О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2010 ГОДАХ»



АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009                                     №401

г. Курск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2010 ГОДАХ»

Во изменение постановления Администрации Курской области от 17.02.2009 г. № 51 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009-2010 годах» (в редакции постановления Администрации Курской области от 03.06.2009 г. № 174) Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую программу «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009-2010 годах», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 17.02.2009 г. № 51 (в редакции постановления Администрации Курской области от 03.06.2009 г. № 174).

Губернатор

Курской области

А.Н. Михайлов

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от 1 декабря 2009 г. № 401

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в областную целевую программу «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009-2010 годах»

1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет 81,028 млн. рублей, из них:

2009 г. - 47,194 млн. рублей;

2010 г. - 33,834 млн. рублей.

Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый  год на реализацию Программы».

2. Абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы в 2009-2010 годах предусматривается в размере 81,028 млн. рублей, в том числе: в 2009 г.- 47,194 млн. рублей; 2010 г. -33,834 млн. рублей.».

3. Абзац пятый раздела VI изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.».

4. Приложения №№ 1-3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к областной целевой программе

«Развитие авиационных услуг

в Курской области в 2009 – 2010 годах»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий областной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009-2010 годах»

№

п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Сроки

выпол-нения

Исполнители мероприятий

Источники финанси-рования и направление

Объем финансирования

(млн. рублей)

Ожидаемый результат (в натуральном выражении – целевые значения)

всего

в том числе:

2009 г.

2010 г.

1.

Предоставление из областного бюджета субсидий на выполнение регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта «Курск» по маршрутам *:

Курск – Москва – Курск; Курск - Анапа- Курск; Курск - Сочи- Курск; Курск - Симферополь-Курск; Курск – С.Петербург – Курск

2009-2010

годы

Комитет

транспорта

и связи Курской

области

областной бюджет

71,376

41,742

29,634

Сохранение 639 регулярных авиарейсов, в т.ч. сезонных авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Курск»

2.

Предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск»

2009-2010

годы

Комитет

транспорта

и связи Курской

области

областной бюджет

8,934

4,734

4,2

Укрепление и содержание материально-технической базы аэропорта «Курск», пополнение современным аэропортовым оборудованием сделает аэропорт всепогодным и востребованным крупными авиакомпаниями

3.

Обеспечение безопасного функционирования аэропорта «Курск» (охрана аэропорта).

0,718

0,718

-

Обеспечение безопасности полетов и работа аэропорта

Итого по Программе

81,028

47,194

33,834

*в течение исполнения Программы возможна замена авиамаршрута

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к областной целевой программе

«Развитие авиационных услуг

в Курской области в 2009-2010 годах»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей областной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009-2010 годах»

№ п/п

Наименование индикаторов

и показателей Программы

Единица измерения

Значение индикаторов и показателей Программы

до начала реализации Программы

2009 г.

2010 г.

За период реализации

Программы

1.

Количество выполненных авиарейсов к уровню 2008 года

единиц

579

629

639

Увеличение на 60 ед.

2.

Доходов КПКО «Курскаэропорт» от предоставленных услуг к уровню 2008 года

млн.рублей

35,4

36,4

36,6

Увеличение на 1,2 млн. рублей

3.

Объем налоговых отчислений в бюджет всех уровней

млн.рублей

7,3

7,7

7,8

Увеличение на 0,5 млн. рублей

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к областной целевой программе

«Развитие авиационных услуг

в Курской области в 2009 – 2010 годах

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации областной целевой программы областной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 – 2010 годах»

(по итогам ее исполнения за отчетный период [1)
]

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком – координатором областной целевой программы «Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 – 2010 годах» по итогам ее исполнения за отчетный период.

Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются комитет транспорта и связи Курской области и казенное предприятие Курской области «Курскаэропорт».

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

     Ф * 100%

И =  --------------- ,

П

где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

      Ф ф *   100%

Ф и = ----------------------,

Ф п

где:

Ф и -  оценка уровня финансирования мероприятий,

Ф ф -  фактический уровень финансирования мероприятий,

Ф п - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

     Мф * 100%

Ми = ----------------------,

Мп

где:

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

[1)
]1 Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы.