О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС»



АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 № 1535

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС»

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Арзамаса от 07.07.2020 года №799 «О продлении срока реализации муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.12.2017г. № 1816, (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 08.05.2018 № 647, от 19.12.2018 № 1876, от 04.04.2019 № 451, от 18.11.2019 № 1722, от 06.04.2020 № 413), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (далее-Программа).

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном портале органов местного самоуправления города Арзамаса.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Арзамаса М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение

к постановлению администрации

города Арзамаса

от 24.11.2020 № 1535

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Арзамаса от 05.12.2017 №1816

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства городского округа

город Арзамас»

в новой редакции

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас» (далее – муниципальная программа)

Основание для разработки муниципальной программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

3.Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

4.Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.Устав города Арзамаса Нижегородской области

7. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 г. №31.

8. Перечень муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города от 08.06.2017 г. № 780 .

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координа

тор муниципальной программы

Департамент жилищно- коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса

Соисполнители муниципальной программы

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (МКУ «СГХ»). 2. Департамент образования администрации г. Арзамаса (Департамент образования).

3.Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» (АМКУ «Стройгород»).

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (МКУ «УГОЧС»).

5.Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Арзамаса (Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике).

Цель муниципальной программы

Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа города Арзамас.

2.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса».

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе».

Сроки и этапы реализации

муниципальной программы

2018-2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы

бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса

(в разбивке по подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы

годы

Всего за период

реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего по программе:

67309,3

81829,2

88158,2

84033,0

76603,0

80463,5

478396,2

Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса».

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе».

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование соисполнителя

1.МКУ «СГХ»

Источники финансирования

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

в т.ч.:

101750,8

212546,3

265185,0

75108,0

75108,0

78112,3

807810,4

Местный бюджет в т.ч.

66609,4

79371,1

86620,4

75108,0

75108,0

78112,3

460929,2

Капвложения

прочие расходы

66609,4

79371,1

86620,4

75108,0

75108,0

78112,3

460929,2

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Капвложения

прочие расходы

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

164,2

164,2

Капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

2.Департамент образования

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

Местный бюджет в т.ч.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

Капвложения

прочие расходы

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

3. АМКУ «Стройгород».

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

179,7

3763,2

7430,0

11372,9

Местный бюджет в т.ч.

179,7

953,1

7430,0

8562,8

Капвложения

179,7

199,7

7430,0

7809,4

прочие расходы

753,4

753,4

Областной бюджет в т.ч.

2810,1

2810,1

Капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

Федеральный бюджет, в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч

Капвложения

прочие

расходы

4. МКУ «УГОЧС».

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

63,7

63,7

Местный бюджет в т.ч.

63,7

63,7

Капвложения

прочие расходы

63,7

63,7

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

5.Дапартамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

21,0

21,0

21,0

63,0

Местный бюджет в т.ч.

21,0

21,0

21,0

63,0

Капвложения

прочие расходы

21,0

21,0

21,0

63,0

Областной бюджет вт.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Итого по программе.

Источники финансиро-вания

годы

Всего за период реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

102450,7

217814,5

266722,8

84033,0

76603,0

80463,5

828087,5

Местный бюджет в т.ч.

67309,3

81829,2

88158,2

84033,0

76603,0

80463,5

478396,2

Капвложения

179,7

199,7

7430,0

7809,4

прочие расходы

67129,6

81629,5

88158,2

76603,0

76603,0

80463,5

470586,8

Областной бюджет вт.ч.

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч

164,2

164,2

Капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

К концу реализации программы :

- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса составит –7,2 %

- доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание к общей площади уборки города на уровне – 99,8%

- снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) -1,6 ед. - снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск) - 0,87 ед.

Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно– коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Уличная дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования города Арзамаса, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

В настоящее время общая протяженность дорог в г. Арзамасе составляет 205,2 км, из них 199,9 км с асфальтовым покрытием.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г.Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.

Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории г. Арзамаса растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения, повышению аварийности на дорогах города. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас», которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети города Арзамаса. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог г. Арзамаса и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства города. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

Программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас включает в себя две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Содержание уличной дорожной сети города Арзамаса.», цель которой, обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа города Арзамаса.

2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе», цель которой, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью реализации Программы является развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2023 годы в один этап.

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ «СГХ», департамента образования , АМКУ «Стройгород» и МКУ «УГОЧС», департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике. В свою очередь МКУ «СГХ», департамент образования, АМКУ «Стройгород» и МКУ «УГОЧС», департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик координатор – департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют разработчику координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве , что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

2.5. Система основных программных мероприятий и перечень основных программных мероприятий.

Система программных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

Система основных программных мероприятий

Таблица №1

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Цель программы: Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети, в соответствии с потребностями населения и экономики г. Арзамаса

Всего

102450,7

217814,5

266722,8

84033,0

76603,0

80463,5

828087,5

Местный бюджет

67309,3

81829,2

88158,2

84033,0

76603,0

80463,5

478396,2

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача 1 Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г.Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1

«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

прочие- 782543,5 т.р.

капвложения –10619,5 т.р.

2018-2023г

2018-2023г.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

АМКУ «Стройгород»

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача 2 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

прочие- 26020,3 т.р.

прочие –8777,5 т.р.

прочие-

63,7 т.р

прочие-

63,0 т.р.

2018-2023г

2018-2023г.

2019г.

2021-2023г.

МКУ «СГХ»

Департамент образования ,

МКУ «УГОЧС»

Де партамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие

Перечень основных программных мероприятий

Таблица №2

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Всего по программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Всего

102450,7

217814,5

266722,8

84033,0

76603,0

80463,5

828087,5

Местный бюджет

67309,3

81829,2

88158,2

84033,0

76603,0

80463,5

478396,2

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно- уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача подпрограммы 1 : Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Основное мероприятие 1.1

Ремонт и содер

жание автомо

бильных дорог общего пользова

ния и местного значения в грани

цах городского округа и искус

ственных сору

жений на них.

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

Всего

100979,3

208566,8

260106,8

70029,8

70029,8

72831,0

782543,5

Местный бюджет

65837,9

75391,6

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

435662,3

Областной бюджет

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Мероприя

тие 1.1.1

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

Всего

46977,6

85186,8

173134,8

13559,3

14101,7

14665,8

347626,0

Местный бюджет

11836,2

12821,2

38630,2

13559,3

14101,7

14665,8

105614,4

Областной бюджет

35141,4

72201,4

134504,6

241847,4

Федеральный бюджет

Прочие

164,2

164,2

Мероприя

тие 1.1.2.

Услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов,площадей, сооружений и иных элементов благоу

стройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остан

овок , пешеходных мостов и лестни

чных сходов и прочих территорий в границах городского округа

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ «СГХ»

Всего

35309,7

95009,1

86972,0

56470,5

55928,1

58165,2

387854,6

Местный бюджет

35309,7

56466,7

42912,0

56470,5

55928,1

58165,2

305252,2

Областной бюджет

38542,4

44060,0

82602,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприя

тие 1.1.3

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоустройству автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

Прочие расходы

2018-2023 г.

МКУ «СГХ»

Всего

18692,0

28370,9

47062,9

Местный бюджет

18692,0

6103,7

24795,7

Областной бюджет

22267,2

22267,2

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприятие

1.2

Бюджетные инвестиции в объекты капита

льного строите

льства муници

пальной собст

венности в облас

ти дорожного хозяйства

Капвложе

ния

2018-2023 г.

АМКУ «Стройгород»

Всего

179,7

3009,8

7430,0

10619,5

Местный бюджет

179,7

199,7

7430,0

7809,4

Областной бюджет

2810,1

2810,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Цель подпрограммы 2:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Задача подпрограммы 2:

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприя-тие 2.1

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

Прочие расходы

2018-2023г

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприя-тие 2.1.1.

Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ «СГХ»

Всего

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Местн. бюджет

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

мероприя

тие 2.1.2

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

Прочие расходы

2018-2019г

2019г.

МКУ «СГХ»

МКУ «УГОЧС»

Всего

250,8

254,7

505,5

Местный бюджет

250,8

254,7

505,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприя

тие 2.1.3.

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

Прочие расходы

2018-2019г

МКУ «СГХ»

Всего

120,7

93,1

213,8

Местный бюджет

120,7

93,1

213,8

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприя

тие 2.1.4

Устройство на участках улично -дорожной сети города пешеход

ных ограждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

Прочие расходы

2019-2023г

МКУ «СГХ»

Всего

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Местный бюджет

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприя

тие 2.1.5

Нанесение дорожной разметки

Прочие расходы

2018-2023г

Департа

мент образова

ния .

Всего

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Мест. бюджет

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

мероприя

тие 2.1.6

Организация и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопа

сное колесо», Внима

ние дорога», «Зеленый огонек», «Смотр конкурс на лучшую площадку ПДД», «Автокресло-детям», «экспресс - курс отрядов Юные инспектора дорож

ного движения, Засветись».

Прочие расходы

2018-2023г.

Департамент образования.

Всего

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Местный бюджет

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприя

тие 2.1.7

Приобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

Прочие расходы

2023 г.

Департамент образования.

Всего

800,0

800,0

Местный бюджет

800,0

800,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

Прочие расходы

2021-2023 г.

МКУ «СГХ»

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансиро

вания

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

мероприятие 2.1.9

КВЕСТ «Стоп-ДТП»

Прочие расходы

2021-2023 г.

Департа

мент по физичес

кой культуре, спорту и молодеж

ной политике.

Всего

21,0

21,0

21,0

63,0

Местный бюджет

21,0

21,0

21,0

63,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Сведения об индикаторах цели Программы.

Таблица № 3

№ п/п

Наименование индикатора цели Программы

Ед. измерения

Значение индикатора цели Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично – дорожной сети г. Арзамаса

%

2,7

2,8

2,9

3,2

3,5

3,5

7,2

2.

Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города .

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

3.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)

Ед.

3,04

2,89

2,66

2,5

2,4

2,4

1,6

4.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск)

Ед.

1,14

1,14

1,05

1,0

0,96

0,96

0,87

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации программы

Таблица №4

№/

пп

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Протяженность отремонтированных дорог

км

3,7

3,8

3,9

5,0

5,0

5,0

11,0

2.

Ежемесячная площадь уборки территорий города

м2

1239746

1240000

1240000

1240000

1240000

1240000

1250000

3.

Количество погибших в дорожно- транспоспортных происшествиях

чел.

12

12

12

11

10

10

9

2.7. Меры правового регулирования Программы

Для достижения цели муниципальной программы принятие муниципальных нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса за весь период составит 478 396,2 тыс.руб.

Таблица №5.

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Муниципальная программа.

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Всего

67309,3

81829,2

88158,2

84033,0

76603,0

80463,5

478396,2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городско инфраструктуры и благ. администрации г. Арзамаса разработчик – координатор.

МКУ «СГХ» - соисполнитель

66609,4

79371,1

86620,4

75108,0

75108,0

78112,3

460929,2

Департамент образования - соисполнитель.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

7430,0

8562,8

МКУ «УГОЧС»-соисполнитель

63,7

63,7

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной полит.- соисполнитель.

21,0

21,0

21,0

63,0

Подпрограмма 1.

«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса »

Всего

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Департамент жилищно-коммунального хозяйст

ва, городской инфрас

труктуры и благоуст

ройства администрации г. Арзамаса - разработчик – координатор

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

65837,9

74638,2

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

434908,9

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

7430,0

8562,8

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Основное мероприя

тие

1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах горо-дского округа и искусственных сооружений на них.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

65837,9

75391,6

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

435662,3

мероприятие 1.1.1

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

11836,2

12821,2

38630,2

13559,3

14101,7

14665,8

105614,4

Мероприятие

1.1.2.

Услуги по соде-ржанию авто-мобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоу-стройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остановок , пеше-ходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

МКУ «СГХ»

35309,7

56466,7

42912,0

56470,5

55928,1

58165,5

305252,5

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприятие 1.1.3

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту авто-мобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благо-устройтству автобусных остановок , пе-шеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

МКУ «СГХ»

18692,0

6103,7

24795,7

Основное мероприя

тие

1.2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-тального стро-ительства му-ниципальной собственности в области дорожного хозяйства

АМКУ «Стройрод»

179,7

199,7

7430,0

7809,4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Подпрорамма 2.

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса разработчик - координатор.

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Департамент образо

вания - соисполнитель.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

МКУ «УГОЧС» - соисполнитель.

63,7

63,7

Департамент по физи

ческой культуре, спорту и молодежной политике - соисполнитель.

21,0

21,0

21,0

63,0

Основное мероприятие

2.1.

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

МКУ «СГХ»

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Департамент образо

вания .

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Департамент по физи

ческой культуре, спорту и молодежной политике

21,0

21,0

21,0

63,0

Мероприятие

2.1.1.

Техническое обслу

живание средств регулирования дорожного движения

МКУ «СГХ»

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Мероприятие

2.1.2.

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

МКУ «СГХ»

250,8

191,0

441,8

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприятие

2.1.3.

Услуги по техническому обслуж

иванию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

МКУ «СГХ»

120,7

93,1

213,8

Мероприятие

2.1.4.

Устройство на участках улично-дорожной сети города пешеходных ограждений и искусственных неровностей в зоне пешеходных переходов

МКУ «СГХ»

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Мероприятие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Департамент образования.

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Мероприятие 2.1.6.

Организация и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорож

ного движения», «Безопасное колесо», «Внимание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр конкурс на лучшую площадку ПДД», «Автокресло-детям», «экспресс - курс отрядов Юные инспектора дорожного движения, «Засветись».

Департамент образования.

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

мероприятие 2.1.7

Приобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

Департамент образования.

800,0

800,0

мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

МКУ «СГХ».

мероприятие 2.1.9

КВЕСТ «Стоп-ДТП»

Департамент по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике

21,0

21,0

21,0

63,0

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

Таблица №6.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

Всего

84033,0

76603,0

80463,5

Расходы местного бюджета

84033,0

76603,0

80463,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Подпрограмма 1.«Содержание дорож-ной уличной сети города Арзамаса»

Всего

77459,8

70029,8

72831,0

Расходы местного бюджета

77459,8

70029,8

72831,0

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

Подпрограмма 2. «Повышение

безопасности дорожного движения в городе Арзамасе».

Всего

6573,2

6573,2

7632,5

Расходы местного бюджета

6573,2

6573,2

7632,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники

В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из местного бюджета при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение задач и достижение цели программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

-рост инфляции;

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма муниципальной программы

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса»

3.1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

1.Подпрограмма 1 : «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса» - (далее- Подпрограмма 1)

Основание для разработки подпрограммы муниципальной программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Устав города Арзамаса Нижегородской области

6. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 г. №31

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1

Администрация г.Арзамаса Нижегородской области.

Разработчик-координатор Подпрограммы 1.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации

г. Арзамаса.

Соисполнители

Подпрограммы 1.

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» ( МКУ «СГХ»). 2. Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» (АМКУ «Стройгород»).

Цель Подпрограммы 1

Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования городского округа город Арзамас.

Задача Подпрограммы 1

1.Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

2018-2023 г. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса.

Наименование подпрограммы

годы

Всего за пери

од реализации программы

Подпрограмма 1. «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

2018

2019

2020

2021

2022

2023

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Наименование соисполнителя

годы

1. МКУ «СГХ»

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего за пери

од реализации программы

Всего,

в т.ч.:

100979,3

207813,4

260106,8

70029,8

70029,8

72831,0

781790,1

Местный бюджет в т.ч.

65837,9

74638,2

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

434908,9

капвложения

прочие расходы

65837,9

74638,2

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

434908,9

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

капвложения

прочие расходы

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источ-ники в т.ч.

164,2

164,2

капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

АМКУ «Стройгород»

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

179,7

3763,2

7430,0

11372,9

Местный бюджет в т.ч.

179,7

953,1

7430,0

8562,8

капвложения

179,7

199,7

7430,0

7809,4

прочие расходы

753,4

753,4

Областной бюджет в т.ч.

2810,1

2810,1

капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Итого по подпрограмме 1

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программмы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет в т.ч.

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

капвложения

179,7

199,7

7430,0

7809,4

прочие расходы

65837,9

75391,6

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

435662,3

Областной бюджет в т.ч.

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

капвложения

2810,1

2810,1

прочие расходы

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

164,2

164,2

капвложения

прочие расходы

164,2

164,2

Индикаторы достижения цели подпрограммы1 муниципальной программы

К концу реализации подпрограммы 1:

- доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади уличной дорожной сети г. Арзамаса - 7,2%

- доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание к общей площади уборки на уровне – 99,8%

Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется департаментом жилищно- коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации Подпрограммы 1 и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г.Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети г Арзамаса до 2023 года, повышения уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах. Уличная дорожная сеть г.Арзамаса включает в себя :

- дороги – 1063340 м2,протяженностью 205,2 км;

- тротуары 142893 м2;

- автобусные павильоны 4122м2;

- пешеходные мосты и лестничные сходы 1773м2;

- автостоянки 9397 м2;

- памятники и скверы 28096 м2;

Для соответствия дорожного хозяйства нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, что позволит выполнить поставленные задачи.

Применение программного метода в формировании бюджета г. Арзамаса позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия всех бюджетов.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.1.2.2. Цель и задача Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является:

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

- улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично–дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривается в период с 2018 по 2023 годы в один этап.

3.1.2.4. Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации.

Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации заключаются в координации деятельности соисполнителей по реализации подпрограммных мероприятий и подготовке отчетности о выполнении Подпрограммы 1 по итогам отчетного периода

3.1.2.5. Система подпрограммных мероприятий и перечень основных подпрограммных мероприятий.

Система подпрограммных мероприятий направлена на совершенствование уличной дорожной сети города на основе своевременного и достаточного финансирования по содержанию и ремонту, повышения качества производства дорожных работ.

Система подпрограммных мероприятий

Таблица №7

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполните

ли мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Цель Подпрограммы 1:

Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г.Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача Подпрограммы 1

Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

             

164,2

164,2

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса »

Прочие 782543,5 т.р.

капвложения-10619,5 т.р.

2018-2023 г

2018-2023г.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

АМКУ «Стройгород»

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Перечень основных подпрограммных мероприятий

              Таблица №8

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложе-ния и прочие расходы)

Сроки выпол

нения

Соисполнители мероприятий

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации

Подпрограммы 1, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 1 «Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и улучшения технического состояния дорожной уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

Задача Подпрограммы 1 : Улучшение транспортно-эксплутационных показателей сети автомобильных дорог и улиц г. Арзамаса, путем повышения пропускной способности улично-дорожной сети, обеспечения нормативного содержания улично– дорожной сети города, повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

Всего

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

793163,0

Местный бюджет

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Областной бюджет

35141,4

135821,1

178564,6

349527,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложе-ния и прочие расходы)

Сроки выпол

нения

Соисполнители мероприятий

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации

Подпрограммы 1, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Основое мероприятие 1.1

Ремонт и сод-ержание авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения в гра-ницах город-ского округа и искусственных сооружений на них.

Прочие расходы

2018-2023г.

МКУ СГХ, АМКУ Стройгород

Всего

100979,3

208566,8

260106,8

70029,8

70029,8

72831,0

782543,5

Местный бюджет

65837,9

75391,6

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

435662,3

Областной бюджет

35141,4

133011,0

178564,6

346717,0

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

мероприятие 1.1.1.

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

Прочие расхо ды

2018-2023г.

МКУ СГХ, АМКУ Стройгород

Всего

46977,6

85186,8

173134,8

13559,3

14101,7

14665,8

347626,0

Местный бюджет

11836,2

12821,2

38630,2

13559,3

14101,7

14665,8

105614,4

Областной бюджет

35141,4

72201,4

134504,6

241847,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

164,2

164,2

мероприятие 1.1.2

Услуги по со-держанию ав-томобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остановок , пешеходных мостов и ле-стничных сходов и про-чих террито-рий в границах гоодского округа

Прочие расходы

2018-2023г.

МКУ СГХ

Всего

35309,7

95009,1

86972,0

56470,5

55928,1

58165,2

387854,6

Местный бюджет

35309,7

56466,7

42912,0

56470,5

55928,1

58165,2

305252,2

Областной бюджет

38542,4

44060,0

82602,4

Федеральный бюджет

Прочие источники

мероприятие 1.1.3.

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту ав-томобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоуст-ройству автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа

Прочие расходы

2018-

2023 г.

МКУ СГХ

Всего

18692,0

28370,9

47062,9

Местный бюджет

18692,0

6103,7

24795,7

Областной бюджет

22267,2

22267,2

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприятие

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-ной собственности в области дорожного хозяйства

Капвложе

ния

2018-2023 г.

АМКУ «Строй-город»

Всего

179,7

3009,8

7430,0

10619,5

Местный бюджет

179,7

199,7

7430,0

7809,4

Областной бюджет

2810,1

2810,1

Федеральный бюджет

Прочие источники

3.1.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Таблица № 9

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование индикатора цели Подпрограммы 1

Ед. измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы 1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Доля отремонтированных дорог, тротуаров и дворовых территорий по отношению к общей площади улично – дорожной сети г. Арзамаса

%

2,7

2,8

2,9

3,2

3,5

3,5

7,2

2.

Доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется круглогодичное содержание, к общей площади уборки города .

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1

             

              Таблица 10

№/ пп

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Протяженность отремонтированных дорог

км

3,7

3,8

3,9

5,0

5,0

5,0

11,0

2.

Ежемесячная площадь уборки территорий города

м2

1239746

1240000

1240000

1240000

1240000

1240000

1250000

3.1.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Для достижения цели муниципальной Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 1

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение за весь срок реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса составит 443471,7 тыс.руб.

Таблица № 11

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1.

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса »

Всего

66017,6

75591,3

81542,2

77459,8

70029,8

72831,0

443471,7

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустроройства администрации г. Арзамаса разработчик – координатор

МКУ «СГХ» - соисполнитель.

65837,9

74638,2

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

434908,9

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

179,7

953,1

7430,0

8562,8

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие

1.1.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них.

МКУ «СГХ», АМКУ «Стройгород»

65837,9

75391,6

81542,2

70029,8

70029,8

72831,0

435662,3

мероприятие 1.1.1

Ремонт дорог,

тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

МКУ «СГХ»,

АМКУ «Стройгород»

11836,2

12821,2

38630,2

13559,3

14101,7

14665,8

105614,4

Мероприятие 1.1.2.

Услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа.

МКУ «СГХ»

35309,7

56466,7

42912,0

56470,5

55928,1

58165,2

305252,2

мероприятие 1.1.3.

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проез-дов, площадей, сооружений и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоустройству автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих территорий в границах городского округа.

МКУ «СГХ»

18692,0

6103,7

24795,7

Основное мероприятие

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капи-тального

строительства муниципальной собстенности в области дорожного хозяйства

АМКУ «Стройгород».

179,7

199,7

7430,0

7809,4

Таблица № 12

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

Подпрограмма 1.«Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса»

Всего

77459,8

70029,8

72831,0

Расходы местного бюджета

77459,8

70029,8

72831,0

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

В ходе реализации Подпрограммы 1 предусматривается уточнение объемов финансирования из местного бюджета при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.1. 2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 1 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы 1 относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 1, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации Подпрограммы 1 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы 1 являются:

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- рост инфляции;

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

3.2. Подпрограмма муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

3.2.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения городе Арзамасе»

Наименование Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе» (далее - Подпрограмма 2)

Основание для разработки Подпрограммы 2

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.             

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

3.Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения»

4.Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Устав города Арзамаса Нижегородской области

7. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 г. №31

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2

Администрация г. Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор Подпрограммы 2

Департамент жилищно –коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса

Соисполнители Подпрограммы 2

1.Муниципальное казенное предприятие «Служба городского хозяйства». (МКУ «СГХ»)

2.Департамент образования администрации г. Арзамаса (Департамент образования)

3.Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (МКУ «УГОЧС»).

4. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Арзамаса (Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике).

Цель Подпрограммы 2

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Задача Подпрограммы 2

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

2018-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса

Наименование подпрограммы

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

1.МКУ «СГХ»

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Местный бюджет в т.ч.

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Капвложения

прочие расходы

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Областной бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

2. Департамент образования.

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

Местный бюджет в т.ч.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

капвложения

прочие расходы

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие

Прочие источ-ники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

3.МКУ «УГОЧС».

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

63,7

63,7

Местный бюджет в т.ч.

63,7

63,7

капвложения

прочие расходы

63,7

63,7

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие

Прочие источники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

4.Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в т.ч.:

21,0

21,0

21,0

63,0

Местный бюджет в т.ч.

21,0

21,0

21,0

63,0

капвложения

прочие расходы

21,0

21,0

21,0

63,0

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

капвложения

прочие

Прочие источники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Итого по Подпрограмме 2

Источники финансирования

годы

Всего за пери

од реализации программы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего,

в т.ч.:

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет в т.ч.

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

капвложения

прочие расходы

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Федеральный бюджет в т.ч.

Капвложения

прочие расходы

Прочие источники в т.ч.

капвложения

прочие расходы

Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2

К концу реализации Подпрограммы 2:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск) – 1,6 ед.

2.Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск ) - 0,87 ед.

Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. .

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса .

Мониторинг реализации Подпрограммы 2 и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2

Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем, что характерно для города Арзамаса.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (БДД) со стороны участников дорожного движения, низкая культура вождения;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.

Значительно перегружены основные магистрали города Арзамаса, периодически возникают задержки в движении транспорта.

Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит решить поставленные задачи и достигнуть заявленной цели.

3.2.2.2 Цель и задача Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Достижение цели Подпрограммы 2 будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

-снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусматривается в период с 2018 по 2023 годы в один этап.

3.2.2.4. Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации.

Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации заключаются в координации деятельности соисполнителей по реализации подпрограммных мероприятий и подготовке отчетности о выполнении Подпрограммы 2 по итогам отчетного периода

3.2.2.5. Система Подпрограммных мероприятий и перечень Подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий направлена на снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно – транспортного травматизма, повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.

              Система подпрограммных мероприятий             

Таблица №13

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполни

тели мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 2:

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Цель подпрограммы 2

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Задача подпрограммы 2:

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Прочие расходы 26020,3т.р.

прочие расходы- 8777,5 т.р.

прочие расходы-

63,7 т.р.

прочие расходы-

63,0 т.р.

2018-2023г

2018-2023г.

2019г.

2021-2023г.

МКУ «СГХ»

Департамент образования ,

МКУ «УГОЧС»

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Перечень подпрограммных мероприятий

Таблица №14

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие рас

ходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2018-2023г»

Цель Подпрограммы 2:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа города Арзамаса.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Задача Подпрограммы 2:

Снижение аварийности на дорогах, повышение безопасности дорожного движения, путем повышения уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и совершенствования организации движения транспорта и пешеходов.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприятие

2.1.

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ СГХ,

Департа

мент обра

зования, МКУ УГОЧС, Департамент по физи

ческой культуре, спорту и молодежной политике.

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Местный бюджет

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприятие 2.1.1

Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения

Прочие расходы

2018-2023 г.

МКУ СГХ

Всего

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Местный бюджет

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источн.

Мероприятие2.1.2.

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

Прочие расходы

2018-2023 г.

МКУ СГХ,

МКУ УГОЧС

Всего

250,8

254,7

505,5

Местный бюджет

250,8

254,7

505,5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источн

Мероприятие 2.1.3.

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюде

ния в городе Арзамасе

Прочие расходы

2018-2023г

МКУ СГХ

Всего

120,7

93,1

213,8

Местный бюджет

120,7

93,1

213,8

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источ.

Мероприятие 2.1.4.

Устройство на участках улично дорожной сети города пешеход

ных ограждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

Прочие расходы

2019-2023 г.

МКУ СГХ

Всего

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Местный бюджет

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприятие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Прочие расходы

2018-2023 г.

Департа

мент образования

Всего

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Местный бюджет

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 2.1.6.

Организация и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Вни-мание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр конкурс на лучшую площадку ПДД», «Авто

кресло-детям», «экспресс - курс отрядов Юные инспектора дорожного движения, «Засветись».

Прочие расходы

2018-2023 г.

Департа

мент образования

Всего

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Местный бюджет

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Соисполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.

Источники финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

Мероприятие 2.1.7

Преобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

Прочие расходы

2023 г.

Департа

мент образования

Всего

800,0

800,0

Местный бюджет

800,0

800,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

Прочие расходы

2021-2023 г.

МКУ СГХ

Всего

Местный бюджет

Областной

бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 2.1.9

КВЕСТ «Стоп-ДТП»

Прочие расходы

2021-2023г.

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего

21,0

21,0

21,0

63,0

Местный бюджет

21,0

21,0

21,0

63,0

Областной

бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2

Таблица № 15

№ п/п

Наименование индикатора цели Подпрограммы

Ед. измерения

Значение индикатора цели Подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск)

Ед.

3,04

2,89

2,66

2,5

2,4

2,4

1,6

2.

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. населения (социальный риск)

Ед.

1,14

1,14

1,05

1,0

0,96

0,96

0,87

Сведения о показателях непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2

Таблица №16

№/ пп

Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Количество погибших в дорожно -танспоспортных происшествиях

чел.

12

12

12

11

10

10

9

3.2.2.7. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Для достижения цели Подпрограммы 2 принятие муниципальных нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 2

В рамках данной муниципальной Подпрограммы 2 оказание муниципальных услуг осуществляется путем привлечения подрядных организаций к выполнению работ в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение за весь период реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса составит 34924,5 тыс.руб.

Таблица №17

Статус

Подпрограмма муниципальной программмы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

Департамент ЖКХ городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса разработчик – координатор.

МКУ «СГХ» соисполнитель

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Департамент образования администрации г. Арзамаса - соисполнитель.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

МКУ «УГОЧС» соисполнитель

63,7

63,7

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

соисполнитель

21,0

21,0

21,0

63,0

Основное мероприятие

2.1.

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

Всего

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

34924,5

МКУ «СГХ»

771,5

4732,9

5078,2

5078,2

5078,2

5281,3

26020,3

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

520,2

1441,3

1537,8

1474,0

1474,0

2330,2

8777,5

МКУ «УГОЧС» соисполнитель

63,7

63,7

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

21,0

21,0

21,0

63,0

Статус

Подпрограмма муниципальной программмы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятие

2.1.1.

Техническое обслуживание средств регули

рования дорожного движения

МКУ «СГХ»

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

3424,0

Мероприятие 2.1.2.

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

МКУ «СГХ»

250,8

191,0

441,8

МКУ «УГОЧС»

63,7

63,7

Мероприятие 2.1.3.

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в городе Арзамасе

МКУ «СГХ»

120,7

93,1

213,8

Мероприятие 2.1.4.

Устройство на участках улично - дорожной сети города пешеходных ограждений и искуственных неровностей в зоне пешеходных переходов

МКУ «СГХ»

-

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

21940,7

Мероприятие 2.1.5.

Нанесение дорожной разметки

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

7556,1

Мероприятие

2.1.6

Организация и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Внимание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр-конкурс на лучшую площадку ПДД», «Автокресло-детям», «экспресс - курс отрядов Юные инспектора дорожного движения, «Засветись».

Департамент образования администрации г. Арзамаса.

37,8

37,8

134,3

70,5

70,5

70,5

421,4

Мероприятие 2.1.7

Приобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

Департамент образования администрации г. Арзамаса

800,0

800,0

Мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

МКУ «СГХ»

Мероприятие 2.1.9

КВЭСТ «Стоп-ДТП»

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

21,0

21,0

21,0

63,0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников.

                            Таблица № 18.

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

Всего

6573,2

6573,2

7632,5

Расходы местного бюджета

6573,2

6573,2

7632,5

Расходы областного бюджета

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

В ходе реализации Подпрограммы 2 предусматривается уточнение из местного бюджета объемов финансирования при формировании местного бюджета на очередной финансовый годи на плановый период.

             

3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства г. Арзамаса.

На решение поставленной задачи и достижение цели Подпрограммы 2 могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации Подпрограммы 2.

К внутренним рискам относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы 2, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса.

-длительный срок реализации Подпрограммы 2 и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Подпрограммы2 являются:

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы 2 с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы 2 относятся:

-рост инфляции;

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица № 19

Статус

Наименование муниципальной программы, подрог-раммы муниципаль-ной программмы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа (всего)

«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас»

102450,7

217814,5

266722,8

84033,0

76603,0

80463,5

Подпрограмма 1

«Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса»

101159,0

211576,6

260106,8

77459,8

70029,8

72831,0

Основное

мероприятие 1.1

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них.

148,

487

0409

100979,3

208566,8

260106,8

70029,8

70029,8

72831,0

Мероприятие 1. 1. 1 Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт покрытия из брусчатки.

148,

487

0409

46977,6

85186,8

173134,8

13559,3

14101,7

14665,8

Мероприятие 1. 1. 2

Услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, соружений и иных элементов благоу-стройства на них , а также содержание и благоустройство автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакрепле-нных территорий в границах городского округа

148

0409

35309,7

95009,1

86972,0

56470,5

55928,1

58165,2

Мероприятие 1. 1. 3

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию и ре-монту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов, площадей, сооруже-ний и иных элементов благоустройства на них , а также по содержанию и благоустройству автобусных остановок , пешеходных мостов и лестничных сходов и прочих незакре-пленных территорий в границах городского округа

148

0409

18692,0

28370,9

Основное

мероприятие 1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-го строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйствава

487

0409

179,7

3009,8

7430,0

Подпрограмма муниципальной программы

№ 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе»

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий по безопасности дорожного движения

1291,7

6237,9

6616,0

6573,2

6573,2

7632,5

Мероприятие 2.1.1

Техническое обслуживание средств регулирования дорожного движения

148

0409

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

624,0

Мероприятие 2.1.2

Услуги по предоставлению точки доступа к сети «Интернет»

148,

487

0409

250,8

254,7

Мероприятие 2.1.3

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаб

людения в городе Арзамасе

148,

487

0409

120,7

93,1

Мероприятие 2.1.4.

Устройство на участках улично - дорожной сети города пешеходных ограждений и искусственных неровностей в зоне пешеходных переходов

148

0409

3848,8

4478,2

4478,2

4478,2

4657,3

Мероприятие 2.1.5

Нанесение дорожной разметки

074

0409

482,4

1403,5

1403,5

1403,5

1403,5

1459,7

Мероприятие 2.1.6

Организация и проведение профилактических мероприятий: «Юные инспектора дорожного движения», «Безопасное колесо», «Внимание дорога», «Зеленый огонек», «Смотр-конкурс на лучшую площадку ПДД», «Автокресло-детям», «экспресс - курс отрядов Юные инспектора дорожного движения, «Засветись».

074

074

0702

0701

16,8

21,0

16,8

21,0

16,8

117,5

42,5

28,0

42,5

28,0

42,5

28,0

Мероприятие 2.1.7

Приобретение автогородка для изучения правил дорожного движения

074

0701

0702

800,0

Мероприятие 2.1.8

Установка новых светофорных объектов

148

0409

Мероприятие 2.1.9

КВУСТ «Стоп-ДТП»

167

0707

21,0

21,0

21,0

5. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет способствовать развитию современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики города Арзамаса.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается обеспечить сохранность и улучшить техническое состояние дорожно-уличной сети, создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования г. Арзамаса. Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на улицах и дорогах местного значения городского округа город Арзамас.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.

Ремонт уличной дорожной сети и уровень ее содержания, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению дорожно-транспортных происшествий, снижению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств.

Социально-экономическая эффективность Программы определяется на основе оценки влияния совершенствования и развитии сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития дорожной инфраструктуры относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности региона;

- снижение транспортных расходов;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводится ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса.