Основная информация
| Дата опубликования: | 20 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52086213202000483 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
План реализации государственной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 № 1219
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2019 № 1493
В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 28.10.2014 № 1105, администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (от 23.12.2019 № 1493, от 03.03.2020 № 240, от 10.04.2020 № 424, от 12.05.2020 № 510, 14.07.2020 № 715, 19.10.2020 № 1100) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области www.1maysk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава местного самоуправления
Е.А.Лебеднова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 20.11.2020 № 1219
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 23.12.2019 № 1493
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
2020 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
Областной бюджет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
В том числе за счет субсидии из областного бюджета
В том числе за счет субсидии из федерального бюджета
В том числе за счет дотации на предоставление грантов из областного бюджета
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
начала
реализации
окончания
реализации
За счет средств бюджета городского округа
За счет спонсорской помощи поступившей в бюджет городского округа
За счет средств населения поступивших в бюджет городского округа
За счет субсидий из областного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1«Развитие культурно-досуговой деятельности»
29801203,08
8501370,39
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел
25525085,86
8501370,39
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
4276117,22
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300,00
1.2.2. Расходы поддержку отрасли културы на проведение капитального ремонта М.Макателемского дома культуры(бюджет городского округа г.о.г Первомайск)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Капитальный ремонт дома культуры.с. М.Макателем
227640,54
1.2.3. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение основных средств,оборудования
24594,95
1.2.4. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (средства областного бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Приобретение основных средств,оборудования
98379,78
98379,78
98379,78
1.2.5. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (средства федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Приобретение основных средств,оборудования
280003,96
280003,96
1.2.6. Расходы на поддержку отрасли культуры на проведение капитального ремонта М.Макателемского дома культуры (средства областного бюджета)
М АУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт дома культуры.М.Макателем
910562,16
910562,16
1.2.7. Расходы на поддержку отрасли культуры на проведение капитального ремонта М. Макателемского дома культуры (средства федерального бюджета)
М АУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт дома культуры.М.Макателем
2591600,00
2591600,00
1.2.8. Расходы на проведение строительного контроля по капитальному ремонту с. М. Макателем
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
Проведение строительного контроля по капитальному ремонту с. М. Макателем
41027,83
1.2.9. Расходы на проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в р.п. Сатис
МАУК «ЦК»
28.09.2020
31.12.2020
Проведение экспертизы сметной документации
100008,00
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
11359793,13
859789,59
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
10695458,00
859789,59
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУК «ЦК»
664335,13
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000,00
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений
культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение оборудования
0,00
2.2.4Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение литературы – 65 экз.(книги 79216,22подписка135000,00)
214216,22
2.2.5 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства городского бюджета
МАУК «ЦК»
23.04.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
8783,78
2.2.6 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства областного бюджета
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
35135,13
35135,13
35135,13
2.2.7 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
100000,00
100000,00
2.2.8. Расходы на приобретение литературы для библиотек централизованной библиотечной системы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий (областной бюджет)
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
На приобретение литературы для библиотек централизованной библиотечной системы
300000,00
300000,00
300000,00
Подпрограмма 3
«Развитие музейной деятельности»
12447246,82
306338,67
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 724ед.
2921252,82
306338,67
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
9525994,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 3-х рабочих мест.
3000,00
3.2.2. Расходы на монтаж системы вентиляции в здании краеведсечкого музея (городской бюджет)
МАУК «ЦК»
01.01. 2020
31.12.2020
Расходы на монтаж системы вентиляции
983400,00
3.2.3. Расходы на приобретение оборудования
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на приобретение (мультифактурные жалюзи, компьютер в сборе(моноблок))
243900,00
3.2.4. Расходы на создание виртуального концертного зала за счет федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на создание виртуального концертного зала
1000000,00
1000000,00
3.2.5 Расходы на материально-техническое оснащение музея (за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы наприобретение выставочное оборудования, работа по оформлению музейной зоны
1399376,00
3.2.6 Расходы на материально-техническое оснащение музея (за счет средста областного бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на приобретение выставочного оборудования, работа по оформлению музейной зоны
5597404,00
5597404,00
5597404,00
3.2.7. Расходы на приобретение материальных запасов и основных средств в здании краеведческого музея (за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
Расходы на приобретение материальных запасов и основных средств в здании краеведческого музея
298914,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
8171110,60
55613,81
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего в т.ч.:МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 205 чел.
8132149,60
55613,81
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
38961,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение медецинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда
38961,00
Подпрограмма 5
«Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
19199656,70
Основное мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности учреждения МКУ
«Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
17804456,70
5.1.1. заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
13014217,82
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
3942382,18
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
1300,00
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
183226,70
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
206700,00
5.1.6. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
8500,00
5.1.7 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
9500,00
5.1.8 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
80998,00
5.1.9 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
300000,00
5.1.10 Расходы налога на имущество и землю
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.2020
31.12.2020
2300,00
5.1.11. Работы, услуги по содержанию имущщества
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.2020
31.12.2020
15332,00
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2145707,63
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
2118136,13
6.1.1. Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1626852,94
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской област
01.01.
2020
31.12.
2020
491283,19
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
14328,50
6.3. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
400,00
6.5. Коммунальные услуги
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2019
31.12.
2019
12143,00
Итого по муниципальной программе
6030918,91
81729517,96
6941481,07
3971603,95
9723112,46
2021 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
начала
реализации
окончания
реализации
Областной бюджет
Федераль
ный бюд
жет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет межбюджетного трансферта
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
30375000,00
433127,56
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел.
30375000,00
433127,56
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
2300
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
12114900,00
22000,00
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
11885700,00
22000,00
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
229200,00
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
0
2.2.4Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2019
31.12.
2019
Приобретение литературы – 65 экз.(книги80000,00,подписка134700,00)
223000,00
Подпрограмма 3
«Развитие музейной деятельности»
18466900,00
34000,00
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 810 ед.
3463900,00
34000,00
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
3000,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 2-х рабочих мест.
3000,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
9099700,00
0
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего
в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 285 чел.
9076800,00
9076800,00
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
22900,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях- 60 чел.
22900,00
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
20451700,00
Основное мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
20451700,00
заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
15124000,00
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
4567500,00
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
0
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
192000,00
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
34700,00
5.1.5. Увеличение стоимости основных средств:
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
5.1.6. Прочие расходы
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
7000
5.1.7. Увеличение стоимости неисключительных, прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
172000,00
5.1.8. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
8500,00
5.1.9 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
9500,00
5.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
22200,00
5.1.11 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
300000
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1999700,00
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
196200,00
6.1.1. Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1504600,00
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
457400,00
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
12400,00
6.3. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2019
31.12.
2019
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
400,00
Итого по муниципальной программе
92507900,00
489127,56
2022год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
начала
реализации
окончания
реализации
Областной бюджет
Федераль
ный бюд
жет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет межбюджетного трансферта
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1«Развитие культурно-досуговой деятельности»
31769700,00
433127,56
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел.
31767400,00
433127,56
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
2300,00
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300,00
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
12807400,00
22000,00
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
12578200,00
22000,00
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
229200,00
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000,00
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
0
2.2.4. Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2019
31.12.
2019
Приобретение литературы – 65 экз.(книги80000,00,подписка134700,00)
223000,00
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»
3626000,00
34000,00
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 810 ед.
3623000,00
34000,00
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
3000,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 2-х рабочих мест.
3000,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
9654600,00
0
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего
в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 285 чел.
9631700,00
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
22900,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях- 60 чел.
22900,00
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
21780700,00
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
16140900,00
заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
16140900,00
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
4874600,00
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
0
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
197000,00
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
7000
5.1.5. Увеличение стоимости основных средств:
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
5.1.6. Прочие расходы
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
22200,00
5.1.7 Увеличение стоимости неисключительных, прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
172000,00
5.1.8. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
8500
5.1.9 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
9500
5.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
34700,00
5.1.11 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
300000,00
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2000100,00
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
1504600,00
6.1.1.Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1504600,00
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
457400,00
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город
Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
12400
6.3. Увеличение стоимости прочих маериальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.2020
31.12.2020
400
Итого по муниципальной программе
81638500,00
491830,80
».
План реализации государственной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 № 1219
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2019 № 1493
В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 28.10.2014 № 1105, администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:
1. Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (от 23.12.2019 № 1493, от 03.03.2020 № 240, от 10.04.2020 № 424, от 12.05.2020 № 510, 14.07.2020 № 715, 19.10.2020 № 1100) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области www.1maysk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава местного самоуправления
Е.А.Лебеднова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 20.11.2020 № 1219
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 23.12.2019 № 1493
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
2020 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
Областной бюджет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области
В том числе за счет субсидии из областного бюджета
В том числе за счет субсидии из федерального бюджета
В том числе за счет дотации на предоставление грантов из областного бюджета
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
начала
реализации
окончания
реализации
За счет средств бюджета городского округа
За счет спонсорской помощи поступившей в бюджет городского округа
За счет средств населения поступивших в бюджет городского округа
За счет субсидий из областного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1«Развитие культурно-досуговой деятельности»
29801203,08
8501370,39
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел
25525085,86
8501370,39
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
4276117,22
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300,00
1.2.2. Расходы поддержку отрасли културы на проведение капитального ремонта М.Макателемского дома культуры(бюджет городского округа г.о.г Первомайск)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Капитальный ремонт дома культуры.с. М.Макателем
227640,54
1.2.3. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение основных средств,оборудования
24594,95
1.2.4. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (средства областного бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Приобретение основных средств,оборудования
98379,78
98379,78
98379,78
1.2.5. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (средства федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Приобретение основных средств,оборудования
280003,96
280003,96
1.2.6. Расходы на поддержку отрасли культуры на проведение капитального ремонта М.Макателемского дома культуры (средства областного бюджета)
М АУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт дома культуры.М.Макателем
910562,16
910562,16
1.2.7. Расходы на поддержку отрасли культуры на проведение капитального ремонта М. Макателемского дома культуры (средства федерального бюджета)
М АУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.2020
Капитальный ремонт дома культуры.М.Макателем
2591600,00
2591600,00
1.2.8. Расходы на проведение строительного контроля по капитальному ремонту с. М. Макателем
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
Проведение строительного контроля по капитальному ремонту с. М. Макателем
41027,83
1.2.9. Расходы на проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в р.п. Сатис
МАУК «ЦК»
28.09.2020
31.12.2020
Проведение экспертизы сметной документации
100008,00
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
11359793,13
859789,59
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
10695458,00
859789,59
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУК «ЦК»
664335,13
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000,00
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений
культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение оборудования
0,00
2.2.4Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Приобретение литературы – 65 экз.(книги 79216,22подписка135000,00)
214216,22
2.2.5 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства городского бюджета
МАУК «ЦК»
23.04.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
8783,78
2.2.6 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства областного бюджета
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
35135,13
35135,13
35135,13
2.2.7 Расходы на поддержку отрасли культуры лучшее сельское учреждение культуры (средства федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Лучшее сельское учреждение культуры с. Николаевка
100000,00
100000,00
2.2.8. Расходы на приобретение литературы для библиотек централизованной библиотечной системы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий (областной бюджет)
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
На приобретение литературы для библиотек централизованной библиотечной системы
300000,00
300000,00
300000,00
Подпрограмма 3
«Развитие музейной деятельности»
12447246,82
306338,67
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 724ед.
2921252,82
306338,67
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
9525994,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 3-х рабочих мест.
3000,00
3.2.2. Расходы на монтаж системы вентиляции в здании краеведсечкого музея (городской бюджет)
МАУК «ЦК»
01.01. 2020
31.12.2020
Расходы на монтаж системы вентиляции
983400,00
3.2.3. Расходы на приобретение оборудования
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на приобретение (мультифактурные жалюзи, компьютер в сборе(моноблок))
243900,00
3.2.4. Расходы на создание виртуального концертного зала за счет федерального бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на создание виртуального концертного зала
1000000,00
1000000,00
3.2.5 Расходы на материально-техническое оснащение музея (за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы наприобретение выставочное оборудования, работа по оформлению музейной зоны
1399376,00
3.2.6 Расходы на материально-техническое оснащение музея (за счет средста областного бюджета)
МАУК «ЦК»
01.01.2020
31.12.
2020
Расходы на приобретение выставочного оборудования, работа по оформлению музейной зоны
5597404,00
5597404,00
5597404,00
3.2.7. Расходы на приобретение материальных запасов и основных средств в здании краеведческого музея (за счет средств городского бюджета)
МАУК «ЦК»
23.04.2020
31.12.2020
Расходы на приобретение материальных запасов и основных средств в здании краеведческого музея
298914,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
8171110,60
55613,81
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего в т.ч.:МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 205 чел.
8132149,60
55613,81
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
38961,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «ДШИ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «ДШИ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение медецинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда
38961,00
Подпрограмма 5
«Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
19199656,70
Основное мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности учреждения МКУ
«Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
17804456,70
5.1.1. заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
13014217,82
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
3942382,18
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
1300,00
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
183226,70
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
206700,00
5.1.6. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
8500,00
5.1.7 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
9500,00
5.1.8 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
80998,00
5.1.9 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2020
31.12.
2020
300000,00
5.1.10 Расходы налога на имущество и землю
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.2020
31.12.2020
2300,00
5.1.11. Работы, услуги по содержанию имущщества
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.2020
31.12.2020
15332,00
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2145707,63
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
2118136,13
6.1.1. Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1626852,94
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской област
01.01.
2020
31.12.
2020
491283,19
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
14328,50
6.3. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
400,00
6.5. Коммунальные услуги
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2019
31.12.
2019
12143,00
Итого по муниципальной программе
6030918,91
81729517,96
6941481,07
3971603,95
9723112,46
2021 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
начала
реализации
окончания
реализации
Областной бюджет
Федераль
ный бюд
жет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет межбюджетного трансферта
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
30375000,00
433127,56
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел.
30375000,00
433127,56
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
2300
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
12114900,00
22000,00
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
11885700,00
22000,00
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
229200,00
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
0
2.2.4Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2019
31.12.
2019
Приобретение литературы – 65 экз.(книги80000,00,подписка134700,00)
223000,00
Подпрограмма 3
«Развитие музейной деятельности»
18466900,00
34000,00
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 810 ед.
3463900,00
34000,00
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
3000,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 2-х рабочих мест.
3000,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
9099700,00
0
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего
в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 285 чел.
9076800,00
9076800,00
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
22900,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях- 60 чел.
22900,00
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
20451700,00
Основное мероприятие 5.1.Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
20451700,00
заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
15124000,00
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
4567500,00
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
0
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
192000,00
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
34700,00
5.1.5. Увеличение стоимости основных средств:
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
5.1.6. Прочие расходы
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
7000
5.1.7. Увеличение стоимости неисключительных, прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
172000,00
5.1.8. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
8500,00
5.1.9 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
9500,00
5.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
22200,00
5.1.11 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
300000
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1999700,00
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
196200,00
6.1.1. Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1504600,00
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
457400,00
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
12400,00
6.3. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2019
31.12.
2019
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
400,00
Итого по муниципальной программе
92507900,00
489127,56
2022год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (руб.)
начала
реализации
окончания
реализации
Областной бюджет
Федераль
ный бюд
жет
Местный бюджет, всего
В том числе за счет межбюджетного трансферта
Прочие источники (средства от приносящей доход деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1«Развитие культурно-досуговой деятельности»
31769700,00
433127,56
Основное мероприятия 1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями – 97 мероприятий на 1 тыс.чел.
31767400,00
433127,56
Основное мероприятие 1.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
2300,00
1.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество участников мероприятий - 3000 чел
2300,00
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
12807400,00
22000,00
Основное мероприятие 2.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области- 90410 записей
12578200,00
22000,00
Основное мероприятие 2.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
229200,00
2.2.1 Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество буклетов - 250
200,00
2.2.2 Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 4-х рабочих мест.
6000,00
2.2.3 Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
0
2.2.4. Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов
МАУК «ЦК»
01.01.
2019
31.12.
2019
Приобретение литературы – 65 экз.(книги80000,00,подписка134700,00)
223000,00
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»
3626000,00
34000,00
Основное мероприятие 3.1
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск- 810 ед.
3623000,00
34000,00
Основное мероприятие 3.2 Субсидии на
иные цели, всего, в том числе:
Отдел культуры,
МАУК «ЦК»
3000,00
3.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
МАУК «ЦК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение специальной оценки условий труда 2-х рабочих мест.
3000,00
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»
9654600,00
0
Основное мероприятие 4.1.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) всего
в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств – 285 чел.
9631700,00
Основное мероприятие 4.2
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
Отдел культуры,
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
22900,00
4.2.1. Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования, всего, в т.ч.:
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
МАУ ДО «Первомайская ДМШ»
01.01.
2020
31.12.
2020
Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях- 60 чел.
22900,00
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»
21780700,00
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности учреждения МКУ «Центр по обслуживанию УК»
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
16140900,00
заработная плата
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры-100%
16140900,00
начисления на выплаты по оплате труда
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2020
31.12.
2020
4874600,00
5.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
0
5.1.3. Коммунальные услуги
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
197000,00
5.1.4. Оплата работ, услуг
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
7000
5.1.5. Увеличение стоимости основных средств:
МКУ «Центр по обслуживанию УК»
01.01.
2019
31.12.
2019
5.1.6. Прочие расходы
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
22200,00
5.1.7 Увеличение стоимости неисключительных, прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
172000,00
5.1.8. Страхование
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
8500
5.1.9 Увеличение стоимости прочих материальтных запасов однократного применения
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
9500
5.1.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
34700,00
5.1.11 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
МКУ «Центр по обслуживанию УК
01.01.
2019
31.12.
2019
300000,00
Подпрограмма 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2000100,00
6.1. Оплата труда с начислениями
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе
1504600,00
6.1.1.Заработная плата
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
1504600,00
6.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
457400,00
6.2. Оплата работ, услуг
Отдел культуры администрации городского округа город
Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
12400
6.3. Увеличение стоимости прочих маериальных запасов однократного применения
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.
2020
31.12.
2020
700,00
6.4. Прочие расходы
Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
01.01.2020
31.12.2020
400
Итого по муниципальной программе
81638500,00
491830,80
».
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
