О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)



АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020г. № 1566

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 03 марта 2015 года N 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», в целях формирования бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы) (далее - прогноз).

2. Структурному подразделению администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, курирующего данное направление, ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза.

3. Финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области направить одобренный прогноз с проектом бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы) в Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

4. Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации Балахнинского муниципального района обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления:

- в газете «Рабочая Балахна», центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина;

- малотиражной газете «Гидроторф – жизнь сегодня»;

- информационных стендах в филиале № 24 МБУК «ЦБС» БМР НО Большекозинская поселковая библиотека», в общедоступных местах администрации МО «рабочий поселок Большое Козино»;

- информационном стенде в здании администрации МО «рабочий поселок Малое Козино» (р.п.Лукино, ул.Победы д.11);

- информационном стенде в здании библиотеки р.п. Малое Козино (ул. Октября д. 74);

- информационном стенде в муниципальном учреждении культуры ЦБС «Липовская сельская библиотека» п.Совхозный;

- информационном стенде около здания администрации МО «Кочергинский сельсовет» д.Трестьяны;

- доске объявлений д. Конево, ул. Советская, д.1- у здания администрации;

- доске объявлений д. Конево, ул. Советская, д.1а – у здания почты;

- на информационном стенде - в здании администрации МО «Шеляуховский сельсовет»;

- в филиале № 9 «ЦБС» «Шеляуховская сельская библиотека»;

- на информационном стенде д. Гумнищи;

- размещение на официальном сайте администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, курирующего данное направление.

Глава местного самоуправления

Балахнинского муниципального округа

А.Н.Галкин

Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального

района Нижегородской области

от 09.11.2020г. № 1566

Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)

Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы) (далее – Прогноз) разработан в соответствии с макроэкономическими пропорциями развития Нижегородской области и методическими указаниями Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Информационная база формирования прогноза:

- данные статистического учета за 2019 год и 1 полугодие 2020 года;

- сложившаяся в районе социально-экономическая ситуация;

- прогноз крупных и средних предприятий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- реализации инвестиционных проектов крупных и средних предприятий.

Прогноз – сбалансированная система ожидаемых в перспективе показателей социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, которые используются при принятии конкретных решений в управлении развитием экономики округа.

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом намерений крупных и средних предприятий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. Согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области бюджетообразующие показатели (объем отгрузки, фонд оплаты труда, прибыль прибыльных организаций, розничный товарооборот, амортизационные отчисления) являются основой для формирования бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

1. Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)

Основные бюджетообразующие показатели

Показатели

Ед. изм.

2019г. факт

2020г.

оценка

2021г.

прогноз

2022г.

прогноз

2023г.

прогноз

1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) в действующих ценах

млн. руб.

31696,76

26610,40

28840,70

30121,90

31512,10

темп роста

%

83,95

108,38

104,4

104,6

2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) в действующих ценах

млн. руб.

28358,84

23874,30

25884,10

27001,00

28217,60

в т. ч. обрабатывающие производства

млн.

руб.

25186,83

20800,90

22684,50

23660,00

24724,70

3.Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) в действующих ценах

млн.

руб.

679,10

717,60

758,20

805,10

855,70

в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельхозпредприятиям млн.руб.

млн.

руб.

188,80

203,90

213,30

223,10

234,00

4. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия) в действующих ценах

млн.

руб.

10817.28

10060.07

10482.59

10786.59

11088.61

5. Объем платных услуг по крупным и средним организациям в действующих ценах

млн.

руб.

242.7

253.8

264.46

272.13

279.75

6. Численность работников по территории, формирующих ФОТ

тыс.

чел.

21.193

20.887

21.001

21.127

21.233

7. Фонд заработной платы

млн.

руб.

7114.65

7227.50

7779.30

8300.60

8895.10

темп роста

%

100.1

101.58

107.9

106.43

107.16

8. Среднемесячная заработная плата

руб.

27975.63

28283.56

30948.13

32740.88

34910.67

темп роста

%

103.1

109.2

109.4

105.8

106.6

9. Реальная заработная плата (всего по району)

%

101.07

99.70

103.00

102.00

102.60

10. Прибыль прибыльных организаций, всего

млн.руб.

2683.49

1756.80

1846.40

1981.18

2123.83

11. Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)

млн.руб.

2430.28

1692.20

1785.27

1885.25

1992.71

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)

2.1.Предварительные итоги социально-экономического развития Балахнинского муниципального района за 6 месяцев 2020 года и оценка социально-экономической ситуации до конца 2020 года

За истекший период текущего финансового года (январь-июнь 2020 года) социально-экономическое положение района характеризуется следующими показателями:

- темп роста объема отгруженной продукции по полному кругу предприятий составил 79,4% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года;

- объем инвестиций в основной капитал составил 87,5% к соответствующему периоду прошлого года;

- получено 1115,16 млн. руб. прибыли предприятиями и организациями района, что меньше по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 133,912 млн. руб. Основное снижение наблюдается у предприятий обрабатывающих производств: 1067,0 млн. руб. за 6 мес. 2020г. и 1190,7 млн. руб. за 6 мес. 2019 г.

- численность работающих по полному кругу предприятий сократилась на 328 человек или на 1,5% и составила 21 048 человек;

- фонд оплаты труда по полному кругу предприятий за январь-июнь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 3,7 % и составил 3560,35 млн. руб.;

- среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий за период январь - июнь 2020г. составила 28,19 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2019 года – 26,78 тыс. руб.) Темп роста 105,3%;

- оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 6 месяцев 2020 г. сложился на 7,1 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года и составил 4508,73 млн. рублей;

- демографическая ситуация следующая: родилось 323 чел. (за аналогичный период 2019 года - 341 чел.); умерло – 589 чел. (аналогичный период 2019 г. – 604 чел.), естественная убыль составила 266 человека;

- уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 июля 2020 года составил 2,78%, что на уровне среднеобластного значения (2,8%). По состоянию на 01.07.2020г. на учете состояло 1167 безработных гражданина, против 183 человек на аналогичную дату предыдущего года.

Структура экономики Балахнинского муниципального района

за январь - июнь 2020 года

по видам экономической деятельности

В 2020 году экономическая ситуация характеризуется следующими тенденциями:

1. Наблюдается снижение объемов отгруженной продукции по отношению к 2019 году и ожидается в сумме 26610,40 млн. руб. с темпом роста в действующих ценах 83,95%;

2.Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем видам деятельности составит 23874,30 млн. руб. или 84,2% в действующих ценах к прошлому году;

3.Фонд начисленной заработной платы к концу текущего года должен составить 7227,50 млн. руб. или 101,58% к 2019 году;

4.Средняя заработная плата в 2020г. вырастет и составит 28283,56 руб. (в 2019 г. – 27 975,63 руб.;

5. С учетом планов развития предприятий, прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал. По оценке 2020 года объем инвестиций составит 1692,2 млн. руб. (69,62% от 2019г.);

6. При росте заработной платы в действующих ценах, уровень реальной зарплаты по оценке 2020 года снизится на 1,37 % от уровня 2019г.

7. На потребительском рынке в 2020 году снизится объем розничного товарооборота. По оценке 2020 года объем розничного товарооборота составит 10 060,07 млн. руб. с темпом роста (в действующих ценах) 93,0%.

8. К концу 2020 года уровень официально зарегистрированной безработицы составит 3,69%, что выше на 3,21% аналогичного периода 2019 года.

9. Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним организациям составит 1756,80 млн. руб. или 65,46% в действующих ценах к прошлому году.

10. По оценке 2020 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям увеличится и составит 253,8 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2019 года на 4,6%.

11.Численность занятых в экономике в 2020 году оценивается в 28,160 тыс. человек, что ниже 2019 года на 0,159 тыс. чел.

12. По итогам года численность работающих, формирующих фонд оплаты труда снизится и составит 20,887 тыс. чел.

2.2. Прогноз развития Балахнинского муниципального округа на среднесрочный период 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

2.2.1. Прогноз развития реального сектора экономики

Промышленность

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в обрабатывающем производстве, по-прежнему, будут определять три ключевые отрасли: целлюлозно-бумажное производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство резиновых и пластмассовых изделий.

В среднесрочный период 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы прогнозируется незначительный рост объемов отгрузки в действующих ценах. В 2021 году рост объемов отгруженной продукции по отношению к 2020 году – составит 28840,7 млн. руб. или 108,38%. К 2023 году данный показатель достигнет 31512,10 млн. руб. или 118,4 % к уровню 2020 года.

Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в 2021 году прогнозируется на уровне 22684,5 млн. руб.

Доля обрабатывающих производств в структуре экономики за прогнозный период останется на прежнем уровне (87,6 % в 2021 - 2023 годах).

Наилучшие показатели отмечаются на предприятиях АО «Волга», ООО «Балахнинская картонная фабрика», ООО «Биаксплен», ООО «РЕТТЕНМАЙЕР РУС ПРОДУКТИОН», ООО ПКФ «Луидор», ООО «РусКомТранс».

Сельское хозяйство

Прогноз социально-экономического развития агропромышленного комплекса района разработан в соответствии с Соглашением № 302 -07-03-02/04 от 02 апреля 2020 года о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий программ по развитию агропромышленного комплекса между Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией Балахнинского муниципального района.

Всего в районе производством сельхозпродукции на 1 января 2020 года занимаются 2 сельхозорганизации (далее - СХО), 2 крестьянских (фермерских) хозяйства (далее - КФХ) и 1 хозяйство, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП), и 12437 владельцев личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ).

Основными направлениями в прогнозируемом периоде остаются растениеводство и животноводство.

ООО «Исток» и ООО «Правдинское» - основные производители зерновых и зернобобовых культур в Балахнинском муниципальном районе. В 2020 году общая посевная площадь составила 2620 га.

Производство зерновых и зернобобовых культур в СХО района прогнозируется в 2020 году на уровне 2019 года, а в 2021-2023 годах с ростом от 1.012 до 1,07 к уровню 2019 года за счет поэтапного введения в оборот неиспользуемой пашни, заросшей древесно-кустарниковой растительностью в ООО «Исток» (в 2017 году хозяйство приобрело 641,4 га).

В СХО района производство молока прогнозируется со средним ростом - 103,7 %, а мяса - с 100,3 %. Рост будет обеспечен за счет применения сбалансированного кормления животных.

Инвестиции

При разработке прогноза по градообразующим показателям учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде.

На 2021год прогнозируется привлечь инвестиций в сумме 1785,27 млн. руб., на 2022год в сумме 1885,25 млн. руб., к 2023 году – 1992,7 млн. руб. Основную долю в инвестициях составляют капитальные вложения промышленных предприятий – свыше 55,4%.

Потребительский рынок

Потребительский рынок в среднесрочном периоде будет развиваться в условиях замедления роста инфляции.

В 2021-2023 годы оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в действующих ценах от 2,8% до 4,2% к 2023 году. К концу 2023 г. товарооборот запланирован в размере 11088,61 млн. руб.

Объем платных услуг, оказываемых населению (по крупным и средним организациям) в действующих ценах будет увеличиваться от 2,8% до 4,2% к 2023 году и достигнет к концу 2023 года 279,75 млн. руб.

Финансовый результат

По прогнозу объем прибыли прибыльных организаций в 2021 году составит 1846,4 млн. руб. с приростом к 2020 году на 5,1%.

К 2023 году прогнозируется сумма прибыли с ростом до 2123,83 млн. руб., что на 20,9% выше уровня 2020 года.

Динамика прибыли прибыльных организаций

Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться на промышленных предприятиях округа (около 80%).

2.2.2. Социальное развитие

Демография

Прогноз демографических показателей на 2021-2023 годы предусматривает замедление сокращения численности населения, в основном за счет повышения рождаемости.

В 2020 году среднегодовая численность жителей района по прогнозу составит 75,309 тыс. чел., в том числе население, проживающее в городских поселениях 69,375 тыс. чел., в сельских - 5,934 тыс. чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Уровень жизни населения

Прогноз доходов населения разрабатывался с учетом роста основных секторов экономики, в т.ч. реализации инвестиционных проектов предприятий, прогноза по увеличению оплаты труда работающих на предприятиях Балахнинского муниципального округа, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Прогнозируется, что в 2021 году объем ФОТ достигнет 7779,30 млн. руб., что на 7,6% выше уровня 2020 года. В 2022-2023 годах ежегодный прирост в среднем составит 6,9%.

Динамика ФОТ

По прогнозу к 2023 году ФОТ будет расти, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы.

Средняя заработная плата всех категорий работающих по прогнозу 2021 года составит 30948,13 рублей с ростом к 2020 году на 9,4%, уровень реальной заработной платы – 103,0 %.

Реальная заработная платы в целом по округу к 2023 году прогнозируется с положительной динамикой на уровне 102,6%.

Среднемесячная заработная плата работников в целом по округу к концу 2023 года увеличится в 1,23 раза (в действующих ценах) к 2020 году и достигнет 34 910,67 рублей.

Динамика среднемесячной заработной платы, руб.

Рынок труда и занятость населения

Ситуация на рынке труда, сложившаяся в Балахнинском муниципальном округе, носит не стабильный характер.

Предполагается, что в 2023 году в экономике района будет занято 27,872 тыс., что ниже уровня 2020 года.

По оценке 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составит 1550 чел. В 2021-2023г.г. планируется снижение численности официально зарегистрированных безработных до 600 чел.

Уровень безработицы прогнозируется к концу 2023 года 1,43%, что ниже уровня 2020 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %