О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ



1

01.10.2020Г.№714

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ

В связи с корректировкой объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной  программы «Развитие сферы культуры Усольского района»на 2020-2025 годы, в соответствии с главой 5 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (с изменениями от 17.07.2019г. №708, от 14.04.2020г. №236, от 27.07.2020г. №477), руководствуясь ст.6, 22 и 46 Устава Усольского районного муниципального образования, администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Усольского района» на 2020-2025 годы, утверждённую постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 01.11.2019г. № 1100 (с изменениями от 10.01.2020г. №6, от 02.04.2020г. №205, от 03.07.2020г. №421), следующего содержания:

1.1.в паспорте муниципальной программы графу «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 572428,53 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год-102 933,58 тыс. руб.,

2021год - 94 819,15 тыс. руб.,

2022год - 93 668,95тыс. руб.,

2023год - 93 668,95тыс. руб.,

2024год - 93 668,95 тыс. руб.,

2025год - 93 668,95 тыс. руб.,

из них средства  бюджета Иркутской области294 413,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год - 51 682,10 тыс. руб.,

2021год - 51 014,20 тыс. руб.,

2022год - 47 929,30 тыс. руб.,

2023год - 47 929,30тыс. руб.,

2024год - 47 929,30тыс. руб.,

2025год - 47 929,30тыс. руб.,

из них средства бюджета  МР УРМО 278 015,03 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год - 51251,48тыс. руб.,

2021год - 43 804,95тыс. руб.,

2022год - 45 739,65 тыс. руб.,

2023год - 45 739,65 тыс. руб.,

2024год - 45 739,65 тыс. руб.,

2025год - 45 739,65 тыс. руб.

1.2.раздел 6. «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 572 428,53 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -102 933,58 тыс. руб.,

2021год - 94 819,15 тыс. руб.,

2022год - 93 668,95тыс. руб.,

2023год - 93 668,95тыс. руб.,

2024год - 93 668,95тыс. руб.,

2025год - 93 668,95тыс. руб.,

из них средства бюджета  Иркутской области 294 413,50тыс. руб., в том числе по годам:

2020год - 51 682,10 тыс. руб.,

2021год -51 014,20 тыс. руб.,

           2022год -47 929,30 тыс. руб.,

           2023год -47 929,30тыс. руб.,

           2024год -47 929,30 тыс. руб.,

           2025год -47 929,30 тыс. руб.,

из них средства  бюджета МР УРМО 278015,03 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год - 51 251,48 тыс. руб.,

2021год - 43 804,95 тыс. руб.,

2022год - 45 739,65 тыс. руб.,

2023год - 45 739,65 тыс. руб.,

2024год - 45 739,65 тыс. руб.,

2025год - 45 739,65 тыс. руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий программы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Механизмы привлечения денежных средств из бюджета Иркутской области представлены в тексте подпрограмм муниципальной программы.»

1.3.в подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»:

1.3.1.в паспорте подпрограммыграфу «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования  подпрограммы на 2020-2025 годы составляет  236 358,68 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  43 211,68 тыс. руб.,

2021год -  39 697,11 тыс. руб.,

2022год -  38 362,47 тыс. руб.,

2023год -  38 362,47 тыс. руб.,

2024год -  38 362,47 тыс. руб.,

2025год -  38 362,47 тыс. руб.,

из них средства бюджета Иркутской области 183 890,46тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  33030,26 тыс. руб.,

2021год -  31092,20 тыс. руб.,

2022год -  29942,00 тыс. руб.,

2023год -  29942,00 тыс. руб.,

2024год -  29942,00 тыс. руб.,

2025год -  29942,00 тыс. руб.,

из них средства бюджета  МР УРМО 52 468,23 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  10181,43 тыс. руб.,

2021год -  8604,91 тыс. руб.,

2022год -  8 420,47 тыс. руб.,

2023год -  8 420,47 тыс. руб.,

2024год -  8 420,47 тыс. руб.,

2025год -  8 420,47 тыс. руб.

1.3.2.раздел 6. «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  подпрограммы на 2020-2025 годы составляет  236 358,68  тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  43 211,68 тыс. руб.,

2021год -  39 697,11 тыс. руб.,

2022год -  38 362,47 тыс. руб.,

2023год -  38 362,47 тыс. руб.,

2024год -  38 362,47 тыс. руб.,

2025год -  38 362,47 тыс. руб.,

из них средства бюджета  Иркутской области 183 890,46 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  33030,26 тыс. руб.,

2021год -  31092,20 тыс. руб.,

2022год -  29942,00 тыс. руб.,

2023год -  29942,00 тыс. руб.,

2024год -  29942,00 тыс. руб.,

2025год -  29942,00 тыс. руб.,

из них средства  бюджета  МР УРМО 52 468,23 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год - 10 181,43 тыс. руб.,

2021год -  8604,91 тыс. руб.,

2022год -  8 420,47тыс. руб.,

2023год -  8 420,47тыс. руб.,

2024год -  8 420,47 тыс. руб.,

2025год -  8 420,47 тыс. руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Механизмы привлечения денежных средств из бюджета Иркутской области определены:

-по мероприятию 1.2.2. «Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях» Постановлением Правительства Иркутской области от 06.11.2018г. №815-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024годы»;

- по мероприятию 1.2.4. «Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы» Постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018г. №828-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономия» на 2019-2024 годы»;

- по мероприятию 1.2.5. «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» Постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2020г. №270-пп «О предоставлении в 2020г. иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память  погибших при защите Отечества»;

- по мероприятию 1.7. «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» Постановлением Правительства Иркутской областиот 26 октября 2018 г. №769-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области».»

1.4.в подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела»:

1.4.1.в паспорте подпрограммы графу «Объем финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования подпрограммы  на 2020-2025 годы составляет 44431,72 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  8289,84 тыс. руб.,

2021год -  7 228,38 тыс. руб.,

2022год -  7 228,38 тыс. руб.,

2023год -  7 228,38 тыс. руб.,

2024год -  7 228,38 тыс. руб.,

2025год -  7 228,38 тыс. руб.,

из них средства  бюджета Иркутской области 35 219,73 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  5 851,12 тыс. руб.,

2021год -  5 858,09 тыс. руб.,

2022год -  5 877,63 тыс. руб.,

2023год -  5 877,63 тыс. руб.,

2024год -  5 877,63 тыс. руб.,

2025год -  5 877,63 тыс. руб.,

из них средства  бюджета МР УРМО 9 211,99 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  2438,72тыс. руб.,

2021год -  1 370,29 тыс. руб.,

2022год -  1 350,75 тыс. руб.,

2023год -  1 350,75 тыс. руб.,

2024год -  1 350,75 тыс. руб.,

2025год -  1 350,75 тыс. руб.

1.4.2.раздел 6. «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы  на 2020-2025 годы составляет 44431,72 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  8289,84 тыс. руб.,

2021год -  7 228,38 тыс. руб.,

2022год -  7 228,38 тыс. руб.,

2023год -  7 228,38 тыс. руб.,

2024год -  7 228,38 тыс. руб.,

2025год -  7 228,38 тыс. руб.,

из них средства бюджета  Иркутской области 35 219,73 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  5 851,12 тыс. руб.,

2021год -  5858,09 тыс. руб.,

2022год -  5 877,63 тыс. руб.,

2023год -  5 877,63 тыс. руб.,

2024год -  5 877,63 тыс. руб.,

2025год -  5 877,63 тыс. руб.,

из них средства бюджета  МР УРМО 9 211,99 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  2438,72 тыс. руб.,

2021год -  1 370,29 тыс. руб.,

2022год -  1 350,75 тыс. руб.,

2023год -  1 350,75 тыс. руб.,

2024год -  1 350,75 тыс. руб.,

2025год -  1 350,75 тыс. руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Механизмы привлечения денежных средствиз бюджетаИркутской области определены:

-по мероприятию 2.2.4. «Комплектование книжных фондов библиотек  Усольского района» Постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2019г. №1060-пп «Об утверждении положенияо предоставлении субсидийиз областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований иркутской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- по мероприятию 2.7. «Обеспечение деятельности библиотек Усольского района» Постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. №769-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области».»

1.5.в подпрограмме3 «Развитие системы дополнительного образования»:

1.5.1.в паспорте подпрограммы графу «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам

Общий объем финансирования подпрограммы  на 2020-2025 годы составляет 291638,12 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  51432,05тыс. руб.,

2021год -  47 893,66 тыс. руб.,

2022год -  48 078,10 тыс. руб.,

2023год -  48 078,10 тыс. руб.,

2024год -  48 078,10  тыс. руб.,

2025год -  48 078,10  тыс. руб.,

из них средства бюджета  Иркутской области 75 303,32 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  12 800,72тыс. руб.,

2021год -  14 063,91 тыс. руб.,

2022год -  12 109,67тыс. руб.,

2023год -  12 109,67тыс. руб.,

2024год -  12 109,67тыс. руб.,

2025год -  12 109,67тыс. руб.,

из них средства бюджетаМРУРМО  216334,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  38 631,33тыс. руб.,

2021год -  33 829,75 тыс. руб.,

2022год -  35968,43 тыс. руб.,

2023год -  35968,43 тыс. руб.,

2024год -  35968,43 тыс. руб.,

2025год -  35968,43 тыс. руб.

1.5.2.раздел 6. «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы  на 2020-2025 годы составляет 291638,12 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  51432,05 тыс. руб.,

2021год -  47 893,66 тыс. руб.,

2022год -  48 078,10 тыс. руб.,

2023год -  48 078,10 тыс. руб.,

2024год -  48 078,10 тыс. руб.,

2025год -  48 078,10 тыс. руб.,

из них средства бюджета Иркутской области 75 303,32 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  12 800,72тыс. руб.,

2021год -  14 063,91 тыс. руб.,

2022год -  12 109,67тыс. руб.,

2023год -  12 109,67тыс. руб.,

2024год -  12 109,67тыс. руб.,

2025год -  12 109,67тыс. руб.,

из них средства  бюджета МР УРМО  216334,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2020год -  38631,33 тыс. руб.,

2021год -  33829,75 тыс. руб.,

2022год -  35968,43 тыс. руб.,

2023год -  35968,43 тыс. руб.,

2024год -  35968,43 тыс. руб.,

2025год -  35968,43 тыс. руб.

Финансирование мероприятий представлено в приложениях 3,4 к муниципальной программе.

Обоснование затрат, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Механизмы привлечения денежных средств из бюджета Иркутской области определены:

- по мероприятию 3.2.4. «Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы» Постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018г. №828-пп «Об утверждении государственной программы иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономия» на 2019-2024 годы»;

-по мероприятию 1.7. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»Постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. №769-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области».»

              1.6.Приложения 3,4,5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

              2.Отделу по организационной работе администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

              3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

              4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра И.М. Дубенкову.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования                                                                                    В.И.Матюха

1

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры Усольского района»,

                            утвержденной постановлением  администрации

муниципального района Усольского  районного

муниципального образования от 01.11.2019г. №1100

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

«Развитие сферы  культуры Усольского района»

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района»

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

51251,48

43804,95

45739,65

45739,65

45739,65

45739,65

278 015,03

1.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

10181,43

8604,91

8420,47

8 420,47

8 420,47

8 420,47

52468,23

1.1.

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение районных культурно-досуговых мероприятий»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

1 089,46

1830,00

1830,00

1830,00

1830,00

1830,00

10 239,46

1.1.1.

Мероприятие 1. Мероприятия патриотической направленности (День Усольского района, День работников сельского хозяйства, фестиваль «Воинское братство» и другие)

969,46

1710,00

1710,00

1710,00

1710,00

1710,00

9 519,46

1.1.2.

Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства (конкурс «Почетная семья Усольского района» и другие)

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

1.1.3.

Мероприятие 3. Мероприятия духовно-нравственной направленности (фестиваль «Играй, гармонь Усольская!», фестиваль «Театральная деревня» и другие»)

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

240,00

1.1.4.

Мероприятие 4. Фестивали, конкурсы (фестиваль «Оранжевое лето!», фестиваль «Наша Армия сильна», конкурс программ летнего отдыха, и другие)

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

1.1.5.

Мероприятие 5. Чествование учреждений, творческих коллективов  в связи с юбилейными датами

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

1.2.

Основное мероприятие 2 «Модернизация культурно-досуговых учреждений»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

4 806,97

4009,12

3824,67

3824,67

3824,67

3824,67

24114,79

1.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

492,20

559,45

372,20

372,20

372,20

372,20

2540,45

1.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях

2 905,33

3022,69

3025,49

3 025,49

3 025,49

3 025,49

18029,99

1.2.3.

Мероприятие 3. Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

1.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Промывка и опрессовка систем отопления

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

1.2.4.

Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы»

407,04

406,98

406,98

406,98

406,98

406,98

2441,94

1.2.5.

Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

982,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982,40

1.3.

Основное мероприятие 3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

1 344,00

1.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников учреждений                                                  

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

1 155,00

1.3.2.

Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

1.3.3.

Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

144,00

1.4.

Основное мероприятие  4 «Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

1.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях:

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

1.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Огнезащитная обработка  декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и  перекрытий

20,40

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

38,40

1.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки,

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

37,00

1.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                 

11,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,98

1.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

33,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

68,00

1.4.1.5.

Мероприятие 1.5. Обучение руководителей и специалистов   культурно-досуговых учреждений пожарно-техническому минимуму

6,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

28,50

1.4.1.6.

Мероприятие 1.6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций

9,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

1.5.

Основное мероприятие 5 «Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

1.5.1.

Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

1.6.

Основное мероприятие  6 «Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

1.6.1.

Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального  оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

1.7.

Основное мероприятие  7 «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений»

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

3864,00

2349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

15612,51

1.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

3 864,00

2349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

15612,51

2.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

2438,72

1370,29

1350,75

1350,75

1350,75

1350,75

9211,99

2.1.

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

2.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на  формирование устойчивого интереса к чтению

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

2.2.

Основное мероприятие  2 «Модернизация библиотек Усольского района»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

1167, 39

353,57

353,57

353,57

353,57

353,57

2935,25

2.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

109,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

554,00

2.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов

816,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,89

2.2.3.

Мероприятие 3.Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

2.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Ремонт систем отопления, замена и утепление входных дверей, модернизация котлов

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

2.2.3.2.

Мероприятие 3.2. Модернизация системы освещения

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

75,00

2.2.4.

Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района»:

181,38

189,57

189,57

189,57

189,57

189,57

1129,24

2.2.4.1.

Мероприятие 4.1. Комплектование книжных фондов и электронных изданий

106,50

109,57

109,57

109,57

109,57

109,57

654,36

2.2.4.2.

Мероприятие 4.2. Подписка на периодические издания

74,88

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

474,88

2.2.5.

Мероприятие 5. Техническая поддержка программы «Ирбис»

60,12

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

335,12

2.3.

Основное мероприятие 3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

87,00

2.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников библиотек                                                 

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

72,00

2.3.2.

Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,00

2.4.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках  Усольского района»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

2.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в библиотеках Усольского района:

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

2.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                                 

2,00

30,80

30,80

30,80

30,80

30,80

156,00

2.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря,  наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций                                                 

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

2.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

65,00

2.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Обучение руководителя  и специалистов библиотек Усольского района пожарно-техническому минимуму

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,00

2.5.

Основное мероприятие 5 «Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

2.5.1.

Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

2.6.

Основное мероприятие  6 «Обеспечение доступности услуг  библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

2.6.1.

Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального  оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

2.7.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности библиотек Усольского района»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

1 083,43

900,02

880,47

880,47

880,47

880,47

5505,34

2.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

1 083,43

900,02

880,47

880,47

880,47

880,47

5 505,34

3.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

38 631,33

33829,75

35968,43

35968,43

35968,43

35968,43

216 334,80

3.1.

Основное мероприятие  1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

864,00

3.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение  конкурсов, выставок,  фестивалей,  олимпиад и др.

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

204,00

3.1.2.

Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

3.1.3.

Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

3.2.

Основное мероприятие 2 «Модернизация учреждений дополнительного образования»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

4143,21

2618,58

2803,02

2803,02

2803,02

2803,02

17 973,87

3.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

1598,00

1194,25

1378,69

1378,69

1378,69

1378,69

8307,01

3.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования

2 395,56

1274,68

1274,68

1274,68

1274,68

1274,68

8 768,95

3.2.3.

Мероприятие 3. Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

570,00

3.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Промывка и опрессовка систем отопления

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

480,00

3.2.3.2.

Мероприятие 3.2. Приобретение энергосберегающих ламп

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

3.2.4.

Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы»

54,66

54,65

54,65

54,65

54,65

54,65

327,91

3.3.

Основное мероприятие  3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

1 654,80

3.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников учреждений  дополнительного

263,80

263,80

263,80

263,80

263,80

263,80

1 582,80

3.3.2.

Мероприятие 2. Проведение специальной оценки условий труда                                                                      

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13,00

3.3.3.

Мероприятие 3. Обучение руководителей, специалистов по ОТ

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

59,00

3.4.

Основное мероприятие  4 «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

3.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования:

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

3.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки

32,13

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

217,13

3.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                        

81,97

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

189,47

3.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Приобретение первичных средств пожаротушения,  противопожарного инвентаря;  наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций

8,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

82,80

3.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

31,87

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

166,87

3.4.1.5.

Мероприятие 1.5. Обучение руководителей и специалистов  учреждений дополнительного образования  пожарно-техническому минимуму

14,40

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

96,90

3.5.

Основное мероприятие  5 «Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

3.5.1.

Мероприятие 1. Обучение  руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

3.7.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»:

Отдел культуры и молодёжной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования

33806,30

30570,57

32524,81

32524,81

32524,81

32524,81

194 476, 13

3.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

33 806,30

30 570,57

32 524,81

32 524,81

32 524,81

32 524,81

194 476, 13

1

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры Усольского района»,

утвержденной постановлением  администрации

муниципального района Усольского  районного

муниципального образования от 01.11.2019г. №1100

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Развитие сферы  культуры Усольского района»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего

Механизм привлечения средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Усольского района»

всего

102933,58

94819,15

93668,95

93668,95

93668,95

93668,95

572428,53

областной бюджет

51 682,10

51014,20

47929,30

47929,30

47929,3

47929,30

294 413,50

местный бюджет

51 251,48

43804,95

45739,65

45739,65

45739,65

45739,65

278 015,03

1.

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»

всего

43 211,68

39 697,11

38 362,47

38 362,47

38 362,47

38 362,47

236 358,68

областной бюджет

33 030,26

31 092,20

29 942,00

29 942,00

29 942,00

29 942,00

183 890,46

местный бюджет

10 181,43

8 604,91

8 420,47

8 420,47

8 420,47

8 420,47

52 468,23

1.1.

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение районных культурно-досуговых мероприятий»:

всего

1 089,46

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

10 239,46

местный бюджет

1 089,46

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

10 239,46

1.1.1.

Мероприятие 1. Мероприятия патриотической направленности (День Усольского района, День работников сельского хозяйства, фестиваль «Воинское братство» и другие)

всего

969,46

1 710,00

1 710,00

1 710,00

1 710,00

1 710,00

9 519,46

местный бюджет

969,46

1 710,00

1 710,00

1 710,00

1 710,00

1 710,00

9 519,46

1.1.2.

Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства (конкурс «Почетная семья Усольского района» и другие)

всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

местный бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

1.1.3.

Мероприятие 3. Мероприятия духовно-нравственной направленности (фестиваль «Играй, гармонь Усольская!», фестиваль «Театральная деревня» и другие»)

всего

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

240,00

местный бюджет

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

240,00

1.1.4.

Мероприятие 4. Фестивали, конкурсы (фестиваль «Оранжевое лето!», фестиваль «Наша Армия сильна», конкурс программ летнего отдыха, и другие)

всего

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

местный бюджет

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

1.1.5.

Мероприятие 5. Чествование учреждений, творческих коллективов  в связи с юбилейными датами

всего

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

местный бюджет

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

210,00

1.2.

Основное мероприятие 2 «Модернизация культурно-досуговых учреждений»:

всего

10 395,23

7 659,32

6 324,67

6 324,67

6 324,67

6 324,67

43 353,24

областной бюджет

5 588,26

3 650,20

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

19 238,46

местный бюджет

4 806,97

4 009,12

3 824,67

3 824,67

3 824,67

3 824,67

24 114,79

1.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

всего

492,20

1 709,65

372,20

372,20

372,20

372,20

3 690,65

областной бюджет

0,00

1150,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150,20

местный бюджет

492,20

559,45

372,20

372,20

372,20

372,20

2 540,45

1.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях

всего

3 993,63

3 022,69

3 025,49

3 025,49

3 025,49

3 025,49

19 118,29

областной бюджет

1088,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1088,30

местный бюджет

2 905,33

3 022,69

3 025,49

3 025,49

3 025,49

3 025,49

18 029,99

1.2.3.

Мероприятие 3. Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

всего

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

местный бюджет

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

1.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Промывка и опрессовка систем отопления

всего

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

местный бюджет

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

120,00

1.2.4.

Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы»

всего

2 907,00

2 906,98

2 906,98

2 906,98

2 906,98

2 906,98

17 441,90

областной бюджет

2 499,96

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

14 999,96

Средства бюджета субъекта РФ через механизм софинансирования

местный бюджет

407,04

406,98

406,98

406,98

406,98

406,98

2 441,94

1.2.5.

Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

всего

2 982,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 982,40

областной бюджет

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

местный бюджет

982,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982,40

1.3.

Основное мероприятие 3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях»:

всего

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

1 344,00

местный бюджет

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

224,00

1 344,00

1.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников учреждений                                                  

всего

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

1 155,00

местный бюджет

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

192,50

1 155,00

1.3.2.

Мероприятие 2. Обучение руководителей и специалистов по ОТ

всего

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

местный бюджет

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

1.3.3.

Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)

всего

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

144,00

местный бюджет

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

144,00

1.4.

Основное мероприятие  4 «Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях»:

всего

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

местный бюджет

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

1.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях:

всего

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

местный бюджет

92,00

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

202,48

1.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Огнезащитная обработка  декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и  перекрытий

всего

20,40

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

38,40

местный бюджет

20,40

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

38,40

1.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки,

всего

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

37,00

местный бюджет

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

37,00

1.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                 

всего

11,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,98

местный бюджет

11,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,98

1.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

всего

33,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

68,00

местный бюджет

33,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

68,00

1.4.1.5.

Мероприятие 1.5. Обучение руководителей и специалистов   культурно-досуговых учреждений пожарно-техническому минимуму

всего

6,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

28,50

местный бюджет

6,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

28,50

1.4.1.6.

Мероприятие 1.6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по  противопожарной безопасности, планов эвакуаций

всего

9,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

местный бюджет

9,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

1.5.

Основное мероприятие 5 «Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений»:

всего

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

местный бюджет

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

1.5.1.

Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации

всего

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

местный бюджет

55,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

655,00

1.6.

Основное мероприятие  6 «Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

всего

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

местный бюджет

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

1.6.1.

Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального  оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

всего

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

местный бюджет

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

1.7.

Основное мероприятие  7 «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений»:

всего

31 306,00

29791,70

29791,70

29791,70

29791,70

29791,70

180 264,51

областной бюджет

27442,00

27442,00

27442,00

27442,00

27442,00

27442,00

164652,00

местный бюджет

3 864,00

2349,70

2349,70

2349,70

2349,70

2349,70

15 612,51

1.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

всего

31 306,00

29 791,70

29 791,70

29 791,70

29 791,70

29 791,70

180 264,51

областной бюджет

27 442,00

27 442,00

27 442,00

27 442,00

27 442,00

27 442,00

164 652,00

местный бюджет

3 864,00

2 349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

2 349,70

15 612,51

2.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

всего

8289,84

7228,38

7228,38

7228,38

7228,38

7228,38

44431,72

областной бюджет

5851,12

5858,09

5877,63

5877,63

5877,63

5877,63

35219,73

местный бюджет

2438,72

1370, 29

1350,75

1350,75

1350,75

1350,75

9211,99

2.1.

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий»:

всего

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

местный бюджет

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

2.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на  формирование устойчивого интереса к чтению

всего

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

местный бюджет

112,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

174,40

2.2.

Основное мероприятие  2 «Модернизация библиотек Усольского района»:

всего

1 206,59

412,37

412,37

412,37

412,37

412,37

3268,45

областной бюджет

39,20

58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

333,20

местный бюджет

1167,39

353,57

353,57

353,57

353,57

353,57

2 935,25

2.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

всего

109,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

554,00

местный бюджет

109,00

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

554,00

2.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов

всего

816,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,89

местный бюджет

816,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,89

2.2.3.

Мероприятие 3.

Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

всего

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

местный бюджет

00,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

2.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Ремонт систем отопления, замена и утепление входных дверей, модернизация котлов

всего

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

местный бюджет

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

2.2.3.2.

Мероприятие 3.2. Модернизация системы освещения

всего

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

75,00

местный бюджет

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

75,00

2.2.4.

Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района:

всего

220,58

248,37

248,37

248,37

248,37

248,37

1 462,44

областной бюджет

39,20

58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

333,20

Средства бюджета субъекта РФ через механизм софинансирования

местный бюджет

181,38

189,57

189,57

189,57

189,57

189,57

1129,24

2.2.4.1.

Мероприятие 4.1. Комплектование книжных фондов и электронных изданий

всего

145,70

168,37

168,37

168,37

168,37

168,37

987,56

областной бюджет

39,20

58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

333,20

местный бюджет

106,50

109,57

109,57

109,57

109,57

109,57

654,36

2.2.4.2.

Мероприятие 4.2. Подписка на периодические издания

всего

74,88

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

474,88

местный бюджет

74,88

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

474,88

2.2.5.

Мероприятие 5. Техническая поддержка программы «Ирбис»

всего

60,12

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

335,12

местный бюджет

60,12

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

335,12

2.3.

Основное мероприятие 3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района»:

всего

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

87,00

местный бюджет

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

87,00

2.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников библиотек                                                 

всего

12,00

12,00

12,00

12,00

12,0

12,00

72,00

местный бюджет

12,00

12,00

12,00

12,00

12,0

12,00

72,00

2.3.2.

Мероприятие 2. Обучение руководителей и специалистов по ОТ

всего

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,00

местный бюджет

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

15,00

2.4.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках  Усольского района»:

всего

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

местный бюджет

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

2.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в библиотеках Усольского района:

всего

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

местный бюджет

21,00

49,80

49,80

49,80

49,80

49,80

270,00

2.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                                 

всего

2,00

30,80

30,80

30,80

30,80

30,80

156,00

местный бюджет

2,00

30,80

30,80

30,80

30,80

30,80

156,00

2.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря,  наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций                                                 

всего

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

местный бюджет

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

25,00

2.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

всего

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

65,00

местный бюджет

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

65,00

2.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Обучение руководителя  и специалистов библиотек Усольского района пожарно-техническому минимуму

всего

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,00

местный бюджет

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,00

2.5.

Основное мероприятие 5 «Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района»:

всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

местный бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

2.5.1.

Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации

всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

местный бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

2.6.

Основное мероприятие  6 «Обеспечение доступности услуг  библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

всего

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

местный бюджет

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

2.6.1.

Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального  оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

всего

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

местный бюджет

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

180,00

2.7.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности библиотек Усольского района»:

всего

6895,35

6699,30

6699,30

6699,30

6699,30

6699,30

40391,87

областной бюджет

5811,92

5799,29

5818,83

5818,83

5818,83

5818,83

34886,53

местный бюджет

1 083,43

900,02

880,47

880,47

880,47

880,47

5 505,34

2.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

всего

6 895,35

6 699,30

6 699,30

6 699,30

6 699,30

6 699,30

40 391,87

областной бюджет

5 811,92

5 799,29

5 818,83

5 818,83

5 818,83

5 818,83

34 886,53

местный бюджет

1 083,43

900,02

880,47

880,47

880,47

880,47

5 505,34

3.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

всего

51432,05

47893,66

48078,10

48078,10

48078,10

48078,10

291 638,12

областной бюджет

12800,72

14063,91

12109,67

12109,67

12109,67

12109,67

75303,32

местный бюджет

38 631,33

33829,75

35968,43

35968,43

35968,43

35968,43

216334,80

3.1.

Основное мероприятие  1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи»:

всего

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

864,00

местный бюджет

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

864,00

3.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение  конкурсов, выставок,  фестивалей,  олимпиад и др.

всего

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

204,00

местный бюджет

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

204,00

3.1.2.

Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения

всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

местный бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

3.1.3.

Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств

всего

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

местный бюджет

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

3.2.

Основное мероприятие 2 «Модернизация учреждений дополнительного образования»:

всего

4 478,96

2954,28

3138,72

3138,72

3138,72

3138,72

19 988,11

областной бюджет

335,74

335,70

335,70

335,70

335,70

335,70

2014,24

местный бюджет

4 143,21

2618,58

2803,02

2803,02

2803,02

2803,02

17 973,87

3.2.1.

Мероприятие 1. Приобретение основных средств

всего

1 598,00

1 194,25

1 378,69

1 378,69

1 378,69

1 378,69

8 307,01

местный бюджет

1 598,00

1 194,25

1 378,69

1 378,69

1 378,69

1 378,69

8 307,01

3.2.2.

Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования

всего

2 395,56

1 274,68

1 274,68

1 274,68

1 274,68

1 274,68

8 768,95

местный бюджет

2 395,56

1 274,68

1 274,68

1 274,68

1 274,68

1 274,68

8 768,95

3.2.3.

Мероприятие 3. Проведение  мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

всего

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

570,00

местный бюджет

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

570,00

3.2.3.1.

Мероприятие 3.1. Промывка и опрессовка систем отопления

всего

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

480,00

местный бюджет

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

480,00

3.2.3.2.

Мероприятие 3.2. Приобретение энергосберегающих ламп

всего

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

местный бюджет

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

3.2.4.

Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы»

всего

390,40

390,35

390,35

390,35

390,35

390,35

2 342,15

областной бюджет

335,74

335,70

335,70

335,70

335,70

335,70

2 014,24

Средства бюджета субъекта РФ через механизм софинансирования

местный бюджет

54,66

54,65

54,65

54,65

54,65

54,65

327,91

3.3.

Основное мероприятие  3 «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования»:

всего

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

1 654,80

местный бюджет

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

275,80

1 654,80

3.3.1.

Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  работников учреждений  дополнительного

всего

263,80

263,80

263,80

263,80

263,0

263,80

1 582,80

местный бюджет

263,80

263,80

263,80

263,80

263,0

263,80

1 582,80

3.3.2.

Мероприятие 2. Проведение специальной оценки условий труда                                                                      

всего

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13,0

местный бюджет

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13,0

3.3.3.

Мероприятие 3. Обучение руководителей и специалистов по ОТ

всего

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

59,0

местный бюджет

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

59,0

3.4.

Основное мероприятие  4 «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования»:

всего

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

местный бюджет

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

3.4.1.

Мероприятие 1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования:

всего

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

местный бюджет

169,17

116,80

116,80

116,80

116,80

116,80

753,17

3.4.1.1.

Мероприятие 1.1. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки

всего

32,13

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

217,13

местный бюджет

32,13

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

217,13

3.4.1.2.

Мероприятие 1.2. Техническое обслуживание, монтаж  и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и  первичных средств пожаротушения                                                                        

всего

81,97

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

189,47

местный бюджет

81,97

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

189,47

3.4.1.3.

Мероприятие 1.3. Приобретение первичных средств пожаротушения,  противопожарного инвентаря;  наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций

всего

8,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

82,80

местный бюджет

8,80

14,80

14,80

14,80

14,80

14,80

82,80

3.4.1.4.

Мероприятие 1.4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов

всего

31,87

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

166,87

местный бюджет

31,87

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

166,87

3.4.1.5.

Мероприятие 1.5. Обучение руководителей и специалистов  учреждений дополнительного образования  пожарно-техническому минимуму

всего

14,40

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

96,90

местный бюджет

14,40

16,50

16,50

16,50

16,50

16,50

96,90

3.5.

Основное мероприятие  5 «Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования»:

всего

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

местный бюджет

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

3.5.1.

Мероприятие 1. Обучение  руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации

всего

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

местный бюджет

92,84

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

612,84

3.7.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»:

всего

46271,28

44298,78

44298,78

44298,78

44298,78

44298,78

267 765,20

областной бюджет

12 464,98

13728,21

11773,97

11 773,97

11 773,97

11 773,97

73289,07

местный бюджет

33 806,30

30570,57

32524,81

32524,81

32524,81

32524,81

194 476,13

3.7.1.

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)

всего

46 271,28

44 298,78

44 298,78

44 298,78

44 298,78

44 298,78

267 765,20

областной бюджет

12 464,98

13 728,21

11 773,97

11 773,97

11 773,97

11 773,97

73 289,07

местный бюджет

33 806,30

30 570,57

32 524,81

32 524,81

32 524,81

32 524,81

194 476,13

1

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры Усольского района»,

утвержденной постановлением  администрации

муниципального района Усольского  районного

муниципального образования от 01.11.2019г. №1100

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Усольского района»

№

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка *

  1

2

3

4

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел»

1.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1089,46 тыс. руб.

Сметы расходов на проведение мероприятий

2.

Модернизация культурно-досуговых учреждений

10395,23 тыс. руб., в т.ч.

областной бюджет 5588,26 тыс. руб.

Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ

3.

Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях

224,00

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

4.

Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях

92,00

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

5.

Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений

55,00

тыс. руб.

24 чел.*5,0 тыс. руб.=120,0 тыс.руб.

6.

Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья

50,00

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

7.

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

31306,00

тыс. руб. в т.ч.

областной бюджет 27442,00 тыс. руб.

Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

1.

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках

112,40

тыс. руб.

Сметы расходов на проведение мероприятий

2.

Модернизация библиотек   Усольского района 

1206,59

тыс. руб.

в т.ч.

областной бюджет 39,20 тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

3.

Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках  Усольского района

14,50

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

4.

Обеспечение пожарной безопасности библиотек 

21,00

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

5.

Повышение профессионального уровня специалистов библиотек  Усольского района

10,00

тыс. руб.

4чел.*2500,00 руб.=10000,00 руб.

6.

Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья

30,00

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов

7.

Обеспечение деятельности  библиотек Усольского района

6895,35

тыс. руб. в т.ч.

областной бюджет 5811,92 тыс. руб.

Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»

1.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи

144,00

тыс. руб.

Сметы расходов на проведение мероприятий

2.

Модернизация учреждений дополнительного образования 

4478,96

тыс. руб. в т.ч.

областной бюджет 335,74 тыс. руб.

Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ

3.

Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования

275,80

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования

169,17

тыс. руб.

Планирование по фактическим расходам прошлых периодов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.

Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования 

92,84

тыс. руб.

6чел.*10500,00 руб.=63000,00 руб.; 5чел.*5000,00 руб.=25000,00 руб.;

2 чел.*2400,00 руб.=4800,00 руб.

6.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

46 271,28

тыс. руб. в т.ч.

областной бюджет 12464,98 тыс. руб.

Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов