Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы



ПАСПОРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020                                                                                                                            № 247

                  с. Первомайское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Первомайского района от 18 марта 2016 года № 55 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

Глава Первомайского района                                                                              И.И. Сиберт

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 – 2025 годы

Наименование муниципальной программы

(далее – МП) (подпрограммы МП)

Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе 

Координатор МП

(при наличии)

Администрация Первомайского района, муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района» (далее МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»)

Заказчик МП

Администрация Первомайского района

Соисполнители МП

Муниципальный архив Администрации Первомайского района

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

Повышение уровня и качества жизни населения Первомайского района

Цель  программы (подпрограммы МП)

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе

Показатели цели МП
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

Охват сельского населения услугами культуры, %.

90

92

93

94

95

Задачи МП

Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.

Показатели задач МП и их значения

(с детализацией по годам реализации МП)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

1.1. Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждений культуры, %.

86

90

92

94

96

1.2. Количество пользователей архивной информации, чел. 

1100

1120

1130

1140

1150

2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.

2.1. Туристический поток, тыс. чел.

18,000

18,100

18,200

18,300

18,400

Сроки реализации МП (подпрограммы МП)

2021 - 2025 годы

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Перечень подпрограмм МП

Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе на 2021-2025 годы.

   Объем
   и источники

  финансирования МП
  (с детализацией по

   годам реализации,
   тыс. рублей)

Источники

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

Федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной

бюджет

86784,874

60782,724

26002,15

0

0

0

Местные бюджеты (по согласованию)

38206,401

15743,201

8376,35

5572,00

3673,85

4641,00

Внебюджетные источники (по согласованию)

1035,00

246,00

296,50

297,00

97,50

98,00

Всего по

источникам

126026,275

76771,925

34675,00

6069,00

3771,35

4739,00

Объем и основные направления расходования средств

(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей

Основные направления расходования

средств

Всего

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

инвестиции

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочие

126026,275

76771,925

34675,00

6069,00

3771,35

4739,00

Организация управления МП

(подпрограмм МП)

Реализацию МП осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района», соисполнители МП:  финансовое управление Администрации Первомайского района, Департамент по культуре Томской области, муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района»,  муниципальное автономное учреждение «Первомайский районный краеведческий музей», муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»; Муниципальный архив Администрации Первомайского района

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике;

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.

Программа разработана в соответствии с Постановлением Главы Администрации Первомайского района от 18.03.2016г. №55 «О порядке принятия решений о разработке  муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ (в редакции Постановления от 27.02.2020 №33)». В программе цель вытекает из закреплённой в Конституции и действующем законодательстве обязанности предоставления за счёт бюджетного финансирования услуг по обслуживанию населения муниципальными учреждениями культуры. Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый гражданин, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно - информационных потребностей должно подкрепляться  соответствующим финансовым обеспечением. Поэтому реализация государственной политики в сфере культуры и искусства и её финансирование имеет чрезвычайно  большое значение, как на федеральном, так и на муниципальном уровне.

В основу механизма реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Первомайском районе» на 2021 – 2025 годы положены действующие нормативные правовые акты:

ФЗ  от 9.10. 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 26.11.2015);

ФЗ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

ФЗ от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», закон Томкой области от 30.07.2009 № 2465 «О музеях и музейном деле в Томской области», Положением о Музейном фонде Российской Федерации и государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, утвержденным приказами Министерства культуры России от 01.12.2017 № 2012 и от 15.01.2019 № 17

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.1998  124-фз с внесенными изменениями);

Плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утв. Минкультуры России 24.01.2018г.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» и эффективной реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Федеральный закон от 22.10.2004 г № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья  и социальной стабильности населения. Решение задач в области социально- экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры.

Культурное пространство Первомайского района представлено муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими основную деятельность по организации выставочной и образовательной  деятельности, организации досуга и праздничных мероприятий, сохранению и популяризации культурного наследия, предоставлению возможностей для творческой самореализации граждан.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей, учреждения дополнительного образования детей.

        В настоящее время учреждения культуры являются единственным инструментом, в той или иной степени обеспечивающим единство и развитие культурного пространства района с учетом интересов муниципальных органов власти и основных категорий населения Первомайского района.

    За годы реализации в муниципальном образовании «Первомайский район» программных

мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а, государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 468а, государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а, ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы» и муниципальной программы Первомайского района «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018 -2022 годы» в сфере культуры было принято ряд мер, направленных на сохранение и дальнейшее развитие культуры и туризма района.

Одним из важнейших условий существования гражданского общества является свободный доступ к информации, в том числе к документальному историческому наследию, хранящемуся в архивах. Недостаточное оснащение архива современным компьютерным и технологическим оборудованием, не позволяет в полной мере заниматься популяризацией архивных документов, сдерживает развитие информационных технологий, обеспечивающих расширение доступа к архивным документам.

В сложившейся ситуации наиболее целесообразным представляется использование программно-целевого метода, позволяющего направить усилия на комплексное и системное  решение приоритетных проблем архивного дела в среднесрочной перспективе, а также обеспечить контроль эффективности расходования бюджетных средств и достижение конечных общественно значимых результатов.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски, препятствующие ее реализации:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития;

4) экономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита.

Способы минимизации рисков:

1) своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий муниципальной программы;

2) регулярный мониторинг результативности реализации муниципальной программы, при необходимости - ежегодная корректировка показателей и мероприятий.

2.Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.

Цель программы: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе.

Показатели цели приведены в таблице:

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

Охват сельского населения услугами культуры, %.

90

92

93

94

95

Основными задачами программы являются:

Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.

Показатели задач приведены в таблице:

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

1.1. Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждения культуры, %.

86

90

92

94

96

1.2. Количество пользователей архивной информации, чел. 

1100

1120

1130

1140

1150

2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.

2.1. Туристический поток, тыс.чел.

18000

18100

18200

18300

18400

Программа будет осуществлена в течение 2021-2025 годов.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ.

Перечень программных мероприятий

№ п/п

Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс.руб.)

В том числе за счет средств:

Показатель результата

Наименование показателя результата

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Бюджета муниципального образования «Первомайский район»

Бюджетов сельских поселений (по согласованию)

Внебюджетных средств (по согласованию)

Участник, участники мероприятий

Задача 1. Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

1

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы»

Всего

121801,275

0,00

85224,874

36516,401

0,00

60,00

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района», Муниципальный архив Администрации Первомайского района

Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждения культуры, %.

2021 год

76046,925

0,00

60782,724

15253,201

0,00

11,00

86

2022 год

32220,00

0,00

24442,20

7766,35

0,00

11,50

90

2023 год

5459,00

0,00

0

5447,00

0,00

12,00

92

2024 год

3556,35

0,00

0

3543,85

0,00

12,50

94

2025 год

4519,00

0,00

0

4506,00

0,00

13,00

96

Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.

2

Подпрограмма 2.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе на 2021-2025 годы».

Всего

4225,00

0,00

1560,00

1690,00

0,00

975,00

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Туристический поток, тыс.чел.

2021 год

725,00

0,00

0

490,00

0,00

235,00

18,0

2022 год

2455,00

0,00

1560,00

610,00

0,00

285,00

18,1

2023 год

610,00

0,00

0

325,00

0,00

285,00

18,2

2024 год

215,00

0,00

0

130,00

0,00

85,00

18,3

2025 год

220,00

0,00

0

135,00

0,00

85,00

18,4

Итого по Программе

Всего

126026,275

0,00

86784,87

38206,401

0,00

1035,00

2021 год

76771,925

0,00

60782,724

15743,201

0,00

246,00

2022 год

34675,00

0,00

26002,20

8376,35

0,00

296,50

2023 год

6069,00

0,00

0

5772,00

0,00

297,00

2024 год

3771,35

0,00

0

3673,85

0,00

97,50

2025 год

4739,00

0,00

0

4641,00

0,00

98,00

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

      Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Общий объем финансового обеспечения программы в 2021 -2025 годах планируется на 126026,275 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 86784,874 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 38206,401 тыс. руб.,  за счет внебюджетных средств 1035,00 тыс.руб. Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета на 2021-2025 годы определяется в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета. Данные объемы средств необходимы для выполнения муниципального задания, связанного с оказанием услуг в сфере культуры и туризма, поддержки и развития творческих коллективов, исполнителей, молодых дарований, сохранению историко-культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, их технологического переоснащения.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации.

Общий объем финансирования Программы составляет  тыс. рублей, в том числе:

Источники финансирования

Всего

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Местные бюджеты         
(по согласованию)     

38206,401

15743,201

8376,35

5572,00

3673,85

4641,00

Внебюджетные источники  

1035,00

246,00

296,50

297,00

97,50

98,00

Областной бюджет

86784,874

60782,724

26002,15

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам     

126026,275

76771,925

34675,00

6069,00

3771,35

4739,00

Объёмы финансирования за счёт средств местных бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные  источники  подразумевают средства  инвесторов, средства федерального и областного бюджетов (по согласованию), полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

         Реализация программы осуществляется МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» с соисполнителями программы путем выполнения мероприятий программы, согласно Перечню программных мероприятий.
    Соисполнителями программы являются: Муниципальное автономное учреждение  «Централизованная  клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Первомайский районный краеведческий музей»,  муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Первомайская школа искусств», Финансовое управление Администрации Первомайского района, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района», Департамент по культуре Томской области, муниципальный архив Администрации Первомайского района.

    Координатором программы является МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района».

Координатор муниципальной программы в процессе реализации:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей программы;

- обеспечивает оперативное управление реализаций и координацию деятельности исполнителей программы:

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

- готовит квартальный и годовой отчеты о реализации программы;

- осуществлять текущий контроль и мониторинг своевременности и качества выполнения мероприятий программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района № 55 от 18.03.2016 года  «О порядке принятия решений о разработке  муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ (в редакции Постановления от 27.02.2020 №33)» представляет годовой отчет (форма№2) до 1 марта каждого года. Квартальный отчет (форма №3) о реализации МП представляются заказчикам в отдел экономического развития администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы.

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни граждан за счет развития инфраструктуры культуры и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения.

Реализация программы позволит решить ряд социальных задач, связанных с приобщением к культурным ценностям района, памятникам природы, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения района. Реализация программы будет способствовать:

1) созданию благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, укреплению духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Первомайского  района;

2) удовлетворению потребностей населения Первомайского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;

3) повышению качества оказываемых муниципальных услуг, а также будут обеспечены условия сохранности музейных экспонатов в соответствии с действующими нормативным требованиям;

4) повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счет обновления образовательных программ, а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной деятельности.

5)сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры  (выплата з/п, повышение квалификации, аттестация);

6) повышению эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Первомайском  районе.

7) увеличение количества туристов в Первомайский район.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Экономический эффект программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу культуры и туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте производства в районе за счет развития въездного туризма.

7. Структура муниципальной программы 

Программы, подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты

Соисполнитель программы, подпрограммы/Ответственный за региональный проект/Участники обеспечивающей подпрограммы

Цель программы, подпрограммы/регионального проекта

Процессная часть муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Первомайском районе»

МАУ «ЦКС», МАУ «ЦБС»,  МАУ «Первомайский РКМ», МАОУ ДО «Первомайская ДШИ»; ФУ Администрации Первомайского района, Департамент по культуре Томской области.

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе

Подпрограмма «Развитие индустрии туризма и гостеприимства на территории Первомайского района»

ФУ Администрации Первомайского района, Департамент по культуре Томской области, Департамент экономики Администрации томской области, МАУ «ЦКС», МАУ «ЦБС»,  МАУ «Первомайский РКМ», МАОУ ДО «Первомайская ДШИ».

Ускорение развития туризма и гостеприимства в Первомайском районе.

Обеспечивающая подпрограмма

Проектная часть муниципальной программы

Наименование направления проектной деятельности 1

хххххх

хххххх

Наименование регионального проекта 1  «Культурная среда»

Ответственный за реализацию регионального проекта  - Департамент по культуре Томской области

Цель: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга населения

Наименование регионального проекта 2

«Творческие люди»

Ответственный за реализацию регионального проекта  - Департамент по культуре Томской области

Цель: увеличение в Томской области к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив

Наименование направления проектной деятельности 2

хххххх

хххххх

Наименование регионального проекта 3

«Цифровая культура»

Ответственный за реализацию регионального проекта  - Департамент по культуре Томской области

Цель: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы» муниципальной программы

Наименование

подпрограммы 1

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы»  (далее подпрограмма 1)

Координатор (ответственный)

подпрограммы 1

Администрация Первомайского района, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Заказчик подпрограммы 1

Администрация Первомайского района

Соисполнители подпрограммы 1

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Муниципальный архив Администрации Первомайского района

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

Создание условий для повышения уровня жизни населения Первомайского района на основе устойчивого экономического роста

Цель подпрограммы 1

Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе

Показатели цели подпрограммы 1
и их значения
(с детализацией
по годам реализации)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

Процент охвата населения услугами учреждений культуры Первомайского района, %

819

820

821

822

823

Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях, ед.

22190

22490

22800

22800

22800

Задачи

подпрограммы 1

1. Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания.

3.Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов.

4. Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества.

5. Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением Первомайского района.   

Показатели задач МП и их значения

(с детализацией по годам реализации МП)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе.

1.1.Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.).

2090

2095

2097

2100

2105

1.2.Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (ед.)

135000

135100

135200

135300

135400

2.Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания.

2.1. Доля удовлетворенных запросов читателей (%)

99,95

99,96

99,97

99,98

99,99

2.2. Количество сотрудников, повысивших квалификацию (чел.)

13

13

13

15

15

2.3. Уровень  обновляемости библиотечного фонда (комплектование) (%)

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

2.4.Увеличение количества культурно- просветительских 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению (ед.)

22

23

24

25

26

3.Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов.

3.1.Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне), ед.

15600

15700

15800

15900

16000

3.2.Количество экспозиций (выставок) в стационаре

37

38

39

40

41

4.Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества.

4.1.Охват детей в возрасте 6.6 – 18 лет программами дополнительного образования в области искусств в общей численности детей от 6.6. до 18 лет

17,9

18,3

18,8

19,6

19,6

4.2.Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в области искусств

267

272

279

292

292

5. Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением Первомайского района.   

5.1. Количество пользователей архивной информации 

1100

1120

1130

1140

1150

Сроки реализации подпрограммы 1

2021 - 2025 годы

   Объем
   и источники

  финансирования

подпрограммы 1
  (с детализацией по

   годам реализации,
   тыс. рублей)

Источники

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

Федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной

бюджет

85224,874

60782,724

24442,15

0

0

0

Местные бюджеты (по согласованию)

36516,401

15253,201

7766,35

5447,00

3543,85

4506,00

Внебюджетные источники (по согласованию)

60,00

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

Всего по

источникам

121801,275

76046,925

32220,00

5459,00

3553,35

4519,00

Объем и основные направления расходования средств

(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей

Основные направления расходования

средств

Всего

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

инвестиции

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

Прочие

121801,275

76046,925

32220,00

5459,00

3553,35

4519,00

Организация управления

подпрограммой 1

Реализацию МП осуществляет муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района», соисполнители МП:  финансовое управление Администрации Первомайского района, Департамент по культуре Томской области, муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района»,  муниципальное автономное учреждение «Первомайский районный краеведческий музей», муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»; Муниципальный архив Администрации Первомайского района

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике;

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма

     В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья  и социальной стабильности населения. Решение задач в области социально- экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры.

Культурное пространство Первомайского района представлено муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими основную деятельность по организации выставочной и образовательной  деятельности, организации досуга и праздничных мероприятий, сохранению и популяризации культурного наследия, предоставлению возможностей для творческой самореализации граждан.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей, учреждения дополнительного образования детей.

        В настоящее время учреждения культуры являются единственным инструментом, в той или иной степени обеспечивающим единство и развитие культурного пространства района с учетом интересов муниципальных органов власти и основных категорий населения Первомайского района.

   За годы реализации в муниципальном образовании «Первомайский район» программных

мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а, государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 468а, государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а, ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы» и муниципальной программы Первомайского района «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018 -2022 годы»  №  от

в сфере культуры было принято ряд мер, направленных на сохранение и дальнейшее развитие культуры и туризма района.

Достигнуты следующие результаты:

- на 2% увеличилась посещаемость учреждений культуры Первомайского района;
-  в 2 раз увеличился объем финансовых средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов для реализации мероприятий сферы культуры на территории Первомайского района;
-   проведена работа по улучшению условий для предоставления услуг в сфере культуры и туризма для  населения Первомайского района: (приобретены  светодиодный экран, музыкальные инструменты, мягкие кресла в зрительный зал, частично световое и звуковое оборудование);

- увеличилось количество выставок и экспозиций в музее и галерее искусств;
- увеличился объем платных услуг, оказанных населению в культурно-досуговых учреждениях и в сфере туризма;

- Одно из приоритетных мероприятий - межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день».

  В рамках проведения ежегодного межрегионального фестиваля эстонской культуры «Янов День» («Jaani Pǎev») в 2019 году прошёл I-й международный конкурс по созданию скульптур из сена «СеноФест». Участники были не только с регионов Томской области, но и из г.Барнаула, г.Перьми,  а также из Эстонии. Мы полагаем, что этот фестиваль у нас приживется. Днем 23 июня впервые прошли конкурсы косарей и плетения венков и составление букетов. Все это широко освещалось в областном СМИ;

- разрабатываются новые туристские маршруты;

- начался процесс реализации национального проекта "Культура".

      Несмотря на положительные аспекты, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, получению социально-значимой, образовательной, культурной информацией, а главное качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Наиболее острыми проблемами сферы культуры и туризма являются:

высокая степень старения зданий учреждений культуры;

неудовлетворительное состояние материально-технической оснащенности большинства сельских учреждений культуры, недостаточный уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий;

недостаток средств на повышение квалификации кадров сферы культуры и туризма;

недостаток средств на участие лучших представителей культуры и туризма во всероссийских и международных событиях (форумах, конкурсах, фестивалях и др.), организацию гастрольной и выставочной деятельности;

недостаточный уровень продвижения культурного и туристского потенциала Первомайского района.

Также вызывает тревогу  сокращение книжных фондов в библиотеках района. Не хватает средств на комплектование и периодику.
Остаются открытыми вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, галереи искусств информатизации музейной деятельности.

    Значимость реализации обозначенных проблем требуют решения вопросов, связанных с одной стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования.

    
В целях решения вышеозначенных проблем сферы культуры и туризма требуется:

- повышение эффективности управления в сфере культуры и туризма, построение результативной системы планирования, механизма координации действий исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления МО «Первомайский район» в сфере культуры и туризма;

- качественное изменение подходов к развитию инфраструктуры и материально-технической базы учреждений культуры, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала и, соответственно, оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры и туризма;

- активное внедрение современных информационных технологий, развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек, архивов, культурно-досуговых учреждений и объектов туристского показа («Янов хутор», «арбат»);

- реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отраслей культуры и туризма, увеличению объема платных услуг, а также приоритетных проектов регионального и всероссийского значения;

- активное использование механизма социального партнерства для привлечения частных инвестиций;

- развитие системы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности района.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота имеющихся проблем в сфере культуры, архивного дела и туризма;

- недостаточная эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры, архивного дела и туризма;

- необходимость комплексного подхода к развитию культуры, архивного дела и туризма, а также эффективного механизма координации деятельности всех учреждений культуры, участвующих в развитии культуры и туризма.

    Характер проблем требует наличия долговременной стратегии и применения программно-целевого подхода для обеспечения взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества, прямо или косвенно задействованных в развитии культуры, архивного дела и туризма.
Таким образом, муниципальная программа направлена на устранение узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и консолидацию сил и средств всех учреждений культуры и ведомств на основе многоуровневой интеграции (федеральный, региональный, муниципальный уровни) при реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы культуры и туризма.

Реализация мероприятий государственной программы при достаточном финансировании позволит к 2025 году достичь следующих результатов:

- увеличить долю участия населения Первомайского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых и муниципальными учреждениями культуры, до 4 единиц на каждого жителя региона;

- увеличить охват населения услугами культуры учреждений Первомайского района на 1,5%;
- увеличить на 4% прирост туристов в Первомайский район.
- увеличить на 2% числа посещений организаций культуры;

- увеличить количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим);

- увеличение количества участников (учащихся) в региональных, межрегиональных конкурсах по направлениям;

- увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры в 2 раз за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

Кроме того, важнейшим результатом реализации мероприятий государственной программы является планируемое обеспечение достижения основных показателей национального проекта "Культура".
          В 2021 году в МАУ «ЦБС» планируется оказание муниципальной услуги для 9225 зарегистрированных пользователей (56 процентов населения района);  количество посещений – 88 000 посещений в год (9,6  посещений в год на 1-го пользователя). К 2025 году запланировано увеличение пользователей до 9250 человек, количество посещений – до 94 000 посещений.

          В целях сохранения и приумножения результатов деятельности учреждений культуры и образования, придания нового импульса развитию культуры и туризма Первомайского района, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры. Необходимо сделать объекты культуры и дополнительного образования более востребованными, предоставив качественные услуги. Эта работа позволит привлечь большее количество людей, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, образованием, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Основные риски реализации Программы

При любом сценарии реализации Программы существуют следующие риски, которые могут серьезно повлиять на развитие сферы культуры и туризма или досрочное прекращение программы:

    - макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры и снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы;

     -финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

     -техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий;

    - геополитические риски. На развитие внутреннего и въездного туризма оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

В результате реализации программы с целью предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть, предусмотрен комплекс мер по их предотвращению:

-текущий мониторинг выполнения мероприятий программы;

-комплексную оценку эффективности мероприятий программы, в том числе отсутствие негативных последствий, их воздействия на социальные, экологические и экономические последствия.  

2.Основные цели и задачи муниципальной программы

с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей

Целью муниципальной Программы является - развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе.

Показатели цели представлены в таблице:

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

Процент охвата населения услугами учреждений культуры Первомайского района, %

819

820

821

822

823

Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях (ед.)

22190

22490

22800

22800

22800

Достижение цели программы возможно посредствам решения поставленных задач:

1. Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания.

3.Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов.

4. Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества.

5. Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением Первомайского района.

Показатели задач представлены в таблице:

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе.

1.1.Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.).

2090

2095

2097

2100

2105

1.2.Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (ед.)

135000

135100

135200

135300

135400

2.Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания.

2.1. Доля удовлетворенных запросов читателей (%)

99,95

99,96

99,97

99,98

99,99

2.2. Доля сотрудников, повысивших квалификацию (%)

20

20

20

20

20

2.3. Уровень  обновляемости библиотечного фонда (комплектование) (%)

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

2.4.Увеличение количества культурно- просветительских 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению (ед.)

22

23

24

25

26

3.Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов.

3.1.Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне), ед.

15600

15700

15800

15900

16000

3.2.Количество экспозиций (выставок) в стационаре

37

38

39

40

41

4.Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества.

4.1.Охват детей в возрасте 6.6 – 18 лет программами дополнительного образования в области искусств в общей численности детей от 6.6. до 18 лет (%)

17,9

18,3

18,8

19,6

19,6

4.2.Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в области искусств (чел.)

267

272

279

292

292

5. Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением Первомайского района.   

5.1. Количество пользователей архивной информации 

1100

1120

1130

1140

1150

Целевые показатели и задач Подпрограммы 1 и методика расчета показателей:

№

п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Периодичность

сбора данных

Расчет показателей

Метод сбора информации

Дата получения

фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

Показатели цели подпрограммы «Развитие культуры и туризма в Первомайском районе» 

1.

Охват сельского населения услугами культуры

%

ежегодно

Оук = Кпмсп / Н x 100%, где:
Оук - охват сельского населения услугами культуры;
Кпсмп - количество посещений мероприятий в сельских учреждениях культуры в отчетном периоде;
Н - численность постоянного населения в Первомайском районе на 1 января отчетного

года

Ведомственная статистика

До 1 марта следующего за отчетным

2.

Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждения культуры

Чел.

годовой

Оуд/О*100, где Оуд - число опрошенных посетителей, удовлетворённых качеством предоставления услуг учреждения культуры (чел.); О - общее число опрошенных посетителей (чел.)

Результаты анкетных опросов потребителей услуги (50 анкет)

до 1 марта следующего за отчетным

Задача №1 «Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе»

1.

Количество культурно-досуговых мероприятий.

Ед.

Ежеквартально,

годовой

Статистический отчет 7-НК

Ведомственная статистика

До 10 числа следующего за отчетным,

до 1 марта следующего за отчетным

2.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

Чел.

Ежеквартально,

годовой

Статистический отчет 7-НК

Ведомственная статистика

До 10 числа следующего за отчетным,

до 1 марта следующего за отчетным

Задача №2. «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания».

1.

Доля удовлетворенных запросов читателей

%

Зуд/ З х 100, где

Зуд- число

удов. запросов пользователей библиотек в отчетном периоде (выполнено справок);            

З – общее число запросов потребителей библиотек в отчетном периоде

Ведомственная статистика

До 10 числа следующего за отчетным,

до 1 марта следующего за отчетным

2.

Доля сотрудников, повысивших квалификацию

%

Чбпв/Чбр х100, где

Чбпв – число библиотечных работников, повысивших квалификацию в отчетном периоде; Чбр – число библиотечных работников учреждения.

До 1 марта следующего за отчетным

3.

Уровень  обновляемости библиотечного фонда (комплектование)

%

годовой

П/Ф*100, где

П- объем поступлений новой литературы в отчетном периоде,

Ф- объем фонда библиотек.

Ведомственная статистика

До 1 марта следующего за отчетным

4.

Увеличение количества культурно- просветительских 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению

Ед.

годовой

Информационный отчет,

Статистический отчет -6-НК

Ведомственная статистика

До 1 марта следующего за отчетным

Задача №3. «Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов»

1.

Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне)

     Чел.

Ежеквартально,

годовой

отчет по форме

8-НК

Ведомственная статистика

До 10 числа следующего за отчетным,

до 1 марта следующего за отчетным

2.

Количество экспозиций (выставок) в стационаре

Ед.

Ежеквартально,

годовой

Вп = Вп, где

Вп – количество выставочных экспозиций (выставок) проведенных в отчетном периоде

(по форме

8-НК)

Ведомственная статистика

До 10 числа следующего за отчетным

Задача №4. «Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества»

1.

Охват детей в возрасте 6.6 – 18 лет программами дополнительного образования в области искусств в общей численности детей от 6.6. до 18 лет

%

годовой

Ч1 х 100%

Ч2

Ч1 – численность детей, обучающихся

Ч2 – численность населения в возрасте 6.6 -18 лет на 1 января следующего года

Ведомственная статистика

До 1 марта следующего за отчетным

2.

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в области искусств

чел.

годовой

Информационный

отчет

Ведомственная статистика

До 1 марта следующего за отчетным

Задача №5. «Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением первомайского района.»

1.

Количество пользователей архивной информации 

чел.

годовой

отчет

Муниципальный архив Первомайского района

До 1 марта следующего за отчетным

Программа реализуется в 2021-2025 годах.

Этапы реализации программы и подпрограммы   не предусмотрены.

Оценка достижения цели программы, осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием перечисленных выше показателей.

          Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района».

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы осуществляется в случаях:

1) сокращение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

2) нарушение заказчиком, координатором, соисполнителями муниципальной программы заявленных параметров реализации инвестиционного  проекта в том числе:

     несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров объектов культуры и туризма;

     необоснованное увеличение сроков реализации муниципальной программы;

3) наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации муниципальной программы.

Перечень   мероприятий подпрограммы 1

№ п/п

Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Объем финансирования (тыс.руб.)

В том числе за счет средств:

Показатель непосредственного результата

Наименование показателя непосредственного результата

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Бюджета муниципального образования «Первомайский район»

Внебюджетных средств (по согласованию)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

Задача №1 МП «Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе»

1

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе

Администрация Первомайского района

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

18713,85

0,0

0,0

18713,85

0,0

676000

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (чел.)

2021 год

3375,00

3375,00

0,0

135000

2022 год

3280,00

3280,00

0,0

135100

2023 год

5020,00

5020,00

0,0

135200

2024 год

3088,85

3088,85

0,0

135300

2025 год

3950,00

3950,00

0,0

135400

1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

5290,85

4345,85

10487

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.)

2021 год

945,00

0,0

0,0

945,00

0,0

2090

2022 год

1165,00

0,0

0,0

1165,00

0,0

2095

2023 год

1375,00

0,0

0,0

1375,00

0,0

2097

2024 год

15,85

0,0

0,0

15,85

0,0

2100

2025 год

1790,00

0,0

0,0

1790,00

2105

1.2.

Мероприятие 2. Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, строительство, приобретение мебели, одежды сцены, оргтехники, звукового оборудования и др.)

Администрация Первомайского района

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

11643,00

0

0

11643,00

0

31

Количество (шт.) по факту

2021 год

2175,00

0

0

2175,00

0

12

2022 год

1820,00

0

0

1820,00

0

3

2023 год

3290,00

0

0

3290,00

0

3

2024 год

2658,00

0

0

2658,00

0

8

2025 год

1700,00

0

0

1700,00

0

5

1.3.

Мероприятие 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях)

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

1780,00

0

0

1780

0

69

Количество (чел.)

2021 год

255,00

0

0

255,00

0

13

2022 год

295,00

0

0

295,00

0

13

2023 год

355,00

0

0

355,00

0

13

2024 год

415,00

0

0

415,00

0

15

2025 год

460,00

0

0

460,00

0

15

1.4.

Мероприятие 4. Строительство Центра культуры на 100 мест

в д. Берёзовка Первомайского района Томской области

Администрация Первомайского района

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

70390,125

0

59564,124

10826,001

1

Количество построенных объектов, ед

2021 год

70390,125

0

59564,124

10826,001

1

2022 год

0

0

0

0

0

0

2023 год

0

0

0

0

0

0

2024 год

0

0

0

0

0

0

2025 год

0

0

0

0

0

0

Задача №2. «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания».

2

Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района  вне зависимости от места проживания.

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

1650

0

0

1650

0

Доля удовлетворенности читателей (%)

2021 год

300

0

0

300

0

99,95

2022 год

300

0

0

300

0

99,96

2023 год

300

0

0

300

0

99,97

2024 год

350

0

0

350

0

99,98

2025 год

400,00

0

0

400,00

0

99,99

2.1.

Мероприятие 1. Приобретение книжных фондов, подписка периодической печати

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

1650

0

0

1650

0

Уровень обновляемости библиотечного фонда (комплектование) (%)

2021 год

300,00

0

0

300,00

0

1,01

2022 год

300,00

0

0

300,00

0

1,02

2023 год

300,00

0

0

300,00

0

1,03

2024 год

350,00

0

0

350,00

0

1,04

2025 год

400,00

0

0

400,00

0

1,05

Задача №3. «Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов»

3

Основное мероприятие 3. Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов»

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

1085,00

0

0

1025,00

60,00

Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне), ед.

2021 год

534,00

0

0

523,00

11,00

15600

2022 год

125,50

0

0

114,00

11,50

15700

2023 год

139,00

0

0

127,00

12,00

15800

2024 год

117,50

0

0

105,00

12,50

15900

2025 год

169,00

0

0

156,00

13,00

16000

3.1.

Мероприятие 1. Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.)

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

810,00

0

0

810,00

0

195

Количество экспозиций (выставок) в стационаре и вне (ед.)

2021 год

470,00

0

0

470,00

0

37

2022 год

80,00

0

0

80,00

0

38

2023 год

90,00

0

0

90,00

0

39

2024 год

65,00

0

0

65,00

0

40

2025 год

105,00

0

0

105,00

0

41

3.2.

Мероприятие 2. Проведение образовательных, культурных, тематических мероприятий направленных на популяризацию историко-культурного наследия района и России

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

215,00

0

0

215,00

0

79195

Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне) (чел.)

2021 год

53,00

0

0

53,00

0

15600

2022 год

34,00

0

0

34,00

0

15700

2023 год

37,00

0

0

37,00

0

15800

2024 год

40,00

0

0

40,00

0

15900

2025 год

51,00

0

0

51,00

0

16000

3.3

Мероприятие 3. Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции)

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

60,00

0

0

0

60,00

1090

Количество (шт.)

2021 год

11,00

0

0

0

11,00

200

2022 год

11,50

0

0

0

11,50

220

2023 год

12,00

0

0

0

12,00

300

2024 год

12,50

0

0

0

12,50

320

2025 год

13,00

0

0

0

13,00

50

Задача №4. «Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества»

4

Основное мероприятие 4. Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования,  формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

29937,3

0

25660,75

4276,55

0

1402

Количество детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области искусства

2021 год

1427,8

0

1218,6

209,2

0

267

2022 год

28514,5

0

24442,15

4072,35

0

272

2023 год

0

0

0

0

0

279

2024 год

0

0

0

0

0

292

2025 год

0

0

0

0

0

292

4.1.

Мероприятие 1. Оснащение музыкальными инструментами

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

3285,00

0

3120,75

164,25

0

Охват детей в возрасте 6,6 - 18 лет программами дополнительного образования в области искусств в общей численности детей от 6,6 до 18 лет (%)

2021 год

0

0

0

0

0

17,9

2022 год

3285,00

0

3120,75

164,25

0

18,3

2023 год

0

0

0

0

0

18,8

2024 год

0

0

0

0

0

19,6

2025 год

0

0

0

0

0

19,6

4.2.

Мероприятие 2. Обеспечение безопасности (капитальный ремонт здания ДШИ, монтаж и установка видеонаблюдения)

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Всего

26657,3

0

22540

4117,3

0

Количество отремонтированных объектов (ед.)

2021 год

1427,8

0

1218,6

209,2

0

2022 год

25229,5

0

21321,4

3908,1

0

1

2023 год

0

0

0

0

0

2024 год

0

0

0

0

0

2025 год

0

0

0

0

0

Задача №5. «Обеспечение предоставления архивных услуг архивным учреждением Первомайского района»

5

Основное мероприятие 5. Создание эффективной системы организации хранения, комплек-тования, учета и использования

документов  муниципального архива Администрации Первомайского района

Архив Администрации Первомайского района

Всего

20,00

0

0

20,00

0

40

Количество приобретенных коробов    (ед.хр.)

2021 год

20,00

0

0

20,00

0

40

2022 год

0

0

0

0

0

0

2023 год

0

0

0

0

0

0

2024 год

0

0

0

0

0

0

2025 год

0

0

0

0

0

0

5.1.

Мероприятие 1. Приобретение архивных папок, коробов

Архив Администрации Первомайского района

Всего

16,00

0

0

16,00

0

40

Количество приобретенных коробов    (ед.хр.)

2021 год

16,00

0,0

0,0

16,00

0,0

40

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

5.2.

Мероприятие 2. Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха

Архив Администрации Первомайского района

Всего

4,00

0,0

0,0

4,00

0,0

2

Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха (ед.)

2021 год

4,00

0,0

0,0

4,00

0,0

2

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Итого по подпрограмме 1:

Всего

121801,275

0

85224,874

36516,401

60,00

2021 год

76046,925

0

60782,724

15253,201

11,00

2022 год

32220,00

0

24442,15

7766,35

11,50

2023 год

5459,00

0

0

5447,00

12,00

2024 год

3556,35

0

0

3543,85

12,50

2025 год

4519,00

0

0

4506,00

13,00

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

      Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Общий объем финансового обеспечения программы в 2021 -2025 годах планируется на 121801,275 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 85224,874 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 36516,401 тыс. руб.,  за счет внебюджетных средств 60,00 тыс.руб.

     Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета на 2021-2025 годы определяется в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета. Данные объемы средств необходимы для выполнения муниципального задания, связанного с оказанием услуг в сфере культуры и туризма, поддержки и развития творческих коллективов, исполнителей, молодых дарований, сохранению историко-культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, их технологического переоснащения.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования и по годам реализации.

Общий объем финансирования Программы составляет  тыс. рублей, в том числе:

Источники финансирования

Всего

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Местные бюджеты         
(по согласованию)     

36516,401

15253,201

7766,35

5447,00

3543,85

4506,00

Внебюджетные источники  

60,00

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

Областной бюджет

85224,874

60782,724

24442,15

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам     

121801,275

76046,925

32220,00

5459,00

3556,35

4519,00

Объёмы финансирования за счёт средств местных бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные  источники  подразумевают средства  инвесторов, средства федерального и областного бюджетов (по согласованию), полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 1, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм воздействия муниципальных заказчиков

    Реализация программы осуществляется МКУ «Отдел культуры Первомайского района» с соисполнителями программы путем выполнения мероприятий программы, согласно Перечню программных  мероприятий.
    Соисполнителями программы являются: Муниципальное автономное учреждение  «Централизованная  клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Первомайский районный краеведческий музей»,  муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств», ФУ МО «Первомайский район», Департамент по культуре Томской области, Муниципальный архив Администрации Первомайского района.

    Координатором программы является Администрация Первомайского района, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района».

Координатор муниципальной программы в процессе реализации:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение качественных и количественных показателей программы;

- обеспечивает оперативное управление реализаций и координацию деятельности исполнителей программы:

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

- готовит квартальный и годовой отчеты о реализации программы;

- осуществлять текущий контроль и мониторинг своевременности и качества выполнения мероприятий программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

МКУ «Отдел культуры Первомайского района» в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016 года  «О порядке принятия решений о разработке  муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ (в редакции Постановления от 27.02.2020 №33)» представляет годовой отчет (форма№2) до 1 марта каждого года. Квартальный отчет (форма №3) о реализации МП представляются заказчикам в отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни граждан за счет развития инфраструктуры культуры и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения.

Реализация программы позволит решить ряд социальных задач, связанных с приобщением к культурным ценностям района, памятникам природы, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения района. Реализация программы будет способствовать:

1) созданию благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, укреплению духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Первомайского  района;

2) удовлетворению потребностей населения Первомайского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;

3) повышению качества оказываемых муниципальных услуг, а также будут обеспечены условия сохранности музейных экспонатов в соответствии с действующими нормативным требованиям;

4) повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счет

обновления образовательных программ, а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной деятельности.

5)сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры  (выплата з/п, повышение квалификации, аттестация);

6) повышению эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Первомайском  районе.

7) увеличение количества туристов в Первомайский район.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Экономический эффект программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу культуры и туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте производства в районе за счет развития въездного туризма.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2. «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области

на 2021-2025 годы »

муниципальной программы

Наименование  подпрограммы 2      

«Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2021-2025 годы» (Далее Подпрограмма 2)

Координатор (ответственный)

подпрограммы 2

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района», методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей» и Администрация Первомайского района

Заказчик

Администрация Первомайского района

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; Финансовое управление Администрации Первомайского района; Муниципальное автономное учреждение «Первомайский районный краеведческий музей»; Администрации сельских поселений Первомайского района; субъекты хозяйственной деятельности Первомайского района (по согласованию)

Стратегическая цель  социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года.

Специализация в качестве туристко-рекреационной зоны

Цель подпрограммы 2

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Первомайского района

Показатели цели подпрограммы 2

и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Туристический поток, тыс.чел.

18,00

18,10

18,20

18,30

18,40

2.Увелечение зон отдыха

1

1

2

2

2

Задачи подпрограммы 2

1.Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера;

2.Увеличение объема оказанных населению туристических услуг;

3.Разработка и продвижение туристического продукта;

4.Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера.

Показатели задач подпрограммы 2

и их значения (с детализацией по годам реализации МП)

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Количество туристско-рекреационных кластеров (ед.)

1

1

1

1

1

2. Количество  проведенных событийных мероприятий на территории района (ед.)

11

13

15

16

18

3. Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание путеводителей,  буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции)

3000

4500

5000

6000

7000

4. Количество разработанных  и реализованных маршрутов

1 «Эстонский маршрут в Сибири»

2«По дорогам памяти»

3 «Герои нашего времени»

4 «Чулымские легенды»

5«Шире круг» (для молодежи)

Срок реализации подпрограммы 2         

2021-2025

Объемы и источники
финансирования   
подпрограммы 2 (с детализацией по  
годам реализации, тыс.рублей)           

Источники

Всего

2021 г.

2022г.

2023г.

2024г

2025г

Федеральный бюджет (по согласованию)

0

00

00

00

00

00

Областной бюджет

1560,00

00

11560,00

00

00

00

Местные бюджеты (по согласованию)

1690,00

490,00

610,00

325,00

130,00

135,00

Внебюджетные источники (по согласованию)

975,00

235,00

285,00

285,00

85,00

85,00

Всего по источникам

4225,00

725,00

2455,00

610,00

215,00

220,00

Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Основные направления расходования средств

4225,00

725,00

2455,00

610,00

215,00

220,00

инвестиции

НИОКР

прочие

4225,00

725,00

2455,00

610,00

215,00

220,00

Организация управления подпрограммы 2

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района», соисполнители МП:  Финансовое управление Администрации Первомайского района, МАУ «Первомайский РКМ»,

Администрации сельских поселений Первомайского района (по согласованию),

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет методист по туризму.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2

Реализация подпрограммы 2 основана на Федеральном законе от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность», Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации»  от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ (последняя редакция).  

Закон Томской области от 19 ноября 1999 года №33-ОЗ «О туристической деятельности на территории Томской области» (с изменениями на 10 апреля 2017 года)

Подпрограмма 2 направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Первомайском районе.

В Подпрограмме 2 определены перечень программных мероприятий и механизмы их реализации.

Благодаря природным ландшафтам и выгодному географическому положению Первомайский район представляет большой интерес для горожан, любителей природы и иностранных туристов.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджет.

Туризм, построенный на деятельности специализированных организаций, дополняется сельским туризмом. Сельский туризм является видом бизнеса, который не требует больших начальных капиталовложений, но открывает широкий спектр дополнительных возможностей для развития села: гостевые дома, оказание услуг по охоте и рыбалке, организация туристических маршрутов, досуговых мероприятий, прогулки на природе. Все члены семьи на селе могут участвовать в процессе приёма и обслуживании гостей: выступать как экскурсоводы, прачки, повара.

Особый интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Первомайского района и Томской области и переселенцев (эстонцев, украинцев, белорусов, татар), этот фактор способствует развитию этнографического и событийного туризма на основе национальных культур  и  праздников. 

Проект Этнокультурный комплекс «Янов хутор»:

Березовка была основана в 1902 году переселенцами из Эстонии – крестьяне добровольно пожелавшие переехать  в Сибирь. До сих пор в Березовке живут в основном этнические эстонцы, и говорят тут на двух языках: русском и эстонском. И каждый ребенок знает, что "Tere Tulemast!" означает "Добро пожаловать". 

Программа нацелена на:

1.  Сохранение культурного наследия сибирских эстонцев;

2. Создание  условий для сохранения и  развития традиционной культуры;

3. Создание условий для обеспечения равной доступности населения к культурным ценностям.

В Первомайском  районе, в селе Берёзовка, уже 30 лет проходит национальный праздник фестиваль эстонской культуры «Янов день»,  который уже  стал визитной карточкой  района и области. С 1990 года праздник «Янов день» проводится работниками культуры организованно и с размахом на определенном  месте - «Яновой поляне».      

В 2016 году  фестиваль, при поддержке Губернатора Томской области С.А. Жвачкина, приобрёл статус межрегионального. Тогда же началась работа по возведению на Яновой поляне музея под открытым небом в виде эстонского этнокультурного комплекса «Янов хутор». Здесь появились  мельница, рига (тут хранятся предметы быта, которыми предки жителей Берёзовки пользовались каждодневно, тканые половики, вышитые занавески и покрывала, старинные столы, стулья, огромный сундук для вещей, книги), колодец-журавль, гостевой домик,  крытая веранда «Мартынов двор» для приготовления и продажи блюд национальной кухни, деревянные скульптуры, лавочки, качели и мостики. Выстроили большой пирс (для обрядовых мероприятий). В 2018 году поставили баньку, приобрели бочку-бар (для продажи эстонских напитков). Благоустраивается зона отдыха - приобретено восемь резных скамеек, выстроены две деревянные беседки для обеспечения комфортного отдыха, приобретены палатки (10шт.), наборы столов и стульев, проведено освещение на всей территории «Янова хутора» (установили собственную подстанцию). В 2019 году установлена стационарная сцена, оборудовали места для костровищ и место для большого купальского костра. Совместно с лесничеством обустроили экологическую тропу  для детей, построили детский лабиринт. В планах строительство еще одного домика (гостиничного типа),  продолжится работа по озеленению и освещению территории хутора, обустройству зон отдыха. В настоящее время, идет строительство понтонного моста через большой пруд. В планах создание и оформление парка национальных культур.  Как на настоящем хуторе соорудили загон для животных (обитают козы, куры). 

Янов хутор, возникший на месте праздника Янов день, в дальнейшем станет культурно- событийным центром деятельности, а сам праздник направлен на популяризацию и сохранение культуры сибирских эстонцев, и на продвижение сельского туризма в Томской области.

Межрайонный фестиваль «Народные игры»  – это создание нового культурного образа с. Первомайского, связанного  с его историй и самобытностью игр разных национальностей.                         Актуальность данного мероприятия состоит в том, что оно не только дает возможность соприкоснуться с культурой народов, проживающих на территории Первомайского района, но и в увлекательной форме погрузиться в языковую среду, пропагандирует здоровый образ жизни; формирование сплоченности коллектива и чувства товарищества.

Фестиваль нацелен на:

сохранение, развитие и поддержка национальных культур народов, проживающих на территории Первомайского района, посредством изучения их народных национальных игр;

пропаганда единения разных национальных культур;

расширение этнографических знаний молодёжи в области традиций народов, проживающих на территории Томской области;

сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям разных национальностей, путем познания фольклора посредством народных игр. 

развитие интереса к народной культуре и вовлечение их в богатый мир традиционной празднично-игровой культуры;

привлечение средств массовой информации к вопросам популяризации и пропаганды национальных культур.

Народные игры содержат в себе информацию о традициях многих поколений, которые через игровое общение усваивали культуру своего народа. Это возвращение к истокам нашей малой Родины, расширение  границ самодеятельного творчества, массовое привлечение участников к праздничному действию,

Возрождение народной игры, как  средство творческой активности  детей и молодежи,  сохранение  народных традиций разных национальностей, проживающих в районах Томской области.

На территории деревни Ломовицк, которое находится в 8 км от села Первомайское,  есть хорошее место для проведения данного фестиваля - это большая, просторная, ровная поляна, с удобным подъездом (асфальтированная дорога). На ней уже оборудована сцена. Нужно облагородить данную территорию: создать зону отдыха (навесы, лавочки),  игровую зону, (качели в русском стиле, вертушки и т.д.), стилистические объекты (стожки сена, плетеный заборчик и т.д.). Закупить необходимый инвентарь для игр и оборудование.  Определить места для ярмарочных рядов. Также  организовать выставки народных умельцев  резьба по дереву, берестяных изделий, мастер - классы по созданию кукол - оберегов, изготовлению глиняной посуды, лозоплетению.

Воссоздание исторических объектов и организация на их базе туристско-рекреационных комплексов, является приоритетным направлением развития туризма на территории района.

В настоящее время район имеет хорошую  материально- техническую базу спортивных и культурных  учреждений, что способствует   привлечению жителей и гостей для активного  участия  в спортивной и культурной жизни района.

В районе успешно развивается туристический бизнес на лесной даче Н.Н. Рузавкина - п. Орехово (охота, рыбалка, рафтинг, исторический туризм; на территории дачи есть большая баня, 10 спальных мест (1 и 2х- местные), столовая; А. Австриевского - д. Бихтулино (активный спортивный отдых на заимке Арт-Лайф), Р. Ю. Небаева- заимка «Малые Чертаны» (идет обустройство заимки); Н.Г. Чиркова ООО «Сибирская кадриль», д. Вознесенка (проживание в 2-х этажном доме со всеми удобствами, каминный зал, телевизор со спутниковой антенной, бильярд,; кухня оборудована необходимой бытовой техникой, посудой; вода холодная, горячая), теплый туалет, баня, беседка, мангал, оборудованное костровище, дрова, морозильная камера для хранения улова); В.М. Булычев «Заимка у Макарыча», с. Апсагачево.

Сегодня район обладает уникальными памятниками природы (Большие Чертаны в Первомайском районе -  водный памятник природы; припоселковый кедровник у деревни Туендат- ботанический памятник природы), грамотное освоение которых даст возможность привлекать потенциальных туристов любителей экологического «зелёного туризма».

В настоящее время в районе накоплен краеведческий материал об истории сёл, деревень, который может способствовать в развитии в каждом поселении своего бренда. В районе  накоплен богатый потенциал культурных событий и традиционных народных праздников это: Масленица, День Победы,  Пышкинский фестиваль, Янов день, День села, Слёт Дедов Морозов и Снегурочек, Новогодние и Рождественские праздники, обряд Крещения, традиционные фестивали и конкурсы,  которые тоже  вызывают интерес у определённой категории гостей нашего района.

Первомайский район имеет все предпосылки для того, чтобы стать подходящим местом для всех видов сельского туризма.

Очевидно, что решение вопросов развития туризма  в нашем районе возможно программными методами, учитывая тот факт, что туризм - это сфера, деятельность  которой сопряжена с субъектами различных отраслей экономики и социальной сферы, индивидуальными предпринимателями.

Развитие рекреации и туризма в районе должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику района не только от непосредственных доходов, но и оказать стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство.

При любом сценарии реализации Подпрограммы 2 существуют следующие риски, которые могут серьезно повлиять на развитие сферы туризма или досрочное прекращение программы:

    - макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры и снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы;

     -финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

     -техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий;

    - геополитические риски. На развитие внутреннего и въездного туризма оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

В результате реализации программы с целью предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть, предусмотрен комплекс мер по их предотвращению:

-текущий мониторинг выполнения мероприятий Программы;

-комплексную оценку эффективности мероприятий Программы, в том числе отсутствие негативных последствий, их воздействия на социальные, экологические и экономические последствия.

2. Основные цели и задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов её реализации, а также целевых показателей

           Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Первомайского района

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Туристический поток, тыс.чел.

18,00

18,10

18,20

18,30

18,40

2.Увелечение зон отдыха

1

1

2

2

2

          Задачи:

Создание организационно-экономических и правовых условий формирования   районного туристско-рекреационного кластера;

Увеличение объема оказанных населению туристических услуг;

Разработка и продвижение туристического продукта;

Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера.

Показатели реализации задач:

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1. Количество туристско-рекреационных кластеров

1

1

1

1

1

2. Количество  проведенных событийных мероприятий на территории района

11

13

15

16

18

3. Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание путеводителей,  буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции)

3000

4500

5000

6000

7000

4. Количество разработанных  и реализованных маршрутов

1 «Эстонский маршрут в Сибири»

2«По дорогам памяти»

3 «Герои нашего времени»

4 «Чулымские легенды»

5«Шире круг» (для молодежи)

Оценка достижения цели подпрограммы 2, осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием перечисленных выше показателей.

Досрочное прекращение реализации  подпрограммы 2 осуществляться в случаях

1) сокращения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2;

2) нарушения заказчиком, координатором, соисполнителями подпрограммы 2 заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров объектов туризма;

необоснованное увеличение стоимости объектов туризма более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации объектов туризма;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционных проектов.

Результаты реализации подпрограммы 2 должны обеспечить:

Рост объема туристических услуг за период реализации подпрограммы 2 на 5%;

Рост объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 5%;

Увеличение числа прибытия российских и иностранных граждан на 6%;

Рост объема инвестиций  по видам деятельности: гостиничный сектор и туризм на 5%;

Сохранение памятников историко-культурного наследия;

Реализация туристических маршрутов.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник финансирования

Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.

Показатель непосредственного результата

Наименование показателя непосредственного результата

Всего

Федерального бюджета (по согласованию)

Областного бюджета (по согласованию)

Бюджета МО «Первомайский район»

Внебюджетных средств (по согласованию)

Цель - Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Первомайского района

Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера

1

Основное мероприятие 1. Повышение конкурентоспособность Первомайского района на туристическом рынке

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Туристический поток (тыс.чел.)

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,000

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,100

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,200

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,300

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,400

1.2.

Мероприятие 2. Разработка муниципального брендового туристического и экскурсионного маршрута

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

125,00

0,0

0,0

0,0

125,00

13

Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов (шт.)

2021

25,00

0,0

0,0

0,0

25,00

1

2022

25,00

0,0

0,0

0,0

25,00

2

2023

25,00

0,0

0,0

0,0

25,00

3

2024

25,00

0,0

0,0

0,0

25,00

3

2025

25,00

0,0

0,0

0,0

25,00

4

Задача 2. Увеличение объема оказанных населению туристских  услуг

2

Основное мероприятие 2.

Мероприятие 1. Развитие объектов туриз-ма (внедрение новых форм проведения событийных мероприятий)

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

610,00

0,0

0,0

610,00

0,0

50

Количество проведенных событийных мероприятий на территории района с привлечением мастеров народного творчества (ед.)

2021

100,00

0,0

0,0

100,00

0,0

8

2022

120,00

0,0

0,0

120,00

0,0

9

2023

125,00

0,0

0,0

125,00

0,0

10

2024

130,00

0,0

0,0

130,00

0,0

11

2025

135,00

0,0

0,0

135,00

0,0

12

2.1.

Мероприятие 2. Дальнейшее развитие Янова хутора 

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

1050,00

0,0

0,0

350,00

700,00

9

2021

500,00

0,0

0,0

300,00

200,00

1

Приобретение кемпинга

2022

300,00

0,0

0,0

50,00

250,00

1

Приобретение кемпинга

2023

150,00

0,0

0,0

0,0

150,00

5

Приобретение деко-ротивного освещения

2024

50,00

0,0

0,0

0,0

50,00

1

Подведение воды к домику, кемпингам

2025

50,00

0,0

0,0

0,0

50,00

1

2.2.

Мероприятие 3. Организация и проведение на территории района Фестиваля Народной игры

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

300,00

0,0

0,0

200,00

100,00

1

Проведение на территории района Фестиваля Народной игры (ед.)

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

300,00

0,0

0,0

200,00

100,00

1

2024

0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Разработка и продвижение туристического продукта

3.

Основное мероприятие 3.

Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о турис-тических возмож-ностях  Первомай-ского района (приобретение орг. техники, фото-бумаги,цветной краски  и т.п.)

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

140,00

0,0

0,0

90,00

50,00

25 500

Количество туристкой продукции (путеводители, буклеты и др.) (шт.)

2021

100,00

0,0

0,0

90,00

10,00

3000

2022

10,00

0,0

0,0

0,0

10,00

4500

2023

10,00

0,0

0,0

0,0

10,00

5000

2024

10,00

0,0

0,0

0,0

10,00

6000

2025

10,00

0,0

0,0

0,0

10,00

7000

Задача  4. Создание и развитие муниципального туристско-рекреационного кластера

4.

Основное мероприятие 4. Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приори-тетных направ-лений туризма.

Администрация Первомайского района, МКУ Отдел культуры Администрации Первомайского района

Всего

2000,00

0,0

1560,00

440,00

0,0

Приобретение автомобиля (16-местная Газель)

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2022

2000,00

0,0

1560,00

440,00

0,0

1

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Всего по программе

Всего

4225,00

0,0

1560,00

1690,00

975,00

2021

725,00

0,0

0,0

490,00

235,00

2022

2455,00

0,0

1560,00

610,00

285,00

2023

610,00

0,0

0,0

325,00

285,00

2024

215,00

0,0

0,0

130,00

85,00

2025

220,00

0,0

0,0

135,00

85,00

в т.ч. Инвестиции

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет  4225,0 тыс. рублей, в том числе:

Источники финансирования

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Местный бюджет         

1690,00

490,00

610,00

325,00

130,00

135,00

Внебюджетные источники 

975,00

235,00

285,00

285,00

85,00

85,00

Областной бюджет

1560,00

0

1560,00

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Всего по источникам     

4225,00

725,00

2455,00

610,00

215,00

220,00

Объёмы финансирования за счёт средств местного бюджета, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные  источники  подразумевают средства  инвесторов, средства федерального и областного бюджетов, полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

  В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм воздействия муниципальных заказчиков

Механизм реализации и управления Подпрограммой 2 представляет собой взаимодействие между соисполнителями Подпрограммы 2 и координацию их действий. Реализация Подпрограммы 2 осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; и соисполнителями путем выполнения мероприятий Подпрограммы 2.

Координаторами Подпрограммы 2 являются методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский Районный Краеведческий Музей»  и Администрация Первомайского района.

Заказчик - Администрация Первомайского района.

Соисполнители Подпрограммы 2: МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; Финансовое управление Администрации Первомайского района; Муниципальное автономное учреждение «Первомайский районный краеведческий музей»; Администрации сельских поселений Первомайского района; субъекты хозяйственной деятельности Первомайского района (по согласованию).

Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2 осуществляет  методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский районный краеведческий музей» и Администрация Первомайского района и соисполнители Подпрограммы 2.

Методист по туризму муниципального автономного учреждения «Первомайский районный краеведческий музей» в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016 года, готовит годовой отчет  до 1 марта каждого года и квартальный отчет  о реализации Подпрограммы 2 представляются заказчиками и координаторами МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» для составления сводного отчета по муниципальной программе до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Оценка  социально-экономической  эффективности муниципальной подпрограммы.

Экономический эффект (последствия) Подпрограммы 2 будет, достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте производства в районе за счет развития въездного туризма.

Социальный эффект (последствия) проявляется в создании условий для улучшения качества жизни граждан за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Реализация Подпрограммы 2 позволит решить ряд социальных задач, связанных с приобщением к культурным ценностям района, памятникам природы, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения района.

Оценка эффективности муниципальной программы (последствия) осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ» от 18.03.2016 года №55.

Показатели для оценки эффективности (последствий реализации программы):

Показатели

2021

2022

2023

2024

2025

1.Материально-тех.обеспечение (по факту)

1

1

5

1

1

2. Количество туристкой продукции (путеводители, буклеты и др.) (шт.)

3000

4500

5000

6000

7000

3. Автомобиль (Газель)

4. Количество  проведенных событийных мероприятий на территории района

8

9

10

11

12

5. Туристический поток (тыс.чел.)

18000

18100

18200

18300

18400

6. Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов

1

«Эстонский маршрут в Сибири»

2

«По дорогам памяти»

3

«Герои нашего времени»

4

«Чулымские легенды»

5

«Шире круг» (для молодежи)