Основная информация
| Дата опубликования: | 24 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52086213202000492 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 1228
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2014 № 944
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области», утверждённую постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 22.09.2014 № 944 (в ред. от 28.11.2014 № 1231, от 26.03.2015 № 285, от 02.04.2015 № 315, от 24.04.2015 № 388, от 19.05.2015 № 458, от 13.07.2015 № 602, от 13.08.2015 № 705, от 26.08.2015 № 754, от 29.09.2015 № 862, от 19.10.2015 № 953, от 18.11.2015 № 1054, от 17.12.2015 № 1202, от 19.02.2016 № 174, от 18.04.2016 № 393, от 27.06.2016 № 595, от 19.07.2016 № 674, от 07.09.2016 № 816, от 27.10.2016 № 1017, от 23.11.2016 № 1097; от 07.12.2016 № 1138, от 29.12.2016 № 1285; от 21.03.2017 № 249; от 25.04.2017 № 411; от 16.05.2017 № 479; от 07.06.2017 № 564; от 13.07.2017 № 679; от 10.08.2017 № 794; от 15.09.2017 № 915; от 29.09.2017 № 971; от 23.11.2017 № 1234; от 14.12.2017 №1338; от 28.12.2017 №1447; от 25.01.2018 №124; от 27.02.2018 №266; от 22.03.2018 №389; от 03.05.2018 №552; от 24.05.2018 №646, от 06.07.2018 №783, от 11.07.2018 №803, от 27.07.2018 №854, от 20.08.2018 № 965, от 10.09.2018 №1050, от 26.09.2018 №1113, от 23.10.2018 №1215, от 23.11.2018 №1334, от 13.12.2018 №1448, от 24.12.2018 №1526, от 25.01.2019 №113, от 20.03.2019 №365, от 04.06.2019 №761, от 09.08.2019 № 983, от 22.10.2019 № 1236, от 30.12.2019 № 1553, от 24.01.2020 № 66, от 25.02.2020 № 193, от 09.04.2020 № 415, от 20.05.2020 № 558, от 23.06.2020 № 656, от 23.09.2020 № 981, от 20.10.2020 № 1109) (далее – Программа), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.1maysk.ru и в газете «Районный вестник».
И.о.главы администрации
А.В.Широков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 24.11.2020 № 1228
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 22.09.2014 № 944
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(далее – Программа, муниципальная программа)
1. Паспорт муниципальной программы
1. Муниципальный заказчик - координатор Программы
- управление экономического развития и инвестиций городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Соисполнители Программы
- администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее также администрация городского округа г. Первомайск)
-муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга»
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МП «Благоустройство»)
муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство»)
- муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее - МП «Первомайское ПАП»)
3. Подпрограммы Программы
1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»;
2.«Развитие пассажирского автотранспорта»
4. Цели Программы
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области
5. Задачи Программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
6. Этапы и сроки реализации Программы
2015 - 2022 годы, без разделения на этапы
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее - местный бюджет)
всего по Программе за годы – 280466175,47
рублей, в том числе по годам:
2015 –22544319 рублей
2016 – 23242314 рублей
2017 – 25027107,82 рублей
2018 –44238745,71 рублей
2019 – 27423231,32 рублей
2020 – 72986657,62 рублей
2021- 24630700 рублей
2022 -40373100 рублей
в том числе средства местного бюджета – 280466175,47
рублей, в том числе по годам:
2015 –22544319 рублей
2016 – 23242314 рублей
2017 – 25027107,82 рублей
2018 –44238745,71 рублей
2019 – 27423231,32 рублей
2020 – 72986657,62 рублей
2021 - 24630700 рублей
2022 - 40373100 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022-12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 -4000000,0 рублей;
2019 -4000000,0 рублей;
2020 -4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019-1400000 рублей;
2020- 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 -835800,74 рублей;
2018-230000 рублей;
2019-200000 рублей;
2020 -130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016- 731325 рублей;
2017-743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019-400000 рублей;
2020-217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016- 5086609 рублей;
2017 -2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 35602768,94 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 21678968,94 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020 – 24811390 рублей.
по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
средства местного бюджета – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022 - 12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 - 4000000,0 рублей;
2019 - 4000000,0 рублей;
2020 - 4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019 - 1400000 рублей;
2020 - 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 - 835800,74 рублей;
2018 - 230000 рублей;
2019 - 200000 рублей;
2020 - 130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016 - 731325 рублей;
2017 - 743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019 - 400000 рублей;
2020 - 217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016 - 5086609 рублей;
2017 - 2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 34877676,08 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 20953876,08 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020– 24811390 рублей.
подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015 - 2021 годы – 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства местного бюджета 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства областного бюджета – 725092,86 руб., в том числе по годам:
2020 – 725092,86 рублей.
8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 55,9 %;
- количество маршрутов, обеспечивающих социально-значимые перевозки -100 % к уровню 2015 года.
Непосредственные результаты Программы:
- протяжённость ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог - 1,7 км;
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 12 ед.;
- количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.;
- наличие проекта организации дорожного движения.
-количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее – городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста городского округа и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населённых пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населённых пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2014 общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объёма работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.
Для разрешения существующих проблем будет осуществляться реализация подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий». Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
Пассажирский автомобильный транспорт является для жителей городского округа одним из основных средств передвижения внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют важное значение.
Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.
Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.
С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.
Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.
Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации подпрограммы «Развитие пассажирского автотранспорта».
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие Программы предусмотрено с 2015 по 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» представлен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки вы-пополнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
Основное мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
Основное мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
Основное мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт
дорог, тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2018
Администра-ция городского округа г.Перво-майск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
Основное мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
Основное мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
Основное мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Прочие расходы
2019
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Основное мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
Основное мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
Прочие расходы
2015-2022
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Прочие расходы
2015-2022
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020-2022
МП «Первомай-ское ПАП»
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2020
МП «Первомайское ПАП»
732509,75
732509,75
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Индикаторы
1.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
80,8
78,8
76,1
75,4
60,1
59,2
58,7
57,8
56,8
55,9
2.
Сохранение количества маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки на уровне 2013 года
%
100
100
93
93
93
93
86
79
79
79
Непосредственные результаты
1.
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог
км
1,205
3,398
2,361
1,28
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
2.
Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки
ед.
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
3.
Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа
шт.
35
35
35
35
35
35
32
32
32
32
4
Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
ед.
1
2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 3.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников отражена в таблице 4.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
Администрация городского округа г. Первомайск
17769219
20147767
18904841,48
35723398,71
20235421,32
49610340,59
18630700
34373100
215394788,1
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Администрация городского округа г. Первомайск
12727654
15690641
14111641,48
30931051,08
13592856,34
41211479,8
11671200
27137900
167074423,70
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
МП «Первомайское ПАП»
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Первомайское ПАП»
732509,75
732509,75
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
расходы местного бюджета
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
21678968,94
35602768,94
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
расходы местного бюджета
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
20953876,08
34877676,08
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
расходы местного бюджета
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
380245
1491247
3294468
-
1649200
2111200
8926360,00
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Всего
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
расходы местного бюджета
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
17050,01
1736062,74
17800
1770912,75
средства областного бюджета
1929992,28
1929992,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Всего
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
расходы местного бюджета
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
3479937
5121022
4983662
5167324,44
6802140,55
4973000
11671200
12137900
54336185,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
4610810
872860
7177684,16
4000000
-
4346427,95
21007782,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1119947
261194
3062858,04
1250000
-
999679
6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
447978
104478
835800,74
230000
-
130393
1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
461042
64675
743352
520000
-
217322
2006391
субсидия из областного бюджета
2581843
442513
2535673,38
2000000
-
2999033,95
10559063,33
Средства областного бюджета
999000
11756900
4720200
17476100
иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Всего
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
расходы местного бюджета
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1665236
1833065
-
10124701
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
2631323
9139643
-
-
4000000
-
15770966
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
667926
1408466
-
-
1400000
-
3476392
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
267171
1093970
-
-
200000
-
1561141
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
155868
666650
-
-
400000
-
1222518
субсидия из областного бюджета
1540358
4644096
-
-
2000000
-
8184454
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1326461
1326461
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
304512
-
-
99900
-
-
404412
расходы местного бюджета
304512
-
-
99900
-
-
404412
в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
304512
-
-
-
-
-
304512
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Всего:
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
расходы местного бюджета
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
16709
24794
13013
-
-
-
54516
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
19127
-
-
-
-
-
19127
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
-
-
-
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
200
-
-
-
-
-
200
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
18927
-
-
-
-
-
18927
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Всего
-
-
-
22425
-
-
22425
расходы местного бюджета
-
-
-
22425
-
-
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным учреждениям г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
расходы местного бюджета
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Всего:
2790715,79
41176863,8
43967579,59
расходы местного бюджета
2790715,79
41176863,8
43967579,59
в т. ч. Средства областного бюджета
1167900
14303683,8
15471583,80
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок.
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Всего
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
расходы местного бюджета
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
732509,75
732509,75
расходы местного бюджета
732509,75
732509,75
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
496995,3
496995,3
расходы местного бюджета
496995,3
496995,3
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, ремонта тротуаров и дворовых территорий. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.
Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1
- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 1
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга»
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МП «Благоустройство»)
муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство»)
-администрация городского округа г. Первомайск
Цели Подпрограммы 1
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи
Подпрограммы 1
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):
подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
средства местного бюджета – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
( в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022 - 12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 - 7177684,16 рублей;
2018 - 4000000,0 рублей;
2019 - 4000000,0 рублей;
2020 - 4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019 - 1400000 рублей;
2020 - 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 - 835800,74 рублей;
2018 - 230000 рублей;
2019 - 200000 рублей;
2020 - 130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016 - 731325 рублей;
2017 - 743352 рублей;
2018 - 520000 рублей;
2019 - 400000 рублей;
2020 - 217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016 - 5086609 рублей;
2017 - 2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020 - 2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 34877676,08 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 20953876,08 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020 – 24811390 рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 55,9 %;
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог -1,7 км;
- наличие проекта организации дорожного движения.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее также городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населенных пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2014 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволит снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 5.
Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-нения (годы)
Исполнители меро-приятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 1: сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»»
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2015 - 2022
Администрация городско-го округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий
14127654,
16794141,
15570041,48
35041051,08
15092856,34
59326731,61
13171200
28637900
197761575,51
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
Основное мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2019
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
Основное мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
Основное мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт
дорог, тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
Основное мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
Основное мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
Основное мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Прочие расходы
2019-2020
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 6.
Таблица 6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2021 год
2020 год
2022 год
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
80,8
78,8
76,1
75,4
60,1
59,2
58,7
57,8
56,8
55,9
Непосредственные результаты
1.
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог
км
1,205
3,398
2,361
1,280
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 7.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 8.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Администрация городского округа г. Первомайск
12727654
15690641
14111641,48
30931051,08
13592856,34
41211479,8
11671200
27137900
167074423,70
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г.Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
расходы местного бюджета
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
20953876,08
34877676,08
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
расходы местного бюджета
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
380245
1491247
3294468
-
1649200
2111200
8926360,00
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Всего
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
расходы местного бюджета
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
17050,01
1736062,74
17800
1770912,75
Средства областного бюджета
1929992,28
1929992,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Всего
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
расходы местного бюджета
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
3479937
5121022
4983662
5167324,44
6802140,55
4973000
11671200
12137900
54336185,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
4610810
872860
7177684,16
4000000
-
4346427,95
21007782,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1119947
261194
3062858,04
1250000
-
999679
6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
447978
104478
835800,74
230000
-
130393
1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
461042
64675
743352
520000
-
217322
2006391
субсидия из областного бюджета
2581843
442513
2535673,38
2000000
-
2999033,95
10559063,33
Средства областного бюджета
999000
11756900
4720200
17476100
иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Всего
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
расходы местного бюджета
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1665236
1833065
-
10124701
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
2631323
9139643
-
-
4000000
-
15770966
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
667926
1408466
-
-
1400000
-
3476392
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
267171
1093970
-
-
200000
-
1561141
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
155868
666650
-
-
400000
-
1222518
субсидия из областного бюджета
1540358
4644096
-
-
2000000
-
8184454
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1326461
1326461
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
304512
-
-
99900
-
-
404412
расходы местного бюджета
304512
-
-
99900
-
-
404412
в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
304512
-
-
-
-
-
304512
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Всего:
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
расходы местного бюджета
35836
50512
50650
164091
-
34616-
335705
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
16709
24794
13013
-
-
-
54516
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
19127
-
-
-
-
-
19127
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
-
-
-
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
200
-
-
-
-
-
200
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
18927
-
-
-
-
-
18927
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Всего
-
-
-
22425
-
-
22425
расходы местного бюджета
-
-
-
22425
-
-
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
расходы местного бюджета
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Всего:
2790715,79
41176863,8
43967579,59
расходы местного бюджета
2790715,79
41176863,8
43967579,59
в т. ч. средства областного бюджета
1167900
14303683,8
15471583,80
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
3.1.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Реализация Программы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограмма 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Подпрограмма 1 в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Подпрограммы 1, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы 1 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объёмов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведёт к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Подпрограммы 1 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объёмов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Подпрограммы 1 и минимизация их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Подпрограммы 1 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 1 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 1.
3.2. Подпрограмма «Развитие пассажирского автотранспорта»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2
- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2
- муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее-МП «Первомайское ПАП»
- администрация городского округа г. Первомайск
Цели Подпрограммы 2
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
Задачи Подпрограммы 2
- Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия;
- Повышение эффективности социальных перевозок
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015-2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015-2021 годы – 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства местного бюджета 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства областного бюджета – 725092,86 руб., в том числе по годам:
2020 – 725092,86 рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2
По окончании реализации мероприятий будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки в % к уровню 2013 года.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 12 ед.;
- количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.;
- количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Пассажирский автомобильный транспорт для жителей городского округа играет немаловажную роль в передвижении внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют большое значение.
Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.
Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.
С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.
Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.
Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации данной подпрограммы.
3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для функционирования автотранспортного предприятия;
- повышение эффективности социальных перевозок.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 9.
Таблица 9. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 2: обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Задача 1.Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Основное мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020-2022
Администрация городского округа г. Первомайск
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
732509,75
732509,75
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
Задача 2.Повышение эффективности социальных перевозок
Основное мероприятие 2.2. Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
Прочие расходы
2015 – 2022
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3. Оптимизация маршрутной сети
Прочие расходы
2015 – 2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Прочие расходы
2015 – 2022
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 10.
Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автотранспорта»
Индикаторы
1.
Сохранение количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки на уровне 2013 года
%
100
100
93
93
93
93
86
79
79
79
Непосредственные результаты
1.
Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки
шт.
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
2.
Количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа
шт.
35
35
35
35
35
35
32
32
32
32
3.
Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
1
3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 11.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 12.
Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Администрация городского округа г. Первомайск
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа
732509,75
732509,75
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
496995,3
496995,3
Таблица 12. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок.
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Всего
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
расходы местного бюджета
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
732509,75
732509,75
расходы местного бюджета
732509,75
732509,75
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
496995,3
496995,3
расходы местного бюджета
496995,3
496995,3
3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Система управления реализацией Подпрограммы 2 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 2 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы 2.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Ремонт и содержание автомобильных дорог, осуществляемые в достаточном объеме, будут способствовать увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных и построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Экономическая эффективность Подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог, км
2,36
1,28
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
8,1
5,9
7,8
8,5
9
9,5
10
10
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,3
105,3
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
6,1
7,9
6,8
11,6
12,3
13
13
13
Экономическая эффективность (протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог / объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн. руб.
0,29
0,22
0,18
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2022 года, разработанным министерством экономики Нижегородской области.».
УТВЕРЖДЕНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 1228
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.09.2014 № 944
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области», утверждённую постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 22.09.2014 № 944 (в ред. от 28.11.2014 № 1231, от 26.03.2015 № 285, от 02.04.2015 № 315, от 24.04.2015 № 388, от 19.05.2015 № 458, от 13.07.2015 № 602, от 13.08.2015 № 705, от 26.08.2015 № 754, от 29.09.2015 № 862, от 19.10.2015 № 953, от 18.11.2015 № 1054, от 17.12.2015 № 1202, от 19.02.2016 № 174, от 18.04.2016 № 393, от 27.06.2016 № 595, от 19.07.2016 № 674, от 07.09.2016 № 816, от 27.10.2016 № 1017, от 23.11.2016 № 1097; от 07.12.2016 № 1138, от 29.12.2016 № 1285; от 21.03.2017 № 249; от 25.04.2017 № 411; от 16.05.2017 № 479; от 07.06.2017 № 564; от 13.07.2017 № 679; от 10.08.2017 № 794; от 15.09.2017 № 915; от 29.09.2017 № 971; от 23.11.2017 № 1234; от 14.12.2017 №1338; от 28.12.2017 №1447; от 25.01.2018 №124; от 27.02.2018 №266; от 22.03.2018 №389; от 03.05.2018 №552; от 24.05.2018 №646, от 06.07.2018 №783, от 11.07.2018 №803, от 27.07.2018 №854, от 20.08.2018 № 965, от 10.09.2018 №1050, от 26.09.2018 №1113, от 23.10.2018 №1215, от 23.11.2018 №1334, от 13.12.2018 №1448, от 24.12.2018 №1526, от 25.01.2019 №113, от 20.03.2019 №365, от 04.06.2019 №761, от 09.08.2019 № 983, от 22.10.2019 № 1236, от 30.12.2019 № 1553, от 24.01.2020 № 66, от 25.02.2020 № 193, от 09.04.2020 № 415, от 20.05.2020 № 558, от 23.06.2020 № 656, от 23.09.2020 № 981, от 20.10.2020 № 1109) (далее – Программа), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.1maysk.ru и в газете «Районный вестник».
И.о.главы администрации
А.В.Широков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 24.11.2020 № 1228
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 22.09.2014 № 944
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(далее – Программа, муниципальная программа)
1. Паспорт муниципальной программы
1. Муниципальный заказчик - координатор Программы
- управление экономического развития и инвестиций городского округа город Первомайск Нижегородской области
2. Соисполнители Программы
- администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее также администрация городского округа г. Первомайск)
-муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга»
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МП «Благоустройство»)
муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство»)
- муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее - МП «Первомайское ПАП»)
3. Подпрограммы Программы
1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»;
2.«Развитие пассажирского автотранспорта»
4. Цели Программы
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области
5. Задачи Программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
6. Этапы и сроки реализации Программы
2015 - 2022 годы, без разделения на этапы
7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее - местный бюджет)
всего по Программе за годы – 280466175,47
рублей, в том числе по годам:
2015 –22544319 рублей
2016 – 23242314 рублей
2017 – 25027107,82 рублей
2018 –44238745,71 рублей
2019 – 27423231,32 рублей
2020 – 72986657,62 рублей
2021- 24630700 рублей
2022 -40373100 рублей
в том числе средства местного бюджета – 280466175,47
рублей, в том числе по годам:
2015 –22544319 рублей
2016 – 23242314 рублей
2017 – 25027107,82 рублей
2018 –44238745,71 рублей
2019 – 27423231,32 рублей
2020 – 72986657,62 рублей
2021 - 24630700 рублей
2022 - 40373100 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022-12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 -4000000,0 рублей;
2019 -4000000,0 рублей;
2020 -4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019-1400000 рублей;
2020- 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 -835800,74 рублей;
2018-230000 рублей;
2019-200000 рублей;
2020 -130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016- 731325 рублей;
2017-743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019-400000 рублей;
2020-217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016- 5086609 рублей;
2017 -2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 35602768,94 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 21678968,94 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020 – 24811390 рублей.
по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
средства местного бюджета – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022 - 12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 - 4000000,0 рублей;
2019 - 4000000,0 рублей;
2020 - 4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019 - 1400000 рублей;
2020 - 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 - 835800,74 рублей;
2018 - 230000 рублей;
2019 - 200000 рублей;
2020 - 130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016 - 731325 рублей;
2017 - 743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019 - 400000 рублей;
2020 - 217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016 - 5086609 рублей;
2017 - 2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 34877676,08 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 20953876,08 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020– 24811390 рублей.
подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015 - 2021 годы – 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства местного бюджета 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства областного бюджета – 725092,86 руб., в том числе по годам:
2020 – 725092,86 рублей.
8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 55,9 %;
- количество маршрутов, обеспечивающих социально-значимые перевозки -100 % к уровню 2015 года.
Непосредственные результаты Программы:
- протяжённость ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог - 1,7 км;
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 12 ед.;
- количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.;
- наличие проекта организации дорожного движения.
-количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее – городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста городского округа и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населённых пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населённых пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2014 общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объёма работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.
Для разрешения существующих проблем будет осуществляться реализация подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий». Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
Пассажирский автомобильный транспорт является для жителей городского округа одним из основных средств передвижения внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют важное значение.
Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.
Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.
С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.
Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.
Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации подпрограммы «Развитие пассажирского автотранспорта».
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие Программы предусмотрено с 2015 по 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» представлен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки вы-пополнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
Основное мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
Основное мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
Основное мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт
дорог, тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2018
Администра-ция городского округа г.Перво-майск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
Основное мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
Основное мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
Основное мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Прочие расходы
2019
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Основное мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
Основное мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
Прочие расходы
2015-2022
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Прочие расходы
2015-2022
МП «Первомайское ПАП»
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020-2022
МП «Первомай-ское ПАП»
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2020
МП «Первомайское ПАП»
732509,75
732509,75
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Индикаторы
1.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
80,8
78,8
76,1
75,4
60,1
59,2
58,7
57,8
56,8
55,9
2.
Сохранение количества маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки на уровне 2013 года
%
100
100
93
93
93
93
86
79
79
79
Непосредственные результаты
1.
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог
км
1,205
3,398
2,361
1,28
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
2.
Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки
ед.
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
3.
Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа
шт.
35
35
35
35
35
35
32
32
32
32
4
Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
ед.
1
2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 3.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников отражена в таблице 4.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
Администрация городского округа г. Первомайск
17769219
20147767
18904841,48
35723398,71
20235421,32
49610340,59
18630700
34373100
215394788,1
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Администрация городского округа г. Первомайск
12727654
15690641
14111641,48
30931051,08
13592856,34
41211479,8
11671200
27137900
167074423,70
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
МП «Первомайское ПАП»
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
МП «Первомайское ПАП»
732509,75
732509,75
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»
Всего
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
расходы местного бюджета
22544319
23242314
25027107,82
44238745,71
27423231,32
72986657,62
24630700
40373100
280466175,47
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
21678968,94
35602768,94
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
расходы местного бюджета
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
20953876,08
34877676,08
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
расходы местного бюджета
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
380245
1491247
3294468
-
1649200
2111200
8926360,00
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Всего
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
расходы местного бюджета
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
17050,01
1736062,74
17800
1770912,75
средства областного бюджета
1929992,28
1929992,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Всего
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
расходы местного бюджета
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
3479937
5121022
4983662
5167324,44
6802140,55
4973000
11671200
12137900
54336185,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
4610810
872860
7177684,16
4000000
-
4346427,95
21007782,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1119947
261194
3062858,04
1250000
-
999679
6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
447978
104478
835800,74
230000
-
130393
1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
461042
64675
743352
520000
-
217322
2006391
субсидия из областного бюджета
2581843
442513
2535673,38
2000000
-
2999033,95
10559063,33
Средства областного бюджета
999000
11756900
4720200
17476100
иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Всего
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
расходы местного бюджета
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1665236
1833065
-
10124701
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
2631323
9139643
-
-
4000000
-
15770966
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
667926
1408466
-
-
1400000
-
3476392
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
267171
1093970
-
-
200000
-
1561141
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
155868
666650
-
-
400000
-
1222518
субсидия из областного бюджета
1540358
4644096
-
-
2000000
-
8184454
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1326461
1326461
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
304512
-
-
99900
-
-
404412
расходы местного бюджета
304512
-
-
99900
-
-
404412
в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
304512
-
-
-
-
-
304512
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Всего:
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
расходы местного бюджета
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
16709
24794
13013
-
-
-
54516
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
19127
-
-
-
-
-
19127
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
-
-
-
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
200
-
-
-
-
-
200
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
18927
-
-
-
-
-
18927
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Всего
-
-
-
22425
-
-
22425
расходы местного бюджета
-
-
-
22425
-
-
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным учреждениям г. Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
расходы местного бюджета
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Всего:
2790715,79
41176863,8
43967579,59
расходы местного бюджета
2790715,79
41176863,8
43967579,59
в т. ч. Средства областного бюджета
1167900
14303683,8
15471583,80
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок.
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Всего
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
расходы местного бюджета
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
732509,75
732509,75
расходы местного бюджета
732509,75
732509,75
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
496995,3
496995,3
расходы местного бюджета
496995,3
496995,3
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, ремонта тротуаров и дворовых территорий. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.
Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1
- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 1
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга»
- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МП «Благоустройство»)
муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее – МКУ «Благоустройство»)
-администрация городского округа г. Первомайск
Цели Подпрограммы 1
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи
Подпрограммы 1
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):
подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
средства местного бюджета – 232145811,07 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 64587796,83 рублей
2021 – 17671200 рублей
2022 - 33137900 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 68890787,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
( в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 11671200 рублей,
2022 - 12137900 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 - 7177684,16 рублей;
2018 - 4000000,0 рублей;
2019 - 4000000,0 рублей;
2020 - 4346427,95 рубля.
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019 - 1400000 рублей;
2020 - 999679 рублей.
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 - 835800,74 рублей;
2018 - 230000 рублей;
2019 - 200000 рублей;
2020 - 130393 рубля.
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016 - 731325 рублей;
2017 - 743352 рублей;
2018 - 520000 рублей;
2019 - 400000 рублей;
2020 - 217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –18743517,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016 - 5086609 рублей;
2017 - 2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020 - 2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 34877676,08 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 - 11756900 рублей,
2019 - 1167900 рублей
2020 - 20953876,08 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –24811390 руб., в том числе по годам:
2020 – 24811390 рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1
По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 55,9 %;
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог -1,7 км;
- наличие проекта организации дорожного движения.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее также городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населенных пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2014 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволит снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 5.
Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-нения (годы)
Исполнители меро-приятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 1: сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»»
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Прочие расходы
2015 - 2022
Администрация городско-го округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий
14127654,
16794141,
15570041,48
35041051,08
15092856,34
59326731,61
13171200
28637900
197761575,51
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Прочие расходы
2015-2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
Основное мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2019
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
Основное мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
Основное мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт
дорог, тротуаров и дворовых территорий
Прочие расходы
2015-2018
Администрация городского округа г. Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
Основное мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
Основное мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Прочие расходы
2018
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
Основное мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Прочие расходы
2019-2020
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 6.
Таблица 6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1
N п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2021 год
2020 год
2022 год
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
80,8
78,8
76,1
75,4
60,1
59,2
58,7
57,8
56,8
55,9
Непосредственные результаты
1.
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог
км
1,205
3,398
2,361
1,280
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 7.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 8.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
4775100
3094547
6122266,340
8515347
7187810
23376317,03
6000000
6000000
65071387,37
Администрация городского округа г. Первомайск
12727654
15690641
14111641,48
30931051,08
13592856,34
41211479,8
11671200
27137900
167074423,70
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Администрация городского округа г. Первомайск, МКУ «Благоустройство»
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа г. Первомайск
304512
-
-
99900
-
-
404412
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Администрация городского округа г.Первомайск
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Администрация городского округа г. Первомайск
22425
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной
сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным
учреждениям г. Первомайск Нижегородской
области
Администрация городского округа г. Первомайск
778378,45
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Администрация городского округа г. Первомайск
2790715,79
41176863,8
43967579,59
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Всего
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
расходы местного бюджета
17502754
18785188
20233907,82
39446398,08
20780666,34
64587796,83
17671200
33137900
232145811,07
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
5846639
8470128
8308193,01
6903387,18
8469140,55
7084200
11671200
12137900
68890787,74
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
7261260
10012503
7177684,16
4000000
4000000
4346427,95
36797875,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1787873
1669660
3062858,04
1250000
1400000
999679
10170070,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
715349
1198448
835800,74
230000
200000
130393
3309990,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
635837
731325
743352
520000
400000
217322
3247836
субсидия из областного бюджета
4122201
5086609
2535673,38
2000000
2000000
2999033,95
18743517,33
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
1326461
-
-
-
-
1326461
Средства областного бюджета
999000
11756900
1167900
20953876,08
34877676,08
Иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Всего
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
расходы местного бюджета
3375100
1991047
4663866,34
4405347
5687810
7158265,22
4500000
4500000
36281435,56
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
380245
1491247
3294468
-
1649200
2111200
8926360,00
мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ямочному ремонту дорог
Всего
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
расходы местного бюджета
1400000
1103500
1458400
4110000
1500000
1929992,28
1500000
1500000
14501892,28
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
17050,01
1736062,74
17800
1770912,75
Средства областного бюджета
1929992,28
1929992,28
мероприятие 1.3.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
Всего
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
расходы местного бюджета
8090747
5993882
13461346,16
29866256,63
6802140,55
14288059,53
11671200
27137900
117311531,87
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
3479937
5121022
4983662
5167324,44
6802140,55
4973000
11671200
12137900
54336185,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
4610810
872860
7177684,16
4000000
-
4346427,95
21007782,11
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
1119947
261194
3062858,04
1250000
-
999679
6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
447978
104478
835800,74
230000
-
130393
1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
461042
64675
743352
520000
-
217322
2006391
субсидия из областного бюджета
2581843
442513
2535673,38
2000000
-
2999033,95
10559063,33
Средства областного бюджета
999000
11756900
4720200
17476100
иные межбюджетные трансферты
1101491
1101491
мероприятие 1.4.
Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий
Всего
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
расходы местного бюджета
4296559
9646247
599645,32
4000000
-
18542451,32
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1665236
1833065
-
10124701
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
2631323
9139643
-
-
4000000
-
15770966
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
667926
1408466
-
-
1400000
-
3476392
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
267171
1093970
-
-
200000
-
1561141
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
155868
666650
-
-
400000
-
1222518
субсидия из областного бюджета
1540358
4644096
-
-
2000000
-
8184454
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
1326461
1326461
мероприятие 1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего:
304512
-
-
99900
-
-
404412
расходы местного бюджета
304512
-
-
99900
-
-
404412
в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
304512
-
-
-
-
-
304512
мероприятие 1.6.
Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий
Всего:
35836
50512
50650
164091
-
34616
335705
расходы местного бюджета
35836
50512
50650
164091
-
34616-
335705
в том числе:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области
16709
24794
13013
-
-
-
54516
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
19127
-
-
-
-
-
19127
из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
-
-
-
-
-
-
-
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
200
-
-
-
-
-
200
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области
18927
-
-
-
-
-
18927
мероприятие 1.7.
Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий
Всего
-
-
-
22425
-
-
22425
расходы местного бюджета
-
-
-
22425
-
-
22425
мероприятие 1.8.
Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области
Всего
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
расходы местного бюджета
-
-
-
778378,45
-
-
778378,45
мероприятие 1.9.
Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твёрдым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, а
также к объектам производства и
переработки с/х продукции
Всего:
2790715,79
41176863,8
43967579,59
расходы местного бюджета
2790715,79
41176863,8
43967579,59
в т. ч. средства областного бюджета
1167900
14303683,8
15471583,80
Средства федерального бюджета
24811390
24811390
3.1.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.
Реализация Программы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограмма 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Подпрограмма 1 в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Подпрограммы 1, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы 1 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объёмов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведёт к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Подпрограммы 1 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объёмов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Подпрограммы 1 и минимизация их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Подпрограммы 1 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 1 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 1.
3.2. Подпрограмма «Развитие пассажирского автотранспорта»
(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2
- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2
- муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее-МП «Первомайское ПАП»
- администрация городского округа г. Первомайск
Цели Подпрограммы 2
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
Задачи Подпрограммы 2
- Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия;
- Повышение эффективности социальных перевозок
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015-2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015-2021 годы – 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства местного бюджета 48320364,40 рублей, в том числе по годам:
2015 –5041565 рублей
2016 – 4457126 рублей
2017 – 4793200 рублей
2018 – 4792347,63 рублей
2019 –6642564,98 рублей
2020 – 8398860,79 рублей
2021 – 6959500 рублей
2022 - 7235200 рублей
в том числе средства областного бюджета – 725092,86 руб., в том числе по годам:
2020 – 725092,86 рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2
По окончании реализации мероприятий будут достигнуты следующие значения индикаторов:
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки в % к уровню 2013 года.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 12 ед.;
- количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.;
- количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Пассажирский автомобильный транспорт для жителей городского округа играет немаловажную роль в передвижении внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют большое значение.
Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.
Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.
С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.
Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.
Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации данной подпрограммы.
3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для функционирования автотранспортного предприятия;
- повышение эффективности социальных перевозок.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется с 2015 по 2022 годы в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 9.
Таблица 9. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Подпрограммы 2: обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Задача 1.Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Основное мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Прочие расходы
2015-2021
Администрация городского округа г. Первомайск,
МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Прочие расходы
2020-2022
Администрация городского округа г. Первомайск
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
732509,75
732509,75
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
2020
Администрация городского округа г. Первомайск
496995,3
496995,3
Задача 2.Повышение эффективности социальных перевозок
Основное мероприятие 2.2. Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
Прочие расходы
2015 – 2022
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3. Оптимизация маршрутной сети
Прочие расходы
2015 – 2022
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Прочие расходы
2015 – 2022
МП «Первомайское ПАП»
-
-
-
-
-
-
-
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 10.
Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автотранспорта»
Индикаторы
1.
Сохранение количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки на уровне 2013 года
%
100
100
93
93
93
93
86
79
79
79
Непосредственные результаты
1.
Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки
шт.
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
2.
Количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа
шт.
35
35
35
35
35
35
32
32
32
32
3.
Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
1
3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 11.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 12.
Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнители
Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок
МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
МП «Первомайское ПАП»
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Администрация городского округа г. Первомайск
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Администрация городского округа
732509,75
732509,75
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
496995,3
496995,3
Таблица 12. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие пассажирского автотранспорта»
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
8398860,79
6959500
7235200
48320364,40
мероприятие 2.1.
Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки
Всего
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
расходы местного бюджета
5041565
4457126
4793200
4792347,63
6642564,98
2684411,04
28411214,65
мероприятие 2.2.
Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок.
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.3.
Оптимизация маршрутной сети
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.4.
Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»
Всего
-
-
-
-
-
-
-
расходы местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
мероприятие 2.5.
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
Всего
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
расходы местного бюджета
4484944,7
6959500
7235200
18679644,70
мероприятие 2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области
Всего
732509,75
732509,75
расходы местного бюджета
732509,75
732509,75
в т. ч. средства областного бюджета
725092,86
725092,86
мероприятие 2.7.
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Всего
496995,3
496995,3
расходы местного бюджета
496995,3
496995,3
3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Система управления реализацией Подпрограммы 2 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 2 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы 2.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Ремонт и содержание автомобильных дорог, осуществляемые в достаточном объеме, будут способствовать увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных и построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Экономическая эффективность Подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог, км
2,36
1,28
3,1
1,6
0,4
1,7
1,7
1,7
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
8,1
5,9
7,8
8,5
9
9,5
10
10
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,3
105,3
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
6,1
7,9
6,8
11,6
12,3
13
13
13
Экономическая эффективность (протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог / объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн. руб.
0,29
0,22
0,18
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2022 года, разработанным министерством экономики Нижегородской области.».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области www.1maysk.ru от 25.11.2020, Первомайская районная газета "Районный вестник" № 93 от 25.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
