Об утверждении отчета об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год



Проект внесен Советом министров АР Крым

1

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Автономной Республики Крым за 2013 год

Принят

Государственным Советом

Республики Крым                                                                                                         21 мая 2014 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год по следующим показателям:

1) по доходам бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год  в сумме 5104059,77122 тыс. грн., в том числе по доходам общего фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 4720890,53828 тыс. грн., доходам специального фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 383169,23294 тыс. грн. (Приложение 1);

2) по расходам бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год в сумме 5205209,21698 тыс. грн, в том числе по расходам общего фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 4778323,81246 тыс. грн, расходам специального фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 426885,40452 тыс. грн. (Приложение 2);

3) по возврату кредитов в бюджет Автономной Республики Крым  за 2013 год в сумме 1639,21018 тыс. грн., в том числе по возврату кредитов в общий фонд бюджета Автономной Республики Крым в сумме
27,33403 тыс. грн., в специальный фонд бюджета Автономной Республики Крым в сумме 1611,87615 тыс. грн., и по предоставлению кредитов из бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год в сумме 1966,355 тыс. грн., в том числе по предоставлению кредитов из общего фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 216,355 тыс. грн., из специального фонда бюджета Автономной Республики Крым в сумме 1750,0 тыс. грн. (Приложение 3);

4) по расходованию средств из резервного фонда бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год (Приложение 4);

5) по финансированию бюджета Автономной Республики Крым (Приложение 5).

Статья 2

Утвердить плановые назначения и расходование средств бюджета Автономной Республики Крым, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными Верховной Радой Автономной Республики Крым в соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год",  по следующим направлениям расходования средств:

1) плановые назначения и расходование дополнительной дотации общего фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которой осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами 25.1, 25.3 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"  (Приложение 6);

2) плановые назначения и расходование субвенций общего фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами 25.2, 25.3 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" (Приложение 7);

3) плановые назначения и расходование субвенций специального фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами 25.2, 25.7. пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" (Приложение 8);

4) плановые назначения и расходование субвенции общего фонда из бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год, распределение и перераспределение которой осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными  подпунктом 25.2 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от  26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"  (Приложение 9);

5) плановые назначения и расходование субвенции специального фонда из бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год, распределение и перераспределение которой осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными  пунктом 10 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" (Приложение 10);

6) плановые назначения и расходование средств бюджета развития специального фонда бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными пунктом 10 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" (Приложение 11).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Крым                                                        С. АКСЕНОВ

г. Симферополь,

29 мая 2014 года

№ 10-ЗРК

Приложение 1

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

                                                                                                                                           

Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год по доходам

(тыс. грн.)

ККД

Наименования показателей

Общий  фонд

Специальный фонд

Всего

утверждено с учетом внесенных изменений      

исполнено

процент исполнения

утверждено с учетом внесенных изменений      

исполнено

процент исполнения

утверждено с учетом внесенных изменений

исполнено

процент исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10000000

Налоговые поступления

1991577,9

2005967,62343

100,7

11605,7

10372,43636

89,4

2003183,6

2016340,05979

100,7

11000000

1. Налог на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости

637392,1

607624,29168

95,3

637392,1

607624,29168

95,3

11010000

Налог на доходы физических лиц

619936,6

584390,63201

94,3

619936,6

584390,63201

94,3

11010100

Налог на доходы физических лиц, который уплачивается налоговыми агентами, из доходов плательщика налога в виде заработной платы

545546,8

509806,89976

93,4

545546,8

509806,89976

93,4

11010200

Налог на доходы физических лиц с денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими и лицами рядового и начальственного состава, который уплачивается налоговыми агентами

30996,8

35101,19781

113,2

30996,8

35101,19781

113,2

11010400

Налог на доходы физических лиц, который уплачивается налоговыми агентами, из доходов плательщика налога других,  чем заработная плата

12398,0

13580,46612

109,5

12398,0

13580,46612

109,5

11010500

Налог на доходы физических лиц, который уплачивается физическими лицами по результатам годового декларирования

30995,0

25902,50714

83,6

30995,0

25902,50714

83,6

11020000

Налог на прибыль предприятий

17455,5

23233,65967

133,1

17455,5

23233,65967

133,1

11020200

Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих АРК

11842,0

16593,35511

140,1

11842,0

16593,35511

140,1

11023200

Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности

5613,5

6640,30456

118,3

5613,5

6640,30456

118,3

12000000

2. Налоги на собственность

3809,6

4300,21310

112,9

3809,6

4300,21310

112,9

12020000

Налог c владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов

105,89839

105,89839

12030000

Сбор за первую регистрацию транспортного средства

3809,6

4194,31471

110,1

3809,6

4194,31471

110,1

12030100

Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (юридических лиц)

419,0

378,85595

90,4

419,0

378,85595

90,4

12030200

Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств (физических лиц)

3390,6

3770,14242

111,2

3390,6

3770,14242

111,2

13000000

3. Сборы  и плата за специальное использование природных ресурсов

37023,3

39647,09729

107,1

37023,3

39647,09729

107,1

13010000

Сбор за специальное использование лесных ресурсов

0,1

0,24854

248,5

0,1

0,24854

248,5

13010100

Сбор за специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования

0,1

0,24854

248,5

0,1

0,24854

248,5

13020000

Сбор за специальное использование воды

18291,3

13401,60576

73,3

18291,3

13401,60576

73,3

13020100

Сбор за специальное использование воды (кроме сбора за специальное использование воды водных объектов местного значения)

14630,0

10523,09839

71,9

14630,0

10523,09839

71,9

13020400

Поступления сбора  за специальное использование воды от предприятий жилищно-коммунального хозяйства

3661,3

2878,46837

78,6

3661,3

2878,46837

78,6

13030000

Плата за пользование недрами

18029,4

25229,32415

139,9

18029,4

25229,32415

139,9

13030100

Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения

18029,4

25229,32415

139,9

18029,4

25229,32415

139,9

13070000

Плата за использование  других природных ресурсов

702,5

1015,91884

144,6

702,5

1015,91884

144,6

13070200

Плата за специальное использование рыбных и других водных ресурсов

702,5

1015,91884

144,6

702,5

1015,91884

144,6

14000000

4. Внутренние налоги на товары и услуги

1317162,5

1358696,23446

103,2

1317162,5

1358696,23446

103,2

14020000

Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции)

1317162,5

1358696,23446

103,2

1317162,5

1358696,23446

103,2

14020200

Ликероводочная продукция

1117162,5

1109027,6446

99,3

1117162,5

1109027,6446

99,3

14020300

Винодельческая продукция

173000,0

222933,6973

128,9

173000,0

222933,6973

128,9

14020400

Пиво

27000,0

26734,89256

99,0

27000,0

26734,89256

99,0

19000000

5. Прочие налоги и сборы

7796,1

6072,22326

77,9

7796,1

6072,22326

77,9

19010000

Экологический налог

7796,1

6064,11802

77,8

7796,1

6064,11802

77,8

19010100

Поступления от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения

2300,0

1889,79472

82,2

2300,0

1889,79472

82,2

19010200

Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты

467,1

598,53659

128,1

467,1

598,53659

128,1

19010300

Поступления от размещения отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья

3976,0

2097,61015

52,8

3976,0

2097,61015

52,8

19010600

Поступления от ввоза топлива на таможенную территорию Украины налоговыми агентами

1053,0

1455,7388

138,2

1053,0

1455,7388

138,2

19050000

Сбор за загрязнение окружающей природной среды

8,10524

8,10524

20000000

Неналоговые поступления

80976,8

82015,13428

101,3

259251,8

299541,42018

115,5

340228,6

381556,55446

112,1

21000000

1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности

8059,8

11286,34966

140,0

17618,6

17707,68148

100,5

25678,4

28994,03114

112,9

21010300

Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемая в бюджет

3000,0

3539,40153

118,0

3000,0

3539,40153

118,0

21010800

Дивиденды (доход), начисленные на акции (части, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть имущество АРК, коммунальная собственность

17200,0

17238,96176

100,2

17200,0

17238,96176

100,2

21050000

Плата за размещение  временно свободных  средств местных бюджетов

5000,0

7604,16207

152,1

5000,0

7604,16207

152,1

21081100

Административные штрафы и другие санкции

59,8

142,78606

238,8

59,8

142,78606

238,8

21110000

Поступления средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

418,6

468,71972

112,0

418,6

468,71972

112,0

22000000

2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и хозяйственной деятельности

70130,9

68817,61317

98,1

70130,9

68817,61317

98,1

22010200

Плата за лицензии на определенные виды хозяйственной деятельности и сертификаты, которые выдаются СМ АРК, исполнительными органами местных советов и местными органами исполнительной власти

51,0

34,636

67,9

51,0

34,636

67,9

22010500

Плата за лицензии на производство спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий

51,0

43,7075

85,7

51,0

43,7075

85,7

22010600

Плата за лицензии на право экспорта, импорта и оптовой торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым

8,0

10,36

129,5

8,0

10,36

129,5

22010700

Плата за лицензии на право экспорта, импорта алкогольных напитков и табачных изделий

35,0

34,32

98,1

35,0

34,32

98,1

22010900

Плата за государственную регистрацию (кроме регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей)

68,0

38,965

57,3

68,0

38,965

57,3

22011000

Плата за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

17000,0

17048,52

100,3

17000,0

17048,52

100,3

22011100

Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

35892,9

35733,44822

99,6

35892,9

35733,44822

99,6

22011800

Плата за лицензии и сертификаты, которая уплачивается лицензиатами по месту осуществления деятельности

2525,0

1479,80042

58,6

2525,0

1479,80042

58,6

22080400

Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, которые находятся в коммунальной собственности

14500,0

14393,85603

99,3

14500,0

14393,85603

99,3

24000000

3. Другие неналоговые поступления

2786,1

1911,17145

68,6

662,2

617,09766

93,2

3448,3

2528,26911

73,3

24060000

Прочие поступления

2785,1

1908,14265

68,5

644,7

609,95271

94,6

3429,8

2518,09536

73,4

24060300

Прочие поступления

2750,0

1871,28791

68,0

2750,0

1871,28791

68,0

24060600

Поступления средств со счетов избирательных фондов

0,1

0,15688

156,9

0,1

0,15688

156,9

24062100

Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности

644,7

609,95271

94,6

644,7

609,95271

94,6

24062200

Средства за ущерб, причиненный на земельных участках государственной и коммунальной собственности, которые не предоставлены в пользование и не переданы в собственность, вследствие их самовольного захвата, использование не по целевому назначению, снятия грунтового слоя (плодородного слоя почвы) без специального разрешения

35,0

36,69786

104,9

35,0

36,69786

104,9

24110000

Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий

1,0

3,0288

302,9

17,5

7,14495

40,8

18,5

10,17375

55,0

24110600

Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов

1,0

3,0288

302,9

1,0

3,0288

302,9

24110900

Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

17,5

7,14495

40,8

17,5

7,14495

40,8

25000000

4. Собственные поступления бюджетных учреждений

240971,0

281216,64104

116,7

240971,0

281216,64104

116,7

25010000

Поступления от платы за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями согласно законодательству

223945,3

163700,57278

73,1

223945,3

163700,57278

73,1

25020000

Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений

17025,7

117516,06826

690,2

17025,7

117516,06826

690,2

30000000

Доходы от операций с капиталом

0,10785

33193,7

29729,67152

89,6

33193,7

29729,77937

89,6

31000000

1. Поступления от продажи основного капитала

0,10785

25000,0

25104,03247

100,4

25000,0

25104,14032

100,4

31020000

Поступления средств от Государственного фонда  драгоценных металлов и драгоценных камней

0,10785

0,10785

31030000

Поступления от отчуждения имущества, которое принадлежит АРК

25000,0

25104,03247

100,4

25000,0

25104,03247

100,4

33000000

2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов

8193,7

4625,63905

56,5

8193,7

4625,63905

56,5

33010100

Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, и земельных участков, которые находятся на территории АРК

3019,0

3019,36505

100,0

3019,0

3019,36505

100,0

33010400

Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до разграничения земель государственной и коммунальной собственности с рассрочкой платежа

5174,7

1606,274

31,0

5174,7

1606,274

31,0

50000000

Целевые фонды

3000,0

3000,0

50110000

1. Целевые фонды, образованные ВР АРК

3000,0

3000,0

ИТОГО  ДОХОДОВ:

2072554,7

2087982,86556

100,7

307051,2

339643,52806

110,6

2379605,9

2427626,39362

102,0

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины

2730721,8

2632907,67272

96,4

133006,2

43525,70488

32,7

2863728,0

2676433,3776

93,5

41000000

От органов государственного управления

2730721,8

2632907,67272

96,4

133006,2

43525,70488

32,7

2863728,0

2676433,3776

93,5

41020000

1. Дотации

295449,6

295449,6

100,0

295449,6

295449,6

100,0

41020100

Дотация выравнивания из Госбюджета Украины местным бюджетам

116727,9

116727,9

100,0

116727,9

116727,9

100,0

41020600

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местным бюджетам

131951,3

131951,3

100,0

131951,3

131951,3

100,0

41021300

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

12670,4

12670,4

100,0

12670,4

12670,4

100,0

41021400

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины местным бюджетам на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции АРК"

34100,0

34100,0

100,0

34100,0

34100,0

100,0

41030000

2. Субвенции

2435272,2

2337458,07272

96,0

133006,2

43525,70488

32,7

2568278,4

2380983,7776

92,7

41030600

Субвенция из Госбюджета Украины  местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

1840157,6

1831647,18196

99,5

1840157,6

1831647,18196

99,5

41030800

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот      

231541,6

180371,02073

77,9

231541,6

180371,02073

77,9

41030900

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирования, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потери части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

102415,3

82428,33575

80,5

102415,3

82428,33575

80,5

41031000

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

23458,6

23229,63941

99,0

23458,6

23229,63941

99,0

41032600

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи

13899,3

13567,686

97,6

13899,3

13567,686

97,6

41033700

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения и лекарственных средств для ингаляционной анестезии

8603,3

8601,7203

100,0

8603,3

8601,7203

100,0

41034400

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

31065,1

22951,81388

73,9

31065,1

22951,81388

73,9

41034500

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий

24660,0

10906,06947

44,2

24660,0

10906,06947

44,2

41034800

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц с гипертонической болезнью

8374,8

8061,21747

96,3

8374,8

8061,21747

96,3

41035800

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приёмным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

22649,9

21470,13492

94,8

22649,9

21470,13492

94,8

41036300

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на финансирование программ – победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

2289,7

2289,7

41036600

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления

155187,0

155187,0

100,0

101941,1

20573,891

20,2

257128,1

175760,891

68,4

41037000

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на проведение выборов депутатов ВР  АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

2035,1

1988,06671

97,7

2035,10

1988,06671

97,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

4803276,5

4720890,53828

98,3

440057,4

383169,23294

87,1

5243333,900

5104059,77122

97,3

                                                                                                                                           

Примечание:                                                                                                                             

на 2013 год не планировались поступления платежей по  ККД 31020000 "Поступления средств от Государственного фонда  драгоценных металлов и драгоценных камней", в связи с незначительным фактическим поступлением  –  0,10785 тыс. грн.;

на 2013 год не планировались поступления платежей по ККД 12020000  "Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов", поскольку согласно Налоговому кодексу Украины данный вид налога  отменен, фактические поступления составили  105,89839 тыс. грн. как взыскание долга за предыдущие годы;

на 2013 год не планировались поступления платежей по ККД 19050000  "Сбор за загрязнение окружающей природной среды", поскольку согласно Налоговому кодексу Украины данный вид сбора был отменен, фактические поступления составили  8,10524 тыс. грн. как взыскание долга за предыдущие годы;

в соответствии с подпунктами 25.2, 25.3 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год",  распоряжением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 1025-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных программ социальной защиты в 2013 году", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 30 декабря 2013 года № 1291-р "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины" внесены изменения  в роспись доходов общего фонда по увеличению плановых показателей по ККД 41031000 "Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" на сумму 2240,8 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по ККД 41030600 "Субвенция из Госбюджета Украины  местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям"  на аналогичную сумму.

Приложение 2

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год по расходам

(тыс. грн)

Наименование расходов

Общий фонд

Специальный  фонд

Всего

Утверждено с учетом внесенных изменений

Исполнено

Процент исполне-ния

Утверждено с учетом внесенных изменений

Исполнено

Процент исполне-ния

Утверждено с учетом внесенных изменений

Исполнено

Процент исполне-ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010000

1. Государственное управление- всего

192296,6

183286,09974

95,3

15758,9

23407,83810

св.100

208055,5

206693,93784

99,3

расходы потребления (текущие расходы)

192296,6

183286,09974

95,3

10245,4

8217,30119

80,2

202542,0

191503,40093

94,5

из них:

оплата труда

110480,3

110058,68346

99,6

4017,5

3505,4518

87,3

114497,8

113564,13526

99,2

коммунальные услуги и энергоносители

8628,6

6708,24023

77,7

777,6

122,4752

15,8

9406,2

6830,71543

72,6

расходы развития

5513,5

15190,53691

св.100

5513,5

15190,53691

св.100

из них:

расходы бюджета развития

5258,9

3588,6227

68,2

5258,9

3588,62270

68,2

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

15,0

4,18

27,9

15,0

4,18

27,9

Функционирование представительной власти

41710,1

39660,95388

95,1

1144,2

1231,73642

св.100

42854,3

40892,6903

95,4

расходы потребления

41710,1

39660,95388

95,1

444,2

546,92321

123,1

42154,3

40207,87709

95,4

из них:

оплата труда

22821,3

22765,99801

99,8

22821,3

22765,99801

99,8

коммунальные услуги и энергоносители

2978,2

2265,00635

76,1

2978,2

2265,00635

76,1

расходы развития

700,0

684,81321

97,8

700,0

684,81321

97,8

расходы бюджета развития

700,0

610,91221

87,3

700,0

610,91221

87,3

010105

Аппарат ВР АРК  

34657,9

33117,51388

95,6

1144,2

1231,73642

св.100

35802,1

34349,2503

95,9

расходы потребления (текущие расходы)

34657,9

33117,51388

95,6

444,2

546,92321

св.100

35102,1

33664,43709

95,9

из них:

оплата труда

18745,3

18690,03917

99,7

18745,3

18690,03917

99,7

коммунальные услуги и энергоносители

2849,8

2159,98162

75,8

2849,8

2159,98162

75,8

расходы развития

700,0

684,81321

97,8

700,0

684,81321

97,8

из них:

расходы бюджет развития

700,0

610,91221

87,3

700,0

610,91221

87,3

010106

Расходы на обеспечение деятельности депутатов ВР АРК

4202,0

3731,63121

88,8

4202,0

3731,63121

88,8

расходы потребления (текущие расходы)

4202,0

3731,63121

88,8

4202,0

3731,63121

88,8

из них:

оплата труда

2309,8

2309,8

100,0

2309,8

2309,8

100,0

010108

Аппарат Счетной палаты ВР АРК

2850,2

2811,80879

98,7

2850,2

2811,80879

98,7

расходы потребления (текущие расходы)

2850,2

2811,80879

98,7

2850,2

2811,80879

98,7

из них:

оплата труда

1766,2

1766,15884

100,0

1766,2

1766,15884

100,0

коммунальные услуги и энергоносители

128,4

105,02473

81,8

128,4

105,02473

81,8

Функционирование исполнительной власти

150586,5

143625,14586

95,4

14614,7

22176,10168

св.100

165201,2

165801,24754

св.100

расходы потребления (текущие расходы)

150586,5

143625,14586

95,4

9801,2

7670,37798

78,3

160387,7

151295,52384

94,3

из них:

оплата труда

87659,0

87292,68545

99,6

4017,5

3505,4518

87,3

91676,5

90798,13725

99,0

коммунальные услуги и энергоносители

5650,4

4443,23388

78,6

777,6

122,4752

15,8

6428,0

4565,70908

71,0

расходы развития

4813,5

14505,7237

св.100

4813,5

14505,7237

св.100

из них:

расходы бюджет развития, из него:

4558,9

2977,71049

65,3

4558,9

2977,71049

65,3

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

15,0

4,18

27,9

15,0

4,18

27,9

010114

Аппарат СМ АРК  и его республиканских органов исполнительной власти

150586,5

143625,14586

95,4

14614,7

22176,10168

св.100

165201,2

165801,24754

св.100

расходы потребления (текущие расходы)

150586,5

143625,14586

95,4

9801,2

7670,37798

78,3

160387,7

151295,52384

94,3

из них:

оплата труда

87659,0

87292,68545

99,6

4017,5

3505,4518

87,3

91676,5

90798,13725

99,0

коммунальные услуги и энергоносители

5650,4

4443,23388

78,6

777,6

122,4752

15,8

6428,0

4565,70908

71,0

расходы развития

4813,5

14505,7237

св.100

4813,5

14505,72370

св.100

из них:

расходы бюджет развития

4558,9

2977,71049

65,3

4558,9

2977,71049

65,3

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

15,0

4,18

27,9

15,0

4,18

27,9

070000

2. Образование

618809,7

599746,54126

96,9

80675,5

71300,32153

88,4

699485,2

671046,86279

95,9

расходы потребления (текущие расходы),

618809,7

599746,54126

96,9

59246,5

62248,96162

св.100

678056,2

661995,50288

97,6

из них:

оплата труда

209382,7

208094,75385

99,4

7798,1

7634,29472

97,9

217180,8

215729,04857

99,3

коммунальные услуги и энергоносители

49628,9

46135,64421

93,0

1850,8

1431,86823

77,4

51479,7

47567,51244

92,4

расходы развития

21429,0

9051,35991

42,2

21429,0

9051,35991

42,2

из них:

расходы бюджет развития, из него:

7218,1

1750,65016

24,3

7218,1

1750,65016

24,3

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

1952,0

290,90876

14,9

1952,0

290,90876

14,9

070301

Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные санаторные школы-интернаты

32344,7

31443,20643

97,2

648,0

679,56282

св.100

32992,7

32122,76925

97,4

070302

Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей

10075,7

9454,16207

93,8

6,4

175,42836

св.100

10082,1

9629,59043

95,5

070303

Детские дома

12538,6

12131,82766

96,8

2,9

400,07789

св.100

12541,5

12531,90555

99,9

070304

Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы и другие учреждения образования для детей с недостатками в физическом или умственном развитии 

50589,2

48399,70498

95,7

413,9

1210,5164

св.100

51003,1

49610,22138

97,3

070307

Общеобразовательные специализированные школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой

44726,2

42466,17694

94,9

326,8

2034,67942

св.100

45053,0

44500,85636

98,8

070401

Внешкольные учебные заведения, мероприятия по внешкольной работе с детьми

26837,3

25768,98302

96,0

859,5

1406,80583

св.100

27696,8

27175,78885

98,1

070501

Профессионально-технические учебные заведения

228032,9

222706,24401

97,7

24523,1

24862,29019

св.100

252556,0

247568,5342

98,0

070601

Высшие учебные заведения I–II уровней аккредитации

69213,2

69121,01126

99,9

15842,4

15275,51431

96,4

85055,6

84396,52557

99,2

070602

Высшие учебные заведения III–IV уровней аккредитации

103489,6

103387,77649

99,9

27159,8

21127,98943

77,8

130649,4

124515,76592

95,3

070701

Учреждения последипломного образования III–IV уровней аккредитации (институты, центры повышения квалификации)

12481,0

11745,44844

94,1

2189,8

1436,09989

65,6

14670,8

13181,54833

89,8

070702

Другие учреждения и мероприятия последипломного образования 

7603,9

6557,96574

86,2

2111,0

897,83095

42,5

9714,9

7455,79669

76,7

070802

Методическая работа, другие мероприятия в сфере образования

1157,7

677,51338

58,5

21,2

314,45104

св.100

1178,9

991,96442

84,1

070803

Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом

6695,2

5472,78275

81,7

6695,2

5472,78275

81,7

070804

Централизованные бухгалтерии

2014,9

1903,65315

94,5

2014,9

1903,65315

94,5

070806

Другие учебные заведения

3171,1

2925,88886

92,3

1025,8

351,81638

34,3

4196,9

3277,70524

78,1

070807

Другие образовательные программы

7838,5

5584,19608

71,2

5544,9

1127,25862

20,3

13383,4

6711,4547

50,1

080000

3. Охрана здоровья

826150,6

815583,63893

98,7

79267,3

109555,91838

св.100

905417,9

925139,55731

св.100

расходы потребления (текущие расходы)

826150,6

815583,63893

98,7

55009,7

90085,20578

св.100

881160,3

905668,84471

св.100

из них:

оплата труда

435993,5

435969,04524

100,0

17503,0

9018,061

51,5

453496,5

444987,10624

98,1

коммунальные услуги и энергоносители

56316,0

53909,40814

95,7

7715,9

3113,54422

40,4

64031,9

57022,95236

89,1

расходы развития

24257,6

19470,7126

80,3

24257,6

19470,7126

80,3

из них:

расходы бюджет развития, из него:

12446,0

2990,26804

24,0

12446,0

2990,26804

24,0

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

95,0

95,0

080101

Больницы

54254,0

53727,36064

99,0

1170,9

4183,39236

св.100

55424,9

57910,753

св.100

080102

Территориально-медицинские объединения

297949,2

291685,01377

97,9

13065,0

33880,03203

св.101

311014,2

325565,0458

св.100

в т. ч.:

содержание обособленного структурного подразделения "Перинатальный центр КРУ "Клиническое ТМО "Университетская клиника"

31060,1

30526,8

98,3

9537,719

31060,1

40064,519

св.100

расходы на выполнение норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи"

147883,2

145789,41834

98,6

5000,0

133,92704

2,7

152883,2

145923,34538

95,4

080201

Специализированные больницы и другие специализированные учреждения

262849,1

261376,65035

99,4

14667,2

46145,60461

св.100

277516,3

307522,25496

св.100

в т. ч.:

КРУ "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны"

17797,6

17707,91122

99,5

91,5

301,94879

330,0

17889,1

18009,86001

100,7

080202

Клиники научно-исследовательских институтов

5110,0

5101,84288

99,8

16871,9

1671,98067

9,9

21981,9

6773,82355

30,8

080204

Санатории для больных туберкулезом

22801,6

22696,26782

99,5

6414,3

3416,66378

53,3

29215,9

26112,9316

89,4

080205

Санатории для детей и подростков (нетуберкулезные)

15154,9

15102,36033

99,7

20142,8

7290,36058

36,2

35297,7

22392,72091

63,4

080207

Дома ребенка

17540,3

17510,91776

99,8

866,81977

17540,3

18377,73753

св.100

080208

Станции переливания крови

21625,8

21585,74895

99,8

2500,0

3060,01012

св.100

24125,8

24645,75907

св.100

080400

Специализированные поликлиники

6611,2

6433,774

97,3

5008,96217

6611,2

11442,73617

св.100

080500

Стоматологические поликлиники

1607,9

1604,2

99,8

3727,4

3607,15609

96,8

5335,3

5211,35609

97,7

080704

Центры здоровья

839,3

802,9138

95,7

839,3

802,91380

95,7

081001

Медико-социальные экспертные комиссии

6253,4

6152,49678

98,4

5,21000

6253,4

6157,70678

98,5

081002

Прочие мероприятия по здравоохранению

82408,6

81677,09236

99,1

707,8

419,72620

59,3

83116,4

82096,81856

98,8

в т. ч.:

расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи за счет субвенции  из Госбюджета Украины

13899,3

13567,686

97,6

13899,3

13567,686

97,6

расходы на частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц с гипертонической болезнью за счет  субвенции из Госбюджета Украины

3530,0

3528,1148

99,9

3530,0

3528,1148

99,9

расходы на приобретение расходных материалов  для заведений здравоохранения и лекарственных средств для ингаляционной анестезии за счет  субвенции из Госбюджета Украины

8603,3

8601,7203

100,0

8603,3

8601,7203

100,0

081003

Службы технического надзора за строительством и капитальным ремонтом, централизованные бухгалтерии, группы централизованного хозяйственного обслуживания

6570,0

6404,6912

97,5

6570,0

6404,6912

97,5

081007

Программы и централизованные мероприятия по борьбе с туберкулезом

227,3

219,528

96,6

227,3

219,528

96,6

081008

Программы и централизованные мероприятия профилактики СПИДа

1048,0

1048,0

100,0

1048,0

1048,0

100,0

081009

Обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом

21870,0

21869,85746

100,0

21870,0

21869,85746

100,0

081010

Централизованные мероприятия по лечению онкологических больных

1430,0

584,92283

40,9

1430,0

584,92283

40,9

090000

4. Социальная защита и социальное обеспечение

117152,2

112356,02443

95,9

23236,1

22727,4308

97,8

140388,3

135083,45523

96,2

расходы потребления (текущие расходы)

117152,2

112356,02443

95,9

17425,9

17808,26109

св.100

134578,1

130164,28552

96,7

из них:

оплата труда

46226,8

46226,62355

100,0

1213,1

256,77416

21,2

47439,9

46483,39771

98,0

коммунальные услуги и энергоносители

13876,3

13470,74804

97,1

111,6

110,71351

99,2

13987,9

13581,46155

97,1

расходы развития

5810,2

4919,16971

84,7

5810,2

4919,16971

84,7

из них:

расходы бюджет развития

3928,9

3639,05385

92,6

3928,9

3639,05385

92,6

из него:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

376,8

375,42615

99,6

376,8

375,42615

99,6

090412

Прочие расходы

5533,1

5358,3504

96,8

1907,4

1907,4

100,0

7440,5

7265,7504

97,7

090601

Дома-интернаты для малолетних инвалидов

7589,3

7443,88522

98,1

1064,5

1107,80073

св.100

8653,8

8551,68595

98,8

090700

Содержание учреждений, оказывающих социальные услуги детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

6659,7

6544,48558

98,3

159,66467

6659,7

6704,15025

100,7

090802

Другие программы социальной защиты детей

71,3

48,708

68,3

71,3

48,708

68,3

090901

Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты

77387,7

75947,48463

98,1

18589,5

19306,21727

св.100

95977,2

95253,7019

99,2

091101

Содержание центров социальных служб для семьи, детей, молодежи

2188,4

2103,17147

96,1

2188,4

2103,17147

96,1

091102

Программы и мероприятия центров социальных служб для  семьи, детей, молодежи

6,3

6,3

100,0

6,3

6,3

100,0

091103

Социальные программы и мероприятия государственных органов по делам молодежи

2718,8

966,88675

35,6

2718,8

966,88675

35,6

091104

Социальные программы и мероприятия государственных органов по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин

80,4

22,899

28,5

80,4

22,899

28,5

091106

Другие расходы

3777,4

3571,94888

94,6

1,32616

3777,4

3573,27504

94,6

091108

Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей

4249,3

4248,09

100,0

4249,3

4248,09

100,0

091206

Центры социальной реабилитации детей- инвалидов; центры профессиональной реабилитации инвалидов

3040,7

2832,79964

93,2

166,26583

3040,7

2999,06547

98,6

091209

Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов

579,8

561,87055

96,9

579,8

561,87055

96,9

091212

Центры начисления и выплаты пенсий, пособий (центр автоматизи­рованных систем и вычислительной техники)

104,1

38,85159

37,3

104,1

38,85159

37,3

091214

Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных граждан)

3165,9

2660,29272

84,0

1674,7

78,75614

4,7

4840,6

2739,04886

56,6

100000

4-1. Жилищно-коммунальное хозяйство

118990,005

118990,005

100,0

100398,95

19031,741

19,0

219388,955

138021,746

62,9

расходы потребления

118990,005

118990,005

100,0

100398,95

19031,741

19,0

219388,955

138021,746

62,9

100602

Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления (за счет субвенции из Госбюджета Украины)

118990,005

118990,005

100,0

100398,95

19031,741

19,0

219388,955

138021,746

62,9

110000

5. Культура и искусство

101052,4

96548,87329

95,5

71815,0

65193,80176

90,8

172867,4

161742,67505

93,6

расходы потребления (текущие расходы)

101052,4

96548,87329

95,5

62529,3

59335,61152

94,9

163581,7

155884,48481

95,3

из них:

оплата труда

23329,1

23318,57198

100,0

30640,5

27383,72065

89,4

53969,6

50702,29263

93,9

коммунальные услуги и энергоносители

2763,3

2609,19234

94,4

2502,4

1513,7754

60,5

5265,7

4122,96774

78,3

расходы развития

9285,7

5858,19024

63,1

9285,7

5858,19024

63,1

из них:

расходы бюджет развития

991,7

724,20294

73,0

991,7

724,20294

73,0

110102

Театры

35876,7

35310,36943

98,4

35876,7

35310,36943

98,4

110103

Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли  и другие учреждения искусства и мероприятия

23437,2

22031,78455

94,0

23437,2

22031,78455

94,0

110201

Библиотеки

15795,6

15301,40316

96,9

871,1

1028,96648

св.100

16666,7

16330,36964

98,0

110202

Музеи и выставки

14262,0

12590,08566

88,3

14344,8

16000,74921

св.100

28606,8

28590,83487

99,9

110203

Заповедники

8367,9

8063,55352

96,4

56543,5

48127,48414

85,1

64911,4

56191,03766

86,6

110204

Дворцы и дома культуры

767,3

755,51238

98,5

23,0

1,80745

7,9

790,3

757,31983

95,8

110300

Кинематография

912,8

912,45969

100,0

912,8

912,45969

100,0

110502

Прочие культурно-просветительные учреждения и мероприятия

1632,9

1583,7049

97,0

32,6

34,79448

св.100

1665,5

1618,49938

97,2

120000

6. Средства массовой информации

5554,2

5081,12825

91,5

5554,2

5081,12825

91,5

расходы потребления (текущие расходы)

5554,2

5081,12825

91,5

5554,2

5081,12825

91,5

120100

Телевидение и радиовещание

425,5

424,06435

99,7

425,5

424,06435

99,7

120200

Периодическая печать

2581,6

2581,57803

100,0

2581,6

2581,57803

100,0

120300

Издательская деятельность

714,5

489,55243

68,5

714,5

489,55243

68,5

120400

Прочие расходы по средствам массовой информации

1832,6

1585,93344

86,5

1832,6

1585,93344

86,5

130000

7. Физкультура и спорт

26174,3

23701,3863

90,6

61,8

120,99829

св.100

26236,1

23822,38459

90,8

расходы потребления (текущие расходы)

26174,3

23701,3863

90,6

43,8

86,33329

св.100

26218,1

23787,71959

90,7

из них:

оплата труда

9355,4

9349,83139

99,9

9355,4

9349,83139

99,9

коммунальные услуги и энергоносители

460,5

456,57097

99,1

1,8

0,49991

27,8

462,3

457,07088

98,9

расходы развития

18,0

34,665

св.100

18,0

34,665

св.100

130102

Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований

2962,1

1742,81463

58,8

2962,1

1742,81463

58,8

130104

Расходы на содержание центров инвалидного спорта и реабилита­ционных школ

1915,6

1852,29183

96,7

1915,6

1852,29183

96,7

130105

Проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и мероприятий по инвалидному спорту

242,7

80,58461

33,2

242,7

80,58461

33,2

130107

Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ

8421,7

8125,66721

96,5

40,0

115,48179

св.100

8461,7

8241,149

97,4

130110

Финансовая поддержка спортивных сооружений

2120,1

1965,27215

92,7

2120,1

1965,27215

92,7

130112

Прочие расходы

1186,7

823,98996

69,4

1186,7

823,98996

69,4

130114

Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами высшего спортивного мастерства

3659,0

3459,72016

94,6

21,8

5,5165

25,3

3680,8

3465,23666

94,1

130115

Центры "Спорт для всех" и мероприятия по физической культуре

532,0

521,76635

98,1

532,0

521,76635

98,1

130203

Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских спортивных школ (подчиненных общественным организациям физкультурно-спортивной направленности)

4394,4

4392,54478

100,0

4394,4

4392,54478

100,0

130204

Содержание аппарата управления общественных физкультурно-спортивных организаций

(ФСО "Колос")

740,0

736,73462

99,6

740,0

736,73462

99,6

150000

8. Строительство

138283,3

50590,80333

36,6

138283,3

50590,80333

36,6

текущие расходы

0,15622

расходы развития

138283,3

50590,64711

36,6

138283,3

50590,64711

36,6

их них:

расходы бюджета развития

138283,3

50586,39211

138283,3

50586,39211

36,6

их них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

16841,7

5870,02405

34,9

16841,7

5870,02405

34,9

150101

Капитальные вложения

128316,7

48416,11452

37,7

128316,7

48416,11452

37,7

150101

Капитальные вложения за счет субвенции из Госбюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий

9966,6

2170,27759

21,8

9966,6

2170,27759

21,8

150201

Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры

4,41122

4,41122

160000

9. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота

6811,8

1724,61541

25,3

6811,8

1724,61541

25,3

расходы потребления (текущие расходы)

6811,8

1724,61541

25,3

6811,8

1724,61541

25,3

160101

Мероприятия по проведению нормативно-денежной оценки земель (погашение задолженности за 2012 год)

21,5

21,45657

99,8

21,5

21,45657

99,8

160600

Мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК (погашение задолженности за 2012 год)

49,9

49,875

99,9

49,9

49,875

99,9

160600

Мероприятия по профилактике и предупреждению пожаров в лесах АРК

400,0

400,0

100,0

400,0

400,0

100,0

160903

Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты

6340,4

1253,28384

19,8

6340,4

1253,28384

19,8

в т. ч.:

оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям путем частичной компенсации стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур (погашение задолженности за 2012 год)

5008,6

5008,6

финансовая поддержка  предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов (погашение задолженности за 2012 год)

617,8

592,56703

95,9

617,8

592,56703

95,9

финансовая поддержка  сельскохозяйственных предприятий за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности (погашение задолженности за 2012 год)

483,7

483,63181

100,0

483,7

483,63181

100,0

мероприятия по развитию аграрного сектора АРК (погашение задолженности за 2012 год)

94,3

94,235

99,9

94,3

94,235

99,9

170000

10. Транспорт

58250,0

46024,57715

79,0

48647,7

18623,93523

38,3

106897,7

64648,51238

60,5

расходы потребления

58250,0

46024,57715

79,0

10327,51

2440,45907

23,6

68577,5

48465,03622

70,7

расходы развития

38320,19

16183,47616

42,2

38320,2

16183,47616

42,2

170602

Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины

58250,0

46024,57715

79,0

58250,0

46024,57715

79,0

170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

8648,2

5702,93754

65,9

8648,2

5702,93754

65,9

расходы потребления

191,2

3,54616

1,9

191,2

3,54616

1,9

расходы развития

8457,0

5699,39138

67,4

8457,0

5699,39138

67,4

170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет субвенции из Госбюджета Украины)

31065,1

4236,81486

13,6

31065,1

4236,81486

13,6

расходы потребления

9940,8

2436,91291

24,5

9940,8

2436,91291

24,5

расходы развития

21124,3

1799,90195

8,5

21124,3

1799,90195

8,5

170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет остатка средств субвенции из Госбюджета Украины, сложившегося на 01.01.2013 )

8934,4

8684,18283

97,2

8934,4

8684,18283

97,2

расходы потребления

195,51

расходы развития

8738,89

8684,18283

99,4

8738,9

8684,18283

99,4

180000

11. Услуги, связанные с экономической деятельностью

443553,5

431787,38733

97,3

15633,1

13803,41609

88,3

459186,6

445590,80342

97,0

расходы потребления (текущие расходы)

443553,5

431787,38733

97,3

99,559

443553,5

431886,94633

97,4

из них:

оплата труда

125,0

125,0

100,0

125,0

125,0

100,0

расходы развития

15633,1

13703,85709

87,7

15633,1

13703,85709

87,7

из них:

расходы бюджета развития

15633,1

13694,25709

87,6

15633,1

13694,25709

87,6

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

1187,6

416,55632

35,1

1187,6

416,55632

35,1

180404

Поддержка малого и среднего предпринимательства

1158,0

522,79725

45,1

1158,0

522,79725

45,1

в том числе:

мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства

1100,0

464,81544

42,3

1100,0

464,81544

42,3

мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)

58,0

57,98181

100,0

58,0

57,98181

100,0

180409

Взносы органов власти АРК в уставный капитал КРП "Чистый город"

361,9

59,9

16,6

361,9

59,9

16,6

расходы развития

361,9

59,9

16,6

361,9

59,9

16,6

из них:

расходы бюджета развития

361,9

59,9

16,6

361,9

59,9

16,6

180409

Взносы органов власти АРК в уставный капитал КРП "Крымтранспарк­сервис"

1910,7

1309,211

68,5

1910,7

1309,211

68,5

расходы развития

1910,7

1309,211

68,5

1910,7

1309,211

68,5

из них:

расходы бюджета развития

1910,7

1309,211

68,5

1910,7

1309,211

68,5

180410

Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, – всего

442395,5

431264,59008

97,5

13360,5

12434,30509

93,1

455756,0

443698,89517

97,4

расходы потребления (текущие расходы)

442395,5

431264,59008

97,5

99,559

442395,5

431364,14908

97,5

из них:

оплата труда

125,0

125,0

100,0

125,0

125,0

100,0

расходы развития

13360,5

12334,74609

92,3

13360,5

12334,74609

92,3

из них:

расходы бюджета развития, из него:

13360,5

12325,14609

92,3

13360,5

12325,14609

92,3

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

1187,6

416,55632

35,1

1187,6

416,55632

35,1

в т. ч.:

расходы на реализацию мероприятий Программы развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012–2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21.12.2011 № 630-6/11

2613,1

1613,43662

61,7

2613,1

1613,43662

61,7

мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК

1176,8

592,59802

50,4

1176,8

592,59802

50,4

мероприятия в сфере курортов и туризма

6134,6

3919,34720

63,9

6134,6

3919,34720

63,9

формирование и продвижение позитивного имиджа АРК

5989,3

4009,21677

66,9

5989,3

4009,21677

66,9

мероприятия, связанные с научной деятельностью

150,3

55,672

37,0

150,3

55,672

37,0

мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности АРК

576,4

575,23182

99,8

576,4

575,23182

99,8

мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков

4,0

4,0

100,0

4,0

4,0

100,0

мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК

1546,9

1085,87144

70,2

109,159

1546,9

1195,03044

77,3

экономическое стимулирование предприятий – производителей подакцизных товаров в АРК

388957,8

388957,8

100,0

388957,8

388957,8

100,0

расходы по подготовке и проведению одиннадцатого Всекрымского конкурса проектов и программ  развития местного самоуправления

68,9

68,9

мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы

3802,1

2013,62157

53,0

3802,1

2013,62157

53,0

мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК

283,0

283,0

100,0

283,0

283,0

100,0

мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)

4872,0

4872,0

100,0

4872,0

4872,0

100,0

финансовая поддержка КРП "ППВКХ г. Симферополя"

12000,0

12000,0

100,0

12000,0

12000,0

100,0

финансовая поддержка КРП "Вода Крыма"

1842,0

1316,64772

71,5

1842,0

1316,64772

71,5

мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"

50,0

49,56872

99,1

50,0

49,56872

99,1

мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга АРК

82,5

82,46045

100,0

82,5

82,46045

100,0

мероприятия в сфере управления долгом (присвоение рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги)

52,8

52,76

99,9

52,8

52,76

99,9

мероприятия, связанные с реализацией проектов молодежного правительства

91,8

91,8

финансовая поддержка КРП "Крымский зерновой элеватор"

858,0

544,29945

63,4

858,0

544,29945

63,4

мероприятия, связанные с эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской защиты

1619,9

809,11835

49,9

1619,9

809,11835

49,9

финансовая поддержка КРП "Чистый город"

3000,0

2741,0

91,4

3000,0

2741,0

91,4

мероприятия по наружному освещению участка автомобильной дороги общего пользования Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта (км 662+750 – км 680 + 200)

900,1

498,9778

55,4

900,1

498,9778

55,4

мероприятия, связанные с переносом пульта управления оповещения гражданской защиты населения в АРК (погашение задолженности за 2012 год)

79,4

79,37973

100,0

79,4

79,37973

100,0

финансовая поддержка КРП "ИК "Альбатрос", в том числе на мероприятия по утилизации и уничтожению взрыво- и пожароопасных изделий и компонентов ракетного топлива, хранящихся на КРП ИК "Альбатрос"

99,1

99,1

мероприятия по проведению информационно-просветительской кампании "Гражданское общество – процветание в единстве" (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)

223,9

217,3952

97,1

248,2

202,65765

81,7

472,1

420,05285

89,0

приобретение спецтехники для расчистки лесных завалов (погашение  задолженности за 2012 год)

645,4

645,33481

100,0

645,4

645,33481

100,0

расходы на разработку бизнес-планов инвестиционно-инновационных проектов по приоритетным направлениям развития АРК в рамках Программы развития инвестиционной деятельности в АРК на 2012–2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21.12.2011 № 630-6/11 (погашение задолженности за 2012 год)

189,0

189,0

100,0

189,0

189,0

100,0

мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК

2500,0

2383,548

95,3

2500,0

2383,548

95,3

мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК (погашение кредиторской задолженности)

25,8

25,7556

99,8

25,8

25,7556

99,8

мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК (погашение кредиторской задолженности)

400,0

400,0

100,0

400,0

400,0

100,0

мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса (погашение задолженности за 2012 год)

301,1

301,065

100,0

301,1

301,065

100,0

мероприятия, связанные с разработкой схем планировки территорий мест дислокации пристаней, причалов, баз-стоянок маломерных судов на водных объектах АРК

46,0

46,0

100,0

46,0

46,0

100,0

расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2013 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 26.12.2012 № 1069-6/12 (мероприятия по усовершенствованию и обновлению внешнего вида Радиотелевизионного передающего центра АРК)

250,0

249,58

99,8

250,0

249,58

99,8

финансовая поддержка НО "Агентство регионального развития"

340,0

229,45631

67,5

340,0

229,45631

67,5

мероприятия по обеспечению оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях

38,3

38,122

99,5

10,0

48,3

38,122

78,9

расходы на реализацию мероприятий Программы экономического и социального развития АРК на 2012 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12.2011 № 657-6/11  (мероприятия по модернизации и развитию пригородного железнодорожного транспорта на неэлектри­фицированных участках в АРК) (погашение задолженности 2012 года)

8427,5

8427,46931

100,0

8427,5

8427,46931

100,0

финансовая поддержка КРП "Крымтранспарк­сервис"

1700,0

1673,96712

98,5

1700,0

1673,96712

98,5

разработка Региональной программы модернизации коммунальной теплоэнергетики АРК

280,0

280,0

100,0

280,0

280,0

100,0

мероприятия АРК по улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности по выплате заработной платы на предприятиях,  входящих в сферу управления Республикан­ского комитета АРК по делам межнациональ­ных отношений и депортированных граждан

196,0

195,92827

100,0

196,0

195,92827

100,0

финансовая поддержка предприятий, входящих в сферу управления Республиканского комитета АРК по топливу, энергетике и инновацион­ной политике, на погаше­ние задолженности по выплате заработной платы

970,7

970,67701

100,0

970,7

970,67701

100,0

проект "Техническое переоснащение комплексных систем внешнего освещения населенных пунктов АРК" (капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда)

418,6

416,55632

99,5

418,6

416,55632

99,5

финансовая поддержка КРУ "Управление капитального строительства Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан"

170,6

170,6

100,0

170,6

170,6

100,0

в т. ч.:

оплата труда

125,0

125,0

100,0

125,0

125,0

100,0

мероприятия, направлен­ные на организацию и проведение учебно-практического курса "Менеджмент ОСМД"

75,0

10,0

13,3

75,0

10,0

13,3

расходы, связанные с проведением независимой оценки имущества ГП "Новоселовский винодельческий завод"

6,1

6,1

расходы на софинансиро­вание программы-победителя Всеукраин­ского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного управления вопросами  предоставления услуг населению органами местного самоуправления в Автономной Республике Крым" (в т. ч. капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда)

81,0

269,0

350,0

мероприятия по содей­ствию развитию граждан­ского общества в АРК

593,0

360,61591

60,8

593,0

360,61591

60,8

расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на финансирование программ – победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления (в т. ч. капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда)

500,0

500,0

210000

12. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия

143,0

31,90829

22,3

138,9

88,73298

63,9

281,9

120,64127

42,8

расходы потребления (текущие расходы)

143,0

31,90829

22,3

143,0

31,90829

22,3

расходы развития

138,9

88,73298

63,9

138,9

88,73298

63,9

из них:

расходы бюджета развития

138,9

88,73298

63,9

138,9

88,73298

63,9

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

70,0

19,99998

28,6

70,0

19,99998

28,6

210106

Мероприятия в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

143,0

31,90829

22,3

138,9

88,73298

63,9

281,9

120,64127

42,8

в том числе:

мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

143,0

31,90829

22,3

138,9

88,73298

63,9

281,9

120,64127

42,8

230000

13. Обслуживание долга

19280,0

19245,57597

99,8

19280,0

19245,57597

99,8

240000 200000

14. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды

17474,4

5062,41817

29,0

17474,4

5062,41817

29,0

расходы потребления

6540,5

3402,94058

52,0

6540,5

3402,94058

52,0

расходы развития

10933,9

1659,47759

15,2

10933,9

1659,47759

15,2

240601

Охрана и рациональное использование природных ресурсов

576,0

300,0

52,1

576,0

300,0

52,1

расходы развития

576,0

300,0

52,1

576,0

300,0

52,1

240603

Ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды

638,4

339,47759

53,2

638,4

339,47759

53,2

расходы развития

638,4

339,47759

53,2

638,4

339,47759

53,2

240604

Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды

7296,4

1122,7

15,4

7296,4

1122,7

15,4

расходы потребления

576,9

102,7

17,8

576,9

102,7

17,8

расходы развития

6719,5

1020,0

15,2

6719,5

1020,0

15,2

240605

Сохранение природно-заповедного фонда

5606,0

2959,43547

52,8

5606,0

2959,43547

52,8

расходы потребления

5606,0

2959,43547

52,8

5606,0

2959,43547

52,8

200200

Охрана и рациональное использование земель

(по­гашение кредиторской задолженности за 2012 год)

357,6

340,80511

95,3

357,6

340,80511

95,3

расходы потребления

357,6

340,80511

95,3

357,6

340,80511

95,3

240900

Целевые фонды, созданные ВР АРК

3000,0

3000,0

расходы развития

3000,0

3000,0

250000

15. Расходы, не отнесенные к основным группам

3299,3

2377,29801

72,1

10,0

9,7

97,0

3309,3

2386,99801

72,1

расходы потребления (текущие расходы)

2599,3

2377,29801

91,5

2599,3

2377,29801

91,5

из них:

оплата труда

536,7

536,69993

100,0

536,7

536,69993

100,0

расходы развития

10,0

9,7

97,0

10,0

9,70

97,0

из них:

расходы бюджета развития

10,0

9,7

97,0

10,0

9,70

97,0

нераспределенные расходы

700,0

700,0

250102

Резервный фонд

700,0

700,0

250203

Проведение выборов народных депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

1303,0

1219,96972

93,6

1303,0

1219,96972

93,6

250207

Содержание аппарата избирательной комиссии АРК

712,1

695,86194

97,7

10,0

9,7

97,0

722,1

705,56194

97,7

расходы потребления

712,1

695,86194

97,7

712,1

695,86194

97,7

из них:

оплата труда

536,7

536,69993

100,0

536,7

536,69993

100,0

расходы развития

10,0

9,7

97,0

10,0

9,7

97,0

расходы бюджета развития

10,0

9,7

97,0

10,0

9,7

97,0

250404

Взносы во Всеукраинскую ассоциацию органов местного самоуправления "Украинская ассоциация районных и областных советов"

40,0

39,27

98,2

40,0

39,27000

98,2

250404

Мероприятия, связанные с награждением знаками отличия Совета министров АРК и Председателя Совета министров АРК, в том числе выплатой единовременных вознаграждений

350,0

246,19635

70,3

350,0

246,19635

70,3

250913

Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием  льготных долгосрочных кредитов, предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

18,2

18,2

250914

Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам

176,0

176,0

100,0

176,0

176,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

2537517,605

2456485,05936

96,8

591400,95

399517,05566

67,6

3128918,555

2856002,11502

91,3

расходы потребления (текущие расходы)

2536817,605

2456485,05936

96,8

321767,56

262756,53

81,7

2858585,165

2719241,58972

95,1

из них:

оплата труда

835429,5

833679,2094

99,8

61172,2

47798,30233

78,1

896601,7

881477,51173

98,3

коммунальные услуги и энергоносители

131673,6

123289,80393

93,6

12960,1

6292,87647

48,6

144633,7

129582,6804

89,6

расходы развития

269633,39

136760,5253

50,7

269633,39

136760,5253

50,7

из них:

расходы бюджета развития,

183908,9

77071,87987

41,9

183908,9

77071,87987

41,9

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

20538,1

6977,09526

34,0

20538,1

6977,09526

34,0

нераспределенные расходы

700,0

700,0

16. Межбюджетные трансферты

2405609,395

2321838,7531

96,5

49293,05

27368,34886

55,5

2454902,445

2349207,10196

95,7

расходы потребления (текущие расходы)

2389174,995

2313102,961

96,8

5861,05

4829,98719

82,4

2395036,045

2317932,94841

96,8

расходы развития

16434,4

8735,79188

53,2

43432,0

22538,36167

51,9

59866,4

31274,15355

52,2

из них:

расходы бюджета развития

37342,4

21476,62798

57,5

37342,4

21476,62798

57,5

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

13014,6

6917,8843

53,2

13014,6

6917,8843

53,2

16.1. Межбюджетные трансферты из Госбюджета Украины

2333166,795

2254264,851

96,6

1542,15

1542,15

100,0

2334708,9

2255807,00054

96,6

250313

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов

98963,4

98963,4

100,0

98963,4

98963,4

100,0

250333

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

12670,4

10725,75866

84,7

12670,4

10725,75866

84,7

250326

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

1840157,6

1831647,18196

99,5

1840157,6

1831647,18196

99,5

250328

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам  на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот

231541,6

180371,02073

77,9

231541,6

180371,02073

77,9

250329

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам  на предостав­ление льгот по услугам связи, других предусмот­ренных законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснаб­жения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомо­вых территорий), вывоз бытового мусора и жидких нечистот), на компенсацию потери части доходов в связи с отменой налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

44165,3

36403,7586

82,4

44165,3

36403,7586

82,4

250330

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

23458,6

23229,63941

99,0

23458,6

23229,63941

99,0

250360

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для лечения лиц с гипертонической болезнью

4844,8

4533,10267

93,6

4844,8

4533,10267

93,6

250366

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий

14693,4

8735,79188

59,5

14693,4

8735,79188

59,5

250376

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату  государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям- воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

22649,9

21470,13492

94,8

22649,9

21470,13492

94,8

250382

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на финансирование программ – победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

1789,7

1789,7

250383

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления

36196,995

36196,995

100,0

1542,15

1542,15

100,0

37739,1

37739,145

100,0

250388

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам  на проведение выборов депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

2035,1

1988,06671

97,7

2035,1

1988,06671

97,7

16.2. Межбюджетные трансферты из бюджета АРК

72442,6

67573,90256

93,3

47750,9

25826,19886

54,1

120193,5

93400,10142

77,7

250352

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на улучшение предоставления социальных услуг наиболее незащищенным слоям населения

19554,5

18970,08186

97,0

19554,5

18970,08186

97,0

250352

Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей

1273,9

1211,84214

95,1

1273,9

1211,84214

95,1

250352

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий и инвалидов войны

574,2

494,40625

86,1

574,2

494,40625

86,1

250352

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

18430,8

18424,30002

100,0

18430,8

18424,30002

100,0

250352

Субвенция из  бюджета АРК  бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

381,0

379,02636

99,5

381,0

379,02636

99,5

250352

Субвенция из  бюджета АРК бюджетам городов и районов на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, предоставление льгот на установку телефонов инвалидам 1 и 2  групп

650,1

627,57975

96,5

650,1

627,57975

96,5

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических и учебных учреждениях сельской местности

6600,7

6459,99267

97,9

6600,7

6459,99267

97,9

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)

3512,3

3502,6778

99,7

3512,3

3502,6778

99,7

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на социальную помощь женщинам, удостоенным почетного звания Украины "Мать-героиня", проживающих в АРК на жилищно-коммунальные услуги

58,5

51,95802

88,8

58,5

51,95802

88,8

250353

Субвенция из  бюджета АРК  бюджетам городов и районов на предоставление льгот отдельным категориям граждан на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо

12700,0

12111,37119

95,4

12700,0

12111,37119

95,4

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы

148,8

146,66454

98,6

148,8

146,66454

98,6

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей десятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

594,2

222,54998

37,5

4270,4

1684,37621

39,4

4864,6

1906,92619

39,2

расходы развития

4270,4

1684,37621

39,4

4270,4

1684,37621

39,4

из них:

расходы бюджета развития

4270,4

1684,37621

39,4

4270,4

1684,37621

39,4

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

148,0

52,332

35,4

148,0

52,332

35,4

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на софинансиро­вание микропроектов громад в рамках проекта ЕС/ПРООН "Местное развитие, ориентированное на громаду II"

60,0

51,5

85,8

280,0

199,8979

71,4

340,0

251,3979

73,9

расходы развития

280,0

199,8979

71,4

280,0

199,8979

71,4

из них:

расходы бюджета развития

280,0

199,8979

71,4

280,0

199,8979

71,4

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию

19461,1

10523,08196

54,1

19461,1

10523,08196

54,1

расходы развития

19461,1

10523,08196

54,1

19461,1

10523,08196

54,1

из них:

расходы бюджета развития

19461,1

10523,08196

54,1

19461,1

10523,08196

54,1

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

4566,6

1574,5415

34,5

4566,6

1574,5415

34,5

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету Симферопольского района на проведение работ по установлению границ прибрежных защитных полос вдоль рек, ручьев, водоемов

583,0

259,44413

44,5

583,0

259,44413

44,5

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на  охрану и рациональное использование земель

1979,1

1264,1128

63,9

1979,1

1264,1128

63,9

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей девятого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)

389,8

389,71000

100,0

756,4

754,18314

99,7

1146,2

1143,89314

99,8

расходы развития

756,4

754,18314

99,7

756,4

754,18314

99,7

из них:

расходы бюджета развития

756,4

754,18314

99,7

756,4

754,18314

99,7

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Джанкоя на обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона

150,0

150,0

100,0

150,0

150,0

100,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Симферополя на благоустройство территории г. Симферополя

298,7

298,68489

100,0

298,7

298,68489

100,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на реализацию социальных проектов

4274,5

3024,07797

70,7

4274,5

3024,07797

70,7

расходы развития

4274,5

3024,07797

70,7

4274,5

3024,07797

70,7

из них:

расходы бюджета развития

4274,5

3024,07797

70,7

4274,5

3024,07797

70,7

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование работ по содержанию придорожной территории в надлежащем состоянии

2990,6

1687,01063

56,4

2990,6

1687,01063

56,4

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансиро­вание природоохранных мероприятий

8248,0

2904,15143

35,2

8248,0

2904,15143

35,2

расходы потребления

2339,8

2023,72439

86,5

2339,8

2023,72439

86,5

расходы развития

5908,2

880,42704

14,9

5908,2

880,42704

14,9

250353

Субвенция из бюджета АРК  бюджетам городов и районов на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

181,4

181,30665

99,9

181,4

181,30665

99,9

расходы развития

181,4

181,30665

99,9

181,4

181,30665

99,9

250353

Субвенция из бюджета АРК  бюджету Бахчисарайского района на мероприятия Автономной Республики Крым по сохранению исторического культурного наследия (местного значения)

30,0

29,982

99,9

30,0

29,982

99,9

250353

Субвенция из бюджета АРК  бюджету Ленинского района на мероприятия Автономной Республики Крым по улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на мероприятия Автономной Республики Крым по улучшению ситуации на рынке труда по погашению задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях

685,3

685,12033

100,0

685,3

685,12033

100,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на проведение работ по установлению границ прибрежных защитных полос вдоль Черного и Азовского морей  (в том числе погашение  кредиторской задолженности за 2012 год)

752,6

752,6

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Симферополя на обеспечение защищенных  расходов

1000,0

1000,0

100,0

1000,0

1000,0

100,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету Сакского района на проведение энергосберегающих мероприятий по освещению улиц сельских населенных пунктов

50,0

50,0

250353

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Феодосии на софинансирование программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

100,0

100,0

250380

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Алушта  за счет резервного фонда АРК на ликвидацию послед­ствий чрезвычайной ситуации

300,0

300,0

расходы развития

300,0

300,0

из них:

расходы бюджета развития

300,0

300,0

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

300,0

300,0

250344

Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины  на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов

573,6

120,0

20,9

8000,0

5291,0108

66,1

8573,6

5411,0108

63,1

расходы развития

8000,0

5291,0108

66,1

8000,0

5291,0108

66,1

из них:

расходы бюджета развития

8000,0

5291,0108

66,1

8000,0

5291,0108

66,1

из них:

капитальные расходы за счет средств, передава­емых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

8000,0

5291,0108

66,1

8000,0

5291,0108

66,1

в том числе:

на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011–2013 годы, утвержденной

Постановлением ВР АРК от 28.12.2010 № 170-6/10

573,6

120,0

20,9

8000,0

5291,011

66,1

8573,6

5411,0108

63,1

из них:

мероприятия по профилактике правонарушений в АРК

8000,0

5291,0108

66,1

8000,0

5291,0108

66,1

в т. ч.:

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в АРК

2000,0

2000,0

100,0

2000,0

2000,0

100,0

Главное управление Службы безопасности Украины в АРК

500,0

499,84775

100,0

500,0

499,84775

100,0

Прокуратура АРК

1000,0

999,3726

99,9

1000,0

999,3726

99,9

Хозяйственный суд АРК

500,0

492,00245

98,4

500,0

492,00245

98,4

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

Севастопольский апелляционный административный суд

500,0

500,0

Апелляционный суд АРК

500,0

500,0

Окружной административный суд АРК

500,0

500,0

100,0

500,0

500,0

100,0

Симферопольский следственный изолятор Управления  Государственной пенитенциарной службы Украины в АРК и г. Севастополе

200,0

200,0

Управление Крымского территориального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины

300,0

299,788

99,9

300,0

299,788

99,9

Государственная налоговая инспекция в г. Алуште Главного управления Миндоходов в АРК

27,378

27,378

Государственная налоговая инспекция в г. Симферополе Главного управления Миндоходов в АРК

15,486

15,486

Государственная налоговая инспекция в г. Ялте Главного управления Миндоходов в АРК

15,486

15,486

Государственная налоговая инспекция в Бахчисарайском районе Главного управления Миндоходов в АРК

47,568

47,568

Джанкойская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

70,242

70,242

Красноперекопская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

91,674

91,674

Сакская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

27,378

27,378

Феодосийская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

85,728

85,728

Симферопольская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

30,98

30,98

Евпаторийская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

51,162

51,162

Керченская объединенная государственная налоговая инспекция Главного управления Миндоходов в АРК

36,918

36,918

Симферопольская исправительная колония № 102  Управления  Государственной пенитенциарной службы Украины в АРК и г. Севастополе

1000,0

1000,0

мероприятия по призыву граждан в Вооруженные Силы Украины (Военный комиссариат АРК)

400,0

400,0

мероприятия по правовому образованию населения в АРК (Главное управление юстиции Министерства юстиции Украины в АРК)

173,6

120,0

69,1

173,6

120,0

69,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:

4943127,0

4778323,81246

96,7

640694,0

426885,40452

66,6

5583821,0

5205209,21698

93,2

расходы потребления (в т.ч. текущие расходы общего фонда)

4925992,6

4769588,02058

96,8

327628,61000

267586,51755

81,7

5253621,210

5037174,53813

95,9

из них:

оплата труда

835429,5

833679,20940

99,8

61172,20000

47798,30233

78,1

896601,700

881477,51173

98,3

коммунальные услуги и энергоносители

131673,6

123289,80393

93,6

12960,1

6292,87647

48,6

144633,7

129582,6804

89,6

расходы развития

16434,4

8735,79188

53,2

313065,39

159298,88697

50,9

329499,79

168034,67885

51,0

из них:

расходы бюджета развития

221251,3

98548,50785

44,5

221251,3

98548,50785

44,5

из них:

капитальные расходы за счет средств, передаваемых из общего фонда в бюджет развития специального фонда

33552,7

13894,97956

41,4

33552,7

13894,97956

41,4

нераспределенные расходы

700,0

700,0

Примечание:

Превышение кассовых расходов по специальному фонду по отраслям социально-культурной сферы и органам управления над утвержденными плановыми показателями в бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений бюджетных учреждений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые поступают на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года  № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года  № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым по КФК 010000 "Государственное управление", КФК 070000 "Образование", КФК  080000 "Охрана здоровья", КФК 090000 "Социальная защита и социальное обеспечение", КФК 110000 "Культура и искусство",  КФК 130000 "Физкультура и спорт" в пределах сметных назначений отражены расходы за  счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений, в том числе  безвозмездно переданные материальные ценности, стоимость которых отражена в денежном выражении по расходам специального фонда.

Кроме того по КФК 180410 "Мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК" в пределах сметных назначений отражены  расходы в сумме 109,159 тыс. грн., осуществленные Фондом имущества АРК на оплату услуг по независимой оценке объектов коммунальной собственности за счет полученных сумм на выполнение поручений. По КФК 150101 "Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры" отражены расходы Республиканского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре за счет средств в сумме 4,41122 тыс. грн. (в пределах сметных назначений), поступивших от аренды памятников архитектуры и культуры.

В соответствии с подпунктом 25.2 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года №1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 года № 167 "Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2013 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 27 декабря 2013 года № 1283-р "О внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 25 апреля 2013 года № 352-р" внесены изменения  в роспись ассигнований специального фонда по увеличению плановых показателей по КФК 250383 "Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления" на сумму 161,499 тыс. грн. за счет сокращения ассигнований по КФК 100602 "Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления (за счет субвенции из Госбюджета Украины)" на аналогичную сумму.

В соответствии с подпунктами 25.2., 25.3 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", распоряжением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 1025-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных программ социальной защиты в 2013 году", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 30 декабря 2013 года № 1291-р "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины" внесены изменения в роспись ассигнований общего фонда по увеличению плановых показателей по КФК 250330 "Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" на сумму 2240,8 тыс. грн. за счет уменьшения плановых показателей по КФК 250326 "Субвенция из Госбюджета Украины  местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям"  на аналогичную сумму.

В соответствии с подпунктом 25.7 пункта 25 постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", постановлениями Кабинета Министров Украины от 19 января 2011 года № 52 "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах", от 7 сентября 2011 года № 972 "Некоторые вопросы распределения объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 26 февраля 2013 года № 140-р "Об утверждении обобщенного перечня объектов строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах Автономной Республики Крым, финансирование которых осуществляется в 2013 году за счет остатка средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, сформировавшегося на 01.01.2013" по КФК 170703 "Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет остатка средств субвенции из Госбюджета Украины, сложившегося на 01.01.2013)" уменьшены расходы развития на 195,51 тыс. грн. и увеличены расходы потребления на аналогичную сумму.

В соответствии с пунктом 10  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2002 года № 415 "Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 2013 года № 970-р "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации",  внесены изменения в роспись ассигнований  по увеличению плановых назначений специального фонда по КФК 250380 "Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Алушта за счет резервного фонда АРК на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации" на сумму 300,0 тыс. грн. за счет уменьшения плановых назначений общего фонда по КФК 250102 "Резервный фонд" на аналогичную сумму.

Приложение 3

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Отчет  по возврату кредитов в бюджет Автономной Республики Крым за 2013 год

и по предоставлению кредитов из бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год

(тыс. грн.)

КВК КФК КЭКР

Наименования

Предоставление кредитов

Возврат кредитов

общий фонд

специальный фонд

итого

общий фонд

специальный фонд

итого

всего

в т. ч.  бюджет развития

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

про­цент испол­нения

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

утвер­ждено с учетом внесен­ных из­менений

испол­нено

про­цент ис­пол­не­ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

Министерство образования и науки, молодежи и спорта  АРК

216,5

216,4

216,5

216,4

99,9

-19,9

-27,3

-19,9

-27,3

137,4

070807                 4113

Предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым гражданам для получения высшего образования (предоставление других внутренних кредитов)

216,5

216,355

216,5

216,355

99,9

070807                                 4123

Возврат средств, предоставленных для кредитования молодых граждан для получения высшего образования (возврат других внутренних кредитов)

-19,9

-27,33403

-19,9

-27,33403

137,4

48

Республиканский комитет АРК по строительству и архитектуре

2055,0

1750,0

2055,0

1750,0

85,2

250911   4113

Предоставление льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам (предоставление других внутренних кредитов)

1750,0

1750,0

1750,0

1750,0

100,0

250908  4113

Предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (предоставление других внутренних кредитов)

305,0

305,0

75

Министерство финансов АРК

-2 037,5

-1 611,87615

-12,0

-2 037,5

-1611,87615

79,1

250909  4123

Возврат средств, предоставленных для кредитования молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (возврат других внутренних кредитов)

-287,5

-194,37615

-287,5

-194,37615

67,6

250912                   4123

Возврат средств, предоставленных для кредитования индивидуальным сельским застройщикам (возврат других внутренних кредитов)

-1750,0

-1405,5

-1750,0

-1405,5

80,3

250904   4122

Возврат кредитов предприятиями, учреждениями, организациями

-12,0

-12,0

-12,0

ВСЕГО

216,5

216,355

2055,0

1750,0

2271,5

1966,355

86,6

-19,9

-27,33403

-2037,5

-1 611,87615

-12,0

-2057,4

-1639,21018

79,7

Приложение 4

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Отчет о расходовании средств из резервного фонда бюджета Автономной  Республики Крым за 2013 год

            ( тыс. грн.)

№ п/п

Основание

Кому и на какие цели направлены средства

Предусмотрено распоряжениями             СМ АРК

Освоено  за 2013 год

(кассовый расход)

Коды

бюджетной
классификации

КФК

КЭКР

1

2

3

4

5

6

7

1.

Распоряжение СМ АРК

от 14.10.2013 № 970-р

В виде субвенции бюджету г. Алушты на объект        "Аварийно-восстановительные работы, капитальный   ремонт асфальтобетонного покрытия Профессорского уголка г. Алушта" для ликвидации последствий         чрезвычайной ситуации, произошедшей 16­–18 апреля 2013 года на территории г. Алушты

300,0

0

250380

3220

ИТОГО

300,0

0

Объем резервного фонда, утвержденный  Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым                                                                 от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" – 1000,0  тыс. грн. 

Приложение 5

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

                                                                                                                             

Отчет об исполнении  бюджета Автономной Республики Крым  за 2013 год

по финансированию бюджета Автономной Республики Крым

(тыс. грн.)

Код

Наименование показателей

Общий фонд

Специальный фонд

ВСЕГО

утверждено

с учетом изменений

исполнено

утверждено с учетом изменений

исполнено

в т. ч. бюджет развития

утверждено с учетом изменений

исполнено

утверждено

исполнено

Общее финансирование

140047,1

57622,29515

200654,1

43854,29543

170857,6

51685,44157

340701,2

101476,59058

600000

Финансирование по активным операциям

140047,1

57622,29515

200654,1

43854,29543

170857,6

51685,44157

340701,2

101476,59058

601100

Возврат бюджетных средств с депозитных счетов

30000,0

10000,0

248141,9

78432,182

237108,1

76332,182

278141,9

88432,182

601200

Размещение средств на депозитные счета

-30000,0

-10000,0

-248141,9

-78432,182

-237108,1

-76332,182

-278141,9

-88432,182

602000

Изменение объемов денежных средств

140047,1

57622,29515

200654,1

43854,29543

170857,6

51685,44157

340701,2

101476,59058

602100

Остатки денежных средств на 1 января 2013 года

174118,0

175488,50448

167101,4

235506,64341

137304,9

137407,47077

341219,4

410995,14789

602200

Остатки денежных средств на 31 декабря 2013 года

518,2

99598,64259

209633,45808

103989,59594

518,2

309232,10067

602300

Прочие расчеты

-286,45664

-286,45664

602400

Передача средств из общего фонда в бюджет развития специального фонда

-33552,7

-18267,56674

33552,7

18267,56674

33552,7

18267,56674

                                                                                                                             

Примечание:                           

В соответствии с  полномочиями, предоставленными  подпунктом 28.1 пункта 28 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым  от 26 декабря 2012 года  №1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" осуществлено размещение средств на депозитные счета и возврат с них.

В соответствии с пунктом 10  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от  26 декабря 2012 года  № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 2013 года № 970-р "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации", постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2002 года  № 415 "Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета" внесены изменения в роспись финансирования общего и специального фондов  по увеличению плановых назначений  общего и специального фондов  по коду  602400 "Передача средств из общего фонда в бюджет развития специального фонда" на  300,0 тыс. грн.

В соответствии с Инструкцией по составлению  органами Государственной казначейской службы Украины финансовой и бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов, утвержденной приказом Государственной казначейской службы Украины от 08 февраля 2012 года  № 49 , по коду 602300 "Прочие расчеты" по специальному фонду  отражено движение остатков собственных поступлений бюджетных учреждений (-286,45664 тыс. грн.): уменьшение (-) в связи с перечислением  в доход бюджета Автономной Республики Крым средств в сумме                       135,05968 тыс. грн. и  возврат средств плательщикам в сумме 151,39696 тыс. грн.

                                                                                                                             

Приложение 6

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование дополнительной дотации общего фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которой осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами  25.1, 25.3  пункта 25  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря  2012 года  № 1075-6/12

"О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№ п/п

Наименования городов и районов

Дополнительная дотация из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на выравнивание финансовой обеспеченности 

плановые                               назначения

исполнено

1.

Алушта

500,0

500,0

2.

Армянск

1150,0

1150,0

3.

Джанкой

2680,0

2680,0

4.

Евпатория

2150,0

2150,0

5.

Керчь

12600,0

12600,0

6.

Красноперекопск

2750,0

2750,0

7.

Саки

250,0

250,0

8.

Симферополь

4150,0

4150,0

9.

Судак

600,0

600,0

10.

Феодосия

1150,0

1150,0

11.

Ялта

19400,0

19400,0

12.

Бахчисарайский

850,0

850,0

13.

Белогорский

2650,0

2650,0

14.

Джанкойский

850,0

850,0

15.

Кировский

1300,0

1300,0

16.

Красногвардейский

2130,0

2130,0

17.

Красноперекопский

600,0

600,0

18.

Ленинский

9600,0

9600,0

19.

Нижнегорский

6850,0

6850,0

20.

Первомайский

3930,0

3930,0

21.

Раздольненский

7420,8

7420,8

22.

Сакский

900,0

900,0

23.

Симферопольский

4800,0

4800,0

24.

Советский

2840,0

2840,0

25.

Черноморский

6862,6

6862,6

ИТОГО по бюджетам городов и районов

98963,4

98963,4

Бюджет АРК

32987,9

32987,9

ВСЕГО

131951,3

131951,3

              Примечание:                           

              Дополнительная  дотация из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на выравнивание   финансовой  обеспеченности  распределена между бюджетами городов и районов согласно Постановлению Совета министров Автономной Республики Крым от 26 марта 2013 года № 47 "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов", распоряжений от 26 апреля 2013 года  № 354-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов", от 29  мая  2013 года № 441-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов", от 25  июня  2013 года № 576-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов", от 26 июля  2013 года № 691-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой               обеспеченности местных бюджетов", от 27 августа 2013 года  № 810-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов", от 30 сентября 2013 года  № 926-р "О распределении дополнительной дотации из Государственного бюджета Украины на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов".

Приложение 7

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование субвенций общего фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами 25.2, 25.3 пункта 25  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря  2012 года  № 1075-6/12

"О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№

п/п

Наименования городов и районов и главных распорядителей бюджета АРК

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

плановые     назначения

исполнено

плановые     назначения

исполнено

1.

Алушта

37372,8

37253,35973

283,935

283,93381

2.

Армянск

23413,8

23207,73323

11,77

11,76709

3.

Джанкой

34940,8

34797,60333

100,275

100,2575

4.

Евпатория

93837,0

93523,1009

44,145

44,14305

5.

Керчь

105724,9

105363,82173

811,745

811,43977

6.

Красноперекопск

21971,9

21865,54765

9,790

9,78993

7.

Саки

22147,6

21803,40039

15,22

15,21545

8.

Симферополь

301426,6

298500,9158

254,47

246,9

9.

Судак

31760,9

31726,43987

847,087

847,08514

10.

Феодосия

75242,4

74687,44133

334,072

334,07030

11.

Ялта

93392,8

92899,85582

347,97

347,96706

12.

Бахчисарайский

103857,3

103832,85113

953,655

953,65334

13.

Белогорский

75950,0

75645,69599

2644,327

2644,32573

14.

Джанкойский

93890,7

93395,42932

2621,952

2619,91282

15.

Кировский

62149,1

61767,8659

1656,852

1656,474

16.

Красногвардейский

89736,6

89557,55523

1504,042

1504,042

17.

Красноперекопский

37179,5

37118,20282

569,318

569,31595

18.

Ленинский

66843,0

66689,72358

1880,503

1880,05851

19.

Нижнегорский

60223,1

59582,40948

2334,556

2290,14189

20.

Первомайский

34137,9

34014,81765

1495,2

1324,7

21.

Раздольненский

53727,9

53727,69628

536,4

536,12145

22.

Сакский

75964,6

75502,38813

1016,285

1016,28385

23.

Симферопольский

176790,4

176780,90841

1622,448

1619,46728

24.

Советский

36962,9

36915,93413

1221,018

1221,01605

25.

Черноморский

31513,1

31486,48413

341,565

341,55744

ИТОГО по бюджетам городов и районов

1840157,6

1831647,18196

23458,6

23229,63941

ВСЕГО

1840157,6

1831647,18196

23458,6

23229,63941

Примечания:                                                       

Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам  на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям уменьшена и перераспределена между бюджетами городов и районов согласно распоряжениям Совета министров Автономной Республики Крым от 23 декабря 2013 года № 1244-р "О перераспределении субвенций из Государственного бюджета Украины и бюджета Автономной Республики Крым" и от 30 декабря 2013 года № 1291-р "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины".

Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа увеличена на сумму 2240,8 тыс. грн. согласно Постановлению Совета министров Автономной Республики Крым от 30 декабря 2013 года  № 1291-р "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины".

Приложение 8

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование субвенций специального фонда из Государственного бюджета Украины за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено Советом министров Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктами  25.2, 25.7 пункта 25 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря  2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№ п/п

Наименования городов и районов и главных распорядителей бюджета АРК

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам  на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

плановые  назначения

исполнено

плановые                               назначения

исполнено

1

2

3

4

5

6

1.

Алушта

2.

Армянск

3.

Джанкой

4.

Евпатория

5.

Керчь

6.

Красноперекопск

7.

Саки

8.

Симферополь

9.

Судак

10.

Феодосия

11.

Ялта

12.

Бахчисарайский

13.

Белогорский

14.

Джанкойский

120,224

120,224

15.

Кировский

361,323

361,323

16.

Красногвардейский

243,156

243,156

17.

Красноперекопский

86,752

86,752

18.

Ленинский

308,972

308,972

19.

Нижнегорский

20.

Первомайский

21.

Раздольненский

22.

Сакский

23.

Симферопольский

421,723

421,723

24.

Советский

25.

Черноморский

ИТОГО по бюджетам городов и районов

1542,15

1542,15

Бюджет АРК

100398,95

19031,741

31065,1

4236,8

в том числе:

1.

Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК, КВК 40, КФК 100602

100398,95

19031,741

2.

Главное управление капитального строительства при СМ АРК,  КВК 47, КФК  170703

7300,0

116,19781

3.

Республиканский комитет АРК по строительству и архитектуре, КВК 48, КФК 170703

23765,1

4120,61705

ВСЕГО

101941,1

20573,891

31065,1

4236,81486

Примечание:                                                       

Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам  на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного самоуправления, перераспределена распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым  от 27 декабря 2013 года № 1283-р "О внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 25 апреля 2013 года № 352-р".

Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам  на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах перераспределена между главными распорядителями средств бюджета Автономной Республики Крым  распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым  от 10 декабря 2013 года № 1187-р "О перераспределении объема средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах и внесении изменений в распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым от 12 февраля 2013 года № 79-р".

Приложение 9

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование субвенции общего фонда

из бюджета Автономной Республики Крым за 2013 год, распределение

и перераспределение которой осуществлено Советом министров

Автономной Республики Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными подпунктом 25.2 пункта 25  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря  2012 года  № 1075-6/12                      "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№ п/п

Наименования городов и районов

Субвенция из  бюджета АРК  бюджетам городов и районов на предоставление льгот отдельным категориям граждан на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо

плановые назначения

исполнено

1.

Алушта

265,8

259,45953

2.

Армянск

152,7

150,60725

3.

Джанкой

320,6

304,93142

4.

Евпатория

670,7

654,37645

5.

Керчь

685,2

677,00954

6.

Красноперекопск

207,0

197,19882

7.

Саки

239,8

235,10881

8.

Симферополь

2785,1

2605,0487

9.

Судак

143,3

141,00311

10.

Феодосия

566,8

566,57390

11.

Ялта

585,7

556,07085

12.

Бахчисарайский

616,5

612,10442

13.

Белогорский

428,5

396,90402

14.

Джанкойский

505,4

449,60461

15.

Кировский

424,8

354,21506

16.

Красногвардейский

629,6

584,28322

17.

Красноперекопский

186,3

185,76561

18.

Ленинский

360,1

347,55007

19.

Нижнегорский

376,4

376,24378

20.

Первомайский

206,7

189,99753

21.

Раздольненский

320,9

300,95515

22.

Сакский

565,4

564,96659

23.

Симферопольский

1000,5

999,45124

24.

Советский

243,6

220,28096

25.

Черноморский

212,6

181,66055

ВСЕГО по бюджетам городов и районов

12700,0

12111,37119

Примечание:                                         

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов  на предоставление льгот отдельным категориям граждан на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо перераспределена между бюджетами городов и районов согласно распоряжению Совета министров Автономной Республики Крым от 23 декабря 2013 года № 1244-р "О перераспределении субвенций из Государственного бюджета Украины и бюджета Автономной Республики Крым".

Приложение 10

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование субвенции специального фонда

из бюджета Автономной Республики Крым  за 2013 год, распределение  которой осуществлено Советом министров Автономной Республики

Крым в соответствии с полномочиями, предоставленными  пунктом 10 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым

от 26 декабря 2012 года  №1075-6/12 "О бюджете Автономной

Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№ п/п

Наименования городов и районов

Субвенция из бюджета АРК бюджету г. Алушты  за счет резервного фонда АРК на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации

плановые                               назначения

исполнено

1.

Алушта

300,0

2.

Армянск

3.

Джанкой

4.

Евпатория

5.

Керчь

6.

Красноперекопск

7.

Саки

8.

Симферополь

9.

Судак

10.

Феодосия

11.

Ялта

12.

Бахчисарайский

13.

Белогорский

14.

Джанкойский

15.

Кировский

16.

Красногвардейский

17.

Красноперекопский

18.

Ленинский

19.

Нижнегорский

20.

Первомайский

21.

Раздольненский

22.

Сакский

23.

Симферопольский

24.

Советский

25.

Черноморский

ВСЕГО по бюджетам городов и районов

300,0

Примечание:                           

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджету г. Алушты  за счет резервного фонда Автономной Республики Крым на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации выделена в соответствии с распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 2013 года № 970-р "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации".

Приложение 11

к Закону Республики Крым

"Об отчете об исполнении

бюджета Автономной

Республики Крым за 2013 год"

Плановые назначения и расходование средств бюджета развития специального фонда бюджета

Автономной Республики Крым за 2013 год, распределение и перераспределение которых осуществлено

Советом министров Автономной Республики Крым, в соответствии с полномочиями, представленными

пунктом 10  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года

№ 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год"

(тыс. грн.)

№

п/п

Код типовой ведомственной классификации расходов местных бюджетов, код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов

Главный распорядитель средств

Наименования объектов в соответствии
с проектно-сметной документацией

Утверждено с учетом внесения изменений

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

РАЗДЕЛ І

ВСЕГО

Капитальные расходы за счет передачи средств из общего фонда в бюджет развития

12144,4

6450,41401

53,1

1

76
250380

Министерство финансов АРК

Субвенция из бюджета АРК бюджету г.Алушты на объект "Аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия Профессорского уголка г.Алушта"

300,0

РАЗДЕЛ І-І

ВСЕГО

Капитальные вложения  за счет передачи средств из общего фонда в бюджет развития

11441,7

5274,28796

46,1

РАЗДЕЛ І-ІІ

ВСЕГО

Капитальные вложения  за счет передачи средств из общего фонда в бюджет развития  (расходы за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в2013 году) 

9966,6

2170,27759

21,8

РАЗДЕЛ ІІ

ВСЕГО

Капитальные расходы

55261,0

32247,00815

58,4

РАЗДЕЛ ІІІ

ВСЕГО

Капитальные вложения 

72057,8

42335,81765

58,8

РАЗДЕЛ IV

1.

75                                   150101

Министерство финансов  АРК

Реализация КРП "Чистый город" инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в г. Симферополе и Симферопольском районе за счет капитальных вложений от привлечения в бюджет развития Автономной Республики Крым средств от местных заимствований

60 379,8

10 070,70249

16,7%

ИТОГО

221 251,3

98 548,50785

44,5%

Примечание:                                                                     

В соответствии с пунктом 10  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2002 года № 415 "Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета",  распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 2013 года № 970-р "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации",   выделены средства бюджету г. Алушты на объект "Аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия Профессорского уголка г. Алушта".