоочередные районы закладки участков шахтного поля рудника БКПРУ-1 (ОАО "Уралкалий")

Все незаложенные пустоты под жилой и промышленной застройкой города Березники можно разделить на 4 группы:

1. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участках, где степень нагружения целиков превышает допустимую (0,3).

2. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участках под застройкой с повышенной этажностью, где степень нагружения целиков менее допустимой. Сюда же можно отнести часть 2бис панели, отработанную до 1993 года.

3. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участке 3-й восточной панели, который не подлежит обязательной закладке, пустоты на участке 5-й восточной панели в зоне влияния на городскую застройку.

4. Пустоты, образованные при отработке пласта АБ.

Наиболее потенциально опасной является 1-я группа. Вопросы закладки этих площадей решались в соответствии с Графиком первоочередных закладочных работ на период 2002-2004 годов. Учитывая технологические возможности рудника, и с учетом охраны других объектов (железная дорога, дамба пруда, защита рудника от затопления) в эти годы планировалась закладка в объеме 4000 тыс. тонн в год.

Пустоты 2-й группы не представляли особой опасности для обеспечения жизнедеятельности города Березники. Одновременно с их закладкой решались вопросы закладки под южным берегом Семинского водохранилища (защита пос. Новая Зырянка от подтопления) и закладка камер пласта АБ под железнодорожной станцией города Березники (1-я и 2-я западные панели). Данные работы планировалось выполнить в период 2005-2007 годов. Необходимая производительность закладочного комплекса на этот период составляла 3500-4000 тыс. тонн в год.

Пустоты 3-й и 4-й групп имели наименьшую потенциальную опасность для обеспечения безопасности жизнедеятельности города Березники, так как на основной площади отработан пласт АБ, имеющий незначительную мощность (3,5 м) и дающий даже без закладки те же оседания земной поверхности, что и пласт КрII с закладкой. Поэтому пустоты этих групп планировалось закладывать после 2007 года.

Таким образом, к концу 2007 года планировалось, что будут заложены основные площади под объектами жилой и промышленной застройки города Березники.

Планируемые и фактические объемы закладки по участкам шахтного поля рудника БКПРУ-1 приведены в приложении 1 к отчету.

Общий планируемый объем закладки в руднике БКПРУ-1 за время реализации Программы - 23740 тыс. тонн.

В 2002 году ОАО "Уралкалий" выполнены закладочные работы в объеме 4468,6 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ производились под следующими объектами на земной поверхности:

под очистными сооружениями;

промышленным каналом;

мелькомбинатом;

районом перекрестка улиц Тельмана и Ленина;

районом перекрестка улицы Ломоносова и Советского проспекта;

МЖК;

районом перекрестка улиц Юбилейной и Потемина;

районом перекрестка улицы Ленина и Советского проспекта;

районом перекрестка улиц Карла Маркса и Юбилейной;

Дворцом культуры имени Ленина;

под дамбой Семинского водохранилища.

В 2003 году выполнены закладочные работы в объеме 4764,4 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ выполнены (участками гидрозакладки, ГПУ-2, ГПУ-1, карналлитовой закладки, технологической закладки) под следующими объектами на земной поверхности:

улицей Ленина (между улицами Коммунистической и Степанова);

под сквером восточнее площади Первостроителей (между улицей Пятилетки и Советским проспектом);

дамбой Семинского водохранилища;

поселком Новая Зырянка;

под железной дорогой Пермь - Соликамск;

стадионом "Агрохим";

Советским проспектом;

улицей Юбилейной (между улицами Карла Маркса и Льва Толстого);

проспектом Ленина;

городской больницей N 1;

перекрестками улиц Ленина и Коммунистической, Ленина и Степанова;

под сквером между улицей Пятилетки и Советским проспектом;

под перекрестком улиц Карла Маркса и Челюскинцев;

жилыми районами южнее улицы Пятилетки;

между улицами Карла Маркса и Льва Толстого;

улицей Пятилетки (район домов N 65-75);

дорогой поселка Чкалово;

городским парком;

жилыми районами между улицами Льва Толстого и Ломоносова.

В 2004 году выполнены закладочные работы в объеме 4395 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ производились участками:

гидрозакладка (под охраняемой территорией):

1, 5, 7-я западные панели, 1бис, 1, 2, 6-я восточные панели;

карналлитовая закладка (под охраняемой территорией):

9бис, 10-я восточные панели;

УДЗКС (под охраняемой территорией):

2бис восточная панель;

технологическая закладка (под охраняемой территорией):

2бис восточная панель;

ГПУ-1, ГПУ-2 (под охраняемой территорией):

7, 8-я западная панель, 7-я восточная панель.

В 2005 году выполнены закладочные работы в объеме 4420,5 тыс. тонн при плане 3750 тыс. тонн.

Все объемы закладочных работ выполнены под охраняемой территорией города Березники участками гидрозакладки, карналлитовой закладки, УДЗКС, ГПУ-2, технологической закладки.

Основные объемы закладочных работ выполнены под следующими объектами на земной поверхности:

под жилыми домами:

по улице Мира, N 19, 29-33, 43-51, 71-77, 67, 81, 24-30, 58, 62-68;

по улице Пятилетки, N 79, 81, 85-103, 108;

по улице Юбилейной, N 11-13, 24-38, 127;

по улице Ломоносова, N 81, 83, 91-109;

под дамбой Семинского водохранилища;

под железной дорогой;

под поселком Новая Зырянка;

под городским парком;

под жилыми домами по улице Карла Маркса, N 62, 64, Веры Бирюковой, N 1.

В 2006 году выполнены закладочные работы в объеме 3228,6 тыс. тонн при плане 3750 тыс. тонн. Причиной невыполнения плановых показателей закладки явилась ситуация, сложившаяся на руднике БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий", связанная с прорывом рассолов в шахтные выработки рудника.

Все объемы закладочных работ выполнены под охраняемой территорией города Березники:

под жилыми домами по улице Юбилейной, N 7-17, 28-38, 88-92, 131-147;

под школой N 11;

под железной дорогой (р. Зырянка);

под поселком Новая Зырянка;

школой-интернатом;

под жилыми домами по улице Мира, N 52, 62-70;

под жилыми домами по улице Ломоносова, N 97, 99, 101, 107;

под жилыми домами по улице Юбилейной (район, ограниченный улицей Ленина и улицей Карла Маркса);

под районом строительного техникума;

под дамбой Семинского водохранилища;

под железной дорогой;

под МЖК.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу Законом Пермского края от 04.07.2007 N 65-ПК, в 2007 году велась закачка выработанного пространства рудника насыщенным рассолом.

Фактический объем закачанных рассолов в рудник составил 4861,8 тыс. тонн при плане 3690 тыс. тонн.

В результате реализации Программы фактический объем закладочных работ в руднике БКПРУ-1 за период 2002-2007 годов составил 26138,9 тыс. тонн при плане 23740 тыс. тонн.

1.2. Первоочередные районы закладки участков шахтного поля рудника СКПРУ-1 (ОАО "Сильвинит")

Закладочные работы на руднике СКПРУ-1 в период 2002-2007 годов планировалось производить в следующих районах:

под жилой застройкой г. Соликамска - 2580 тыс. тонн;

под Соликамским магниевым заводом - 1458 тыс. тонн;

в районе промплощадки стволов N 1, 2 и в районе скважины N 29 (аномальная зона 1-й группы) - 3042 тыс. тонн;

на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей - 1500 тыс. тонн.

В соответствии с Программой всего планировалось заложить в 2002-2007 годах 8580 тыс. тонн, при этом должна быть заложена основная часть имеющихся пустот под городом (88%) и другими объектами охраны (87%).

Планируемые и фактические объемы закладки по участкам шахтного поля рудника СКПРУ-1 приведены в приложении 2 к отчету.

В результате реализации Программы ОАО "Сильвинит" в период 2002-2007 годов в соответствии с календарным графиком были произведены следующие объемы закладочных работ:

под жилой застройкой г. Соликамска при плане 2580 тыс. тонн заложено 2743 тыс. тонн;

под Соликамским магниевым заводом при плане 1458 тыс. тонн заложено 1390 тыс. тонн;

в районах промплощадки стволов N 1, 2 и скважины N 29 при плане 3042 тыс. тонн заложено 3430 тыс. тонн;

на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей при плане 1500 тыс. тонн заложено 1438 тыс. тонн.

Всего по руднику при плане 8580 тыс. тонн фактически заложено 12185 тыс. тонн, из них по календарному графику - 9001 тыс. тонн. Превышение фактического объема закладочных работ по сравнению с календарным графиком обусловлено необходимым проведением закладки на смежных участках по системе разработки рудника. Объем закладочных работ, произведенных помимо календарного графика, выполнен за счет собственных средств ОАО "Сильвинит". Общий объем закладочных работ по Программе перевыполнен, но по двум объектам (Соликамский магниевый завод и на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей) объемы закладки меньше запланированных соответственно на 68 тыс. тонн и 62 тыс. тонн.

Под магниевым заводом в настоящее время закладочные работы завершаются, а отставание на карналлитовом пласте обусловлено объемом добычи карналлитовой руды. Отставание (по времени) закладочных работ на карналлитовом пласте от очистных работ не превышает допустимой величины.

2. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Цель Программы - повышение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска в 2002-2007 годы за счет закладки выработанного пространства в рудниках БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий" и СКПРУ-1 ОАО "Сильвинит".

Объем закладочных работ в целом по Программе перевыполнен на 118,5% (фактический объем закладки 38323,9 тыс. тонн при плане 32320 тыс. тонн). Закладочные работы произведены на предусмотренных Программой первоочередных участках рудников БКПРУ-1 и СКПРУ-1.

Основные задачи Программы:

1. Сохранение подработанных жилых и промышленных объектов городов Березники и Соликамска.

2. Повышение безопасности жизнедеятельности населения городов Березники и Соликамска в количестве 46943 человека.

3. Обеспечение финансирования Программы из собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", областного (краевого) бюджета, местных бюджетов городов Березники и Соликамска.

Показатели реализации Программы за 2002-2007 годы дают основания сделать вывод о достижении обозначенных целей в части рудника СКПРУ-1 ОАО "Сильвинит". Что касается рудника БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий", то выполненные объемы закладочных работ за период 2002-2006 годов и закачка насыщенных рассолов в 2007 году позволяют минимизировать последствия аварии для безопасности жизнедеятельности населения города Березники.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом по исполнителям и участникам Программы

Информация о выполнении программных мероприятий в целом и по исполнителям и участникам Программы приведена в приложениях 3 и 4 к отчету.

В целом можно отметить перевыполнение участниками и исполнителями Программы объемов закладочных работ в рудниках БКПРУ-1 и СКПРУ-1.

Затраты на выполнение закладочных работ в целом и за счет собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" и местных бюджетов городов Березники и Соликамска ниже запланированных Программой. Средства, выделенные на выполнение закладочных работ из областного (краевого) бюджета в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующие годы, включены в эксплуатационные затраты и использованы предприятиями в полном объеме.

Уменьшение затрат на закладочные работы за счет собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" связано с тем, что при разработке Программы расчеты планово-экономических показателей и планов развития закладочных работ на 2002-2007 годы производились на основании данных за первое полугодие 2000 года и коэффициентов инфляции на тот период. Руководствуясь Указом губернатора Пермской области от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении Порядка организации финансирования закладочных работ, проводимых на рудниках ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", предприятия разрабатывали ежегодные сметы расходов на закладку шахтных пустот по Программе на очередной год в ценах текущего года.

4. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в целом и по источникам ее финансирования

Финансирование Программы в 2002-2007 годах осуществлялось из трех источников: собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", бюджета Пермской области (края) и местных бюджетов городов Березники и Соликамска. Основная часть затрат на выполнение закладочных работ компенсировалась за счет собственных средств предприятий.

В соответствии с Программой за счет средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" полностью финансировались работы на капитальное строительство и капитальные вложения на поддержание действующих мощностей (приобретение оборудования), а также эксплуатационные затраты.

За счет средств бюджета Пермской области (края) и местных бюджетов городов Березники и Соликамска производилось возмещение части эксплуатационных затрат.

За период 2002-2007 годов общий объем финансирования Программы составил 1918,52 млн. рублей, из них:

средства ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" - 1522,424 млн. рублей;

бюджет Пермской области (края) - 240,192 млн. рублей;

бюджет города Березники - 129,5 млн. рублей;

бюджет города Соликамска - 26,398 млн. рублей.

5. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы

Оценка уровня достижения показателей эффективности выполнена путем сопоставления предусмотренных Программой объемов закладочных работ и повышения безопасности жизнедеятельности населения городов Березники и Соликамска с фактическими показателями, приведена в приложении 5 к отчету.

Приложение 1

к отчету

Объемы закладки по участкам шахтного поля рудника БКПРУ-1

(ОАО "Уралкалий")

Участок

Панель

Пласт

Объемы закладочных   работ
   (2002-2007 гг.), тыс. тонн

Примечание

факт

выполнение,
   %

43П

53П

1ВП

2ВП

3ВП

5ВП

6ВП

7ВП

13П

13П

23П

6ЗП

-

Взамен
   карналлитовой
   закладки

7ЗП

-

7ВП

-

1.1. Комплекс по приготовлению
   насыщенных рассолов

Итого гидрозакладка

2. Карналлитовая
   закладка

63П

Заложено гид-
   равлическим
   способом

73П

7ВП

93П

8ВП

10ВП

11ВП

Итого карналлитовая закладка

3. УДЗКС

1ВП

-

-

Итого УДЗКС

4. ГПУ-2

западное
   крыло

восточное
   крыло

Итого ГПУ-2

5.
   Технологическая
   закладка

2бисВП

3бисВП

4бисВП

Итого технологическая закладка

6. ГПУ-1

Всего по руднику

Приложение 2

к отчету

Объемы закладки по участкам шахтного поля рудника СКПРУ-1

(ОАО "Сильвинит")

Районы   закладки

Объем закладочных   работ
   (2002-2007 гг.),
   тыс. тонн

план

факт

выполнение, %

Под жилой   застройкой
   г. Соликамска

2580

2743

106

Под   Соликамским
   магниевым заводом

1458

1390

95

В районе   промплощадки
   стволов N 1, 2 и районе
   скважины N 29

3042

3430

113

На карналлитовом   пласте
   3-4-й восточных панелей

1500

1438

96

Итого по   руднику

8580

9001

105

Приложение 3

к отчету

Информация

о ходе исполнения областной целевой программы "Обеспечение

безопасности жизнедеятельности городов Березники

и Соликамска на 2002-2007 годы"

(исполнитель - ОАО "Уралкалий")

Показатели

Ед.
   изм.

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Выполнение

объемы

%

Объемы
   закладочных
   работ

план

тыс.
   тонн

4200

4200

4200

3750

3700

3690

23740

факт

4468,6

4764,4

4395

4420,5

3228,6

4861,8

26138,9

110

в том числе под
   охраняемой
   территорией

план

тыс.
   тонн

3500

3550

3550

3500

3200

3690

20990

факт

4468,6

4764,4

3518,6

4420,5

3228,6

4861,8

25262,5

120

Затраты на
   закладку, всего

план

млн.
   рублей

236,79

252,379

251,763

241,828

262,172

373,04

1617,972

факт

256,329

196,404

176,239

173,764

145,716

342,891

1291,343

80

в том числе под
   охраняемой
   территорией

план

млн.
   рублей

201,301

217,691

203,266

225,096

224,679

373,04

1445,073

факт

256,329

196,404

123,615

173,764

145,716

342,891

1238,719

86

из них:

капитальное
   строительство

план

млн.
   рублей

65,91

71,09

39,22

38,78

41,500

134,590

391,09

факт

19,138

23,474

30,961

59,307

31,494

78,656

243,03

62

капитальные
   вложения на
   поддержание
   действующих
   мощностей

план

млн.
   рублей

11,343

12,882

2,229

7,514

7,864

41,83

факт

44,249

13,872

2,857

7,807

21,515

90,30

216

эксплуатационные
   затраты

план

млн.
   рублей

124,048

133,719

161,817

178,802

175,315

238,450

1012,151

факт

192,942

159,058

89,797

106,65

92,707

264,235

905,39

89

объемы
   финансирования,
   всего

план

млн.
   рублей

201,301

217,691

203,266

225,096

224,679

373,04

1445,073

факт

256,329

196,404

123,615

173,764

145,716

342,891

1238,72

86

в том числе:

собственные
   средства
   предприятия

план

млн.
   рублей

162,613

171,495

136,718

151,754

152,731

301,698

1077,009

факт

217,641

162,36

83,955

134,612

88,647

271,549

958,764

89

областной
   (краевой) бюджет

план
   (*)

млн.
   рублей

19,344

17,022

34,793

38,19

37,493

37,19

184,032

факт

19,344

17,022

19,83

19,576

37,493

37,19

150,455

82

бюджет города
   Березники

план
   (*)

млн.
   рублей

19,344

29,174

31,755

35,152

34,455

34,152

184,032

факт

19,344

17,022

19,83

19,576

19,576

34,152

129,5

70

Повышение
   безопасности
   жизнедеятельнос-
   ти населения
   города Березники

факт

чело-
   век

2328

7570

5850

4680

1077

12938

34443

100

--------------------------------

(*) План финансирования за счет средств областного (краевого) бюджета и бюджета города Березники указан в соответствии с Программой; фактическое финансирование производилось в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующий год.

Приложение 4

к отчету

Информация

о ходе исполнения областной целевой программы "Обеспечение

безопасности жизнедеятельности городов Березники

и Соликамска на 2002-2007 годы"

(исполнитель - ОАО "Сильвинит")

Показатели

Ед.
   изм.

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Выполнение

объемы

%

Объемы
   закладочных
   работ

план

тыс.
   тонн

1350

1350

1470

1470

1470

1470

8580

факт

1797,8

1817,9

1825

2099,3

2122,2

2522,9

12184,9

142

в том числе
   под
   охраняемой
   территорией

план

тыс.
   тонн

1100

1100

1220

1220

1220

1220

7080

факт

1762,8

1817,9

1461,3

1759,8

1841,7

2221,5

10865,0

153

Затраты на
   закладку,
   всего

план

млн.
   руб.

164,685

178,022

240,427

210,901

225,366

241,285

1260,686

факт

169,45

167,913

123,071

127,911

105,137

101,854

795,336

63

в том числе
   под
   охраняемой
   территорией

план

млн.
   руб.

141,823

126,034

167,409

182,681

196,123

210,541

1024,611

факт

149,573

167,913

91,25

95,611

81,137

94,311

679,795

66

из них:

капитальное
   строительство

план

млн.
   руб.

38,87

19,21

58,08

факт

12,522

12,52

22

капитальные
   вложения на
   поддержание
   действующих
   мощностей

план

млн.
   руб.

3,427

4,301

7,728

факт

12,057

12,06

156

эксплуатаци-
   онные затраты

план

млн.
   руб.

99,526

102,523

167,409

182,681

196,123

210,541

958,803

факт

137,051

155,856

91,25

95,611

81,137

94,311

655,22

68

объемы финан-
   сирования,
   всего

план

млн.
   руб.

141,823

126,034

167,409

182,681

196,123

210,541

1024,61

факт

149,573

167,913

91,25

95,611

81,137

94,311

679,80

66

в том числе:

собственные
   средства
   предприятия

план

млн.
   руб.

121,187

90,667

132,423

144,341

154,445

165,256

808,319

факт

128,937

145,85

81,075

85,182

52,123

70,493

563,660

70

областной
   (краевой)
   бюджет

план
   (*)

млн.
   руб.

10,318

12,983

18,668

20,345

22,014

23,82

108,146

факт

10,318

12,983

10,175

10,429

22,014

23,818

89,737

83

бюджет
   города
   Соликамска

план
   (*)

млн.
   руб.

10,318

22,384

16,318

17,995

19,664

21,467

108,146

факт

10,318

9,08

7

26,398

24

Повышение
   безопасности
   жизнедеятель-
   ности
   населения
   города
   Соликамска

факт

чело-
   век

1800

2000

2000

2000

2000

2700

12500

100

--------------------------------

(*) План финансирования за счет средств областного (краевого) бюджета и бюджета города Соликамска указан в соответствии с Программой; фактическое финансирование производилось в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующий год.

Приложение 5

к отчету

Оценка

уровня достижения показателей эффективности Программы

Система   показателей
   оценки эффективности

Изменение значений   показателя
   по годам

Целевое
   значение
   показателя на
   момент
   окончания
   действия
   Программы

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Объемы   закладки
   (тыс. тонн)

5550

6266,4

5550

6582,3

5670

6219,8

5220

6519,8

5170

5350,8

5160

7384,7

32320

38323,9

в т.ч. под   охраняемой
   территорией (тыс.
   тонн)

4600

6231,4

4650

6582,3

4770

4919,9

4720

6180,3

4420

5070,3

4910

7083,3

28070

36127,5

Повышение   безопасности
   жизнедеятельности
   населения городов
   Березники и Соликамска
   (человек)

4128

4128

9570

9570

7850

7850

6680

6680

3077

3077

15638

15638

46943

46943