ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2013 - 2017 ГОДЫ»



Приложение 2

29 декабря 2012 года

№105

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении республиканской целевой программы

«Развитие туристско-рекреационного комплекса

в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы»

Принят

Народным Собранием

Республики Дагестан

26 декабря 2012 года

(Утратил силу:

Закон Республики Дагестан от 27.12.2013 №102, НГР: RU05000201300710)

Статья 1

Утвердить республиканскую целевую программу «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы» (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Республики Дагестан

М. Магомедов

Утверждена

Законом Республики Дагестан

«Об утверждении республиканской

целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса

в Республике Дагестан

на 2013 - 2017 годы»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2013 - 2017 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

Наименование Программы

республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

распоряжение Правительства Республики Дагестан от 29 октября 2012 года № 257-р

Государственный заказчик Программы

Агентство по туризму Республики Дагестан

Разработчики Программы

Агентство по туризму Республики Дагестан

Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан

Министерство культуры Республики Дагестан

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Министерство экономики Республики Дагестан

Исполнители Программы

Агентство по туризму Республики Дагестан

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)

Цель Программы

формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах

Задачи Программы

развитие туристско-рекреационного комплекса

повышение качества туристских услуг

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки

Целевые индикаторы и показатели Программы

рост числа койко-мест в средствах размещения туристов до 36,9 тыс. койко-мест (на 26 процентов) к 2017 году

увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 444,3 тыс. человек (на 97 процентов) к 2017 году

рост числа занятых в турист­ско-рекреационном комплексе до 12,3 тыс. человек (в 2 раза) к 2017 году

рост числа выставочно-ярма­рочных мероприятий, представ­ляющих ту-ристско-рекреацион­ный комплекс, до 14 единиц к 2017 году

Сроки и этапы реализации Про­граммы

реализация Программы будет осу-ществляться в 2013-2017 годах в три этапа:

I этап - 2013 год

II этап - 2014-2015 годы

III этап - 2016-2017 годы

Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансирования Программы составляет 9 917,4 млн. рублей, в том числе по го­дам:

2013 год - 3 018,5 млн. рублей

2014 год - 2 437,0 млн. рублей

2015 год - 1 769,1 млн. рублей

2016 год - 1 318,6 млн. рублей

2017 год - 1 374,2 млн. рублей

за счет средств республикан­ского бюджета Республики Да­гестан - 1 523,0 млн. руб­лей, в том числе по годам:

2013 год - 480,3 млн. рублей

2014 год - 323,1 млн. рублей

2015 год - 291,9 млн. рублей

2016 год - 223,5 млн. рублей

2017 год - 204,2 млн. рублей

за счет средств бюджетов муни­ципальных образований Рес­публики Дагестан (по согласо­ванию) - 263,6 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 29,5млн. рублей

2014 год - 36,1млн. рублей

2015 год - 72,3 млн. рублей

2016 год - 62,8 млн. рублей

2017 год - 62,9 млн. рублей

за счет внебюджетных источников - 8 130,8 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 2 508,7 млн. рублей

2014 год - 2 077,8 млн. рублей

2015 год - 1 404,9 млн. рублей

2016 год - 1 032,3 млн. рублей

2017 год - 1 107,1 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса

увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 204,6 тыс. человек

создание более 5,6 тыс. рабочих мест

создание более 8,5 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов

повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса

повышение качества туристского продукта Республики Дагестан

Контроль за реализацией Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.

Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых вечными снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-клима-тические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории «Каякент», «Каспий», «Талги», туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего же за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.

В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.

Наметившиеся позитивные тенденции не решают ряд проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.

Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.

Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,

сроки и этапы реализации Программы

Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреа-ционного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.

Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2017 году.

Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:

I этап (2013 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.

Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.

II этап (2014 - 2015 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы «точки роста» - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

III этап (2016 - 2017 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.

Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.

В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.

Таблица

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение

2013 год

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

1

2

3

4

5

6

7

Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:

койко-мест

531

1 761

4 516

6 466

8 526

морской туризм

100

600

1 160

1 110

1 260

горный туризм

0

490

970

2 150

2 835

лечебно-оздоровительный

391

591

1 201

1 501

1 706

туризм

научно-познавательный туризм

40

80

1 185

1 705

2 725

Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов

тыс.

койко-мест

28,9

30,2

32,9

34,9

36,9

Поток туристов:

тыс.

человек

2,9

19,0

83,7

137,0

204,6

морской туризм

1,0

6,3

23,2

28,6

32,0

горный туризм

0,0

7,1

19,5

51,2

83,2

лечебно-оздоровительный туризм

1,4

4,1

10,6

18,3

27,2

научно-познавательный туризм

0,5

1,5

30,3

39,0

62,3

Общий поток туристов

тыс.

человек

242,6

258,6

323,3

376,7

444,3

Число занятых в туристско-рекреационном комплексе

тыс.

человек

7,8

8,5

10,2

11,7

12,3

Средняя заработная плата

тыс.

рублей

6,2

7,1

9,1

10,5

11,4

Инвестиции в основной капитал

млн.

рублей

2 036

1 690

1 130

774

804,9

Налоговые отчисления

млн.

рублей

168,0

195,9

309,0

388,3

472,3

Добавленная стоимость

млн.

рублей

7 298

7 563

8 670

10 365

12 684

Количество выставочно-ярма­рочных мероприятий, представ­ляющих туристско-рекреацион­ный комплекс

единиц

10

11

12

12

14

3. Перечень программных мероприятий

Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:

институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;

инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;

повышение уровня безо­пасности туристских объек­тов;

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.

Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы,

объемы и источники ее финансирования

Общий объем финансирова­ния Программы составляет 9 917,4 млн. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 523,0 млн. рублей (15 процен­тов);

за счет средств бюджетов муници­пальных образований Респуб­лики Дагестан (по согласова­нию) - 263,6 млн. рублей (3 процента);

за счет внебюджетных источников - 8 130,8 млн. рублей (82 про­цента).

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям «Капиталь­ные вложения» в размере 1 110,3 млн. рублей, «Научно-ис­следовательские и опытно-конструкторские работы» - 204,1 млн. рублей и «Прочие расходы» - 208,6 млн. рублей.

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 4,5 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Агентством по туризму Республики Дагестан, которое ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы включает в себя:

планирование и прогнозирование;

применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;

непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов, заключенных в соответствии с законода-тельством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;

соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;

заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

Агентство по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики Республики Дагестан:

ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2008 года № 141а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ» (далее - Порядок), а также по запросу Министерства экономики Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на Министерство функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.

6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса повысит инвестиционную привлекательность региона, предпринимательскую активность населения в сфере туризма. Так, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал в туристско-рекреационном комплексе составит 804,9 млн. рублей, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан - 472,3 млн. рублей.

Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.

Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2017 году увеличится в 2 раза и составит 12,3 тыс. человек.

Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.

Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.

Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом, с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, остановит отток населения.

Приложение 1

к республиканской целевой программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан

на 2013-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного

комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы»

№

Наименование

мероприятия

Сроки

реализации

Объемы финансирования (млн. рублей)

Исполнители

источники

финансирования

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса

1.1.

Создание корпорации развития «Курорты Дагестана»

2013 год

всего

0,600

0,600

–

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

0,600

0,600

–

–

–

–

1.2.

Строительство сети туристско-информа-ционных центров

(г. Махачкала,

г. Каспийск, г. Избербаш, г. Дербент,

г. Буйнакск, г. Кизилюрт, г. Кизляр, с. Новокаякент,

с. Гуниб, с. Леваши,

с. Хунзах, с. Уркарах, с. Усухчай)

2013 -2017

годы

всего

65,000

10,000

15,000

20,000

10,000

10,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

внебюджетных источников

65,000

10,000

15,000

20,000

10,000

10,000

Итого по разделу 1

всего

65,600

10,600

15,000

20,000

10,000

10,000

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

0,600

0,600

–

–

–

–

внебюджетных источников

65,000

10,000

15,000

20,000

10,000

10,000

2. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса

2.1.

Разработка документации для привлечения инвестиций в перспективные проекты туристско-рекреационного комплекса

2013 -2017

годы

всего

37,000

8,000

8,000

7,000

7,000

7,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

12,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

внебюджетных источников

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Итого по разделу 2

2013 -2017

годы

всего

37,000

8,000

8,000

7,000

7,000

7,000

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

12,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

внебюджетных источников

25,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3. Инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса

3.1. Развитие горного туризма

3.1.1.

Расширение всесезонного рекреационного комплекса «Чиндирчеро»

2013 -2017

годы

всего

1835,000

440,000

375,000

310,000

250,000

460,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

113,400

32,400

32,400

24,300

16,200

8,100

внебюджетных источников

1721,600

407,600

342,600

285,700

233,800

451,900

3.1.2.

Расширение туристского центра «Уркарах»

2013 -2015

годы

всего

35,000

12,000

12,000

11,000

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

28,350

9,720

9,720

8,910

–

–

внебюджетных источников

6,650

2,280

2,280

2,090

–

–

3.1.3.

Расширение инфраструктуры туристской базы «Терменлик»

2014 - 2015

годы

всего

1,610

–

0,740

0,870

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,610

–

0,740

0,870

–

–

3.1.4.

Создание туристско-рекреационного комплекса в с. Хучни

2015 год

всего

65,200

–

–

65,200

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Табасаранский район» (по согласованию)

в том числе средства:

внебюджетных источников

65,200

–

–

65,200

–

–

3.1.5.

Создание базы отдыха в окрестностях с. Вицхи

2014-2016

годы

всего

6,050

–

3,250

2,800

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Лакский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,640

–

0,820

0,820

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

3,200

–

1,800

1,400

–

–

внебюджетных источников

1,210

–

0,630

0,580

–

–

3.1.6.

Создание туристско-альпинистской базы «Ярыдаг»

2013 -2017

годы

всего

201,000

3,000

24,000

58,000

58,000

58,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Докузпаринский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

70,470

2,430

2,430

21,870

21,870

21,870

бюджета муниципального образования (по согласованию)

30,000

-

-

10,000

10,000

10,000

внебюджетных источников

100,530

0,570

21,570

26,130

26,130

26,130

3.1.7.

Создание туристской инфраструктуры базы отдыха «Лалаан»

2013-2014

годы

всего

80,000

40,000

40,000

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Рутульский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

19,440

9,720

9,720

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

4,000

2,000

2,000

–

–

–

внебюджетных источников

56,560

28,280

28,280

–

–

–

3.1.8.

Создание туристской инфраструктуры базы отдыха «Аттагай»

2015-2016

годы

всего

80,000

40,000

40,000

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Рутульский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

19,440

9,720

9,720

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

4,000

2,000

2,000

–

–

–

внебюджетных источников

56,560

28,280

28,280

–

–

–

3.1.9.

Организация туристского кемпинга «Зима-лето»

2015-2016

годы

всего

60,000

–

–

30,000

30,000

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Агульский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

16,200

–

–

8,100

8,100

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

10,000

–

–

5,000

5,000

–

внебюджетных источников

33,800

–

–

16,900

16,900

–

3.1.10.

Создание туристской базы «Родники»

2013 -2017

годы

всего

20,540

8,340

3,800

2,800

2,800

2,800

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Шамильский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

5,670

0,810

1,215

1,215

1,215

1,215

бюджета муниципального образования (по согласованию)

0,240

0,040

0,050

0,050

0,050

0,050

внебюджетных источников

14,630

7,490

2,535

1,535

1,535

1,535

3.1.11.

Создание туристской базы в окрестностях с. Кахиб

2013 -2017

годы

всего

9,300

3,100

1,600

1,600

1,600

1,400

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Шамильский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

2,025

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

бюджета муниципального образования (по согласованию)

0,500

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

внебюджетных источников

6,775

2,595

1,095

1,095

1,095

0,895

3.1.12.

Создание туристской инфраструктуры в местностях Селиг, Ругун-озеро, Кутул-сад

2013 -2017

годы

всего

113,300

22,000

22,000

22,000

22,000

25,300

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Курахский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

29,160

5,670

5,670

5,670

5,670

6,480

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,300

1,000

1,000

1,000

1,000

1,300

внебюджетных источников

78,840

15,330

15,330

15,330

15,330

17,520

3.1.13.

Организация туристского приюта в

с. Ицари

2014 год

всего

7,500

–

7,500

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Дахадаевский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

2,000

–

2,000

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

1,500

–

1,500

–

–

–

внебюджетных источников

4,000

–

4,000

–

–

–

3.1.14.

Организация туристского приюта в

с. Джули

2013-2015

годы

всего

9,730

0,500

–

9,230

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Табасаранский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

0,500

0,500

–

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

0,630

–

–

0,630

–

–

внебюджетных источников

8,600

–

–

8,600

–

–

3.1.15.

Организация туристского приюта в

с. Хурхи

2013-2015

годы

всего

4,500

0,500

0,000

4,000

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Лакский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

0,500

0,500

–

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

3,000

–

–

3,000

–

–

внебюджетных источников

1,000

–

–

1,000

–

–

3.1.16.

Создание туристско-оздоровительного комплекса «Красная Береза»

2013-2017

годы

всего

155,000

53,000

38,000

23,000

23,000

18,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Гумбетовский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

64,800

28,350

16,200

8,100

8,100

4,050

бюджета муниципального образования (по согласованию)

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

внебюджетных источников

75,200

21,650

18,800

11,900

11,900

10,950

3.1.17.

Реконструкция и модернизация туристской базы «Орлиное гнездо»

2013-2017

годы

всего

145,000

31,000

26,000

31,000

31,000

26,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Гунибский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

64,800

16,200

12,150

16,200

12,150

8,100

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

внебюджетных источников

75,200

13,800

12,850

13,800

17,850

16,900

3.1.18.

Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большой Ачиколь

2013-2015

годы

всего

96,000

32,000

29,000

16,000

9,500

9,500

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Кизлярский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

28,350

11,340

7,290

4,860

2,430

2,430

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

внебюджетных источников

62,650

19,660

20,710

10,140

6,070

6,070

3.2. Развитие лечебно-оздоровительного туризма

3.2.1.

Восстановление и расширение инфраструктуры санатория «Талги»

2013-2014

годы

всего

683,848

395,908

287,940

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

16,119

8,100

8,019

–

–

–

внебюджетных источников

667,729

387,808

279,921

–

–

–

3.2.2.

Создание условий для наиболее полного использования туристско-рекреаци-онного потенциала туристско-оздорови-тельной базы «Орленок»

2013 -2017

годы

всего

64,100

17,800

13,500

15,500

9,000

8,300

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Акушинский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

31,104

8,586

7,290

8,100

4,050

3,078

бюджета муниципального образования (по согласованию)

20,900

6,400

3,500

4,500

3,000

3,500

внебюджетных источников

12,096

2,814

2,710

2,900

1,950

1,722

3.2.3.

Реконструкция и модернизация санатория «Каякент»

2013 -2017

годы

всего

1500,075

109,600

267,375

452,100

366,000

305,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Каякентский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

89,100

8,100

20,250

20,250

20,250

20,250

внебюджетных источников

1410,975

101,500

247,125

431,850

345,750

284,750

3.2.4.

Реконструкция туристско-оздорови-тельного центра «Чайка»

2013-2015

годы

всего

95,120

28,536

47,560

19,024

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

23,114

6,934

11,557

4,623

–

–

внебюджетных источников

72,006

21,602

36,003

14,401

–

–

3.2.5.

Создание туристско-оздоровительного комплекса «Можжевеловая роща»

2014-2016

годы

всего

119,600

–

32,500

48,100

39,000

0,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Ногайский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

16,686

–

2,025

7,371

7,290

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

7,000

–

5,000

2,000

–

–

внебюджетных источников

95,914

–

25,475

38,729

31,710

–

3.2.6.

Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Казеной-Ам

2015-2017

годы

всего

60,000

–

–

20,000

20,000

20,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Ботлихский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

24,300

–

–

8,100

8,100

8,100

бюджета муниципального образования (по согласованию)

30,000

–

–

10,000

10,000

10,000

внебюджетных источников

5,700

–

–

1,900

1,900

1,900

3.2.7.

Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Арджу-Ам

2015-2017

годы

всего

30,000

–

–

10,000

10,000

10,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Ботлихский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

12,150

–

–

4,050

4,050

4,050

бюджета муниципального образования (по согласованию)

15,000

–

–

5,000

5,000

5,000

внебюджетных источников

2,850

–

–

0,950

0,950

0,950

3.2.8.

Создание туристско-рекреационного оздоровительного комплекса «Алмаг»

2013-2015

годы

всего

185,500

75,000

80,000

30,500

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Казбековский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

45,603

18,225

19,440

7,938

–

–

внебюджетных источников

139,897

56,775

60,560

22,562

–

–

3.2.9.

Создание бальнеологической туристской базы «Живой родник»

2013-2017

годы

всего

100,000

30,000

25,000

20,000

13,000

12,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Кизлярский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

32,400

9,720

8,100

6,480

4,455

3,645

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

внебюджетных источников

62,600

19,280

15,900

12,520

7,545

7,355

3.2.10.

Создание туристско-оздоровительного центра «Сириус»

2013-2017

годы

всего

200,000

53,000

53,000

58,000

21,000

15,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

51,030

14,580

12,960

13,770

7,290

2,430

внебюджетных источников

148,970

38,420

40,040

44,230

13,710

12,570

3.3. Развитие морского туризма

3.3.1.

Реконструкция туристского центра «Золотые пески»

2013-2015

годы

всего

224,938

80,257

90,330

54,351

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

53,136

20,655

20,250

12,231

–

–

внебюджетных источников

172,152

59,602

70,080

42,120

–

–

3.3.2.

Расширение гостиничного комплекса «Джами»

2013-2014

годы

всего

1062,971

723,539

339,432

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

59,130

59,130

–

–

–

–

внебюджетных источников

1003,841

664,409

339,432

–

–

–

3.3.3.

Создание туристско-рекреационного комплекса в с. Крайновка

всего

110,000

35,000

28,000

20,000

13,500

13,500

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Кизлярский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

36,450

12,150

9,720

4,860

4,860

4,860

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

внебюджетных источников

68,550

21,850

17,280

14,140

7,640

7,640

3.3.4.

Расширение и реконструкция образовательного спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория»

всего

318,000

60,000

68,000

75,000

78,000

37,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

58,320

8,100

9,720

13,770

14,580

12,150

внебюджетных источников

259,680

51,900

58,280

61,230

63,420

24,850

3.3.5.

Расширение развлекательного комплекса «Бриз»

2013-2014

годы

всего

60,000

30,000

30,000

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

16,200

8,100

8,100

–

–

–

внебюджетных источников

43,800

21,900

21,900

–

–

–

3.4. Развитие научно-познавательного туризма

3.4.1.

Создание туристско-рекреационного комплекса «Нарын-Кала»

2013-2016

годы

всего

1034,000

286,935

286,935

157,685

157,685

144,760

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

33,500

8,375

8,375

8,375

8,375

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

10,340

2,585

2,585

2,585

2,585

–

внебюджетных источников

990,160

275,975

275,975

146,725

146,725

144,760

3.4.2.

Организация туристского приюта в

с. Кубачи

2013 год

всего

7,500

7,500

–

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Дахадаевский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,620

1,620

–

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

1,500

1,500

–

–

–

–

внебюджетных источников

4,380

4,380

–

–

–

–

3.4.3.

Организация туристского приюта в местности Кала-Корейш

2014-2015

годы

всего

7,500

–

2,000

5,500

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Дахадаевский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,640

–

1,640

–

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

1,500

–

–

1,500

–

–

внебюджетных источников

4,360

–

0,360

4,000

–

–

3.4.4.

Создание историко-культурного туристского комплекса «Мекеги»

2013-2015

годы

всего

13,000

3,000

5,000

5,000

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Левашинский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

4,100

0,820

1,640

1,640

–

–

бюджета муниципального образования (по согласованию)

2,500

0,500

1,000

1,000

–

–

внебюджетных источников

6,400

1,680

2,360

2,360

–

–

3.4.5.

Создание историко-культурного туристского комплекса «Ахтынская крепость» на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны

2015-2017

годы

всего

27,500

–

–

10,000

10,000

7,500

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Ахтынский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

10,125

–

–

4,050

4,050

2,025

бюджета муниципального образования (по согласованию)

15,000

–

–

5,000

5,000

5,000

внебюджетных источников

2,375

–

–

0,950

0,950

0,475

3.4.6.

Создание историко-культурного туристского комплекса «Карадахское укрепление» на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны

2013 -2017

годы

всего

51,000

6,000

10,000

12,000

13,000

10,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Гунибский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

18,510

0,810

4,050

4,800

4,800

4,050

бюджета муниципального образования (по согласованию)

28,000

5,000

5,000

6,000

7,000

5,000

внебюджетных источников

4,490

0,190

0,950

1,200

1,200

0,950

3.4.7.

Создание историко-этнографического экспозиционно-туристского комплекса культуры терских казаков в

с. Александрия

2013 -2017

годы

всего

80,000

26,000

17,000

13,000

12,000

12,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Кизлярский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

24,300

8,100

4,050

4,050

4,050

4,050

бюджета муниципального образования (по согласованию)

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

внебюджетных источников

50,700

16,900

11,950

7,950

6,950

6,950

3.5. Создание рекреационной инфраструктуры

3.5.1.

Организация смотровых площадок на территории расположения историко-культурных достопримечательностей в селах Хустиль, Куг, Хучни, Гуниб, Хаджалмахи, Эрпели, Ирганай, Ашильта, Гоцатль, Тандо, пос. Дубки

2013 -2017

годы

всего

9,350

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

7,575

1,515

1,515

1,515

1,515

1,515

внебюджетных источников

1,775

0,355

0,355

0,355

0,355

0,355

3.5.2.

Создание спортивно-развлекательного центра «Альпийский центр»

2013 год

всего

280,000

280,000

–

–

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

100,000

100,000

–

–

–

–

внебюджетных источников

180,000

180,000

–

–

–

–

3.5.3.

Строительство малых архитектурных форм на туристских маршрутах Маджалис-Турага, Маджалис-Тама, Маджалис-Кубачи

2014 -2017

годы

всего

84,900

–

18,850

20,200

21,100

24,750

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Кайтагский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

17,488

–

3,394

4,293

4,536

5,265

бюджета муниципального образования (по согласованию)

8,700

–

1,000

1,900

2,500

3,300

внебюджетных источников

58,712

–

14,456

14,007

14,064

16,185

3.5.4.

Строительство подвесной канатной дороги на горе Шалбуздаг

2017 год

всего

40,000

–

–

–

–

40,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Докузпаринский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

25,920

–

–

–

–

25,920

бюджета муниципального образования (по согласованию)

8,000

–

–

–

–

8,000

внебюджетных источников

6,080

–

–

–

–

6,080

3.5.5.

Организация туристских маршрутов

2014-2017

годы

всего

64,800

–

16,200

16,200

16,200

16,200

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Табасаранский район» (по согласованию)

в том числе средства:

бюджета муниципального образования (по согласованию)

4,800

–

1,200

1,200

1,200

1,200

внебюджетных источников

60,000

–

15,000

15,000

15,000

15,000

3.5.6.

Организация и развитие горного и конного туризма с открытием туристского маршрута Цахур-долина Аттагай - Ихрек -Аракуль

2013 -2017

годы

всего

30,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Рутульский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

7,273

1,454

1,454

1,449

1,458

1,458

бюджета муниципального образования (по согласованию)

1,500

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

внебюджетных источников

21,227

4,246

4,246

4,251

4,242

4,242

3.5.7.

Создание туристской инфраструктуры для организации рыбалки

2015-2017

годы

всего

60,000

–

–

20,000

20,000

20,000

Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Каякентский район» (по согласованию)

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

19,440

–

–

6,480

6,480

6,480

бюджета муниципального образования (по согласованию)

6,000

–

–

2,000

2,000

2,000

внебюджетных источников

34,560

–

–

11,520

11,520

11,520

Итого по разделу 3

всего

9528,432

2941,385

2349,382

1677,530

1255,255

1304,88

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1304,688

432,839

274,029

249,515

186,329

161,976

бюджетов муниципальных образований (по согласованию)

263,110

29,425

36,035

72,165

62,735

62,750

внебюджетных источников

7960,634

2479,121

2039,318

1355,850

1006,191

1080,154

4. Усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса

4.1.

Создание регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами

2013 -2017

годы

всего

5,860

0,840

1,020

1,370

1,370

1,260

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

2,738

0,421

0,486

0,624

0,624

0,583

внебюджетных источников

3,122

0,419

0,534

0,746

0,746

0,677

4.2.

Формирование программ повышения квалификации специалистов в сфере туризма, находящихся в кадровом резерве

2013 -2017

годы

всего

2,301

0,460

0,460

0,460

0,460

0,461

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,621

0,324

0,324

0,324

0,324

0,325

внебюджетных источников

0,680

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

4.3.

Подготовка управленческих кадров в структуре администраций городских округов и муниципальных районов

2013 -2017

годы

всего

3,000

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

2,025

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

бюджетов муниципальных образований (по согласованию)

0,500

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

внебюджетных источников

0,475

0,095

0,095

0,095

0,095

0,095

Итого по разделу 4

всего

11,161

1,900

2,080

2,430

2,430

2,321

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

6,384

1,150

1,215

1,353

1,353

1,313

бюджетов муниципальных образований (по согласованию)

0,500

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

внебюджетных источников

4,277

0,650

0,765

0,977

0,977

0,908

5. Поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере

5.1.

Разработка новых туристских маршрутов

2013 -2017

годы

всего

3,950

0,500

0,700

0,750

1,000

1,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

3,200

0,405

0,567

0,608

0,810

0,810

внебюджетных источников

0,750

0,095

0,133

0,142

0,190

0,190

5.2.

Разработка туристских и альпинистских схем по категории трудности спортивных маршрутов (по тематике и способам передвижения)

2014 -2017

годы

всего

2,000

–

0,500

0,500

0,500

0,500

Агентство по туризму Республики Дагестан

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1,620

–

0,405

0,405

0,405

0,405

внебюджетных источников

0,380

–

0,095

0,095

0,095

0,095

Итого по разделу 5

всего

5,951

0,500

1,200

1,251

1,500

1,500

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

4,820

0,405

0,972

1,013

1,215

1,215

внебюджетных источников

1,131

0,095

0,228

0,238

0,285

0,285

6. Повышение уровня безопасности туристских объектов

6.1.

Разработка типологических и топографических карт рисков

2013 -2017

годы

всего

10,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

8,100

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

внебюджетных источников

1,900

0,380

0,380

0,380

0,380

0,380

6.2.

Развитие системы подготовки инструкторов

2013 -2017

годы

всего

17,500

3,000

4,000

3,000

4,000

3,500

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

14,175

2,430

3,240

2,430

3,240

2,835

внебюджетных источников

3,325

0,570

0,760

0,570

0,760

0,665

6.3.

Подготовка информационных изданий по безопасному пребыванию на территории Республики Дагестан

2013 -2017

годы

всего

7,000

1,000

3,000

–

–

3,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

5,670

0,810

2,430

–

–

2,430

внебюджетных источников

1,330

0,190

0,570

–

–

0,570

Итого по разделу 6

всего

34,500

6,000

9,000

5,000

6,000

8,500

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

27,945

4,860

7,290

4,050

4,860

6,885

внебюджетных источников

6,555

1,140

1,710

0,950

1,140

1,615

7. Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса

7.1. Разработка рекламной продукции

7.1.1.

Создание системы туристско-информационных центров в Москве и других городах России и странах Содружества Независимых Государств (на базе представительств Республики Дагестан)

2013-2015

годы

всего

30,000

5,000

10,000

15,000

–

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

12,150

4,050

4,050

4,050

–

–

внебюджетных источников

17,850

0,950

5,950

10,950

–

–

7.1.2.

Создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале республики

2013 -2017

годы

всего

14,233

2,233

5,000

2,000

–

5,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

11,529

1,809

4,050

1,620

–

4,050

внебюджетных источников

2,704

0,424

0,950

0,380

–

0,950

7.1.3.

Разработка, юридическая регистрация и продвижение туристских брендов Республики Дагестан

2013 -2017

годы

всего

11,000

5,000

–

3,000

–

3,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

8,910

4,050

–

2,430

–

2,430

внебюджетных источников

2,090

0,950

–

0,570

–

0,570

7.1.4.

Разработка и тиражирование путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма (на русском и английском языках)

2013-2016

годы

всего

10,000

4,000

1,000

4,000

1,000

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

4,860

1,620

0,810

1,620

0,810

–

внебюджетных источников

5,140

2,380

0,190

2,380

0,190

–

7.2. Продвижение имиджа Республики Дагестан

7.2.1.

Организация ознакомительных и рекламных туров по Республике Дагестан для российских и зарубежных журналистов, представителей туристского бизнеса и профессионалов в сфере туризма

2013 -2017

годы

всего

17,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

6,075

1,215

1,215

1,215

1,215

1,215

внебюджетных источников

11,425

2,285

2,285

2,285

2,285

2,285

7.2.2.

Организация ежегодного конкурса на лучший объект туристско-рекреацион-ного комплекса

2013 -2017

годы

всего

2,000

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

2,000

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

7.2.3.

Организация и проведение Международной туристской выставки-ярмарки «Дагестан-ТУРЭКСПО»

2013 -2017

годы

всего

24,000

8,000

–

8,000

–

8,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

19,440

6,480

–

6,480

–

6,480

внебюджетных источников

4,560

1,520

–

1,520

–

1,520

7.2.4.

Организация и проведение Международного туристского форума «Дагестан»

2013 -2016

годы

всего

14,600

–

6,800

–

7,800

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

11,826

–

5,508

–

6,318

–

внебюджетных источников

2,774

–

1,292

–

1,482

–

7.2.5.

Проведение Международного фестиваля экстремальных видов туризма «Ярыдаг»

2014 -2016

годы

всего

7,470

–

3,735

–

3,735

–

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

5,572

–

2,786

–

2,786

–

внебюджетных источников

1,898

–

0,949

–

0,949

–

7.2.6.

Организация и проведение туристских слетов студенческой молодежи регионального, российского и международного уровней

2013 -2017

годы

всего

17,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

14,175

2,835

2,835

2,835

2,835

2,835

внебюджетных источников

3,325

0,665

0,665

0,665

0,665

0,665

7.2.7.

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней

2013 -2017

годы

всего

64,000

14,000

14,000

12,000

12,000

12,000

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

51,840

11,340

11,340

9,720

9,720

9,720

внебюджетных источников

12,160

2,660

2,660

2,280

2,280

2,280

7.2.8.

Организация совместных туристских проектов с республиками Северного Кавказа и странами Каспийского бассейна (сквозные маршруты, круизный туризм)

2013 -2017

годы

всего

22,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

Агентство по туризму Республики Дагестан

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

18,225

3,645

3,645

3,645

3,645

3,645

внебюджетных источников

4,275

0,855

0,855

0,855

0,855

0,855

Итого по разделу 7

всего

234,803

50,133

52,435

55,900

36,435

39,900

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

166,602

37,444

36,639

34,015

27,729

30,775

внебюджетных источников

68,201

12,689

15,796

21,885

8,706

9,125

Итого по Программе

2013 -2017

годы

всего

9917,4

3018,5

2437,1

1769,1

1318,6

1374,1

.

в том числе средства:

республиканского бюджета

Республики

Дагестан

1523,0

480,3

323,1

291,9

223,5

204,2

бюджетов муниципальных образований (по согласованию)

263,6

29,5

36,1

72,3

62,8

62,9

внебюджетных источников

8130,8

2508,7

2077,8

1404,9

1032,3

1107,1

Приложение 2
к республиканской целевой программе

«Развитие туристско-рекреационного

комплекса в Республике Дагестан

на 2013-2017 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристско-рекре-ационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы представлена в таблице.

Таблица

Расчет показателей, характеризующих состояние

туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан,

по итогам реализации Программы

Показатели

Методика расчета

Увеличение числа прибывающих

в Республику Дагестан иностранных

и российских туристов

поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2017 года / поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2011 года х 100 – 100

Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения

в Республике Дагестан

число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2017 года / число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2011 года х 100 – 100

Увеличение числа занятых в туристско-рекреационном комплексе

в Республике Дагестан

число занятых в туристско-рекреационном комплексе Республики Дагестан по итогам 2017 года/ число занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан по итогам 2011 года / 100 – 100

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе:

Фактическое использование средств

х 100 %.

Утвержденный план

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы - реализация Программы считается эффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы - реализация Программы считается неэффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы менее 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы, значения указанных показателей корректируются на процент показателя эффективности.