ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020 № 512а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 52 252 558,3 тыс. рублей, по расходам  в сумме 59 056 647,1 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 6 804 088,8 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2  к настоящему постановлению;

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о Программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета  по группам, подгруппам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 6  к настоящему постановлению;

7) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020 № 512а

ОТЧЕТ

О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2020 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

58 087 333,2

32 712 178,1

56,3

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

37 510 850,3

19 341 041,5

51,6

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

9 329 847,9

6 371 675,3

68,3

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2 598 068,9

1 548 355,5

59,6

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 196 134,3

4 526 111,1

62,9

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 487,9

7 680,0

102,6

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

169 022,6

113 560,8

67,2

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

-4,9

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

66 265,3

60 265,2

90,9

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

684 816,7

326 913,0

47,7

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

91 600,0

85 603,6

93,5

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 362,7

11 885,4

126,9

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

1 373,7

714,9

52,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

422 502,9

311 268,2

73,7

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

7 108,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

29 438 301,2

19 540 380,2

66,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

28 433 508,0

18 826 122,8

66,2

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

477 714,2

187 421,4

39,2

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

627,0

384,0

61,2

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

4 179,1

4 179,1

100,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

593 356,3

593 356,3

100,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-71 083,3

-71 083,3

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

87 525 634,4

52 252 558,3

59,7

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020 № 512а

ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

руб.

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО:

88 352 248 201,70

59 056 647 116,74

66,8

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

397 448 068,71

359 800 322,36

90,5

Общегосударственные вопросы

801

0100

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

67 825 900,00

44 554 790,16

65,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

53 925 200,00

34 112 967,87

63,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

49 976 900,00

32 881 471,08

65,8

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

49 976 900,00

32 881 471,08

65,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

801

0113

2216000870

1 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

185 000,00

36 222,29

19,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

185 000,00

36 222,29

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

185 000,00

36 222,29

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

185 000,00

36 222,29

19,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

36 151 800,00

24 761 128,29

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

36 151 800,00

24 761 128,29

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

5 655 700,00

3 494 145,59

61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

5 655 700,00

3 494 145,59

61,8

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

843 700,00

421 828,55

50,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2230100000

830

424 000,00

402 000,00

94,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

419 700,00

19 828,55

4,7

Национальная экономика

801

0400

283 180 468,71

282 777 929,77

99,9

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

283 180 468,71

282 777 929,77

99,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

801

0412

0300000000

282 766 868,71

282 766 868,71

100,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

801

0412

0310000000

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

801

0412

0318600000

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8310

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8311

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0412

03186R8311

400

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

801

0412

03186R8311

450

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Субсидия в виде имущественного взноса Фонду "Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8312

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03186R8312

600

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03186R8312

630

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Проектная часть государственной программы

801

0412

03W0000000

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

801

0412

03WI400000

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

801

0412

03WI455270

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации

801

0412

03WI455272

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03WI455272

600

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03WI455272

630

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

801

0412

03WI45527F

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03WI45527F

600

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03WI45527F

630

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

413 600,00

11 061,06

2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

413 600,00

11 061,06

2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

413 600,00

11 061,06

2,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

801

1400

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

801

1403

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Непрограммное направление расходов

801

1403

9900000000

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

1403

9900200000

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

801

1403

9900200000

500

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Субсидии

801

1403

9900200000

520

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Законодательная Дума Томской области

802

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Общегосударственные вопросы

802

0100

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

3 331 335,65

3 331 335,65

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

3 059 388,35

3 059 388,35

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

3 059 388,35

3 059 388,35

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

271 947,30

271 947,30

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

271 947,30

271 947,30

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

204 221 000,00

119 788 983,34

58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

173 530 100,00

103 310 225,72

59,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

173 530 100,00

103 310 225,72

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

30 681 100,00

16 468 957,62

53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

30 681 100,00

16 468 957,62

53,7

Иные бюджетные ассигнования

802

0103

9900100000

800

9 800,00

9 800,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

802

0103

9900100000

850

9 800,00

9 800,00

100,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9900900000

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

802

0103

9900998730

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

200

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

240

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

802

0103

9901000000

11 400 000,00

6 862 236,66

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

200

10 480 500,00

6 034 656,66

57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

240

10 480 500,00

6 034 656,66

57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9901000000

300

919 500,00

827 580,00

90,0

Премии и гранты

802

0103

9901000000

350

919 500,00

827 580,00

90,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Общегосударственные вопросы

803

0100

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

37 064 150,00

27 437 148,18

74,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

37 064 150,00

27 437 148,18

74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

14 882 872,63

3 524 251,71

23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

14 882 872,63

3 524 251,71

23,7

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

190 000,00

31 646,00

16,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

190 000,00

31 646,00

16,7

Администрация Томской области

804

1 779 040 551,32

1 006 090 960,53

56,6

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 395 424 831,32

826 011 714,55

59,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

13 232 466,32

10 710 313,95

80,9

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

13 232 466,32

10 710 313,95

80,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

10 926 419,43

8 909 063,16

81,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

7 739 537,45

6 876 152,35

88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

7 739 537,45

6 876 152,35

88,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

3 186 881,98

2 032 910,81

63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

3 186 881,98

2 032 910,81

63,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

2 306 046,89

1 801 250,79

78,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

1 535 751,77

1 353 606,77

88,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

1 535 751,77

1 353 606,77

88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

770 295,12

447 644,02

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

770 295,12

447 644,02

58,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

475 039 600,00

278 338 222,07

58,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

475 039 600,00

278 338 222,07

58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

95 413 383,58

53 000 666,57

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

95 413 383,58

53 000 666,57

55,5

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

7 160 400,00

3 231 426,36

45,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

7 160 400,00

3 231 426,36

45,1

Судебная система

804

0105

444 700,00

257 418,91

57,9

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

444 700,00

257 418,91

57,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

444 700,00

257 418,91

57,9

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

444 700,00

257 418,91

57,9

Субвенции

804

0105

9900051200

530

444 700,00

257 418,91

57,9

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

9 969 300,00

1 510 746,89

15,2

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0108

0100000000

9 969 300,00

1 510 746,89

15,2

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Проектная часть государственной программы

804

0108

01W0000000

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

804

0108

01WT600000

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

804

0108

01WT600940

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

200

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

240

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

794 164 981,42

478 962 919,80

60,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0113

0100000000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

12 195 800,00

0,00

0,0

Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000920

3 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

200

3 300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

240

3 300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК"

804

0113

0218700000

5 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

200

5 700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

240

5 700 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0300000000

38 190 800,00

8 727 359,00

22,9

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0320000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0326000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

804

0113

0326040100

67 600,00

67 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

67 600,00

67 600,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

67 600,00

67 600,00

100,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0360000000

38 123 200,00

8 659 759,00

22,7

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0366100000

22 309 000,00

8 659 759,00

38,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0366100300

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

200

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

240

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0366100310

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

200

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

240

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

804

0113

0368900000

15 814 200,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

804

0113

0368954690

15 814 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0368954690

500

15 814 200,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0113

0368954690

530

15 814 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0113

1100000000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0113

1110000000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0113

1116100000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0113

1116100770

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1116100770

600

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1116100770

630

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

804

0113

1116100780

22 117 800,00

12 997 433,85

58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

1116100780

100

17 786 000,00

9 876 288,76

55,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

1116100780

110

17 786 000,00

9 876 288,76

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

200

4 328 800,00

3 121 145,09

72,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

240

4 328 800,00

3 121 145,09

72,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

1116100780

800

3 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

1116100780

850

3 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

960 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

960 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

500 000,00

83,3

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

500 000,00

83,3

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

500 000,00

83,3

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0113

1900000000

7 096 000,00

5 472 000,00

77,1

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1950000000

7 096 000,00

5 472 000,00

77,1

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1956000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

804

0113

1956001370

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1956001370

600

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1956001370

630

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

804

0113

1958900000

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области

804

0113

1958900930

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

200

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

240

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

353 904 100,00

210 548 583,85

59,5

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2010000000

311 208 400,00

194 712 563,59

62,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

275 444 300,00

178 649 834,73

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

201 157 300,00

133 948 792,02

66,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

201 157 300,00

133 948 792,02

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

44 324 600,00

30 168 314,97

68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

44 324 600,00

30 168 314,97

68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2016100000

300

2 000,00

1 576,89

78,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

804

0113

2016100000

320

2 000,00

1 576,89

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

18 318 000,00

11 594 250,00

63,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

18 318 000,00

11 594 250,00

63,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

1 829 400,00

1 025 610,65

56,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 829 400,00

1 025 610,65

56,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

9 813 000,00

1 911 290,20

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

5 590 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

5 590 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 213 000,00

1 909 912,57

45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 213 000,00

1 909 912,57

45,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

1 377,63

13,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

1 377,63

13,8

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Проектная часть государственной программы

804

0113

20W0000000

42 695 700,00

15 836 020,26

37,1

Региональный проект "Информационная безопасность"

804

0113

20WD400000

3 300 000,00

3 270 119,99

99,1

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

804

0113

20WD461632

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

200

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

240

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

804

0113

20WD464142

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

240

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

804

0113

20WD600000

39 395 700,00

12 565 900,27

31,9

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD600005

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

200

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

240

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD620400

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

200

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

240

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

804

0113

20WD622500

1 630 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

200

1 630 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

240

1 630 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

804

0113

20WD622700

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

200

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

240

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

804

0113

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

240

7 819 000,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

804

0113

20WD623600

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

200

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

240

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

804

0113

20WD650080

7 010 721,65

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

200

7 010 721,65

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

240

7 010 721,65

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0113

2300000000

255 829 320,00

170 291 994,52

66,6

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2320000000

16 014 800,00

10 770 425,12

67,3

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2326000000

16 014 800,00

10 770 425,12

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

240

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2326040940

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Межбюджетные трансферты

804

0113

2326040940

500

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Субвенции

804

0113

2326040940

530

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

804

0113

2340000000

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

804

0113

2350000000

11 010 000,00

514 114,00

4,7

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

804

0113

2358000000

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики"

804

0113

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

270 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

0113

2358200000

370 000,00

340 000,00

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

200

370 000,00

340 000,00

91,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

240

370 000,00

340 000,00

91,9

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

804

0113

2358500000

2 287 900,00

0,00

0,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804

0113

23585R5150

2 287 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

200

2 287 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

240

2 287 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

0113

2360000000

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

804

0113

2366700000

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366700000

600

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366700000

610

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0113

2380000000

2 768 800,00

784 545,00

28,3

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2386400000

2 768 800,00

784 545,00

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

200

721 300,00

514 545,00

71,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

240

721 300,00

514 545,00

71,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386400000

300

600 000,00

110 000,00

18,3

Иные выплаты населению

804

0113

2386400000

360

600 000,00

110 000,00

18,3

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

804

0113

2386420480

30 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420480

300

30 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420480

330

30 000,00

0,00

0,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

804

0113

2386420490

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420490

300

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420490

330

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

84 474 061,42

63 305 742,58

74,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

31 689 663,96

11 296 742,77

35,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

9900200000

100

1 000 000,00

145 753,00

14,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0113

9900200000

120

1 000 000,00

145 753,00

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

23 119 389,96

5 061 753,82

21,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

23 119 389,96

5 061 753,82

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

4 075 874,00

3 130 707,10

76,8

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

4 075 874,00

3 130 707,10

76,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

3 494 400,00

2 958 528,85

84,7

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

9900200000

610

1 512 000,00

976 128,85

64,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

9900200000

630

1 982 400,00

1 982 400,00

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

804

0113

9901300000

774 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9901300000

200

774 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9901300000

240

774 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

804

0113

990W058530

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

990W058530

200

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

990W058530

240

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Национальная оборона

804

0200

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0314

1400000000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0314

1410000000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0314

1416200000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200000

100

42 009 300,00

28 210 420,05

67,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200000

110

42 009 300,00

28 210 420,05

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

200

36 538 900,00

19 619 191,58

53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

240

36 538 900,00

19 619 191,58

53,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1416200000

800

194 500,00

106 364,44

54,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1416200000

850

194 500,00

106 364,44

54,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1416200092

6 187 000,00

896 340,02

14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200092

100

3 822 300,00

433 283,57

11,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200092

110

3 822 300,00

433 283,57

11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

200

2 364 700,00

463 056,45

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

240

2 364 700,00

463 056,45

19,6

Национальная экономика

804

0400

115 256 200,00

30 586 727,40

26,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

94 160 200,00

26 070 248,34

27,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0409

1400000000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0409

1410000000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0409

1416200000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

200

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

240

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

804

0409

1800000000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Проектная часть государственной программы

804

0409

18W0000000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

804

0409

18WR200000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

18WR200000

200

19 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

18WR200000

240

19 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

804

0409

18WR20И050

7 700 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0409

18WR20И050

400

7 700 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

804

0409

18WR20И050

410

7 700 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

804

0409

18WR20П050

300 000,00

299 700,00

99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0409

18WR20П050

400

300 000,00

299 700,00

99,9

Бюджетные инвестиции

804

0409

18WR20П050

410

300 000,00

299 700,00

99,9

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

21 096 000,00

4 516 479,06

21,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0412

0100000000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Проектная часть государственной программы

804

0412

01W0000000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Региональный проект "Экспорт услуг"

804

0412

01WT400000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов

804

0412

01WT400011

350 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

200

350 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

240

350 000,00

0,00

0,0

Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма

804

0412

01WT400012

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

01WT400012

600

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

01WT400012

630

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

804

0412

0600000000

14 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

804

0412

0670000000

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой  продукции и  переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

0679100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

804

0412

0679100350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679100350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679100350

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

804

0412

0679500000

9 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания

804

0412

0679500900

9 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679500900

800

9 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679500900

810

9 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

804

0412

1000000000

5 096 000,00

3 566 634,50

70,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

804

0412

1020000000

5 096 000,00

3 566 634,50

70,0

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

804

0412

1026700000

4 096 000,00

3 566 634,50

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

200

646 000,00

116 634,50

18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

240

646 000,00

116 634,50

18,1

Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка

804

0412

1026700950

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

1026700950

600

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

1026700950

630

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

804

0412

1028200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

804

0412

1028240690

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0412

1028240690

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

804

0412

1028240690

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0502

1900000000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1940000000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1948600000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1948600480

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1948600480

800

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1948600480

810

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Образование

804

0700

25 064 300,00

6 012 582,20

24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

12 961 800,00

5 835 899,70

45,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0705

2300000000

12 961 800,00

5 835 899,70

45,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0705

2320000000

9 296 800,00

4 161 674,70

44,8

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

804

0705

2326200000

5 556 700,00

2 581 274,70

46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 049 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 049 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 507 300,00

2 581 274,70

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 507 300,00

2 581 274,70

73,6

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

804

0705

2326500000

3 740 100,00

1 580 400,00

42,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326500000

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326500000

240

1 616 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326500000

600

2 123 200,00

1 580 400,00

74,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326500000

610

2 123 200,00

1 580 400,00

74,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0705

2380000000

3 665 000,00

1 674 225,00

45,7

Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"

804

0705

2386300000

2 311 500,00

1 674 225,00

72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2386300000

600

2 311 500,00

1 674 225,00

72,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2386300000

610

2 311 500,00

1 674 225,00

72,4

Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"

804

0705

2388900000

1 353 500,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

804

0705

23889R0660

1 353 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23889R0660

600

1 353 500,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23889R0660

630

1 353 500,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

12 102 500,00

176 682,50

1,5

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

12 102 500,00

176 682,50

1,5

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

12 102 500,00

176 682,50

1,5

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

12 102 500,00

176 682,50

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

3 424 500,00

176 682,50

5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

3 424 500,00

176 682,50

5,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

8 678 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

804

1000

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

1006

2300000000

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

1006

2360000000

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

804

1006

2368700590

780 300,00

30 821,00

3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

200

780 300,00

30 821,00

3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

240

780 300,00

30 821,00

3,9

Возмещение религиозным организациям части затрат по оплате коммунальных услуг, оказанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года

804

1006

2368701930

2 965 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368701930

600

2 965 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368701930

630

2 965 000,00

0,00

0,0

Средства массовой информации

804

1200

142 080 000,00

83 588 694,93

58,8

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

142 080 000,00

83 588 694,93

58,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

600 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

804

1204

1138000000

600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

200

600 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

240

600 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

141 480 000,00

83 588 694,93

59,1

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1204

2010000000

141 480 000,00

83 588 694,93

59,1

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2016000000

141 480 000,00

83 588 694,93

59,1

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

804

1204

2016000100

14 790 000,00

6 291 000,00

42,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000100

200

14 790 000,00

6 291 000,00

42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000100

240

14 790 000,00

6 291 000,00

42,5

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2016098700

126 690 000,00

77 297 694,93

61,0

Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса

804

1204

2016098710

5 000 000,00

4 996 253,00

99,9

Иные бюджетные ассигнования

804

1204

2016098710

800

5 000 000,00

4 996 253,00

99,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

1204

2016098710

810

5 000 000,00

4 996 253,00

99,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

804

1204

2016098730

37 290 000,00

20 737 735,89

55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

200

37 290 000,00

20 737 735,89

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

240

37 290 000,00

20 737 735,89

55,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098740

18 200 000,00

10 364 286,00

56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

200

18 200 000,00

10 364 286,00

56,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

240

18 200 000,00

10 364 286,00

56,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098750

1 100 000,00

518 000,00

47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

200

1 100 000,00

518 000,00

47,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

240

1 100 000,00

518 000,00

47,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098760

63 200 000,00

39 421 420,04

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

200

63 200 000,00

39 421 420,04

62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

240

63 200 000,00

39 421 420,04

62,4

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098770

1 900 000,00

1 260 000,00

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

200

1 900 000,00

1 260 000,00

66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

240

1 900 000,00

1 260 000,00

66,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

750 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

750 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000000

750 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200000

750 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

500

750 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

540

750 000,00

0,00

0,0

Представительство Томской области при Правительстве РФ

805

58 847 200,00

38 575 397,61

65,6

Общегосударственные вопросы

805

0100

58 847 200,00

38 575 397,61

65,6

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

58 847 200,00

38 575 397,61

65,6

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

58 847 200,00

38 575 397,61

65,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

56 347 200,00

36 075 397,61

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

20 718 500,00

14 161 606,71

68,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

20 718 500,00

14 161 606,71

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

35 373 700,00

21 659 343,74

61,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

35 373 700,00

21 659 343,74

61,2

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

255 000,00

254 447,16

99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

255 000,00

254 447,16

99,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805

0113

9900200000

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

805

0113

9900200000

630

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Департамент финансов Томской области

806

10 096 665 400,87

6 157 706 595,54

61,0

Общегосударственные вопросы

806

0100

1 759 304 612,27

174 434 338,98

9,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

100 656 024,00

65 880 276,71

65,5

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

100 373 800,00

65 598 052,71

65,4

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

618 420,00

108 352,00

17,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

618 420,00

108 352,00

17,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

420 420,00

78 352,00

18,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

420 420,00

78 352,00

18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

198 000,00

30 000,00

15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

198 000,00

30 000,00

15,2

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

99 755 380,00

65 489 700,71

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

99 755 380,00

65 489 700,71

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

89 727 480,00

61 110 058,40

68,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

89 727 480,00

61 110 058,40

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

9 940 100,00

4 294 820,47

43,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

9 940 100,00

4 294 820,47

43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

25 000,00

25 000,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

2170100000

360

25 000,00

25 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

62 800,00

59 821,84

95,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

62 800,00

59 821,84

95,3

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000000

282 224,00

282 224,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200000

282 224,00

282 224,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200000

300

282 224,00

282 224,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200000

360

282 224,00

282 224,00

100,0

Резервные фонды

806

0111

112 105 832,14

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

112 105 832,14

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

112 105 832,14

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

112 105 832,14

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

112 105 832,14

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

1 546 542 756,13

108 554 062,27

7,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

140 498 500,00

82 926 460,14

59,0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

49 347 000,00

24 584 157,99

49,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

49 347 000,00

24 584 157,99

49,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

46 702 000,00

23 064 157,99

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

46 702 000,00

23 064 157,99

49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

46 702 000,00

23 064 157,99

49,4

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300380

2 645 000,00

1 520 000,00

57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2136300380

600

2 645 000,00

1 520 000,00

57,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2136300380

630

2 645 000,00

1 520 000,00

57,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

0113

2140000000

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

806

0113

2146400000

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

1 406 044 256,13

25 627 602,13

1,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

14 071 600,00

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

14 071 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

14 071 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

14 071 600,00

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

25 627 602,13

25 627 602,13

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

25 627 602,13

25 627 602,13

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

25 627 602,13

25 627 602,13

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

806

0113

9900500000

1 329 439 768,20

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

1 329 439 768,20

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

1 329 439 768,20

0,00

0,0

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

806

0113

9901100000

36 905 285,80

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9901100000

800

36 905 285,80

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9901100000

870

36 905 285,80

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Субвенции

806

0203

2128151180

530

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

6 178 109 188,60

4 548 397 432,17

73,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Иные дотации

806

1402

3 572 354 830,00

2 593 161 030,00

72,6

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

3 572 354 830,00

2 593 161 030,00

72,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

3 572 354 830,00

2 593 161 030,00

72,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Дотации

806

1402

2126540М50

510

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

476 023 958,60

352 946 102,17

74,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

455 856 000,00

332 779 143,57

73,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

1403

2140000000

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

806

1403

2148200000

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

806

1403

2148240М20

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Межбюджетные трансферты

806

1403

2148240М20

500

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Субсидии

806

1403

2148240М20

520

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

20 167 958,60

20 166 958,60

99,99

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

20 167 958,60

20 166 958,60

99,99

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

20 167 958,60

20 166 958,60

99,99

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

20 167 958,60

20 166 958,60

99,99

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 428 200,00

5 925 214,74

70,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

6 832 800,00

4 881 884,14

71,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

6 832 800,00

4 881 884,14

71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 594 600,00

1 043 242,20

65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 594 600,00

1 043 242,20

65,4

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

800,00

88,40

11,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

800,00

88,40

11,1

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

12 436 962 962,88

8 718 094 006,63

70,1

Образование

809

0700

841 000,00

57 906,30

6,9

Молодежная политика

809

0707

841 000,00

57 906,30

6,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0707

1100000000

841 000,00

57 906,30

6,9

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

809

0707

1140000000

841 000,00

57 906,30

6,9

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1149200000

841 000,00

57 906,30

6,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1149200000

100

10 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1149200000

110

10 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1149200000

300

831 000,00

57 906,30

7,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1149200000

320

831 000,00

57 906,30

7,0

Социальная политика

809

1000

12 431 878 762,88

8 713 792 900,33

70,1

Пенсионное обеспечение

809

1001

1 222 190 400,00

858 877 904,58

70,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

1 222 190 400,00

858 877 904,58

70,3

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

1 222 190 400,00

858 877 904,58

70,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

362 258 700,00

301 573 750,15

83,2

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

10 208 300,00

8 624 557,04

84,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

10 208 300,00

8 624 557,04

84,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

10 208 300,00

8 624 557,04

84,5

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116001650

325 469 600,00

273 797 501,15

84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116001650

300

325 469 600,00

273 797 501,15

84,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1116001650

320

325 469 600,00

273 797 501,15

84,1

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

177 500,00

133 058,25

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

177 500,00

133 058,25

75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

177 500,00

133 058,25

75,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

504 000,00

385 000,00

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

504 000,00

385 000,00

76,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

504 000,00

385 000,00

76,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

21 724 600,00

15 660 094,01

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

21 724 600,00

15 660 094,01

72,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

21 724 600,00

15 660 094,01

72,1

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

494 300,00

335 292,80

67,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

494 300,00

335 292,80

67,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

494 300,00

335 292,80

67,8

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 680 400,00

2 638 246,90

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 680 400,00

2 638 246,90

71,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 680 400,00

2 638 246,90

71,7

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

809

1001

1119400000

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

809

1001

11194R0070

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

11194R0070

300

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

11194R0070

320

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Социальное обслуживание населения

809

1002

1 451 139 380,27

1 002 003 080,57

69,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

1 441 255 162,69

1 001 891 962,99

69,5

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

809

1002

1120000000

1 425 064 562,69

996 377 674,65

69,9

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126300000

1 347 845 162,69

924 171 415,89

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

498 025 014,61

334 260 329,67

67,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

498 025 014,61

334 260 329,67

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

88 269 600,00

56 949 544,34

64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

88 269 600,00

56 949 544,34

64,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1002

1126300000

300

1 485,39

1 485,39

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1002

1126300000

320

1 485,39

1 485,39

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

744 791 460,00

525 336 191,87

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

288 848 260,00

199 040 170,71

68,9

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

455 943 200,00

326 296 021,16

71,6

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300000

800

2 000 000,00

957 879,16

47,9

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300000

830

16 600,00

16 600,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300000

850

1 983 400,00

941 279,16

47,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

14 668 847,75

6 636 725,46

45,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

3 891 665,97

1 757 546,88

45,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

3 891 665,97

1 757 546,88

45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

10 721 011,59

4 846 732,42

45,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

10 721 011,59

4 846 732,42

45,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

56 170,19

32 446,16

57,8

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300092

830

8 600,00

8 600,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

47 570,19

23 846,16

50,1

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

88 754,94

29 260,00

33,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300093

100

1 683,20

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300093

110

1 683,20

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

200

30 500,00

29 260,00

95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

240

30 500,00

29 260,00

95,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300093

800

56 571,74

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300093

850

56 571,74

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

809

1002

1129800000

77 219 400,00

72 206 258,76

93,5

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

809

1002

1129858340

73 626 000,00

71 148 560,28

96,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1129858340

600

73 626 000,00

71 148 560,28

96,6

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1129858340

610

28 283 430,00

27 788 379,46

98,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1129858340

620

45 342 570,00

43 360 180,82

95,6

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

809

1002

1129858370

3 593 400,00

1 057 698,48

29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1129858370

600

3 593 400,00

1 057 698,48

29,4

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1129858370

610

1 511 200,00

353 739,57

23,4

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1129858370

620

2 082 200,00

703 958,91

33,8

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1002

1130000000

1 285 500,00

647 077,28

50,3

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1002

1138000000

1 285 500,00

647 077,28

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

200

156 000,00

102 427,28

65,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

240

156 000,00

102 427,28

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138000000

600

1 129 500,00

544 650,00

48,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138000000

620

1 129 500,00

544 650,00

48,2

Проектная часть государственной программы

809

1002

11W0000000

14 905 100,00

4 867 211,06

32,7

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

809

1002

11WP100000

13 646 200,00

3 608 328,64

26,4

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1002

11WP155730

13 646 200,00

3 608 328,64

26,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

11WP155730

100

13 646 200,00

3 608 328,64

26,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

11WP155730

110

13 646 200,00

3 608 328,64

26,4

Региональный проект "Старшее поколение"

809

1002

11WP300000

1 258 900,00

1 258 882,42

99,99

Приобретение автотранспорта

809

1002

11WP352930

1 258 900,00

1 258 882,42

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

11WP352930

200

1 258 900,00

1 258 882,42

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

11WP352930

240

1 258 900,00

1 258 882,42

99,99

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

809

1002

1900000000

9 773 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

809

1002

1940000000

9 773 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

809

1002

1948700000

9 773 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации

809

1002

194870И070

9 773 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

194870И070

400

9 773 100,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

194870И070

460

9 773 100,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

809

1002

9900000000

111 117,58

111 117,58

100,0

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

809

1002

9901200000

111 117,58

111 117,58

100,0

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

809

1002

9901200299

111 117,58

111 117,58

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

9901200299

200

111 117,58

111 117,58

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

9901200299

240

111 117,58

111 117,58

100,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 870 687 040,00

3 266 737 966,71

67,1

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

809

1003

0500000000

170 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

809

1003

0540000000

170 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

809

1003

0548300000

170 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

1003

05483R0860

170 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

05483R0860

300

170 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

05483R0860

320

170 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

4 869 947 040,00

3 266 408 666,71

67,1

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

4 865 047 040,00

3 263 191 562,71

67,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

3 845 968 230,00

2 795 756 215,90

72,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

227 000,00

80 000,00

35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

200

83 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

240

83 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000091

300

144 000,00

80 000,00

55,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000091

320

144 000,00

80 000,00

55,6

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

7 731 700,00

3 382 441,72

43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

2 555 400,00

1 488 572,72

58,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

2 555 400,00

1 488 572,72

58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

4 689 600,00

1 788 957,00

38,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

4 689 600,00

1 788 957,00

38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

486 700,00

104 912,00

21,6

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

486 700,00

104 912,00

21,6

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000560

70 125 000,00

46 222 659,44

65,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

70 125 000,00

46 222 659,44

65,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

70 125 000,00

46 222 659,44

65,9

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000570

255 000,00

80 150,00

31,4

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

255 000,00

80 150,00

31,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

255 000,00

80 150,00

31,4

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

54 900,00

14 762,00

26,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

54 900,00

14 762,00

26,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

54 900,00

14 762,00

26,9

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

122 528 030,00

101 633 069,17

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

122 528 030,00

101 633 069,17

82,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

122 528 030,00

101 633 069,17

82,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

43 543 900,00

34 493 667,49

79,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

43 543 900,00

34 493 667,49

79,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

43 543 900,00

34 493 667,49

79,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001040

711 900 000,00

526 996 367,60

74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001040

300

711 900 000,00

526 996 367,60

74,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001040

320

711 900 000,00

526 996 367,60

74,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116001050

309 354 300,00

223 449 109,62

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001050

300

309 354 300,00

223 449 109,62

72,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001050

320

309 354 300,00

223 449 109,62

72,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116001060

4 620 000,00

3 464 198,13

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001060

300

4 620 000,00

3 464 198,13

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001060

320

4 620 000,00

3 464 198,13

75,0

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001070

237 120 000,00

162 197 074,54

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001070

300

237 120 000,00

162 197 074,54

68,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001070

320

237 120 000,00

162 197 074,54

68,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001080

1 238 916 000,00

921 754 470,81

74,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001080

300

1 238 916 000,00

921 754 470,81

74,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001080

320

1 238 916 000,00

921 754 470,81

74,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001090

209 563 200,00

143 933 141,34

68,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001090

300

209 563 200,00

143 933 141,34

68,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001090

320

209 563 200,00

143 933 141,34

68,7

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116001340

1 100 000,00

155 568,00

14,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116001340

800

1 100 000,00

155 568,00

14,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116001340

810

1 100 000,00

155 568,00

14,1

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

809

1003

1116020060

6 643 900,00

4 819 225,57

72,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020060

300

6 643 900,00

4 819 225,57

72,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020060

310

6 643 900,00

4 819 225,57

72,5

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

11 025 000,00

6 366 828,26

57,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

11 025 000,00

6 366 828,26

57,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

11 025 000,00

6 366 828,26

57,7

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

10 000 000,00

6 031 134,43

60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

10 000 000,00

6 031 134,43

60,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

10 000 000,00

6 031 134,43

60,3

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

1 048 000,00

576 000,00

55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 048 000,00

576 000,00

55,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 048 000,00

576 000,00

55,0

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

2 940 300,00

1 280 518,79

43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

2 940 300,00

1 280 518,79

43,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

2 940 300,00

1 280 518,79

43,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

6 300 000,00

3 698 691,68

58,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

6 300 000,00

3 698 691,68

58,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

6 300 000,00

3 698 691,68

58,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116020220

1 756 800,00

1 208 389,81

68,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 756 800,00

1 208 389,81

68,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 756 800,00

1 208 389,81

68,8

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

260 000,00

259 000,00

99,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

260 000,00

259 000,00

99,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

260 000,00

259 000,00

99,6

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

2 240 000,00

2 168 338,28

96,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

2 240 000,00

2 168 338,28

96,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

2 240 000,00

2 168 338,28

96,8

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

195 000 000,00

144 955 027,47

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

195 000 000,00

144 955 027,47

74,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

195 000 000,00

144 955 027,47

74,3

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

20 165 200,00

9 742 943,66

48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

20 165 200,00

9 742 943,66

48,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

20 165 200,00

9 742 943,66

48,3

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116020270

228 000 000,00

162 264 484,38

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

228 000 000,00

162 264 484,38

71,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

228 000 000,00

162 264 484,38

71,2

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

369 600 000,00

260 617 524,16

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

369 600 000,00

260 617 524,16

70,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

369 600 000,00

260 617 524,16

70,5

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

11 400 000,00

6 795 149,75

59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

11 400 000,00

6 795 149,75

59,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

11 400 000,00

6 795 149,75

59,6

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

12 600 000,00

7 926 346,78

62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

12 600 000,00

7 926 346,78

62,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

12 600 000,00

7 926 346,78

62,9

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020470

310

75 000,00

0,00

0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

9 675 000,00

9 189 933,02

95,0

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

9 675 000,00

9 189 933,02

95,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

9 675 000,00

9 189 933,02

95,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

25 722 300,00

18 738 317,35

72,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

25 722 300,00

18 738 317,35

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

360 100,00

174 066,30

48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

360 100,00

174 066,30

48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

25 362 200,00

18 564 251,05

73,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

25 362 200,00

18 564 251,05

73,2

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

61 686 400,00

59 724 764,23

96,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

61 686 400,00

59 724 764,23

96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

678 500,00

546 616,48

80,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

678 500,00

546 616,48

80,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

61 007 900,00

59 178 147,75

97,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

61 007 900,00

59 178 147,75

97,0

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

171 100,00

98 552,62

57,6

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

171 100,00

98 552,62

57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

1 700,00

880,37

51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

1 700,00

880,37

51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

169 400,00

97 672,25

57,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

169 400,00

97 672,25

57,7

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

436 800 000,00

266 540 161,54

61,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

436 800 000,00

266 540 161,54

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

6 552 035,00

2 870 399,53

43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

6 552 035,00

2 870 399,53

43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

430 247 965,00

263 669 762,01

61,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118552500

320

430 247 965,00

263 669 762,01

61,3

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

363 700,00

234 590,99

64,5

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

363 700,00

234 590,99

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

5 500,00

2 241,58

40,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

5 500,00

2 241,58

40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

358 200,00

232 349,41

64,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118752800

320

358 200,00

232 349,41

64,9

Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"

809

1003

1119300000

15 138 400,00

9 047 097,71

59,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119300000

300

9 504 900,00

3 765 267,44

39,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119300000

320

9 504 900,00

3 765 267,44

39,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11193R4620

5 633 500,00

5 281 830,27

93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11193R4620

300

5 633 500,00

5 281 830,27

93,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11193R4620

320

5 633 500,00

5 281 830,27

93,8

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"

809

1003

1119500000

478 820 910,00

113 051 862,37

23,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119500000

300

5 982 710,00

5 885 727,00

98,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119500000

320

5 982 710,00

5 885 727,00

98,4

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

809

1003

11195R4040

472 838 200,00

107 166 135,37

22,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11195R4040

300

472 838 200,00

107 166 135,37

22,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11195R4040

320

472 838 200,00

107 166 135,37

22,7

Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

809

1003

1119900000

376 000,00

0,00

0,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

809

1003

1119951980

376 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1119951980

800

376 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1119951980

810

376 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000000

4 900 000,00

3 217 104,00

65,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1003

1138000000

4 900 000,00

3 217 104,00

65,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1138000000

300

4 900 000,00

3 217 104,00

65,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1138000000

320

4 900 000,00

3 217 104,00

65,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

329 300,00

57,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

329 300,00

57,8

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

329 300,00

57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

329 300,00

57,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

329 300,00

57,8

Охрана семьи и детства

809

1004

4 777 064 136,20

3 508 338 188,02

73,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

4 777 064 136,20

3 508 338 188,02

73,4

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

3 099 901 336,20

2 314 589 053,19

74,7

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

550 426 182,00

347 960 096,70

63,2

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

20 574 100,00

19 042 193,33

92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

20 574 100,00

19 042 193,33

92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

20 574 100,00

19 042 193,33

92,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116001110

79 519 200,00

50 807 987,58

63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001110

300

79 519 200,00

50 807 987,58

63,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001110

320

79 519 200,00

50 807 987,58

63,9

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116001120

154 981 782,00

93 165 739,58

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001120

300

154 981 782,00

93 165 739,58

60,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001120

320

154 981 782,00

93 165 739,58

60,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

192 428 550,00

114 559 573,44

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

192 428 550,00

114 559 573,44

59,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

192 428 550,00

114 559 573,44

59,5

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

98 550,00

98 550,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

98 550,00

98 550,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

98 550,00

98 550,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

144 000,00

112 825,00

78,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

144 000,00

112 825,00

78,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

144 000,00

112 825,00

78,4

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

22 680 000,00

21 342 900,60

94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

22 680 000,00

21 342 900,60

94,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

22 680 000,00

21 342 900,60

94,1

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

80 000 000,00

48 830 327,17

61,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

80 000 000,00

48 830 327,17

61,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

80 000 000,00

48 830 327,17

61,0

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118600000

11 039 200,00

4 947 738,37

44,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118652700

11 039 200,00

4 947 738,37

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118652700

200

110 400,00

-504,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118652700

240

110 400,00

-504,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118652700

300

10 928 800,00

4 948 243,07

45,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118652700

310

10 928 800,00

4 948 243,07

45,3

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118800000

660 742 600,00

396 974 244,79

60,1

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853800

660 742 600,00

396 974 244,79

60,1

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853801

536 567 744,27

321 935 330,40

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

200

6 511 700,00

806 947,06

12,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

240

6 511 700,00

806 947,06

12,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853801

300

530 056 044,27

321 128 383,34

60,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853801

310

530 056 044,27

321 128 383,34

60,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853802

59 620 000,00

30 940 317,68

51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

200

834 000,00

93 920,04

11,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

240

834 000,00

93 920,04

11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853802

300

58 786 000,00

30 846 397,64

52,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853802

310

58 786 000,00

30 846 397,64

52,5

Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853803

877,70

877,70

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853803

300

877,70

877,70

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853803

310

877,70

877,70

100,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853804

8 078,03

8 078,03

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853804

300

8 078,03

8 078,03

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853804

310

8 078,03

8 078,03

100,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

809

1004

111885380F

64 545 900,00

44 089 640,98

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

111885380F

200

968 000,00

2 303,49

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

111885380F

240

968 000,00

2 303,49

0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

111885380F

300

63 577 900,00

44 087 337,49

69,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

111885380F

310

63 577 900,00

44 087 337,49

69,3

Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"

809

1004

1119700000

1 877 693 354,20

1 564 706 973,33

83,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

809

1004

11197R3020

1 877 693 354,20

1 564 706 973,33

83,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11197R3020

300

1 490 464 800,00

1 318 841 160,28

88,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11197R3020

310

1 490 464 800,00

1 318 841 160,28

88,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

809

1004

11197R302F

387 228 554,20

245 865 813,05

63,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11197R302F

300

387 228 554,20

245 865 813,05

63,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11197R302F

310

387 228 554,20

245 865 813,05

63,5

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

809

1004

1140000000

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"

809

1004

1146900000

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1146920460

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1146920460

300

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1146920460

310

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Проектная часть государственной программы

809

1004

11W0000000

1 664 662 500,00

1 186 929 086,12

71,3

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

809

1004

11WP100000

1 664 662 500,00

1 186 929 086,12

71,3

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP150840

159 508 000,00

36 749 547,21

23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP150840

300

159 508 000,00

36 749 547,21

23,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP150840

310

159 508 000,00

36 749 547,21

23,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1004

11WP155730

896 104 100,00

640 496 735,82

71,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP155730

300

896 104 100,00

640 496 735,82

71,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP155730

310

896 104 100,00

640 496 735,82

71,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP1Д0840

609 050 400,00

509 682 803,09

83,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP1Д0840

300

609 050 400,00

509 682 803,09

83,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP1Д0840

310

609 050 400,00

509 682 803,09

83,7

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

110 797 806,41

77 835 760,45

70,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

75 978 700,00

46 434 972,04

61,1

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

16 047 800,00

11 903 154,00

74,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

16 047 800,00

11 903 154,00

74,2

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

529 200,00

379 423,00

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

529 200,00

379 423,00

71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

529 200,00

379 423,00

71,7

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

809

1006

1116040700

15 518 600,00

11 523 731,00

74,3

Межбюджетные трансферты

809

1006

1116040700

500

15 518 600,00

11 523 731,00

74,3

Субвенции

809

1006

1116040700

530

15 518 600,00

11 523 731,00

74,3

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

59 930 900,00

34 531 818,04

57,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

59 930 900,00

34 531 818,04

57,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

54 801 300,00

31 771 211,24

58,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

54 801 300,00

31 771 211,24

58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

5 104 400,00

2 751 338,80

53,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

5 104 400,00

2 751 338,80

53,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

25 200,00

9 268,00

36,8

Исполнение судебных актов

809

1006

1150100000

830

300,00

300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

24 900,00

8 968,00

36,0

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

34 819 106,41

31 400 788,41

90,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

34 819 106,41

31 400 788,41

90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

200

26 000,00

4 374,00

16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

240

26 000,00

4 374,00

16,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

3 719 247,20

3 689 952,20

99,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

2 944 632,00

2 915 337,00

99,0

Иные выплаты населению

809

1006

9900200000

360

774 615,20

774 615,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

31 073 859,21

27 706 462,21

89,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

243 295,21

243 295,21

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

30 830 564,00

27 463 167,00

89,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

809

1400

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

809

1403

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Непрограммное направление расходов

809

1403

9900000000

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1403

9900200000

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

809

1403

9900200000

500

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1403

9900200000

540

4 243 200,00

4 243 200,00

100,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

333 251 800,00

156 111 343,75

46,8

Национальная экономика

810

0400

29 673 040,00

2 215 889,24

7,5

Водное хозяйство

810

0406

29 673 040,00

2 215 889,24

7,5

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0406

1500000000

29 673 040,00

2 215 889,24

7,5

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

25 998 240,00

1 327 835,91

5,1

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

810

0406

1529200000

9 619 740,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

810

0406

1529201330

4 661 590,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

1529201330

600

4 661 590,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

1529201330

610

4 661 590,00

0,00

0,0

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации

810

0406

15292R0160

4 958 150,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

810

0406

15292R0161

4 958 150,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

15292R0161

600

4 958 150,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

15292R0161

610

4 958 150,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

810

0406

15W0000000

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

810

0406

15WG800000

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

810

0406

15WG850570

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

200

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

240

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

810

0500

122 493 100,00

87 291 967,36

71,3

Коммунальное хозяйство

810

0502

82 643 900,00

61 488 055,58

74,4

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0502

2600000000

82 643 900,00

61 488 055,58

74,4

Проектная часть государственной программы

810

0502

26W0000000

82 643 900,00

61 488 055,58

74,4

Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0502

26WG200000

82 643 900,00

61 488 055,58

74,4

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года)

810

0502

26WG20П399

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

810

0502

26WG20П399

400

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Бюджетные инвестиции

810

0502

26WG20П399

410

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов

810

0502

26WG24П110

7 600 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0502

26WG24П110

500

7 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0502

26WG24П110

520

7 600 000,00

0,00

0,0

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

810

0502

26WG252680

65 043 900,00

51 488 055,58

79,2

Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"

810

0502

26WG252681

42 221 600,00

35 970 055,58

85,2

Иные бюджетные ассигнования

810

0502

26WG252681

800

42 221 600,00

35 970 055,58

85,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810

0502

26WG252681

810

42 221 600,00

35 970 055,58

85,2

Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"

810

0502

26WG252682

22 822 300,00

15 518 000,00

68,0

Иные бюджетные ассигнования

810

0502

26WG252682

800

22 822 300,00

15 518 000,00

68,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

810

0502

26WG252682

810

22 822 300,00

15 518 000,00

68,0

Благоустройство

810

0503

39 849 200,00

25 803 911,78

64,8

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0503

2600000000

39 849 200,00

25 803 911,78

64,8

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0503

2610000000

39 849 200,00

25 803 911,78

64,8

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"

810

0503

2618000000

39 849 200,00

25 803 911,78

64,8

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

810

0503

2618040090

26 501 000,00

21 520 017,90

81,2

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040090

500

26 501 000,00

21 520 017,90

81,2

Субсидии

810

0503

2618040090

520

26 501 000,00

21 520 017,90

81,2

Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством

810

0503

2618040180

449 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040180

500

449 900,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

2618040180

520

449 900,00

0,00

0,0

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов

810

0503

2618040270

2 050 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

2618040270

500

2 050 100,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

2618040270

520

2 050 100,00

0,00

0,0

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

810

0503

261804И040

5 917 100,00

4 283 893,88

72,4

Межбюджетные трансферты

810

0503

261804И040

500

5 917 100,00

4 283 893,88

72,4

Субсидии

810

0503

261804И040

520

5 917 100,00

4 283 893,88

72,4

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

810

0503

261804П020

4 931 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

261804П020

500

4 931 100,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

261804П020

520

4 931 100,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

810

0600

181 085 660,00

66 603 487,15

36,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

49 836 960,00

37 995 577,56

76,2

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0603

1500000000

49 836 960,00

37 995 577,56

76,2

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

49 836 960,00

37 995 577,56

76,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

35 528 660,00

26 042 127,56

73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

4 338 860,00

151 027,56

3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

4 338 860,00

151 027,56

3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

31 189 800,00

25 891 100,00

83,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

31 189 800,00

25 891 100,00

83,0

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

14 308 300,00

11 953 450,00

83,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

14 308 300,00

11 953 450,00

83,5

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

14 308 300,00

11 953 450,00

83,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

131 248 700,00

28 607 909,59

21,8

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0605

2600000000

131 248 700,00

28 607 909,59

21,8

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

810

0605

2610000000

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"

810

0605

2618000000

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов

810

0605

2618040190

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Межбюджетные трансферты

810

0605

2618040190

500

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Субсидии

810

0605

2618040190

520

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

2620000000

41 803 700,00

27 198 969,89

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

2620100000

41 803 700,00

27 198 969,89

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

2620100000

100

34 998 400,00

23 353 545,25

66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

2620100000

120

34 998 400,00

23 353 545,25

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

200

6 362 300,00

3 462 881,47

54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

240

6 362 300,00

3 462 881,47

54,4

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

2620100000

800

443 000,00

382 543,17

86,4

Исполнение судебных актов

810

0605

2620100000

830

350 000,00

350 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

2620100000

850

93 000,00

32 543,17

35,0

Проектная часть государственной программы

810

0605

26W0000000

71 458 200,00

0,00

0,0

Региональный проект "Чистая страна"

810

0605

26WG100000

71 458 200,00

0,00

0,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

810

0605

26WG152420

71 458 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0605

26WG152420

500

71 458 200,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0605

26WG152420

520

71 458 200,00

0,00

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

15 637 502 354,91

11 322 574 045,22

72,4

Здравоохранение

811

0900

9 702 238 154,91

6 907 515 684,01

71,2

Стационарная медицинская помощь

811

0901

3 196 212 162,58

2 100 331 813,24

65,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

3 127 802 785,58

2 057 309 591,01

65,8

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0710000000

1 636 379 350,88

1 168 212 696,95

71,4

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0716700000

1 493 290 190,30

1 072 065 247,43

71,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0716700К00

1 483 725 447,30

1 065 352 234,50

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0716700К00

600

1 483 725 447,30

1 065 352 234,50

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0716700К00

610

412 049 125,00

343 171 101,00

83,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0716700К00

620

1 071 676 322,30

722 181 133,50

67,4

Дома ребенка

811

0901

0716700М00

9 564 743,00

6 713 012,93

70,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0716700М00

100

9 564 743,00

6 713 012,93

70,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0716700М00

110

9 564 743,00

6 713 012,93

70,2

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

811

0901

0718100000

121 373 600,00

84 878 255,65

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718100000

200

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718100000

240

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07181R4020

113 300 200,00

82 954 196,00

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07181R4020

600

113 300 200,00

82 954 196,00

73,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07181R4020

620

113 300 200,00

82 954 196,00

73,2

Основное мероприятие "Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

811

0901

0718300000

79 500,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

811

0901

0718354220

79 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0718354220

600

79 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0718354220

610

79 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

811

0901

0719300000

8 039 900,00

0,00

0,0

Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций

811

0901

0719358110

8 039 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0719358110

600

8 039 900,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0719358110

620

8 039 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0901

0719900000

13 596 160,58

11 269 193,87

82,9

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0901

07199R2010

13 596 160,58

11 269 193,87

82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07199R2010

200

1 035 000,00

254 076,67

24,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07199R2010

240

1 035 000,00

254 076,67

24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07199R2010

600

12 561 160,58

11 015 117,20

87,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07199R2010

610

1 985 367,60

1 273 845,63

64,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07199R2010

620

10 575 792,98

9 741 271,57

92,1

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0901

0720000000

962 384 134,70

845 274 924,06

87,8

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0726600000

379 463 619,39

284 846 941,55

75,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726600К00

223 463 619,39

132 662 700,55

59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726600К00

600

223 463 619,39

132 662 700,55

59,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726600К00

610

124 703 275,02

111 136 196,64

89,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726600К00

620

98 760 344,37

21 526 503,91

21,8

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0726658320

156 000 000,00

152 184 241,00

97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726658320

600

156 000 000,00

152 184 241,00

97,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726658320

620

156 000 000,00

152 184 241,00

97,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0901

0728900000

11 078 704,72

8 238 524,20

74,4

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0728958360

11 078 704,72

8 238 524,20

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728958360

600

11 078 704,72

8 238 524,20

74,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0728958360

610

5 714 150,20

4 803 751,75

84,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0728958360

620

5 364 554,52

3 434 772,45

64,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0901

0729700000

211 308 877,59

201 913 069,12

95,6

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0729758300

211 308 877,59

201 913 069,12

95,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0729758300

600

211 308 877,59

201 913 069,12

95,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0729758300

610

86 712 974,46

82 363 297,92

95,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0729758300

620

124 595 903,13

119 549 771,20

96,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19"

811

0901

0729800000

360 532 933,00

350 276 389,19

97,2

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0729858330

360 532 933,00

350 276 389,19

97,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0729858330

600

360 532 933,00

350 276 389,19

97,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0729858330

610

201 721 761,00

194 128 685,28

96,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0729858330

620

158 811 172,00

156 147 703,91

98,3

Проектная часть государственной программы

811

0901

07W0000000

529 039 300,00

43 821 970,00

8,3

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0901

07WN200000

90 936 500,00

38 203 970,00

42,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

811

0901

07WN251920

90 936 500,00

38 203 970,00

42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN251920

600

90 936 500,00

38 203 970,00

42,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07WN251920

610

35 131 565,00

33 200 000,00

94,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN251920

620

55 804 935,00

5 003 970,00

9,0

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

811

0901

07WN300000

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

811

0901

07WN351900

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN351900

600

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN351900

620

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000000

3 200 000,00

356 491,23

11,1

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000000

3 200 000,00

356 491,23

11,1

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0901

1138000000

3 200 000,00

356 491,23

11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138000000

600

3 200 000,00

356 491,23

11,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138000000

610

356 491,23

356 491,23

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1138000000

620

2 843 508,77

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

65 209 377,00

42 665 731,00

65,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

65 209 377,00

42 665 731,00

65,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

65 209 377,00

42 665 731,00

65,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

714 340,00

282 750,00

39,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

64 495 037,00

42 382 981,00

65,7

Амбулаторная помощь

811

0902

1 416 391 868,42

1 077 255 420,30

76,1

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0902

0500000000

847 000,00

184 800,00

21,8

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0902

0540000000

847 000,00

184 800,00

21,8

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0902

0548300000

847 000,00

184 800,00

21,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0902

05483R0860

847 000,00

184 800,00

21,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

05483R0860

600

847 000,00

184 800,00

21,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

05483R0860

620

847 000,00

184 800,00

21,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

1 412 811 002,51

1 076 718 538,95

76,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0710000000

1 112 766 914,42

881 462 441,19

79,2

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0716700000

695 312 975,00

494 790 390,81

71,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716700К00

536 081 075,00

368 599 640,81

68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700К00

600

536 081 075,00

368 599 640,81

68,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700К00

610

166 838 532,00

114 336 440,00

68,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700К00

620

369 242 543,00

254 263 200,81

68,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716700Л00

159 231 900,00

126 190 750,00

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700Л00

600

159 231 900,00

126 190 750,00

79,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700Л00

610

96 370 800,00

74 587 600,00

77,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700Л00

620

62 861 100,00

51 603 150,00

82,1

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0902

0718000000

394 533 400,00

368 603 845,11

93,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718051610

107 100 500,00

91 468 610,88

85,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051610

300

107 100 500,00

91 468 610,88

85,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051610

320

107 100 500,00

91 468 610,88

85,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0718051970

13 350 700,00

10 383 634,23

77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051970

300

13 350 700,00

10 383 634,23

77,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051970

320

13 350 700,00

10 383 634,23

77,8

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

274 082 200,00

266 751 600,00

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

274 082 200,00

266 751 600,00

97,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

274 082 200,00

266 751 600,00

97,3

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0902

0719900000

22 920 539,42

18 068 205,27

78,8

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0902

07199R2010

22 920 539,42

18 068 205,27

78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

07199R2010

300

3 239 632,40

2 000 280,17

61,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

07199R2010

320

3 239 632,40

2 000 280,17

61,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07199R2010

600

19 680 907,02

16 067 925,10

81,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07199R2010

620

19 680 907,02

16 067 925,10

81,6

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0902

0720000000

128 310 088,09

87 181 350,76

67,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0726600000

45 810 000,00

14 233 412,39

31,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726600К00

42 760 000,00

12 449 484,14

29,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600К00

600

42 760 000,00

12 449 484,14

29,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600К00

610

18 250 000,00

610 000,00

3,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726600К00

620

24 510 000,00

11 839 484,14

48,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0726600Л00

3 050 000,00

1 783 928,25

58,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600Л00

600

3 050 000,00

1 783 928,25

58,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600Л00

610

1 220 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726600Л00

620

1 830 000,00

1 783 928,25

97,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0902

0728900000

2 447 444,86

1 859 049,27

76,0

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0728958360

2 447 444,86

1 859 049,27

76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0728958360

600

2 447 444,86

1 859 049,27

76,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0728958360

610

921 503,68

782 042,79

84,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0728958360

620

1 525 941,18

1 077 006,48

70,6

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0902

0729700000

80 052 643,23

71 088 889,10

88,8

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0729758300

80 052 643,23

71 088 889,10

88,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0729758300

600

80 052 643,23

71 088 889,10

88,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0729758300

610

27 111 535,58

23 078 414,28

85,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0729758300

620

52 941 107,65

48 010 474,82

90,7

Проектная часть государственной программы

811

0902

07W0000000

171 734 000,00

108 074 747,00

62,9

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

07WN100000

54 897 000,00

25 140 000,00

45,8

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

811

0902

07WN100001

6 000 000,00

4 500 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN100001

600

6 000 000,00

4 500 000,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN100001

610

6 000 000,00

4 500 000,00

75,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

811

0902

07WN151960

48 897 000,00

20 640 000,00

42,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN151960

600

48 897 000,00

20 640 000,00

42,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN151960

610

10 860 600,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07WN151960

620

38 036 400,00

20 640 000,00

54,3

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0902

07WN200000

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

811

0902

07WN2Д0002

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN2Д0002

600

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN2Д0002

610

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

811

0902

07WN400000

107 637 000,00

75 654 747,00

70,3

Развитие профилактического направления в педиатрии

811

0902

07WN400004

2 500 000,00

1 900 000,00

76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN400004

600

2 500 000,00

1 900 000,00

76,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN400004

610

2 500 000,00

1 900 000,00

76,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

811

0902

07WN451700

105 137 000,00

73 754 747,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN451700

600

105 137 000,00

73 754 747,00

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN451700

610

62 582 500,00

59 082 500,00

94,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07WN451700

620

42 554 500,00

14 672 247,00

34,5

Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"

811

0902

07WP400000

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

811

0902

07WP4Д0003

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WP4Д0003

600

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WP4Д0003

610

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

1 000 000,00

60 071,35

6,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

1 000 000,00

60 071,35

6,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0902

1138000000

1 000 000,00

60 071,35

6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000000

600

1 000 000,00

60 071,35

6,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138000000

610

850 000,00

47 800,00

5,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000000

620

150 000,00

12 271,35

8,2

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

1 733 865,91

292 010,00

16,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

1 733 865,91

292 010,00

16,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

1 733 865,91

292 010,00

16,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

802 220,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

931 645,91

292 010,00

31,3

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

115 354 000,00

88 597 486,54

76,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

115 354 000,00

88 597 486,54

76,8

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0710000000

113 749 800,00

87 348 176,00

76,8

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0716700000

113 749 800,00

87 348 176,00

76,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716700К00

113 749 800,00

87 348 176,00

76,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716700К00

600

113 749 800,00

87 348 176,00

76,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716700К00

610

17 983 050,00

17 438 184,00

97,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0716700К00

620

95 766 750,00

69 909 992,00

73,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0903

0720000000

1 604 200,00

1 249 310,54

77,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0903

0728900000

4 200,00

0,00

0,0

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0903

0728958360

4 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0728958360

600

4 200,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0728958360

620

4 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0903

0729700000

1 600 000,00

1 249 310,54

78,1

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0903

0729758300

1 600 000,00

1 249 310,54

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0729758300

600

1 600 000,00

1 249 310,54

78,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0729758300

620

1 600 000,00

1 249 310,54

78,1

Скорая медицинская помощь

811

0904

637 521 660,22

469 086 546,58

73,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

637 121 660,22

468 686 871,58

73,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0710000000

85 174 900,00

56 666 287,28

66,5

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0716700000

85 174 900,00

56 666 287,28

66,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0716700К00

85 174 900,00

56 666 287,28

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0716700К00

600

85 174 900,00

56 666 287,28

66,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0716700К00

610

654 100,00

278 436,00

42,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0716700К00

620

84 520 800,00

56 387 851,28

66,7

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0904

0720000000

219 279 960,22

204 158 911,59

93,1

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0726600000

3 000 000,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726600К00

3 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726600К00

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726600К00

620

3 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0904

0728900000

6 011 943,80

4 742 993,70

78,9

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0904

0728958360

6 011 943,80

4 742 993,70

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0728958360

600

6 011 943,80

4 742 993,70

78,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0728958360

610

234 366,00

195 914,42

83,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0728958360

620

5 777 577,80

4 547 079,28

78,7

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0904

0729700000

59 846 449,42

55 068 087,98

92,0

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0904

0729758300

59 846 449,42

55 068 087,98

92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0729758300

600

59 846 449,42

55 068 087,98

92,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0729758300

610

4 395 010,00

3 773 541,85

85,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0729758300

620

55 451 439,42

51 294 546,13

92,5

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19"

811

0904

0729800000

150 421 567,00

144 347 829,91

96,0

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0904

0729858330

150 421 567,00

144 347 829,91

96,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0729858330

600

150 421 567,00

144 347 829,91

96,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0729858330

610

13 500 000,00

12 052 090,00

89,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0729858330

620

136 921 567,00

132 295 739,91

96,6

Проектная часть государственной программы

811

0904

07W0000000

332 666 800,00

207 861 672,71

62,5

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0904

07WN100000

332 666 800,00

207 861 672,71

62,5

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

811

0904

07WN155540

170 000 000,00

169 999 999,99

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN155540

600

170 000 000,00

169 999 999,99

99,99

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN155540

620

170 000 000,00

169 999 999,99

99,99

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

811

0904

07WN1Д5540

162 666 800,00

37 861 672,72

23,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN1Д5540

600

162 666 800,00

37 861 672,72

23,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN1Д5540

620

162 666 800,00

37 861 672,72

23,3

Непрограммное направление расходов

811

0904

9900000000

400 000,00

399 675,00

99,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0904

9900200000

400 000,00

399 675,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

9900200000

600

400 000,00

399 675,00

99,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

9900200000

620

400 000,00

399 675,00

99,9

Санаторно-оздоровительная помощь

811

0905

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0905

0700000000

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0905

0720000000

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0905

0726600000

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0905

0726600000

800

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

811

0905

0726600000

810

4 519 000,00

3 212 538,70

71,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

197 777 900,00

170 750 576,00

86,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

197 777 900,00

170 750 576,00

86,3

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0710000000

197 777 900,00

170 750 576,00

86,3

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0716700000

197 777 900,00

170 750 576,00

86,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0716700К00

11 248 500,00

8 668 576,00

77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700К00

600

11 248 500,00

8 668 576,00

77,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700К00

610

1 382 900,00

999 176,00

72,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0716700К00

620

9 865 600,00

7 669 400,00

77,7

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0716700Н00

186 529 400,00

162 082 000,00

86,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700Н00

600

186 529 400,00

162 082 000,00

86,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700Н00

610

186 529 400,00

162 082 000,00

86,9

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

983 812 218,92

704 270 566,23

71,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

938 289 218,92

663 028 492,19

70,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0710000000

59 821 600,00

54 948 612,12

91,9

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0716700000

59 821 600,00

54 948 612,12

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716700000

200

56 732 800,00

52 383 194,02

92,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716700000

240

56 732 800,00

52 383 194,02

92,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700000

600

1 000 000,00

999 891,10

99,99

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700000

620

1 000 000,00

999 891,10

99,99

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0716700Ж00

1 352 675,00

1 030 575,00

76,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700Ж00

600

1 352 675,00

1 030 575,00

76,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700Ж00

620

1 352 675,00

1 030 575,00

76,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0907

0716700К00

736 125,00

534 952,00

72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700К00

600

736 125,00

534 952,00

72,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700К00

620

736 125,00

534 952,00

72,7

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0907

0720000000

878 467 618,92

608 079 880,07

69,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0907

0726600000

873 544 449,61

603 190 804,97

69,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0907

0726600000

800

140 472 700,00

140 472 660,00

99,99

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

811

0907

0726600000

810

140 472 700,00

140 472 660,00

99,99

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0726600Ж00

248 000,00

132 600,00

53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0726600Ж00

600

248 000,00

132 600,00

53,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0726600Ж00

620

248 000,00

132 600,00

53,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0907

0726600К00

456 823 749,61

302 747 182,47

66,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0726600К00

600

456 823 749,61

302 747 182,47

66,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0726600К00

610

320 038 166,00

249 976 614,90

78,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0726600К00

620

136 785 583,61

52 770 567,57

38,6

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0907

0726658320

276 000 000,00

159 838 362,50

57,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0726658320

600

276 000 000,00

159 838 362,50

57,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0726658320

610

110 681 000,00

106 369 668,51

96,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0726658320

620

165 319 000,00

53 468 693,99

32,3

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0907

0729700000

4 923 169,31

4 889 075,10

99,3

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0907

0729758300

4 923 169,31

4 889 075,10

99,3

Иные бюджетные ассигнования

811

0907

0729758300

800

4 923 169,31

4 889 075,10

99,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

811

0907

0729758300

810

4 923 169,31

4 889 075,10

99,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0907

1100000000

212 200,00

210 705,00

99,3

Проектная часть государственной программы

811

0907

11W0000000

212 200,00

210 705,00

99,3

Региональный проект "Старшее поколение"

811

0907

11WP300000

212 200,00

210 705,00

99,3

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

811

0907

11WP354680

212 200,00

210 705,00

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

11WP354680

200

212 200,00

210 705,00

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

11WP354680

240

212 200,00

210 705,00

99,3

Непрограммное направление расходов

811

0907

9900000000

45 310 800,00

41 031 369,04

90,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0907

9900200000

45 310 800,00

41 031 369,04

90,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

9900200000

600

45 310 800,00

41 031 369,04

90,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

9900200000

610

6 876 800,00

5 130 900,00

74,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

9900200000

620

38 434 000,00

35 900 469,04

93,4

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

3 150 649 344,77

2 294 010 736,42

72,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

3 127 264 896,77

2 275 831 268,68

72,8

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0710000000

1 529 132 059,70

1 227 225 583,69

80,3

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0716700000

1 486 598 259,70

1 206 745 353,69

81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700000

200

23 000 000,00

17 497 521,00

76,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700000

240

23 000 000,00

17 497 521,00

76,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716700000

300

971 235 940,00

840 991 395,82

86,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716700000

320

971 235 940,00

840 991 395,82

86,6

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0716700091

400 000,00

13 000,00

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

200

400 000,00

13 000,00

3,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

240

400 000,00

13 000,00

3,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716700Ж00

262 053 210,00

190 124 404,54

72,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Ж00

600

262 053 210,00

190 124 404,54

72,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

610

252 967 160,00

184 239 504,54

72,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

620

9 086 050,00

5 884 900,00

64,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0716700К00

73 588 750,00

54 923 378,35

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700К00

600

73 588 750,00

54 923 378,35

74,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700К00

610

31 556 280,00

22 662 109,00

71,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700К00

620

42 032 470,00

32 261 269,35

76,8

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0716700Л00

18 359 652,70

12 591 016,70

68,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Л00

600

18 359 652,70

12 591 016,70

68,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Л00

610

1 684 800,00

1 310 704,00

77,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Л00

620

16 674 852,70

11 280 312,70

67,6

Дома ребенка

811

0909

0716700М00

128 048 907,00

83 203 537,28

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0716700М00

100

107 702 531,36

71 604 487,39

66,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0716700М00

110

107 702 531,36

71 604 487,39

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

200

18 675 775,64

10 485 608,31

56,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

240

18 675 775,64

10 485 608,31

56,1

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0716700М00

800

1 670 600,00

1 113 441,58

66,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0716700М00

850

1 670 600,00

1 113 441,58

66,6

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0716700Н00

381 600,00

282 000,00

73,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Н00

600

381 600,00

282 000,00

73,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Н00

610

381 600,00

282 000,00

73,9

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0716740300

9 530 200,00

7 119 100,00

74,7

Межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

500

9 530 200,00

7 119 100,00

74,7

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

540

9 530 200,00

7 119 100,00

74,7

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0909

0718000000

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

0718052160

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0718052160

300

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0718052160

320

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

811

0909

0718200000

39 078 000,00

18 576 230,00

47,5

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

811

0909

07182R2020

39 078 000,00

18 576 230,00

47,5

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

811

0909

07182R2021

27 936 700,00

18 576 230,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2021

600

27 936 700,00

18 576 230,00

66,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2021

610

27 936 700,00

18 576 230,00

66,5

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

811

0909

07182R2022

3 277 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2022

600

3 277 200,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2022

610

3 277 200,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

811

0909

07182R2023

7 864 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2023

600

7 864 100,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07182R2023

620

7 864 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0909

0720000000

947 845 837,07

892 044 196,91

94,1

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0726600000

943 142 370,00

888 196 649,27

94,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600000

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726600Ж00

40 589 070,00

11 951 171,26

29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Ж00

600

40 589 070,00

11 951 171,26

29,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600Ж00

610

40 589 070,00

11 951 171,26

29,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726600К00

855 035 600,00

836 789 880,15

97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600К00

600

855 035 600,00

836 789 880,15

97,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600К00

610

231 966 685,06

226 171 608,59

97,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600К00

620

623 068 914,94

610 618 271,56

98,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0726600Л00

31 300 000,00

30 729 533,99

98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Л00

600

31 300 000,00

30 729 533,99

98,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726600Л00

610

7 800 000,00

7 799 986,19

99,99

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600Л00

620

23 500 000,00

22 929 547,80

97,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0726600Э00

15 017 700,00

8 726 063,87

58,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0726600Э00

100

11 865 300,00

7 579 800,14

63,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0726600Э00

110

11 865 300,00

7 579 800,14

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

200

3 145 400,00

1 145 591,73

36,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

240

3 145 400,00

1 145 591,73

36,4

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0726600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0726600Э00

850

7 000,00

672,00

9,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0909

0728900000

160 006,62

160 006,62

100,0

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0728958360

160 006,62

160 006,62

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0728958360

600

160 006,62

160 006,62

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0728958360

610

160 006,62

160 006,62

100,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

811

0909

0729700000

4 543 460,45

3 687 541,02

81,2

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0729758300

4 543 460,45

3 687 541,02

81,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0729758300

600

4 543 460,45

3 687 541,02

81,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0729758300

610

4 543 460,45

3 687 541,02

81,2

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

85 770 900,00

51 374 165,89

59,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

85 770 900,00

51 374 165,89

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

71 423 615,13

45 413 982,47

63,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

71 423 615,13

45 413 982,47

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

13 920 847,56

5 546 565,11

39,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

13 920 847,56

5 546 565,11

39,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0770100000

300

12 427,38

12 427,38

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0770100000

320

12 427,38

12 427,38

100,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

414 009,93

401 190,93

96,9

Исполнение судебных актов

811

0909

0770100000

830

22 752,44

22 752,44

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

391 257,49

378 438,49

96,7

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

0909

0780000000

122 129 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования"

811

0909

0788600000

122 129 800,00

0,00

0,0

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0788658410

122 129 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0788658410

500

122 129 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

811

0909

0788658410

580

122 129 800,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0909

07W0000000

442 386 300,00

105 187 322,19

23,8

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0909

07WN200000

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

811

0909

07WN255860

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

07WN255860

300

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

07WN255860

320

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN700000

404 715 800,00

84 198 641,10

20,8

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN751140

404 715 800,00

84 198 641,10

20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

200

285 607 400,00

23 777 086,52

8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

240

285 607 400,00

23 777 086,52

8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN751140

600

112 301 000,00

54 621 554,58

48,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN751140

610

112 301 000,00

54 621 554,58

48,6

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ)

811

0909

07WN751141

6 807 400,00

5 800 000,00

85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN751141

600

6 807 400,00

5 800 000,00

85,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN751141

610

6 807 400,00

5 800 000,00

85,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0909

1100000000

700 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0909

1130000000

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0909

1138000000

700 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области

811

0909

1138000970

700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1138000970

200

700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

1138000970

240

700 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

811

0909

1400000000

2 450 000,00

1 560 574,00

63,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

2 450 000,00

1 560 574,00

63,7

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

1 800 000,00

1 500 000,00

83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

1 800 000,00

1 500 000,00

83,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

1 800 000,00

1 500 000,00

83,3

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

650 000,00

60 574,00

9,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

650 000,00

60 574,00

9,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

550 000,00

28 750,00

5,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

100 000,00

31 824,00

31,8

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

811

0909

1800000000

367 500,00

12 937,00

3,5

Проектная часть государственной программы

811

0909

18W0000000

367 500,00

12 937,00

3,5

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

811

0909

18WR300000

367 500,00

12 937,00

3,5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

811

0909

18WR353930

367 500,00

12 937,00

3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

18WR353930

600

367 500,00

12 937,00

3,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

18WR353930

610

367 500,00

12 937,00

3,5

Непрограммное направление расходов

811

0909

9900000000

19 866 948,00

16 605 956,74

83,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

9900200000

19 866 948,00

16 605 956,74

83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

9900200000

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

9900200000

240

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

9900200000

300

17 448 748,00

14 837 826,92

85,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

9900200000

320

17 448 748,00

14 837 826,92

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

9900200000

600

2 368 200,00

1 768 129,82

74,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

9900200000

620

2 368 200,00

1 768 129,82

74,7

Социальная политика

811

1000

5 934 083 700,00

4 413 877 861,21

74,4

Социальное обеспечение населения

811

1003

5 934 083 700,00

4 413 877 861,21

74,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

5 934 083 700,00

4 413 877 861,21

74,4

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

1003

0720000000

186 175 000,00

102 946 336,21

55,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

1003

0726600000

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

811

1003

0726601630

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0726601630

300

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0726601630

320

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"

811

1003

0728500000

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

811

1003

07285R1380

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

07285R1380

300

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

07285R1380

310

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0780000000

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0789500000

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0789500330

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0789500330

300

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0789500330

320

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

811

1400

1 180 500,00

1 180 500,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

811

1403

1 180 500,00

1 180 500,00

100,0

Непрограммное направление расходов

811

1403

9900000000

1 180 500,00

1 180 500,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

1403

9900200000

1 180 500,00

1 180 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

500

1 180 500,00

1 180 500,00

100,0

Субсидии

811

1403

9900200000

520

150 000,00

150 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

540

1 030 500,00

1 030 500,00

100,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

657 782 114,00

462 228 423,54

70,3

Образование

813

0700

137 847 600,00

104 103 866,00

75,5

Дополнительное образование детей

813

0703

100 318 900,00

75 239 236,00

75,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0703

0800000000

100 318 900,00

75 239 236,00

75,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0703

0810000000

100 318 900,00

75 239 236,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0703

0816100000

100 318 900,00

75 239 236,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0816140330

88 450 700,00

66 338 032,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140330

500

88 450 700,00

66 338 032,00

75,0

Субсидии

813

0703

0816140330

520

88 450 700,00

66 338 032,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0703

0816140340

11 868 200,00

8 901 204,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140340

500

11 868 200,00

8 901 204,00

75,0

Субсидии

813

0703

0816140340

520

11 868 200,00

8 901 204,00

75,0

Молодежная политика

813

0707

37 528 700,00

28 864 630,00

76,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

37 278 700,00

28 864 630,00

77,4

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

28 718 800,00

25 606 561,00

89,2

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

28 718 800,00

25 606 561,00

89,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

25 718 800,00

22 664 601,00

88,1

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

25 718 800,00

22 664 601,00

88,1

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

813

0707

0846200910

3 000 000,00

2 941 960,00

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200910

600

3 000 000,00

2 941 960,00

98,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200910

630

3 000 000,00

2 941 960,00

98,1

Проектная часть государственной программы

813

0707

08W0000000

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Региональный проект "Социальная активность"

813

0707

08WE800000

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

813

0707

08WE854120

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

08WE854120

600

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

08WE854120

620

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

813

1000

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1003

0810000000

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Физическая культура и спорт

813

1100

518 247 920,00

356 780 663,54

68,8

Физическая культура

813

1101

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Проектная часть государственной программы

813

1101

08W0000000

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1101

08WP500000

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

08WP540008

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Межбюджетные трансферты

813

1101

08WP540008

500

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Субсидии

813

1101

08WP540008

520

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Массовый спорт

813

1102

89 419 200,00

51 812 175,48

57,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

87 437 200,00

51 071 640,76

58,4

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1102

0810000000

16 187 800,00

8 982 870,00

55,5

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

16 187 800,00

8 982 870,00

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

16 137 800,00

8 982 870,00

55,7

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

16 137 800,00

8 982 870,00

55,7

Проектная часть государственной программы

813

1102

08W0000000

71 249 400,00

42 088 770,76

59,1

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1102

08WP500000

71 249 400,00

42 088 770,76

59,1

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

813

1102

08WP540006

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP540006

500

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1102

08WP540006

520

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

813

1102

08WP552280

36 476 200,00

7 315 570,76

20,1

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552280

500

36 476 200,00

7 315 570,76

20,1

Субсидии

813

1102

08WP552280

520

36 476 200,00

7 315 570,76

20,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

813

1102

08WP552290

25 773 200,00

25 773 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552290

500

25 773 200,00

25 773 200,00

100,0

Субсидии

813

1102

08WP552290

520

25 773 200,00

25 773 200,00

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

1 982 000,00

740 534,72

37,4

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

1 982 000,00

740 534,72

37,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

813

1102

1138000000

1 982 000,00

740 534,72

37,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000000

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000000

620

1 000 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

813

1102

11380R0270

982 000,00

740 534,72

75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

11380R0270

600

982 000,00

740 534,72

75,4

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

11380R0270

620

982 000,00

740 534,72

75,4

Спорт высших достижений

813

1103

334 914 220,00

234 430 060,97

70,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

319 404 220,00

233 921 060,97

73,2

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0810000000

283 095 220,00

200 768 325,97

70,9

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1103

0816000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по физической подготовке и физическому развитию

813

1103

0816001980

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

813

1103

0816001980

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

813

1103

0816001980

810

20 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0816100000

259 095 220,00

196 768 325,97

75,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816100000

300

18 100 000,00

16 736 250,00

92,5

Иные выплаты населению

813

1103

0816100000

360

18 100 000,00

16 736 250,00

92,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0816100000

600

3 863 050,00

3 766 036,41

97,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0816100000

620

3 863 050,00

3 766 036,41

97,5

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0816100810

228 432 170,00

170 677 039,56

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0816100810

600

228 432 170,00

170 677 039,56

74,7

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0816100810

620

228 432 170,00

170 677 039,56

74,7

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"

813

1103

0816120040

8 700 000,00

5 589 000,00

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816120040

300

8 700 000,00

5 589 000,00

64,2

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

813

1103

0816120040

330

8 700 000,00

5 589 000,00

64,2

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818600000

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818640320

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0818640320

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0818640320

520

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

813

1103

08W0000000

36 309 000,00

33 152 735,00

91,3

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1103

08WP500000

36 309 000,00

33 152 735,00

91,3

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

813

1103

08WP540007

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP540007

500

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

08WP540007

520

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

813

1103

08WP550810

6 309 000,00

3 152 735,00

50,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP550810

500

5 761 200,00

2 604 935,00

45,2

Субсидии

813

1103

08WP550810

520

5 761 200,00

2 604 935,00

45,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

08WP550810

600

547 800,00

547 800,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

08WP550810

620

547 800,00

547 800,00

100,0

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

15 510 000,00

509 000,00

3,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

15 510 000,00

509 000,00

3,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

15 510 000,00

509 000,00

3,3

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

15 510 000,00

509 000,00

3,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

19 176 300,00

13 386 155,20

69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

19 176 300,00

13 386 155,20

69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

2 006 898,22

70,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

2 006 898,22

70,8

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

256 100,00

159 373,67

62,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

256 100,00

159 373,67

62,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

813

1400

278 994,00

278 994,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

813

1403

278 994,00

278 994,00

100,0

Непрограммное направление расходов

813

1403

9900000000

278 994,00

278 994,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1403

9900200000

278 994,00

278 994,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1403

9900200000

500

278 994,00

278 994,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

813

1403

9900200000

540

278 994,00

278 994,00

100,0

Департамент по культуре Томской области

814

1 866 445 783,40

1 315 252 818,86

70,5

Общегосударственные вопросы

814

0100

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

64 859 800,00

43 593 172,26

67,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

64 859 800,00

43 593 172,26

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

21 012 500,00

10 431 640,27

49,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

21 012 500,00

10 431 640,27

49,6

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

4 408 680,00

3 286 038,00

74,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

4 408 680,00

3 286 038,00

74,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

5 500 000,00

297 770,11

5,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 779 300,00

258 938,11

9,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 779 300,00

258 938,11

9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

2 708 800,00

26 932,00

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

2 708 800,00

26 932,00

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0113

1016300092

300

11 900,00

11 900,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

814

0113

1016300092

320

11 900,00

11 900,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0113

1016340640

4 127 100,00

2 940 060,00

71,2

Межбюджетные трансферты

814

0113

1016340640

500

4 127 100,00

2 940 060,00

71,2

Субвенции

814

0113

1016340640

530

4 127 100,00

2 940 060,00

71,2

Национальная экономика

814

0400

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Непрограммное направление расходов

814

0412

9900000000

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

814

0412

9901300000

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

9901300000

600

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

9901300000

620

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Образование

814

0700

275 602 669,57

196 862 932,93

71,4

Дополнительное образование детей

814

0703

125 368 500,00

86 218 031,00

68,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0703

1000000000

125 368 500,00

86 218 031,00

68,8

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0703

1010000000

125 368 500,00

86 218 031,00

68,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0703

1016500000

123 368 500,00

86 218 031,00

69,9

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

814

0703

1016501170

55 937 100,00

41 699 831,00

74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1016501170

600

55 937 100,00

41 699 831,00

74,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1016501170

620

55 937 100,00

41 699 831,00

74,5

Реализация в областных государственных учреждениях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

814

0703

1016501970

500 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1016501970

600

500 400,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1016501970

620

500 400,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

63 597 000,00

44 518 200,00

70,0

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

63 597 000,00

44 518 200,00

70,0

Субсидии

814

0703

1016540670

520

63 597 000,00

44 518 200,00

70,0

Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

814

0703

1016541030

3 334 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016541030

500

3 334 000,00

0,00

0,0

Субсидии

814

0703

1016541030

520

3 334 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

814

0703

1019100000

2 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы)

814

0703

1019101840

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1019101840

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1019101840

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

111 502 500,00

79 028 677,60

70,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

111 502 500,00

79 028 677,60

70,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

111 502 500,00

79 028 677,60

70,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

111 502 500,00

79 028 677,60

70,9

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016501180

111 142 500,00

79 028 677,60

71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016501180

600

111 142 500,00

79 028 677,60

71,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016501180

620

111 142 500,00

79 028 677,60

71,1

Реализация в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

814

0704

1016501960

360 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016501960

600

360 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016501960

620

360 000,00

0,00

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Другие вопросы в области образования

814

0709

26 950 869,57

23 974 524,33

89,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0709

1000000000

26 950 869,57

23 974 524,33

89,0

Проектная часть государственной программы

814

0709

10W0000000

26 950 869,57

23 974 524,33

89,0

Региональный проект "Культурная среда"

814

0709

10WA100000

26 950 869,57

23 974 524,33

89,0

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0709

10WA155190

22 950 869,57

21 991 300,33

95,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0709

10WA155190

600

22 950 869,57

21 991 300,33

95,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0709

10WA155190

620

22 950 869,57

21 991 300,33

95,8

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0709

10WA1Д5190

4 000 000,00

1 983 224,00

49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0709

10WA1Д5190

600

4 000 000,00

1 983 224,00

49,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0709

10WA1Д5190

620

4 000 000,00

1 983 224,00

49,6

Культура, кинематография

814

0800

1 469 163 060,43

1 044 548 447,70

71,1

Культура

814

0801

1 385 702 650,43

983 974 739,93

71,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

1 385 702 650,43

983 974 739,93

71,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

1 358 437 050,43

967 971 989,80

71,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

128 238 420,00

89 339 700,00

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

128 238 420,00

89 339 700,00

69,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

128 238 420,00

89 339 700,00

69,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

139 886 300,00

101 877 692,50

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

139 886 300,00

101 877 692,50

72,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

139 886 300,00

101 877 692,50

72,8

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

1 031 275 944,89

730 831 600,79

70,9

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 727 200,00

2 038 100,00

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 727 200,00

2 038 100,00

74,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 727 200,00

2 038 100,00

74,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

19 230 900,00

13 367 300,00

69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

19 230 900,00

13 367 300,00

69,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

19 230 900,00

13 367 300,00

69,5

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016401190

41 683 844,89

16 109 046,27

38,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

200

150 000,00

23 250,00

15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

240

150 000,00

23 250,00

15,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016401190

300

140 000,00

112 400,00

80,3

Иные выплаты населению

814

0801

1016401190

360

140 000,00

112 400,00

80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401190

600

41 393 844,89

15 973 396,27

38,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401190

620

41 393 844,89

15 973 396,27

38,6

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016401360

59 189 800,00

42 563 820,00

71,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401360

600

59 189 800,00

42 563 820,00

71,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401360

620

59 189 800,00

42 563 820,00

71,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016401670

314 713 300,00

240 593 534,52

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401670

600

314 713 300,00

240 593 534,52

76,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401670

620

314 713 300,00

240 593 534,52

76,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

564 094 000,00

394 866 300,00

70,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

564 094 000,00

394 866 300,00

70,0

Субсидии

814

0801

1016440650

520

564 094 000,00

394 866 300,00

70,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

29 636 900,00

21 293 500,00

71,8

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

29 636 900,00

21 293 500,00

71,8

Субсидии

814

0801

1016440660

520

29 636 900,00

21 293 500,00

71,8

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"

814

0801

1019300000

59 036 385,54

45 922 996,51

77,8

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R4660

11 325 301,20

11 325 301,20

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4660

500

11 325 301,20

11 325 301,20

100,0

Субсидии

814

0801

10193R4660

520

11 325 301,20

11 325 301,20

100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

814

0801

10193R4670

16 208 554,22

11 819 710,05

72,9

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4670

500

16 208 554,22

11 819 710,05

72,9

Субсидии

814

0801

10193R4670

520

16 208 554,22

11 819 710,05

72,9

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10193R5170

29 638 554,22

21 138 838,59

71,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5170

500

3 614 457,83

3 614 457,83

100,0

Субсидии

814

0801

10193R5170

520

3 614 457,83

3 614 457,83

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R5170

600

26 024 096,39

17 524 380,76

67,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R5170

620

26 024 096,39

17 524 380,76

67,3

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

1 863 975,90

1 639 146,67

87,9

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5190

500

1 863 975,90

1 639 146,67

87,9

Субсидии

814

0801

10193R5190

520

1 863 975,90

1 639 146,67

87,9

Проектная часть государственной программы

814

0801

10W0000000

27 265 600,00

16 002 750,13

58,7

Региональный проект "Культурная среда"

814

0801

10WA100000

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Создание модельных муниципальных библиотек

814

0801

10WA1Д4540

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

540

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Региональный проект "Творческие люди"

814

0801

10WA200000

22 265 600,00

12 250 292,95

55,0

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

814

0801

10WA204300

10 845 600,00

10 845 586,00

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA204300

600

10 845 600,00

10 845 586,00

99,99

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA204300

620

10 845 600,00

10 845 586,00

99,99

Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

814

0801

10WA2Д0273

6 420 000,00

871 621,00

13,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0273

600

6 420 000,00

871 621,00

13,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0273

620

6 420 000,00

871 621,00

13,6

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

814

0801

10WA2Д0274

1 000 000,00

384 455,65

38,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0274

600

1 000 000,00

384 455,65

38,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0274

620

1 000 000,00

384 455,65

38,4

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

814

0801

10WA2Д0275

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0275

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0275

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

814

0801

10WA2Д0276

2 000 000,00

148 630,30

7,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA2Д0276

600

2 000 000,00

148 630,30

7,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA2Д0276

620

2 000 000,00

148 630,30

7,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

83 460 410,00

60 573 707,77

72,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

38 108 800,00

25 600 487,92

67,2

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

38 108 800,00

25 600 487,92

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

38 108 800,00

25 600 487,92

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

31 710 800,00

21 581 056,32

68,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

31 710 800,00

21 581 056,32

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 217 600,00

3 918 664,75

63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 217 600,00

3 918 664,75

63,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

180 400,00

100 766,85

55,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

180 400,00

100 766,85

55,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

1 600 000,00

124 441,27

7,8

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

1 600 000,00

124 441,27

7,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

814

0804

1138000000

1 600 000,00

124 441,27

7,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000000

600

1 600 000,00

124 441,27

7,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000000

620

1 600 000,00

124 441,27

7,8

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

43 751 610,00

34 848 778,58

79,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

43 751 610,00

34 848 778,58

79,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0804

9900200000

300

294 655,00

294 655,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0804

9900200000

360

294 655,00

294 655,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

43 456 955,00

34 554 123,58

79,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

42 476 955,00

33 574 123,58

79,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

814

0804

9900200000

630

980 000,00

980 000,00

100,0

Социальная политика

814

1000

804 000,00

470 766,00

58,6

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

470 766,00

58,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

1003

1100000000

804 000,00

470 766,00

58,6

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

1003

1110000000

804 000,00

470 766,00

58,6

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

1003

1116200000

804 000,00

470 766,00

58,6

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

1003

1116220430

772 800,00

449 966,00

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

449 966,00

58,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

449 966,00

58,2

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

814

1400

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

1403

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Непрограммное направление расходов

814

1403

9900000000

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

1403

9900200000

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

500

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Иные межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

540

2 899 573,40

1 874 447,40

64,6

Департамент общего образования Томской области

815

16 366 721 352,04

11 461 904 625,08

70,0

Образование

815

0700

16 365 348 415,86

11 461 556 655,08

70,0

Дошкольное образование

815

0701

4 642 869 300,00

3 273 451 052,11

70,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

4 642 869 300,00

3 273 451 052,11

70,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

4 380 626 100,00

3 195 068 257,56

72,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0701

0916000000

4 286 420 300,00

3 129 368 257,56

73,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала

815

0701

0916040360

7 042 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040360

500

7 042 300,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

0916040360

520

7 042 300,00

0,00

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

3 605 281 500,00

2 797 180 620,56

77,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

3 605 281 500,00

2 797 180 620,56

77,6

Субвенции

815

0701

0916040370

530

3 605 281 500,00

2 797 180 620,56

77,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

8 933 600,00

6 012 445,00

67,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

8 933 600,00

6 012 445,00

67,3

Субвенции

815

0701

0916040380

530

8 933 600,00

6 012 445,00

67,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

485 421 400,00

197 401 770,00

40,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

485 421 400,00

197 401 770,00

40,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

485 421 400,00

197 401 770,00

40,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

179 741 500,00

128 773 422,00

71,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

179 741 500,00

128 773 422,00

71,6

Субвенции

815

0701

0916040490

530

179 741 500,00

128 773 422,00

71,6

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

94 205 800,00

65 700 000,00

69,7

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

82 671 100,00

65 700 000,00

79,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

82 671 100,00

65 700 000,00

79,5

Субсидии

815

0701

0918040550

520

82 671 100,00

65 700 000,00

79,5

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

815

0701

0918040590

5 794 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040590

500

5 794 700,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

0918040590

520

5 794 700,00

0,00

0,0

Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции

815

0701

0918040600

5 740 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040600

500

5 740 000,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

0918040600

520

5 740 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000000

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200000

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Субсидии

815

0701

092824И590

520

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Проектная часть государственной программы

815

0701

09W0000000

182 846 600,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

815

0701

09WP200000

182 846 600,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

815

0701

09WP252530

182 846 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

09WP252530

500

182 846 600,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

09WP252530

520

182 846 600,00

0,00

0,0

Общее образование

815

0702

10 631 847 966,69

7 463 951 365,87

70,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

10 626 760 566,69

7 462 433 572,96

70,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

10 174 363 644,29

7 149 357 972,35

70,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0702

0916000000

9 684 061 444,29

7 056 706 781,37

72,9

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

422 555 206,43

278 538 307,33

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

92 352 405,44

61 089 357,18

66,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

92 352 405,44

61 089 357,18

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

31 383 386,69

13 682 081,15

43,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

31 383 386,69

13 682 081,15

43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

585 010,56

373 908,56

63,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

585 010,56

373 908,56

63,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

292 048 203,74

199 549 763,33

68,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

292 048 203,74

199 549 763,33

68,3

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

6 186 200,00

3 843 197,11

62,1

Исполнение судебных актов

815

0702

0916000Б00

830

4 000,00

4 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

6 182 200,00

3 839 197,11

62,1

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916000Б20

615 820,00

145 824,00

23,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б20

300

98 952,00

83 328,00

84,2

Иные выплаты населению

815

0702

0916000Б20

360

98 952,00

83 328,00

84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б20

600

516 868,00

62 496,00

12,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б20

610

516 868,00

62 496,00

12,1

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

815

0702

0916000Б91

60 000,00

60 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

200

60 000,00

60 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

240

60 000,00

60 000,00

100,0

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000Ч00

130 476 193,57

83 124 961,15

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Ч00

100

21 610 300,00

14 845 227,01

68,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Ч00

110

21 610 300,00

14 845 227,01

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

200

11 832 440,00

3 268 875,79

27,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

240

11 832 440,00

3 268 875,79

27,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Ч00

300

140 712,00

104 958,00

74,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Ч00

320

140 712,00

104 958,00

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч00

600

96 404 241,57

64 670 256,35

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

610

50 460 441,57

34 420 913,35

68,2

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

620

45 943 800,00

30 249 343,00

65,8

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Ч00

800

488 500,00

235 644,00

48,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Ч00

850

488 500,00

235 644,00

48,2

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916000Ч20

52 080,00

41 664,00

80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч20

600

52 080,00

41 664,00

80,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч20

610

52 080,00

41 664,00

80,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

8 367 549 100,00

6 401 703 483,89

76,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

8 367 549 100,00

6 401 703 483,89

76,5

Субвенции

815

0702

0916040420

530

8 367 549 100,00

6 401 703 483,89

76,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

26 992 044,29

21 000 000,00

77,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

26 992 044,29

21 000 000,00

77,8

Субвенции

815

0702

0916040430

530

26 992 044,29

21 000 000,00

77,8

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

815

0702

0916040440

69 429 800,00

55 239 815,00

79,6

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

69 429 800,00

55 239 815,00

79,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

69 429 800,00

55 239 815,00

79,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

498 673 700,00

72 017 000,00

14,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

498 673 700,00

72 017 000,00

14,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

498 673 700,00

72 017 000,00

14,4

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 153 500,00

47 955 437,00

78,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 153 500,00

47 955 437,00

78,4

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 153 500,00

47 955 437,00

78,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916040520

29 257 000,00

19 633 289,00

67,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

500

29 257 000,00

19 633 289,00

67,1

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

540

29 257 000,00

19 633 289,00

67,1

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

815

0702

0916040570

77 247 000,00

77 247 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040570

500

77 247 000,00

77 247 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

0916040570

520

77 247 000,00

77 247 000,00

100,0

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0918000000

3 252 600,00

3 251 547,00

99,97

Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

815

0702

0918001940

3 252 600,00

3 251 547,00

99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0918001940

200

720 400,00

720 397,00

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0918001940

240

720 400,00

720 397,00

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0918001940

600

2 532 200,00

2 531 150,00

99,96

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0918001940

610

2 048 300,00

2 048 290,00

99,99

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0918001940

620

483 900,00

482 860,00

99,8

Основное мероприятие "Земский учитель"

815

0702

0918900000

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

815

0702

09189R2560

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

09189R2560

300

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

815

0702

09189R2560

310

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"

815

0702

0919000000

243 250 200,00

55 536 721,93

22,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

09190R3030

243 250 200,00

55 536 721,93

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

09190R3030

100

1 192 632,00

270 460,91

22,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

09190R3030

110

1 192 632,00

270 460,91

22,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

09190R3030

500

238 625 496,00

54 425 169,02

22,8

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

09190R3030

540

238 625 496,00

54 425 169,02

22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09190R3030

600

3 432 072,00

841 092,00

24,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09190R3030

610

2 755 032,00

671 832,00

24,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09190R3030

620

677 040,00

169 260,00

25,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях"

815

0702

0919700000

224 799 400,00

16 862 922,05

7,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

815

0702

09197R3040

224 799 400,00

16 862 922,05

7,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

815

0702

09197R3041

223 226 609,57

16 574 074,05

7,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

09197R3041

500

223 226 609,57

16 574 074,05

7,4

Субсидии

815

0702

09197R3041

520

223 226 609,57

16 574 074,05

7,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях

815

0702

09197R3042

1 572 790,43

288 848,00

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09197R3042

200

269 862,16

25 359,31

9,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09197R3042

240

269 862,16

25 359,31

9,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09197R3042

600

1 302 928,27

263 488,69

20,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09197R3042

610

624 056,26

82 483,13

13,2

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09197R3042

620

678 872,01

181 005,56

26,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

15 886 127,00

14 614 427,00

92,0

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

15 886 127,00

14 614 427,00

92,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

14 186 127,00

12 914 427,00

91,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

14 186 127,00

12 914 427,00

91,0

Субсидии

815

0702

0928640960

520

14 186 127,00

12 914 427,00

91,0

Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района

815

0702

0928641010

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928641010

500

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

0928641010

520

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

815

0702

09W0000000

436 510 795,40

298 461 173,61

68,4

Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

815

0702

09WD300000

367 346,93

61 224,49

16,7

Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

815

0702

09WD364157

122 448,98

61 224,49

50,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WD364157

500

122 448,98

61 224,49

50,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

09WD364157

540

122 448,98

61 224,49

50,0

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология"

815

0702

09WD367714

244 897,95

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WD367714

500

244 897,95

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

09WD367714

540

244 897,95

0,00

0,0

Региональный проект "Современная школа"

815

0702

09WE100000

169 721 166,00

101 285 278,10

59,7

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

09WE141880

44 318 000,00

1 371 755,00

3,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE141880

500

44 318 000,00

1 371 755,00

3,1

Субсидии

815

0702

09WE141880

520

44 318 000,00

1 371 755,00

3,1

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

815

0702

09WE141890

69 119 800,00

69 119 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE141890

500

69 119 800,00

69 119 800,00

100,0

Субсидии

815

0702

09WE141890

520

69 119 800,00

69 119 800,00

100,0

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

815

0702

09WE151690

34 628 659,80

14 105 025,48

40,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE151690

500

34 628 659,80

14 105 025,48

40,7

Субсидии

815

0702

09WE151690

520

34 628 659,80

14 105 025,48

40,7

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

815

0702

09WE151870

21 654 706,20

16 688 697,62

77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE151870

200

11 461 003,10

8 500 172,57

74,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE151870

240

11 461 003,10

8 500 172,57

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE151870

600

10 193 703,10

8 188 525,05

80,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE151870

610

10 193 703,10

8 188 525,05

80,3

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0702

09WE400000

266 422 282,47

197 114 671,02

74,0

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

09WE441900

53 050 800,00

53 050 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE441900

500

53 050 800,00

53 050 800,00

100,0

Субсидии

815

0702

09WE441900

520

53 050 800,00

53 050 800,00

100,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

815

0702

09WE452100

212 362 282,47

144 021 151,02

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

200

1 138 202,32

9 500,00

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

240

1 138 202,32

9 500,00

0,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE452100

500

207 826 704,13

142 355 454,92

68,5

Субсидии

815

0702

09WE452100

520

207 826 704,13

142 355 454,92

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE452100

600

3 397 376,02

1 656 196,10

48,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE452100

610

1 138 202,80

9 500,00

0,8

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09WE452100

620

2 259 173,22

1 646 696,10

72,9

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE452102

1 009 200,00

42 720,00

4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

200

221 100,00

10 680,00

4,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

240

221 100,00

10 680,00

4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE452102

600

788 100,00

32 040,00

4,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE452102

610

271 900,00

16 020,00

5,9

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09WE452102

620

516 200,00

16 020,00

3,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0702

1138000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1138000000

600

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1138000000

610

3 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

1 587 400,00

1 517 792,91

95,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

1 587 400,00

1 517 792,91

95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

125 000,00

125 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

125 000,00

125 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

1 462 400,00

1 392 792,91

95,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

1 342 400,00

1 308 478,00

97,5

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

120 000,00

84 314,91

70,3

Дополнительное образование детей

815

0703

400 027 938,10

280 694 610,44

70,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0703

0900000000

396 846 436,10

279 803 559,84

70,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0910000000

304 728 400,00

202 531 639,81

66,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0703

0916000000

269 753 800,00

176 708 531,83

65,5

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916000В00

46 026 900,00

33 494 900,00

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916000В00

600

46 026 900,00

33 494 900,00

72,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916000В00

610

46 026 900,00

33 494 900,00

72,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

36 461 500,00

25 174 255,00

69,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

36 461 500,00

25 174 255,00

69,0

Субсидии

815

0703

0916040400

520

36 461 500,00

25 174 255,00

69,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

187 265 400,00

118 039 376,83

63,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

187 265 400,00

118 039 376,83

63,0

Субсидии

815

0703

0916040410

520

187 265 400,00

118 039 376,83

63,0

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0918000000

34 974 600,00

25 823 107,98

73,8

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

815

0703

0918000060

34 800 000,00

25 648 507,98

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0918000060

600

34 800 000,00

25 648 507,98

73,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0918000060

630

34 800 000,00

25 648 507,98

73,7

Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

815

0703

0918001940

174 600,00

174 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0918001940

600

174 600,00

174 600,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0918001940

610

174 600,00

174 600,00

100,0

Проектная часть государственной программы

815

0703

09W0000000

92 118 036,10

77 271 920,03

83,9

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0703

09WE200000

78 853 190,70

64 523 193,41

81,8

Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

815

0703

09WE201660

5 020 500,00

5 020 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE201660

600

5 020 500,00

5 020 500,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0703

09WE201660

620

5 020 500,00

5 020 500,00

100,0

Создание мобильных технопарков "Кванториум"

815

0703

09WE252470

24 511 317,50

18 063 151,66

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE252470

600

24 511 317,50

18 063 151,66

73,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE252470

630

24 511 317,50

18 063 151,66

73,7

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

815

0703

09WE254910

31 296 073,20

30 642 144,90

97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

200

1 586 282,00

1 543 567,00

97,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

240

1 586 282,00

1 543 567,00

97,3

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE254910

500

26 072 366,00

26 072 366,00

100,0

Субсидии

815

0703

09WE254910

520

26 072 366,00

26 072 366,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE254910

600

3 637 425,20

3 026 211,90

83,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

09WE254910

610

2 761 033,20

2 496 795,90

90,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0703

09WE254910

620

876 392,00

529 416,00

60,4

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0703

09WE255370

18 025 300,00

10 797 396,85

59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255370

600

4 115 300,00

2 825 691,85

68,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

09WE255370

610

4 115 300,00

2 825 691,85

68,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

815

0703

09WE255371

12 000 000,00

7 841 705,00

65,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255371

600

12 000 000,00

7 841 705,00

65,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE255371

630

12 000 000,00

7 841 705,00

65,3

Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)

815

0703

09WE255372

1 910 000,00

130 000,00

6,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255372

600

1 910 000,00

130 000,00

6,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE255372

630

1 910 000,00

130 000,00

6,8

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0703

09WE400000

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Создание центров цифрового образования детей

815

0703

09WE452190

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE452190

500

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Субсидии

815

0703

09WE452190

520

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

815

0703

1800000000

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Проектная часть государственной программы

815

0703

18W0000000

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

815

0703

18WR300000

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

815

0703

18WR353930

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

18WR353930

600

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

18WR353930

610

2 931 500,00

641 048,60

21,9

Непрограммное направление расходов

815

0703

9900000000

250 002,00

250 002,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0703

9900200000

250 002,00

250 002,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

9900200000

600

250 002,00

250 002,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

9900200000

610

250 002,00

250 002,00

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

112 740 900,00

62 067 974,38

55,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

112 690 900,00

62 067 974,38

55,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0705

0916000000

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Проектная часть государственной программы

815

0705

09W0000000

1 056 000,00

64 080,00

6,1

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

815

0705

09WE300000

100 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

815

0705

09WE362292

100 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WE362292

600

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WE362292

610

100 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Учитель будущего"

815

0705

09WE500000

850 000,00

64 080,00

7,5

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

815

0705

09WE516200

850 000,00

64 080,00

7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WE516200

600

850 000,00

64 080,00

7,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WE516200

610

850 000,00

64 080,00

7,5

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

815

0705

09WP200000

106 000,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

815

0705

09WP252530

106 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WP252530

600

106 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WP252530

610

106 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0705

1400000000

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0705

1420000000

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0705

1428400000

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

1428400000

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

1428400000

610

50 000,00

0,00

0,0

Молодежная политика

815

0707

3 285 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0707

1100000000

3 285 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

815

0707

1140000000

3 285 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1149200000

3 285 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1149200000

600

3 285 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1149200000

610

3 285 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

815

0709

574 577 311,07

381 391 652,28

66,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

569 344 911,07

376 489 252,28

66,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

511 994 736,08

350 086 720,90

68,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0709

0916000000

394 815 436,08

232 907 420,90

59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000000

110

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

2 876 392,08

327 925,23

11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

2 876 392,08

327 925,23

11,4

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916000030

1 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916000030

300

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916000030

360

1 000 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916000Д00

27 679 900,00

18 961 589,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916000Д00

600

27 679 900,00

18 961 589,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916000Д00

610

27 679 900,00

18 961 589,00

68,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Э00

29 331 800,00

19 815 162,80

67,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Э00

100

25 875 800,00

17 417 803,21

67,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Э00

110

25 875 800,00

17 417 803,21

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

200

3 448 000,00

2 389 505,59

69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

240

3 448 000,00

2 389 505,59

69,3

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Э00

850

8 000,00

7 854,00

98,2

Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области"

815

0709

0916001900

10 640 000,00

410 000,00

3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916001900

300

10 640 000,00

410 000,00

3,9

Премии и гранты

815

0709

0916001900

350

10 640 000,00

410 000,00

3,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

294 571 244,00

174 683 250,00

59,3

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

294 571 244,00

174 683 250,00

59,3

Субвенции

815

0709

0916040470

530

294 571 244,00

174 683 250,00

59,3

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916040500

6 082 600,00

4 551 155,00

74,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

500

6 082 600,00

4 551 155,00

74,8

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

540

6 082 600,00

4 551 155,00

74,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916040530

20 202 000,00

14 158 338,87

70,1

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040530

500

20 202 000,00

14 158 338,87

70,1

Субвенции

815

0709

0916040530

530

20 202 000,00

14 158 338,87

70,1

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0918000000

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

815

0709

0918041020

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

0918041020

500

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Субсидии

815

0709

0918041020

520

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0920000000

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0928600000

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

815

0709

0928640560

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Межбюджетные трансферты

815

0709

0928640560

500

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Субсидии

815

0709

0928640560

520

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

26 253 700,00

17 824 899,17

67,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

26 253 700,00

17 824 899,17

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

22 119 200,00

14 941 257,37

67,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

22 119 200,00

14 941 257,37

67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

3 834 500,00

2 820 207,80

73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

3 834 500,00

2 820 207,80

73,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

150 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

150 000,00

0,00

0,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

815

0709

0950198700

150 000,00

63 434,00

42,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

815

0709

0950198730

150 000,00

63 434,00

42,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

200

150 000,00

63 434,00

42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

240

150 000,00

63 434,00

42,3

Проектная часть государственной программы

815

0709

09W0000000

1 096 474,99

149 106,57

13,6

Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

815

0709

09WD300000

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

815

0709

09WD362357

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Межбюджетные трансферты

815

0709

09WD362357

500

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

09WD362357

540

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0709

09WE200000

70 159,20

70 159,20

100,0

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

815

0709

09WE251890

70 159,20

70 159,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09WE251890

600

70 159,20

70 159,20

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09WE251890

610

70 159,20

70 159,20

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0709

1138000000

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0709

11380R0270

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

815

0709

11380R0272

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0272

500

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Субсидии

815

0709

11380R0272

520

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0709

1400000000

330 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000000

330 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400000

330 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400000

600

330 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400000

610

330 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0709

9900000000

187 200,00

187 200,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

9900200000

187 200,00

187 200,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

9900200000

600

187 200,00

187 200,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0709

9900200000

630

187 200,00

187 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

815

1400

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

815

1403

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Непрограммное направление расходов

815

1403

9900000000

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

1403

9900200000

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

500

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Иные межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

540

1 372 936,18

347 970,00

25,3

Департамент профессионального образования Томской области

816

2 219 886 923,54

1 533 621 593,06

69,1

Образование

816

0700

2 219 886 923,54

1 533 621 593,06

69,1

Среднее профессиональное образование

816

0704

2 051 520 623,54

1 430 579 284,47

69,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

2 030 418 486,14

1 415 419 215,19

69,7

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

1 997 074 300,00

1 390 791 637,90

69,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

1 948 074 300,00

1 390 791 637,90

71,4

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 948 074 300,00

1 390 791 637,90

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 948 074 300,00

1 390 791 637,90

71,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 948 074 300,00

1 390 791 637,90

71,4

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

816

0704

0939900000

49 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

816

0704

093990И090

49 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

816

0704

093990И090

400

49 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

816

0704

093990И090

460

49 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

816

0704

09W0000000

33 344 186,14

24 627 577,29

73,9

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

816

0704

09WE400000

20 404 186,14

17 051 932,47

83,6

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

816

0704

09WE452100

15 814 212,53

15 735 540,47

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452100

600

15 814 212,53

15 735 540,47

99,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452100

610

15 814 212,53

15 735 540,47

99,5

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

816

0704

09WE452101

4 589 973,61

1 316 392,00

28,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452101

600

4 589 973,61

1 316 392,00

28,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452101

610

4 589 973,61

1 316 392,00

28,7

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0704

09WE600000

12 940 000,00

7 575 644,82

58,5

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

816

0704

09WE661624

1 450 000,00

173 500,00

12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661624

600

1 450 000,00

173 500,00

12,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661624

610

1 450 000,00

173 500,00

12,0

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

816

0704

09WE661634

5 620 000,00

4 843 565,02

86,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661634

600

5 620 000,00

4 843 565,02

86,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661634

610

5 620 000,00

4 843 565,02

86,2

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

816

0704

09WE661635

20 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661635

600

20 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661635

610

20 000,00

0,00

0,0

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

816

0704

09WE661636

5 850 000,00

2 558 579,80

43,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661636

600

5 850 000,00

2 558 579,80

43,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661636

610

5 850 000,00

2 558 579,80

43,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

13 307 900,00

10 479 202,45

78,7

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

13 307 900,00

10 479 202,45

78,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

816

0704

1138000000

13 307 900,00

10 479 202,45

78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000000

600

1 161 634,94

663 835,41

57,1

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000000

610

1 161 634,94

663 835,41

57,1

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

816

0704

11380R0270

12 146 265,06

9 815 367,04

80,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

11380R0270

600

12 146 265,06

9 815 367,04

80,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

11380R0270

610

12 146 265,06

9 815 367,04

80,8

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

816

0704

1800000000

75 000,00

75 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

816

0704

18W0000000

75 000,00

75 000,00

100,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

816

0704

18WR300000

75 000,00

75 000,00

100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

816

0704

18WR353930

75 000,00

75 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

18WR353930

600

75 000,00

75 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

18WR353930

610

75 000,00

75 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

7 719 237,40

4 605 866,83

59,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

7 719 237,40

4 605 866,83

59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

7 719 237,40

4 605 866,83

59,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

7 719 237,40

4 605 866,83

59,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

17 429 800,00

11 958 100,00

68,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0705

0900000000

17 429 800,00

11 958 100,00

68,6

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0705

0930000000

17 429 800,00

11 958 100,00

68,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0705

0936400000

17 429 800,00

11 958 100,00

68,6

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

1 415 100,00

923 100,00

65,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

1 415 100,00

923 100,00

65,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

1 415 100,00

923 100,00

65,2

Профессиональные образовательные организации

816

0705

0936400Ш00

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Ш00

600

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Ш00

610

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Молодежная политика

816

0707

1 482 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0707

1100000000

1 482 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

816

0707

1140000000

1 482 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1149200000

1 482 500,00

0,00

0,0

Профессиональные образовательные организации

816

0707

1149200Ш00

1 482 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1149200Ш00

600

1 482 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1149200Ш00

610

1 482 500,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

816

0709

149 454 000,00

91 084 208,59

60,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

816

0709

0300000000

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Проектная часть государственной программы

816

0709

03W0000000

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

816

0709

03WL200000

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"

816

0709

03WL252962

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

03WL252962

600

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

03WL252962

610

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

145 011 100,00

90 328 335,14

62,3

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

64 094 700,00

41 689 752,91

65,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

64 094 700,00

41 689 752,91

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400000

100

15 028 800,00

9 230 381,03

61,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400000

110

15 028 800,00

9 230 381,03

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

200

5 073 600,00

2 407 930,90

47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

240

5 073 600,00

2 407 930,90

47,5

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936400000

800

149 400,00

71 971,90

48,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936400000

850

149 400,00

71 971,90

48,2

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

0936400Г00

43 842 900,00

29 979 469,08

68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400Г00

600

43 842 900,00

29 979 469,08

68,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400Г00

610

43 842 900,00

29 979 469,08

68,4

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

20 403 600,00

13 424 892,83

65,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

20 403 600,00

13 424 892,83

65,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

19 134 100,00

12 752 522,57

66,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

19 134 100,00

12 752 522,57

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 267 252,61

670 122,87

52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 267 252,61

670 122,87

52,9

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0950100000

800

2 247,39

2 247,39

100,0

Исполнение судебных актов

816

0709

0950100000

830

2 247,39

2 247,39

100,0

Проектная часть государственной программы

816

0709

09W0000000

60 512 800,00

35 213 689,40

58,2

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0709

09WE600000

60 512 800,00

35 213 689,40

58,2

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

816

0709

09WE651771

43 882 800,00

31 400 000,00

71,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

09WE651771

600

43 882 800,00

31 400 000,00

71,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

09WE651771

610

43 882 800,00

31 400 000,00

71,6

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

816

0709

09WE661637

16 630 000,00

3 813 689,40

22,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

09WE661637

600

16 630 000,00

3 813 689,40

22,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

09WE661637

610

16 630 000,00

3 813 689,40

22,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0709

1400000000

66 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0709

1420000000

66 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0709

1428400000

66 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428400000

600

66 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428400000

610

66 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

816

0709

1800000000

6 000,00

6 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

816

0709

18W0000000

6 000,00

6 000,00

100,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

816

0709

18WR300000

6 000,00

6 000,00

100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

816

0709

18WR353930

6 000,00

6 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

18WR353930

600

6 000,00

6 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

18WR353930

610

6 000,00

6 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

816

0709

9900000000

150 000,00

150 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

9900200000

150 000,00

150 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

9900200000

600

150 000,00

150 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

9900200000

610

150 000,00

150 000,00

100,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 301 816 400,00

1 575 871 714,97

68,5

Национальная экономика

817

0400

1 716 248 628,40

1 301 778 883,03

75,9

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 716 248 628,40

1 301 778 883,03

75,9

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

817

0405

0600000000

1 660 246 413,19

1 279 356 609,01

77,1

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 515 680 603,90

1 231 367 850,66

81,2

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0616800000

59 061 997,23

28 582 050,00

48,4

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800410

3 994 600,00

671 850,00

16,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800410

800

3 994 600,00

671 850,00

16,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800410

810

3 994 600,00

671 850,00

16,8

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0616800490

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616800490

300

50 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0616800490

350

50 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800520

7 800 000,00

1 200 000,00

15,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800520

800

7 800 000,00

1 200 000,00

15,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800520

810

7 800 000,00

1 200 000,00

15,4

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0616801220

5 160 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616801220

300

5 160 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0616801220

350

5 160 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0616801240

15 767 200,00

12 303 200,00

78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801240

600

15 767 200,00

12 303 200,00

78,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801240

610

15 767 200,00

12 303 200,00

78,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801260

500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801260

600

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801260

610

500 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0616801300

10 900 000,00

8 900 000,00

81,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801300

600

10 900 000,00

8 900 000,00

81,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0616801300

630

10 900 000,00

8 900 000,00

81,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801310

5 650 000,00

507 000,00

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

200

5 650 000,00

507 000,00

9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

240

5 650 000,00

507 000,00

9,0

Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0616801320

6 340 197,23

5 000 000,00

78,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801320

800

6 340 197,23

5 000 000,00

78,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801320

810

6 340 197,23

5 000 000,00

78,9

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

817

0405

0616801720

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801720

800

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801720

810

2 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

817

0405

0616801730

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801730

800

360 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801730

810

360 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

817

0405

0616801740

540 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801740

800

540 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801740

810

540 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

81 009 000,00

62 956 277,65

77,7

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

817

0405

0618201150

7 000 000,00

970 682,20

13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618201150

600

7 000 000,00

970 682,20

13,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618201150

630

7 000 000,00

970 682,20

13,9

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

37 000 000,00

34 763 542,00

94,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

37 000 000,00

34 763 542,00

94,0

Субвенции

817

0405

0618240200

530

37 000 000,00

34 763 542,00

94,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

37 009 000,00

27 222 053,45

73,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

37 009 000,00

27 222 053,45

73,6

Субвенции

817

0405

0618240210

530

37 009 000,00

27 222 053,45

73,6

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

235 632 299,48

215 827 078,02

91,6

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301210

231 632 299,48

215 827 078,02

93,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618301210

800

231 632 299,48

215 827 078,02

93,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618301210

810

231 632 299,48

215 827 078,02

93,2

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301230

4 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

200

4 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

240

4 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

129 476 314,92

95 516 505,48

73,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618701250

16 000 000,00

7 105 570,40

44,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701250

800

16 000 000,00

7 105 570,40

44,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701250

810

16 000 000,00

7 105 570,40

44,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618701270

11 747 000,00

7 834 129,10

66,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701270

800

11 747 000,00

7 834 129,10

66,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701270

810

11 747 000,00

7 834 129,10

66,7

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618701280

23 295 579,98

16 528 495,39

71,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701280

800

23 295 579,98

16 528 495,39

71,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701280

810

23 295 579,98

16 528 495,39

71,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R4330

78 433 734,94

64 048 310,59

81,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R4330

800

78 433 734,94

64 048 310,59

81,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R4330

810

78 433 734,94

64 048 310,59

81,7

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

817

0405

0618900000

248 682 400,00

197 082 655,80

79,3

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

0618945020

17 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618945020

500

17 100,00

0,00

0,0

Субвенции

817

0405

0618945020

530

17 100,00

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

06189R5020

248 665 300,00

197 082 655,80

79,3

Межбюджетные трансферты

817

0405

06189R5020

500

56 600,00

0,00

0,0

Субвенции

817

0405

06189R5020

530

56 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06189R5020

600

43 317 250,51

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06189R5020

630

43 317 250,51

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06189R5020

800

193 891 455,80

186 658 555,80

96,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06189R5020

810

193 891 455,80

186 658 555,80

96,3

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции

817

0405

06189R5021

11 399 993,69

10 424 100,00

91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06189R5021

600

11 399 993,69

10 424 100,00

91,4

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06189R5021

610

11 399 993,69

10 424 100,00

91,4

Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"

817

0405

0619000000

695 621 392,27

585 361 169,22

84,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619005080

74 291 492,27

66 617 391,47

89,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619005080

800

74 291 492,27

66 617 391,47

89,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619005080

810

74 291 492,27

66 617 391,47

89,7

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619045080

407 158 300,00

332 201 955,27

81,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619045080

500

407 158 300,00

332 201 955,27

81,6

Субвенции

817

0405

0619045080

530

407 158 300,00

332 201 955,27

81,6

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

06190R5080

214 171 600,00

186 541 822,48

87,1

Межбюджетные трансферты

817

0405

06190R5080

500

46 816 600,00

42 843 271,19

91,5

Субвенции

817

0405

06190R5080

530

46 816 600,00

42 843 271,19

91,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06190R5080

800

158 964 200,00

135 307 751,29

85,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06190R5080

810

158 964 200,00

135 307 751,29

85,1

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства

817

0405

06190R5081

8 390 800,00

8 390 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06190R5081

600

8 390 800,00

8 390 800,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06190R5081

610

8 390 800,00

8 390 800,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

817

0405

0619200000

2 541 500,00

788 550,00

31,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619201520

810

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

817

0405

0619240230

2 041 500,00

788 550,00

38,6

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619240230

500

2 041 500,00

788 550,00

38,6

Субсидии

817

0405

0619240230

520

2 041 500,00

788 550,00

38,6

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"

817

0405

0619400000

63 655 700,00

45 253 564,49

71,1

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401160

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0619401160

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0619401160

630

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401530

55 011 000,00

36 708 864,49

66,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401530

800

55 011 000,00

36 708 864,49

66,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401530

810

55 011 000,00

36 708 864,49

66,7

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401540

810

100 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

817

0405

0640000000

53 570 000,00

32 402 295,72

60,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

0640100000

53 570 000,00

32 402 295,72

60,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0405

0640100000

100

44 277 600,00

28 767 929,72

65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0405

0640100000

120

44 277 600,00

28 767 929,72

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

200

8 192 000,00

2 813 950,42

34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

240

8 192 000,00

2 813 950,42

34,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0640100000

800

1 100 400,00

820 415,58

74,6

Исполнение судебных актов

817

0405

0640100000

830

12 000,00

12 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0640100000

850

1 088 400,00

808 415,58

74,3

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

817

0405

0650000000

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

817

0405

0659300000

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

06593R5680

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R5680

800

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R5680

810

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Проектная часть государственной программы

817

0405

06W0000000

46 914 002,06

13 106 599,29

27,9

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

817

0405

06WI700000

29 035 032,99

13 106 599,29

45,1

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

817

0405

06WI754800

29 035 032,99

13 106 599,29

45,1

Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

817

0405

06WI754801

21 649 500,00

9 981 008,00

46,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06WI754801

800

21 649 500,00

9 981 008,00

46,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06WI754801

810

21 649 500,00

9 981 008,00

46,1

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

06WI754802

3 092 800,00

2 302 553,03

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754802

600

3 092 800,00

2 302 553,03

74,4

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI754802

610

3 092 800,00

2 302 553,03

74,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов

817

0405

06WI754803

3 272 132,99

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754803

600

3 272 132,99

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06WI754803

630

3 272 132,99

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

06WI754804

1 020 600,00

823 038,26

80,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI754804

600

1 020 600,00

823 038,26

80,6

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI754804

610

1 020 600,00

823 038,26

80,6

Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"

817

0405

06WT200000

17 878 969,07

0,00

0,0

Государственная поддержка производства масличных культур

817

0405

06WT252590

17 878 969,07

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06WT252590

800

17 878 969,07

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06WT252590

810

17 878 969,07

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0405

2700000000

53 610 015,21

22 422 274,02

41,8

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0405

2710000000

53 610 015,21

22 422 274,02

41,8

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

817

0405

2719400000

53 305 565,21

22 422 274,02

42,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

271944И760

13 548 465,21

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

271944И760

500

13 548 465,21

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

271944И760

520

13 548 465,21

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

27194R5760

39 757 100,00

22 422 274,02

56,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

27194R5760

500

39 757 100,00

22 422 274,02

56,4

Субсидии

817

0405

27194R5760

520

39 757 100,00

22 422 274,02

56,4

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0405

2719600000

304 450,00

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

817

0405

27196R5762

304 450,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

27196R5762

800

304 450,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

27196R5762

810

304 450,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

817

0405

9900000000

2 392 200,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

9900200000

2 392 200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

9900200000

200

2 392 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

9900200000

240

2 392 200,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

128 156 071,60

31 147 486,50

24,3

Коммунальное хозяйство

817

0502

107 628 071,60

17 937 035,00

16,7

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0502

2700000000

107 628 071,60

17 937 035,00

16,7

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0502

2710000000

107 628 071,60

17 937 035,00

16,7

Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"

817

0502

2718900000

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27189R5760

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Межбюджетные трансферты

817

0502

27189R5760

500

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Субсидии

817

0502

27189R5760

520

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях"

817

0502

2719000000

19 125 871,60

17 872 758,26

93,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

271904И760

10 059 171,60

10 059 171,60

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

271904И760

500

10 059 171,60

10 059 171,60

100,0

Субсидии

817

0502

271904И760

520

10 059 171,60

10 059 171,60

100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27190R5760

9 066 700,00

7 813 586,66

86,2

Межбюджетные трансферты

817

0502

27190R5760

500

9 066 700,00

7 813 586,66

86,2

Субсидии

817

0502

27190R5760

520

9 066 700,00

7 813 586,66

86,2

Благоустройство

817

0503

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0503

2700000000

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0503

2710000000

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"

817

0503

2719500000

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0503

27195R5760

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Межбюджетные трансферты

817

0503

27195R5760

500

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Субсидии

817

0503

27195R5760

520

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Образование

817

0700

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Другие вопросы в области образования

817

0709

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0709

2700000000

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0709

2710000000

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0709

2719600000

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

817

0709

27196R5761

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0709

27196R5761

800

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0709

27196R5761

810

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Социальная политика

817

1000

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Социальное обеспечение населения

817

1003

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1003

2700000000

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1003

2710000000

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

817

1003

2719200000

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

2719245760

24 251 300,00

22 590 383,34

93,2

Межбюджетные трансферты

817

1003

2719245760

500

24 251 300,00

22 590 383,34

93,2

Субсидии

817

1003

2719245760

520

24 251 300,00

22 590 383,34

93,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

27192R5760

14 095 100,00

12 495 020,17

88,6

Межбюджетные трансферты

817

1003

27192R5760

500

14 095 100,00

12 495 020,17

88,6

Субсидии

817

1003

27192R5760

520

14 095 100,00

12 495 020,17

88,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

817

1400

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

817

1403

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1403

2700000000

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1403

2710000000

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

817

1403

2719700000

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1403

27197R5760

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Межбюджетные трансферты

817

1403

27197R5760

500

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Субсидии

817

1403

27197R5760

520

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Департамент ветеринарии Томской области

818

328 767 300,00

235 029 828,42

71,5

Национальная экономика

818

0400

328 767 300,00

235 029 828,42

71,5

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

328 767 300,00

235 029 828,42

71,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

818

0405

0600000000

328 767 300,00

235 029 828,42

71,5

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

288 864 100,00

207 932 398,77

72,0

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

288 864 100,00

207 932 398,77

72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 300,00

4 555 200,25

91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 300,00

4 555 200,25

91,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

244 783 000,00

174 072 598,52

71,1

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

244 783 000,00

174 072 598,52

71,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

818

0405

0617040160

38 124 500,00

28 593 375,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

38 124 500,00

28 593 375,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

38 124 500,00

28 593 375,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

948 300,00

711 225,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

948 300,00

711 225,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

948 300,00

711 225,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

818

0405

0640000000

39 903 200,00

27 097 429,65

67,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

0640100000

39 903 200,00

27 097 429,65

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0405

0640100000

100

36 973 800,00

25 457 525,70

68,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0405

0640100000

120

36 973 800,00

25 457 525,70

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

200

2 609 400,00

1 422 357,95

54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

240

2 609 400,00

1 422 357,95

54,5

Иные бюджетные ассигнования

818

0405

0640100000

800

320 000,00

217 546,00

68,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0405

0640100000

850

320 000,00

217 546,00

68,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Общегосударственные вопросы

820

0100

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

820

0113

1300000000

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

19 326 000,00

10 664 049,69

55,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

14 019 700,00

9 171 793,91

65,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

14 019 700,00

9 171 793,91

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

5 298 600,00

1 485 705,78

28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

5 298 600,00

1 485 705,78

28,0

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

7 700,00

6 550,00

85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

7 700,00

6 550,00

85,1

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

6 454 248 307,50

2 985 742 725,15

46,3

Общегосударственные вопросы

821

0100

143 052 400,00

82 469 830,96

57,7

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

143 052 400,00

82 469 830,96

57,7

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0113

1300000000

130 590 300,00

80 718 780,90

61,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0113

1310000000

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

0113

1318100000

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0113

1318140800

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Межбюджетные трансферты

821

0113

1318140800

500

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Субвенции

821

0113

1318140800

530

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

86 994 700,00

55 088 094,51

63,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

71 931 800,00

40 025 194,51

55,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

46 928 100,00

30 841 094,76

65,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

46 928 100,00

30 841 094,76

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

2 182 500,00

1 839 171,19

84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

2 182 500,00

1 839 171,19

84,3

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300000

800

66 300,00

19 272,00

29,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300000

850

66 300,00

19 272,00

29,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

22 754 900,00

7 325 656,56

32,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

16 763 900,00

5 285 103,30

31,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

16 763 900,00

5 285 103,30

31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

4 945 000,00

1 641 958,61

33,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

4 945 000,00

1 641 958,61

33,2

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

1 046 000,00

398 594,65

38,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

1 046 000,00

398 594,65

38,1

Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346400000

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346401820

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0113

1346401820

600

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0113

1346401820

630

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

42 559 500,00

24 857 661,39

58,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

42 559 500,00

24 857 661,39

58,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

33 508 200,00

20 138 671,45

60,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

33 508 200,00

20 138 671,45

60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

7 506 300,00

4 186 974,98

55,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

7 506 300,00

4 186 974,98

55,8

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

1 345 000,00

532 014,96

39,6

Исполнение судебных актов

821

0113

1370100000

830

50 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

1 295 000,00

532 014,96

41,1

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

821

0113

1370198700

200 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

240

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

240

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

240

70 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000000

12 462 100,00

1 751 050,06

14,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200000

12 462 100,00

1 751 050,06

14,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

200

12 462 100,00

1 751 050,06

14,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

240

12 462 100,00

1 751 050,06

14,1

Национальная экономика

821

0400

5 850 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

5 850 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0412

1300000000

5 850 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

5 250 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области"

821

0412

1336500000

2 500 000,00

0,00

0,0

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области

821

0412

1336501910

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501910

200

500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501910

240

500 000,00

0,00

0,0

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области

821

0412

1336501920

250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501920

200

250 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501920

240

250 000,00

0,00

0,0

Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий

821

0412

1336501950

1 750 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501950

200

1 750 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336501950

240

1 750 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

2 750 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

821

0412

1339440910

2 750 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440910

500

2 750 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440910

520

2 750 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0412

13W0000000

600 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

821

0412

13WF300000

600 000,00

0,00

0,0

Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения

821

0412

13WF301990

600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

13WF301990

200

600 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

13WF301990

240

600 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 564 684 233,73

789 668 323,58

50,5

Жилищное хозяйство

821

0501

678 591 433,73

440 874 725,40

65,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0501

1300000000

678 591 433,73

440 874 725,40

65,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1310000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях"

821

0501

1319500000

5 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта "Бюджетный дом"

821

0501

131954И870

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

131954И870

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

131954И870

520

5 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0501

13W0000000

673 591 433,73

440 874 725,40

65,5

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

821

0501

13WF300000

673 591 433,73

440 874 725,40

65,5

Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ)

821

0501

13WF30П030

50 202 033,98

118 000,00

0,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0501

13WF30П030

400

50 202 033,98

118 000,00

0,2

Бюджетные инвестиции

821

0501

13WF30П030

410

50 202 033,98

118 000,00

0,2

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск"

821

0501

13WF34И950

123 307 000,00

114 215 820,60

92,6

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF34И950

500

123 307 000,00

114 215 820,60

92,6

Субсидии

821

0501

13WF34И950

520

123 307 000,00

114 215 820,60

92,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

13WF367483

485 079 928,00

316 744 677,65

65,3

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367483

500

485 079 928,00

316 744 677,65

65,3

Субсидии

821

0501

13WF367483

520

485 079 928,00

316 744 677,65

65,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

821

0501

13WF367484

15 002 471,75

9 796 227,15

65,3

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367484

500

15 002 471,75

9 796 227,15

65,3

Субсидии

821

0501

13WF367484

520

15 002 471,75

9 796 227,15

65,3

Коммунальное хозяйство

821

0502

168 374 600,00

96 485 103,42

57,3

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

821

0502

1900000000

168 374 600,00

96 485 103,42

57,3

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

821

0502

1940000000

168 374 600,00

96 485 103,42

57,3

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1948800000

168 374 600,00

96 485 103,42

57,3

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

194884И030

163 145 000,00

96 485 103,42

59,1

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884И030

500

163 145 000,00

96 485 103,42

59,1

Субсидии

821

0502

194884И030

520

163 145 000,00

96 485 103,42

59,1

Разработка проектной документации в сфере газификации

821

0502

194884П030

5 229 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884П030

500

5 229 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

194884П030

520

5 229 600,00

0,00

0,0

Благоустройство

821

0503

479 846 100,00

207 551 460,71

43,3

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0503

1300000000

479 846 100,00

207 551 460,71

43,3

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0503

1340000000

82 632 900,00

31 031 868,72

37,6

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

821

0503

1349900000

82 632 900,00

31 031 868,72

37,6

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий

821

0503

1349940950

80 000 000,00

28 846 602,51

36,1

Межбюджетные трансферты

821

0503

1349940950

500

80 000 000,00

28 846 602,51

36,1

Субсидии

821

0503

1349940950

520

80 000 000,00

28 846 602,51

36,1

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)

821

0503

1349940990

2 632 900,00

2 185 266,21

83,0

Межбюджетные трансферты

821

0503

1349940990

500

2 632 900,00

2 185 266,21

83,0

Субсидии

821

0503

1349940990

520

2 632 900,00

2 185 266,21

83,0

Проектная часть государственной программы

821

0503

13W0000000

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

821

0503

13WF200000

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Реализация программ формирования современной городской среды

821

0503

13WF255550

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Межбюджетные трансферты

821

0503

13WF255550

500

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Субсидии

821

0503

13WF255550

520

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

237 872 100,00

44 757 034,05

18,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0505

1300000000

237 872 100,00

44 757 034,05

18,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0505

1310000000

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1318500000

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации

821

0505

1318501890

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1318501890

600

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1318501890

630

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

204 200 000,00

15 000 000,00

7,3

Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"

821

0505

1336600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

821

0505

1336601770

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1336601770

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1336601770

630

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700000

189 200 000,00

0,00

0,0

Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"

821

0505

1338700640

170 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

821

0505

1338700640

800

170 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям

821

0505

1338700640

820

170 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

19 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

19 200 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

19 200 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0505

13W0000000

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

821

0505

13WF200000

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

821

0505

13WF254240

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Межбюджетные трансферты

821

0505

13WF254240

500

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

13WF254240

540

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Образование

821

0700

2 726 011 658,64

1 612 309 211,69

59,1

Дошкольное образование

821

0701

874 482 800,00

297 184 088,34

34,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000000

874 482 800,00

297 184 088,34

34,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0701

0920000000

30 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0701

0928000000

30 000 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0701

0928040620

30 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

0928040620

500

30 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0701

0928040620

520

30 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0701

09W0000000

844 482 800,00

297 184 088,34

35,2

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"

821

0701

09WP200000

844 482 800,00

297 184 088,34

35,2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

09WP252320

802 370 200,00

289 124 347,08

36,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP252320

500

802 370 200,00

289 124 347,08

36,0

Субсидии

821

0701

09WP252320

520

802 370 200,00

289 124 347,08

36,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования

821

0701

09WP25232П

42 112 600,00

8 059 741,26

19,1

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP25232П

500

42 112 600,00

8 059 741,26

19,1

Субсидии

821

0701

09WP25232П

520

42 112 600,00

8 059 741,26

19,1

Общее образование

821

0702

1 846 345 958,64

1 315 125 123,35

71,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0702

0900000000

1 846 345 958,64

1 315 125 123,35

71,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0702

0920000000

723 700 031,64

578 798 849,58

80,0

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0702

0928000000

617 959 058,64

578 798 849,58

93,7

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928000880

4 808 758,64

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

200

4 808 758,64

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

240

4 808 758,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928040620

613 150 300,00

578 798 849,58

94,4

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928040620

500

613 150 300,00

578 798 849,58

94,4

Субсидии

821

0702

0928040620

520

613 150 300,00

578 798 849,58

94,4

Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"

821

0702

0928800000

105 740 973,00

0,00

0,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

821

0702

09288R2550

105 740 973,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09288R2550

500

105 740 973,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09288R2550

520

105 740 973,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0702

09W0000000

1 122 645 927,00

736 326 273,77

65,6

Региональный проект "Современная школа"

821

0702

09WE100000

1 109 849 300,00

735 085 896,69

66,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

821

0702

09WE152300

377 875 600,00

3 112 196,69

0,8

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE152300

500

364 095 100,00

3 112 196,69

0,9

Субсидии

821

0702

09WE152300

520

364 095 100,00

3 112 196,69

0,9

Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры

821

0702

09WE152301

13 780 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE152301

500

13 780 500,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09WE152301

520

13 780 500,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

09WE155200

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE155200

500

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Субсидии

821

0702

09WE155200

520

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

821

0702

09WE200000

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

821

0702

09WE250970

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE250970

500

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Субсидии

821

0702

09WE250970

520

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Среднее профессиональное образование

821

0704

5 182 900,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0704

0900000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

821

0704

0930000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0704

0938000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938000000

200

5 182 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938000000

240

5 182 900,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

821

0800

55 779 280,72

32 975 116,10

59,1

Культура

821

0801

55 779 280,72

32 975 116,10

59,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0801

1000000000

55 779 280,72

32 975 116,10

59,1

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

821

0801

1010000000

41 196 880,72

32 975 116,10

80,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

821

0801

1019100000

41 196 880,72

32 975 116,10

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019100000

200

1 196 880,72

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019100000

240

1 196 880,72

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

821

0801

1019140700

40 000 000,00

32 975 116,10

82,4

Межбюджетные трансферты

821

0801

1019140700

500

40 000 000,00

32 975 116,10

82,4

Субсидии

821

0801

1019140700

520

40 000 000,00

32 975 116,10

82,4

Проектная часть государственной программы

821

0801

10W0000000

14 582 400,00

0,00

0,0

Региональный проект "Культурная среда"

821

0801

10WA100000

14 582 400,00

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

821

0801

10WA155190

14 582 400,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

10WA155190

500

14 582 400,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

10WA155190

520

14 582 400,00

0,00

0,0

Здравоохранение

821

0900

1 321 711 723,44

186 735 003,53

14,1

Стационарная медицинская помощь

821

0901

1 312 028 923,44

186 491 312,53

14,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000000

1 312 028 923,44

186 491 312,53

14,2

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0901

0720000000

29 352 703,08

13 497 125,09

46,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0901

0728400000

24 080 522,68

13 497 125,09

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

200

24 080 522,68

13 497 125,09

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

240

24 080 522,68

13 497 125,09

56,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0729600000

5 272 180,40

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

821

0901

072960И020

3 872 180,40

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

072960И020

400

3 872 180,40

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

072960И020

410

3 872 180,40

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0901

072960П040

1 400 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

072960П040

400

1 400 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

072960П040

410

1 400 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0901

07W0000000

1 282 676 220,36

172 994 187,44

13,5

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

821

0901

07WN300000

1 282 676 220,36

172 994 187,44

13,5

Новое строительство и реконструкция

821

0901

07WN352270

1 282 676 220,36

172 994 187,44

13,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

07WN352270

400

1 280 863 320,36

172 113 009,44

13,4

Бюджетные инвестиции

821

0901

07WN352270

410

1 280 863 320,36

172 113 009,44

13,4

Новое строительство и реконструкция

821

0901

07WN352271

1 812 900,00

881 178,00

48,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

07WN352271

400

1 812 900,00

881 178,00

48,6

Бюджетные инвестиции

821

0901

07WN352271

410

1 812 900,00

881 178,00

48,6

Амбулаторная помощь

821

0902

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0902

0700000000

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0902

0720000000

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0902

0729600000

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0902

072960П040

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0902

072960П040

400

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Бюджетные инвестиции

821

0902

072960П040

410

9 682 800,00

243 691,00

2,5

Социальная политика

821

1000

586 966 114,97

263 910 533,29

45,0

Социальное обслуживание населения

821

1002

505 230 620,70

189 713 439,51

37,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

821

1002

1100000000

505 230 620,70

189 713 439,51

37,5

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

821

1002

1120000000

166 901 205,69

501 408,26

0,3

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"

821

1002

1128100000

163 443 100,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения

821

1002

112810И010

160 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112810И010

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

112810И010

410

160 000 000,00

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

821

1002

112810П009

3 443 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112810П009

400

3 443 100,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

112810П009

410

3 443 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

821

1002

1129600000

3 458 105,69

501 408,26

14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129600000

200

3 458 105,69

501 408,26

14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129600000

240

3 458 105,69

501 408,26

14,5

Проектная часть государственной программы

821

1002

11W0000000

338 329 415,01

189 212 031,25

55,9

Региональный проект "Старшее поколение"

821

1002

11WP300000

338 329 415,01

189 212 031,25

55,9

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

821

1002

11WP351210

338 329 415,01

189 212 031,25

55,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP351210

400

295 179 550,00

189 022 271,53

64,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP351210

410

295 179 550,00

189 022 271,53

64,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

821

1002

11WP351211

401 965,01

189 759,72

47,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP351211

400

401 965,01

189 759,72

47,2

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP351211

410

401 965,01

189 759,72

47,2

Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

821

1002

11WP35121И

37 112 700,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP35121И

400

37 112 700,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP35121И

410

37 112 700,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

821

1002

11WP35121П

5 635 200,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP35121П

400

5 635 200,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP35121П

410

5 635 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

821

1003

81 735 494,27

74 197 093,78

90,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

1003

1300000000

81 735 494,27

74 197 093,78

90,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1310000000

71 025 494,27

69 197 093,78

97,4

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000000

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

1003

13180R4970

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R4970

500

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Субсидии

821

1003

13180R4970

520

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1318500000

2 036 704,27

870 680,65

42,7

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1318501010

2 000 000,00

870 680,65

43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501010

300

2 000 000,00

870 680,65

43,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318501010

320

2 000 000,00

870 680,65

43,5

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1318501640

36 704,27

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501640

300

36 704,27

0,00

0,0

Иные выплаты населению

821

1003

1318501640

360

36 704,27

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1318600000

27 630 090,00

27 366 180,00

99,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)

821

1003

1318601830

3 150 690,00

3 150 648,00

99,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318601830

300

3 150 690,00

3 150 648,00

99,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318601830

320

3 150 690,00

3 150 648,00

99,99

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

821

1003

1318651350

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651350

300

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651350

320

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1318651760

8 077 200,00

7 813 332,00

96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651760

300

8 077 200,00

7 813 332,00

96,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651760

320

8 077 200,00

7 813 332,00

96,7

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"

821

1003

1339800000

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Субсидии

821

1003

1339840890

520

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Физическая культура и спорт

821

1100

40 469 200,00

15 280 000,00

37,8

Массовый спорт

821

1102

40 469 200,00

15 280 000,00

37,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

39 339 200,00

15 000 000,00

38,1

Проектная часть государственной программы

821

1102

08W0000000

39 339 200,00

15 000 000,00

38,1

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

821

1102

08WP500000

39 339 200,00

15 000 000,00

38,1

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

821

1102

08WP540010

35 000 000,00

15 000 000,00

42,9

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP540010

500

35 000 000,00

15 000 000,00

42,9

Субсидии

821

1102

08WP540010

520

35 000 000,00

15 000 000,00

42,9

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

821

1102

08WP551390

4 339 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP551390

500

4 339 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1102

08WP551390

520

4 339 200,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

821

1102

9900000000

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

821

1102

9901200000

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Капитальный ремонт областных спортивных сооружений

821

1102

9901200199

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

9901200199

200

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1102

9901200199

240

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

9 723 696,00

2 394 706,00

24,6

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

8 699 254 146,00

5 793 005 865,91

66,6

Национальная экономика

822

0400

8 635 699 710,00

5 729 451 429,91

66,3

Транспорт

822

0408

379 830 900,00

324 413 388,79

85,4

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1800000000

379 830 900,00

324 413 388,79

85,4

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1810000000

354 603 000,00

307 204 591,44

86,6

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

354 603 000,00

307 204 591,44

86,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0408

1818000000

400

212 000 000,00

212 000 000,00

100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

822

0408

1818000000

450

212 000 000,00

212 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

822

0408

1818000440

23 667 000,00

15 351 600,00

64,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000440

800

23 667 000,00

15 351 600,00

64,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000440

810

23 667 000,00

15 351 600,00

64,9

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

822

0408

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

240

1 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

53 020 000,00

18 637 991,44

35,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

53 020 000,00

18 637 991,44

35,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

53 020 000,00

18 637 991,44

35,2

Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

822

0408

1818000980

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000980

800

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000980

810

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров

822

0408

1818001850

3 825 000,00

3 825 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818001850

200

3 825 000,00

3 825 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818001850

240

3 825 000,00

3 825 000,00

100,0

Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый"

822

0408

1818040280

4 900 000,00

4 900 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040280

500

4 900 000,00

4 900 000,00

100,0

Субсидии

822

0408

1818040280

520

4 900 000,00

4 900 000,00

100,0

Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040290

7 490 000,00

7 490 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040290

500

7 490 000,00

7 490 000,00

100,0

Субсидии

822

0408

1818040290

520

7 490 000,00

7 490 000,00

100,0

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040720

12 000 000,00

9 000 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040720

500

12 000 000,00

9 000 000,00

75,0

Субсидии

822

0408

1818040720

520

12 000 000,00

9 000 000,00

75,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040810

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040810

500

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Субсидии

822

0408

1818040810

520

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Обеспечивающая подпрограмма

822

0408

1830000000

25 227 900,00

17 208 797,35

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0408

1830100000

25 227 900,00

17 208 797,35

68,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0408

1830100000

100

22 124 532,00

15 296 148,46

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0408

1830100000

120

22 124 532,00

15 296 148,46

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

200

3 094 300,00

1 907 580,89

61,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

240

3 094 300,00

1 907 580,89

61,6

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1830100000

800

9 068,00

5 068,00

55,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0408

1830100000

850

9 068,00

5 068,00

55,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

8 239 368 810,00

5 396 538 041,12

65,5

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0409

1800000000

8 239 368 810,00

5 396 538 041,12

65,5

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

4 531 197 110,00

2 419 877 914,48

53,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

128 123 700,00

70 789 182,48

55,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

63 070 100,00

40 460 059,83

64,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

63 070 100,00

40 460 059,83

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

63 053 600,00

28 955 776,65

45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

63 053 600,00

28 955 776,65

45,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

2 000 000,00

1 373 346,00

68,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

2 000 000,00

1 373 346,00

68,7

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

1 732 847 910,00

525 607 691,45

30,3

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830И050

120 045 300,00

103 954 444,68

86,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И050

400

120 045 300,00

103 954 444,68

86,6

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И050

410

120 045 300,00

103 954 444,68

86,6

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П050

253 556 000,00

67 427 866,11

26,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П050

400

253 556 000,00

67 427 866,11

26,6

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П050

410

253 556 000,00

67 427 866,11

26,6

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

822

0409

1828353900

1 178 896 610,00

354 225 380,66

30,0

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

822

0409

1828353901

528 896 610,00

354 225 380,66

67,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

500

528 896 610,00

354 225 380,66

67,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

540

528 896 610,00

354 225 380,66

67,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

822

0409

182835390F

650 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182835390F

400

500 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

822

0409

182835390F

410

500 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

182835390F

500

150 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

182835390F

540

150 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

822

0409

1828400000

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

822

0409

1828440930

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440930

500

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Субсидии

822

0409

1828440930

520

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

2 254 025 500,00

1 407 939 696,46

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

2 061 725 500,00

1 285 967 448,46

62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

2 061 725 500,00

1 285 967 448,46

62,4

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

192 300 000,00

121 972 248,00

63,4

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

46 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

192 254 000,00

121 972 248,00

63,4

Проектная часть государственной программы

822

0409

18W0000000

3 708 171 700,00

2 976 660 126,64

80,3

Региональный проект "Дорожная сеть"

822

0409

18WR100000

3 588 171 700,00

2 976 660 126,64

83,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

822

0409

18WR153930

3 248 171 700,00

2 976 660 126,64

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

200

2 423 178 678,98

2 299 204 090,60

94,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

240

2 423 178 678,98

2 299 204 090,60

94,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

18WR153930

400

331 270 021,02

274 673 086,73

82,9

Бюджетные инвестиции

822

0409

18WR153930

410

331 270 021,02

274 673 086,73

82,9

Межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

500

493 723 000,00

402 782 949,31

81,6

Субсидии

822

0409

18WR153930

520

113 723 000,00

30 000 000,00

26,4

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

540

380 000 000,00

372 782 949,31

98,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

822

0409

18WR158560

340 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR158560

200

340 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR158560

240

340 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

822

0409

18WR200000

120 000 000,00

0,00

0,0

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

822

0409

18WR254180

120 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

18WR254180

500

120 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

18WR254180

540

120 000 000,00

0,00

0,0

Связь и информатика

822

0410

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1800000000

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1810000000

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

822

0410

1818900000

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

822

0410

1818940970

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Межбюджетные трансферты

822

0410

1818940970

500

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Субсидии

822

0410

1818940970

520

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

63 554 436,00

63 554 436,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

63 554 436,00

63 554 436,00

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

1403

1800000000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Непрограммное направление расходов

822

1403

9900000000

5 286 636,00

5 286 636,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

822

1403

9900200000

5 286 636,00

5 286 636,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

500

5 286 636,00

5 286 636,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

540

5 286 636,00

5 286 636,00

100,0

Комитет по лицензированию Томской области

824

31 906 600,00

20 614 610,81

64,6

Общегосударственные вопросы

824

0100

30 050 500,00

18 862 000,03

62,8

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

30 050 500,00

18 862 000,03

62,8

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0113

0300000000

30 050 500,00

18 862 000,03

62,8

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0330000000

30 050 500,00

18 862 000,03

62,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0330100000

30 050 500,00

18 862 000,03

62,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0330100000

100

23 399 800,00

15 541 647,87

66,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0330100000

120

23 399 800,00

15 541 647,87

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

200

6 534 900,00

3 298 361,94

50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

240

6 534 900,00

3 298 361,94

50,5

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0330100000

800

115 800,00

21 990,22

19,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0330100000

850

115 800,00

21 990,22

19,0

Здравоохранение

824

0900

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0909

0300000000

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0370000000

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0379000000

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0379059800

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0379059800

100

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0379059800

120

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

245 154 200,00

160 427 004,33

65,4

Общегосударственные вопросы

825

0100

245 154 200,00

160 427 004,33

65,4

Судебная система

825

0105

245 154 200,00

160 427 004,33

65,4

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

825

0105

2300000000

245 154 200,00

160 427 004,33

65,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

825

0105

2340000000

94 653 200,00

59 563 344,32

62,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"

825

0105

2346800000

94 653 200,00

59 563 344,32

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2346800000

100

20 162 700,00

12 053 332,99

59,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

825

0105

2346800000

110

20 162 700,00

12 053 332,99

59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

200

74 490 500,00

47 510 011,33

63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

240

74 490 500,00

47 510 011,33

63,8

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

150 501 000,00

100 863 660,01

67,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

150 501 000,00

100 863 660,01

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

147 516 900,00

98 810 287,79

67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

147 516 900,00

98 810 287,79

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

703 000,00

394 783,05

56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

703 000,00

394 783,05

56,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

2370100000

300

765 300,00

536 278,34

70,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

825

0105

2370100000

320

765 300,00

536 278,34

70,1

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

1 515 800,00

1 122 310,83

74,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

1 515 800,00

1 122 310,83

74,0

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

14 860 000,00

9 392 306,91

63,2

Образование

826

0700

14 860 000,00

9 392 306,91

63,2

Другие вопросы в области образования

826

0709

14 860 000,00

9 392 306,91

63,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000000

14 860 000,00

9 392 306,91

63,2

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0940000000

10 129 700,00

6 591 090,09

65,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0948600000

10 129 700,00

6 591 090,09

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

200 600,00

43 600,00

21,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

200 600,00

43 600,00

21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 260 400,00

751 407,78

59,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 260 400,00

751 407,78

59,6

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0948600000

800

6 000,00

6 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0948600000

850

6 000,00

6 000,00

100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

8 662 700,00

5 790 082,31

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

7 631 440,00

5 129 486,18

67,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

7 631 440,00

5 129 486,18

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

1 031 260,00

660 596,13

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

1 031 260,00

660 596,13

64,1

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 730 300,00

2 801 216,82

59,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 730 300,00

2 801 216,82

59,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 560 100,00

2 728 290,86

59,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 560 100,00

2 728 290,86

59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

168 575,00

71 306,05

42,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

168 575,00

71 306,05

42,3

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

1 625,00

1 619,91

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

1 625,00

1 619,91

99,7

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

249 042 400,00

230 539 156,23

92,6

Общегосударственные вопросы

827

0100

37 049 300,00

25 192 428,40

68,0

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

37 049 300,00

25 192 428,40

68,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0113

0100000000

37 049 300,00

25 192 428,40

68,0

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0130000000

37 049 300,00

25 192 428,40

68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0130100000

37 049 300,00

25 192 428,40

68,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0130100000

100

32 929 500,00

22 987 475,64

69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0130100000

120

32 929 500,00

22 987 475,64

69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

200

4 103 000,00

2 190 129,49

53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

240

4 103 000,00

2 190 129,49

53,4

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0130100000

800

16 800,00

14 823,27

88,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0130100000

850

16 800,00

14 823,27

88,2

Национальная экономика

827

0400

11 993 100,00

5 346 727,83

44,6

Транспорт

827

0408

11 993 100,00

5 346 727,83

44,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0408

0100000000

11 993 100,00

5 346 727,83

44,6

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0140000000

11 993 100,00

5 346 727,83

44,6

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0408

0146200000

453 000,00

304 920,00

67,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0408

0146240450

453 000,00

304 920,00

67,3

Межбюджетные трансферты

827

0408

0146240450

500

453 000,00

304 920,00

67,3

Субвенции

827

0408

0146240450

530

453 000,00

304 920,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0408

0146300000

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0146301590

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0146301590

800

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0146301590

810

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Коммунальное хозяйство

827

0502

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0502

0100000000

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0502

0140000000

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0502

0146300000

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

827

0502

0146301580

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

827

0502

0146301580

800

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0502

0146301580

810

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

989 460 100,00

582 401 836,64

58,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

988 960 100,00

581 901 836,64

58,8

Коммунальное хозяйство

828

0502

889 604 100,00

515 104 365,88

57,9

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

828

0502

0100000000

534 146 400,00

429 538 348,00

80,4

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

828

0502

0140000000

534 146 400,00

429 538 348,00

80,4

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

828

0502

0146400000

534 146 400,00

429 538 348,00

80,4

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

828

0502

0146440030

80 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440030

500

80 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

0146440030

520

80 000 000,00

0,00

0,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0146440120

311 267 200,00

289 273 848,00

92,9

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440120

500

311 267 200,00

289 273 848,00

92,9

Субсидии

828

0502

0146440120

520

311 267 200,00

289 273 848,00

92,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

828

0502

0146440130

142 879 200,00

140 264 500,00

98,2

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440130

500

142 879 200,00

140 264 500,00

98,2

Субсидии

828

0502

0146440130

520

142 879 200,00

140 264 500,00

98,2

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

355 457 700,00

85 566 017,88

24,1

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

186 478 300,00

45 390 373,57

24,3

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

165 093 300,00

37 883 003,63

22,9

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

828

0502

1918001560

8 112 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0502

1918001560

200

8 112 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0502

1918001560

240

8 112 800,00

0,00

0,0

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

156 980 500,00

37 883 003,63

24,1

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

156 980 500,00

37 883 003,63

24,1

Субсидии

828

0502

1918040910

520

156 980 500,00

37 883 003,63

24,1

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Субсидии

828

0502

191814И920

520

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

828

0502

1940000000

64 497 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

828

0502

1948700000

64 497 700,00

0,00

0,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

828

0502

1948709605

30 200 970,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

1948709605

500

30 200 970,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

1948709605

520

30 200 970,00

0,00

0,0

Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

828

0502

1948741000

34 296 730,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

1948741000

500

34 296 730,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

1948741000

520

34 296 730,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

828

0502

19W0000000

104 481 700,00

40 175 644,31

38,5

Региональный проект "Чистая вода"

828

0502

19WG500000

104 481 700,00

40 175 644,31

38,5

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

828

0502

19WG501140

45 500 000,00

39 155 068,17

86,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

19WG501140

600

45 500 000,00

39 155 068,17

86,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

19WG501140

630

45 500 000,00

39 155 068,17

86,1

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

828

0502

19WG552430

58 981 700,00

1 020 576,14

1,7

Межбюджетные трансферты

828

0502

19WG552430

500

58 981 700,00

1 020 576,14

1,7

Субсидии

828

0502

19WG552430

520

58 981 700,00

1 020 576,14

1,7

Благоустройство

828

0503

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0503

1300000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0503

1340000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

828

0503

1349900000

5 000 000,00

0,00

0,0

Организация мест погребения

828

0503

134994И130

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0503

134994И130

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0503

134994И130

520

5 000 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

94 356 000,00

66 797 470,76

70,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0505

1300000000

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

828

0505

1346101130

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346101130

600

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346101130

630

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

41 096 800,00

26 529 848,50

64,6

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

41 096 800,00

26 529 848,50

64,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

41 096 800,00

26 529 848,50

64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

35 508 700,00

22 888 206,31

64,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

35 508 700,00

22 888 206,31

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 533 700,00

3 622 112,19

65,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 533 700,00

3 622 112,19

65,5

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

54 400,00

19 530,00

35,9

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100000

830

14 000,00

14 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

40 400,00

5 530,00

13,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

828

1400

500 000,00

500 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

828

1403

500 000,00

500 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

828

1403

9900000000

500 000,00

500 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

1403

9900200000

500 000,00

500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

500

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

540

500 000,00

500 000,00

100,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

48 695 271,65

30 195 525,07

62,0

Общегосударственные вопросы

829

0100

48 695 271,65

30 195 525,07

62,0

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

48 695 271,65

30 195 525,07

62,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

48 695 271,65

30 195 525,07

62,0

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

20 149 700,00

12 070 139,13

59,9

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

20 149 700,00

12 070 139,13

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

14 500 800,00

9 471 664,64

65,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

14 500 800,00

9 471 664,64

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 644 900,00

2 598 474,49

46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 644 900,00

2 598 474,49

46,0

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

4 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

4 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

28 545 571,65

18 125 385,94

63,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

28 545 571,65

18 125 385,94

63,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

24 895 700,00

16 031 700,97

64,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

24 895 700,00

16 031 700,97

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 644 871,65

2 089 325,97

57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 644 871,65

2 089 325,97

57,3

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

5 000,00

4 359,00

87,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

5 000,00

4 359,00

87,2

Избирательная комиссия Томской области

830

149 647 002,54

140 889 542,42

94,1

Общегосударственные вопросы

830

0100

149 647 002,54

140 889 542,42

94,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

149 647 002,54

140 889 542,42

94,1

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

149 647 002,54

140 889 542,42

94,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

25 659 800,00

16 902 411,62

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

22 689 800,00

15 089 838,55

66,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

22 689 800,00

15 089 838,55

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

2 970 000,00

1 812 573,07

61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

2 970 000,00

1 812 573,07

61,0

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600000

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600400

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900600400

800

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Специальные расходы

830

0107

9900600400

880

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

830

0107

990W058530

23 275 902,54

23 275 902,54

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

990W058530

100

19 917 702,54

19 917 702,54

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

990W058530

120

19 917 702,54

19 917 702,54

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

990W058530

200

3 358 200,00

3 358 200,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

990W058530

240

3 358 200,00

3 358 200,00

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

830

0107

990W058570

32 165 000,00

32 164 940,10

99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

990W058570

100

32 165 000,00

32 164 940,10

99,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

990W058570

120

32 165 000,00

32 164 940,10

99,99

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке

830

0107

990W200000

57 246 300,00

57 246 288,16

99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

990W200000

100

9 950 400,00

9 950 400,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

990W200000

120

9 950 400,00

9 950 400,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

990W200000

200

47 295 900,00

47 295 888,16

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

990W200000

240

47 295 900,00

47 295 888,16

99,99

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

158 367 500,00

102 738 985,83

64,9

Национальная экономика

831

0400

70 096 900,00

55 506 245,89

79,2

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

70 096 900,00

55 506 245,89

79,2

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

831

0405

0600000000

70 096 900,00

55 506 245,89

79,2

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

0630000000

50 770 300,00

41 574 129,50

81,9

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

831

0405

0638400000

42 395 100,00

34 742 604,50

81,9

Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств

831

0405

0638400820

25 000 000,00

25 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0638400820

800

25 000 000,00

25 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0638400820

810

25 000 000,00

25 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

831

0405

0638400830

8 500 000,00

2 417 546,50

28,4

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0638400830

800

8 500 000,00

2 417 546,50

28,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0638400830

810

8 500 000,00

2 417 546,50

28,4

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области

831

0405

0638401200

1 880 100,00

1 880 058,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

200

1 880 100,00

1 880 058,00

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

240

1 880 100,00

1 880 058,00

99,99

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

831

0405

0638440240

5 445 000,00

5 445 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

831

0405

0638440240

500

5 445 000,00

5 445 000,00

100,0

Субсидии

831

0405

0638440240

520

5 445 000,00

5 445 000,00

100,0

Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса

831

0405

0638440250

1 570 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

831

0405

0638440250

500

1 570 000,00

0,00

0,0

Субсидии

831

0405

0638440250

520

1 570 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

0638600000

375 200,00

187 600,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

0638659100

375 200,00

187 600,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

200

375 200,00

187 600,00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

240

375 200,00

187 600,00

50,0

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

831

0405

0639600000

8 000 000,00

6 643 925,00

83,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

831

0405

0639600840

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600840

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600840

810

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

831

0405

0639600850

2 000 000,00

1 025 400,00

51,3

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600850

800

2 000 000,00

1 025 400,00

51,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600850

810

2 000 000,00

1 025 400,00

51,3

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

831

0405

0639600860

1 000 000,00

618 525,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600860

800

1 000 000,00

618 525,00

61,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600860

810

1 000 000,00

618 525,00

61,9

Обеспечивающая подпрограмма

831

0405

0640000000

19 326 600,00

13 932 116,39

72,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0405

0640100000

19 326 600,00

13 932 116,39

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0405

0640100000

100

12 886 500,00

9 300 609,41

72,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0405

0640100000

120

12 886 500,00

9 300 609,41

72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

200

6 254 100,00

4 448 391,96

71,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

240

6 254 100,00

4 448 391,96

71,1

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0640100000

800

186 000,00

183 115,02

98,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0405

0640100000

850

186 000,00

183 115,02

98,4

Охрана окружающей среды

831

0600

88 270 600,00

47 232 739,94

53,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

32 914 300,00

22 186 593,88

67,4

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0603

1500000000

32 914 300,00

22 186 593,88

67,4

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1540000000

32 914 300,00

22 186 593,88

67,4

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1546400000

32 812 700,00

22 186 593,88

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1546400000

600

32 812 700,00

22 186 593,88

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1546400000

610

32 812 700,00

22 186 593,88

67,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1548600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1548659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

240

101 600,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

55 356 300,00

25 046 146,06

45,2

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0605

1500000000

55 356 300,00

25 046 146,06

45,2

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0605

1540000000

55 356 300,00

25 046 146,06

45,2

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"

831

0605

1546500000

20 850 000,00

2 800 000,00

13,4

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

831

0605

1546500790

6 850 000,00

2 800 000,00

40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

200

6 850 000,00

2 800 000,00

40,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

240

6 850 000,00

2 800 000,00

40,9

Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

831

0605

1546500800

14 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500800

200

14 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500800

240

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

831

0605

1548800000

34 506 300,00

22 246 146,06

64,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1548859700

34 506 300,00

22 246 146,06

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1548859700

100

28 320 000,00

18 327 097,94

64,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1548859700

120

28 320 000,00

18 327 097,94

64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

200

6 186 300,00

3 919 048,12

63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

240

6 186 300,00

3 919 048,12

63,4

Департамент инвестиций Томской области

832

99 213 600,00

28 405 487,43

28,6

Национальная экономика

832

0400

99 213 600,00

28 405 487,43

28,6

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

99 213 600,00

28 405 487,43

28,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

832

0412

0100000000

99 213 600,00

28 405 487,43

28,6

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

78 734 100,00

14 642 368,53

18,6

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

22 534 900,00

14 642 368,53

65,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116001600

2 034 900,00

798 072,65

39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001600

200

2 034 900,00

798 072,65

39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001600

240

2 034 900,00

798 072,65

39,2

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

832

0412

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

240

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116001620

20 400 000,00

13 844 295,88

67,9

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116001620

800

20 400 000,00

13 844 295,88

67,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116001620

810

20 400 000,00

13 844 295,88

67,9

Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области"

832

0412

0118000000

56 199 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области

832

0412

0118002730

56 199 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

832

0412

0118002730

600

56 199 200,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

832

0412

0118002730

630

56 199 200,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

832

0412

0130000000

20 479 500,00

13 763 118,90

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0412

0130100000

20 479 500,00

13 763 118,90

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0412

0130100000

100

19 186 400,00

12 795 877,44

66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0412

0130100000

120

19 186 400,00

12 795 877,44

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

200

1 293 100,00

967 241,46

74,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

240

1 293 100,00

967 241,46

74,8

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

155 484 889,00

68 802 810,83

44,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

155 484 889,00

68 802 810,83

44,3

Органы юстиции

833

0304

155 484 889,00

68 802 810,83

44,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

833

0304

2300000000

154 455 100,00

67 773 021,83

43,9

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2340000000

119 959 200,00

44 938 011,38

37,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2348800000

119 959 200,00

44 938 011,38

37,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2348859300

119 959 200,00

44 938 011,38

37,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2348859300

100

38 988 900,00

27 381 035,28

70,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2348859300

120

38 988 900,00

27 381 035,28

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

200

57 573 900,00

17 437 927,10

30,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

240

57 573 900,00

17 437 927,10

30,3

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2348859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2348859300

850

158 800,00

119 049,00

75,0

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

833

0304

234885930F

23 237 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

234885930F

200

23 237 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

234885930F

240

23 237 600,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

34 495 900,00

22 835 010,45

66,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

34 495 900,00

22 835 010,45

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

33 729 900,00

22 356 233,45

66,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

33 729 900,00

22 356 233,45

66,3

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

766 000,00

478 777,00

62,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

766 000,00

478 777,00

62,5

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000000

1 029 789,00

1 029 789,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200000

1 029 789,00

1 029 789,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

833

0304

9900200000

300

1 029 789,00

1 029 789,00

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

9900200000

360

1 029 789,00

1 029 789,00

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 387 400,00

7 582 052,74

61,2

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 387 400,00

7 582 052,74

61,2

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 387 400,00

7 582 052,74

61,2

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 387 400,00

7 582 052,74

61,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 387 400,00

7 582 052,74

61,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

10 321 800,00

6 695 367,00

64,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

10 321 800,00

6 695 367,00

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

2 065 600,00

886 685,74

42,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

2 065 600,00

886 685,74

42,9

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

12 749 400,00

7 444 114,06

58,4

Общегосударственные вопросы

835

0100

12 749 400,00

7 444 114,06

58,4

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

12 749 400,00

7 444 114,06

58,4

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

12 749 400,00

7 444 114,06

58,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

12 749 400,00

7 444 114,06

58,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

10 288 400,00

6 385 804,46

62,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

10 288 400,00

6 385 804,46

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

2 461 000,00

1 058 309,60

43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

2 461 000,00

1 058 309,60

43,0

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Национальная экономика

836

0400

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

836

0412

0600000000

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

30 209 900,00

19 531 115,11

64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

22 528 300,00

14 878 342,93

66,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

22 528 300,00

14 878 342,93

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

7 617 600,00

4 589 103,87

60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

7 617 600,00

4 589 103,87

60,2

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

64 000,00

63 668,31

99,5

Исполнение судебных актов

836

0412

0640100000

830

47 000,00

47 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

17 000,00

16 668,31

98,0

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

663 771 300,00

444 655 424,72

67,0

Национальная экономика

838

0400

663 771 300,00

444 655 424,72

67,0

Лесное хозяйство

838

0407

663 771 300,00

444 655 424,72

67,0

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

838

0407

1500000000

663 771 300,00

444 655 424,72

67,0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

571 522 400,00

361 236 135,27

63,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

137 618 600,00

102 802 295,30

74,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

15 387 000,00

8 129 386,27

52,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

15 387 000,00

8 129 386,27

52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

22 284 900,00

12 755 385,03

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

22 284 900,00

12 755 385,03

57,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

99 091 700,00

81 243 000,00

82,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

61 704 100,00

47 694 000,00

77,3

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

37 387 600,00

33 549 000,00

89,7

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

855 000,00

674 524,00

78,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

855 000,00

674 524,00

78,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

415 653 800,00

251 957 105,76

60,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

415 653 800,00

251 957 105,76

60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

210 857 600,00

131 032 462,70

62,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

153 065 200,00

93 897 362,65

61,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

57 792 400,00

37 135 100,05

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

33 338 350,00

24 436 293,06

73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

33 338 350,00

24 436 293,06

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

72 934 250,00

61 303 650,00

84,1

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

50 970 700,00

39 840 700,00

78,2

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

21 963 550,00

21 462 950,00

97,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

838

0407

153825129F

98 523 600,00

35 184 700,00

35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

153825129F

600

98 523 600,00

35 184 700,00

35,7

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

153825129F

610

93 838 900,00

30 500 000,00

32,5

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

153825129F

620

4 684 700,00

4 684 700,00

100,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

14 842 432,28

4 238 226,23

28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

6 737 432,28

2 790 221,23

41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

6 737 432,28

2 790 221,23

41,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538300000

600

8 105 000,00

1 448 005,00

17,9

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538300000

610

8 105 000,00

1 448 005,00

17,9

Основное мероприятие "Воспроизводство лесов"

838

0407

1538400000

3 407 567,72

2 238 507,98

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

200

1 407 567,72

238 508,03

16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

240

1 407 567,72

238 508,03

16,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538400000

600

2 000 000,00

1 999 999,95

99,99

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538400000

620

2 000 000,00

1 999 999,95

99,99

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

19 074 900,00

11 867 125,80

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

19 074 900,00

11 867 125,80

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

14 879 124,94

9 277 674,59

62,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

14 879 124,94

9 277 674,59

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

4 012 100,00

2 478 020,43

61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

4 012 100,00

2 478 020,43

61,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

1550100000

300

14 375,06

14 375,06

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

838

0407

1550100000

320

14 375,06

14 375,06

100,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

169 300,00

97 055,72

57,3

Исполнение судебных актов

838

0407

1550100000

830

32 500,00

32 282,47

99,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

136 800,00

64 773,25

47,3

Проектная часть государственной программы

838

0407

15W0000000

73 174 000,00

71 552 163,65

97,8

Региональный проект "Сохранение лесов"

838

0407

15WGА00000

73 174 000,00

71 552 163,65

97,8

Увеличение площади лесовосстановления

838

0407

15WGА54290

18 806 100,00

18 806 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54290

600

18 806 100,00

18 806 100,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54290

620

18 806 100,00

18 806 100,00

100,0

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

838

0407

15WGА54300

11 527 800,00

11 129 070,33

96,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54300

600

11 527 800,00

11 129 070,33

96,5

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54300

620

11 527 800,00

11 129 070,33

96,5

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

838

0407

15WGА54320

42 840 100,00

41 616 993,32

97,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54320

600

42 840 100,00

41 616 993,32

97,1

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54320

620

42 840 100,00

41 616 993,32

97,1

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

1 908 077 076,00

1 455 167 114,42

76,3

Общегосударственные вопросы

839

0100

35 766 200,00

17 595 902,26

49,2

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

35 766 200,00

17 595 902,26

49,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

34 352 200,00

17 563 524,00

51,1

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

33 587 900,00

17 206 384,54

51,2

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

33 587 900,00

17 206 384,54

51,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

31 154 626,10

17 206 384,54

55,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

31 154 626,10

17 206 384,54

55,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516100000

320

5 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

135 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100031

600

115 300,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100031

630

115 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

20 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

20 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

161 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100032

600

40 100,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100032

630

40 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

121 200,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

121 200,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

858 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100033

600

140 900,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100033

630

140 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

718 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

718 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100034

630

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100035

630

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

989 473,90

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100036

600

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100036

630

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

289 473,90

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

289 473,90

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0520000000

764 300,00

357 139,46

46,7

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

764 300,00

357 139,46

46,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

59 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

59 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

704 600,00

357 139,46

50,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

704 600,00

357 139,46

50,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

839

0113

1400000000

1 414 000,00

32 378,26

2,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 414 000,00

32 378,26

2,3

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 414 000,00

32 378,26

2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

7 765,29

161,08

2,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

7 765,29

161,08

2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428200000

300

1 406 234,71

32 217,18

2,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428200000

320

1 406 234,71

32 217,18

2,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

893 100,00

92 568,50

10,4

Миграционная политика

839

0311

893 100,00

92 568,50

10,4

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0311

0500000000

893 100,00

92 568,50

10,4

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0311

0540000000

893 100,00

92 568,50

10,4

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0311

0548200000

725 800,00

92 568,50

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

200

100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

240

100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

725 700,00

92 568,50

12,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0311

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0311

05482R0860

120

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

685 700,00

92 568,50

13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

685 700,00

92 568,50

13,5

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0311

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

240

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

05484R0860

320

117 100,00

0,00

0,0

Национальная экономика

839

0400

485 207 576,00

222 546 678,42

45,9

Общеэкономические вопросы

839

0401

484 742 076,00

222 459 205,10

45,9

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

480 936 715,00

219 744 982,70

45,7

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

358 012 600,00

166 799 702,16

46,6

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

267 685 200,00

155 168 939,43

58,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0516000000

100

180 971 388,63

117 393 771,59

64,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0516000000

110

180 971 388,63

117 393 771,59

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

62 148 539,00

27 594 041,17

44,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

62 148 539,00

27 594 041,17

44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

23 696 772,37

9 769 032,80

41,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

23 696 772,37

9 769 032,80

41,2

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0516000000

800

868 500,00

412 093,87

47,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0516000000

850

868 500,00

412 093,87

47,4

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518100000

21 109 700,00

11 630 762,73

55,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518152900

21 109 700,00

11 630 762,73

55,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0518152900

100

5 915 700,00

5 915 700,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0518152900

110

5 915 700,00

5 915 700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

200

936 000,00

936 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

240

936 000,00

936 000,00

100,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

839

0401

051815290F

14 258 000,00

4 779 062,73

33,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

051815290F

100

12 893 918,40

4 006 914,13

31,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

051815290F

110

12 893 918,40

4 006 914,13

31,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051815290F

200

1 364 081,60

772 148,60

56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051815290F

240

1 364 081,60

772 148,60

56,6

Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

839

0401

0518500000

69 217 700,00

0,00

0,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

839

0401

05185R8520

69 217 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан

839

0401

05185R8521

32 210 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05185R8521

800

32 210 900,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05185R8521

810

32 210 900,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

839

0401

05185R8522

37 006 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05185R8522

800

37 006 800,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05185R8522

810

37 006 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0520000000

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240040

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240040

500

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Субвенции

839

0401

0526240040

530

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

62 323 200,00

40 231 145,74

64,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

62 323 200,00

40 231 145,74

64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

57 108 200,00

37 502 690,82

65,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

57 108 200,00

37 502 690,82

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

4 809 000,00

2 485 658,92

51,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

4 809 000,00

2 485 658,92

51,7

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

396 000,00

232 796,00

58,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

396 000,00

232 796,00

58,8

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

839

0401

0530198700

10 000,00

10 000,00

100,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

839

0401

0530198730

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

839

0401

05W0000000

56 450 215,00

9 677 836,80

17,1

Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

839

0401

05WL300000

52 206 710,00

7 290 362,88

14,0

Повышение эффективности службы занятости

839

0401

05WL352910

49 500 010,00

6 332 163,28

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WL352910

200

49 500 010,00

6 332 163,28

12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WL352910

240

49 500 010,00

6 332 163,28

12,8

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

839

0401

05WL355690

2 706 700,00

958 199,60

35,4

Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников

839

0401

05WL355691

2 580 000,00

958 199,60

37,1

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05WL355691

800

2 580 000,00

958 199,60

37,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05WL355691

810

2 580 000,00

958 199,60

37,1

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

839

0401

05WL355693

126 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0401

05WL355693

600

126 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0401

05WL355693

630

126 700,00

0,00

0,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

839

0401

05WP200000

4 243 505,00

2 387 473,92

56,3

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

839

0401

05WP254610

4 243 505,00

2 387 473,92

56,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP254610

200

3 164 978,64

2 029 827,90

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP254610

240

3 164 978,64

2 029 827,90

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

05WP254610

300

1 063 526,36

357 646,02

33,6

Стипендии

839

0401

05WP254610

340

1 063 526,36

357 646,02

33,6

Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

839

0401

05WP254611

15 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

05WP254611

800

15 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

05WP254611

810

15 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0401

1100000000

3 805 361,00

2 714 222,40

71,3

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0401

1130000000

400 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

839

0401

1138000000

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

200

400 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

240

400 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

839

0401

11W0000000

3 405 361,00

2 714 222,40

79,7

Региональный проект "Старшее поколение"

839

0401

11WP300000

3 405 361,00

2 714 222,40

79,7

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

839

0401

11WP352940

3 405 361,00

2 714 222,40

79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11WP352940

200

3 299 583,87

2 668 597,95

80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11WP352940

240

3 299 583,87

2 668 597,95

80,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

11WP352940

300

105 777,13

45 624,45

43,1

Стипендии

839

0401

11WP352940

340

105 777,13

45 624,45

43,1

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

465 500,00

87 473,32

18,8

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

839

0412

0300000000

465 500,00

87 473,32

18,8

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

465 500,00

87 473,32

18,8

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

465 500,00

87 473,32

18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

459 900,00

85 073,32

18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

459 900,00

85 073,32

18,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200000

300

5 600,00

2 400,00

42,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200000

320

5 600,00

2 400,00

42,9

Социальная политика

839

1000

1 386 210 200,00

1 214 931 965,24

87,6

Пенсионное обеспечение

839

1001

10 396 752,87

9 361 984,42

90,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1001

0500000000

10 396 752,87

9 361 984,42

90,0

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1001

0510000000

10 396 752,87

9 361 984,42

90,0

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518100000

10 396 752,87

9 361 984,42

90,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518152900

10 396 752,87

9 361 984,42

90,0

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

6 446 752,87

6 446 752,87

100,0

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

6 446 752,87

6 446 752,87

100,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

839

1001

051815290F

3 950 000,00

2 915 231,55

73,8

Межбюджетные трансферты

839

1001

051815290F

500

3 950 000,00

2 915 231,55

73,8

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

051815290F

570

3 950 000,00

2 915 231,55

73,8

Социальное обеспечение населения

839

1003

1 375 813 447,13

1 205 569 980,82

87,6

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

1 375 813 447,13

1 205 569 980,82

87,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

1 375 813 447,13

1 205 569 980,82

87,6

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

1 375 813 447,13

1 205 569 980,82

87,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

1 375 813 447,13

1 205 569 980,82

87,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 546 112,70

2 546 112,70

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 546 112,70

2 546 112,70

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

440 939 234,43

440 908 702,74

99,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

436 399 824,43

436 370 341,33

99,99

Стипендии

839

1003

0518152900

340

4 539 410,00

4 538 361,41

99,98

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

839

1003

051815290F

932 328 100,00

762 115 165,38

81,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

051815290F

200

6 150 400,00

3 308 589,59

53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

051815290F

240

6 150 400,00

3 308 589,59

53,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

051815290F

300

926 177 700,00

758 806 575,79

81,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

051815290F

320

921 522 700,00

758 026 774,96

82,3

Стипендии

839

1003

051815290F

340

4 655 000,00

779 800,83

16,8

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

840

466 793 631,29

360 400 498,06

77,2

Общегосударственные вопросы

840

0100

88 591 500,00

54 562 473,70

61,6

Другие общегосударственные вопросы

840

0113

88 591 500,00

54 562 473,70

61,6

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

840

0113

0200000000

88 591 500,00

54 562 473,70

61,6

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

840

0113

0210000000

63 591 500,00

46 415 739,83

73,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

840

0113

0218200000

7 999 900,00

6 654 500,00

83,2

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

840

0113

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0113

0218201380

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201410

1 644 900,00

299 500,00

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

200

1 300 000,00

299 500,00

23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

240

1 300 000,00

299 500,00

23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0113

0218201410

300

344 900,00

0,00

0,0

Премии и гранты

840

0113

0218201410

350

344 900,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201780

1 355 000,00

1 355 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201780

800

1 355 000,00

1 355 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218201780

810

1 355 000,00

1 355 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

840

0113

0218400000

37 911 600,00

26 581 239,83

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

200

4 733 890,00

900 890,00

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

240

4 733 890,00

900 890,00

19,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

840

0113

0218401420

4 183 500,00

3 900 131,00

93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218401420

600

4 183 500,00

3 900 131,00

93,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218401420

630

4 183 500,00

3 900 131,00

93,2

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

840

0113

0218401430

24 859 110,00

21 780 218,83

87,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401430

800

24 859 110,00

21 780 218,83

87,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401430

810

24 859 110,00

21 780 218,83

87,6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

840

0113

0218401690

4 135 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401690

800

4 135 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401690

810

4 135 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218600000

17 680 000,00

13 180 000,00

74,5

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

840

0113

0218601440

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218601440

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218601440

630

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218601450

4 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218601450

800

4 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218601450

810

4 500 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

840

0113

02W0000000

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Региональный проект "Цифровые технологии"

840

0113

02WD500000

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии"

840

0113

02WD501700

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

02WD501700

800

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

02WD501700

810

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Национальная экономика

840

0400

378 202 131,29

305 838 024,36

80,9

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

378 202 131,29

305 838 024,36

80,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

840

0412

0300000000

378 202 131,29

305 838 024,36

80,9

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

185 648 598,30

162 260 146,27

87,4

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

400 000,00

400 000,00

100,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318101800

400 000,00

400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318101800

600

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318101800

630

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318201510

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318201510

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318201510

630

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

87 387 572,53

76 313 328,14

87,3

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601480

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318601480

800

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318601480

810

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318601490

7 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

200

7 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

240

7 500 000,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601810

67 648 572,53

64 074 328,14

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318601810

600

67 648 572,53

64 074 328,14

94,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318601810

630

67 648 572,53

64 074 328,14

94,7

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318640630

8 239 000,00

8 239 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640630

500

8 239 000,00

8 239 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318640630

520

8 239 000,00

8 239 000,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318800000

95 361 025,77

83 046 818,13

87,1

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840020

40 636 525,77

28 322 318,13

69,7

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840020

500

40 636 525,77

28 322 318,13

69,7

Субсидии

840

0412

0318840020

520

40 636 525,77

28 322 318,13

69,7

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840050

520

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840070

45 524 500,00

45 524 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840070

500

45 524 500,00

45 524 500,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840070

520

45 524 500,00

45 524 500,00

100,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840080

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840080

500

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840080

520

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

21 355 800,00

13 077 931,94

61,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

21 355 800,00

13 077 931,94

61,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

19 381 500,00

12 058 374,90

62,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

19 381 500,00

12 058 374,90

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 965 300,00

1 016 297,04

51,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 965 300,00

1 016 297,04

51,7

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

9 000,00

3 260,00

36,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

9 000,00

3 260,00

36,2

Проектная часть государственной программы

840

0412

03W0000000

171 197 732,99

130 499 946,15

76,2

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

03WI500000

119 312 474,23

102 929 587,63

86,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI555270

119 312 474,23

102 929 587,63

86,3

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

840

0412

03WI555273

16 382 886,60

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

03WI555273

500

16 382 886,60

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

03WI555273

520

16 382 886,60

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области

840

0412

03WI555274

6 185 567,01

6 185 567,01

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03WI555274

800

6 185 567,01

6 185 567,01

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03WI555274

810

6 185 567,01

6 185 567,01

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

840

0412

03WI555276

96 744 020,62

96 744 020,62

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI555276

600

96 744 020,62

96 744 020,62

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI555276

630

96 744 020,62

96 744 020,62

100,0

Региональный проект "Популяризация предпринимательства"

840

0412

03WI800000

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI855270

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

03WI855275

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI855275

600

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI855275

630

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

840

0412

03WL200000

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252960

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252961

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WL252961

600

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WL252961

630

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 383 277 777,77

1 614 742 618,96

67,8

Образование

841

0700

139 651 032,00

90 810 045,67

65,0

Общее образование

841

0702

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0702

1100000000

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0702

1140000000

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1146800000

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1146840740

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Межбюджетные трансферты

841

0702

1146840740

500

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Субвенции

841

0702

1146840740

530

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Молодежная политика

841

0707

114 944 350,00

67 057 145,67

58,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0707

1100000000

114 944 350,00

67 057 145,67

58,3

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0707

1140000000

114 944 350,00

67 057 145,67

58,3

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1149200000

114 944 350,00

67 057 145,67

58,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149200000

200

3 485 000,00

771 222,50

22,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149200000

240

3 485 000,00

771 222,50

22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1149200000

300

71 490 150,00

52 429 901,17

73,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1149200000

320

71 490 150,00

52 429 901,17

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1149200000

600

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1149200000

610

1 500 000,00

0,00

0,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1149240790

38 469 200,00

13 856 022,00

36,0

Межбюджетные трансферты

841

0707

1149240790

500

38 469 200,00

13 856 022,00

36,0

Субсидии

841

0707

1149240790

520

38 469 200,00

13 856 022,00

36,0

Социальная политика

841

1000

2 241 896 745,77

1 522 202 573,29

67,9

Социальное обслуживание населения

841

1002

946 639 248,37

615 073 869,47

65,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1002

1100000000

946 521 398,37

615 011 869,47

65,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1002

1140000000

946 521 398,37

615 011 869,47

65,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1146600000

600 987 156,37

378 978 934,25

63,1

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1146600Ф00

122 594 200,00

74 185 825,85

60,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ф00

100

85 964 900,00

59 144 481,39

68,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ф00

110

85 964 900,00

59 144 481,39

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

200

36 184 100,00

14 789 954,83

40,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

240

36 184 100,00

14 789 954,83

40,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ф00

300

50 000,00

31 465,63

62,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ф00

320

50 000,00

31 465,63

62,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ф00

800

395 200,00

219 924,00

55,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ф00

850

395 200,00

219 924,00

55,6

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146600Ф91

266 932,37

212 415,86

79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

200

266 932,37

212 415,86

79,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

240

266 932,37

212 415,86

79,6

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1146600Ц00

476 370 068,00

303 718 816,54

63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ц00

100

328 186 500,00

222 065 781,40

67,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ц00

110

328 186 500,00

222 065 781,40

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

200

78 698 277,00

43 670 176,73

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

240

78 698 277,00

43 670 176,73

55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ц00

300

590 000,00

546 155,23

92,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ц00

320

590 000,00

546 155,23

92,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146600Ц00

600

64 184 000,00

34 556 200,00

53,8

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1146600Ц00

610

64 184 000,00

34 556 200,00

53,8

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ц00

800

4 711 291,00

2 880 503,18

61,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ц00

850

4 711 291,00

2 880 503,18

61,1

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146600Ц91

1 755 956,00

861 876,00

49,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ц91

100

3 000,00

3 000,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ц91

110

3 000,00

3 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

200

1 752 956,00

858 876,00

49,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

240

1 752 956,00

858 876,00

49,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1146800000

345 534 242,00

236 032 935,22

68,3

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1146800115

550 000,00

331 227,97

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146800115

600

550 000,00

331 227,97

60,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1146800115

630

550 000,00

331 227,97

60,2

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1146800У00

343 309 942,00

234 384 777,25

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146800У00

100

233 190 100,00

164 866 069,15

70,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146800У00

110

233 190 100,00

164 866 069,15

70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

200

87 049 888,00

51 711 416,95

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

240

87 049 888,00

51 711 416,95

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146800У00

300

4 204 954,00

3 759 479,60

89,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146800У00

320

4 204 954,00

3 759 479,60

89,4

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146800У00

800

18 865 000,00

14 047 811,55

74,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146800У00

850

18 865 000,00

14 047 811,55

74,5

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1146800У91

1 674 300,00

1 316 930,00

78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

200

1 674 300,00

1 316 930,00

78,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

240

1 674 300,00

1 316 930,00

78,7

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000000

117 850,00

62 000,00

52,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200000

117 850,00

62 000,00

52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

200

117 850,00

62 000,00

52,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

240

117 850,00

62 000,00

52,6

Социальное обеспечение населения

841

1003

11 950 400,00

1 509 664,91

12,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1003

1100000000

11 950 400,00

1 509 664,91

12,6

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1003

1140000000

11 950 400,00

1 509 664,91

12,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1146700000

11 950 400,00

1 509 664,91

12,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1003

1146700000

100

7 000,00

4 400,00

62,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1003

1146700000

110

7 000,00

4 400,00

62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146700000

200

6 041 600,00

1 180 264,91

19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146700000

240

6 041 600,00

1 180 264,91

19,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1146700000

300

5 901 800,00

325 000,00

5,5

Премии и гранты

841

1003

1146700000

350

26 800,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

841

1003

1146700000

360

5 875 000,00

325 000,00

5,5

Охрана семьи и детства

841

1004

1 096 089 597,40

776 549 864,05

70,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

944 623 208,00

709 893 125,03

75,2

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

217 982 800,00

163 649 196,71

75,1

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116501020

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116501020

300

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1004

1116501020

320

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1118900000

209 791 200,00

160 484 842,71

76,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1118940820

161 093 248,20

116 503 215,14

72,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1118940820

500

161 093 248,20

116 503 215,14

72,3

Субвенции

841

1004

1118940820

530

161 093 248,20

116 503 215,14

72,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

11189R0820

48 697 951,80

43 981 627,57

90,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

11189R0820

500

48 697 951,80

43 981 627,57

90,3

Субвенции

841

1004

11189R0820

530

48 697 951,80

43 981 627,57

90,3

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1004

1140000000

726 640 408,00

546 243 928,32

75,2

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1146800000

713 150 708,00

539 743 666,19

75,7

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1146840750

659 700,00

315 406,19

47,8

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840750

500

659 700,00

315 406,19

47,8

Субвенции

841

1004

1146840750

530

659 700,00

315 406,19

47,8

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1146840760

151 344 090,00

121 748 450,00

80,4

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840760

500

151 344 090,00

121 748 450,00

80,4

Субвенции

841

1004

1146840760

530

151 344 090,00

121 748 450,00

80,4

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1146840770

561 146 918,00

417 679 810,00

74,4

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840770

500

561 146 918,00

417 679 810,00

74,4

Субвенции

841

1004

1146840770

530

561 146 918,00

417 679 810,00

74,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1149000000

237 500,00

10 668,90

4,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1149059400

237 500,00

10 668,90

4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1004

1149059400

100

20 700,00

400,00

1,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1004

1149059400

110

20 700,00

400,00

1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

200

216 800,00

10 268,90

4,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

240

216 800,00

10 268,90

4,7

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1149100000

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1149152600

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

1149152600

500

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Субвенции

841

1004

1149152600

530

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

151 466 389,40

66 656 739,02

44,0

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

151 466 389,40

66 656 739,02

44,0

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

151 466 389,40

66 656 739,02

44,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

151 466 389,40

66 656 739,02

44,0

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

187 217 500,00

129 069 174,86

68,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

186 711 500,00

128 918 641,31

69,0

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

4 714 000,00

1 165 050,00

24,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

841

1006

1138000000

4 714 000,00

1 165 050,00

24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

200

4 714 000,00

1 165 050,00

24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

240

4 714 000,00

1 165 050,00

24,7

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1006

1140000000

158 117 800,00

112 058 277,04

70,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1006

1146600000

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

1006

1146640730

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146640730

500

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Субвенции

841

1006

1146640730

530

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1146700000

21 813 700,00

11 060 560,68

50,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1146700000

100

14 041 800,00

9 625 910,82

68,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1146700000

110

14 041 800,00

9 625 910,82

68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146700000

200

7 771 900,00

1 434 649,86

18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146700000

240

7 771 900,00

1 434 649,86

18,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1006

1146800000

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

841

1006

1146840780

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146840780

500

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Субвенции

841

1006

1146840780

530

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1150000000

23 879 700,00

15 695 314,27

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1150100000

23 879 700,00

15 695 314,27

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1150100000

100

21 417 300,00

14 171 691,56

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1150100000

120

21 417 300,00

14 171 691,56

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

200

2 454 400,00

1 518 178,43

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

240

2 454 400,00

1 518 178,43

61,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1150100000

800

8 000,00

5 444,28

68,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1150100000

850

8 000,00

5 444,28

68,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

841

1006

1400000000

506 000,00

150 533,55

29,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

506 000,00

150 533,55

29,7

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

506 000,00

150 533,55

29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

506 000,00

150 533,55

29,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

506 000,00

150 533,55

29,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

841

1400

1 730 000,00

1 730 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

841

1403

1 730 000,00

1 730 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

841

1403

9900000000

1 730 000,00

1 730 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1403

9900200000

1 730 000,00

1 730 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

500

1 730 000,00

1 730 000,00

100,0

Субсидии

841

1403

9900200000

520

650 000,00

650 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

540

1 080 000,00

1 080 000,00

100,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 461 700,00

6 002 738,03

57,4

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 461 700,00

6 002 738,03

57,4

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 461 700,00

6 002 738,03

57,4

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 461 700,00

6 002 738,03

57,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 461 700,00

6 002 738,03

57,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 853 100,00

5 267 487,24

59,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 853 100,00

5 267 487,24

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

1 603 600,00

735 250,79

45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

1 603 600,00

735 250,79

45,9

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

5 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

5 000,00

0,00

0,0

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

143 957 500,00

58 794 993,26

40,8

Культура, кинематография

844

0800

143 957 500,00

58 794 993,26

40,8

Культура

844

0801

133 436 700,00

51 561 113,03

38,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Непрограммное направление расходов

844

0801

9900000000

2 600 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0801

9900200000

2 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

9900200000

600

2 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

9900200000

620

2 600 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

10 520 800,00

7 233 880,23

68,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

10 520 800,00

7 233 880,23

68,8

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

3 190 900,00

2 077 175,21

65,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

3 190 900,00

2 077 175,21

65,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

3 190 900,00

2 077 175,21

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

3 058 000,00

2 004 114,32

65,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

3 058 000,00

2 004 114,32

65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

200

132 900,00

73 060,89

55,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

240

132 900,00

73 060,89

55,0

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

7 329 900,00

5 156 705,02

70,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

7 329 900,00

5 156 705,02

70,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

5 799 300,00

4 033 062,04

69,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

5 799 300,00

4 033 062,04

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

1 165 100,00

803 142,98

68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

1 165 100,00

803 142,98

68,9

Иные бюджетные ассигнования

844

0804

1030100000

800

365 500,00

320 500,00

87,7

Исполнение судебных актов

844

0804

1030100000

830

228 000,00

183 000,00

80,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

844

0804

1030100000

850

137 500,00

137 500,00

100,0

Департамент защиты населения и территории Томской области

845

632 603 230,00

401 636 050,56

63,5

Национальная оборона

845

0200

27 618 100,00

13 652 091,26

49,4

Мобилизационная подготовка экономики

845

0204

27 618 100,00

13 652 091,26

49,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0204

1400000000

27 618 100,00

13 652 091,26

49,4

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

845

0204

1430000000

27 618 100,00

13 652 091,26

49,4

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

845

0204

1438500000

27 618 100,00

13 652 091,26

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

200

27 568 100,00

13 638 571,26

49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

240

27 568 100,00

13 638 571,26

49,5

Иные бюджетные ассигнования

845

0204

1438500000

800

50 000,00

13 520,00

27,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0204

1438500000

850

50 000,00

13 520,00

27,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

845

0300

603 885 130,00

386 883 959,30

64,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

845

0309

132 018 130,00

77 651 496,61

58,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0309

1400000000

131 478 100,00

77 111 466,61

58,6

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0309

1440000000

116 216 100,00

67 221 584,94

57,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

845

0309

1446000000

116 216 100,00

67 221 584,94

57,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000000

100

33 201 900,00

21 617 455,51

65,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000000

110

33 201 900,00

21 617 455,51

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

200

63 518 000,00

30 104 129,43

47,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

240

63 518 000,00

30 104 129,43

47,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

845

0309

1446000000

600

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Субсидии бюджетным учреждениям

845

0309

1446000000

610

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0309

1446000092

243 900,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000092

100

243 900,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000092

110

243 900,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

845

0309

1460000000

15 262 000,00

9 889 881,67

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0309

1460100000

15 262 000,00

9 889 881,67

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1460100000

100

11 978 928,70

8 460 394,93

70,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

845

0309

1460100000

120

11 978 928,70

8 460 394,93

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

200

3 192 000,00

1 339 067,44

42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

240

3 192 000,00

1 339 067,44

42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

845

0309

1460100000

300

90 071,30

90 071,30

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

845

0309

1460100000

320

90 071,30

90 071,30

100,0

Иные бюджетные ассигнования

845

0309

1460100000

800

1 000,00

348,00

34,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0309

1460100000

850

1 000,00

348,00

34,8

Непрограммное направление расходов

845

0309

9900000000

540 030,00

540 030,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0309

9900200000

540 030,00

540 030,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

9900200000

200

540 030,00

540 030,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

9900200000

240

540 030,00

540 030,00

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

845

0310

471 867 000,00

309 232 462,69

65,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0310

1400000000

471 867 000,00

309 232 462,69

65,5

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0310

1440000000

471 867 000,00

309 232 462,69

65,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

845

0310

1446100000

471 867 000,00

309 232 462,69

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446100000

100

389 402 700,00

261 921 286,98

67,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446100000

110

389 402 700,00

261 921 286,98

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

200

79 162 200,00

44 944 134,25

56,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

240

79 162 200,00

44 944 134,25

56,8

Иные бюджетные ассигнования

845

0310

1446100000

800

2 454 500,00

1 902 209,16

77,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0310

1446100000

850

2 454 500,00

1 902 209,16

77,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0310

1446100092

847 600,00

464 832,30

54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

200

847 600,00

464 832,30

54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

240

847 600,00

464 832,30

54,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

845

1400

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

845

1403

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

845

1403

9900000000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

845

1403

9900200000

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

500

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

540

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020 № 512а

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(тыс. рублей)

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

2 928 041,8

1 432 205,7

48,9

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

1 620 960,9

502 803,0

31,0

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

716 100,6

222 812,1

31,1

Национальная экономика                  

04

00

389 601,3

176 055,1

45,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

389 601,3

176 055,1

45,2

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",

04

09

1800000000

389 601,3

176 055,1

45,2

в том числе:                            

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области

04

09

182830И050

410

90 408,2

74 317,4

82,2

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области.Автомобильная дорога Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке  км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе

04

09

182830И050

410

22 864,3

22 864,3

100,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор -  п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала)

04

09

182830И050

410

6 772,8

6 772,8

100,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

18WR153930

410

8 000,0

4 373,1

54,7

Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт

04

09

182830П050

410

50 000,0

0,0

0,0

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г.Томске

04

09

182830П050

410

49 991,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области 

04

09

182830П050

410

5 050,0

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5

04

09

182830П050

410

56 000,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км  в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

7 487,8

0,0

0,0

Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области

04

09

182830П050

410

6 298,4

640,4

10,2

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге  общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе  Томской области

04

09

182830П050

410

758,6

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях

04

09

182830П050

410

66 671,7

66 671,7

100,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области  

04

09

182830П050

410

500,0

115,7

23,1

Строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области

04

09

18WR20И050

410

7 700,0

0,0

0,0

Строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области

04

09

18WR20П050

410

300,0

299,7

99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

60 202,0

10 118,0

16,8

Жилищное хозяйство

05

01

50 202,0

118,0

0,2

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

50 202,0

118,0

0,2

в том числе:                            

Строительство жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске

05

01

13WF30П030

410

7 832,5

0,0

0,0

Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска

05

01

13WF30П030

410

42 369,5

118,0

0,3

Коммунальное хозяйство

05

02

10 000,0

10 000,0

100,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

02

2600000000

10 000,0

10 000,0

100,0

в том числе:

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Бакчар

05

02

26WG20П399

410

5 000,0

5 000,0

100,0

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Мельниково

05

02

26WG20П399

410

5 000,0

5 000,0

100,0

Здравоохранение

09

00

238 188,5

30 778,6

12,9

Стационарная медицинская помощь

09

01

228 505,7

30 534,9

13,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

01

0700000000

228 505,7

30 534,9

13,4

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

07WN352270

410

223 233,5

30 534,9

13,7

Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4

09

01

072960И020

410

3 872,2

0,0

0,0

Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница"  по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая

09

01

072960П040

410

1 400,0

0,0

0,0

Амбулаторная помощь

09

02

9 682,8

243,7

2,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

9 682,8

243,7

2,5

в том числе:

Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170

09

02

072960П040

410

5 263,5

0,0

0,0

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с.Кривошеино, ул.Коммунистическая, 64

09

02

072960П040

410

4 419,3

243,7

5,5

Социальная политика

10

00

28 108,8

5 860,4

20,8

Социальное обслуживание населения

10

02

28 108,8

5 860,4

20,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

18 335,7

5 860,4

32,0

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

11WP351210

410

9 257,4

5 860,4

63,3

Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP35121П

410

2 171,20

0,0

0,0

Строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP35121П

410

3 464,0

0,0

0,0

Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1

10

02

112810П009

410

3 443,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

10

02

1900000000

9 773,1

0,0

0,0

в том числе:

Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района

10

02

194870И070

460

9 773,1

0,0

0,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

904 860,3

279 990,9

30,9

Национальная экономика                  

04

00

20 539,7

3 811,8

18,6

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

20 539,7

3 811,8

18,6

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

04

05

2700000000

20 539,7

3 811,8

18,6

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный"  в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

6 991,2

3 811,8

54,5

271944И760

13 548,5

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

290 930,8

120 540,5

41,4

Коммунальное хозяйство

05

02

275 082,6

116 256,6

84,9

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

239 796,6

104 858,2

43,7

в том числе:    

Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области

05

02

194884И030

520

74 845,0

29 999,3

40,1

Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

05

02

194884И030

520

48 300,0

47 334,5

98,0

Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап

05

02

194884И030

520

20 000,0

19 151,2

95,8

Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск"

05

02

194884П030

520

5 229,6

0,0

0,0

Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап

05

02

194884И030

520

10 000,00

0,0

0,0

Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области

05

02

194884И030

520

10 000,00

0,0

0,0

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

19WG552430

520

50 037,0

865,8

1,7

Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области

05

02

191814И920

520

21 385,0

7 507,4

35,1

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

02

2600000000

7 600,0

0,0

0,0

в том числе:    

Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино

05

02

26WG4П110

520

7 600,0

0,0

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

27 686,0

11 398,4

41,2

в том числе:    

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

15 045,4

10,9

0,1

Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области

05

02

271904И760

520

10 059,2

10 059,2

0,0

27190R5760

2 581,4

1 328,3

51,5

Благоустройство

05

03

15 848,2

4 283,9

27,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

03

1300000000

5 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске

05

03

134994И130

520

5 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",

05

03

2600000000

10 848,2

4 283,9

39,5

в том числе:

Полигон ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство, 1 очередь эксплуатации)

05

03

261804И040

520

5 917,1

4 283,9

72,4

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области

05

03

261804П020

520

3 015,5

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Александровское Александровского района Томской области

05

03

261804П020

520

1 915,6

0,0

0,0

Образование

07

00

551 169,7

133 706,5

24,3

Дошкольное образование

07

01

283 377,5

133 613,1

47,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

283 377,5

133 613,1

47,2

в том числе:                           

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района

07

01

09WP252320

520

85 720,9

48 813,1

56,9

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области

07

01

09WP252320

520

77 728,6

38 559,0

49,6

Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области

07

01

09WP252320

520

77 815,4

38 181,3

49,1

Строительство восьми детских садов в г. Томске

07

01

09WP25232П

520

42 112,6

8 059,7

19,1

Общее образование

07

02

267 792,2

93,4

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

267 792,2

93,4

0,0

в том числе:

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

09WE152300

520

267 792,2

93,4

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

4 339,2

0,0

0,0

Массовый спорт

11

02

4 339,2

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  в Томской области",

11

02

0800000000

4 339,2

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области

11

02

08WP551390

520

4 339,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

37 880,9

21 932,1

57,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

37 880,9

21 932,1

57,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

14

03

2700000000

37 880,9

21 932,1

57,9

в том числе:    

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)

14

03

27197R5760

520

4 552,2

0,0

0,0

Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

14

03

27197R5760

520

2 728,8

2 677,7

98,1

Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

14

03

27197R5760

520

11 488,4

8 142,3

70,9

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области

14

03

27197R5760

520

19 111,5

11 112,1

58,1

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 307 080,9

929 402,7

71,1

2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

246 112,7

0,0

0,0

Образование

07

00

49 000,0

0,0

0,0

Среднее проффессиональное образование

07

04

49 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

04

0900000000

49 000,0

0,0

0,0

в том числе:                           

Приобретение помещений по адресу: г.Томск, пер. Николая Островского, 5

07

04

093990И090

460

49 000,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

197 112,7

0,0

0,0

Социальное обслуживание населения

10

02

197 112,7

0,0

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

10

02

1100000000

197 112,7

0,0

0,0

в том числе:                            

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

10

02

112810И010

410

160 000,0

0,0

0,0

Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3

10

02

11WP35121И

410

37 112,7

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 060 968,2

929 402,7

87,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

137 513,8

119 046,2

86,6

Жилищное хозяйство

05

01

137 513,8

119 046,2

86,6

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

137 513,8

119 046,2

86,6

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Первомайское Первомайского района

05

01

131954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

13WF367484

520

9 206,8

4 830,4

52,5

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск"

05

01

13WF34И950

520

123 307,0

114 215,8

92,6

Образование

07

00

923 454,4

810 356,5

87,8

Дошкольное образование

07

01

177 700,2

78 382,8

44,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

177 700,2

78 382,8

44,1

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, д. 16

07

01

092824И590

520

12 828,8

12 670,2

98,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2

07

01

092824И590

520

7 190,3

7 162,7

99,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6

07

01

092824И590

520

18 979,3

18 678,0

98,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 38

07

01

092824И590

520

14 365,5

14 173,0

98,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

9 534,2

9 441,9

99,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, д. 4

07

01

092824И590

520

16 498,5

16 257,0

98,5

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад №1)

07

01

09WP252320

520

59 421,1

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «Северный парк» Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад №1)

07

01

09WP252320

520

38 882,5

0,0

0,0

Общее образование

07

02

745 754,2

731 973,7

98,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

745 754,2

731 973,7

98,2

в том числе:

Нежилое здание с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п.Зональная Станция Томского района Томской области

07

02

09WE155200

520

731 973,7

731 973,7

100,0

Газовая блочно-модульная котельная мощность 1 МВт в с.Корнилово

07

02

09WE152301

520

13 780,5

0,0

0,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020 № 512а

ОТЧЕТ

ОБ ИПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  ПРИОБРЕТАЕМЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(тыс. рублей)

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

4 006 875,4

1 405 493,5

35,1

в том числе:

за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 709 188,7

1 249 309,5

33,7

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

3 435 154,1

1 249 309,5

36,4

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

2 169 036,8

596 110,9

27,5

Национальная экономика

04

00

823 270,0

270 300,0

32,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

823 270,0

270 300,0

32,8

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

04

09

1800000000

823 270,0

270 300,0

32,8

в том числе:                            

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

18WR153930

410

323 270,0

270 300,0

83,6

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

182835390F

410

500 000,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

1 059 442,7

142 459,3

13,4

Стационарная медицинская помощь

09

01

1 059 442,7

142 459,3

13,4

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

1 059 442,7

142 459,3

13,4

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

076N352270

410

1 059 442,7

142 459,3

13,4

Социальная политика                  

10

00

286 324,1

183 351,6

64,0

Социальное обслуживание населения

10

02

286 324,1

183 351,6

64,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

286 324,1

183 351,6

64,0

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

112Р351210

410

286 324,1

183 351,6

64,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 266 117,3

653 198,6

51,6

Национальная экономика

04

00

711 662,5

372 835,9

52,4

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

32 765,9

18 610,5

56,8

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

04

05

2700000000

32 765,9

18 610,5

56,8

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный"  в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

32 765,9

18 610,5

56,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

678 896,6

354 225,4

52,2

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

04

09

1800000000

678 896,6

354 225,4

52,2

в том числе:                            

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353901

540

528 896,6

354 225,4

67,0

04

09

182835390F

540

150 000,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

88 886,8

6 693,4

7,5

Коммунальное хозяйство

05

02

88 886,8

6 693,4

7,5

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

8 944,7

154,8

1,7

в том числе:    

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

19WG552430

520

8 944,7

154,8

1,7

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

79 942,1

6 538,6

8,2

в том числе:    

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

73 456,8

53,3

0,1

Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области

05

02

27190R5760

520

6 485,3

6 485,3

100,0

Образование

07

00

285 070,0

166 589,8

58,4

Дошкольное образование

07

01

188 767,1

163 571,0

86,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

188 767,1

163 571,0

86,7

в том числе:                            

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района

07

01

09WP252320

520

65 619,1

65 619,1

100,0

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области

07

01

09WP252320

520

66 596,6

51 988,3

78,1

Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области

07

01

09WP252320

520

56 551,4

45 963,6

81,3

Общее образование

07

02

96 302,9

3 018,8

3,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

96 302,9

3 018,8

3,1

в том числе:

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

09WE152300

520

96 302,9

3 018,8

3,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

180 498,0

107 079,5

59,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

180 498,0

107 079,5

59,3

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

14

03

2700000000

180 498,0

107 079,5

59,3

в том числе:    

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)

14

03

27197R5760

520

21 296,1

0,0

0,0

Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

14

03

27197R5760

520

13 073,1

13 073,1

100,0

Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

14

03

27197R5760

520

52 819,9

39 753,3

75,3

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области

14

03

27197R5760

520

93 308,9

54 253,1

58,1

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

274 034,6

0,0

0,0

2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

274 034,6

0,0

0,0

Образование

07

00

274 034,6

0,0

0,0

Дошкольное образование

07

01

274 034,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

274 034,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад №1)

07

01

09WP252320

520

160 835,3

0,0

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «Северный парк» Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад №1)

07

01

09WP252320

520

113 199,3

0,0

0,0

за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

297 686,7

156 184,0

52,5

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

0,0

0,0

0,0

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

297 686,7

156 184,0

52,5

2.1.Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

297 686,7

156 184,0

52,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

297 686,7

156 184,0

52,5

Жилищное хозяйство

05

01

297 686,7

156 184,0

52,5

Государственная программа "Жильё и городская среда",

05

01

1300000000

297 686,7

156 184,0

52,5

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

132F367483

520

297 686,7

156 184,0

52,5

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020  № 512а

ОТЧЕТ

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(тыс. руб.)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2020

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

объем привлечения:

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

11 500 000,0

28 000 000,0

-16 500 000,0

3 800 487,0

7 060 391,0

-3 259 904,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

объем привлечения:

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

-10 172 911,8

20 375 209,4

-30 548 121,2

2 250 000,0

12 250 000,0

-10 000 000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

объем привлечения:

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

-870 282,5

15 000 000,0

-15 870 282,5

4 000 000,0

9 525 000,0

-5 525 000,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020  № 512а

ОТЧЕТ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2020

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

11 500 000,0

3 800 487,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

-10 172 911,8

2 250 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-870 282,5

4 000 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

321 027,8

-3 284 151,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

48 780,3

37 753,2

Операции по управлению  остатками средств на единых счетах бюджетов

01 06 10 00 00 0000 000

0,0

0,0

Итого:

826 613,8

6 804 088,8

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020  № 512а

ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

(руб.)

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Итого

88 352 248 201,70

59 056 647 116,74

66,8

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

0100000000

905 968 800,00

697 459 904,11

77,0

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

0110000000

78 734 100,00

14 642 368,53

18,6

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»

0116000000

22 534 900,00

14 642 368,53

65,0

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116001600

2 034 900,00

798 072,65

39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116001600

200

2 034 900,00

798 072,65

39,2

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116001620

20 400 000,00

13 844 295,88

67,9

Иные бюджетные ассигнования

0116001620

800

20 400 000,00

13 844 295,88

67,9

Основное мероприятие «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области»

0118000000

56 199 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области

0118002730

56 199 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0118002730

600

56 199 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

0120000000

16 528 400,00

7 599 067,89

46,0

Ведомственная целевая программа «Развитие внешних связей Томской области»

0126100000

16 528 400,00

7 599 067,89

46,0

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

0126100340

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

57 528 800,00

38 955 547,30

67,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

57 528 800,00

38 955 547,30

67,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

52 115 900,00

35 783 353,08

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

5 396 100,00

3 157 370,95

58,5

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

16 800,00

14 823,27

88,2

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

0140000000

746 139 500,00

634 885 075,83

85,1

Ведомственная целевая программа «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»

0146200000

453 000,00

304 920,00

67,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0146240450

453 000,00

304 920,00

67,3

Межбюджетные трансферты

0146240450

500

453 000,00

304 920,00

67,3

Ведомственная целевая программа «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»

0146300000

211 540 100,00

205 041 807,83

96,9

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

0146301580

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0146301580

800

200 000 000,00

200 000 000,00

100,0

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0146301590

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Иные бюджетные ассигнования

0146301590

800

11 540 100,00

5 041 807,83

43,7

Ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»

0146400000

534 146 400,00

429 538 348,00

80,4

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

0146440030

80 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0146440030

500

80 000 000,00

0,00

0,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0146440120

311 267 200,00

289 273 848,00

92,9

Межбюджетные трансферты

0146440120

500

311 267 200,00

289 273 848,00

92,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0146440130

142 879 200,00

140 264 500,00

98,2

Межбюджетные трансферты

0146440130

500

142 879 200,00

140 264 500,00

98,2

Проектная часть государственной программы

01W0000000

7 038 000,00

1 377 844,56

19,6

Региональный проект «Экспорт услуг»

01WT400000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов

01WT400011

350 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01WT400011

200

350 000,00

0,00

0,0

Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма

01WT400012

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01WT400012

600

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

01WT600000

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

01WT600940

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01WT600940

200

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

0200000000

118 589 800,00

54 739 156,20

46,2

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

0210000000

93 589 800,00

46 592 422,33

49,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

0216000000

12 102 500,00

176 682,50

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

3 424 500,00

176 682,50

5,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»

0218000000

12 195 800,00

0,00

0,0

Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000920

3 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000920

200

3 300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»

0218200000

7 999 900,00

6 654 500,00

83,2

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201410

1 644 900,00

299 500,00

18,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218201410

200

1 300 000,00

299 500,00

23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218201410

300

344 900,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201780

1 355 000,00

1 355 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218201780

800

1 355 000,00

1 355 000,00

100,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»

0218400000

37 911 600,00

26 581 239,83

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218400000

200

4 733 890,00

900 890,00

19,0

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

0218401420

4 183 500,00

3 900 131,00

93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218401420

600

4 183 500,00

3 900 131,00

93,2

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

0218401430

24 859 110,00

21 780 218,83

87,6

Иные бюджетные ассигнования

0218401430

800

24 859 110,00

21 780 218,83

87,6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

0218401690

4 135 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218401690

800

4 135 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

0218600000

17 680 000,00

13 180 000,00

74,5

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

0218601440

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218601440

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

0218601450

4 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218601450

800

4 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»

0218700000

5 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218700000

200

5 700 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

02W0000000

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Региональный проект «Цифровые технологии»

02WD500000

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии»

02WD501700

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Иные бюджетные ассигнования

02WD501700

800

25 000 000,00

8 146 733,87

32,6

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

0300000000

735 752 800,00

618 634 209,65

84,1

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

0310000000

213 751 688,66

189 985 209,95

88,9

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»

0318100000

400 000,00

400 000,00

100,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318101800

400 000,00

400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318101800

600

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»

0318200000

2 965 500,00

2 587 473,32

87,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

459 900,00

85 073,32

18,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200000

300

5 600,00

2 400,00

42,9

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

0318201510

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318201510

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

0318600000

115 025 162,89

103 950 918,50

90,4

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318601480

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0318601480

800

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Реализация мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

0318601490

7 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318601490

200

7 500 000,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318601810

67 648 572,53

64 074 328,14

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318601810

600

67 648 572,53

64 074 328,14

94,7

Субсидия муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на реализацию мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

0318640630

8 239 000,00

8 239 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640630

500

8 239 000,00

8 239 000,00

100,0

Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

03186R8310

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

03186R8311

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03186R8311

400

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Субсидия в виде имущественного взноса Фонду «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

03186R8312

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03186R8312

600

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»

0318800000

95 361 025,77

83 046 818,13

87,1

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840020

40 636 525,77

28 322 318,13

69,7

Межбюджетные трансферты

0318840020

500

40 636 525,77

28 322 318,13

69,7

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840070

45 524 500,00

45 524 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840070

500

45 524 500,00

45 524 500,00

100,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840080

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840080

500

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

0320000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»

0326000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

0326040100

67 600,00

67 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

67 600,00

67 600,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

51 406 300,00

31 939 931,97

62,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

51 406 300,00

31 939 931,97

62,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

42 781 300,00

27 600 022,77

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

8 500 200,00

4 314 658,98

50,8

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

124 800,00

25 250,22

20,2

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

0360000000

38 123 200,00

8 659 759,00

22,7

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»

0366100000

22 309 000,00

8 659 759,00

38,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0366100300

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100300

200

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0366100310

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100310

200

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»

0368900000

15 814 200,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

0368954690

15 814 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0368954690

500

15 814 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

0370000000

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»

0379000000

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0379059800

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0379059800

100

1 856 100,00

1 752 610,78

94,4

Проектная часть государственной программы

03W0000000

430 547 911,34

386 229 097,95

89,7

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

03WI400000

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI455270

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации

03WI455272

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI455272

600

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

03WI45527F

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI45527F

600

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

03WI500000

119 312 474,23

102 929 587,63

86,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI555270

119 312 474,23

102 929 587,63

86,3

Субсидия муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

03WI555273

16 382 886,60

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

03WI555273

500

16 382 886,60

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - Центре кластерного развития Томской области

03WI555274

6 185 567,01

6 185 567,01

100,0

Иные бюджетные ассигнования

03WI555274

800

6 185 567,01

6 185 567,01

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

03WI555276

96 744 020,62

96 744 020,62

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI555276

600

96 744 020,62

96 744 020,62

100,0

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

03WI800000

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

03WI855270

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства

03WI855275

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI855275

600

9 311 958,76

9 311 958,76

100,0

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

03WL200000

46 794 200,00

18 858 273,21

40,3

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

03WL252960

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

03WL252961

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252961

600

42 573 300,00

18 258 399,76

42,9

Функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов»

03WL252962

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252962

600

4 220 900,00

599 873,45

14,2

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

0500000000

1 903 409 215,00

1 452 517 840,44

76,3

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

0510000000

1 777 810 700,00

1 398 938 051,94

78,7

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Томской области»

0516000000

267 685 200,00

155 168 939,43

58,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

180 971 388,63

117 393 771,59

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

62 148 539,00

27 594 041,17

44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

23 696 772,37

9 769 032,80

41,2

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

868 500,00

412 093,87

47,4

Ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области»

0516100000

33 587 900,00

17 206 384,54

51,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

31 154 626,10

17 206 384,54

55,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

135 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100031

600

115 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

20 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

161 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100032

600

40 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

121 200,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

858 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100033

600

140 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

718 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

989 473,90

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100036

600

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

289 473,90

0,00

0,0

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

0518100000

1 407 319 900,00

1 226 562 727,97

87,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

0518152900

1 407 319 900,00

1 226 562 727,97

87,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0518152900

100

5 915 700,00

5 915 700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

3 482 112,70

3 482 112,70

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

440 939 234,43

440 908 702,74

99,99

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

6 446 752,87

6 446 752,87

100,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

051815290F

950 536 100,00

769 809 459,66

81,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

051815290F

100

12 893 918,40

4 006 914,13

31,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

051815290F

200

7 514 481,60

4 080 738,19

54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

051815290F

300

926 177 700,00

758 806 575,79

81,9

Межбюджетные трансферты

051815290F

500

3 950 000,00

2 915 231,55

73,8

Основное мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

0518500000

69 217 700,00

0,00

0,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

05185R8520

69 217 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан

05185R8521

32 210 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05185R8521

800

32 210 900,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

05185R8522

37 006 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05185R8522

800

37 006 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

0520000000

4 915 000,00

3 393 437,46

69,0

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»

0526200000

4 915 000,00

3 393 437,46

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

59 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

704 600,00

357 139,46

50,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240040

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Межбюджетные трансферты

0526240040

500

4 150 700,00

3 036 298,00

73,2

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

62 323 200,00

40 231 145,74

64,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

62 323 200,00

40 231 145,74

64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

57 108 200,00

37 502 690,82

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

4 809 000,00

2 485 658,92

51,7

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

396 000,00

232 796,00

58,8

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

0530198700

10 000,00

10 000,00

100,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0530198730

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530198730

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

0540000000

1 910 100,00

277 368,50

14,5

Основное мероприятие «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»

0548200000

725 800,00

92 568,50

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548200000

200

100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

725 700,00

92 568,50

12,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

685 700,00

92 568,50

13,5

Основное мероприятие «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»

0548300000

1 017 000,00

184 800,00

18,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

1 017 000,00

184 800,00

18,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

170 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

847 000,00

184 800,00

21,8

Основное мероприятие «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

05W0000000

56 450 215,00

9 677 836,80

17,1

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

05WL300000

52 206 710,00

7 290 362,88

14,0

Повышение эффективности службы занятости

05WL352910

49 500 010,00

6 332 163,28

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05WL352910

200

49 500 010,00

6 332 163,28

12,8

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

05WL355690

2 706 700,00

958 199,60

35,4

Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на переобучение, повышение квалификации работников

05WL355691

2 580 000,00

958 199,60

37,1

Иные бюджетные ассигнования

05WL355691

800

2 580 000,00

958 199,60

37,1

Гранты в форме субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на переобучение, повышение квалификации работников организаций - участников регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

05WL355693

126 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05WL355693

600

126 700,00

0,00

0,0

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

05WP200000

4 243 505,00

2 387 473,92

56,3

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

05WP254610

4 243 505,00

2 387 473,92

56,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05WP254610

200

3 164 978,64

2 029 827,90

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05WP254610

300

1 063 526,36

357 646,02

33,6

Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

05WP254611

15 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

05WP254611

800

15 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

0600000000

2 103 320 513,19

1 589 423 798,43

75,6

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

0610000000

1 804 544 703,90

1 439 300 249,43

79,8

Ведомственная целевая программа «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»

0616800000

59 061 997,23

28 582 050,00

48,4

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0616800410

3 994 600,00

671 850,00

16,8

Иные бюджетные ассигнования

0616800410

800

3 994 600,00

671 850,00

16,8

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0616800490

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616800490

300

50 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

0616800520

7 800 000,00

1 200 000,00

15,4

Иные бюджетные ассигнования

0616800520

800

7 800 000,00

1 200 000,00

15,4

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0616801220

5 160 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616801220

300

5 160 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Аграрный центр Томской области»

0616801240

15 767 200,00

12 303 200,00

78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801240

600

15 767 200,00

12 303 200,00

78,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0616801260

500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801260

600

500 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0616801300

10 900 000,00

8 900 000,00

81,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801300

600

10 900 000,00

8 900 000,00

81,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0616801310

5 650 000,00

507 000,00

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0616801310

200

5 650 000,00

507 000,00

9,0

Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0616801320

6 340 197,23

5 000 000,00

78,9

Иные бюджетные ассигнования

0616801320

800

6 340 197,23

5 000 000,00

78,9

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

0616801720

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801720

800

2 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат научным работникам организаций агропромышленного комплекса, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

0616801730

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801730

800

360 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

0616801740

540 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801740

800

540 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

0617000000

288 864 100,00

207 932 398,77

72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 300,00

4 555 200,25

91,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

244 783 000,00

174 072 598,52

71,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0617040160

38 124 500,00

28 593 375,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

38 124 500,00

28 593 375,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

948 300,00

711 225,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

948 300,00

711 225,00

75,0

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

0618200000

81 009 000,00

62 956 277,65

77,7

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

0618201150

7 000 000,00

970 682,20

13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618201150

600

7 000 000,00

970 682,20

13,9

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

37 000 000,00

34 763 542,00

94,0

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

37 000 000,00

34 763 542,00

94,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

37 009 000,00

27 222 053,45

73,6

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

37 009 000,00

27 222 053,45

73,6

Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

0618300000

235 632 299,48

215 827 078,02

91,6

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618301210

231 632 299,48

215 827 078,02

93,2

Иные бюджетные ассигнования

0618301210

800

231 632 299,48

215 827 078,02

93,2

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618301230

4 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618301230

200

4 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»

0618700000

129 476 314,92

95 516 505,48

73,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618701250

16 000 000,00

7 105 570,40

44,4

Иные бюджетные ассигнования

0618701250

800

16 000 000,00

7 105 570,40

44,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618701270

11 747 000,00

7 834 129,10

66,7

Иные бюджетные ассигнования

0618701270

800

11 747 000,00

7 834 129,10

66,7

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618701280

23 295 579,98

16 528 495,39

71,0

Иные бюджетные ассигнования

0618701280

800

23 295 579,98

16 528 495,39

71,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R4330

78 433 734,94

64 048 310,59

81,7

Иные бюджетные ассигнования

06187R4330

800

78 433 734,94

64 048 310,59

81,7

Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»

0618900000

248 682 400,00

197 082 655,80

79,3

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

0618945020

17 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0618945020

500

17 100,00

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

06189R5020

248 665 300,00

197 082 655,80

79,3

Межбюджетные трансферты

06189R5020

500

56 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06189R5020

600

43 317 250,51

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06189R5020

800

193 891 455,80

186 658 555,80

96,3

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции

06189R5021

11 399 993,69

10 424 100,00

91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06189R5021

600

11 399 993,69

10 424 100,00

91,4

Основное мероприятие «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»

0619000000

695 621 392,27

585 361 169,22

84,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619005080

74 291 492,27

66 617 391,47

89,7

Иные бюджетные ассигнования

0619005080

800

74 291 492,27

66 617 391,47

89,7

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619045080

407 158 300,00

332 201 955,27

81,6

Межбюджетные трансферты

0619045080

500

407 158 300,00

332 201 955,27

81,6

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

06190R5080

214 171 600,00

186 541 822,48

87,1

Межбюджетные трансферты

06190R5080

500

46 816 600,00

42 843 271,19

91,5

Иные бюджетные ассигнования

06190R5080

800

158 964 200,00

135 307 751,29

85,1

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства

06190R5081

8 390 800,00

8 390 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06190R5081

600

8 390 800,00

8 390 800,00

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

0619200000

2 541 500,00

788 550,00

31,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

0619240230

2 041 500,00

788 550,00

38,6

Межбюджетные трансферты

0619240230

500

2 041 500,00

788 550,00

38,6

Основное мероприятие «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»

0619400000

63 655 700,00

45 253 564,49

71,1

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

0619401160

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0619401160

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

0619401530

55 011 000,00

36 708 864,49

66,7

Иные бюджетные ассигнования

0619401530

800

55 011 000,00

36 708 864,49

66,7

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

0630000000

50 770 300,00

41 574 129,50

81,9

Основное мероприятие «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»

0638400000

42 395 100,00

34 742 604,50

81,9

Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств

0638400820

25 000 000,00

25 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0638400820

800

25 000 000,00

25 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

0638400830

8 500 000,00

2 417 546,50

28,4

Иные бюджетные ассигнования

0638400830

800

8 500 000,00

2 417 546,50

28,4

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области

0638401200

1 880 100,00

1 880 058,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638401200

200

1 880 100,00

1 880 058,00

100,0

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

0638440240

5 445 000,00

5 445 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0638440240

500

5 445 000,00

5 445 000,00

100,0

Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса

0638440250

1 570 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0638440250

500

1 570 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»

0638600000

375 200,00

187 600,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

0638659100

375 200,00

187 600,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638659100

200

375 200,00

187 600,00

50,0

Основное мероприятие «Развитие товарного рыбоводства Томской области»

0639600000

8 000 000,00

6 643 925,00

83,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

0639600840

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0639600840

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

0639600850

2 000 000,00

1 025 400,00

51,3

Иные бюджетные ассигнования

0639600850

800

2 000 000,00

1 025 400,00

51,3

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

0639600860

1 000 000,00

618 525,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

0639600860

800

1 000 000,00

618 525,00

61,9

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

143 009 700,00

92 962 956,87

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

143 009 700,00

92 962 956,87

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

116 666 200,00

78 404 407,76

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

24 673 100,00

13 273 804,20

53,8

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 670 400,00

1 284 744,91

76,9

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

0650000000

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Основное мероприятие «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»

0659300000

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

06593R5680

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Иные бюджетные ассигнования

06593R5680

800

44 081 807,23

2 479 863,34

5,6

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

0670000000

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание конкурентоспособного производства пищевой  продукции и  переработки дикорастущего сырья в Томской области»

0679100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

0679100350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0679100350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»

0679500000

9 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания

0679500900

9 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0679500900

800

9 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

06W0000000

46 914 002,06

13 106 599,29

27,9

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

06WI700000

29 035 032,99

13 106 599,29

45,1

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

06WI754800

29 035 032,99

13 106 599,29

45,1

Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

06WI754801

21 649 500,00

9 981 008,00

46,1

Иные бюджетные ассигнования

06WI754801

800

21 649 500,00

9 981 008,00

46,1

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

06WI754802

3 092 800,00

2 302 553,03

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754802

600

3 092 800,00

2 302 553,03

74,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов

06WI754803

3 272 132,99

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754803

600

3 272 132,99

0,00

0,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

06WI754804

1 020 600,00

823 038,26

80,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI754804

600

1 020 600,00

823 038,26

80,6

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

06WT200000

17 878 969,07

0,00

0,0

Государственная поддержка производства масличных культур

06WT252590

17 878 969,07

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06WT252590

800

17 878 969,07

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

0700000000

16 816 735 887,44

11 404 748 228,39

67,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0710000000

4 734 802 525,00

3 646 614 373,23

77,0

Ведомственная целевая программа «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0716700000

4 131 725 625,00

3 143 314 643,33

76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700000

200

79 732 800,00

69 880 715,02

87,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716700000

300

971 235 940,00

840 991 395,82

86,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700000

600

1 000 000,00

999 891,10

99,99

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0716700091

400 000,00

13 000,00

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700091

200

400 000,00

13 000,00

3,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716700Ж00

263 405 885,00

191 154 979,54

72,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Ж00

600

263 405 885,00

191 154 979,54

72,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716700К00

2 304 304 597,30

1 642 093 244,94

71,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700К00

600

2 304 304 597,30

1 642 093 244,94

71,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716700Л00

177 591 552,70

138 781 766,70

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Л00

600

177 591 552,70

138 781 766,70

78,1

Дома ребенка

0716700М00

137 613 650,00

89 916 550,21

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0716700М00

100

117 267 274,36

78 317 500,32

66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700М00

200

18 675 775,64

10 485 608,31

56,1

Иные бюджетные ассигнования

0716700М00

800

1 670 600,00

1 113 441,58

66,6

Центры, станции и отделения переливания крови

0716700Н00

186 911 000,00

162 364 000,00

86,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Н00

600

186 911 000,00

162 364 000,00

86,9

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0716740300

9 530 200,00

7 119 100,00

74,7

Межбюджетные трансферты

0716740300

500

9 530 200,00

7 119 100,00

74,7

Основное мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»

0718000000

397 989 200,00

370 507 845,11

93,1

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718051610

107 100 500,00

91 468 610,88

85,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051610

300

107 100 500,00

91 468 610,88

85,4

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0718051970

13 350 700,00

10 383 634,23

77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051970

300

13 350 700,00

10 383 634,23

77,8

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

0718052160

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718052160

300

3 455 800,00

1 904 000,00

55,1

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

274 082 200,00

266 751 600,00

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

274 082 200,00

266 751 600,00

97,3

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»

0718100000

121 373 600,00

84 878 255,65

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0718100000

200

8 073 400,00

1 924 059,65

23,8

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07181R4020

113 300 200,00

82 954 196,00

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07181R4020

600

113 300 200,00

82 954 196,00

73,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

0718200000

39 078 000,00

18 576 230,00

47,5

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

07182R2020

39 078 000,00

18 576 230,00

47,5

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

07182R2021

27 936 700,00

18 576 230,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2021

600

27 936 700,00

18 576 230,00

66,5

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

07182R2022

3 277 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2022

600

3 277 200,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

07182R2023

7 864 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2023

600

7 864 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

0718300000

79 500,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

0718354220

79 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0718354220

600

79 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»

0719300000

8 039 900,00

0,00

0,0

Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций

0719358110

8 039 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0719358110

600

8 039 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»

0719900000

36 516 700,00

29 337 399,14

80,3

Развитие паллиативной медицинской помощи

07199R2010

36 516 700,00

29 337 399,14

80,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07199R2010

200

1 035 000,00

254 076,67

24,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07199R2010

300

3 239 632,40

2 000 280,17

61,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07199R2010

600

32 242 067,60

27 083 042,30

84,0

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

0720000000

3 367 621 342,08

2 757 888 264,93

81,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

0726600000

2 250 654 439,00

1 794 126 683,09

79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0726600000

800

144 991 700,00

143 685 198,70

99,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726600Ж00

40 837 070,00

12 083 771,26

29,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Ж00

600

40 837 070,00

12 083 771,26

29,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726600К00

1 581 082 969,00

1 284 649 247,31

81,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600К00

600

1 581 082 969,00

1 284 649 247,31

81,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0726600Л00

34 350 000,00

32 513 462,24

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Л00

600

34 350 000,00

32 513 462,24

94,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0726600Э00

15 017 700,00

8 726 063,87

58,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0726600Э00

100

11 865 300,00

7 579 800,14

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726600Э00

200

3 145 400,00

1 145 591,73

36,4

Иные бюджетные ассигнования

0726600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0726601630

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0726601630

300

1 175 000,00

446 336,21

38,0

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0726658320

432 000 000,00

312 022 603,50

72,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726658320

600

432 000 000,00

312 022 603,50

72,2

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

0728400000

24 080 522,68

13 497 125,09

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728400000

200

24 080 522,68

13 497 125,09

56,0

Основное мероприятие «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

0728500000

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

07285R1380

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07285R1380

300

185 000 000,00

102 500 000,00

55,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели»

0728900000

19 702 300,00

15 000 573,79

76,1

Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0728958360

19 702 300,00

15 000 573,79

76,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728958360

600

19 702 300,00

15 000 573,79

76,1

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»

0729600000

14 954 980,40

243 691,00

1,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

072960И020

3 872 180,40

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960И020

400

3 872 180,40

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

072960П040

11 082 800,00

243 691,00

2,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960П040

400

11 082 800,00

243 691,00

2,2

Основное мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»

0729700000

362 274 600,00

337 895 972,86

93,3

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0729758300

362 274 600,00

337 895 972,86

93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729758300

600

357 351 430,69

333 006 897,76

93,2

Иные бюджетные ассигнования

0729758300

800

4 923 169,31

4 889 075,10

99,3

Основное мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»

0729800000

510 954 500,00

494 624 219,10

96,8

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0729858330

510 954 500,00

494 624 219,10

96,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729858330

600

510 954 500,00

494 624 219,10

96,8

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

85 770 900,00

51 374 165,89

59,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

85 770 900,00

51 374 165,89

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

71 423 615,13

45 413 982,47

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

13 920 847,56

5 546 565,11

39,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0770100000

300

12 427,38

12 427,38

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

414 009,93

401 190,93

96,9

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

0780000000

5 870 038 500,00

4 310 931 525,00

73,4

Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»

0788600000

122 129 800,00

0,00

0,0

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0788658410

122 129 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0788658410

500

122 129 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

0789500000

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0789500330

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0789500330

300

5 747 908 700,00

4 310 931 525,00

75,0

Проектная часть государственной программы

07W0000000

2 758 502 620,36

637 939 899,34

23,1

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

07WN100000

387 563 800,00

233 001 672,71

60,1

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

07WN100001

6 000 000,00

4 500 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN100001

600

6 000 000,00

4 500 000,00

75,0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

07WN151960

48 897 000,00

20 640 000,00

42,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN151960

600

48 897 000,00

20 640 000,00

42,2

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

07WN155540

170 000 000,00

169 999 999,99

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN155540

600

170 000 000,00

169 999 999,99

100,0

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

07WN1Д5540

162 666 800,00

37 861 672,72

23,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN1Д5540

600

162 666 800,00

37 861 672,72

23,3

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

07WN200000

134 107 000,00

63 692 651,09

47,5

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

07WN251920

90 936 500,00

38 203 970,00

42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN251920

600

90 936 500,00

38 203 970,00

42,0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

07WN255860

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07WN255860

300

37 670 500,00

20 988 681,09

55,7

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

07WN2Д0002

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN2Д0002

600

5 500 000,00

4 500 000,00

81,8

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

07WN300000

1 720 779 020,36

178 612 187,44

10,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

07WN351900

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN351900

600

438 102 800,00

5 618 000,00

1,3

Новое строительство и реконструкция

07WN352270

1 282 676 220,36

172 994 187,44

13,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07WN352270

400

1 280 863 320,36

172 113 009,44

13,4

Новое строительство и реконструкция

07WN352271

1 812 900,00

881 178,00

48,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07WN352271

400

1 812 900,00

881 178,00

48,6

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

07WN400000

107 637 000,00

75 654 747,00

70,3

Развитие профилактического направления в педиатрии

07WN400004

2 500 000,00

1 900 000,00

76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN400004

600

2 500 000,00

1 900 000,00

76,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

07WN451700

105 137 000,00

73 754 747,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN451700

600

105 137 000,00

73 754 747,00

70,2

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

07WN700000

404 715 800,00

84 198 641,10

20,8

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

07WN751140

404 715 800,00

84 198 641,10

20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07WN751140

200

285 607 400,00

23 777 086,52

8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN751140

600

112 301 000,00

54 621 554,58

48,6

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ)

07WN751141

6 807 400,00

5 800 000,00

85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN751141

600

6 807 400,00

5 800 000,00

85,2

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

07WP400000

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети «Интернет», в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

07WP4Д0003

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WP4Д0003

600

3 700 000,00

2 780 000,00

75,1

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

0800000000

679 100 320,00

475 699 894,82

70,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

0810000000

401 009 520,00

286 055 331,97

71,3

Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

0816000000

37 595 400,00

10 047 770,00

26,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

16 137 800,00

8 982 870,00

55,7

Финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по физической подготовке и физическому развитию

0816001980

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0816001980

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 407 600,00

1 064 900,00

75,7

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»

0816100000

359 414 120,00

272 007 561,97

75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816100000

300

18 100 000,00

16 736 250,00

92,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816100000

600

3 863 050,00

3 766 036,41

97,5

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0816100810

228 432 170,00

170 677 039,56

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816100810

600

228 432 170,00

170 677 039,56

74,7

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам»

0816120040

8 700 000,00

5 589 000,00

64,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816120040

300

8 700 000,00

5 589 000,00

64,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0816140330

88 450 700,00

66 338 032,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0816140330

500

88 450 700,00

66 338 032,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0816140340

11 868 200,00

8 901 204,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0816140340

500

11 868 200,00

8 901 204,00

75,0

Основное мероприятие «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

0818600000

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

0818640320

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0818640320

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

0840000000

28 718 800,00

25 606 561,00

89,2

Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»

0846200000

28 718 800,00

25 606 561,00

89,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

25 718 800,00

22 664 601,00

88,1

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

0846200910

3 000 000,00

2 941 960,00

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200910

600

3 000 000,00

2 941 960,00

98,1

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

22 267 600,00

15 552 427,09

69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

19 176 300,00

13 386 155,20

69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

2 006 898,22

70,8

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

256 100,00

159 373,67

62,2

Проектная часть государственной программы

08W0000000

227 104 400,00

148 485 574,76

65,4

Региональный проект «Социальная активность»

08WE800000

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

08WE854120

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WE854120

600

8 559 900,00

3 258 069,00

38,1

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

08WP500000

218 544 500,00

145 227 505,76

66,5

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

08WP540006

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP540006

500

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

08WP540007

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP540007

500

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

08WP540008

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Межбюджетные трансферты

08WP540008

500

71 646 900,00

54 986 000,00

76,7

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

08WP540010

35 000 000,00

15 000 000,00

42,9

Межбюджетные трансферты

08WP540010

500

35 000 000,00

15 000 000,00

42,9

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

08WP550810

6 309 000,00

3 152 735,00

50,0

Межбюджетные трансферты

08WP550810

500

5 761 200,00

2 604 935,00

45,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WP550810

600

547 800,00

547 800,00

100,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

08WP551390

4 339 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

08WP551390

500

4 339 200,00

0,00

0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

08WP552280

36 476 200,00

7 315 570,76

20,1

Межбюджетные трансферты

08WP552280

500

36 476 200,00

7 315 570,76

20,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

08WP552290

25 773 200,00

25 773 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP552290

500

25 773 200,00

25 773 200,00

100,0

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

0900000000

21 282 243 158,64

14 593 652 580,50

68,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0910000000

15 483 347 780,37

10 959 048 485,00

70,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»

0916000000

14 746 685 880,37

10 657 694 886,04

72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

2 876 392,08

327 925,23

11,4

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916000030

1 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000030

300

1 000 000,00

0,00

0,0

Школы-интернаты

0916000Б00

422 555 206,43

278 538 307,33

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

92 352 405,44

61 089 357,18

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

31 383 386,69

13 682 081,15

43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

585 010,56

373 908,56

63,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

292 048 203,74

199 549 763,33

68,3

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

6 186 200,00

3 843 197,11

62,1

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916000Б20

615 820,00

145 824,00

23,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б20

300

98 952,00

83 328,00

84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б20

600

516 868,00

62 496,00

12,1

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

0916000Б91

60 000,00

60 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б91

200

60 000,00

60 000,00

100,0

Организация дополнительного образования детей

0916000В00

46 026 900,00

33 494 900,00

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000В00

600

46 026 900,00

33 494 900,00

72,8

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

111 634 900,00

62 003 894,38

55,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916000Д00

27 679 900,00

18 961 589,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Д00

600

27 679 900,00

18 961 589,00

68,5

Общеобразовательные организации

0916000Ч00

130 476 193,57

83 124 961,15

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Ч00

100

21 610 300,00

14 845 227,01

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Ч00

200

11 832 440,00

3 268 875,79

27,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Ч00

300

140 712,00

104 958,00

74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч00

600

96 404 241,57

64 670 256,35

67,1

Иные бюджетные ассигнования

0916000Ч00

800

488 500,00

235 644,00

48,2

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916000Ч20

52 080,00

41 664,00

80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч20

600

52 080,00

41 664,00

80,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Э00

29 331 800,00

19 815 162,80

67,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Э00

100

25 875 800,00

17 417 803,21

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Э00

200

3 448 000,00

2 389 505,59

69,3

Иные бюджетные ассигнования

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»

0916001900

10 640 000,00

410 000,00

3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916001900

300

10 640 000,00

410 000,00

3,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала

0916040360

7 042 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0916040360

500

7 042 300,00

0,00

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

3 605 281 500,00

2 797 180 620,56

77,6

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

3 605 281 500,00

2 797 180 620,56

77,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

8 933 600,00

6 012 445,00

67,3

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

8 933 600,00

6 012 445,00

67,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

485 421 400,00

197 401 770,00

40,7

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

485 421 400,00

197 401 770,00

40,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

36 461 500,00

25 174 255,00

69,0

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

36 461 500,00

25 174 255,00

69,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

187 265 400,00

118 039 376,83

63,0

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

187 265 400,00

118 039 376,83

63,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

8 367 549 100,00

6 401 703 483,89

76,5

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

8 367 549 100,00

6 401 703 483,89

76,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

26 992 044,29

21 000 000,00

77,8

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

26 992 044,29

21 000 000,00

77,8

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

0916040440

69 429 800,00

55 239 815,00

79,6

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

69 429 800,00

55 239 815,00

79,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

498 673 700,00

72 017 000,00

14,4

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

498 673 700,00

72 017 000,00

14,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

294 571 244,00

174 683 250,00

59,3

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

294 571 244,00

174 683 250,00

59,3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 153 500,00

47 955 437,00

78,4

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 153 500,00

47 955 437,00

78,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

179 741 500,00

128 773 422,00

71,6

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

179 741 500,00

128 773 422,00

71,6

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916040500

6 082 600,00

4 551 155,00

74,8

Межбюджетные трансферты

0916040500

500

6 082 600,00

4 551 155,00

74,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916040520

29 257 000,00

19 633 289,00

67,1

Межбюджетные трансферты

0916040520

500

29 257 000,00

19 633 289,00

67,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916040530

20 202 000,00

14 158 338,87

70,1

Межбюджетные трансферты

0916040530

500

20 202 000,00

14 158 338,87

70,1

Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов

0916040570

77 247 000,00

77 247 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0916040570

500

77 247 000,00

77 247 000,00

100,0

Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0918000000

249 612 300,00

211 953 954,98

84,9

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

0918000060

34 800 000,00

25 648 507,98

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0918000060

600

34 800 000,00

25 648 507,98

73,7

Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

0918001940

3 427 200,00

3 426 147,00

99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0918001940

200

720 400,00

720 397,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0918001940

600

2 706 800,00

2 705 750,00

99,96

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

82 671 100,00

65 700 000,00

79,5

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

82 671 100,00

65 700 000,00

79,5

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0918040590

5 794 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0918040590

500

5 794 700,00

0,00

0,0

Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции

0918040600

5 740 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0918040600

500

5 740 000,00

0,00

0,0

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области

0918041020

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0918041020

500

117 179 300,00

117 179 300,00

100,0

Основное мероприятие «Земский учитель»

0918900000

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

09189R2560

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09189R2560

300

19 000 000,00

17 000 000,00

89,5

Основное мероприятие «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»

0919000000

243 250 200,00

55 536 721,93

22,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

09190R3030

243 250 200,00

55 536 721,93

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09190R3030

100

1 192 632,00

270 460,91

22,7

Межбюджетные трансферты

09190R3030

500

238 625 496,00

54 425 169,02

22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09190R3030

600

3 432 072,00

841 092,00

24,5

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»

0919700000

224 799 400,00

16 862 922,05

7,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

09197R3040

224 799 400,00

16 862 922,05

7,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

09197R3041

223 226 609,57

16 574 074,05

7,4

Межбюджетные трансферты

09197R3041

500

223 226 609,57

16 574 074,05

7,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях

09197R3042

1 572 790,43

288 848,00

18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09197R3042

200

269 862,16

25 359,31

9,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09197R3042

600

1 302 928,27

263 488,69

20,2

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0920000000

878 982 758,64

680 224 596,77

77,4

Основное мероприятие «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»

0928000000

647 959 058,64

578 798 849,58

89,3

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928000880

4 808 758,64

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0928000880

200

4 808 758,64

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928040620

643 150 300,00

578 798 849,58

90,0

Межбюджетные трансферты

0928040620

500

643 150 300,00

578 798 849,58

90,0

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»

0928200000

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

79 396 600,00

78 382 794,55

98,7

Основное мероприятие «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»

0928600000

45 886 127,00

23 042 952,64

50,2

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

0928640560

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Межбюджетные трансферты

0928640560

500

30 000 000,00

8 428 525,64

28,1

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

14 186 127,00

12 914 427,00

91,0

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

14 186 127,00

12 914 427,00

91,0

Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района

0928641010

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0928641010

500

1 700 000,00

1 700 000,00

100,0

Основное мероприятие «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

0928800000

105 740 973,00

0,00

0,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

09288R2550

105 740 973,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09288R2550

500

105 740 973,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

0930000000

2 083 781 700,00

1 444 439 490,81

69,3

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»

0936400000

2 029 598 800,00

1 444 439 490,81

71,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400000

100

15 028 800,00

9 230 381,03

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400000

200

5 073 600,00

2 407 930,90

47,5

Иные бюджетные ассигнования

0936400000

800

149 400,00

71 971,90

48,2

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

45 258 000,00

30 902 569,08

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

45 258 000,00

30 902 569,08

68,3

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 964 089 000,00

1 401 826 637,90

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 964 089 000,00

1 401 826 637,90

71,4

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

0938000000

5 182 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0938000000

200

5 182 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»

0939900000

49 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

093990И090

49 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

093990И090

400

49 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

0940000000

10 129 700,00

6 591 090,09

65,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

0948600000

10 129 700,00

6 591 090,09

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

200 600,00

43 600,00

21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 260 400,00

751 407,78

59,6

Иные бюджетные ассигнования

0948600000

800

6 000,00

6 000,00

100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

8 662 700,00

5 790 082,31

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

7 631 440,00

5 129 486,18

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

1 031 260,00

660 596,13

64,1

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

51 387 600,00

34 051 008,82

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

51 387 600,00

34 051 008,82

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

45 813 400,00

30 422 070,80

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

5 270 327,61

3 561 636,72

67,6

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

153 872,39

3 867,30

2,5

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

0950198700

150 000,00

63 434,00

42,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0950198730

150 000,00

63 434,00

42,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950198730

200

150 000,00

63 434,00

42,3

Проектная часть государственной программы

09W0000000

2 774 613 619,63

1 469 297 909,01

53,0

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

09WD300000

1 393 662,72

140 171,86

10,1

Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

09WD362357

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Межбюджетные трансферты

09WD362357

500

1 026 315,79

78 947,37

7,7

Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

09WD364157

122 448,98

61 224,49

50,0

Межбюджетные трансферты

09WD364157

500

122 448,98

61 224,49

50,0

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»

09WD367714

244 897,95

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WD367714

500

244 897,95

0,00

0,0

Региональный проект «Современная школа»

09WE100000

1 279 570 466,00

836 371 174,79

65,4

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

09WE141880

44 318 000,00

1 371 755,00

3,1

Межбюджетные трансферты

09WE141880

500

44 318 000,00

1 371 755,00

3,1

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

09WE141890

69 119 800,00

69 119 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09WE141890

500

69 119 800,00

69 119 800,00

100,0

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

09WE151690

34 628 659,80

14 105 025,48

40,7

Межбюджетные трансферты

09WE151690

500

34 628 659,80

14 105 025,48

40,7

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

09WE151870

21 654 706,20

16 688 697,62

77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE151870

200

11 461 003,10

8 500 172,57

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE151870

600

10 193 703,10

8 188 525,05

80,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

09WE152300

377 875 600,00

3 112 196,69

0,8

Межбюджетные трансферты

09WE152300

500

364 095 100,00

3 112 196,69

0,9

Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры

09WE152301

13 780 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE152301

500

13 780 500,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

09WE155200

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09WE155200

500

731 973 700,00

731 973 700,00

100,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

09WE200000

91 719 976,90

65 833 729,69

71,8

Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

09WE201660

5 020 500,00

5 020 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE201660

600

5 020 500,00

5 020 500,00

100,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

09WE250970

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Межбюджетные трансферты

09WE250970

500

12 796 627,00

1 240 377,08

9,7

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

09WE251890

70 159,20

70 159,20

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE251890

600

70 159,20

70 159,20

100,0

Создание мобильных технопарков «Кванториум»

09WE252470

24 511 317,50

18 063 151,66

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE252470

600

24 511 317,50

18 063 151,66

73,7

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

09WE254910

31 296 073,20

30 642 144,90

97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE254910

200

1 586 282,00

1 543 567,00

97,3

Межбюджетные трансферты

09WE254910

500

26 072 366,00

26 072 366,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE254910

600

3 637 425,20

3 026 211,90

83,2

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

09WE255370

18 025 300,00

10 797 396,85

59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255370

600

4 115 300,00

2 825 691,85

68,7

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

09WE255371

12 000 000,00

7 841 705,00

65,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255371

600

12 000 000,00

7 841 705,00

65,3

Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)

09WE255372

1 910 000,00

130 000,00

6,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255372

600

1 910 000,00

130 000,00

6,8

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

09WE300000

100 000,00

0,00

0,0

Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

09WE362292

100 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE362292

600

100 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

09WE400000

300 091 314,01

226 915 330,11

75,6

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

09WE441900

53 050 800,00

53 050 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09WE441900

500

53 050 800,00

53 050 800,00

100,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

09WE452100

228 176 495,00

159 756 691,49

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452100

200

1 138 202,32

9 500,00

0,8

Межбюджетные трансферты

09WE452100

500

207 826 704,13

142 355 454,92

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452100

600

19 211 588,55

17 391 736,57

90,5

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

09WE452101

4 589 973,61

1 316 392,00

28,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452101

600

4 589 973,61

1 316 392,00

28,7

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

09WE452102

1 009 200,00

42 720,00

4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452102

200

221 100,00

10 680,00

4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452102

600

788 100,00

32 040,00

4,1

Создание центров цифрового образования детей

09WE452190

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Межбюджетные трансферты

09WE452190

500

13 264 845,40

12 748 726,62

96,1

Региональный проект «Учитель будущего»

09WE500000

850 000,00

64 080,00

7,5

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

09WE516200

850 000,00

64 080,00

7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE516200

600

850 000,00

64 080,00

7,5

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

09WE600000

73 452 800,00

42 789 334,22

58,3

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

09WE651771

43 882 800,00

31 400 000,00

71,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE651771

600

43 882 800,00

31 400 000,00

71,6

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

09WE661624

1 450 000,00

173 500,00

12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661624

600

1 450 000,00

173 500,00

12,0

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

09WE661634

5 620 000,00

4 843 565,02

86,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661634

600

5 620 000,00

4 843 565,02

86,2

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

09WE661635

20 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661635

600

20 000,00

0,00

0,0

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

09WE661636

5 850 000,00

2 558 579,80

43,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661636

600

5 850 000,00

2 558 579,80

43,7

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

09WE661637

16 630 000,00

3 813 689,40

22,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661637

600

16 630 000,00

3 813 689,40

22,9

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»

09WP200000

1 027 435 400,00

297 184 088,34

28,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

09WP252320

802 370 200,00

289 124 347,08

36,0

Межбюджетные трансферты

09WP252320

500

802 370 200,00

289 124 347,08

36,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования

09WP25232П

42 112 600,00

8 059 741,26

19,1

Межбюджетные трансферты

09WP25232П

500

42 112 600,00

8 059 741,26

19,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

09WP252530

182 952 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WP252530

500

182 846 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WP252530

600

106 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

1000000000

2 001 554 980,72

1 362 323 585,28

68,1

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

1010000000

1 882 221 411,15

1 288 022 483,38

68,4

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»

1016000000

128 238 420,00

89 339 700,00

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

128 238 420,00

89 339 700,00

69,7

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

1016100000

139 886 300,00

101 877 692,50

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

139 886 300,00

101 877 692,50

72,8

Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»

1016200000

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

130 836 700,00

51 561 113,03

39,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

1016300000

99 908 080,00

60 548 680,64

60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

64 859 800,00

43 593 172,26

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

21 012 500,00

10 431 640,27

49,6

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

4 408 680,00

3 286 038,00

74,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

5 500 000,00

297 770,11

5,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 779 300,00

258 938,11

9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

2 708 800,00

26 932,00

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016300092

300

11 900,00

11 900,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

4 127 100,00

2 940 060,00

71,2

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

4 127 100,00

2 940 060,00

71,2

Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и народного творчества»

1016400000

1 031 275 944,89

730 831 600,79

70,9

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 727 200,00

2 038 100,00

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 727 200,00

2 038 100,00

74,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

1016400360

19 230 900,00

13 367 300,00

69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

19 230 900,00

13 367 300,00

69,5

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016401190

41 683 844,89

16 109 046,27

38,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016401190

200

150 000,00

23 250,00

15,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016401190

300

140 000,00

112 400,00

80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401190

600

41 393 844,89

15 973 396,27

38,6

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016401360

59 189 800,00

42 563 820,00

71,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401360

600

59 189 800,00

42 563 820,00

71,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016401670

314 713 300,00

240 593 534,52

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401670

600

314 713 300,00

240 593 534,52

76,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

564 094 000,00

394 866 300,00

70,0

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

564 094 000,00

394 866 300,00

70,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

29 636 900,00

21 293 500,00

71,8

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

29 636 900,00

21 293 500,00

71,8

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»

1016500000

246 651 800,00

172 888 408,60

70,1

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

11 780 800,00

7 641 700,00

64,9

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

1016501170

55 937 100,00

41 699 831,00

74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501170

600

55 937 100,00

41 699 831,00

74,5

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016501180

111 142 500,00

79 028 677,60

71,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501180

600

111 142 500,00

79 028 677,60

71,1

Реализация в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

1016501960

360 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501960

600

360 000,00

0,00

0,0

Реализация в областных государственных учреждениях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

1016501970

500 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501970

600

500 400,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

63 597 000,00

44 518 200,00

70,0

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

63 597 000,00

44 518 200,00

70,0

Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции

1016541030

3 334 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1016541030

500

3 334 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»

1018800000

3 190 900,00

2 077 175,21

65,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

3 190 900,00

2 077 175,21

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

3 058 000,00

2 004 114,32

65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1018859500

200

132 900,00

73 060,89

55,0

Основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»

1019100000

43 196 880,72

32 975 116,10

76,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1019100000

200

1 196 880,72

0,00

0,0

Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы)

1019101840

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1019101840

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры

1019140700

40 000 000,00

32 975 116,10

82,4

Межбюджетные трансферты

1019140700

500

40 000 000,00

32 975 116,10

82,4

Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»

1019300000

59 036 385,54

45 922 996,51

77,8

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R4660

11 325 301,20

11 325 301,20

100,0

Межбюджетные трансферты

10193R4660

500

11 325 301,20

11 325 301,20

100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10193R4670

16 208 554,22

11 819 710,05

72,9

Межбюджетные трансферты

10193R4670

500

16 208 554,22

11 819 710,05

72,9

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10193R5170

29 638 554,22

21 138 838,59

71,3

Межбюджетные трансферты

10193R5170

500

3 614 457,83

3 614 457,83

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R5170

600

26 024 096,39

17 524 380,76

67,3

Государственная поддержка отрасли культуры

10193R5190

1 863 975,90

1 639 146,67

87,9

Межбюджетные трансферты

10193R5190

500

1 863 975,90

1 639 146,67

87,9

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

1020000000

5 096 000,00

3 566 634,50

70,0

Ведомственная целевая программа «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»

1026700000

4 096 000,00

3 566 634,50

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1026700000

200

646 000,00

116 634,50

18,1

Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка

1026700950

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700950

600

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»

1028200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

45 438 700,00

30 757 192,94

67,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

45 438 700,00

30 757 192,94

67,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

37 510 100,00

25 614 118,36

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

7 382 700,00

4 721 807,73

64,0

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

545 900,00

421 266,85

77,2

Проектная часть государственной программы

10W0000000

68 798 869,57

39 977 274,46

58,1

Региональный проект «Культурная среда»

10WA100000

46 533 269,57

27 726 981,51

59,6

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA155190

37 533 269,57

21 991 300,33

58,6

Межбюджетные трансферты

10WA155190

500

14 582 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA155190

600

22 950 869,57

21 991 300,33

95,8

Создание модельных муниципальных библиотек

10WA1Д4540

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Межбюджетные трансферты

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

3 752 457,18

75,0

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA1Д5190

4 000 000,00

1 983 224,00

49,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA1Д5190

600

4 000 000,00

1 983 224,00

49,6

Региональный проект «Творческие люди»

10WA200000

22 265 600,00

12 250 292,95

55,0

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

10WA204300

10 845 600,00

10 845 586,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA204300

600

10 845 600,00

10 845 586,00

100,0

Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи

10WA2Д0273

6 420 000,00

871 621,00

13,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0273

600

6 420 000,00

871 621,00

13,6

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

10WA2Д0274

1 000 000,00

384 455,65

38,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0274

600

1 000 000,00

384 455,65

38,4

Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

10WA2Д0275

2 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0275

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

10WA2Д0276

2 000 000,00

148 630,30

7,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA2Д0276

600

2 000 000,00

148 630,30

7,4

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

1100000000

15 185 776 558,96

10 451 338 939,81

68,8

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1110000000

9 445 591 176,20

6 626 282 556,04

70,2

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

1116000000

4 774 700 912,00

3 457 193 216,75

72,4

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

227 000,00

80 000,00

35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000091

200

83 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000091

300

144 000,00

80 000,00

55,6

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

7 731 700,00

3 382 441,72

43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

2 555 400,00

1 488 572,72

58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

4 689 600,00

1 788 957,00

38,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

486 700,00

104 912,00

21,6

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

529 200,00

379 423,00

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

529 200,00

379 423,00

71,7

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116000560

70 125 000,00

46 222 659,44

65,9

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

70 125 000,00

46 222 659,44

65,9

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116000570

255 000,00

80 150,00

31,4

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

255 000,00

80 150,00

31,4

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116000600

54 900,00

14 762,00

26,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

54 900,00

14 762,00

26,9

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

122 528 030,00

101 633 069,17

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

122 528 030,00

101 633 069,17

82,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

74 326 300,00

62 160 417,86

83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

74 326 300,00

62 160 417,86

83,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1116001040

711 900 000,00

526 996 367,60

74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001040

300

711 900 000,00

526 996 367,60

74,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»

1116001050

309 354 300,00

223 449 109,62

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001050

300

309 354 300,00

223 449 109,62

72,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»

1116001060

4 620 000,00

3 464 198,13

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001060

300

4 620 000,00

3 464 198,13

75,0

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1116001070

237 120 000,00

162 197 074,54

68,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001070

300

237 120 000,00

162 197 074,54

68,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116001080

1 238 916 000,00

921 754 470,81

74,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001080

300

1 238 916 000,00

921 754 470,81

74,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116001090

209 563 200,00

143 933 141,34

68,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001090

300

209 563 200,00

143 933 141,34

68,7

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116001110

79 519 200,00

50 807 987,58

63,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001110

300

79 519 200,00

50 807 987,58

63,9

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116001120

154 981 782,00

93 165 739,58

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001120

300

154 981 782,00

93 165 739,58

60,1

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1116001340

1 100 000,00

155 568,00

14,1

Иные бюджетные ассигнования

1116001340

800

1 100 000,00

155 568,00

14,1

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»

1116001650

325 469 600,00

273 797 501,15

84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001650

300

325 469 600,00

273 797 501,15

84,1

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской области», членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»

1116020060

6 643 900,00

4 819 225,57

72,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020060

300

6 643 900,00

4 819 225,57

72,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»

1116020070

177 500,00

133 058,25

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

177 500,00

133 058,25

75,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»

1116020080

504 000,00

385 000,00

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

504 000,00

385 000,00

76,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»

1116020090

21 724 600,00

15 660 094,01

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

21 724 600,00

15 660 094,01

72,1

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»

1116020100

494 300,00

335 292,80

67,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

494 300,00

335 292,80

67,8

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»

1116020110

11 025 000,00

6 366 828,26

57,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

11 025 000,00

6 366 828,26

57,7

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»

1116020130

10 000 000,00

6 031 134,43

60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

10 000 000,00

6 031 134,43

60,3

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»

1116020150

1 048 000,00

576 000,00

55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 048 000,00

576 000,00

55,0

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»

1116020160

2 940 300,00

1 280 518,79

43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

2 940 300,00

1 280 518,79

43,6

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»

1116020190

6 300 000,00

3 698 691,68

58,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

6 300 000,00

3 698 691,68

58,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»

1116020220

1 756 800,00

1 208 389,81

68,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 756 800,00

1 208 389,81

68,8

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»

1116020230

260 000,00

259 000,00

99,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

260 000,00

259 000,00

99,6

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»

1116020240

2 240 000,00

2 168 338,28

96,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

2 240 000,00

2 168 338,28

96,8

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»

1116020250

195 000 000,00

144 955 027,47

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

195 000 000,00

144 955 027,47

74,3

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»

1116020260

20 165 200,00

9 742 943,66

48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

20 165 200,00

9 742 943,66

48,3

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116020270

228 000 000,00

162 264 484,38

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

228 000 000,00

162 264 484,38

71,2

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116020280

3 680 400,00

2 638 246,90

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 680 400,00

2 638 246,90

71,7

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020300

369 600 000,00

260 617 524,16

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

369 600 000,00

260 617 524,16

70,5

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020310

11 400 000,00

6 795 149,75

59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

11 400 000,00

6 795 149,75

59,6

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020320

12 600 000,00

7 926 346,78

62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

12 600 000,00

7 926 346,78

62,9

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020350

192 428 550,00

114 559 573,44

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

192 428 550,00

114 559 573,44

59,5

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020360

98 550,00

98 550,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

98 550,00

98 550,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020370

144 000,00

112 825,00

78,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

144 000,00

112 825,00

78,4

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020380

22 680 000,00

21 342 900,60

94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

22 680 000,00

21 342 900,60

94,1

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020410

80 000 000,00

48 830 327,17

61,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

80 000 000,00

48 830 327,17

61,0

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области»

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области»

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1116040700

15 518 600,00

11 523 731,00

74,3

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

15 518 600,00

11 523 731,00

74,3

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

9 675 000,00

9 189 933,02

95,0

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

9 675 000,00

9 189 933,02

95,0

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»

1116100000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1116100780

22 117 800,00

12 997 433,85

58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

17 786 000,00

9 876 288,76

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

4 328 800,00

3 121 145,09

72,1

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

3 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»

1116200000

804 000,00

470 766,00

58,6

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»

1116220430

772 800,00

449 966,00

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

449 966,00

58,2

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Ведомственная целевая программа «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116500000

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116501020

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116501020

300

8 191 600,00

3 164 354,00

38,6

Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»

1118200000

25 722 300,00

18 738 317,35

72,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

25 722 300,00

18 738 317,35

72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

360 100,00

174 066,30

48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

25 362 200,00

18 564 251,05

73,2

Основное мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1118300000

61 686 400,00

59 724 764,23

96,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1118352200

61 686 400,00

59 724 764,23

96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

678 500,00

546 616,48

80,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

61 007 900,00

59 178 147,75

97,0

Основное мероприятие «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1118400000

171 100,00

98 552,62

57,6

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1118452400

171 100,00

98 552,62

57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

1 700,00

880,37

51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

169 400,00

97 672,25

57,7

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

1118500000

436 800 000,00

266 540 161,54

61,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

436 800 000,00

266 540 161,54

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

6 552 035,00

2 870 399,53

43,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

430 247 965,00

263 669 762,01

61,3

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118600000

11 039 200,00

4 947 738,37

44,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118652700

11 039 200,00

4 947 738,37

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

110 400,00

-504,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

10 928 800,00

4 948 243,07

45,3

Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1118700000

363 700,00

234 590,99

64,5

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1118752800

363 700,00

234 590,99

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

5 500,00

2 241,58

40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

358 200,00

232 349,41

64,9

Основное мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118800000

660 742 600,00

396 974 244,79

60,1

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853800

660 742 600,00

396 974 244,79

60,1

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853801

536 567 744,27

321 935 330,40

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853801

200

6 511 700,00

806 947,06

12,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853801

300

530 056 044,27

321 128 383,34

60,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853802

59 620 000,00

30 940 317,68

51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853802

200

834 000,00

93 920,04

11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853802

300

58 786 000,00

30 846 397,64

52,5

Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853803

877,70

877,70

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853803

300

877,70

877,70

100,0

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853804

8 078,03

8 078,03

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853804

300

8 078,03

8 078,03

100,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

111885380F

64 545 900,00

44 089 640,98

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111885380F

200

968 000,00

2 303,49

0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

111885380F

300

63 577 900,00

44 087 337,49

69,3

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

1118900000

209 791 200,00

160 484 842,71

76,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1118940820

161 093 248,20

116 503 215,14

72,3

Межбюджетные трансферты

1118940820

500

161 093 248,20

116 503 215,14

72,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11189R0820

48 697 951,80

43 981 627,57

90,3

Межбюджетные трансферты

11189R0820

500

48 697 951,80

43 981 627,57

90,3

Основное мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

1119300000

15 138 400,00

9 047 097,71

59,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119300000

300

9 504 900,00

3 765 267,44

39,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11193R4620

5 633 500,00

5 281 830,27

93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11193R4620

300

5 633 500,00

5 281 830,27

93,8

Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»

1119400000

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

11194R0070

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11194R0070

300

859 931 700,00

557 304 154,43

64,8

Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»

1119500000

478 820 910,00

113 051 862,37

23,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119500000

300

5 982 710,00

5 885 727,00

98,4

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

11195R4040

472 838 200,00

107 166 135,37

22,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11195R4040

300

472 838 200,00

107 166 135,37

22,7

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»

1119700000

1 877 693 354,20

1 564 706 973,33

83,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

11197R3020

1 877 693 354,20

1 564 706 973,33

83,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11197R3020

300

1 490 464 800,00

1 318 841 160,28

88,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

11197R302F

387 228 554,20

245 865 813,05

63,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11197R302F

300

387 228 554,20

245 865 813,05

63,5

Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

1119900000

376 000,00

0,00

0,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1119951980

376 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1119951980

800

376 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1120000000

1 591 965 768,38

996 879 082,91

62,6

Ведомственная целевая программа «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»

1126300000

1 347 845 162,69

924 171 415,89

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

498 025 014,61

334 260 329,67

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

88 269 600,00

56 949 544,34

64,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1126300000

300

1 485,39

1 485,39

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

744 791 460,00

525 336 191,87

70,5

Иные бюджетные ассигнования

1126300000

800

2 000 000,00

957 879,16

47,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

14 668 847,75

6 636 725,46

45,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

3 891 665,97

1 757 546,88

45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

10 721 011,59

4 846 732,42

45,2

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

56 170,19

32 446,16

57,8

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

88 754,94

29 260,00

33,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300093

100

1 683,20

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300093

200

30 500,00

29 260,00

95,9

Иные бюджетные ассигнования

1126300093

800

56 571,74

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»

1128100000

163 443 100,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения

112810И010

160 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810И010

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

112810П009

3 443 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810П009

400

3 443 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»

1129600000

3 458 105,69

501 408,26

14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1129600000

200

3 458 105,69

501 408,26

14,5

Основное мероприятие «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»

1129800000

77 219 400,00

72 206 258,76

93,5

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

1129858340

73 626 000,00

71 148 560,28

96,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1129858340

600

73 626 000,00

71 148 560,28

96,6

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

1129858370

3 593 400,00

1 057 698,48

29,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1129858370

600

3 593 400,00

1 057 698,48

29,4

Подпрограмма «Доступная среда»

1130000000

41 904 600,00

21 505 172,30

51,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

1138000000

41 904 600,00

21 505 172,30

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000000

200

5 870 000,00

1 267 477,28

21,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1138000000

300

4 900 000,00

3 217 104,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138000000

600

12 591 134,94

1 749 489,26

13,9

Возмещение части затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения Томской области

1138000970

700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000970

200

700 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

11380R0270

17 843 465,06

15 271 101,76

85,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

13 128 265,06

10 555 901,76

80,4

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

11380R0272

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

11380R0272

500

4 715 200,00

4 715 200,00

100,0

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

1140000000

2 000 989 838,37

1 372 511 740,42

68,6

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

1146600000

621 205 156,37

393 915 961,25

63,4

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1146600Ф00

122 594 200,00

74 185 825,85

60,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ф00

100

85 964 900,00

59 144 481,39

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф00

200

36 184 100,00

14 789 954,83

40,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ф00

300

50 000,00

31 465,63

62,9

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ф00

800

395 200,00

219 924,00

55,6

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146600Ф91

266 932,37

212 415,86

79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф91

200

266 932,37

212 415,86

79,6

Учреждения социального обслуживания населения

1146600Ц00

476 370 068,00

303 718 816,54

63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ц00

100

328 186 500,00

222 065 781,40

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц00

200

78 698 277,00

43 670 176,73

55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ц00

300

590 000,00

546 155,23

92,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146600Ц00

600

64 184 000,00

34 556 200,00

53,8

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ц00

800

4 711 291,00

2 880 503,18

61,1

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146600Ц91

1 755 956,00

861 876,00

49,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ц91

100

3 000,00

3 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц91

200

1 752 956,00

858 876,00

49,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1146640730

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Межбюджетные трансферты

1146640730

500

20 218 000,00

14 937 027,00

73,9

Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»

1146700000

33 764 100,00

12 570 225,59

37,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146700000

100

14 048 800,00

9 630 310,82

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146700000

200

13 813 500,00

2 614 914,77

18,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146700000

300

5 901 800,00

325 000,00

5,5

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1146800000

1 199 477 732,00

885 590 190,77

73,8

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1146800115

550 000,00

331 227,97

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146800115

600

550 000,00

331 227,97

60,2

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1146800У00

343 309 942,00

234 384 777,25

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146800У00

100

233 190 100,00

164 866 069,15

70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У00

200

87 049 888,00

51 711 416,95

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146800У00

300

4 204 954,00

3 759 479,60

89,4

Иные бюджетные ассигнования

1146800У00

800

18 865 000,00

14 047 811,55

74,5

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1146800У91

1 674 300,00

1 316 930,00

78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У91

200

1 674 300,00

1 316 930,00

78,7

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1146840740

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Межбюджетные трансферты

1146840740

500

24 706 682,00

23 752 900,00

96,1

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1146840750

659 700,00

315 406,19

47,8

Межбюджетные трансферты

1146840750

500

659 700,00

315 406,19

47,8

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1146840760

151 344 090,00

121 748 450,00

80,4

Межбюджетные трансферты

1146840760

500

151 344 090,00

121 748 450,00

80,4

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1146840770

561 146 918,00

417 679 810,00

74,4

Межбюджетные трансферты

1146840770

500

561 146 918,00

417 679 810,00

74,4

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1146840780

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Межбюджетные трансферты

1146840780

500

116 086 100,00

86 060 689,36

74,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

1146900000

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1146920460

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146920460

300

12 500 300,00

6 820 048,71

54,6

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»

1149000000

237 500,00

10 668,90

4,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1149059400

237 500,00

10 668,90

4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149059400

100

20 700,00

400,00

1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149059400

200

216 800,00

10 268,90

4,7

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

1149100000

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1149152600

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Межбюджетные трансферты

1149152600

500

13 252 200,00

6 489 593,23

49,0

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

1149200000

120 552 850,00

67 115 051,97

55,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149200000

100

10 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149200000

200

3 485 000,00

771 222,50

22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1149200000

300

72 321 150,00

52 487 807,47

72,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200000

600

4 785 000,00

0,00

0,0

Профессиональные образовательные организации

1149200Ш00

1 482 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200Ш00

600

1 482 500,00

0,00

0,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

1149240790

38 469 200,00

13 856 022,00

36,0

Межбюджетные трансферты

1149240790

500

38 469 200,00

13 856 022,00

36,0

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

83 810 600,00

50 227 132,31

59,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

83 810 600,00

50 227 132,31

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

76 218 600,00

45 942 902,80

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

7 558 800,00

4 269 517,23

56,5

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

33 200,00

14 712,28

44,3

Проектная часть государственной программы

11W0000000

2 021 514 576,01

1 383 933 255,83

68,5

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

11WP100000

1 678 308 700,00

1 190 537 414,76

70,9

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP150840

159 508 000,00

36 749 547,21

23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP150840

300

159 508 000,00

36 749 547,21

23,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

11WP155730

909 750 300,00

644 105 064,46

70,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11WP155730

100

13 646 200,00

3 608 328,64

26,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP155730

300

896 104 100,00

640 496 735,82

71,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP1Д0840

609 050 400,00

509 682 803,09

83,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP1Д0840

300

609 050 400,00

509 682 803,09

83,7

Региональный проект «Старшее поколение»

11WP300000

343 205 876,01

193 395 841,07

56,3

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

11WP351210

338 329 415,01

189 212 031,25

55,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP351210

400

295 179 550,00

189 022 271,53

64,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

11WP351211

401 965,01

189 759,72

47,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP351211

400

401 965,01

189 759,72

47,2

Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

11WP35121И

37 112 700,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP35121И

400

37 112 700,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

11WP35121П

5 635 200,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP35121П

400

5 635 200,00

0,00

0,0

Приобретение автотранспорта

11WP352930

1 258 900,00

1 258 882,42

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP352930

200

1 258 900,00

1 258 882,42

100,0

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

11WP352940

3 405 361,00

2 714 222,40

79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP352940

200

3 299 583,87

2 668 597,95

80,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP352940

300

105 777,13

45 624,45

43,1

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

11WP354680

212 200,00

210 705,00

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP354680

200

212 200,00

210 705,00

99,3

Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»

1300000000

1 692 070 628,00

899 030 766,79

53,1

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

1310000000

79 861 594,27

72 755 052,83

91,1

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»

1318000000

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13180R4970

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Межбюджетные трансферты

13180R4970

500

41 358 700,00

40 960 233,13

99,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1318100000

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1318140800

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Межбюджетные трансферты

1318140800

500

1 036 100,00

773 025,00

74,6

Основное мероприятие «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

1318500000

4 836 704,27

3 655 614,70

75,6

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1318501010

2 000 000,00

870 680,65

43,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501010

300

2 000 000,00

870 680,65

43,5

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1318501640

36 704,27

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501640

300

36 704,27

0,00

0,0

Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации

1318501890

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1318501890

600

2 800 000,00

2 784 934,05

99,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1318600000

27 630 090,00

27 366 180,00

99,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)

1318601830

3 150 690,00

3 150 648,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318601830

300

3 150 690,00

3 150 648,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1318651350

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651350

300

16 402 200,00

16 402 200,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1318651760

8 077 200,00

7 813 332,00

96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651760

300

8 077 200,00

7 813 332,00

96,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»

1319500000

5 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта «Бюджетный дом»

131954И870

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

131954И870

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

1330000000

220 160 000,00

20 000 000,00

9,1

Ведомственная целевая программа «Совершенствование территориального планирования Томской области»

1336500000

2 500 000,00

0,00

0,0

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области

1336501910

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336501910

200

500 000,00

0,00

0,0

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области

1336501920

250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336501920

200

250 000,00

0,00

0,0

Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий

1336501950

1 750 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336501950

200

1 750 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»

1336600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

1336601770

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1336601770

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

1338700000

189 200 000,00

0,00

0,0

Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»

1338700640

170 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1338700640

800

170 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

19 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

19 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»

1339400000

2 750 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

1339440910

2 750 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1339440910

500

2 750 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»

1339800000

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

10 710 000,00

5 000 000,00

46,7

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

1340000000

227 886 800,00

126 387 585,49

55,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

1346100000

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Субсидия фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

1346101130

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346101130

600

53 259 200,00

40 267 622,26

75,6

Ведомственная целевая программа «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»

1346300000

71 931 800,00

40 025 194,51

55,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

46 928 100,00

30 841 094,76

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

2 182 500,00

1 839 171,19

84,3

Иные бюджетные ассигнования

1346300000

800

66 300,00

19 272,00

29,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

22 754 900,00

7 325 656,56

32,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

16 763 900,00

5 285 103,30

31,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

4 945 000,00

1 641 958,61

33,2

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

1 046 000,00

398 594,65

38,1

Ведомственная целевая программа «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»

1346400000

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»

1346401820

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346401820

600

15 062 900,00

15 062 900,00

100,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»

1349900000

87 632 900,00

31 031 868,72

35,4

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий

1349940950

80 000 000,00

28 846 602,51

36,1

Межбюджетные трансферты

1349940950

500

80 000 000,00

28 846 602,51

36,1

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)

1349940990

2 632 900,00

2 185 266,21

83,0

Межбюджетные трансферты

1349940990

500

2 632 900,00

2 185 266,21

83,0

Организация мест погребения

134994И130

5 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

134994И130

500

5 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

61 885 500,00

35 521 711,08

57,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

61 885 500,00

35 521 711,08

57,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

47 527 900,00

29 310 465,36

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

12 804 900,00

5 672 680,76

44,3

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

1 352 700,00

538 564,96

39,8

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

1370198700

200 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

13W0000000

1 102 276 733,73

644 366 417,39

58,5

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

13WF200000

428 085 300,00

203 491 691,99

47,5

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

13WF254240

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Межбюджетные трансферты

13WF254240

500

30 872 100,00

26 972 100,00

87,4

Реализация программ формирования современной городской среды

13WF255550

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Межбюджетные трансферты

13WF255550

500

397 213 200,00

176 519 591,99

44,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

13WF300000

674 191 433,73

440 874 725,40

65,4

Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения

13WF301990

600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13WF301990

200

600 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ)

13WF30П030

50 202 033,98

118 000,00

0,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13WF30П030

400

50 202 033,98

118 000,00

0,2

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования «Город Томск»

13WF34И950

123 307 000,00

114 215 820,60

92,6

Межбюджетные трансферты

13WF34И950

500

123 307 000,00

114 215 820,60

92,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13WF367483

485 079 928,00

316 744 677,65

65,3

Межбюджетные трансферты

13WF367483

500

485 079 928,00

316 744 677,65

65,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

13WF367484

15 002 471,75

9 796 227,15

65,3

Межбюджетные трансферты

13WF367484

500

15 002 471,75

9 796 227,15

65,3

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

1400000000

793 817 900,00

479 978 355,16

60,5

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

1410000000

152 089 900,00

74 602 864,43

49,1

Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»

1416200000

152 089 900,00

74 602 864,43

49,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416200000

100

42 009 300,00

28 210 420,05

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416200000

200

103 699 100,00

45 389 739,92

43,8

Иные бюджетные ассигнования

1416200000

800

194 500,00

106 364,44

54,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1416200092

6 187 000,00

896 340,02

14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416200092

100

3 822 300,00

433 283,57

11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416200092

200

2 364 700,00

463 056,45

19,6

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

1420000000

7 196 000,00

2 572 785,81

35,8

Основное мероприятие «Снижение количества правонарушений»

1428200000

2 974 000,00

532 378,26

17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

7 765,29

161,08

2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

2 366 234,71

32 217,18

1,4

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

500 000,00

83,3

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

500 000,00

83,3

Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»

1428300000

2 876 000,00

1 979 833,55

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

506 000,00

150 533,55

29,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

329 300,00

57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

1 800 000,00

1 500 000,00

83,3

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

1428400000

1 346 000,00

60 574,00

4,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

1 346 000,00

60 574,00

4,5

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

1430000000

31 186 900,00

16 458 775,62

52,8

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»

1438500000

31 186 900,00

16 458 775,62

52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

31 136 900,00

16 445 255,62

52,8

Иные бюджетные ассигнования

1438500000

800

50 000,00

13 520,00

27,0

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1440000000

588 083 100,00

376 454 047,63

64,0

Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

1446000000

116 216 100,00

67 221 584,94

57,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

33 201 900,00

21 617 455,51

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

63 518 000,00

30 104 129,43

47,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1446000000

600

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446000092

243 900,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000092

100

243 900,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»

1446100000

471 867 000,00

309 232 462,69

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

389 402 700,00

261 921 286,98

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

79 162 200,00

44 944 134,25

56,8

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

2 454 500,00

1 902 209,16

77,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446100092

847 600,00

464 832,30

54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100092

200

847 600,00

464 832,30

54,8

Обеспечивающая подпрограмма

1460000000

15 262 000,00

9 889 881,67

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1460100000

15 262 000,00

9 889 881,67

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1460100000

100

11 978 928,70

8 460 394,93

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1460100000

200

3 192 000,00

1 339 067,44

42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1460100000

300

90 071,30

90 071,30

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1460100000

800

1 000,00

348,00

34,8

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

1500000000

831 551 900,00

532 099 631,46

64,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

1510000000

49 836 960,00

37 995 577,56

76,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»

1516000000

35 528 660,00

26 042 127,56

73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

4 338 860,00

151 027,56

3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

31 189 800,00

25 891 100,00

83,0

Ведомственная целевая программа «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»

1516100000

14 308 300,00

11 953 450,00

83,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

14 308 300,00

11 953 450,00

83,5

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

1520000000

25 998 240,00

1 327 835,91

5,1

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

1528100000

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

16 378 500,00

1 327 835,91

8,1

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

1529200000

9 619 740,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

1529201330

4 661 590,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1529201330

600

4 661 590,00

0,00

0,0

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации

15292R0160

4 958 150,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

15292R0161

4 958 150,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15292R0161

600

4 958 150,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

1530000000

571 522 400,00

361 236 135,27

63,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов Томской области»

1536200000

137 618 600,00

102 802 295,30

74,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

15 387 000,00

8 129 386,27

52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

22 284 900,00

12 755 385,03

57,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

99 091 700,00

81 243 000,00

82,0

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

855 000,00

674 524,00

78,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»

1538200000

415 653 800,00

251 957 105,76

60,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

415 653 800,00

251 957 105,76

60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

210 857 600,00

131 032 462,70

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

33 338 350,00

24 436 293,06

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

72 934 250,00

61 303 650,00

84,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

153825129F

98 523 600,00

35 184 700,00

35,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

153825129F

600

98 523 600,00

35 184 700,00

35,7

Основное мероприятие «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»

1538300000

14 842 432,28

4 238 226,23

28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

6 737 432,28

2 790 221,23

41,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538300000

600

8 105 000,00

1 448 005,00

17,9

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов»

1538400000

3 407 567,72

2 238 507,98

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538400000

200

1 407 567,72

238 508,03

16,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538400000

600

2 000 000,00

1 999 999,95

100,0

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

1540000000

88 270 600,00

47 232 739,94

53,5

Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»

1546400000

32 812 700,00

22 186 593,88

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1546400000

600

32 812 700,00

22 186 593,88

67,6

Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»

1546500000

20 850 000,00

2 800 000,00

13,4

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

1546500790

6 850 000,00

2 800 000,00

40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1546500790

200

6 850 000,00

2 800 000,00

40,9

Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

1546500800

14 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1546500800

200

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

1548600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1548659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»

1548800000

34 506 300,00

22 246 146,06

64,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1548859700

34 506 300,00

22 246 146,06

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1548859700

100

28 320 000,00

18 327 097,94

64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548859700

200

6 186 300,00

3 919 048,12

63,4

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

19 074 900,00

11 867 125,80

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

19 074 900,00

11 867 125,80

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

14 879 124,94

9 277 674,59

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

4 012 100,00

2 478 020,43

61,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1550100000

300

14 375,06

14 375,06

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

169 300,00

97 055,72

57,3

Проектная часть государственной программы

15W0000000

76 848 800,00

72 440 216,98

94,3

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

15WG800000

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

15WG850570

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15WG850570

200

3 674 800,00

888 053,33

24,2

Региональный проект «Сохранение лесов»

15WGА00000

73 174 000,00

71 552 163,65

97,8

Увеличение площади лесовосстановления

15WGА54290

18 806 100,00

18 806 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54290

600

18 806 100,00

18 806 100,00

100,0

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

15WGА54300

11 527 800,00

11 129 070,33

96,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54300

600

11 527 800,00

11 129 070,33

96,5

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

15WGА54320

42 840 100,00

41 616 993,32

97,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54320

600

42 840 100,00

41 616 993,32

97,1

Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

1800000000

8 724 347 510,00

5 788 753 915,51

66,4

Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

1810000000

371 103 000,00

315 704 591,44

85,1

Основное мероприятие «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»

1818000000

354 603 000,00

307 204 591,44

86,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1818000000

400

212 000 000,00

212 000 000,00

100,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск»

1818000440

23 667 000,00

15 351 600,00

64,9

Иные бюджетные ассигнования

1818000440

800

23 667 000,00

15 351 600,00

64,9

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

53 020 000,00

18 637 991,44

35,2

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

53 020 000,00

18 637 991,44

35,2

Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

1818000980

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1818000980

800

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров

1818001850

3 825 000,00

3 825 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1818001850

200

3 825 000,00

3 825 000,00

100,0

Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый»

1818040280

4 900 000,00

4 900 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1818040280

500

4 900 000,00

4 900 000,00

100,0

Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040290

7 490 000,00

7 490 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1818040290

500

7 490 000,00

7 490 000,00

100,0

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040720

12 000 000,00

9 000 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

1818040720

500

12 000 000,00

9 000 000,00

75,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040810

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Межбюджетные трансферты

1818040810

500

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»

1818900000

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

1818940970

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Межбюджетные трансферты

1818940970

500

16 500 000,00

8 500 000,00

51,5

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

1820000000

4 589 464 910,00

2 478 145 714,48

54,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»

1826300000

128 123 700,00

70 789 182,48

55,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

63 070 100,00

40 460 059,83

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

63 053 600,00

28 955 776,65

45,9

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

2 000 000,00

1 373 346,00

68,7

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»

1828200000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием «Город Томск» функций областного центра

1828240М60

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»

1828300000

1 732 847 910,00

525 607 691,45

30,3

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

182830И050

120 045 300,00

103 954 444,68

86,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И050

400

120 045 300,00

103 954 444,68

86,6

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П050

253 556 000,00

67 427 866,11

26,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П050

400

253 556 000,00

67 427 866,11

26,6

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1828353900

1 178 896 610,00

354 225 380,66

30,0

Достижение целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

1828353901

528 896 610,00

354 225 380,66

67,0

Межбюджетные трансферты

1828353901

500

528 896 610,00

354 225 380,66

67,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

182835390F

650 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182835390F

400

500 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

182835390F

500

150 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1828400000

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1828440930

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Межбюджетные трансферты

1828440930

500

416 200 000,00

415 541 344,09

99,8

Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»

1828500000

2 254 025 500,00

1 407 939 696,46

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

2 061 725 500,00

1 285 967 448,46

62,4

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

192 300 000,00

121 972 248,00

63,4

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

25 227 900,00

17 208 797,35

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

25 227 900,00

17 208 797,35

68,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

22 124 532,00

15 296 148,46

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

3 094 300,00

1 907 580,89

61,6

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

9 068,00

5 068,00

55,9

Проектная часть государственной программы

18W0000000

3 738 551 700,00

2 977 694 812,24

79,6

Региональный проект «Дорожная сеть»

18WR100000

3 588 171 700,00

2 976 660 126,64

83,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18WR153930

3 248 171 700,00

2 976 660 126,64

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR153930

200

2 423 178 678,98

2 299 204 090,60

94,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

18WR153930

400

331 270 021,02

274 673 086,73

82,9

Межбюджетные трансферты

18WR153930

500

493 723 000,00

402 782 949,31

81,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

18WR158560

340 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR158560

200

340 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

18WR200000

147 000 000,00

299 700,00

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR200000

200

19 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

18WR20И050

7 700 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

18WR20И050

400

7 700 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

18WR20П050

300 000,00

299 700,00

99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

18WR20П050

400

300 000,00

299 700,00

99,9

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

18WR254180

120 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

18WR254180

500

120 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

18WR300000

3 380 000,00

734 985,60

21,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18WR353930

3 380 000,00

734 985,60

21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18WR353930

600

3 380 000,00

734 985,60

21,7

Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

1900000000

590 019 620,00

222 274 389,80

37,7

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

1910000000

186 478 300,00

45 390 373,57

24,3

Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»

1918000000

165 093 300,00

37 883 003,63

22,9

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

1918001560

8 112 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1918001560

200

8 112 800,00

0,00

0,0

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

156 980 500,00

37 883 003,63

24,1

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

156 980 500,00

37 883 003,63

24,1

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»

1918100000

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

21 385 000,00

7 507 369,94

35,1

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

41 096 800,00

26 529 848,50

64,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

41 096 800,00

26 529 848,50

64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

35 508 700,00

22 888 206,31

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 533 700,00

3 622 112,19

65,5

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

54 400,00

19 530,00

35,9

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

1940000000

250 866 820,00

104 706 523,42

41,7

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

1948600000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1948600480

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1948600480

800

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»

1948700000

74 270 800,00

0,00

0,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

1948709605

30 200 970,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1948709605

500

30 200 970,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации

194870И070

9 773 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

194870И070

400

9 773 100,00

0,00

0,0

Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

1948741000

34 296 730,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1948741000

500

34 296 730,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

1948800000

168 374 600,00

96 485 103,42

57,3

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

194884И030

163 145 000,00

96 485 103,42

59,1

Межбюджетные трансферты

194884И030

500

163 145 000,00

96 485 103,42

59,1

Разработка проектной документации в сфере газификации

194884П030

5 229 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

194884П030

500

5 229 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»

1950000000

7 096 000,00

5 472 000,00

77,1

Ведомственная целевая программа «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»

1956000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидия автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1956001370

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1956001370

600

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Основное мероприятие «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»

1958900000

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области

1958900930

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1958900930

200

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Проектная часть государственной программы

19W0000000

104 481 700,00

40 175 644,31

38,5

Региональный проект «Чистая вода»

19WG500000

104 481 700,00

40 175 644,31

38,5

Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

19WG501140

45 500 000,00

39 155 068,17

86,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19WG501140

600

45 500 000,00

39 155 068,17

86,1

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

19WG552430

58 981 700,00

1 020 576,14

1,7

Межбюджетные трансферты

19WG552430

500

58 981 700,00

1 020 576,14

1,7

Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»

2000000000

495 384 100,00

294 137 278,78

59,4

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

2010000000

452 688 400,00

278 301 258,52

61,5

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»

2016000000

141 480 000,00

83 588 694,93

59,1

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

2016000100

14 790 000,00

6 291 000,00

42,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016000100

200

14 790 000,00

6 291 000,00

42,5

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2016098700

126 690 000,00

77 297 694,93

61,0

Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса

2016098710

5 000 000,00

4 996 253,00

99,9

Иные бюджетные ассигнования

2016098710

800

5 000 000,00

4 996 253,00

99,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2016098730

37 290 000,00

20 737 735,89

55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098730

200

37 290 000,00

20 737 735,89

55,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098740

18 200 000,00

10 364 286,00

56,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098740

200

18 200 000,00

10 364 286,00

56,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098750

1 100 000,00

518 000,00

47,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098750

200

1 100 000,00

518 000,00

47,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098760

63 200 000,00

39 421 420,04

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098760

200

63 200 000,00

39 421 420,04

62,4

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

2016098770

1 900 000,00

1 260 000,00

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098770

200

1 900 000,00

1 260 000,00

66,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»

2016100000

275 444 300,00

178 649 834,73

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

201 157 300,00

133 948 792,02

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

44 324 600,00

30 168 314,97

68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2016100000

300

2 000,00

1 576,89

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

18 318 000,00

11 594 250,00

63,3

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

1 829 400,00

1 025 610,65

56,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

9 813 000,00

1 911 290,20

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

5 590 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

4 213 000,00

1 909 912,57

45,3

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

1 377,63

13,8

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

2018200000

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Проектная часть государственной программы

20W0000000

42 695 700,00

15 836 020,26

37,1

Региональный проект «Информационная безопасность»

20WD400000

3 300 000,00

3 270 119,99

99,1

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

20WD461632

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD461632

200

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

20WD464142

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD464142

200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

20WD600000

39 395 700,00

12 565 900,27

31,9

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг

20WD600005

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD600005

200

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

20WD620400

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD620400

200

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

20WD622500

1 630 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622500

200

1 630 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

20WD622700

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622700

200

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

20WD623600

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD623600

200

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

20WD650080

7 010 721,65

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD650080

200

7 010 721,65

0,00

0,0

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2100000000

8 615 188 601,65

6 147 750 550,62

71,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

2110000000

74 419 920,00

42 604 370,15

57,2

Ведомственная целевая программа «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»

2116000000

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

73 801 500,00

42 496 018,15

57,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

2116200000

618 420,00

108 352,00

17,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

420 420,00

78 352,00

18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

198 000,00

30 000,00

15,2

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2120000000

6 140 976 730,00

4 525 980 032,95

73,7

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

2126500000

5 332 122 230,00

3 920 959 130,00

73,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 602 290 300,00

75,2

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

2 786 535 830,00

2 003 796 030,00

71,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

415 856 000,00

314 872 800,00

75,7

Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»

2128000000

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

785 819 000,00

589 365 000,00

75,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

2128100000

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

23 035 500,00

15 655 902,95

68,0

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

2130000000

2 185 563 100,00

1 443 803 079,43

66,1

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

2136300000

2 185 563 100,00

1 443 803 079,43

66,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

2 136 216 100,00

1 419 218 921,44

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

46 702 000,00

23 064 157,99

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

46 702 000,00

23 064 157,99

49,4

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

2136300380

2 645 000,00

1 520 000,00

57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2136300380

600

2 645 000,00

1 520 000,00

57,5

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

2140000000

57 350 000,00

33 752 627,57

58,9

Ведомственная целевая программа «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»

2146400000

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация»

2146400380

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 350 000,00

15 846 284,00

91,3

Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»

2148200000

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

2148240М20

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Межбюджетные трансферты

2148240М20

500

40 000 000,00

17 906 343,57

44,8

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

2160000000

20 149 700,00

12 070 139,13

59,9

Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»

2166600000

20 149 700,00

12 070 139,13

59,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

14 500 800,00

9 471 664,64

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 644 900,00

2 598 474,49

46,0

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

4 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

136 729 151,65

89 540 301,39

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

136 729 151,65

89 540 301,39

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

121 455 980,00

82 023 643,51

67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

15 179 571,65

7 427 388,64

48,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

25 000,00

25 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

68 600,00

64 269,24

93,7

Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

2200000000

110 890 700,00

73 242 953,65

66,0

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

2210000000

68 239 500,00

44 565 851,22

65,3

Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»

2216000000

54 338 800,00

34 124 028,93

62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

49 976 900,00

32 881 471,08

65,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

3 161 900,00

1 242 557,85

39,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

3 161 900,00

1 242 557,85

39,3

Сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»

2216000870

1 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000870

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Приватизация областного государственного имущества»

2216100000

185 000,00

36 222,29

19,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

185 000,00

36 222,29

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

185 000,00

36 222,29

19,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»

2216200000

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

36 151 800,00

24 761 128,29

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

5 655 700,00

3 494 145,59

61,8

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

843 700,00

421 828,55

50,0

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

2300000000

672 145 720,00

404 358 741,38

60,2

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

2320000000

25 311 600,00

14 932 099,82

59,0

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»

2326000000

16 014 800,00

10 770 425,12

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326000000

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2326040940

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Межбюджетные трансферты

2326040940

500

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Томской области»

2326200000

5 556 700,00

2 581 274,70

46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

2 049 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 507 300,00

2 581 274,70

73,6

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»

2326500000

3 740 100,00

1 580 400,00

42,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326500000

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326500000

600

2 123 200,00

1 580 400,00

74,4

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

2340000000

439 592 120,00

262 142 260,77

59,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»

2346600000

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»

2346800000

94 653 200,00

59 563 344,32

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2346800000

100

20 162 700,00

12 053 332,99

59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2346800000

200

74 490 500,00

47 510 011,33

63,8

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

2348800000

119 959 200,00

44 938 011,38

37,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2348859300

119 959 200,00

44 938 011,38

37,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2348859300

100

38 988 900,00

27 381 035,28

70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2348859300

200

57 573 900,00

17 437 927,10

30,3

Иные бюджетные ассигнования

2348859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

234885930F

23 237 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

234885930F

200

23 237 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

2350000000

11 010 000,00

514 114,00

4,7

Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»

2358000000

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Основное мероприятие «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики»

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358100000

200

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»

2358200000

370 000,00

340 000,00

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358200000

200

370 000,00

340 000,00

91,9

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»

2358300000

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358300000

200

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

2358500000

2 287 900,00

0,00

0,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

23585R5150

2 287 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23585R5150

200

2 287 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

2360000000

4 801 300,00

612 826,33

12,8

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»

2366700000

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2366700000

600

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

2368700000

3 745 300,00

30 821,00

0,8

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

2368700590

780 300,00

30 821,00

3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2368700590

200

780 300,00

30 821,00

3,9

Возмещение религиозным организациям части затрат по оплате коммунальных услуг, оказанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года

2368701930

2 965 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368701930

600

2 965 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

184 996 900,00

123 698 670,46

66,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

184 996 900,00

123 698 670,46

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

181 246 800,00

121 166 521,24

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

703 000,00

394 783,05

56,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2370100000

300

765 300,00

536 278,34

70,1

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

2 281 800,00

1 601 087,83

70,2

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»

2380000000

6 433 800,00

2 458 770,00

38,2

Ведомственная целевая программа «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»

2386300000

2 311 500,00

1 674 225,00

72,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2386300000

600

2 311 500,00

1 674 225,00

72,4

Ведомственная целевая программа «Награды Томской области»

2386400000

2 768 800,00

784 545,00

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2386400000

200

721 300,00

514 545,00

71,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386400000

300

600 000,00

110 000,00

18,3

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом «Томская слава» в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 «О наградах Губернатора Томской области»

2386420480

30 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420480

300

30 000,00

0,00

0,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»

2386420490

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420490

300

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Основное мероприятие «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»

2388900000

1 353 500,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр» на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

23889R0660

1 353 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23889R0660

600

1 353 500,00

0,00

0,0

Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»

2600000000

253 741 800,00

115 899 876,95

45,7

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

2610000000

57 836 000,00

27 212 851,48

47,1

Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов»

2618000000

57 836 000,00

27 212 851,48

47,1

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

2618040090

26 501 000,00

21 520 017,90

81,2

Межбюджетные трансферты

2618040090

500

26 501 000,00

21 520 017,90

81,2

Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством

2618040180

449 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040180

500

449 900,00

0,00

0,0

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов

2618040190

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Межбюджетные трансферты

2618040190

500

17 986 800,00

1 408 939,70

7,8

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов

2618040270

2 050 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2618040270

500

2 050 100,00

0,00

0,0

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

261804И040

5 917 100,00

4 283 893,88

72,4

Межбюджетные трансферты

261804И040

500

5 917 100,00

4 283 893,88

72,4

Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов

261804П020

4 931 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

261804П020

500

4 931 100,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2620000000

41 803 700,00

27 198 969,89

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2620100000

41 803 700,00

27 198 969,89

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2620100000

100

34 998 400,00

23 353 545,25

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2620100000

200

6 362 300,00

3 462 881,47

54,4

Иные бюджетные ассигнования

2620100000

800

443 000,00

382 543,17

86,4

Проектная часть государственной программы

26W0000000

154 102 100,00

61 488 055,58

39,9

Региональный проект «Чистая страна»

26WG100000

71 458 200,00

0,00

0,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

26WG152420

71 458 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

26WG152420

500

71 458 200,00

0,00

0,0

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

26WG200000

82 643 900,00

61 488 055,58

74,4

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года)

26WG20П399

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

26WG20П399

400

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов

26WG24П110

7 600 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

26WG24П110

500

7 600 000,00

0,00

0,0

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

26WG252680

65 043 900,00

51 488 055,58

79,2

Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

26WG252681

42 221 600,00

35 970 055,58

85,2

Иные бюджетные ассигнования

26WG252681

800

42 221 600,00

35 970 055,58

85,2

Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

26WG252682

22 822 300,00

15 518 000,00

68,0

Иные бюджетные ассигнования

26WG252682

800

22 822 300,00

15 518 000,00

68,0

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

2700000000

639 177 786,81

296 515 105,96

46,4

Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»

2710000000

639 177 786,81

296 515 105,96

46,4

Основное мероприятие «Развитие газификации на сельских территориях»

2718900000

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27189R5760

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Межбюджетные трансферты

27189R5760

500

88 502 200,00

64 276,74

0,1

Основное мероприятие «Развитие водоснабжения на сельских территориях»

2719000000

19 125 871,60

17 872 758,26

93,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

271904И760

10 059 171,60

10 059 171,60

100,0

Межбюджетные трансферты

271904И760

500

10 059 171,60

10 059 171,60

100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27190R5760

9 066 700,00

7 813 586,66

86,2

Межбюджетные трансферты

27190R5760

500

9 066 700,00

7 813 586,66

86,2

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

2719200000

38 346 400,00

35 085 403,51

91,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2719245760

24 251 300,00

22 590 383,34

93,2

Межбюджетные трансферты

2719245760

500

24 251 300,00

22 590 383,34

93,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27192R5760

14 095 100,00

12 495 020,17

88,6

Межбюджетные трансферты

27192R5760

500

14 095 100,00

12 495 020,17

88,6

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»

2719400000

53 305 565,21

22 422 274,02

42,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

271944И760

13 548 465,21

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

271944И760

500

13 548 465,21

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27194R5760

39 757 100,00

22 422 274,02

56,4

Межбюджетные трансферты

27194R5760

500

39 757 100,00

22 422 274,02

56,4

Основное мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»

2719500000

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27195R5760

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Межбюджетные трансферты

27195R5760

500

20 528 000,00

13 210 451,50

64,4

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»

2719600000

3 318 750,00

25 843,52

0,8

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

27196R5761

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Иные бюджетные ассигнования

27196R5761

800

3 014 300,00

25 843,52

0,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

27196R5762

304 450,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

27196R5762

800

304 450,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»

2719700000

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27197R5760

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Межбюджетные трансферты

27197R5760

500

416 051 000,00

207 834 098,41

50,0

Непрограммное направление расходов

9900000000

3 201 459 901,29

1 102 067 413,05

34,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

444 700,00

257 418,91

57,9

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

444 700,00

257 418,91

57,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

10 926 419,43

8 909 063,16

81,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

7 739 537,45

6 876 152,35

88,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

3 186 881,98

2 032 910,81

63,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

5 637 382,54

5 132 586,44

91,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

4 595 140,12

4 412 995,12

96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

1 042 242,42

719 591,32

69,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

965 648 506,21

559 359 058,29

57,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

758 505 450,00

456 685 699,93

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

185 451 256,21

99 146 038,84

53,5

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

7 620 200,00

3 527 319,52

46,3

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

14 071 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

14 071 600,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

455 239 230,00

234 819 918,34

51,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900200000

100

1 000 000,00

145 753,00

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

38 832 569,96

7 544 207,88

19,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

26 850 537,20

23 265 154,22

86,6

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

53 023 994,18

42 893 912,00

80,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

223 426 296,52

160 970 891,24

72,0

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

112 105 832,14

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

9900300000

177 093 991,53

92 284 341,15

52,1

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

151 466 389,40

66 656 739,02

44,0

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

25 627 602,13

25 627 602,13

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

9900500000

1 329 439 768,20

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

1 329 439 768,20

0,00

0,0

Проведение выборов и референдумов

9900600000

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

9900600400

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

9900600400

800

11 300 000,00

11 300 000,00

100,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

9900900000

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9900998730

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900998730

200

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

9901000000

11 400 000,00

6 862 236,66

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901000000

200

10 480 500,00

6 034 656,66

57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9901000000

300

919 500,00

827 580,00

90,0

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

9901100000

36 905 285,80

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9901100000

800

36 905 285,80

0,00

0,0

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

9901200000

1 241 117,58

391 117,58

31,5

Капитальный ремонт областных спортивных сооружений

9901200199

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901200199

200

1 130 000,00

280 000,00

24,8

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

9901200299

111 117,58

111 117,58

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901200299

200

111 117,58

111 117,58

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

9901300000

18 842 800,00

10 947 544,19

58,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901300000

200

774 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9901300000

600

18 068 400,00

10 947 544,19

60,6

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

990W058530

75 285 900,00

75 284 902,35

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

990W058530

100

19 917 702,54

19 917 702,54

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

990W058530

200

55 368 197,46

55 367 199,81

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

990W058570

32 165 000,00

32 164 940,10

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

990W058570

100

32 165 000,00

32 164 940,10

100,0

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке

990W200000

57 246 300,00

57 246 288,16

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

990W200000

100

9 950 400,00

9 950 400,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

990W200000

200

47 295 900,00

47 295 888,16

100,0

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Томской области

от 26.10.2020 № 512а

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2020 года в объеме 52 252 558,3 тыс. рублей или 59,7% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 32 712 178,1 тыс. рублей или 56,3% к плану на год, безвозмездные поступления составили 19 540 380,2 тыс. рублей или 66,4% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 3 255 837,9 тыс. рублей, темп роста составил 90,9%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 года составило 59 056 647,1 тыс. рублей или 66,8% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 123,8%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2020 года составило 1 432 205,7 тыс. рублей или 48,9% от плановых назначений на год, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций финансирование составило 1 405 493,5 тыс. рублей или 35,1% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 6 804 088,8 тыс. рублей.