Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление финансами» на 2021-2026 годы



РФ

РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г.                                                        г. Западная Двина                                           № 223

Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление финансами» на 2021-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Западнодвинского района от 16.08.2013 № 153 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области», Постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.09.2020 №180-1 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального округа Тверской области», администрация Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Западнодвинского муниципального округа Тверской области «Управление финансами» на 2021-2026 годы (прилагается).

2.Определить администратором муниципальной программы - Финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области.

3.Признать утратившими силу:

1) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

2) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 19.01.2018 №9-1 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

3) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 30.03.2018 № 64 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

4) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 14.05.2018 № 94 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

5) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.07.2018 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

6) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 25.10.2018 № 242 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

7) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 20.12.2018 № 282 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

8) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 31.01.2019 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

9) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.02.2019 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

10) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 29.05.2019 № 117 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

11) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 25.06.2019 № 140 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

12) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 02.10.2019 № 223 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

13) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 28.11.2019 № 256 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

14) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 23.12.2019 № 294 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

15) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 30.12.2019 № 301 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

16) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 30.01.2020 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

17) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 30.01.2020 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

18) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 11.02.2020 № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

19) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 27.04.2020 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

20) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 28.05.2020 № 111-1 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы»;

21) Постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 02.09.2020 № 169 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 №204 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Управление финансами» на 2018-2023 годы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы Западнодвинского района                                                                                     О.А. Голубева

Утверждена

постановлением администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 09.11.2020 г. № 223

Муниципальная программа

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

"Управление финансами"

на 2021 - 2026 годы

г. Западная Двина

2020

Паспорт

муниципальной программы

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Наименование муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

"Управление финансами " на 2021 - 2026 годы

Главный администратор муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

-

Администратор муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Срок реализации муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

2021 - 2026 годы

Цель муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Цель «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Западнодвинского муниципального округа Тверской области».

Подпрограммы муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета» (далее - подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса» (далее - подпрограмма 2).

Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы)

Сокращение доли расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области до 0 %;

сохранение дефицита бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений на уровне, не превышающем 10,0%;

обеспечение доли расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, не менее 99,8 %

Источники финансирования муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области по годам ее реализации

2021 год -6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6 821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2022 год -6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6.821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2023 год -6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6 821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2024 год -6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6 821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2025 год – 6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6 821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2026 год -6 821,3 тыс. рублей, в том числе:

6 821,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1, в том числе:

2021 год-0,0 тыс. рублей;

2022 год -0,0 тыс. рублей;

2023 год -0,0 тыс. рублей;

2024 год -0,0 тыс. рублей;

2025 год -0,0 тыс. рублей;

2026 год -0,0 тыс.рублей.

подпрограмма 2, в том числе:

2021 год-0,0 тыс. рублей;

2022 год-0,0 тыс. рублей;

2023 год -0,0 тыс. рублей;

2024 год -0,0 тыс. рублей;

2025 год -0,0 тыс. рублей;

2026 год -0,0 тыс. рублей.

обеспечивающая подпрограмма, в том числе:

2021 год – 6 821,3 тыс. рублей;

2022 год -6 821,3 тыс. рублей;

2023 год -6 821,3 тыс. рублей;

2024 год -6 821,3 тыс. рублей;

2025 год -6 821,3 тыс. рублей;

2026 год -6 821,3 тыс. рублей.

Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Наименование подпрограммы 1

«Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета»

Задачи подпрограммы 1

Задача 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского муниципального округа Тверской области» (далее - Задача 1 подпрограммы 1);

Задача 2 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 1)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Отсутствие задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Западнодвинского муниципального округа Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;

обеспечение доли видов налоговых доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа Тверской области, до 100%.

Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации

2021 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2022 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2023 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2024 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2025 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2026 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:

2021 год -0,0 тыс. рублей;

2022 год -0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей.

Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Наименование подпрограммы 2

"Повышение качества организации бюджетного процесса»

Задачи подпрограммы 2

Задача 1 "Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом вЗападнодвинском муниципальном округе Тверской области" (далее - Задача 1 подпрограммы 2);

задача 2 "Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области" (далее - Задача 2 подпрограммы 2);

задача 3 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Западнодвинского муниципального округа Тверской области" (далее - Задача 3 подпрограммы 2)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Недопущение нарушений бюджетного законодательства, выявленных органами финансового контроля, при формировании и исполнении бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

обеспечение доли муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период, в общем количестве муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области на уровне 0%;

обеспечение уровня прозрачности бюджетного процесса Западнодвинского муниципального округа Тверской области на уровне 100%.

Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации

2021 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2022 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2023 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2024 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2025 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

2026 год -0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

Задача 3 подпрограммы 2, в том числе:

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей.

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее развития

Муниципальная программа Западнодвинского муниципального округа Тверской области "Управление финансами" на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа) определяет основные направления развития и функционирования бюджетной системы Западнодвинского муниципального округа, системы управления муниципальным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств – условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности отраслей экономики, роста уровня и качества жизни населения, а также тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.

В последние годы осуществлен целый ряд мероприятий, направленный на повышение качества управления общественными финансами и совершенствование налоговой политики на муниципальном уровне.

Создана нормативная правовая база по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Западнодвинского муниципального округа.

Проведена мобилизация доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа, в том числе разработан план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, по сокращению недоимки.

Формирование и исполнение бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области осуществляется на основе муниципальных программ, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. Формирование бюджета на основе муниципальных программ позволило создать основу для обеспечения эффективного использования средств бюджета округа, проведения оценки результативности и эффективности бюджетных ассигнований.

Проводится работа по повышению заинтересованности и вовлечению граждан в бюджетный процесс Западнодвинского муниципального округа Тверской области. Для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса обеспечено размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Западнодвинского муниципального округа презентации «Бюджет для граждан». Презентация "Бюджет для граждан" содержит соответствующие формы визуализации бюджетных данных (графики, таблицы, схемы, рисунки и др.), а также инструменты взаимодействия с гражданами в рамках бюджетного процесса.

Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами и позволила внедрить механизмы, повышающие качество управления. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

2. Развитие сферы реализации муниципальной программы прогнозируется с учетом тенденций развития сферы управления финансами Российской Федерации и Тверской области.

3. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной программы, по годам ее реализации указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов в характеристике муниципальной программы.

Характеристика муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Характеристика основных показателей муниципальной программы приведена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 1. Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

5. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы, в частности:

а) при планировании бюджетных ассигнований:

-отсутствие достаточной гибкости расходов местного бюджета;

-возникновение дополнительной финансовой нагрузки в связи с необходимостью выполнения решений, принимаемых на федеральном уровне, обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что, в свою очередь, снижает гибкость расходов местного бюджета и осложняет балансировку;

б) при управлении муниципальным долгом:

-риск нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного объема муниципального долга и необходимости резкого сокращения расходов местного бюджета;

в) при формировании системы эффективного бюджетирования:

-недостаточно высокое качество планирования значений показателей ряда муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области и недостаточная согласованность бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы и показателей, характеризующих ее выполнение;

г) при обеспечении прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области:

-недостаточная открытость бюджетных данных;

-небольшая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

6. Решению проблем, указанных в пункте 5 настоящей главы, будут способствовать мероприятия по повышению эффективности управления муниципальными финансами Западнодвинского муниципального округа Тверской области, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы.

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

7. Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

а) обеспечение достоверного прогнозирования доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

б) мобилизация доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

в) определение приоритетных расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области с учетом их влияния на достижение целей и задач муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

г) оптимизация бюджетных расходов Западнодвинского муниципального округа Тверской области, имеющих низкую степень эффективности и не оказывающих ускоренного влияния на социально-экономическое развитие Западнодвинского муниципального округа;

д) обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского муниципального округа Тверской области:

своевременное погашение и обслуживание принятых долговых обязательств Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

минимизация рисков, связанных с обслуживанием и погашением муниципального долга Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

поддержание положительной кредитной истории Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

е) обеспечение своевременного и качественного формирования и исполнения бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

ж) совершенствование программно-целевых методов управления муниципальными финансами;

з) повышение степени прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

Подраздел II. Результаты анализа влияния

рисков муниципальной программы на сферу реализации

муниципальной программы

8. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющие дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

9. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:

а) внешней средой относится: наличие межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской области;

б) внутренней средой относится:

наличие нормативной правовой базы Западнодвинского муниципального округа по вопросам организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Западнодвинского муниципального округа;

переход с 2014 года на формирование и исполнение бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области на основе муниципальных программ;

поведение мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа;

обеспечение сбалансированности бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области при соблюдении ограничений по объему долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограничению сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:

а) внешней средой относится:

развитие экономики на фоне неблагоприятных демографических тенденций;

наличие высокой энергоёмкости объектов бюджетной сферы;

наличие существенной дифференциации в заработной плате между различными видами экономической деятельности;

наличие потребности опережающего повышения производительности труда в условиях сокращения численности рабочей силы;

наличие государственного долга в областном бюджете Тверской области;

б) внутренней средой относится:

наличие стратегического планирования, недостаточно увязано с бюджетным планированием;

возникновение дополнительной нагрузки на бюджет Западнодвинского муниципального округа Тверской области, обусловленной необходимостью выполнения положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

наличие муниципального долга;

наличие нестабильной доходной базы муниципального бюджета;

недостаточная эффективность работы по наращиванию доходной базы и доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

необходимость дальнейшего совершенствования методологии формирования муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа;

недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств для общества в доступной для граждан форме.

Раздел II

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

Подраздел I. Управление реализацией

муниципальной программы

11. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

12. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

13. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации муниципальной программы.

14. В срок до 1 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, утвержденным постановлением администрации Западнодвинского района от 16.08.2013 №153 (далее - Порядок) и обеспечивает его утверждение.

15. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

16. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации

муниципальной программы

17. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

18. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся рисков.

19. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы..

20. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) районная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

в) отчеты об исполнении бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области;

г) другие источники.

21. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

22. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме, установленной Порядком.

23. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

24. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

25. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет на экспертизу в финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа, в отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

26. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ следующие документы:

а) экспертные заключения от финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа, отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа на отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) доработанный с учетом замечаний финансового отдела Западнодвинского муниципального округа,отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с исполнительными органами муниципальной власти Западнодвинского муниципального округа

Тверской области при реализации муниципальной программы

27. Администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами муниципальной власти Западнодвинского муниципального округа Тверской области по вопросам:

а) мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа;

б) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области;

в) реализации программно-целевых методов планирования и управления в деятельности исполнительных органов муниципальной власти Западнодвинского муниципального округа;

г) обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

Подраздел IV. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными

объединениями, в том числе с социально ориентированными

некоммерческими организациями, при реализации

муниципальной программы

28. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:

а) обеспечения прозрачности и открытости бюджетов и бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

Характеристика муниципальной программы

Приложение 1 к муниципальной программе

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Западнодвинского муниципального округа Тверской области

"Управление финансами" на 2021-2026 годы

"Управление финансами" на 2021-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

Администратор муниципальной программы: Финансовый отдел администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа

2. Цель - цель муниципальной программы

3.Подпрограмма-подпрограмма муниципальной программы

4.Задача-задача подпрограммы

5.Мероприятие-мероприятие подпрограммы

6.Административное мероприятие-административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы

7.Показатель-показатель цели программы,показатель задачи подпрограммы,показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)

Код бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы,целей программы,показателей цели программы,наименование подпрограмм,задач,мероприятий и административных мероприятий подпрограмм,показателей задач,мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий году реализации программы, 2020 год

Годы реализации программы

Целевое (суммар-ное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (подпрограммы или административное)

номер показателя

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

значение

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа

тыс.руб.

х

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс.руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области на обслуживание муниципального долга в общих расходах бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

%

0,003

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 " Дефицит бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области относительно утвержденного годового объема доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений"

Менее или равно 10% - 1; более 10% - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета "

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

тыс.руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Западнодвинского муниципального округа Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Организация работы по получению бюджетного кредита"

да-1/нет-0

х

1

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество обращений"

ед

х

1

0

0

0

0

0

0

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1002 "Формирование кассового плана исполнения бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области в целях определения сроков и объемов замствований"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных заимствований,привлеченных в целях покрытия ожидаемых кассовых разрывов в соответствии с кассовым планом"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Отношение объема муниципального долга Западнодвинского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 100%"

да, не превышает - 1/нет, превышает - 0

х

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского муниципального округаТверской области "

тыс.руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля видов налоговых доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001"Организация работы Комиссии Западнодвинского Западнодвинского муниципального округа по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество заседаний Комисии Западнодвинского муниципального округа по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины"

единиц

х

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2"Доля реализуемых мероприятий плана работы Комиссии Западнодвинского муниципального округа по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины от числа запланированных"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2002 "Проведение мероприятий по развитию доходного потенциала Западнодвинского муниципального округа в рамках реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля реализуемых мероприятий Плана от числа запланированных"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

0

1

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа, по которым проводится ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

шт.

х

12

12

12

12

12

12

12

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 2.004 "Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов финансового отдела"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

1

0

2

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Доля невыясненных поступлений бюджета Западнодвинского муниципального округа, администрируемых Финансовым отделом администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области, по отношению к общей сумме доходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

менее 1% - 1; более 1% - 0

х

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса »

т.р.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом в Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

т.р.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество нарушений бюджетного законодательства, выявленных органами финансового контроля. при формировании и исполнении бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Доля приложений и материалов,подготовленных к проекту решения о бюджете Западнодвинского муниципального округа Тверской области в соответствии с требованиями,установленными решением Собрания депутатов "О бюджетном процессе в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1002 "Организация планирования и исполнения бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество принятых Решений о внесении изменений в решение о бюджете Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

ед

х

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

0

2

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области,осуществляемых через казначейство финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа "

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и бюджетирования в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области"

т.р.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области, которые по итогам оценки эффективности реализации мцниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период, в общем количестве муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Выработка предложений по совершенствованию порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области за отчетный период"

да - 1/нет - 0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

8

2

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество разработанных по инициативе финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа в отчетном году нормативных правовых актов Западнодвинского муниципального округа, предусматривающих внесение изменений в порядок принятия решений о разработке муниципальных программ,формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области, за отчетный период"

шт.

х

2

2

2

2

2

2

2

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2002 "Проведение мероприятий по формированию расходов бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области в соответствии с формализованной методикой планирования бюджетных ассигнований Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1" Количество муниципальных программ разработанных и внедренных на территории Западнодвинского муниципального округа "

ед

х

12

12

12

12

12

12

12

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля непрограммных расходов в расходах бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

%

х

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 "Осуществление мониторинга и контроля реализации муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных программ Западнодвинского муниципального округа Тверской области, по которым проведен детальный анализ, от их общего количества"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

т.р.

х

0

0

0

0

0

0

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 3.001 "Предоставление возможности гражданам Западнодвинского муниципального округа участвовать в обсуждении бюджетного процесса Западнодвинского муниципального округа Тверской области "

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Западнодвинского муниципального округа Тверской области,отчету о его исполнении"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 3.002 "Осуществление размещения на сайте Западнодвинского муниципального округа Тверской области информации, характеризующей бюджетную систему Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Средний срок размещения актуальной информации на сайте Западнодвинского Западнодвинского муниципального округа Тверской области с момента ее принятия (разработки, утверждения)"

дней

х

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 3003 "Обеспечение размещения презентаций "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля размещенных презентаций "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 3.004 "Опубликование на официальном сайте Западнодвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов документов стратегического планирования для проведения их публичного обсуждения"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

2

0

3

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля документов стратегического планирования, размещенных на официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от их числа, принятых в отчетном году"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

9

0

9

0

0

0

0

0

Обеспечивающая подпрограмма

т.р.

х

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

9

0

1

0

0

0

0

0

1. Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

т.р.

х

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

х

7

7

0

0

1

0

6

1

1

9

0

1

2

0

1

5

С

1

1

9

0

1

0

0

1

0

0

1.1 Расходы по центральному аппарату финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области на выполнение муниципальных полномочий Западнодвинского муниципального округа Тверской области

т.р.

х

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

6821,3

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

9

0

2

0

0

0

0

0

2. Административные мероприятия

х

х

х

х

х

х

х

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

9

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

7

7

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1

9

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Доля сотрудников финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа повысивших свою квалификацию за отчетный период,в общем количестве сотрудников финансового отдела администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области"

%

х

33

33

33

33

33

33

33