Основная информация
| Дата опубликования: | 01 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU90011105202000066 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Пермский край |
| Принявший орган: | Администрация Карагайского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.09.2020 №297-01-02-497
Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Карагайского
муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании в Карагайском муниципальном районе, утвержденном решением Земского Собрания Карагайского муниципального района от 24.08.2018 № 5/26
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Карагайского муниципального района от 30.09.2019 № 297-01-02- 455 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района-
глава администрации Карагайского
муниципального района Г.А. Старцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
района Пермского края
от 01.09.2020 №297-01-02-497
Прогноз
социально-экономического развития Карагайского муниципального округа
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
Показатели
Ед.
изм.
Варианты
сценариев
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
факт
оценка
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Уровень жизни населения
Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц за отчетный финансовый год
Млн.руб.
Баз.
1193,8
1219,8
1272,2
1325,9
1379,9
1431,0
Конс.
1317,9
1357,5
1398,2
Ежегодный прирост дохода облагаемого налогом на доходы физических лиц на отчетный финансовый год
%
Баз.
107,63
102,16
104,3
104,2
104,0
103,7
Конс.
103,6
103,0
103,0
Среднемесячная заработная плата работников организаций
Тыс.
руб.
Баз.
26905,3
28775,6
30012,9
31273,4
32524,3
33727,7
Конс.
31093,3
32026,1
32986,9
Рынок труда и занятость
Среднесписочная численность
работников
Чел.
Баз.
3062
2938
2908
2879
2850
2822
Конс.
2821
2765
2709
Численность официально
зарегистрированных безработных на конец года
Чел.
Баз.
Конс.
195
172
290
275
265
255
Промышленное производство
Оборот крупных и средних
предприятий и организаций
Млн.руб.
Баз.
2301,3
3406,0
3341,2
3424,7
3517,1
3619,1
Конс.
3381,2
3421,8
3469,7
Объем отгруженной продукции
собственного производства,
выполненных работ и услуг
Млн.руб.
Баз.
1618,5
1780,9
1764,8
1816,,0
1863,2
1915,3
Конс.
1800,0
1827,0
1856,3
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
Млн.руб.
Баз.
Конс.
1492,9
1488,1
1486,6
1485,1
1486,6
1494,0
Оборот общественного питания
Млн.
Руб.
Баз.
Конс.
33,7
42,5
44,4
46,8
48,6
50,4
Финансовые результаты деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат организаций
Млн.руб.
Баз.
Конс.
105,5
206,0
186,6
198,5
209,2
227,2
Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Млн.руб.
Баз.
213,6
330,4
320,1
311,5
328.3
323,0
Конс.
298,0
311,1
307,6
Демография
Численность постоянного сельского населения (на начало года)
Чел.
21338
21228
21023
20853
20741
20649
Число родившихся
Чел.
302
269
290
298
303
310
Число умерших
Чел.
283
313
310
280
275
273
Миграционный прирост/убыль
населения
Чел.
-129
-161
-150
-130
-120
-110
Численность детей до 18 лет включительно (на начало года)
Чел.
5932
5915
6027
6110
6175
6183
Региональные индексы цен, учитываемые при формировании бюджета района
Инфляция в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен)
%
Баз.
Конс.
102,1
104,1
103,8
104,0
104,0
104,1
Индекс- дефлятор цен на тепловую энергию
%
Баз.
Конс.
104,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
Индекс-дефлятор цен на
электрическую энергию
%
Баз.
Конс.
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития Карагайского муниципального
округа на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы
Прогноз социально-экономического развития бюджетообразующих
предприятий Карагайского муниципального округа
ООО «Птицефабрика «Менделеевская»
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020 г.
Прогноз
Январь-март, отчет
оценка года
2021г.
2022г.
2023г.
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Производство товаров и услуг
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *
млн. руб.
971,1
1159,0
293,0
1228,0
1162,0
1220,0
1201,0
1261,0
1237,2
1299,0
в том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года
млн. руб.
965,9
1154,0
292,0
1223,0
1156,4
1214,2
1195,1
1254,9
1231,0
1292,5
Производство основных видов продукции в натуральном выражении **
в соответ. ед. измер.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Яйцо куриное
млн.шт.
258,0
281,8
70,2
286,0
274,0
282,2
281,0
289,7
281,6
290,0
Мясо, включая мясо птицы
тн.
541,0
645,0
146,3
862,8
849,7
849,7
895,0
895,0
912,9
912,9
Порошок яичный
тн.
296,0
320,0
98,7
322,0
315,1
324,5
323,5
333,2
323,8
334,0
Труд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего
человек
371
372
364
374
374
374
374
374
374
374
Фонд заработной платы работников - всего
млн. руб.
114,0
124,0
30,9
128,0
128,4
132,7
132,7
137,0
137,0
140,8
Среднемесячная заработная плата - всего
рублей
25586,0
27842,0
28297,0
28610,0
28610,0
29568,0
29568,0
30455,0
30455,0
31368,0
Выплаты соц. характера работников - всего
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
81,0
17,0
3,0
9,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
в том числе за счет:
прибыли
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
амортизации
млн. руб.
27,0
17,0
3,0
9,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
кредитов банков
млн. руб.
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
других заемных средств
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в действие основных фондов
млн. руб.
81,0
17,0
3,0
12,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
в соответ. ед. измер.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего
млн. руб.
1019,0
1204,0
306,0
1276,0
1288,0
1333,0
1310,0
1356,1
1348,2
1376,5
в том числе по статьям:
X
Сырье и материалы
млн. руб.
580,0
712,0
173,0
749,0
752,0
790,0
766,0
805,0
789,0
813,0
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
млн. руб.
49,7
59,0
14,0
64,0
66,6
69,9
68,3
71,7
70,3
73,0
Топливо
млн. руб.
15,5
15,0
3,0
19,0
19,7
20,7
20,2
21,2
21,0
22,0
Энергия
млн. руб.
17,9
19,0
4,0
21,0
21,5
22,6
22,5
23,6
24,0
24,0
Затраты на оплату труда
млн. руб.
113,9
124,0
31,0
128,4
132,7
132,7
136,7
136,7
137,0
141,0
Отчисления на социальные нужды
млн. руб.
36,8
38,6
9,5
39,6
40,9
40,9
42,1
42,1
43,0
43,0
Амортизация основных средств
млн. руб.
169,2
198,0
55,2
213,0
212,3
212,3
217,7
217,7
222,0
222,0
Прочие затраты
млн. руб.
35,7
37,0
17,0
42,0
42,3
44,4
36,7
38,5
38,0
39,0
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040) *
млн. руб.
873,1
1034,0
270,0
1109,0
1117,1
1150,6
1147,9
1182,0
1182,0
1218,0
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)
коп/руб
1,17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Финансы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Валовая прибыль (код 029) *
млн. руб.
242,4
281,0
66,0
288,0
252,0
277,0
263,0
289,0
289,0
318,0
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *
млн. руб.
98,1
125,0
24,0
120,0
12,0
103,2
19,0
113,0
19,0
117,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *
млн. руб.
77,4
137,0
23,0
104,0
42,0
100,3
57,0
122,0
71,0
152,0
Начисленный налог на прибыль (код 149) *
млн. руб.
3,4
4,0
1,0
4,0
3,0
5,9
4,0
8,0
4,0
9,0
Амортизационные отчисления
млн. руб.
169,2
198,0
55,2
213,0
212,0
212,3
218,0
218,0
222,0
222,0
Внешнеэкономическая деятельность
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Иностранные инвестиции
тыс.$ США
Экспорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
Импорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
* Код строки в Отчете о прибылях и убытках
** Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ
Прогноз социально-экономического развития бюджетообразующих
предприятий Карагайского муниципального округа
ООО «Агрофирма «Победа»
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020г.
Прогноз
Январь-март, отчет
оценка года
2021г.
2022г.
2023г.
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Производство товаров и услуг
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *
млн. руб.
365.6
379.2
95.0
380.0
375.0
380.0
380.0
385.0
385.0
395.0
в том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года
млн. руб.
348.8
353.4
87.0
350.0
345.0
350.0
350.0
360.0
360.0
370.0
Производство основных видов продукции в натуральном выражении **
в соответ. ед. измер.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Молоко
тн.
13810,0
14463,0
3615,0
14463,0
14300,0
14463,0
14300,0
14463,0
14400,0
14463,0
Зерно
тн.
7261,0
5394,0
0,0
5394,0
5000,0
5394,0
5000,0
5394,0
5200,0
5394,0
КРС
тн.
582,0
603,5
151,0
604,0
600,0
604,0
600,0
604,0
600,0
604,0
Труд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего
человек
319
274
274
274
270
274
265
270
260
268
Фонд заработной платы работников - всего
млн. руб.
77,7
72,5
18,0
75,6
75,0
76,1
75,7
76,1
74,9
75,6
Среднемесячная заработная плата - всего
рублей
20306,0
22060,0
21897,0
23000,0
22810,0
23500,0
23500,0
23800,0
23500,0
23800,0
Выплаты соц. характера работников - всего
млн. руб.
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
97,0
104,8
0,0
104,0
100,0
104,0
100,0
104,0
100,0
105,0
в том числе за счет:
X
прибыли
млн. руб.
37,0
54,7
0,00
54,0
50,0
54,0
50,0
54,0
50,0
55,0
амортизации
млн. руб.
40,0
50,1
0,0
50,0
45,0
50,0
45,0
50,0
45,0
50,0
кредитов банков
млн. руб.
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
других заемных средств
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в действие основных фондов
млн. руб.
12,
20,9
0,0
5,0
0,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0,0
в соответ. ед. измер.
0
4000 0
1000
0
0
0
0
0
0
0
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего
млн. руб.
568,7
591,9
137,0
550,0
545,0
551,8
540,0
545,0
535,05
540,0
в том числе по статьям:
X
Сырье и материалы
млн. руб.
379,4
371,7
84,0
341,7
334,9
341,7
331,4
334,9
330,1
331,4
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Топливо
млн. руб.
25,0
50,5
11,0
45,0
45,0
45,0
44,0
45,0
43,0
44,0
Энергия
млн. руб.
15,4
11,9
2,7
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
10,5
11,0
Затраты на оплату труда
млн. руб.
70,9
72,5
18,0
75,6
75,6
76,1
75,7
76,1
74,9
75,7
Отчисления на социальные нужды
млн. руб.
23,1
31,1
7,5
23,4
23,4
24,7
24,6
24,7
24,3
24,6
Амортизация основных средств
млн. руб.
54,5
53,9
13,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
52,0
53,0
Прочие затраты
млн. руб.
0,381
0,278
0,07
0,3
0,3
0,3
0,27
0,3
0,25
0,27
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040) *
млн. руб.
378,0
344,6
84,0
340,0
339,0
340,0
335,0
339,0
333,0
335,0
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)
коп/руб
1,04
0,91
0,88
0,89
0,89
0,91
0,87
0,89
0,84
0,87
Финансы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Валовая прибыль (код 029) *
млн. руб.
-12,5
34,6
10,0
40,0
33,3
41,0
41,0
50,0
50,0
63,0
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *
млн. руб.
-14,5
32,5
10,0
40,0
33,0
40,0
40,0
50,0
50,0
60,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *
млн. руб.
28,2
71,2
10,0
60,0
53,0
60,0
60, 0
70,0
60,0
75,0
Начисленный налог на прибыль (код 149) *
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Амортизационные отчисления
млн. руб.
54,5
53,9
13,5
54,0
53,0
54,0
53,0
54,0
53,0
54,0
Внешнеэкономическая деятельность
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Иностранные инвестиции
тыс.$ США
Экспорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
Импорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
* Код строки в Отчете о прибылях и убытках
** Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ
Приложение
к Прогнозу социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к ПРОГНОЗу СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ
I.Основные положения
Прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации Карагайского муниципального района от 27.04.2020 № 297-01-02-202 «Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год, параметров прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2022-2023 годы, разработки проекта бюджета Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации Карагайского муниципального района от 03.07.2020 № 297-01-02-379 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на очередной год и плановый период» с учетом изменений, предварительных итогов Карагайского муниципального округа на 2020 год.
Прогноз основан на анализе состояния сложившейся социально-экономической ситуации в районе за 2018-2019 годы, 6 месяцев 2020 года.
Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2023 года, в двух вариантах:
- консервативный,
- базовый.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий;
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий;
Основные параметры прогноза определены, исходя из анализа социально-экономического развития Карагайского муниципального округа в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений развития округа и бюджетообразующих предприятий.
II. Уровень жизни населения
В 2019 году наблюдается рост доходов облагаемых налогом на доходы физических лиц на 2,1 % к уровню 2018 года. На прогнозируемый период сохранится прирост ежегодного дохода, облагаемого налогом на доходы с физических лиц к 2019 году в 2021 году по базовому сценарию – 8,6 %, по консервативному сценарию – 8,0 %, в 2022 году – 13,1 % и 11,2 % по базовому и консервативному сценарию соответственно, в 2023 году – 17,3 % по базовому сценарию.
В целом по Карагайскому району среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций района, без субъектов малого предпринимательства в 2019 году составила 28775,6 руб., что выше аналогичного периода 2018 года на 7,0 %.
По оценке 2020 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям района по базовому варианту составит – 30012,9 руб.,
В прогнозном периоде в Карагайском муниципальном округе по базовому сценарию сохранится положительная динамика роста среднемесячной заработной платы работников в 2021 году на 4,2 %, в 2022 году – на 4,0 %, в 2023 году – на 3,7%. К 2023 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям достигнет по базовому сценарию – 33727,7 руб., по консервативному сценарию – 32986,9 руб.
III. Труд и занятость
По данным Пермьстата в 2019 года среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 2938 чел., что на 124 человека меньше, чем в 2018 году.
По оценке 2020 года ожидается снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях до 2908 человек.
В планируемом периоде 2022-2023 годах тенденция снижения численности работающих (без внешних совместителей) на предприятиях и организациях округа сохранится. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий к 2023 году прогнозируется по базовому сценарию – 2822 человека или 96,05 % к 2019 году, по консервативному сценарию – 2709 человек.
По итогам 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизилась к уровню 2019 года на 23 человека и составила 172 человека, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 2,0 % до 1,77%.
По оценке 2020 года численность зарегистрированных безработных по итогам 2020 года ожидается 290 человек.
В среднесрочной перспективе прогнозируется рост численности безработных и к 2023 году численность безработных составит 255 человек, или 148,3 % к уровню 2019 года.
IV. Промышленность
Оборот предприятий и организаций является одним из основных макроэкономических показателей, динамика которого в целом характеризует итоги социально-экономического развития района..
По итогам 2019 года оборот предприятий и организаций увеличился на 148,0% и составил 3406,0 млн.руб., в том числе наибольший рост отмечен в отрасли: Транспортировка и хранение (деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей) – в 50 раз; торговля оптовая и розничная торговля (торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах) – в 2,6 раза.
За 2019 год оборот предприятий и организаций по факту выше оценки соответствующего года на 1125,6 млн.руб. (или на 49,3%). Причинами роста показателя является увеличение деятельности по эксплуатации автомобильных дорог, деятельности связанной с автомобильным транспортом (эксплуатация мостов и тоннелей, транспортировка и обработка грузов).
По итогам 2019 года объем отгруженной продукции собственного производства увеличился на 10,0 % и составил 1780,9 млн.руб.
По оценке за 2020 год по базовому сценарию оборот предприятий и организаций составит – 3341,2 млн. руб. или 98,09 % к уровню 2019 года, объем отгруженной продукции – 1764,8 млн.руб. или 99,09 % по отношению к 2019 году.
С учетом сценарных условий социально-экономического развития Пермского края объем оборота предприятий и организаций к 2023г. увеличится по сравнению с 2019 годом по базовому варианту – на 6,2 %, по консервативному варианту на – 1,8 %, объем отгруженной продукции собственного производства на – 7,5 % по базовому сценарию.
V. Потребительский рынок
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 1488,1 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом произошло снижение на 0,3 % (за 2018 год - 1492,9 млн.руб.).
Оборот общественного питания составил 42,5 млн. руб. Наблюдается увеличение на 26,0% (за 2018 год – 33,7 млн.руб.) .
По предварительной оценке оборот розничной торговли в 2020 году по базовому сценарию составит 1486,6 млн.руб., оборот общественного питания 44,4 млн.руб..
В планируемом периоде 2021-2023 годах по базовому сценарию ожидается увеличение розничного товарооборота в 2023 году по отношению к 2019 году на – 0,4 % и составит 1494,0 млн.руб., оборота общественного питания на – 18,5 % и составит 50,4 млн. руб.
VI. Финансы
По итогам 2019 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района (прибыль минус убыток) составил 206,0 млн.руб., или 195,26 % к уровню 2018 года.
По оценке 2020 года совокупная прибыль крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района прогнозируется в размере 186,6 млн. руб. что составляет 90,6 % к уровню 2019 года. Рост совокупной прибыли предприятий и организаций Карагайского муниципального округа в 2023 году по отношению к 2019 году составит 110,2 %.
VII. Инвестиции
Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику района инвестиций за счет всех источников финансирования.
На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования в 2019 году направлено инвестиций в основной капитал 330,4 млн. рублей (2018 год – 213,6 млн. рублей) или 154,7 % к уровню аналогичного периода 2018 года.
В структуре инвестиций за 2019 год наибольшая доля средств направлена на сооружения - 60,4 млн.руб., на прочие инвестиции -215,1 млн. руб.
Наиболее крупные вложения инвестиций в основной капитал предприятиями и субъектами бизнеса направлены на:
- приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования;
- ввод в эксплуатацию 4-х складов для хранения зерна и здания зерносушилки ООО «Агрофирмой «Победа»;
- на внедрение энергосберегающих технологий, модернизацию производства и реконструкцию 2-х птичников Птицефабрикой «Менделеевская»;
За счет средств бюджета района, с привлечением средств бюджетов других уровней построены:
- «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с инженерными сетями для школы, детского сада с. Обвинск» ;
- «Гараж на 3 бокса для школы с.Нердва».
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства – 269,9 млн. руб., привлеченные средства – 60,4 млн. руб., в т.ч.: средства местного бюджета в размере 17,6 млн. руб.
На прогнозируемый период 2021-2023 годы планируется проведение работ:
- Строительство «Межшкольного стадиона на территории МБОУ « Менделеевская СОШ»;
- Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, реконструкция корпусов и фермы, строительство зерносушилки и складов зерна на предприятиях сельского хозяйства;
Основные источники финансирования инвестиций на прогнозируемый период - собственные средства предприятий, заемные средства и средства бюджетов всех уровней.
VIII. Демография
Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным снижением численности населения, которое связано прежде всего с миграционным оттоком населения. Так за 2019 год миграционная убыль населения составила 161 человек (2018 год – 129 человек). По оценке 2020 года сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного населения края. К 2023 года численность постоянного населения составит 20,6 тыс. человек.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.09.2020 №297-01-02-497
Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Карагайского
муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании в Карагайском муниципальном районе, утвержденном решением Земского Собрания Карагайского муниципального района от 24.08.2018 № 5/26
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Карагайского муниципального района от 30.09.2019 № 297-01-02- 455 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района-
глава администрации Карагайского
муниципального района Г.А. Старцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
района Пермского края
от 01.09.2020 №297-01-02-497
Прогноз
социально-экономического развития Карагайского муниципального округа
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
Показатели
Ед.
изм.
Варианты
сценариев
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
факт
оценка
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Уровень жизни населения
Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц за отчетный финансовый год
Млн.руб.
Баз.
1193,8
1219,8
1272,2
1325,9
1379,9
1431,0
Конс.
1317,9
1357,5
1398,2
Ежегодный прирост дохода облагаемого налогом на доходы физических лиц на отчетный финансовый год
%
Баз.
107,63
102,16
104,3
104,2
104,0
103,7
Конс.
103,6
103,0
103,0
Среднемесячная заработная плата работников организаций
Тыс.
руб.
Баз.
26905,3
28775,6
30012,9
31273,4
32524,3
33727,7
Конс.
31093,3
32026,1
32986,9
Рынок труда и занятость
Среднесписочная численность
работников
Чел.
Баз.
3062
2938
2908
2879
2850
2822
Конс.
2821
2765
2709
Численность официально
зарегистрированных безработных на конец года
Чел.
Баз.
Конс.
195
172
290
275
265
255
Промышленное производство
Оборот крупных и средних
предприятий и организаций
Млн.руб.
Баз.
2301,3
3406,0
3341,2
3424,7
3517,1
3619,1
Конс.
3381,2
3421,8
3469,7
Объем отгруженной продукции
собственного производства,
выполненных работ и услуг
Млн.руб.
Баз.
1618,5
1780,9
1764,8
1816,,0
1863,2
1915,3
Конс.
1800,0
1827,0
1856,3
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
Млн.руб.
Баз.
Конс.
1492,9
1488,1
1486,6
1485,1
1486,6
1494,0
Оборот общественного питания
Млн.
Руб.
Баз.
Конс.
33,7
42,5
44,4
46,8
48,6
50,4
Финансовые результаты деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат организаций
Млн.руб.
Баз.
Конс.
105,5
206,0
186,6
198,5
209,2
227,2
Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Млн.руб.
Баз.
213,6
330,4
320,1
311,5
328.3
323,0
Конс.
298,0
311,1
307,6
Демография
Численность постоянного сельского населения (на начало года)
Чел.
21338
21228
21023
20853
20741
20649
Число родившихся
Чел.
302
269
290
298
303
310
Число умерших
Чел.
283
313
310
280
275
273
Миграционный прирост/убыль
населения
Чел.
-129
-161
-150
-130
-120
-110
Численность детей до 18 лет включительно (на начало года)
Чел.
5932
5915
6027
6110
6175
6183
Региональные индексы цен, учитываемые при формировании бюджета района
Инфляция в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен)
%
Баз.
Конс.
102,1
104,1
103,8
104,0
104,0
104,1
Индекс- дефлятор цен на тепловую энергию
%
Баз.
Конс.
104,0
104,0
104,0
105,0
105,0
105,0
Индекс-дефлятор цен на
электрическую энергию
%
Баз.
Конс.
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития Карагайского муниципального
округа на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы
Прогноз социально-экономического развития бюджетообразующих
предприятий Карагайского муниципального округа
ООО «Птицефабрика «Менделеевская»
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020 г.
Прогноз
Январь-март, отчет
оценка года
2021г.
2022г.
2023г.
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Производство товаров и услуг
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *
млн. руб.
971,1
1159,0
293,0
1228,0
1162,0
1220,0
1201,0
1261,0
1237,2
1299,0
в том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года
млн. руб.
965,9
1154,0
292,0
1223,0
1156,4
1214,2
1195,1
1254,9
1231,0
1292,5
Производство основных видов продукции в натуральном выражении **
в соответ. ед. измер.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Яйцо куриное
млн.шт.
258,0
281,8
70,2
286,0
274,0
282,2
281,0
289,7
281,6
290,0
Мясо, включая мясо птицы
тн.
541,0
645,0
146,3
862,8
849,7
849,7
895,0
895,0
912,9
912,9
Порошок яичный
тн.
296,0
320,0
98,7
322,0
315,1
324,5
323,5
333,2
323,8
334,0
Труд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего
человек
371
372
364
374
374
374
374
374
374
374
Фонд заработной платы работников - всего
млн. руб.
114,0
124,0
30,9
128,0
128,4
132,7
132,7
137,0
137,0
140,8
Среднемесячная заработная плата - всего
рублей
25586,0
27842,0
28297,0
28610,0
28610,0
29568,0
29568,0
30455,0
30455,0
31368,0
Выплаты соц. характера работников - всего
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
81,0
17,0
3,0
9,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
в том числе за счет:
прибыли
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
амортизации
млн. руб.
27,0
17,0
3,0
9,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
кредитов банков
млн. руб.
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
других заемных средств
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в действие основных фондов
млн. руб.
81,0
17,0
3,0
12,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
в соответ. ед. измер.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего
млн. руб.
1019,0
1204,0
306,0
1276,0
1288,0
1333,0
1310,0
1356,1
1348,2
1376,5
в том числе по статьям:
X
Сырье и материалы
млн. руб.
580,0
712,0
173,0
749,0
752,0
790,0
766,0
805,0
789,0
813,0
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
млн. руб.
49,7
59,0
14,0
64,0
66,6
69,9
68,3
71,7
70,3
73,0
Топливо
млн. руб.
15,5
15,0
3,0
19,0
19,7
20,7
20,2
21,2
21,0
22,0
Энергия
млн. руб.
17,9
19,0
4,0
21,0
21,5
22,6
22,5
23,6
24,0
24,0
Затраты на оплату труда
млн. руб.
113,9
124,0
31,0
128,4
132,7
132,7
136,7
136,7
137,0
141,0
Отчисления на социальные нужды
млн. руб.
36,8
38,6
9,5
39,6
40,9
40,9
42,1
42,1
43,0
43,0
Амортизация основных средств
млн. руб.
169,2
198,0
55,2
213,0
212,3
212,3
217,7
217,7
222,0
222,0
Прочие затраты
млн. руб.
35,7
37,0
17,0
42,0
42,3
44,4
36,7
38,5
38,0
39,0
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040) *
млн. руб.
873,1
1034,0
270,0
1109,0
1117,1
1150,6
1147,9
1182,0
1182,0
1218,0
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)
коп/руб
1,17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Финансы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Валовая прибыль (код 029) *
млн. руб.
242,4
281,0
66,0
288,0
252,0
277,0
263,0
289,0
289,0
318,0
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *
млн. руб.
98,1
125,0
24,0
120,0
12,0
103,2
19,0
113,0
19,0
117,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *
млн. руб.
77,4
137,0
23,0
104,0
42,0
100,3
57,0
122,0
71,0
152,0
Начисленный налог на прибыль (код 149) *
млн. руб.
3,4
4,0
1,0
4,0
3,0
5,9
4,0
8,0
4,0
9,0
Амортизационные отчисления
млн. руб.
169,2
198,0
55,2
213,0
212,0
212,3
218,0
218,0
222,0
222,0
Внешнеэкономическая деятельность
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Иностранные инвестиции
тыс.$ США
Экспорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
Импорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
* Код строки в Отчете о прибылях и убытках
** Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ
Прогноз социально-экономического развития бюджетообразующих
предприятий Карагайского муниципального округа
ООО «Агрофирма «Победа»
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020г.
Прогноз
Январь-март, отчет
оценка года
2021г.
2022г.
2023г.
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Производство товаров и услуг
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *
млн. руб.
365.6
379.2
95.0
380.0
375.0
380.0
380.0
385.0
385.0
395.0
в том числе по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года
млн. руб.
348.8
353.4
87.0
350.0
345.0
350.0
350.0
360.0
360.0
370.0
Производство основных видов продукции в натуральном выражении **
в соответ. ед. измер.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Молоко
тн.
13810,0
14463,0
3615,0
14463,0
14300,0
14463,0
14300,0
14463,0
14400,0
14463,0
Зерно
тн.
7261,0
5394,0
0,0
5394,0
5000,0
5394,0
5000,0
5394,0
5200,0
5394,0
КРС
тн.
582,0
603,5
151,0
604,0
600,0
604,0
600,0
604,0
600,0
604,0
Труд
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего
человек
319
274
274
274
270
274
265
270
260
268
Фонд заработной платы работников - всего
млн. руб.
77,7
72,5
18,0
75,6
75,0
76,1
75,7
76,1
74,9
75,6
Среднемесячная заработная плата - всего
рублей
20306,0
22060,0
21897,0
23000,0
22810,0
23500,0
23500,0
23800,0
23500,0
23800,0
Выплаты соц. характера работников - всего
млн. руб.
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
97,0
104,8
0,0
104,0
100,0
104,0
100,0
104,0
100,0
105,0
в том числе за счет:
X
прибыли
млн. руб.
37,0
54,7
0,00
54,0
50,0
54,0
50,0
54,0
50,0
55,0
амортизации
млн. руб.
40,0
50,1
0,0
50,0
45,0
50,0
45,0
50,0
45,0
50,0
кредитов банков
млн. руб.
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
других заемных средств
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ввод в действие основных фондов
млн. руб.
12,
20,9
0,0
5,0
0,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0,0
в соответ. ед. измер.
0
4000 0
1000
0
0
0
0
0
0
0
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего
млн. руб.
568,7
591,9
137,0
550,0
545,0
551,8
540,0
545,0
535,05
540,0
в том числе по статьям:
X
Сырье и материалы
млн. руб.
379,4
371,7
84,0
341,7
334,9
341,7
331,4
334,9
330,1
331,4
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Топливо
млн. руб.
25,0
50,5
11,0
45,0
45,0
45,0
44,0
45,0
43,0
44,0
Энергия
млн. руб.
15,4
11,9
2,7
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
10,5
11,0
Затраты на оплату труда
млн. руб.
70,9
72,5
18,0
75,6
75,6
76,1
75,7
76,1
74,9
75,7
Отчисления на социальные нужды
млн. руб.
23,1
31,1
7,5
23,4
23,4
24,7
24,6
24,7
24,3
24,6
Амортизация основных средств
млн. руб.
54,5
53,9
13,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
52,0
53,0
Прочие затраты
млн. руб.
0,381
0,278
0,07
0,3
0,3
0,3
0,27
0,3
0,25
0,27
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040) *
млн. руб.
378,0
344,6
84,0
340,0
339,0
340,0
335,0
339,0
333,0
335,0
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)
коп/руб
1,04
0,91
0,88
0,89
0,89
0,91
0,87
0,89
0,84
0,87
Финансы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Валовая прибыль (код 029) *
млн. руб.
-12,5
34,6
10,0
40,0
33,3
41,0
41,0
50,0
50,0
63,0
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *
млн. руб.
-14,5
32,5
10,0
40,0
33,0
40,0
40,0
50,0
50,0
60,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *
млн. руб.
28,2
71,2
10,0
60,0
53,0
60,0
60, 0
70,0
60,0
75,0
Начисленный налог на прибыль (код 149) *
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Амортизационные отчисления
млн. руб.
54,5
53,9
13,5
54,0
53,0
54,0
53,0
54,0
53,0
54,0
Внешнеэкономическая деятельность
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Иностранные инвестиции
тыс.$ США
Экспорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
Импорт
тыс.$ США
в натуральном выражении (по каждому виду)
в соответ. ед. измер.
* Код строки в Отчете о прибылях и убытках
** Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ
Приложение
к Прогнозу социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к ПРОГНОЗу СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ
I.Основные положения
Прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации Карагайского муниципального района от 27.04.2020 № 297-01-02-202 «Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2021 год, параметров прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2022-2023 годы, разработки проекта бюджета Карагайского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации Карагайского муниципального района от 03.07.2020 № 297-01-02-379 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на очередной год и плановый период» с учетом изменений, предварительных итогов Карагайского муниципального округа на 2020 год.
Прогноз основан на анализе состояния сложившейся социально-экономической ситуации в районе за 2018-2019 годы, 6 месяцев 2020 года.
Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2023 года, в двух вариантах:
- консервативный,
- базовый.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий;
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий;
Основные параметры прогноза определены, исходя из анализа социально-экономического развития Карагайского муниципального округа в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений развития округа и бюджетообразующих предприятий.
II. Уровень жизни населения
В 2019 году наблюдается рост доходов облагаемых налогом на доходы физических лиц на 2,1 % к уровню 2018 года. На прогнозируемый период сохранится прирост ежегодного дохода, облагаемого налогом на доходы с физических лиц к 2019 году в 2021 году по базовому сценарию – 8,6 %, по консервативному сценарию – 8,0 %, в 2022 году – 13,1 % и 11,2 % по базовому и консервативному сценарию соответственно, в 2023 году – 17,3 % по базовому сценарию.
В целом по Карагайскому району среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций района, без субъектов малого предпринимательства в 2019 году составила 28775,6 руб., что выше аналогичного периода 2018 года на 7,0 %.
По оценке 2020 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям района по базовому варианту составит – 30012,9 руб.,
В прогнозном периоде в Карагайском муниципальном округе по базовому сценарию сохранится положительная динамика роста среднемесячной заработной платы работников в 2021 году на 4,2 %, в 2022 году – на 4,0 %, в 2023 году – на 3,7%. К 2023 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям достигнет по базовому сценарию – 33727,7 руб., по консервативному сценарию – 32986,9 руб.
III. Труд и занятость
По данным Пермьстата в 2019 года среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 2938 чел., что на 124 человека меньше, чем в 2018 году.
По оценке 2020 года ожидается снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях до 2908 человек.
В планируемом периоде 2022-2023 годах тенденция снижения численности работающих (без внешних совместителей) на предприятиях и организациях округа сохранится. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий к 2023 году прогнозируется по базовому сценарию – 2822 человека или 96,05 % к 2019 году, по консервативному сценарию – 2709 человек.
По итогам 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизилась к уровню 2019 года на 23 человека и составила 172 человека, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 2,0 % до 1,77%.
По оценке 2020 года численность зарегистрированных безработных по итогам 2020 года ожидается 290 человек.
В среднесрочной перспективе прогнозируется рост численности безработных и к 2023 году численность безработных составит 255 человек, или 148,3 % к уровню 2019 года.
IV. Промышленность
Оборот предприятий и организаций является одним из основных макроэкономических показателей, динамика которого в целом характеризует итоги социально-экономического развития района..
По итогам 2019 года оборот предприятий и организаций увеличился на 148,0% и составил 3406,0 млн.руб., в том числе наибольший рост отмечен в отрасли: Транспортировка и хранение (деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей) – в 50 раз; торговля оптовая и розничная торговля (торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах) – в 2,6 раза.
За 2019 год оборот предприятий и организаций по факту выше оценки соответствующего года на 1125,6 млн.руб. (или на 49,3%). Причинами роста показателя является увеличение деятельности по эксплуатации автомобильных дорог, деятельности связанной с автомобильным транспортом (эксплуатация мостов и тоннелей, транспортировка и обработка грузов).
По итогам 2019 года объем отгруженной продукции собственного производства увеличился на 10,0 % и составил 1780,9 млн.руб.
По оценке за 2020 год по базовому сценарию оборот предприятий и организаций составит – 3341,2 млн. руб. или 98,09 % к уровню 2019 года, объем отгруженной продукции – 1764,8 млн.руб. или 99,09 % по отношению к 2019 году.
С учетом сценарных условий социально-экономического развития Пермского края объем оборота предприятий и организаций к 2023г. увеличится по сравнению с 2019 годом по базовому варианту – на 6,2 %, по консервативному варианту на – 1,8 %, объем отгруженной продукции собственного производства на – 7,5 % по базовому сценарию.
V. Потребительский рынок
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 1488,1 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом произошло снижение на 0,3 % (за 2018 год - 1492,9 млн.руб.).
Оборот общественного питания составил 42,5 млн. руб. Наблюдается увеличение на 26,0% (за 2018 год – 33,7 млн.руб.) .
По предварительной оценке оборот розничной торговли в 2020 году по базовому сценарию составит 1486,6 млн.руб., оборот общественного питания 44,4 млн.руб..
В планируемом периоде 2021-2023 годах по базовому сценарию ожидается увеличение розничного товарооборота в 2023 году по отношению к 2019 году на – 0,4 % и составит 1494,0 млн.руб., оборота общественного питания на – 18,5 % и составит 50,4 млн. руб.
VI. Финансы
По итогам 2019 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района (прибыль минус убыток) составил 206,0 млн.руб., или 195,26 % к уровню 2018 года.
По оценке 2020 года совокупная прибыль крупных и средних предприятий Карагайского муниципального района прогнозируется в размере 186,6 млн. руб. что составляет 90,6 % к уровню 2019 года. Рост совокупной прибыли предприятий и организаций Карагайского муниципального округа в 2023 году по отношению к 2019 году составит 110,2 %.
VII. Инвестиции
Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику района инвестиций за счет всех источников финансирования.
На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования в 2019 году направлено инвестиций в основной капитал 330,4 млн. рублей (2018 год – 213,6 млн. рублей) или 154,7 % к уровню аналогичного периода 2018 года.
В структуре инвестиций за 2019 год наибольшая доля средств направлена на сооружения - 60,4 млн.руб., на прочие инвестиции -215,1 млн. руб.
Наиболее крупные вложения инвестиций в основной капитал предприятиями и субъектами бизнеса направлены на:
- приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования;
- ввод в эксплуатацию 4-х складов для хранения зерна и здания зерносушилки ООО «Агрофирмой «Победа»;
- на внедрение энергосберегающих технологий, модернизацию производства и реконструкцию 2-х птичников Птицефабрикой «Менделеевская»;
За счет средств бюджета района, с привлечением средств бюджетов других уровней построены:
- «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с инженерными сетями для школы, детского сада с. Обвинск» ;
- «Гараж на 3 бокса для школы с.Нердва».
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства – 269,9 млн. руб., привлеченные средства – 60,4 млн. руб., в т.ч.: средства местного бюджета в размере 17,6 млн. руб.
На прогнозируемый период 2021-2023 годы планируется проведение работ:
- Строительство «Межшкольного стадиона на территории МБОУ « Менделеевская СОШ»;
- Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, реконструкция корпусов и фермы, строительство зерносушилки и складов зерна на предприятиях сельского хозяйства;
Основные источники финансирования инвестиций на прогнозируемый период - собственные средства предприятий, заемные средства и средства бюджетов всех уровней.
VIII. Демография
Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодным снижением численности населения, которое связано прежде всего с миграционным оттоком населения. Так за 2019 год миграционная убыль населения составила 161 человек (2018 год – 129 человек). По оценке 2020 года сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного населения края. К 2023 года численность постоянного населения составит 20,6 тыс. человек.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
