О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район», утвержденную постановлением администрации муниц...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Павлов Михаил Сергеевич

Емейл: sa@kandalaksha-admin.ru

Дата подписи: 01.12.2020 16:23:44

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2020 г. № 1443

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 08.07.2019 № 854 (в ред. от 17.11.2020 № 1424)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кандалакшский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 21.10.2013 № 2209

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 08.07.2019 № 854 (в ред. от 17.11.2020 № 1424) изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский район» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кандалакшский район по финансово-экономическим вопросам Золотову Н.В.

И.о.главы администрации муниципального образования

И.В. Просоленко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кандалакшский район

от 20.11.2020 г. № 1443

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район»

Паспорт муниципальной программы

Цель программы

Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Кандалакшский район в рамках исполняемых полномочий.

Задачи программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации в рамках исполняемых полномочий.

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения в рамках исполняемых полномочий.

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы

1. Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей.

2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к средней заработной плате в регионе.

3. Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий.

4. Прирост количества посещений общедоступных библиотек.

5. Прирост количества посещений музеев.

Перечень подпрограмм

1. «Наследие»

2. «Искусство»

Заказчик программы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Заказчик – координатор программы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Сроки и этапы реализации программы

2019-2022 годы (реализуется в один этап)

Финансовое обеспечение программы

Всего по программе – 194 905,39750 тыс. рублей, в том числе:

МБ 6 677,20000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

2 120,00000

тыс. рублей

2021 год

2 215,20000

тыс. рублей

2022 год

2 342,00000

тыс. рублей

ОБ 2 834,40000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

944,80000

тыс. рублей

2021 год

944,80000

тыс. рублей

2022 год

944,80000

тыс. рублей

ФБ: 0,00000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования городское поселение Кандалакша: 176 511,38717 тыс. рублей, в том числе:

МБ 87 572,41251 тыс. рублей, из них:

2019 год

28 252,69106

тыс. рублей

2020 год

59 319,72145

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ 84 678,69609 тыс. рублей, из них:

2019 год

13 042,22609

тыс. рублей

2020 год

71 636,47000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ФБ: 4 260,27857 тыс. рублей, из них:

2019 год

4 260,27857

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования сельское поселение Алакуртти: 7 246,00000 тыс. рублей, в том числе:

МБ 3 372,50000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

3 372,500000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ 3 873,50000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

3 873,500000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования сельское поселение Зареченск: 1 636,41033 тыс. рублей, в том числе:

МБ 1 175,83533 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

1 175,83533

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ 460,57500 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

460,57500

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Иные источники: 0,00000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ жителям муниципального образования к культурным ценностям и информации, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности.

В результате реализации программы планируется обеспечить сохранность культурного и исторического наследия, сохранить обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры на уровне не менее 1 учреждения на 10,0 тыс. населения, сохранить соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в Мурманской области - 100 %,

- обеспечить увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий по отношению к базовому значению 2017 года в 2020 году в городском поселении Кандалакша - на 7%, в сельском поселении Алакуртти – 1,5, в сельском поселении Зареченск – 13.

- обеспечить увеличение посещаемости общедоступных библиотек в 2020 году к базовому значению 2017 года в городском поселении - на 5 %, в сельском поселении Зареченск – 1,5%.

- посещаемости музеев в 2020 году по отношению к базовому значению 2017 года – на 7 %.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Сфера культуры и досуга - это лицо муниципального образования, своеобразный индикатор уровня его развития, духовного состояния горожан. При любых условиях работы и жизни, при самых различных доходах люди хотят иметь полноценный досуг и возможность полноценного развития своих детей. Культура и искусство обеспечивают социально-значимые виды деятельности, позитивно влияющие на сознание людей, раскрытию их творческого потенциала, косвенным образом способствуя стабилизации социальной ситуации. Культура и искусство – коллективная память общества, неисчерпаемый источник культурно-исторического наследия. Велика роль культуры в образовании и воспитании подрастающего поколения, влиянии на интеллектуальное и эмоциональное развитие детей. Именно культура и искусство повышают степень социализации личности, способствуя профилактике и сокращению девиантного и асоциального поведения. Возрастает роль культуры в социальной коммуникации, в том числе – с использованием современных технологий.

Задача по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" возложена на местные органы власти.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района от 29.05.2019 № 560 муниципальному образованию Кандалакшский район были переданы полномочия по решению следующих вопросов местного значения:

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Муниципальное образование Кандалакшский район реализует данные полномочия путем обеспечения деятельности учреждений культуры: МБУ «Дворец культуры «Металлург», МБУ «Музей истории города Кандалакша», МБУ «Кандалакшская ЦБС».

В Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 от № 258) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" были внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений были переданы на уровень Кандалакшского района. С 2020 года данные полномочия будут осуществляться путем организации деятельности в сельских поселениях структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС».

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района от 29.10.2019 № 38 муниципальному образованию Кандалакшский район были переданы полномочия по решению вопросов местного значения, в части создания условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Данные полномочия будут осуществляться путем организации деятельности филиала МБУ «Дворец культуры «Металлург».

Важной частью богатого исторического и культурного прошлого территории муниципального образования являются объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. По состоянию на 01.01.2019 на учете состоит 96 памятников истории и культуры, включая воинские захоронения и мемориальные доски, расположенных на территории муниципального образования (объекты культурного наследия: 1 памятник федерального значения, 5 памятников регионального значения).

До передачи полномочий в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша действовала программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша"

Разработка муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район» (далее – Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы в соответствии с переданными полномочиями.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Программа охватывает все основные направления деятельности в сфере культуры: развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества и творческой деятельности, а также сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация Программы, подпрограмм и мероприятий Программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:

снижение доступности культурного продукта для населения муниципального образования в связи с сокращением сети учреждений культуры и наличием диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры;

неудовлетворительное состояние памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования; недостаточный уровень информированности населения о памятниках;

недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и библиотечных фондов;

недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, ее несоответствие современным требованиям к качеству, и доступности предоставления услуг культуры;

низкий уровень безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры;

недостаточный темп внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры муниципального образования, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, обострение социальных проблем.

Все вышеперечисленные проблемы послужили основанием для разработки Программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район».

2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы

Целью Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли культуры в муниципальном образовании, существующий долгое время ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации Программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы и результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Показатели Программы связаны с основными мероприятиями Программы и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период переданных полномочий.

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1 "Обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей" (в единицах).

Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных перед органами местного самоуправления городского поселения Кандалакша задач по обеспечению доступности предоставляемых населению муниципальных услуг культуры путем сохранения уровня обеспеченности учреждениями культуры и искусства, имеющими статус юридического лица, на 10,0 тыс. жителей.

Показатель 2 "Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства по отношению со средней заработной платой в регионе" (в процентах).

Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных перед органами местного самоуправлению по обеспечению достойной заработной платой работников учреждений культуры.

Следующие показатели отражают достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на увеличение количества и повышение качества предоставляемых ими муниципальных услуг:

Показатель 3 «Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий»

Показатель 4 «Прирост количества посещений общедоступных библиотек»

Показатель 5 «Прирост количества посещений музеев»

Сведения о показателях Программы, характеризующих достижение цели и задач Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, приведены в Приложении к настоящей Программе.

В качестве показателей результативности решения задач Программы предусматривается использование показателей, характеризующих выполнение входящих в неё подпрограмм. Описания показателей подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Перечень основных мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий в рамках двух подпрограмм.

На решение задачи 1 «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации в рамках исполняемых полномочий» направлена реализация подпрограммы 1 «Наследие». В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполняемых полномочий.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения городского поселения Кандалакша.

3. Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения городского поселения Кандалакша.

4. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция учреждений библиотечной системы, музеев городского поселения Кандалакша.

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти.

6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск.

На решение задачи 2 "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения" направлена реализация подпрограммы 2 "Искусство". В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры городского поселения Кандалакша.

2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений городского поселения Кандалакша.

3. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Алакуртти.

4. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Зареченск.

Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществлять за счет бюджета муниципального образования Кандалакшский район и переданных межбюджетных трансфертов.

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведены в таблице № 1.

(тыс. руб.)

Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

Итого по программе

Местный бюджет

0,00000

2 120,00000

2 215,20000

2 342,00000

6 677,20000

Областной бюджет

0,00000

944,80000

944,80000

944,800000

2 834,40000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Межбюджетные трансферты от городского поселения Кандалакша, в т. ч.

45 555,19572

130 956,19145

0,00000

0,00000

176 511,38717

Местный бюджет

28 252,69106

59 319,72145

0,00000

0,00000

87 572,41251

Областной бюджет

13 042,22609

71 636,47000

0,00000

0,00000

84 678,69609

Федеральный бюджет

4 260,27857

0,00000

0,00000

0,00000

4 260,27857

Межбюджетные трансферты от сельского поселения Алакуртти, в т. ч.

0,00000

7 246,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

Местный бюджет

0,00000

3 372,50000

0,00000

0,00000

3 372,50000

Областной бюджет

0,00000

3 873,50000

0,00000

0,00000

3 873,50000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Межбюджетные трансферты от сельского поселения Зареченск, в т. ч.

0,00000

1 636,41033

0,00000

0,00000

1 636,41033

Местный бюджет

0,00000

1 175,83533

0,00000

0,00000

1 175,83533

Областной бюджет

0,00000

460,57500

0,00000

0,00000

460,57500

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Иной

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

45 555,19572

142 903,40178

3 160,00000

3 286,80000

194 905,39750

Механизм реализации программы

Заказчиком и заказчиком-координатором Программы является отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район. Заказчик-координатор осуществляет руководство Программой, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление Программой осуществляется на принципах обеспечения нормативного, методического и информационного единства Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование годового плана мероприятий по реализации Программы, основанный на координации взаимодействия заказчика-координатора с исполнителями мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в виде:

1) оплаты муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг;

2) предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры;

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям работ, услуг по результатам конкурсного отбора;

4) предоставления грантов.

Исполнителями реализации мероприятий Программы, являются: отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район, МБУ «Кандалакшская ЦБС», МБУ «Музей истории города Кандалакши», МБУ «Дворец культуры «Металлург», МБУ «Культурно-досуговый центр «Космос» и сторонние организации: профессиональные коллективы, творческие союзы, некоммерческие общественные организации и другие организации и учреждения.

Заказчик-координатор

- уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Программы;

- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность предоставления отчетов;

- обеспечивает размещение на сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район текста Программы, методических материалов в части управления реализацией Программы, и контроля за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет контроль документов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы.

Исполнители:

- ежегодно предоставляют в адрес заказчика-координатора отчет о целевом использовании средств по установленной форме с приложением аналитической записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения Программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

- сторонние организации, в соответствии с условиями муниципального контракта (договора) предоставляют заказчику-координатору Акт выполненных работ, услуг. Акт должен содержать подробное описание выполненных работ, услуг с количественными и качественными результатами, в соответствии с условиями контракта;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование заказчика-координатора о реализации Подпрограммы.

Информационную поддержку Программы планируется обеспечить путем размещения информации на сайте муниципального образования Кандалакшский район и в газете «Нива».

Оценка эффективности программы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кандалакшский район).

В результате реализации Программы планируется обеспечить сохранность культурного и исторического наследия, расширить доступ населения муниципального образования городского поселения Кандалакша к культурным ценностям и информации, создать условия для творческой самореализации в жителей города Кандалакша и обеспечить их участие в культурной жизни, сохранить обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры на уровне не менее 1 учреждения на 10,0 тыс. населения, сохранить соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в Мурманской области - 100 %,

- обеспечить увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий по отношению к базовому значению 2017 года в 2020 году в городском поселении Кандалакша - на 7%, в сельском поселении Алакуртти – 1,5, в сельском поселении Зареченск – 13.

- обеспечить увеличение посещаемости общедоступных библиотек в 2020 году к базовому значению 2017 года в городском поселении - на 5 %, в сельском поселении Зареченск – 1,5%.

- посещаемости музеев в 2020 году по отношению к базовому значению 2017 года – на 7 %.

Мероприятия, реализуемые в рамках решения задач Программы, позволят обеспечить сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержку творческих инициатив и дарований населения, развитие межрегиональных и международных культурных связей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет заказчик – координатор Программы – отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации государственной Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности координатора-заказчика и исполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала заказчика-координатора и исполнителей Программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы развития культуры и сохранения культурного наследия. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства.

Внутренние риски при реализации Программы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения мероприятий Программы;

- заключение муниципальных контрактов с победителями конкурсов и аукционов, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации данных рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

Подпрограмма 1 "Наследие"

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район»

Цель подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации в рамках исполняемых полномочий.

Задачи подпрограммы

1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования в рамках исполняемых полномочий.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения городского поселения Кандалакша.

3. Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения городского поселения Кандалакша.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти.

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск.

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

2. Прирост количества посещений общедоступных библиотек.

3. Прирост количества посещений музеев.

Заказчик подпрограммы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Заказчик – координатор программы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019-2022 годы (реализуется в один этап)

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 72 569,91479 тыс. рублей, в том числе:

МБ: 6 677,20000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

2 120,00000

тыс. рублей

2021 год

2 215,20000

тыс. рублей

2022 год

2 342,00000

тыс. рублей

ОБ: 2 834,40000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

944,80000

тыс. рублей

2021 год

944,80000

тыс. рублей

2022 год

944,80000

тыс. рублей

ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования городское поселение Кандалакша: 63 058,31479 тыс. рублей, том числе:

МБ: 34 713,53688 тыс. рублей, из них:

2019 год

11 080,63470

тыс. рублей

2020 год

23 632,90218

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ: 28 344,77791 тыс. рублей, из них:

2019 год

5 150,94940

тыс. рублей

2020 год

23 193,82851

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

Иные источники: 0,00000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории, в результате реализации мероприятий подпрограммы будут оформлены охранные зоны для 5 воинских захоронений;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия, доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии увеличится до 67 %;

обеспечить увеличение посещаемости общедоступных библиотек в 2020 году к базовому значению 2017 года в городском поселении - на 5 %, в сельском поселении Зареченск – 1,5%,

посещаемости музеев в 2020 году по отношению к базовому значению 2017 года – на 7 %.

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов, средний уровень книговыдачи МБУ «Кандалакшская ЦБС» на 1,0 тыс. жителей в год составит 6,91 ед./1,0 жителя в год;

укрепление материально-технической базы МБУ «Музей истории города Кандалакши» и МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития региона.

На территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района находится 1 памятник федерального значения - каменный лабиринт «Вавилон» (1500 лет до н.э. (РОИ от 13.08.1960 г. № 1327) и 5 памятников регионального значения:

- обелиск в честь железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны (РОИ от 05.06.1968 г. № 29);

- памятник жертвам интервенции 1918-1920 гг. (РОИ от 05.06.1968 г. № 29);

- памятник Герою Советского Союза А.В. Спекову (РОИ от 10.04.1985 г. № 178);

- стоянка эпохи неолита. 11 тыс. до н.э. против тони «Малый Питкуль» (РОИ от 05.06.1968 г. № 29);

- стоянка эпохи неолита 11 тыс. до н.э. в 15-ти км от устья р. Нива РОИ от 05.06.1968 г. № 29);

Сведения о собственнике данных объектов отсутствуют, в ведение муниципалитета они не переданы, охранная зона не разработана, нуждаются в серьезной реставрации.

На территории муниципального образования городское поселение Кандалакша также находятся 30 памятников, 16 воинских захоронений, 38 мемориальных досок. В собственности муниципального образования городское поселение Кандалакша находится лишь один объект – городской воинский мемориал, реконструированный в 2007 году на средства Кандалакшского алюминиевого завода и находящийся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии. Охранная зона для воинских захоронений и памятников не разработана, многие из них нуждаются в серьезной реставрации. Неблагоприятные климатические условия и отсутствие необходимой защиты от погодных условий, а также техногенные факторы ускоряют процессы естественного старения объектов культурного наследия.

В 2010 году представители общественности вышли с инициативой о создании на территории городского поселения историко-культурного памятника «Монастырский наволок». Данная территория является уникальной с разных точек зрения: исторической, культурной, природной и требует особого внимания со стороны органов власти и проведения цикла мероприятий в целях обеспечения сохранности и содержания: благоустройство, паспортизация и т.д. В рамках реализации программы «Сохранение культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2012 - 2014 гг.» разработан проект паспорта природного историко-культурного памятника «Монастырский наволок», проведено землеотведение, но для сохранения данной территории работа должна быть продолжена.

Требует решения задача по регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2019 регистрация объектов культурного наследия муниципального образования городское поселение Кандалакша, принятых на государственную охрану в Российской Федерации, в едином государственном реестре не проводилась.

Выполнение мероприятий, связанных с регистрацией объектов культурного наследия в едином государственном реестре, требует значительных финансовых затрат, необходимых прежде всего для проведения кадастровых работ, а также проведения технической инвентаризации памятников.

Важной частью культурного наследия муниципального образования являются библиотеки. В их фондах хранятся редкие издания, уникальные краеведческие документы, которые имеют большую научную, культурно-историческую и информационную ценность.

9 структурных подразделений МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.

В 2018 году в библиотеки Кандалакшской ЦБС обратились 17986 человек, из них пользователями городских библиотек являются 11754 человек, сельских библиотек - 1431 человек, детских библиотек (до 14 лет) - 3350 человек.

Процент охвата населения муниципального образования городское поселение Кандалакша библиотечным обслуживанием по итогам 2018 года составляет 47,5%. Библиотечный фонд Кандалакшских муниципальных библиотек насчитывает 251.532 тысяч экземпляров документов. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 13,99 экземпляров документа, на 1 жителя - 7,53 экземпляров.

Муниципальные библиотеки, являясь базовыми учреждениями реализации государственной культурной политики, организуют информационно-культурное пространство муниципального образования и обеспечивают населению равные возможности доступа к информации и культурным ценностям.

Библиотеки содействуют повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья, формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.

В Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 от № 258) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" были внесены изменения, в соответствии с которыми полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений были переданы на уровень Кандалакшского района. С 2020 года данные полномочия будут осуществляться путем организации деятельности в сельских поселениях структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС».

Важным социально-культурным институтом общества, сохраняющим движимые памятники истории, культуры и искусства является МБУ «Музей истории города Кандалакша». МБУ «Музей истории города Кандалакша» является юридическим лицом, имеет свой Устав. На конец 2018 г. фонды музея составляют 4091 единиц хранения, из них

основной фонд - 2218 единиц (2016 г. – 2027 ед. 2017 г. -2108 ед.); научно-вспомогательный фонд – 1873 единиц (2016 г. - 1787 ед., 2017г. – 1811 ед.).

Музей располагает 2 постоянно действующими экспозициями «Промыслы и быт поморов», «Боевые действия на Кандалакшском направлении в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Реализация выставочных проектов организуется как в выставочном зале музея, так и в помещениях учреждений-партнеров (МБУ «ДК «Металлург», МБУ ЦССРМ «Гармония», МУП «Кинотеатр «Нива»). За период 2018 года была открыта 41 выставка.

Сотрудники музея организуют экскурсионное сопровождение по выставкам и действующим экспозициям музея, проводят лекции по краеведению на базе образовательных учреждений города и района, ведут работу творческих мастерских по сохранению традиций народных промыслов и освоению новых направлений декоративно-прикладного искусства, сопровождают туристические группы на экскурсионных маршрутах по городу и Кандалакшскому району.

показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Число предметов основного фонда

2027

2108

2218

Число выставок

34

42

41

Число посещений выставок

12900

14700

19500

Число посещений музея

10800

11800

11900

Библиотечное и музейное дело в муниципальном образовании нуждается в плановой модернизации в соответствии с современными требованиями. К основным проблемам, напрямую влияющим на качество библиотечного и музейного обслуживания населения региона, относится недостаточный уровень пополнения библиотечных и музейных фондов. Фонд составляет основу деятельности библиотек и музеев, от его качества и полноты во многом зависит возможность данных учреждений выполнять свои культурные и просветительские функции.

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы (недостаток площадей, дефицит специального оборудования, физический износ зданий и сооружений) не позволяет обеспечить оптимальный режим хранения и безопасности фондов библиотек и музеев, соответствующий установленным нормам и стандартам, организовать широкий доступ к культурным ценностям населения региона.

Здания и помещения библиотек и музеев не соответствуют в полном объеме требованиям пожарной безопасности, условиям доступности для лиц с ограничениями здоровья и других маломобильных групп населения.

На территории муниципального образования проживают 2684 инвалида. Отсутствие пандусов, специальных санузлов ограничивает доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к услугам сферы культуры, влечет за собой социальную изоляцию данной категории граждан.

Кадровый состав учреждений культуры - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих их деятельность и развитие. Падение престижа профессии; дефицит, старение и недостаточная квалификация кадрового состава препятствуют внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления населению региона библиотечных и музейных услуг.

Все вышеперечисленные проблемы послужили основанием для разработки подпрограммы «Наследие».

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Подпрограмма 1 "Наследие" направлена на решение задачи 1 Программы - "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации".

В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования в рамках исполняемых полномочий.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения городского поселения Кандалакша.

3. Обеспечение сохранности музейного фонда и повышение доступности, качества услуг музеев для населения.

4.Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция учреждений библиотечной системы, музеев городского поселения Кандалакша.

5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти.

6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск.

Свободный доступ граждан к культурным ценностям и ознакомление с историко-культурным наследием Кольского края является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни.

Органы местного самоуправления поддерживают развитие библиотечного и музейного дела, обеспечивают обслуживание населения муниципального образования в рамках переданных полномочий путем организации деятельности муниципальных бюджетных учреждений «Кандалакшская централизованная библиотечная система» и «Музей истории города Кандалакша». Органы местной власти также обеспечивают финансовые и иные условия, необходимые для комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов государственных библиотек; для хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций.

Показателями реализации Подпрограммы являются:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения;

прирост количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Кандалакшская ЦБС", в т.ч. в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда;

количество памятников и воинских захоронений, для которых оформлены охранные зоны;

(в том числе удаленным пользователям) МБУ "Кандалакшская ЦБС" на 1,0 тыс. жителей в год;

прирост количества посещаемости общедоступных библиотек

прирост количества посещаемости музеев;

наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения деятельности МБУ "Музей истории города Кандалакши".

Показатели Подпрограммы характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе государственных библиотек, музеев, а также состояние объектов культурного наследия региона.

Перечень показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия муниципального образования, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой сфере; повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг для населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов, укрепление материально-технической базы библиотек и музеев в рамках исполняемых полномочий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы по срокам реализации, источникам финансирования представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 72 569,91479 тыс. рублей.

Подпрограмма финансируется за счет межбюджетных трансфертов, переданных от муниципального образования городское поселение Кандалакша. Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведены в таблице № 1.

(тыс. руб.)

Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

Итого по подпрограмме

Местный бюджет

0,00000

2 120,00000

2 215,20000

2 342,00000

6 677,20000

Областной бюджет

0,00000

944,80000

944,80000

944,80000

2 834,40000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Межбюджетные трансферты от городского поселения Кандалакша, в т.ч.

16 231,58410

46 826,73069

0,00000

0,00000

63 058,31479

Местный бюджет

11 080,63470

23 632,90218

0,00000

0,00000

34 713,53688

Областной бюджет

5 150,94940

23 193,82851

0,00000

0,00000

28 344,77791

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Иное

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

16 231,58410

49 891,53069

3 160,00000

3 286,80000

72 569,91479

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Кандалакшский район на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком и заказчиком-координатором является отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район. Заказчик-координатор осуществляет руководство Подпрограммой, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

Управление Подпрограммой осуществляется на принципах обеспечения нормативного, методического и информационного единства Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование годового плана мероприятий по реализации Программы, основанный на координации взаимодействия заказчика-координатора с исполнителями мероприятий Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в виде:

1) оплаты муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг;

2) предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры;

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям работ, услуг по результатам конкурсного отбора;

4) предоставления грантов.

Исполнителями реализации мероприятий Подпрограммы, являются: отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район, МБУ «Кандалакшская ЦБС», МБУ «Музей истории города Кандалакши» и сторонние организации: профессиональные коллективы, творческие союзы, некоммерческие общественные организации и другие организации и учреждения.

Заказчик-координатор

- уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Подпрограммы;

- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность предоставления отчетов;

- обеспечивает размещение на сайте администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша текста Подпрограммы, методических материалов в части управления реализацией Подпрограммы, и контроля за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, а также материалов о ходе и результатах реализации Подпрограммы;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Подпрограммы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежегодную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет контроль документов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Подпрограммы.

Исполнители:

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом, предоставляют в адрес заказчика-координатора отчет о целевом использовании средств по установленной форме с приложением аналитической записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения Подпрограммы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

- сторонние организации, в соответствии с условиями муниципального контракта (договора) предоставляют заказчику-координатору Акт выполненных работ, услуг. Акт должен содержать подробное описание выполненных работ, услуг с количественными и качественными результатами, в соответствии с условиями контракта;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы и конечные результаты Подпрограммы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование заказчика-координатора о реализации Подпрограммы.

Информационную поддержку Подпрограммы планируется обеспечить путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования Кандалакшский район и в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский район».

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кандалакша).

В результате реализации Подпрограммы муниципальное образование Кандалакшский район будет владеть полной и исчерпывающей информацией о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории, будут оформлены охранные зоны для 5 воинских захоронений; доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии по отношению к общему количеству объектов культурного наследия увеличится до 67 %; вырастет уровень доступности и качества услуг библиотек, музеев, доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 19,3 %; увеличится укомплектованность библиотечных, музейных фондов; средний уровень книговыдачи МБУ «Кандалакшская ЦБС» на 1,0 тыс.жителей в год составит 6,91 ед./1,0 жителя в год. обеспечить увеличение посещаемости общедоступных библиотек - на 8%, по отношению к базовому значению 2017 года, посещаемости музеев в 2020 году – на 7 %. В рамках подпрограммы будет укреплена материально-техническая база библиотек и музея истории города Кандалакша.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы осуществляет заказчик – координатор Подпрограммы – отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Подпрограммы.

Финансовый риск реализации государственной Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Подпрограмме финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности координатора-заказчика и исполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий государственной программы мероприятий Подпрограммы;

- повышение квалификации и ответственности персонала заказчика-координатора и исполнителей Подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

На реализацию Подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы развития культуры и сохранения культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства.

Внутренние риски при реализации Подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения мероприятий Подпрограммы;

- заключение муниципальных контрактов с победителями конкурсов и аукционов, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации данных рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Приложение № 1

к подпрограмме "Наследие"

Перечень показателей подпрограммы 1 "Наследие"

№ п/п

Цель, задачи и наименования целевых показателей (индикаторов)

Ед. изм

Значение показателя (индикатора)

До начала реализации

Отчетный год

Текущий год

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

1.1.

1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения

%

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

-

-

1.2.

2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: прирост количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Кандалакшская ЦБС", в т.ч. в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом

%

7,7

8,9

-

6,71

6,29

-

-

1.3.

3-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

18,8

19,0

-

6,5

19,3

-

-

II

Задача 1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования в рамках исполняемых полномочий

2.1.

Количество памятников и воинских захоронений, для которых оформлены охранные зоны

ед.

4

4

4

4

5

-

-

III

Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения городского поселения Кандалакша

3.1.

Число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) МБУ "Кандалакшская ЦБС" на 1 . жителя в год

ед./1 жителя в год

-

9,2

-

7,2

6,90

-

-

3.2.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек (по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

1

3

-

IV

Задача 3. Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения городского поселения Кандалакша

4.1.

Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

3

7

-

-

4.2.

Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения деятельности МБУ "Музей истории города Кандалакши"

ед.

1

-

-

1

1

-

-

V

Задача 4 . Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция учреждений библиотечной системы, музеев городского поселения Кандалакша

5.1.

Количество структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС», в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция или модернизация

%

-

-

-

-

1

-

-

5.2.

Количество единиц оборудования приобретенного для МБУ «Музей истории города Кандалакша»

ед.

-

-

-

-

1

-

-

VI

Задача 5. Организация библиотечного обслуживания населения комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти

6.1.

Число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) МБУ "Кандалакшская ЦБС" на 1 . жителя в год в сельском поселении Алакуртти

ед./1 жителя в год

-

-

-

-

1,0

1,3

1,5

6.2.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек в сельском поселении Алакуртти (по отношению к базовому значению 2017 года - 418 ед.)

%

-

-

-

-

600

717

789

VII

Задача 6. Организация библиотечного обслуживания населения комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск

7.1.

Число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) МБУ "Кандалакшская ЦБС" на 1 жителя в год в сельском поселении Зареченск

ед./1 жителя в год

-

-

-

-

15,4

15,5

15,5

7.2.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек в сельском поселении Зареченск (по отношению к базовому значению 2017 года - 2382 ед.)

%

-

-

-

-

1

1,5

2

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Павлов Михаил Сергеевич

Емейл: sa@kandalaksha-admin.ru

Дата подписи: 01.12.2020 16:23:44

План реализации мероприятий подпрограммы 1 "Наследие"

Тыс. руб.

№№ п/п

Наименование задач, мероприятий

Исполнитель

Общая сумма финансирования

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

ФБ

ОБ

МБ

МБТ

Итого

МБТ, в т. ч.

ФБ

ОБ

МБ

Итого

ФБ

ОБ

МБ

МБТ, в т. ч.

ФБ

ОБ

МБ

Итого

ФБ

ОБ

МБ

Всего по подпрограмме 1 "Наследие"

72 569,91479

0,00000

2 834,40000

6 677,20000

63 058,31479

16 231,58410

16 231,58410

0,00000

5 150,94940

11 080,63470

49 891,53069

0,00000

944,80000

2 120,00000

46 826,73069

0,00000

23 193,82851

23 632,90218

3 160,00000

0,00000

944,80000

2 215,20000

Задача 1. "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования в рамках исполняемых полномочий. "

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Основное мероприятие 1. "Мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия"

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Создание проектно-сметной документации для ремонта городского воинского мемориала

Отдел по культуре

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Создание охранных зон для воинских захоронений

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта воинского захоронения

Отдел по культуре

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 2. "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения городского поселения Кандалакша."

45 871,56423

0,00000

0,00000

0,00000

45 871,56423

13 871,23388

13 871,23388

0,00000

4 488,92740

9 382,30648

32 000,33035

0,00000

0,00000

0,00000

32 000,33035

0,00000

13 525,83000

18 474,50035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Основное мероприятие 2. "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения"

45 871,56423

0,00000

0,00000

0,00000

45 871,56423

13 871,23388

13 871,23388

0,00000

4 488,92740

9 382,30648

32 000,33035

0,00000

0,00000

0,00000

32 000,33035

0,00000

13 525,83000

18 474,50035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, из них:

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

45 571,70013

0,00000

0,00000

0,00000

45 571,70013

13 745,98098

13 745,98098

0,00000

4 488,92740

9 257,05358

31 825,71915

0,00000

0,00000

0,00000

31 825,71915

0,00000

13 525,83000

18 299,88915

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

18 779,59800

0,00000

0,00000

0,00000

18 779,59800

4 668,97800

4 668,97800

0,00000

4 435,54500

233,43300

14 110,62000

0,00000

0,00000

0,00000

14 110,62000

0,00000

13 405,09000

705,53000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация мер социальной поддержки (25% сельская местность)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

183,49240

0,00000

0,00000

0,00000

183,49240

56,38240

56,38240

0,00000

53,38240

3,00000

127,11000

0,00000

0,00000

0,00000

127,11000

0,00000

120,74000

6,37000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

282,77410

0,00000

0,00000

0,00000

282,77410

125,25290

125,25290

0,00000

0,00000

125,25290

157,52120

0,00000

0,00000

0,00000

157,52120

0,00000

0,00000

157,52120

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Комплектование книжного фонда

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Оплата обязательств отчетного финансового года, возникших при исполнении муниципального задания

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

17,09000

0,00000

0,00000

0,00000

17,09000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17,09000

0,00000

0,00000

0,00000

17,09000

0,00000

0,00000

17,09000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 3. "Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения городского поселения Кандалакша."

7 550,80350

0,00000

0,00000

0,00000

7 550,80350

2 230,35022

2 230,35022

0,00000

662,02200

1 568,32822

5 320,45328

0,00000

0,00000

0,00000

5 320,45328

0,00000

2 062,31000

3 258,14328

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Основное мероприятие 3. "Организация музейной деятельности и музейное обслуживание населения. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)"

7 550,80350

0,00000

0,00000

0,00000

7 550,80350

2 230,35022

2 230,35022

0,00000

662,02200

1 568,32822

5 320,45328

0,00000

0,00000

0,00000

5 320,45328

0,00000

2 062,31000

3 258,14328

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация музейной деятельности и музейное обслуживание населения. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), из них:

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

7 511,02863

0,00000

0,00000

0,00000

7 511,02863

2 203,53952

2 203,53952

0,00000

662,02200

1 541,51752

5 307,48911

0,00000

0,00000

0,00000

5 307,48911

0,00000

2 062,31000

3 245,17911

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

2 867,72300

0,00000

0,00000

0,00000

2 867,72300

696,86300

696,86300

0,00000

662,02200

34,84100

2 170,86000

0,00000

0,00000

0,00000

2 170,86000

0,00000

2 062,31000

108,55000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация мер социальной поддержки (25% сельская местность)

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

39,77487

0,00000

0,00000

0,00000

39,77487

26,81070

26,81070

0,00000

0,00000

26,81070

12,96417

0,00000

0,00000

0,00000

12,96417

0,00000

0,00000

12,96417

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 4. "Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция учреждений библиотечной системы, музеев городского поселения Кандалакша."

9 435,94706

0,00000

0,00000

0,00000

9 435,94706

130,00000

130,00000

0,00000

0,00000

130,00000

9 305,94706

0,00000

0,00000

0,00000

9 305,94706

0,00000

7 605,68851

1 700,25855

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 4. "Ремонт учреждений библиотечной системы, музеев"

8 425,98792

0,00000

0,00000

0,00000

8 425,98792

130,00000

130,00000

0,00000

0,00000

130,00000

8 295,98792

0,00000

0,00000

0,00000

8 295,98792

0,00000

7 605,68851

690,29941

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Установка пластиковых окон

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Ремонт помещений

МБУ "Музей истории города Кандалакша"

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, в т.ч.:

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

8 005,98792

0,00000

0,00000

0,00000

8 005,98792

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 005,98792

0,00000

0,00000

0,00000

8 005,98792

0,00000

7 605,68851

400,29941

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт библиотеки МБУ "Кандалакшская ЦБС" (включая ремонт входной группы с устройством пандуса, ремонт пожарной и охранной сигнализаций)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

7 316,80936

0,00000

0,00000

0,00000

7 316,80936

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 316,80936

0,00000

0,00000

0,00000

7 316,80936

0,00000

6950,96888

365,84048

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений и входных групп центральной библиотеки имени Н. В. Колычева МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

689,17856

0,00000

0,00000

0,00000

689,17856

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

689,17856

0,00000

0,00000

0,00000

689,17856

0,00000

654,71963

34,45893

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Изготовление дизайн-проекта интерьера городской библиотеки № 3 МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Изготовление дизайн-проекта фасада городской библиотеки № 3 МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Внесение изменений в проектно-сметную (сметную) документацию на ремонт библиотеки МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Составление акта о техническом состоянии конструкций зданий библиотек МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.8.

Строительный контроль выполнения ремонта библиотеки МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Основное мероприятие 7. "Укрепление материально-технической базы учреждений библиотечной системы, музеев"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Приобретение мебели

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Основное мероприятие 8. "Повышение уровня антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности учреждений библиотечной системы, музеев"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

410,95914

0,00000

0,00000

0,00000

410,95914

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

410,95914

0,00000

0,00000

0,00000

410,95914

0,00000

0,00000

410,95914

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Установка противопожарных дверей в филиалах МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

93,00000

0,00000

0,00000

0,00000

93,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

93,00000

0,00000

0,00000

0,00000

93,00000

0,00000

0,00000

93,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.2.

Установка кнопок тревожной сигнализации в филиалах МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.3.

Монтаж системы видеонаблюдения городской библиотеки № 3 МБУ "Кандалакшская ЦБС"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

309,95914

0,00000

0,00000

0,00000

309,95914

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

309,95914

0,00000

0,00000

0,00000

309,95914

0,00000

0,00000

309,95914

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 5. "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти"

4 518,80000

0,00000

1 417,20000

3 101,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 450,40000

0,00000

472,40000

978,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

472,40000

1 027,60000

5.

Основное мероприятие 5. "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти"

4 518,80000

0,00000

1 417,20000

3 101,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 450,40000

0,00000

472,40000

978,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

472,40000

1 027,60000

5.1.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Алакуртти, из них:

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

4 415,80858

0,00000

1 417,20000

2 998,60858

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 347,40858

0,00000

472,40000

875,00858

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

472,40000

1 027,60000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

1 382,85000

0,00000

1 313,70000

69,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

460,95000

0,00000

437,90000

23,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

460,95000

0,00000

437,90000

23,05000

Реализация мер социальной поддержки (25% сельская местность)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

109,05000

0,00000

103,50000

5,55000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,35000

0,00000

34,50000

1,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,35000

0,00000

34,50000

1,85000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Комплектование книжного фонда

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Оборудование помещений средствами автоматической пожарной сигнализации

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

75,49142

0,00000

0,00000

75,49142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75,49142

0,00000

0,00000

75,49142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие К1. "Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 6. "Организация библиотечного обслуживания населения комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск."

4 992,80000

0,00000

1 417,20000

3 575,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 614,40000

0,00000

472,40000

1 142,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 660,00000

0,00000

472,40000

1 187,60000

6.

Основное мероприятие 6. "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск"

4 992,80000

0,00000

1 417,20000

3 575,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 614,40000

0,00000

472,40000

1 142,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 660,00000

0,00000

472,40000

1 187,60000

6.1.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Зареченск, из них:

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

4 935,30000

0,00000

1 417,20000

3 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 576,90000

0,00000

472,40000

1 104,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 650,00000

0,00000

472,40000

1 177,60000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

1 382,85000

0,00000

1 313,70000

69,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

460,95000

0,00000

437,90000

23,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

460,95000

0,00000

437,90000

23,05000

Реализация мер социальной поддержки (25% сельская местность)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

109,05000

0,00000

103,50000

5,55000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,35000

0,00000

34,50000

1,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,35000

0,00000

34,50000

1,85000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

6.3.

Комплектование книжного фонда

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие К1. "Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики"

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики

МБУ "Кандалакшская ЦБС"

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

27,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Павлов Михаил Сергеевич

Емейл: sa@kandalaksha-admin.ru

Дата подписи: 01.12.2020 16:23:44

Приложение № 2

к муниципальной Программе

Подпрограмма 2 "Искусство"

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район

Цель подпрограммы

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения в рамках исполняемых полномочий

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры городского поселения Кандалакша.

2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений городского поселения Кандалакша.

3. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Алакуртти.

4. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Зареченск.

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий.

2. Прирост количества участников клубных формирований

Заказчик подпрограммы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Заказчик - координатор программы

Отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2019-2022 годы (реализуется в один этап)

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме 122 335,48271 тыс. рублей, в том числе:

МБ: 0,00000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования городское поселение Кандалакша 113 453,07238 тыс. рублей, в том числе:

МБ: 52 858,87563 тыс. рублей, из них:

2019 год

17 172,05636

тыс. рублей

2020 год

35 686,81927

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ: 56 333,91818 тыс. рублей, из них:

2019 год

7 891,27669

тыс. рублей

2020 год

48 442,64149

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ФБ: 4 260,27857 тыс. рублей, из них:

2019 год

4 260,27857

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования сельское поселение Алакуртти: 7 246,00000 тыс. рублей, в том числе:

МБ 3 372,50000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

3 372,50000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ 3 873,50000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

3 873,500000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты от муниципального образования сельское поселение Зареченск: 1 636,41033 тыс. рублей, в том числе:

МБ 1 175,83533 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

1 175,83533

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

ОБ 460,57500 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

460,57500

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Иные источники: 0,00000 тыс. рублей, из них:

2019 год

0,00000

тыс. рублей

2020 год

0,00000

тыс. рублей

2021 год

0,00000

тыс. рублей

2022 год

0,00000

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В 2020 году планируется обеспечить прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к базовому значению 2017 года в городском поселении Кандалакша - на 7 %, в сельском поселении Алакуртти – 1,5 % в сельском поселении Зареченск – 14 %.

Прирост участников клубных формирований по отношению к базовому значению 2017 года в городском поселении Кандалакша - на 2%, в сельском поселении Алакуртти – 18 %, в сельском поселении Зареченск – 6,5%.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма

Культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности. В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

Деятельность по обеспечению прав граждан в этом направлении осуществляется путем сохранения лучших традиций народной культуры, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. Важную роль в удовлетворении и развитии культурных потребностей жителей Мурманской области, создании условий для любительского творчества, самореализации, выявления и раскрытия способностей граждан в рамках организации досуга выполняют учреждения культурно-досугового типа.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района от 29.05.2019 № 560 муниципальному образованию Кандалакшский район были переданы полномочия, в том числе, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а также создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Муниципальное образование Кандалакшский район реализует данные полномочия путем обеспечения деятельности учреждений культуры: МБУ «Дворец культуры «Металлург».

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района от 29.10.2019 № 38 муниципальному образованию Кандалакшский район были переданы полномочия по решению вопросов местного значения, в части создания условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Данные полномочия будут осуществляться путем организации деятельности филиала МБУ «Дворец культуры «Металлург» в сельском поселении.

В сельском поселении Зареченск данные полномочия будут реализованы путем обеспечения деятельности в 2020 году МБУ КДЦ «Космос».

Так как выбор мест проведения досуга в малых городах на несколько порядков ниже, чем в центральных, то на учреждения культуры малых городов падает гораздо более высокая ответственность за нравственное и культурное воспитание всех слоев населения, а также формирование художественного вкуса.

Культурно-досуговые учреждения изначально были созданы для выполнения социально-значимых функций:

- обеспечение досуга населения:

- обеспечение условий развития народного творчества и самодеятельного искусства:

- обеспечение условий для социально культурных инициатив населения муниципального образования;

- патриотическое воспитание.

В настоящее время на базе Дворца культуры и его структурных подразделений действует 62 клубных формирования для разных возрастных категорий, в которых занимаются 1196 жителя муниципального образования. В 2018 году специалистами муниципального бюджетного учреждения было подготовлено и проведено 1206 разнообразных культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет - 658 мероприятий, а для молодежи от 15 до 24 лет - 202 мероприятия.

В области обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения.

Несмотря на ремонтные работы, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша» в 2014 – 2018 гг., актуальность многих проблем материально-технического характера возросла многократно. Требует срочного ремонта фасад Дворца культуры «Металлург», зрительные залы и кабинеты сельских учреждений культуры находятся в плачевном состоянии. Здания и помещения учреждений не соответствуют в полном объеме требованиям пожарной безопасности, условиям доступности для лиц с ограничениями здоровья и других маломобильных групп населения. Структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения нуждаются в приобретении мебели, соответствующей общему облику и статусу учреждений культуры. Эффективность деятельности учреждений культуры во многом зависит от качества и количества информационного обеспечения деятельности, которое в нашем городе также оставляет желать лучшего.

На базе МБУ «Дворец культуры «Металлург» и его структурных подразделениях работают восемь самодеятельных коллективов, которые носят звание «народный» («образцовый») - это оркестр русских народных инструментов, ансамбль русских народных инструментов «Забава», театр эстрады «ШОК», духовой оркестр, хор ветеранов, ансамбль танца «Юность», вокально-инструментальный ансамбль «Рокси», «Вокальный ансамбль «Тары-Бары». Творческие коллективы вносят достойный вклад в развитие культуры в городе и являются творческим лицом муниципального образования. Наша задача состоит в создании условий для их деятельности и развития: приобретение костюмов и инструментов, обеспечение участия коллективов в региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Отсутствие должной материально-технической базы затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность учреждений. Существуют проблемы в развитии театрально-гастрольной, концертной деятельности. Недостаток финансовых средств значительно влияет на создание новых культурно-досуговых и концертных программ, требующих вложения значительных интеллектуальных и материально-технических ресурсов.

Еще одна задача, которая требует особого внимания - создание доступной среды в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. На территории муниципального образования проживают 2684 инвалида. Отсутствие пандусов, специальных санузлов ограничивает доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к услугам сферы культуры, влечет за собой социальную изоляцию данной категории граждан.

Требуют решения кадровые проблемы, так как от уровня кадрового потенциала МБУ «Дворец культуры «Металлург» зависит качество концертных программ тематических мероприятий. Старение и низкая квалификация кадров в культурно-досуговой сфере, несоответствие их профессиональных знаний и умений требованиям сегодняшнего дня также ведут к ухудшению ассортимента и качества предоставляемых населению услуг.

Решение проблемы заключается в направлении специалистов на обучающие семинары и организация некоторых форм обучения в Кандалакше с приглашением специалистов областных учреждений и из других регионов России.

Все вышеперечисленные проблемы послужили основанием для разработки муниципальной подпрограммы «Искусство».

Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи 2 Программы - "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения".

В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры городского поселения Кандалакша.

Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений городского поселения Кандалакша.

Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Алакуртти.

Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Зареченск.

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения нового качества и повышение доступности услуг учреждений культурно-досугового типа.

Показателями реализации подпрограммы являются:

- прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий;

- прирост числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- прирост количества участников клубных формирований;

- наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения деятельности культурно-досуговых учреждений;

- количество структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация;

- количество единиц оборудования (инструментов, светового оборудования, оргтехники, сценических костюмов) приобретенного для культурно-досуговой деятельности.

Перечень показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на поддержку и развитие традиционной народной культуры, повышение эффективности услуг культурно-досуговой сферы, развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждении, развитие кадрового ресурса.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы по срокам реализации, источникам финансирования представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 122 335,48271 тыс. рублей. Подпрограмма финансируется за счет межбюджетных трансфертов, переданных от муниципального образования городское поселение Кандалакша и сельских поселений Зареченск и Алакуртти. Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведены в таблице № 1 настоящей Подпрограммы.

(тыс. руб.)

Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

Итого по подпрограмме

Местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Областной бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Межбюджетные трансферты от городского поселения Кандалакша, в т.ч.

29 323,61162

84 129,46076

0,00000

0,00000

113 453,07238

Местный бюджет

17 172,05636

35 686,81927

0,00000

0,00000

52 858,87563

Областной бюджет

7 891,27669

48 442,64149

0,00000

0,00000

56 333,91818

Федеральный бюджет

4 260,27857

0,00000

0,00000

0,00000

4 260,27857

Межбюджетные трансферты от сельского поселения Алакуртти, в т. ч.

0,00000

7 246,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

Местный бюджет

0,00000

3 372,50000

0,00000

0,00000

3 372,50000

Областной бюджет

0,00000

3 873,50000

0,00000

0,00000

3 873,50000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Межбюджетные трансферты от сельского поселения Зареченск, в т. ч.

0,00000

1 636,41033

0,00000

0,00000

1 636,41033

Местный бюджет

0,00000

1 175,83533

0,00000

0,00000

1 175,83533

Областной бюджет

0,00000

460,575

0,00000

0,00000

460,575

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Иное

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

29 323,61162

93 011,87109

0,00000

0,00000

122 335,48271

Программа Планируемые затраты на реализацию Подпрограммы в разрезе всех источников финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком и заказчиком-координатором является отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район. Заказчик-координатор осуществляет руководство Подпрограммой, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

Управление Подпрограммой осуществляется на принципах обеспечения нормативного, методического и информационного единства Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование годового плана мероприятий по реализации Программы, основанный на координации взаимодействия заказчика-координатора с исполнителями мероприятий Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в виде:

1) оплаты муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг;

2) предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры;

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям работ, услуг по результатам конкурсного отбора;

4) предоставления грантов.

Исполнителями реализации мероприятий Подпрограммы, являются: отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район, муниципальные бюджетные учреждения культуры и сторонние организации: профессиональные коллективы, творческие союзы, некоммерческие общественные организации и другие организации и учреждения.

Заказчик-координатор

- уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Подпрограммы;

- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность предоставления отчетов;

- обеспечивает размещение на сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район текста Подпрограммы, методических материалов в части управления реализацией Подпрограммы, и контроля за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы, а также материалов о ходе и результатах реализации Подпрограммы;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Подпрограммы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежегодную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет контроль документов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Подпрограммы.

Исполнители:

- ежегодно предоставляют в адрес заказчика-координатора отчет о целевом использовании средств по установленной форме с приложением аналитической записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения Подпрограммы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

- сторонние организации, в соответствии с условиями муниципального контракта (договора) предоставляют заказчику-координатору Акт выполненных работ, услуг. Акт должен содержать подробное описание выполненных работ, услуг с количественными и качественными результатами, в соответствии с условиями контракта;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы и конечные результаты Подпрограммы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование заказчика-координатора о реализации Подпрограммы.

Информационную поддержку Подпрограммы планируется обеспечить путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования Кандалакшский район и в газете «Нива».

Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кандалакшский район).

В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий, обеспечить прирост участников клубных формирований путем вовлечения населения в работу клубных формирований, в проведение фестивалей, праздников и других культурно-массовых мероприятий путем расширения видов культурно-досуговой деятельности и использования современных форм организации досуга на базе комфортных и современно оборудованных площадок учреждений культуры.

Мероприятия, реализуемые в рамках решения задач Подпрограммы, позволят обеспечить сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержку творческих инициатив и дарований населения, развитие межрегиональных и международных культурных связей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы осуществляет заказчик - координатор Подпрограммы - отдел по культуре администрации муниципального образования Кандалакшский район.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Подпрограммы.

Финансовый риск реализации государственной Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Подпрограмме финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности координатора-заказчика и исполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий государственной программы мероприятий Подпрограммы;

- повышение квалификации и ответственности персонала заказчика-координатора и исполнителей Подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

На реализацию Подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы развития культуры и сохранения культурного наследия. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства.

Внутренние риски при реализации Подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения мероприятий Подпрограммы;

- заключение муниципальных контрактов с победителями конкурсов и аукционов, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации данных рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

Приложение № 1

к подпрограмме "Искусство"

Перечень показателей подпрограммы 2 "Искусство"

До начала реализации

Отчетный год

Текущий год

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения

1.1.

1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в городском поселении Кандалакша (по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

4,6

7,0

-

1.2.

2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей городского поселения Кандалакша

%

21,0

-

-

21,0

21,0

-

-

II

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры городского поселения Кандалакша

2.1.

Прирост количества участников клубных формирований городского поселения Кандалакша (по отношению к базовому значению 2017 года – 1218 чел. )

%

-

-

-

3,5

2,0

-

-

2.2.

Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения культурно-досуговых учреждений

ед.

1

1

1

1

1

-

-

III

Задача 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений

городского поселения Кандалакша

3.1.

Количество структурных подразделений МБУ ДК "Металлург", в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция или модернизация

ед.

-

2

-

2

1

-

3.2.

Количество единиц оборудования (инструментов, светового оборудования, оргтехники, сценических костюмов и т.п.) приобретенного для культурно-досуговой деятельности

ед.

-

5

-

11

6

-

IV

Задача 3. Повышение доступности и качества слуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной

культуры сельского поселения Алакуртти.

4.1.

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению 2017 года - 7750 ед.)

%

-

-

-

-

1,5

-

-

4.2.

Прирост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению 2017 года - 213 чел.)

%

-

-

-

-

18

4.3.

Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения культурно-досуговых учреждений

Ед.

-

-

-

-

1

-

-

V

Задача 4. Повышение доступности и качества слуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Зареченск.

5.1.

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению 2017 года - 5285 ед.)

%

-

-

-

-

14

-

-

5.2.

Прирост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению 2017 года – 123 чел.)

%

-

-

-

-

6,5

-

-

5.3.

Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения культурно-досуговых учреждений

ед

-

-

-

-

1

-

-

Приложение № 3

к муниципальной Программе

Основные цели и задачи программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кандалакшский район", целевые показатели (индикаторы) реализации программы

№ п/п

Цель, задачи и наименования целевых показателей (индикаторов)

Ед. изм

Значение показателя (индикатора)

До начала реализации

Отчетный год

Текущий год

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Кандалакшский район в рамках исполняемых полномочий

1.1.

1-ый целевой показатель (индикатор) Программы: обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей в рамках исполняемых полномочий

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1.2.

2-ой целевой показатель (индикатор) Программы: соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в регионе

%

100

100

100

100

100

100

100

II

Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограмм):

2.1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

2.1.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве культурного наследия федерального, регионального и местного значения

%

67

67

67

67

67

67

67

2.1.2.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек в городском поселении Кандалакша (по отношению к базовому значению 2017 года – 153 147)

%

-

-

-

1,0

3,0

-

-

2.1.3.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек в сельском поселении Алакуртти

(по отношению к базовому значению 2017 года – 418 ед.)

%

-

-

-

-

600

717

789

2.1.4.

Прирост количества посещений общедоступных библиотек в сельском поселении Зареченск

(по отношению к базовому значению 2017 года – 2382 ед.)

%

-

-

-

-

1

1,5

2

2.1.5.

Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

3,0

7,0

-

-

2.2.

Подпрограмма "Искусство"

2.2.1.

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в городском поселении Кандалакша (по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

3,6

-

4,6

7,0

-

-

2.2.2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, в городском поселении Кандалакша

%

21,0

23,0

-

21,0

21,0

-

-

2.2.1.

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в сельском поселении Алакуртти

(по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

-

1,5

-

-

2.2.1.

Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в сельском поселении Зареченск

(по отношению к базовому значению 2017 года)

%

-

-

-

-

13

-

-

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Павлов Михаил Сергеевич

Емейл: sa@kandalaksha-admin.ru

Дата подписи: 01.12.2020 16:23:44

План реализации мероприятий подпрограммы 2 "Искусство"

№№ п/п

Наименование задач, мероприятий

Исполнитель

Общая сумма финансирования

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

ФБ

ОБ

МБ

МБТ

Итого

МБТ, в т. ч.

ФБ

ОБ

МБ

Итого

МБТ, в т. ч.

ФБ

ОБ

МБ

Итого

ФБ

ОБ

МБ

Всего по подпрограмме 2 "Искусство"

122 335,48271

0,00000

0,00000

0,00000

122 085,48271

29 323,61162

29 323,61162

4 260,27857

7 891,27669

17 172,05636

92 761,87109

92 761,87109

0,00000

52 776,71649

39 985,15460

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 1. "Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры городского поселения Кандалакша."

79 459,17567

0,00000

0,00000

0,00000

79 459,17567

22 913,07252

22 913,07252

0,00000

7 261,68460

15 651,38792

56 546,10315

56 546,10315

0,00000

23 052,86000

33 493,24315

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Основное мероприятие 1. "Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения"

79 459,17567

0,00000

0,00000

0,00000

79 459,17567

22 913,07252

22 913,07252

0,00000

7 261,68460

15 651,38792

56 082,73775

56 082,73775

0,00000

23 052,86000

33 029,87775

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения, из них:

МБУ ДК "Металлург"

78 001,13735

0,00000

0,00000

0,00000

78 001,13735

22 665,24094

22 665,24094

0,00000

7 261,68460

15 403,55634

55 335,89641

55 335,89641

0,00000

23 052,86000

32 283,03641

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ ДК "Металлург"

31 193,45220

0,00000

0,00000

0,00000

31 193,45220

7 531,03220

7 531,03220

0,00000

7 083,63300

447,39920

23 662,42000

23 662,42000

0,00000

22 479,30000

1 183,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация мер социальной поддержки (25% селькая местность)

МБУ ДК "Металлург"

792,88160

0,00000

0,00000

0,00000

792,88160

189,09160

189,09160

0,00000

178,05160

11,04000

603,79000

603,79000

0,00000

573,56000

30,23000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ ДК "Металлург"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ ДК "Металлург"

463,97973

0,00000

0,00000

0,00000

463,97973

178,20235

178,20235

0,00000

0,00000

178,20235

285,77738

285,77738

0,00000

0,00000

285,77738

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Проведение грантового конкурса среди специалистов учреждений культуры

Отдел по культуре

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Обучающие семинары по отдельным направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений

Отдел по культуре

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Проведение городских праздничных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей. Обеспечение участия творческих коллективов в региональных и всероссийских конкурсах

Отдел по культуре

39,62923

0,00000

0,00000

0,00000

39,62923

39,62923

39,62923

0,00000

0,00000

39,62923

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Проведение праздничных мероприятий

МБУ ДК "Металлург"

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

Оплата обязательств отчетного финансового года, возникших при исполнении муниципального задания

МБУ ДК "Металлург"

406,06396

0,00000

0,00000

0,00000

406,06396

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

406,06396

406,06396

0,00000

0,00000

406,06396

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов в области культуры и искусства в Кандалакшском районе

Отдел по культуре

55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,00000

55,00000

0,00000

0,00000

55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие К1. "Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики"

МБУ ДК "Металлург"

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

463,36540

463,36540

0,00000

0,00000

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.9.

Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики

МБУ ДК "Металлург"

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

463,36540

463,36540

0,00000

0,00000

463,36540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 2. "Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений городского поселения Кандалакша."

33 993,89671

0,00000

0,00000

0,00000

33 743,89671

6 410,53910

6 410,53910

4 260,27857

629,59209

1 520,66844

27 333,35761

27 333,35761

0,00000

25 389,78149

1 943,57612

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Основное мероприятие 2. "Ремонт культурно-досуговых учреждений"

29 520,60421

0,00000

0,00000

0,00000

29 270,60421

1 937,24660

1 937,24660

0,00000

629,59209

1 307,65451

27 333,35761

27 333,35761

0,00000

25 389,78149

1 943,57612

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

МБУ ДК "Металлург"

27 388,81437

0,00000

0,00000

0,00000

27 388,81437

662,72860

662,72860

0,00000

629,59209

33,13651

26 726,08577

26 726,08577

0,00000

25 389,78149

1 336,30428

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт цокольных помещений здания МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

2 734,22495

0,00000

0,00000

0,00000

2 734,22495

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 734,22495

2 734,22495

0,00000

2 597,51370

136,71125

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт системы отопления здания МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

6 154,06634

0,00000

0,00000

0,00000

6 154,06634

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 154,06634

6 154,06634

0,00000

5 846,36306

307,70328

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт кровли, фасада и отмостки ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

6 874,23219

0,00000

0,00000

0,00000

6 874,23219

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 874,23219

6 874,23219

0,00000

6 530,52058

343,71161

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт фойе первого этажа, гардероба и входной группы , коридоров первого этажа здания МБУ "Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

3 779,29662

0,00000

0,00000

0,00000

3 779,29662

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 779,29662

3 779,29662

0,00000

3 590,33179

188,96483

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт 5 крылец, облицовка козырька здания филиала ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург", проведение электромонтажных работ для подключения дополнительных световых элементов на фасад здания филиала ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

1 383,49887

0,00000

0,00000

0,00000

1 383,49887

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 383,49887

1 383,49887

0,00000

1 314,32393

69,17494

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приобретение дополнительных световых элементов для установки на фасад здания филиала ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

575,11000

0,00000

0,00000

0,00000

575,11000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

575,11000

575,11000

0,00000

546,35450

28,75550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания филиала МБУ "Дворец культуры "Металлург" ГКЦ "Нива"

МБУ ДК "Металлург"

1 713,35269

0,00000

0,00000

0,00000

1 713,35269

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 713,35269

1 713,35269

0,00000

1 627,68505

85,66764

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала МБУ "Дворец культуры "Металлург" СДК с. Лувеньга

МБУ ДК "Металлург"

1 743,82100

0,00000

0,00000

0,00000

1 743,82100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 743,82100

1 743,82100

0,00000

1 656,62995

87,19105

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт лестничных пролетов, коридора второго этажа здания МБУ «Дворец культуры «Металлург»

МБУ ДК "Металлург"

1 535,57990

0,00000

0,00000

0,00000

1 535,57990

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 535,57990

1 535,57990

0,00000

1 458,80089

76,77901

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приобретение выставочных подвесов, устройство арок в гардеробе в рамках ремонта фойе первого этажа, гардероба и входной группы здания МБУ «Дворец культуры «Металлург»

МБУ ДК "Металлург"

232,90321

0,00000

0,00000

0,00000

232,90321

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

232,90321

232,90321

0,00000

221,25804

11,64517

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Обустройство территории для установки детской площадки

МБУ ДК "Металлург"

1 098,86300

0,00000

0,00000

0,00000

1 098,86300

1 098,86300

1 098,86300

0,00000

0,00000

1 098,86300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Разработка сметной документации на ремонт кровли, фасада, отмостки ГКЦ "Нива"

МБУ ДК "Металлург"

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

120,00000

120,00000

0,00000

0,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Ремонт кровли здания филиала сельского Дома культуры н.п. Белое море

МБУ ДК "Металлург"

55,65500

0,00000

0,00000

0,00000

55,65500

55,65500

55,65500

0,00000

0,00000

55,65500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Разработка дизайн-проекта для ремонта фасада здания филиала ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

Осуществление контроля при выполнении ремонтных работ

МБУ ДК "Металлург"

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта системы отопления здания МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Осуществление контроля за выполнением ремонта кровли, фасада и отмостки ГКЦ "Нива" МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7.

Текущий ремонт фасада здания МБУ Дворец культуры "Металлург"

МБУ ДК "Металлург"

52,77184

0,00000

0,00000

0,00000

52,77184

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52,77184

52,77184

0,00000

0,00000

52,77184

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8.

Замена трех противопожарных дверей и зашивка оконного проема в здании филиала МБУ Дворец культуры "Металлург" ГКЦ "Нива"

МБУ ДК "Металлург"

114,50000

0,00000

0,00000

0,00000

114,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

114,50000

114,50000

0,00000

0,00000

114,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие 6. "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"

МБУ ДК "Металлург"

390,00000

0,00000

0,00000

0,00000

390,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

390,00000

390,00000

0,00000

0,00000

390,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Приобретение видеокамеры со штативом

МБУ ДК "Металлург"

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,00000

140,00000

0,00000

0,00000

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Приобретение зимней горки для катания

МБУ ДК "Металлург"

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3

Основное мероприятие А3. Федеральный проект "Цифровая культура"

4 473,29250

0,00000

0,00000

0,00000

4 473,29250

4 473,29250

4 473,29250

4 260,27857

0,00000

213,01393

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Создание виртуальных концертных залов

МБУ ДК "Металлург"

4 473,29250

0,00000

0,00000

0,00000

4 473,29250

4 473,29250

4 473,29250

4 260,27857

0,00000

213,01393

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 3. "Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Алакуртти."

7 246,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

7 246,00000

0,00000

3 873,50000

3 372,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 4. "Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения сельского поселения Алакуртти"

7 246,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 246,00000

7 246,00000

0,00000

3 873,50000

3 372,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения сельского поселения Алакуртти, из них:

МБУ ДК "Металлург"

6 955,57259

0,00000

0,00000

0,00000

6 955,57259

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 955,57259

6 955,57259

0,00000

3 873,50000

3 082,07259

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУ ДК "Металлург"

3 823,70000

0,00000

0,00000

0,00000

3 823,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 823,70000

3 823,70000

0,00000

3 632,40000

191,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация мер социальной поддержки (25% селькая местность)

МБУ ДК "Металлург"

253,80000

0,00000

0,00000

0,00000

253,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

253,80000

253,80000

0,00000

241,10000

12,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУ ДК "Металлург"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУ ДК "Металлург"

10,42741

0,00000

0,00000

0,00000

10,42741

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,42741

10,42741

0,00000

0,00000

10,42741

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Разработка проектной документации на строительство здания дома культуры с.п. Алакуртти

Отдел по культуре

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Оборудование помещений средствами автоматической пожарной сигнализации

МБУ ДК "Металлург"

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

280,00000

280,00000

0,00000

0,00000

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 4. "Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры сельского поселения Зареченск."

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

1 636,41033

0,00000

460,57500

1 175,83533

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Основное мероприятие 5. "Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения сельского поселения Зареченск"

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

1 636,41033

0,00000

460,57500

1 175,83533

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере, поддержка традиционной народной культуры, организация досуга населения сельского поселения Зареченск, из них:

МБУКДЦ "Космос"

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 636,41033

1 636,41033

0,00000

460,57500

1 175,83533

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение сохранения уровня заработной платы (выполнение Указов президента)

МБУКДЦ "Космос"

367,67400

0,00000

0,00000

0,00000

367,67400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

367,67400

367,67400

0,00000

349,30000

18,37400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Реализация мер социальной поддержки (25% селькая местность)

МБУКДЦ "Космос"

117,14200

0,00000

0,00000

0,00000

117,14200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

117,14200

117,14200

0,00000

111,27500

5,86700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Доведение оплаты труда до минимального размера оплаты труда (обеспечение МРОТ)

МБУКДЦ "Космос"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

МБУКДЦ "Космос"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, в т.ч.:

МБУКДЦ "Космос"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ремонт фасада здания МБУ КДЦ "Космос" с.п. Зареченск

МБУКДЦ "Космос"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт части помещений и фасада МБУ КДЦ "Космос"

МБУКДЦ "Космос"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000