ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КАЗАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021- 2023 ГОДЫ



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 НОЯБРЯ 2020 143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КАЗАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021- 2023 ГОДЫ

В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Казаковского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Казаковского сельсовета на 2021-2023 годы.

2.Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление администрации Казаковского сельсовета Вачского муниципального района от 11.11.2019 г. №141 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Казаковского сельсовета на 2020- 2022 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

Глава администрации

П.М.Иванов

Приложение

к постановлению

администрации Казаковского сельсовета

От 10 ноября 2020 г. г. №143

Среднесрочный финансовый план Казаковского сельсовета на 2021 - 2023 годы

Таблица 1

Основные параметры бюджетной системы Казаковского сельсовета на 2021 - 2023 годы

(тыс.руб.)

Показатели

2019 год

отчет

2020 год (ожид.испол-е)

2021 год

Плановый период

2022 год

2023 год

Бюджет Казаковского сельсовета

Доходы, всего

12269,7

16039,7

13083,3

12510,7

13350,6

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы

6107,8

6502,0

6485,6

6998,1

7446,8

- безвозмездные поступления

6161,9

9537,7

6597,7

5512,6

5903,8

Расходы, всего

11979,2

14914,3

13083,3

12510,7

13350,6

из них:

Расходы на обслуживание муниципального долга

- межбюджетные трансферты

1316,8

2514,4

1880,0

1880,0

1880,0

Профицит (+), дефицит (-)

290,5

1125,4

-

-

-

Таблица №2

Распределение бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджета Казаковского сельсовета на 2021 – 2023 годы

Наименование

Код бюджетной классификации

2021 год

Плановый период

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

2022г

2023г

Администрация Казаковского сельсовета

494

13083,3

12510,7

13350,6

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

4526,4

4413,1

4687,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

4245,0

4225,2

4434,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

01

04

01 0 00 00000

000

3336,2

3316,4

3525,6

Подпрограмма А «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

01

04

01 А 00 00000

000

3336,2

3316,4

3525,6

Основное мероприятие 1 «Содержание аппарата управления»

01

04

01 А 01 00000

000

3336,2

3316,4

3525,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

01

04

01 А 01 00190

000

327,4

327,4

327,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

01 А 01 00190

100

327,4

327,4

327,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

04

01 А 01 00590

000

3008,8

2989,0

3198,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

01 А 01 00590

100

1908,0

1908,0

1908,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

01 А 01 00590

200

1070,8

1051,0

1260,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

01 А 01 00590

800

20,0

20,0

25,0

Непрограммные расходы

01

04

88 0 00 00000

000

908,8

908,8

908,8

Непрограммное направление деятельности

01

04

88 8 00 00000

000

908,8

908,8

908,8

Содержание аппарата управления

01

04

88 8 01 00000

000

908,8

908,8

908,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

01

04

88 8 01 00590

000

53,8

53,8

53,8

Межбюджетные трансферты

01

04

88 8 01 00590

500

53,8

53,8

53,8

Глава местной администрации

01

04

88 8 01 08000

000

855,0

855,0

855,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

88 8 01 08000

100

855,0

855,0

855,0

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

01

11

01 0 00 00000

000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Казаковского сельсовета»

01

11

01 1 00 00000

000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01

11

01 1 01 00000

000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд

01

11

01 1 01 23000

000

1,0

1,0

1,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

01 1 01 23000

800

1,0

1,0

1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

280,4

186,9

252,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

01

13

01 0 00 00000

000

40,4

40,4

52,4

Подпрограмма 1«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Казаковского сельсовета»

01

13

01 1 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета»

01

13

01 1 02 00000

000

0,2

0,2

0,2

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета

01

13

01 1 02 25920

000

0,2

0,2

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

01 1 02 25920

200

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации Казаковского сельсовета»

01

13

01 2 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Основное мероприятие 1 «Противодействие коррупции в администрации Казаковского сельсовета»

01

13

01 2 01 00000

000

0,2

0,2

0,2

Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции

01

13

01 2 01 25900

000

0,2

0,2

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

01 2 01 25900

200

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Казаковского сельсовета»

01

13

01 6 00 00000

000

40,0

40,0

52,0

Основное мероприятие 1 «Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории сельсовета»

01

13

01 6 01 00000

000

40,0

40,0

52,0

Прочие выплаты по обязательствам Вачского муниципального района

01

13

01 6 01 26000

000

40,0

40,0

52,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

01 6 01 26000

200

40,0

40,0

52,0

Непрограммные расходы

01

13

88 0 00 00000

000

240,0

146,5

200,0

Непрограммное направление деятельности

01

13

88 8 00 00000

000

240,0

146,5

200,0

Прочие непрограммные расходы

01

13

88 8 05 0000

000

240,0

146,5

200,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

01

13

88 8 05 29010

000

240,0

146,5

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

88 8 05 29010

200

240,0

146,5

200,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

234,7

237,0

245,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

234,7

237,0

245,9

Непрограмные расходы

02

03

88 0 00 00000

000

234,7

237,0

245,9

Непрограммное направление деятельности

02

03

88 8 00 00000

000

234,7

237,0

245,9

Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета

02

03

88 8 04 00000

000

234,7

237,0

245,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

88 8 04 51180

000

234,7

237,0

245,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

88 8 04 51180

100

193,6

193,6

193,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

88 8 04 51180

200

41,1

43,4

52,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

2193,9

1667,9

1732,3

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

2193,9

1667,9

1732,3

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

03

10

01 0 00 00000

000

2193,9

1667,9

1732,3

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Казаковского сельсовета»

03

10

01 1 00 00000

000

2193,9

1667,9

1732,3

Основное мероприятие 3 «Мероприятия по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельсовета»

03

10

01 1 03 00000

000

2193,9

1667,9

1732,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03

10

01 1 03 00590

000

1487,9

1487,9

1487,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

01 1 03 00590

100

209,7

209,7

209,7

Межбюджетные трансферты

03

10

01 1 03 00590

500

1278,2

1278,2

1278,2

Специальные мероприятия

03

10

01 1 03 25060

000

6,0

6,0

6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

10

01 1 03 25060

600

6,0

6,0

6,0

Проведение противопожарных мероприятий

03

10

01 1 03 25910

000

700,0

174,0

238,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

01 1 03 25910

200

700,0

174,0

238,4

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

2628,3

2846,9

3127,4

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 00000

000

32,3

32,3

32,3

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

04

01

01 0 00 00000

000

32,3

32,3

32,3

Подпрограмма 7 «Содействие занятости населения на территории Казаковского сельсовета»

04

01

01 7 00 00000

000

32,3

32,3

32,3

Основное мероприятие 2 «Организация оплачиваемых общественных работ»

04

01

01 7 02 00000

000

32,3

32,3

32,3

Мероприятия по содействию временной занятости населения

04

01

01 7 02 29920

000

32,3

32,3

32,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

01

01 7 02 29920

100

32,3

32,3

32,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

2595,8

2814,4

3094,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

04

09

01 0 00 00000

000

2595,8

2814,4

3094,9

Подпрограмма 8 «Благоустройство территории Казаковского сельсовета»

04

09

01 8 00 00000

000

2595,8

2814,4

3094,9

Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог»

04

09

01 8 01 00000

000

2595,8

2814,4

3094,9

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

01 8 01 20500

000

1310,0

1470,0

1614,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

01 8 01 20500

200

1310,0

1470,0

1614,9

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

01 8 01 20600

000

1285,8

1344,4

1480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

01 8 01 20600

200

1285,8

1344,4

1480,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 5 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Казаковского сельсовета»

04

12

01 5 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Основное мероприятие 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Казаковского сельсовета»

04

12

01 5 01 00000

000

0,2

0,2

0,2

Мероприятия в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Казаковского сельсовета»

04

12

01 5 01 29030

000

0,2

0,2

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

01 5 01 29030

200

0,2

0,2

0,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

2871,6

2717,4

2928,8

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

2871,6

2717,4

2928,8

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

05

03

01 0 00 00000

000

2871,6

2717,4

2928,8

Подпрограмма 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Казаковского сельсовета»

05

03

01 6 00 00000

000

100,0

80,0

102,0

Основное мероприятие 1 «Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории сельсовета»

05

03

01 6 01 0000

000

100,0

80,0

102,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

05

03

01 6 01 25290

000

100,0

80,0

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

01 6 01 25290

200

100,0

80,0

102,0

Подпрограмма 8 «Благоустройство территории Казаковского сельсовета»

05

03

01 8 00 00000

000

2392,4

2484,4

2603,9

Основное мероприятие 2 «Озеленение территории»

05

03

01 8 02 00000

000

0,1

0,1

0,1

Озеленение

05

03

01 8 02 20100

000

0,1

0,1

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

01 8 02 20100

200

0,1

0,1

0,1

Основное мероприятие 3 «Организация наружного освещения населенных пунктов»

05

03

01 8 03 00000

000

2005,5

2005,5

2005,5

Уличное освещение

05

03

01 8 03 20200

000

2005,5

2005,5

2005,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

01 8 03 20200

200

2005,5

2005,5

2005,5

Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»

05

03

01 8 05 00000

000

766,0

631,8

821,2

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

01 8 05 20400

000

766,0

631,8

821,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

01 8 05 20400

200

766,0

631,8

821,2

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

07

07

01 0 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Казаковского сельсовета»

07

07

01 3 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании на территории сельсовета»

07

07

01 3 01 00000

000

0,2

0,2

0,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

01 3 01 25200

000

0,2

0,2

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

01 3 01 25200

200

0,2

0,2

0,2

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

588,2

588,2

588,2

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 00000

000

548,0

548,0

548,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

10

01

01 0 00 00000

000

548,0

548,0

548,0

Подпрограмма 9 «Социальная защита населения Казаковского сельсовета»

10

01

01 9 00 00000

000

548,0

548,0

548,0

Основное мероприятие 1 «Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности Казаковского сельсовета»

10

01

01 9 01 00000

000

548,0

548,0

548,0

Мероприятия в области социальной политики

10

01

01 9 01 25280

000

548,0

548,0

548,0

Межбюджетные трансферты

10

01

01 9 01 25280

500

548,0

548,0

548,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

00 0 00 00000

000

40,2

40,2

40,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

10

06

01 0 00 00000

000

40,2

40,2

40,2

Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Казаковского сельсовета»

10

06

01 4 00 00000

000

0,2

0,2

0,2

Основное мероприятие 1 «Без барьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан»

10

06

01 4 01 00000

000

0,2

0,2

0,2

Мероприятия в области социальной политики

10

06

01 4 01 25280

000

0,2

0,2

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 4 01 25280

200

0,2

0,2

0,2

Подпрограмма 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Казаковского сельсовета»

10

06

01 6 00 00000

000

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 1 «Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории сельсовета»

10

06

01 6 01 00000

000

40,0

40,0

40,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

10

06

01 6 01 25290

000

40,0

40,0

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

06

01 6 01 25290

200

40,0

40,0

40,0

Физическая культура и спорт

11

00

00 0 00 00000

000

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

00 0 00 00000

000

40,0

40,0

40,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Казаковского сельсовета Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»

11

05

01 0 00 00000

000

40,0

40,0

40,0

Подпрограмма 6«Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Казаковского сельсовета»

11

05

01 6 00 00000

000

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 2 «Проведение спортивных мероприятий на территории сельсовета»

11

05

01 6 02 00000

000

40,0

40,0

40,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры

11

05

01 6 02 25270

000

40,0

40,0

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

05

01 6 02 25270

200

40,0

40,0

40,0

Всего

13083,3

12510,7

13350,6

в том числе

Собственные полномочия

12848,6

12273,7

13104,7

Субвенции из областного фонда компенсаций

234,7

237,0

245,9

Таблица № 3

Объём межбюджетных трансфертов бюджету Вачского муниципального района на исполнение передаваемых полномочий на 2021-2023 годы в соответствии с заключенными соглашениями

Наименование

2020 г

2021 г

2022 г

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (в части казначейского исполнения бюджета и осуществления контроля в пределах своих полномочий)

2,2

2,2

2,2

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

7,0

7,0

7,0

Регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями, если иное не предусмотрено федеральными законами

8,7

8,7

8,7

Осуществление внешнего муниципального финансового контроля

1,8

1,8

1,8

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство; разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения

2,9

2,9

2,9

Передаваемые полномочия по решению вопросов местного значения в сфере теплоснабжения

4,3

4,3

4,3

Создание органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами.

2,2

2,2

2,2

Создание и организация работы координационного органа единой системы на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1,0

1,0

1,0

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

1,7

1,7

1,7

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

2,9

2,9

2,9

Осуществление контроля по ФЗ от 05.04.2016 г. №44-ФЗ

3,1

3,1

3,1

Осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

2,9

2,9

2,9

Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

1,1

1,1

1,1

Согласование (отказ) переустройства и перепланировке жилых помещений

2,3

2,3

2,3

Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения

9,7

9,7

9,7

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Казаковского сельсовета

548,0

548,0

548,0

Передаваемые полномочия по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

1278,2

1278,2

1278,2

Всего:

1880,0

1880,0

1880,0