О среднесрочном финансовом плане на 2021-2023 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020                                                                                                          № 22

с. Аллак

О среднесрочном финансовом плане на 2021-2023 годы

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Аллакского сельсовета Каменского района Алтайского края от 25.12.2017 № 54 «О положении, о порядке разработки, утверждения и мониторинга исполнения среднесрочного финансового плана и составлении проекта сельского бюджета на очередной финансовый год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансового плана бюджета Аллакского сельсовета на 2021-2023 годы:

1) объем поступлений доходов бюджета Аллакского сельсовета согласно приложения 1;

2) объем расходов бюджета Аллакского сельсовета по ведомственной структуре расходов согласно приложения 2.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Аллакского сельсовета согласно приложения 3.

3.Утвердить пояснительную записку среднесрочного финансового плана

на 2021-2023 годы согласно приложению № 4.

4. Прогнозируемый дефицит бюджета Аллакского сельсовета в 2021 году 93,9 тыс. руб., в 2022 году 96,7 тыс. руб., в 2023 году 98,7 тыс. руб.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со ст. 46 Устава муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

Глава сельсовета  Т. В. Печенина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

сельсовета от 13.11.2020 № 22

Объем поступлений бюджета Аллакского сельсовета в 2021-2023 году

тыс. руб.

Наименование

2021

2022

2023

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

939,0

967,0

987,0

Налоги на прибыль

78,0

82,0

86,0

Налог на совокупный доход

115,0

118,0

122,0

Налог на имущество

34,0

46,0

50,0

Земельный налог

634,0

640,0

647,0

Неналоговые доходы

78,0

80,0

82,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

939,0

967,0

987,0

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельсовета от 13.11.2020 №22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов

Тыс.руб.

Наименование

Код

Рз

Пз

ЦСР

ВР

2020г

2021г.

2022г.

Администрация Аллакского сельсовета Каменского района Алтайского края

303

1032,9

1063,7

1085,7

Общегосударственные вопросы

303

01

936,7

967,5

989,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

303

01

02

176,6

199,2

199,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

02

01 0 00 00000

176,6

199,2

199,2

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

02

01 2 00 00000

176,6

199,2

199,2

Глава муниципального образования

303

01

02

01 2 00 10120

176,6

199,2

199,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

02

01 2 00 10120

100

176,6

199,2

199,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

303

01

03

1,0

1,0

1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

03

01 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

03

01 2 00 00000

1,0

1,0

1,0

Депутаты представительного органа муниципального образования

303

01

03

01 2 00 10150

1,0

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

03

01 2 00 10150

200

1,0

1,0

1,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

303

01

04

405,3

413,5

420,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

303

01

04

01 0 00 00000

405,3

413,5

420,3

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 00000

405,3

413,5

420,3

Центральный аппарат органов местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 10110

318,9

327,1

333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

04

01 2 00 10110

100

121,0

129,2

136,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

04

01 2 00 10110

200

162,1

162,1

162,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

303

01

04

01 2 00 10110

850

35,8

35,8

35,8

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые органами местного самоуправления

303

01

04

01 2 00 S1190

86,4

86,4

86,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

04

01 2 00 S1190

200

86,4

86,4

66,0

Другие общегосударственные вопросы

303

01

13

353,8

353,8

369,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

303

01

13

02 0 00 00000

345,8

345,8

361,0

0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений

303

01

13

02 5 00 00000

345,8

345,8

361,0

Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

303

01

13

02 5 00 10820

344,8

344,8

360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

303

01

13

02 5 00 10820

100

344,8

344,8

360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

13

02 5 00 10820

200

1,0

1,0

1,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

303

01

13

98 0 00 00000

3,0

3,0

3,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

303

01

13

98 5 00 00000

3,0

3,0

3,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

303

01

13

98 5 00 60510

3,0

3,0

3,0

Иные межбюджетные трансферты

303

01

13

98 5 00 60510

540

3,0

3,0

3,0

Иные расходы органов местного самоуправления

303

01

13

99 0 00 00000

5,0

5,0

5,0

Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования

303

01

13

99 9 00 00000

5,0

5,0

5,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

303

01

13

99 9 00 14710

5,0

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

01

13

99 9 00 14710

200

5,0

5,0

5,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

303

03

9,0

9,0

9,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

303

03

10

9,0

9,0

9,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

303

03

10

94 0 00 00000

9,0

9,0

9,0

Финансирование иных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

303

03

10

94 2 00 00000

9,0

9,0

9,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

303

03

10

94 2 00 12010

9,0

9,0

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

03

10

94 2 00 12010

200

9,0

9,0

9,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

303

05

40,3

40,3

40,3

Коммунальное хозяйство

303

05

02

1,0

1,0

1,0

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

01

92 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

02

92 9 00 00000

1,0

1,0

1,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

303

05

02

92 9 00 S0260

1,0

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

05

02

92 9 00 S

200

1,0

1,0

1,0

Благоустройство

303

05

03

39,3

39,3

39,3

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

03

92 0 00 00000

39,3

39,3

39,3

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

303

05

03

92 9 00 00000

39,3

39,3

39,3

Уличное освещение

303

05

03

92 9 00 18050

39,3

39,3

39,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

05

03

92 9 00 18050

200

39,3

39,3

39,3

Культура и кинематография

303

08

3,4

3,4

3,4

Культура

303

08

01

3,4

3,4

3,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

303

08

01

02 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры

303

08

01

02 2 00 00000

1,0

1,0

1,0

Учреждения культуры

303

08

01

02 2 00 10530

1,0

1,0

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

08

01

02 2 00 10530

200

1,0

1,0

1,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

303

08

01

98 0 00 00000

2,4

2,4

2,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

303

08

01

98 5 00 00000

2,4

2,4

2,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

303

08

01

98 5 00 60510

2,4

2,4

2,4

Иные межбюджетные трансферты

303

08

01

98 5 00 60510

540

2,4

2,4

2,4

Социальная политика

303

10

36,0

36,0

36,0

Пенсионное обеспечение

303

10

01

36,0

36,0

36,0

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

10

01

90 0 00 00000

36,0

36,0

36,0

Иные вопросы в сфере социальной политики

303

10

01

90 4 00 00000

36,0

36,0

36,0

Доплаты к пенсиям

303

10

01

90 4 00 16200

36,0

36,0

36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

303

10

01

90 4 00 16270

300

36,0

36,0

36,0

Физическая культура и спорт

303

11

2,0

2,0

2,0

Физическая культура

303

11

01

2,0

2,0

2,0

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

303

11

01

90 0 00 00000

2,0

2,0

2,0

Иные вопросы в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта

303

11

01

90 3 00 00000

2,0

2,0

2,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

303

11

01

90 3 00 16670

2,0

2,0

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

303

11

01

90 3 00 16670

200

2,0

2,0

2,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

303

13

5,5

5,5

5,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

303

13

01

5,5

5,5

5,5

Иные расходы органов местного самоуправления

303

13

01

99 0 00 0000

5,5

5,5

5,5

Процентные платежи по долговым обязательствам

303

13

01

99 3 00 0000

5,5

5,5

5,5

Процентные платежи по муниципальному долгу

303

13

01

99 3 00 14070

5,5

5,5

5,5

Обслуживание муниципального долга

303

13

01

99 3 00 14070

730

5,5

5,5

5,5

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

сельсовета от 13.11.2020 № 22

Основные характеристики бюджета Аллакского сельсовета

на 2021-2023 годы

тыс.руб.

Наименование показателей

2021год

2022год

2023год

Собственные доходы

939,0

967,0

987,0

Всего доходов

939,0

967,0

987,0

Всего расходов

1032,9

1063,7

1085,7

Дефицит "-"; профицит "+"

-93,9

-96,7

-98,7

Приложение 4

к постановлению Администрации Аллакского сельсовета

от 13.11.2020 № 22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

среднесрочного финансового плана на 2021-2023 гг.

Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы составлен в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, которая соответствует долгосрочным целям социально-экономического развития Аллакского сельсовета.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета в 2021 году составляет 100 процентов, в 2022 году 100 процентов, в 2023 году 100 процентов.

В структуре собственных доходов налоговые поступления составляют в 2021 году 91,7 процента, в 2022 году 91,7 процента, в 2023 году 91,7 процента, а неналоговые поступления соответственно в 2021 году 8,3 процента, в 2022 году 83 процента, в 2023 году 8,3 процента.

При формировании среднесрочного финансового плана применялись следующие общие подходы к расчету бюджетных проектировок:

объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетных учреждений прогнозируются без учета повышения уровня оплаты труда на 2021, 2022 и 2023 г.г., исходя из минимального размера оплаты труда в сумме 14710-80 рублей с учётом районного коэффициента.

тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2021-2023 годы рассчитаны по уровню 2020 года;

прочие расходы на содержание муниципальных органов прогнозируется исходя из реалистичного прогноза доходов .