ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.11.2020 Г. № 254

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

              Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Сергачского муниципального района от 03.08.2017 г. № 221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сергачском муниципальном районе», распоряжением администрации Сергачского муниципального района от 21.07.2020г. № 411-р «Об утверждения плана мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района на 2021 год на плановый период 2021 и 2023 годов», Уставом Сергачского муниципального района Нижегородской области,

администрация Сергачского муниципального района постановляет:

              1. Утвердить муниципальную программу Сергачского муниципального района Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района» (Приложение №1).

2. Управлению сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области – координатору программы обеспечить за счет средств районного бюджета реализацию муниципальной Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

              4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального района Идрисова Р.Р.

             

Глава местного самоуправления района

О.А. Радаев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(далее - Муниципальная программа, Программа)

Паспорт Муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района

Исполнители Программы

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление сельского хозяйства), агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности.

Подпрограммы Программы

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года (далее - Подпрограмма 1);

"Эпизоотическое благополучие Сергачского района" до 2023 года (далее - Подпрограмма 2);

"Обеспечение реализации Муниципальной программы" (далее - Подпрограмма "Обеспечение реализации", Подпрограмма 3).

Цели Программы

- развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Задачи Программы

- стимулирование роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета

Муниципальная программа: всего за счет средств бюджета – 219952,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 72709,5 тыс. рублей;

2022 год – 73621,5 тыс. рублей;

2023 год – 73621,5 тыс. рублей;

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года ": всего – 201510,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 66562,1 тыс. рублей;

2022 год – 67474,1 тыс. рублей;

2023 год – 67474,1 тыс. рублей;

Подпрограмма "Эпизодическое благополучие человека"до 2023 года -2717,7 тыс. рублей за счет средств бюджета, в том числе по годам реализации:

2021 год - 905,9 тыс. рублей;

2022 год - 905,9 тыс. рублей;

2023 год - 905,9 тыс. рублей;

Подпрограмма "Обеспечение реализации" всего – 15724,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 5241,5 тыс.рублей,

2022 год – 5241,5 тыс. рублей,

2023 год – 5241,5 тыс.рублей.

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года ".

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,1 к 2023 году.

1.2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) 100,2 % к 2023 году.

1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 100,6 % к 2023 году.

1.5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций к 2023 году - 15,0%.

1.6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 26850 рубля.

1.7. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 100,0%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 77128 тонны;

- овощи открытого и защищенного грунта 690 тонн.

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе) 2000 тонн;

- молоко 6688,9 тонн.

2.3. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности:

- сахара свекловичного 68000 тонн;

Подпрограмма «Эпизодическое благополучие человека» до 2023 года

Индикаторы:

1.1.отлов безнадзорных животных в количестве 80 голов;

1.2.стерлизация безнадзорных собак 80 голов.

Подпрограмма "Обеспечение реализации".

1. Индикаторы:

1.1. Уровень участия сельскохозяйственных организаций Сергачского района в реализации муниципальной программы - 100%.

1.2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства - 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

2.2. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса за 3 года - 135 единиц.

2. Текстовая часть Муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния агропромышленного

комплекса

Производственная деятельность сельскохозяйственных предприятий района имеет растениеводческое направление (выращивание зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы).

За 2019 год сельскохозяйственными организациями Сергачского муниципального района Нижегородской области СХО и КФХ) произведено сельскохозяйственной продукции (в сопоставимой оценке) на 1228,2 млн.руб., что на 95 млн.руб. больше уровня 2018 года.

Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 1517 млн. рублей, что на 119,6 млн. рублей меньше уровня 2018 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 3,4%.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) Сергачского муниципального района являются:

- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Динамика развития агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области до 2023 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития агропромышленного комплекса.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2023 году прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 101,1процента к 2023 году;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, 100,2 процента к 2023 году;

- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций не менее 15 процентов (с учетом субсидий);

- размер среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве достигнет к уровню 2023 года 26850 рублей. 26850 рублей;

- удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций до 100%;

- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 2650 млн. рублей, или 106,8 % к уровню 2023 года;

2.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий Сергачского муниципального района;

- обеспечение эпизоотического благополучия Сергачского района;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- защита населения от болезней, общих для человека и животных;

- защита животных от инфекционных и инвазионных болезней.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий и эпизоотическое благополучие Сергачского муниципального района.

1. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области"до 2023 года направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

- развитие производства продукции растениеводства;

- развитие производства продукции животноводства;

- повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, конференций, выставок и других мероприятий).

2. Подпрограмма «Эпизодическое благополучие человека» до 2023 года - предусматривает организацию основного мероприятия – осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природною - очаговыми заболеваниями;

- организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных;

- организация проведения мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

3. Подпрограмма "Обеспечение реализации" направлена на обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства Сергачского муниципального района Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса и предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

- обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы;

- оказание (выполнение) муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

- обеспечение функций органов местного самоуправления.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1

Перечень основных мероприятий Программы Таблица 1

N

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

569

569

569

1707

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса

1.Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года

569

569

569

1707

1.1.

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.2.

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат по племделу)

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.3.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.4.

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.5.

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.6.

Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.7.

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)

прочие расходы

2021-2023 годы

Все категории с/х предприятий

319

319

319

1.8.

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2021 -2023 годы

Все категории с/х предприятий

380

395

410

1.9.

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.10.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах

прочие расходы

2021 - 2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.11

Финансовое обеспечение стимулирования производства с/х продукции гражданами,ведущими личное подсобное хозяйство

Прочие расходы

2021 -2023 годв

Все категории с/х предприятий

250

250

250

1.12

Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов (ВСУЗ).

Прочие расходы

2021 -2023 годы

Все категории с/х предприятий

1.13

Развитие мелиорации земель с/х назначения

Прочие расходы

2021 -2023 годы

Все категории с/х предприятий

Цель2. Обеспечение эпизодического благополучия в Сергачском муниципальном районе

2.Подпрограмма «Эпизодическое благополучие человека»

до 2023 года.

2.1

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Прочие

расходы

2021-2023

годы

Администрация,

УСХ

2.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

Прочие

расходы

2021-2023

годы

Администрация,

УСХ

Цель 3. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального района в сфере развития агропромышленного комплекса

3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1

Укомплектованность штата управления сельского хозяйства специалистами -100%, проведение конкурсов, совещаний.

Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Прочие

расходы

2021-2023

годы

Администрация,

УСХ

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2

N п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему году

100,2

100,4

101,1

2.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему году

101,1

100,2

100,2

3.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

% к предыдущему году

101,1

100,3

100,6

4.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций в целом по району.

%

6,5

7

11

5.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве

руб.

25700

26400

26850

6.

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций

%

100

100

100

7.

Стоимость валовой с/х продукция в действующих ценах во всех категориях хозяйств

тыс. руб.

2350

2480

2650

Непосредственные результаты:

1.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые

тонн

71838

72714

77128

- сахарная свекла

тонн

165000

165825

170100

- овощи открытого и защищенного грунта

тонн

675

685

690

8.

Внесение минеральных удобрений

тонн д. в.

3300

3350

3410

9.

Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения

га

550

570

600

10

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

процентов

42

45

47

11.

Производство продукции животноводства в хозяйствах (СХО +КФХ):

- скот и птица на убой (в живом весе)

тонн

500

19000

20000

- молоко

тонн

6142,9

6388,6

6688,9

12.

Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии

тонн

66000

67000

68000

13.

Приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, всего.

Шт.

5

7

8

14.

Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций

%

85

87

90

Индикаторы:

1.

Уровень участия сельскохозяйственных организаций Сергачского муниципального района Нижегородской области в реализации Муниципальной программы

%

100

1

100

2.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства

%

90

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса (количество консультаций)

единиц

45

45

45

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

N

п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства,пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района нижегородской области" до 2023 года

1.1.

Постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Об утверждении положений по финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий района

Управление сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального района

Ежегодно

2 квартал

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета Таблица 4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-коорнатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

Всего

569

569

569

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года

Всего

569

569

569

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района, с/х предприятия района.

Подпрограмма 2

"Эпизодическое благополучие человека до 2023 года" <*>

Всего

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района, МП «Дорожник».

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации Муниципальной программы" <*>

Управление сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального района.

<*> - под обеспечением реализации Муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В Подпрограмму включены расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы

             

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Таблица 5

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1824448,5

1832941,5

1832941,5

расходы областного бюджета <*>

52772,8

53687,3

53687,3

расходы местных бюджетов <**>

569

569

569

федеральный бюджет <****>

19367,7

19365,2

19365,2

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1751739

1759320

1759320

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года

Всего, в т.ч.

1818301,1

1826794,1

1826794,1

расходы областного бюджета <*>

46625,4

47539,9

47539,9

расходы местных бюджетов <**>

569

569

569

федеральный бюджет <****>

19367,7

19365,2

19365,2

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1751739

1759320

1759320

Основное мероприятие 1.1

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат).

Всего, в т.ч.

1794382,4

1802234,7

1802234,7

расходы областного бюджета <*>

36812,2

37669,5

37669,5

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

19365,5

19365,2

19365,2

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1738205

1745200

1745200

Основное мероприятие 1.2

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат по племделу)

Всего, в т.ч.

15545,8

16171,9

16171,9

расходы областного бюджета <*>

2011,8

2051,9

2051,9

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

13534

14120

14120

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.4

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.5

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.6

Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома)гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.7

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)

Всего, в т.ч.

319

319

319

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

319

319

319

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.8

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.9

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие

1.10

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах

Всего, в т.ч.

3,7

расходы областного бюджета <*>

1,2

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

2,5

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие

1,11

Финансовое обеспечение стимулирования производства с/х продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

Всего, в т.ч.

250

250

250

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

250

250

250

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.12

Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов (ВСУЗ)

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие

1.13

Развитие мелиорации земель с/х назначения

Всего, в т.ч.

расходы областного бюджета <*>

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 2

"Эпизодическое благополучие человека до 2023 года"

Всего, в т.ч.

6976

расходы областного бюджета <*>

6976

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные

средства населения и др.)

2.1 Основное мероприятие

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Осуществление отдельных госудаврственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

Всего, в т.ч.

456,4

456,4

456,4

расходы областного бюджета <*>

456,4

456,4

456,4

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет

прочие источники (собственные

средства населения и др.)

Всего, в т.ч.

449,5

449,5

449,5

расходы областного бюджета <*>

449,5

449,5

449,5

2.2 Основное мероприятие

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные

средства населения и др.)

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации Муниципальной программы

Всего, в т.ч.

5241,5

5241,5

5241,5

расходы областного бюджета <*>

5241,5

5241,5

5241,5

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

прочие источники (собственные

средства населения и др.)

Основное мероприятие 3.1

Укомплектованность штата управления сельского хозяйства специалистами -100%, проведение конкурсов, совещаний.

Обеспечение функций органов местного самоуправления.

Всего, в т.ч.

5241,5

5241,5

5241,5

расходы областного бюджета <*>

5241,5

5241,5

5241,5

расходы местных бюджетов <**>

федеральный бюджет <****>

--------------------------------

<*> расходы областного бюджета указаны в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета (Таблица 6).

<**> расходы местных бюджетов указаны в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Муниципальной программы за счет средств местных бюджетов.

<***> юридические лица - государственные унитарные предприятия Нижегородской области, акционерные общества с участием Нижегородской области, общественные, научные и иные организации.

<****> прямые расходы федерального бюджета (оценочных и/или прогнозных значений).

2.8. Анализ рисков реализации Программы

К возможным внешним факторам риска реализации Программы относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго - и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.

- Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между управлением сельского хозяйства и сельскохозяйственными организациями.

3. Подпрограммы Муниципальной программы

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой

и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального Нижегородской области" до 2023 года

1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1

Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель Подпрограммы 1

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Цели Подпрограммы 1

- обеспечение населения района высококачественными продуктами питания;

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Задачи Подпрограммы 1

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для повышения эффективности производства основных видов пищевых продуктов;

- развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

- укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

- формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года: всего за счет средств бюджета – 201510,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 66562,1 тыс. рублей;

2022 год – 67474,1 тыс. рублей;

2023 год – 67474,1 тыс. рублей;

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1

По итогам 2023 года будут достигнуты следующие значения:

1. Индикаторы:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года.

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,1% к 2019 году.

1.2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) 100,2 % к 2019 году.

1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 100,6% к 2019 году.

1.4. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 11,0%.

1.5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 26850 рубля.

1.6. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 100,0%.

1.7. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2023 году - 2650 млн. руб.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Плановое производство продукции растениеводства в хозяйствах (СХО и КФХ) к 2023 году :

- зерновые и зернобобовые культуры 77128 тонны;

- сахарной свеклы - 170100 тонн;

- овощи открытого и защищенного грунта 690тонн.

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе)20 000 тонн;

- молоко 6688,9 тонн.

2.3. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности:

- сахар свекловичный –68 000 тонн.

2. Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области до 2023 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

За 2019 год сельскохозяйственными предприятиями Сергачского муниципального района Нижегородской области произведено сельскохозяйственной продукции (в сопоставимой оценке 2018 года) на сумму 1228 млн. рублей (108 % к уровню 2018 года).

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 1517,3 млн. рублей, что на 119,6 млн. рублей меньше уровня 2018 года. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности в 2019 году составил 3,4 %, что 5 процентных пункта ниже уровня 2018 года.

Заработная плата работников сельского хозяйства в 2019 году составила в среднем 36652 рублей или 105% к 2018 году.

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов. За прошедший год сельхозпредприятиями района получена финансовая поддержка в сумме 223 млн. рублей.

Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе, среди которых следует выделить проблемы как федерального, так и регионального уровня:

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, что предопределило доминирование на рынке импортных машин и оборудования;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2023 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:

- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий.

Прогноз реализации Подпрограммы " Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года " основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Подпрограммы 1 прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 101,1 процента к 2019 году;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, 100,2% процента к 2019 году;

- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций не менее 11 процентов (с учетом субсидий);

- размер среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 26850 рубля;

- удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций до 100%;

- валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 2650 млн. рублей;

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года являются:

- обеспечение населения района высококачественными продуктами питания;

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Сссергачского муниципального района Нижегородской области.

Достижение обозначенных целей Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для повышения эффективности производства основных видов пищевых продуктов;

- укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы " Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года " предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Развитие производства продукции растениеводства.

Основной задачей в области развития растениеводства, как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, является рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечения животноводства полноценными кормами, а также пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем.

Для этого предусматривается:

- внедрение в производство передовых технологий и комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур;

- внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям;

- увеличение объемов производства семян высших репродукций на основе прогрессивных технологий и расширение их ассортимента для полного обеспечения потребности в семенах сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом необходимого страхового и переходящего фонда;

- рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного соблюдения технологии их возделывания;

- снижение потерь урожая путем обновления сушильно-сортировального хозяйства и модернизации машинно-тракторного парка.

Развитие зернового производства.

Применение ресурсосберегающих технологий к 2023 году на площади 27 тыс. га позволит снизить затраты на 19%, а себестоимость - на 15%, и получить к 2023 году 77 тыс. тонн зерна.

В области семеноводства ведется работа по снижению доли семян массовых репродукций до 12 % и увеличению объемов использования семенного материала высших репродукций к 2023 году до 47%. Для этого обновляется материально-техническая база элитносеменоводческих хозяйств, из средств областного бюджета стимулируется приобретение как оригинальных, так и элитных семян основных сельскохозяйственных культур. В перспективе к 2023 году планируется переход на устойчивую схему сортообновления с циклом от 7 до 10 лет.

Для достижения поставленных задач за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять субсидии на поддержку элитного семеноводства. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижегородской области на приобретенные семена сельскохозяйственных культур высших репродукций, на проведение комплекса агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года. Несвязанная поддержка в области растениеводства на 1 га. посевной площади под урожай текущего года.

Развитие производства продукции животноводства.

Главной задачей данного направления Подпрограммы является обеспечение населения Сергачского муниципального района Нижегородской области продуктами питания высокого качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.

Рост производства животноводческой продукции будет основываться на интенсификации производства, повышении продуктивности животных, что позволит значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.

Предполагается повышение уровня воспроизводства стада за счет высококачественного кормления, отвечающего физиологической потребности животных, и широкого применения биотехнологических методов.

Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота и получить от каждой коровы к 2023 году в среднем по 4800 кг молока в год.

Выход телят планируется довести к 2023 году до 87 голов на 100 коров.

Будут внедрены современные технологии искусственного осеменения, обеспечивающие высокие результаты оплодотворения, применены современные методы профилактики и лечения животных.

В молочном скотоводстве продолжится процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирности и уровня белка, путем использования лучших отечественных и мировых племенных ресурсов.

В скотоводстве наиболее быстрыми темпами будут внедряться новые технологии содержания коров с доением на автоматизированных установках, дозированное кормление животных в соответствии с уровнем продуктивности.

Для достижения поставленных задач за счет средств областного бюджета предусматривается субсидирование части затрат на поддержку племенного животноводства.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся в соответствии с действующим законодательством разведением племенных животных, предоставляются субсидии:

- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных;

- на приобретение племенного молодняка.

В целях стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота оказывается финансовая поддержка из областного бюджета в виде субсидий:

- на реализованное молоко собственного производства;

- на строительство и реконструкцию животноводческих объектов ;

Субсидирование осуществляется при условии сохранения поголовья дойного стада крупного рогатого скота на отчетную дату к уровню поголовья на 1 января отчетного года.

Стимулирование производства молока и сохранения численности маточного поголовья производится в форме предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

В целях наращивания производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат выплачиваются субсидии за килограмм реализованного молока высшего и первого сорта при условии сохранения (наращивания) поголовья коров и объемов производства молока к предыдущему году.

В рамках экономически значимой программы в области животноводства предусматривается предоставление финансовой поддержки из средств областного бюджета в виде субсидий:

- на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов по производству молока;

Другие виды государственной поддержки:

- Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.

- Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий.

- Управление рисками в сельскохозяйственном производстве.

- Повышение материальной заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций.

- Обновление парка сельскохозяйственной техники.

- Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Сергачского муниципального района представляет собой одну из стратегических отраслей экономики, которая призвана обеспечить население района необходимыми продуктами питания.

Она замыкает производственно-технологическую связь на пути от сельскохозяйственного сырья до потребителя продуктов питания, объединяет 3 предприятия, общей численностью работающих более 700 человек.

Развитие отрасли направлено на создание условий для повышения конкурентоспособности продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности района в обеспечении населения качественными и безопасными пищевыми продуктами необходимого объема и ассортимента.

Для этого предусматривается решение следующих задач:

- обновление производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности за счет строительства новых, реконструкции и модернизации существующих производств;

- увеличение доли использования в производстве продовольственных товаров сырьевых ресурсов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- расширение ассортимента и увеличение объемов производства высококачественных пищевых продуктов, в том числе функционального и профилактического назначения.

Путем предоставления субсидий из средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, будут поддерживаться основные направления деятельности:

- стимулирование строительства, реконструкции и модернизации объектов пищевой и перерабатывающей промышленности, стимулирование установления долгосрочных взаимовыгодных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими организациями в сфере закупки сельскохозяйственного сырья;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента высококачественных пищевых продуктов, в том числе продукции функционального и профилактического назначения.

Динамика развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2023 года будет формироваться под воздействием различных факторов, к которым относится определяющий спрос на отдельные виды продовольствия со стороны различных социальных групп и рост доходов населения, а также вхождение России, в том числе Нижегородской области в мировое экономическое пространство и повышение вероятности рисков, угрожающих устойчивому и динамичному развитию пищевой промышленности со стороны мирового рынка продовольствия.

Планируется внедрить новые технологии в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, позволяющие значительно расширить выработку продуктов нового поколения с заданными качественными характеристиками, в том числе продуктов диетического и лечебно-профилактического назначения для разных возрастных групп населения.

В 2023 году производство пищевых продуктов по отношению к 2019 году увеличится в 1,3 раза, при среднегодовом темпе прироста 3,5 процентов.

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом развития основных направлений сельскохозяйственного производства.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

1.2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах).

1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

1.4. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций.

1.5. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

1.6. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве.

1.7. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций.

1.8. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи открытого и защищенного грунта).

2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (скот и птица на убой в живом весе, молоко, яйцо).

2.3. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности(сахар – песок).

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования Подпрограммы 1 отражены в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы " Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года " за счет областного бюджета приведена в таблице 4 текстовой части Муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 5 текстовой части Муниципальной программы.

2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы " Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области" до 2023 года " относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Подпрограммы;

- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Подпрограмма "Эпизодическое благополучие человека"до 2023 года

1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель Подпрограммы 2

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Цели Подпрограммы 2

- защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задачи Подпрограммы 2

- предупреждение особо опасных болезней животных;

- управление природно – очаговыми заболеваниями,

- обеспечение безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета .

Подпрограмма "Эпизодическое благополучие человека" до 2023 года : всего за счет средств бюджета – 2717,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2021 год – 905,9 тыс. рублей,

2022 год – 905,9 тыс. рублей,

2023 год – 905,9 тыс. рублей,

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2

По итогам 2023 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1.Снижение вспышек особо опасных болезней животных на 70%.

2.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных .

Планируется достижение следующих непосредственных результатов:

Отлов безнадзорных животных в количестве 80 голов;

Стерилизация безнадзорных животных в количестве 80 голов.

Обеспечение безопасности сибиреязвенных скотомогильников в количестве 27 единиц.

2. Текстовая часть Подпрограммы 2

2.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы , проблемы и прогноз ее развития

В соответствии с требованиями Всемирной организации здоровья животных (далее – ВОЗЖ) государствам необходимо организовать проведение мероприятий по поддержанию статуса свободных от заболеваний животных списка А. Эта категория болезней, получивших названия конвенционных или особо опасных, согласно современному определению ВОЗЖ означает "заразные (трансмиссибельные) болезни, которые имеют способность к опасному и быстрому распространению безотносительно к государственным границам, сопровождаются серьезными последствиями в области общественной экономики и здравоохранения, имеют важное значение в международной торговле животными и продуктами животноводства".

Ежегодно в мире регистрируются заболевания животных, имеющие серьезные последствия для экономики стран.

На территории Нижегородской области сохраняется сложная эпизоотическая обстановка по природно-очаговым заболеваниям. Ухудшилась эпизоотическая ситуация по бешенству. Случаи бешенства животных в 2019 году зарегистрированы в 11 районах Нижегородской области, что создает высокую опасность возникновения заболевания бешенством населения.

Наибольшее количество случаев бешенства у животных отмечено в Павловском, Дальнеконстантиновском, Богородском, Сергачском и Воротынском муниципальных районах Нижегородской области. Такая ситуация складывается в основном из-за лисиц.

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие" разработана для улучшения эпизоотической ситуации, совершенствования организации государственной ветеринарной службы Сергачского муниципального района.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целями Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" являются защита населения от болезней, общих для человека и животных, и защита животных от инфекционных и инвазионных болезней. Для этого предусматривается формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорных животных, обеспечение эпизоотического благополучия Сергачского района.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

- предупреждение особо опасных болезней животных;

- управление природно-очаговыми заболеваниями;

- снижение заразных болезней животных,

- обеспечение безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие" реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, представляя собой комплекс мероприятий, скоординированных по объемам финансирования и срокам реализации.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление сельского хозяйства Сергачского муниципального района.

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в рамках основных мероприятий программы.

Управление сельского хозяйства:

- обеспечивает своевременное финансирование программных мероприятий по отлову и эвтаназии безнадзорных животных.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Для оценки достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.

Индикаторы:

1. Снижение вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение мероприятий на 70%.

2. Своевременная ликвидация возникших скоплений безнадзорных животных в соответствии с инструкциями.

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие", запланированные по годам реализации, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Принятие дополнительных правовых актов в целях реализации Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" не требуется.

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие", можно отнести:

отсутствие финансирования или неполное финансирование из источников, предусмотренных Подпрограммой;

изменения законодательства;

форс-мажорные обстоятельства.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Муниципальной программы"

1. Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель Подпрограммы 3

Управление сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

Цели Подпрограммы 3

- обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства администрации Сергачского муниципального Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса

Задачи Подпрограммы 3

- обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора Муниципальной программы;

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета.

Подпрограмма "Обеспечение реализации" : всего за счет средств бюджета – 219952,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 72709,5 тыс. рублей,

2022 год – 73621,5 тыс. рублей,

2023 год – 73621,5 тыс. рублей,

.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3

По итогам 2023 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Уровень участия сельскохозяйственных организаций в реализации Муниципальной программы - 100%.

2. Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства Администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области - 100%.

Непосредственные результаты:

3.. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы в целом и в разрезе Подпрограмм.

Аналитическое распределение средств бюджета по подпрограммам , направляемых

на реализацию Муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области»

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа (всего)

"Развитие агропромышленного комплекса Сергачского муниципального района Нижегородской области"

x

x

x

x

72709,5

73621,5

73621,5

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" до 2023 года

x

x

x

x

66562,1

67474,1

67474,1

1.1.Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

56177,4

57034,7

57034,7

Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства

082

082

0405

0405

0410173260

04101R5080

800

800

30008.2

26169.2

31554.2

25480.5

31554.2

25480.5

Возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и ( или) отгрузкой на собственную переработку с/х культур по ставке на 1 гектар.

082

0405

0410173210

800

082

0405

04101R5020

800

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса

082

0405

04101R5430

800

Субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

1.2.Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат по племделу)

2011.8

2051.9

2051.9

Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока

082

0405

0410273290

800

082

0405

04102R5080

800

Возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову

082

0405

04102R5020

811

Возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства

082

0405

0410273270

800

2011.8

2051.9

2051,9

1.3.Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.

1.4.Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

1.5.Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

082

0405

04105R5430

800

1.6.Предоставление субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения ( жилого дома), предоставляемого гражданам РФ, проживающим на сельских территориях , по договору найма жилого помещения.

1.7. Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий

082

0405

0410826110

200

319

319

319

1.8.Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

082

0405

0410973220

800

7800,2

7818,5

7818,5

1.9.Реализация мер государственной поддержка кадрового потенциала АПК

1.10. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах

082

082

0405

0405

0411173280

04111R5020

800

800

0,3

3,4

1.11.. Финансовое обеспечение стимулирования производства с/х продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

082

0405

0411167030

800

250

250

250

1.12

Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов (ВСУЗ)

1.13.Развитие мелиорации земель с/х назначения

Подпрограмма 2

«Эпизодическое благополучие человека до 2023 года»

x

x

x

x

905,9

905,9

905,9

2.1.Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

082

0405

0430173310

200

456,4

456,4

456,4

2.2.Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников.

082

0405

0430273400

200

449,5

449,5

449,5

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

x

x

x

x

5241,5

5241,5

5241,5

4.1.Укомплектованность штата управления сельского хозяйства специалистами-100%, проведение конкурсов, совещаний. Обеспечение функций органов местного самоуправления.

082

0405

0440100190

100

-

-

-

082

0405

0440173030

100

4688,9

4688,9

4688,9

082

0405

0440173030

200

552,6

552,6

552,6

082

0405

0440173030

800

* средства местного бюджета не предусмотрены

4. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач входящих в нее Подпрограмм.

Подпрограмма " Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергачского муниципального района Нижегородской области"до 2023 ".

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

- увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к 2023 году по отношению к 2019 году на 100,1 %,

- обеспечить среднегодовые темпы прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 3%;

- повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 11% (с учетом субсидий).