Основная информация
| Дата опубликования: | 01 декабря 2010г. |
| Номер документа: | RU76000201001033 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Правительство Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
О внесении изменений
1
Утратило силу постановлением Правительства Ярославской области от 07.08.2019 № 569-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 № 885-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2010 № 427-П И ОТ 02.11.2010 № 821-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается).
2. Внести в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 821-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010 - 2015 годы», изменения согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.А. Вахруков
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления Правительства области от 01.12.2010 № 885-п)
Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП
постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям»
Основные разработчики КИП
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010–2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011–2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
2013–2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
развитие «новой» экономики:
проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»;
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича;
проекты малого бизнеса;
целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области;
программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
достижение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 2010–2015 годы – 3 млрд. рублей;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
рост средней заработной платы до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года
Механизм управления реализацией КИП
общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов».
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010–2015 годах составляет 4 173,87 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 1 226,86 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые:
Министерством экономического развития Российской Федерации – 303,03 млн. рублей;
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации – 130,35 млн. рублей;
Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям
2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.
2.2. Социально–демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
(человек)
Наименование показателя
1998
год
2002 год
2004 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
Численность постоянного населения – всего
20140
19747
18959
18645
18534
18371
18200
в том числе
трудоспособного возраста
11281
11738
11317
11279
11168
10993
10794
С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
Численность
постоянного
населения – всего
18645
100
18534
100
18371
100
18200
100
в том числе:
моложе
трудоспособного возраста
2928
15,7
2915
15,7
2893
15,7
2879
15,8
трудоспособного возраста
11279
60,5
11168
60,3
10993
59,8
10794
59,3
старше трудоспособного возраста
4438
23,8
4451
24,0
4485
24,4
4527
24,9
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего
653
660
671
686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
260
261
263
267
старше трудоспособного возраста
393
399
408
419
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Численность населения трудоспособного
возраста, человек
11279
11168
10993
10794
2.
Численность официально зарегистрированных
безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек
411
425
650
1309
3.
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
282
(оценка)
279
(оценка)
429
(оценка)
980*
4.
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2,5
2,5
3,9
9,1
5.
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
1,4
1,3
1,5
3,3
* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.
Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
(процентов)
№ п/п
Наименование
показателя
ГП Гаврилов-Ям*
Ярославская область
Центральный федеральный округ
Город Москва
Российская Федерация
1.
Полное высшее
9
22
28
42
24
2.
Неполное высшее
1
2
2
2
2
3.
Среднее профессиональное
22
27
16
24
26
4.
Начальное профессиональное
19
14
15
15
18
5.
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
17
8
6
3
7
7.
Начальное общее
8
1
1
0
1
*По данным переписи населения 2002 года.
Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области
№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей
5776
7336
9482
11094
12055
процентов к предыдущему году
127,0
129,3
117,0
108,7
2.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
7833
9593
11894
14929
15708
процентов к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
73,7
76,5
79,7
74,3
76,7
4.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в
Гаврилов-Ямском МР, рублей
2520
2824
3641
4474
5307**
процентов к предыдущему году
112,1
128,9
122,9
118,6
5.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей
2560
2868
3684
4556
5436**
процентов к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
6.
Соотношение средней пенсии, процентов
98,4
98,5
98,8
98,2
97,6
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.
** По состоянию на 01.10.2009.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1 Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.
За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта
2007 год
2008 год
2009 год
единиц
процентов
единиц
процентов
единиц
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
10
3,3
10
3,5
10
3,4
2.
Добыча полезных ископаемых
2
0,7
2
0,7
2
0,7
3.
Обрабатывающие производства
33
10,8
30
10,4
30
10,2
4.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3
1,0
3
1,0
3
1,0
5.
Строительство
24
7,9
21
7,3
25
8,6
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
66
21,6
49
17,0
45
15,4
7.
Транспорт и связь
10
3,3
12
4,1
15
5,1
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
81
26,5
84
29,2
86
29,3
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
46
15,1
46
16,0
46
15,7
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
30
9,8
31
10,8
31
10,6
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
305
100
288
100
293
100
Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2007 год
2008 год
2009 год
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обрабатывающие производства
1494
75,2
1569,4
63,2
1303
59,9
2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
150,8
7,6
175,2
7,1
186,6
8,6
3.
Строительство
-
-
-
-
22,3
1,0
4.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
194,8
9,8
571,5
23,0
473,4
21,8
5.
Транспорт и связь
122,1
6,1
137,4
5,5
158
7,3
6.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4,7
0,2
5,3
0,2
4,3
0,2
7.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
11,7
0,6
12,7
0,5
15,1
0,7
8.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9,6
0,5
11,2
0,5
13,5
0,5
9.
Оборот организаций – всего
1987,7
100
2482,6
100
2176,2
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности).
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (оценка)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2233
16,4
2140
15,5
1856
14,4
1637
14,9
2.
Добыча полезных ископаемых
46
0,3
52
0,4
49
0,4
45
0,4
3.
Обрабатывающие производства
4862
35,7
5032
36,4
4461
34,7
2989
27,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
285
2,1
293
2,1
293
2,3
282
2,6
текстильное и швейное производство
2122
15,6
2068
15,0
1726
13,4
994
9,0
4.
Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования
1975
14,5
2080
15,1
1893
14,7
1397
12,7
химическое производство
133
1,0
260
1,9
239
1,9
142
1,3
прочие производства
347
2,5
331
2,4
310
2,4
173
1,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
256
1,9
252
1,8
253
2,0
142
1,3
5.
Строительство
326
2,4
491
3,6
257
2,0
250
2,3
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
1542
11,3
1564
11,3
1647
12,8
1532
13,9
7.
Транспорт и связь
714
5,2
687
5,0
721
5,6
707
6,4
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
398
2,9
367
2,7
437
3,4
371
3,4
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2917
21,4
2918
21,1
2864
22,3
2957
26,9
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
314
2,3
309
2,2
322
2,5
356
3,2
11.
Численность населения, занятого в экономике, – всего
13608
100
13812
100
12867
100
10987
100
Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
134
1,7
100
1,3
17
0,2
17
0,3
2.
Обрабатывающие производства
3876
49,3
4033
51,5
3740
51,3
2446
39,1
3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
265
3,4
322
4,1
312
4,3
191
3,1
4.
Строительство
30
0,4
38
0,6
5.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
355
4,5
145
1,9
136
1,9
202
3,2
6.
Транспорт и связь
473
6,0
493
6,3
392
5,3
317
5,1
7.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
134
1,7
162
2,1
158
2,2
267
4,3
8.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2372
30,2
2369
30,3
2332
31,9
2438
39,0
9.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
221
2,8
200
2,5
210
2,9
335
5,3
10.
Среднесписочная численность работающих – всего
7860
100
7824
100
7297
100
6251
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
2.3.2. Градообразующие предприятия.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объема. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объемов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объемов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование актива
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
341498
590548
660510
660500
1.1.
Основные средства
256565
474677
510920
490303
1.2.
Незавершенное строительство
56102
72465
73376
74901
1.3.
Прочие
28831
43406
76214
95296
2.
Оборотные активы
344541
330851
320053
311957
2.1.
Запасы
248374
262661
264772
243596
из них:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
–
18730
20972
22461
затраты в незавершенном производстве
–
54417
43219
53563
готовая продукция и товары для перепродажи
–
171578
185046
152871
товары отгруженные
–
17591
14982
14267
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
–
345
553
434
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9984
4248
10045
9823
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
77995
63048
44790
56786
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
8188
894
446
1752
Итого
686039
921399
980563
972457
3.
Капитал и резервы – всего
92835
233134
55799
–84066
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
198351
434068
436705
417485
3.2.
Резервный капитал
–
–
–
–
3.3.
Нераспределенная прибыль
–105516
–200934
–380906
–501551
Справочно:
резервы предстоящих расходов
–
–
–
–
собственные оборотные средства
–248663
–357414
–604711
–744566
В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объем только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
274763
398111
532849
529361
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
4736
5357
8024
8786
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
279499
403468
540873
538147
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
215341
230293
211287
254133
2.2.
Кредиторская задолженность
98364
54504
172604
264243
в том числе:
поставщики и подрядчики
–
25521
52249
82003
задолженность перед персоналом организации
–
5716
15973
14405
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
–
6260
12572
18729
задолженность по налогам и сборам
–
13042
26192
50677
прочие кредиторы
–
3965
65618
98429
Итого
313705
284797
383891
518376
Всего
686039
921399
989068
972457
Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объемах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.
Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1955
1689
1473
606
2.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
312732
254431
269718
86570
3.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей
354457
336910
354173
149654
4.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
1355
24144
–66228
–51198
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
–85747
–112941
–211381
–150141
6.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
–69921
–95625
–170285
–124613
7.
Рентабельность (+) / убыточность (–), процентов
–27,4
–44,4
–78,4
–173,4
8.
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
160
151
183
189
9.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
100,3
111,9
142,3
452,4
10.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,3
2,0
4,7
0,51
11.
Оборачиваемость активов, раз
0,50
0,32
0,28
0,12
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 14. Анализ основных средств ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
480222
1255499
1308953
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
1081321
1134136
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
148625
149472
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
256565
474677
510920
490303
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
439331
1134136
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
9793
149472
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
46,6
62,2
61,0
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
–
59,4
58,0
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
–
93,4
96,5
–
4.
Фондоотдача основных средств
0,73
0,29
0,21
0,09
На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объемов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.
2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат».
ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников на базе центра технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объем продукции стратегического значения в общем объеме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование сегмента
Конкурент
Потребитель
1
2
3
4
1.
Авиационное двигателестроение
открытое акционерное общество «Пермское агрегатное объединение «Инкар»;
открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Симский агрегатный завод», г. Сим;
государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод обороны Украины», г. Луцк
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва;
открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г. Уфа
2.
Автомобильное двигателестроение
общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов», г. Чебоксары
открытое акционерное общество «Ярославский моторный завод», г. Ярославль
3.
Подъемно–транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры
«Динойл», Италия;
«Гидроконтрол», Италия;
«Нордгидравлик», Швеция;
открытое акционерное общество «Гидроаппарат», г. Ульяновск
открытое акционерное общество «Челябинский механический завод», г. Челябинск;
открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод», г. Галич
открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец;
открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров;
открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург
открытое акционерное
общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич;
открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск;
открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас;
открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск
4.
Мини–сельхозтехника
открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга;
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»;
закрытое акционерное общество «Каскад–Пермские моторы», г. Пермь;
открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва
По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(за 9 мес.)
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1.
Авиационная продукция
296,7
33,2
521,3
42,6
275,2
34,9
236,9
42,9
2.
Гражданская продукция
326,6
36,5
383,8
31,4
272,9
34,6
33,2
6,0
3.
Товары
народного потребления
270,5
30,3
318,2
26,0
241,0
30,5
282,4
51,1
Всего
893,8
100
1223,3
100
789,2
100
552,6
100
У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 31.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
321015
347443
339787
344269
1.1.
Основные средства
302790
325034
305528
306841
1.2.
Незавершенное строительство
14522
18281
30351
33629
1.3.
Прочие
3703
4128
3908
3799
2.
Оборотные активы
400570
531435
654051
769177
2.1.
Запасы – всего
293437
295770
422438
412901
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
143404
150391
111940
104543
затраты в незавершенном производстве
73285
53438
161042
164648
готовая продукция и товары для перепродажи
74644
89690
148388
142969
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
2104
2251
1068
741
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
33215
26331
10587
4744
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
72356
196611
208053
335202
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
1562
12723
12973
16330
Итого
721585
878878
993838
1113446
3.
Капитал и резервы
305420
309497
315978
343187
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
234559
234559
234559
234559
3.2.
Резервный капитал
903
1596
2398
2923
3.3.
Нераспределенная прибыль
69958
73342
79021
105705
Справочно:
резервы предстоящих расходов
23562
29816
12156
9129
собственные оборотные средства
7967
–8130
–11653
8047
В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долговые обязательства
1.1.
Займы и кредиты
–
–
–
–
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
11592
14484
26589
32945
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
11592
14484
26589
32945
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
100000
186273
186911
191296
2.2.
Кредиторская задолженность – всего
277245
335380
446827
529546
в том числе:
поставщики и подрядчики
213495
281716
391262
439570
задолженность перед персоналом организации
16120
20529
11155
10672
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
7500
6168
2099
2665
задолженность по налогам и сборам
16531
12388
19183
31681
прочие кредиторы
23599
14579
23128
44958
2.3.
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
3766
3428
5377
7343
2.4.
Доходы будущих периодов
–
–
–
–
2.5.
Резервы предстоящих расходов
23562
29816
12156
9129
2.6.
Прочие краткосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
404573
554897
651271
737314
Всего
416165
569381
677860
770259
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объемы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год».
При общем снижении объемов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1922
1972
1845
1293
2.
Среднемесячная заработная плата промышленно–производственного персонала, рублей
9667
14636
12480
12300
3.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
925522
1259401
851005
635414
4.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей
863639
1151388
762309
570543
5.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
–31373
–73753
–62447
–27067
6.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
30510
34260
26249
37804
7.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
13866
16043
10493
26252
8.
Рентабельность (+)/убыточность (–) продаж, процентов
3,3
2,7
3,1
5,9
9.
Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей
481,5
638,6
461,2
594,4
10.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
41
41
74
94
11.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,2
6,1
5,8
2,3
12.
Оборачиваемость активов, раз
1,30
1,57
0,91
0,73
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
542576
579601
579580
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
287106
287803
276580
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
251610
285226
296405
–
1.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
3860
6572
6595
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
302790
325034
305528
306841
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
183360
180014
168100
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
116693
140000
132717
–
2.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
2737
5020
4711
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
44,2
43,9
47,3
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
36,1
37,5
39,2
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
53,6
50,9
55,2
–
3.3.
Другие виды основных средств, процентов
29,1
23,6
28,6
–
4.
Фондоотдача основных средств
1,7
2,2
1,5
1,3
Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО »Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и, прежде всего, с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий
№ п/п
Наименование показателя
2007 год
2008
год
2009
год
1.
Малые и средние предприятия
1.1.
Число малых и средних предприятий, единиц – всего
59
51
46
(оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
39
30
24
(оценка)
1.2.
Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек
1331
1667
1501
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
986
1190 (оценка)
825
(оценка)
1.3.
Оборот организаций по малым и
средним предприятиям, млн. рублей
886,3
1264,3
1026,7 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
804,4
1032,0
742,5 (оценка)
1.4.
Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, рублей
7473,8
8247,6
8454,9
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
8511,2
8973,7
8671,3
2.
Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.
Число малых предприятий, единиц
–
43
31
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
28
16
2.2.
Численность работающих на малых предприятиях, человек
–
1361
1243
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
704
650
2.3.
Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей
–
705,2
590,0 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
596,7
387,8 (оценка)
С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения на микропредприятиях, учёт по которым только налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР
№
п/п
Наименование статьи бюджета
2008 год
2009 год
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Налоговые и неналоговые доходы
213,2
204,4
96
34
179,5
145,8
81
17
2.
Налог на доходы физических лиц
138,9
135,6
98
22
92,4
74,3
80
8
3.
Налоги на совокупный доход
9,9
10,8
109
2
6,3
6,0
95
1
4.
Налог на имущество физических лиц
2,6
3,8
146
1
4,3
6,8
158
1
5.
Земельный налог
13,4
13,2
99
2
37,8
30,6
81
3
6.
Прочие налоговые доходы
3,3
3,9
118
1
1,9
2,2
116
0
7.
Неналоговые доходы
45,1
37,1
82
6
36,6
25,9
71
3
8.
Безвозмездные поступления
419,9
404,9
96
66
735,2
729,3
99
83
Итого доходов
633,1
609,3
96
100
914,7
875,1
96
100
9.
Общегосударственные вопросы
53,6
50,5
94
9
57,5
53,1
92
6
10.
Национальная оборона
0,4
0,4
99
0
0,5
0,5
100
0
11.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1,7
1,4
87
0
2,2
1,5
68
0
12.
Национальная экономика
83,7
10,1
12
2
193,1
165,4
86
18
13.
Жилищно-коммунальное хозяйство
104,8
97,1
93
18
94,5
89,2
94
10
14.
Охрана окружающей среды
7,9
7,4
93
1
7,5
7,5
100
1
15.
Образование
193,4
187,0
97
35
254,3
239,8
94
26
16.
Культура, кинематография, средства массовой информации
24,6
22,5
91
4
25,2
23,9
95
3
17.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
40,2
36,6
91
7
50,7
41,4
82
4
18.
Социальная политика
112,6
100,3
89
19
122,1
116,4
95
13
19.
Межбюджетные трансферты
18,9
18,4
98
3
192,4
192,0
100
21
20.
Дефицит / профицит
–8,6
77,4
–898,4
–85,4
–55,6
65,1
21.
Кредиторская задолженность
0,0
7,8
0,0
7,6
Итого расходов
641,7
531,8
83
100
1000,2
930,7
93
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено, в основном, увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославлем, Переславлем-Залесским, Ростовом, Угличем и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат».
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Сфера деятельности
Общая протяженность, км
Протяженность с полным износом, км
Доля изношенных, процентов
1.
Водоснабжение
55,1
10,3
18,7
2.
Водоотведение
29,6
1,0
3,3
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей (4 процента от потребности) и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей, и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
48,3
49,0
50,4
50,4
в том числе нуждающихся в замене
9,0
8,7
8,9
9,4
2.
Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
18,2
18,2
18,2
18,2
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки
5,9
5,8
5,7
5,6
4.
Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода
32
32
31
31
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб.м
2153
2117
2080
2055
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
1287
1266
1245
1229
в том числе:
населению
812
798
785
775
бюджетофинансируемым организациям
161
161
157
150
Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяженность уличных канализационных сетей, км
10,6
10,6
10,6
11,2
в том числе нуждающихся в замене, км
2,6
2,2
1,8
2,3
2.
Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
16,1
16,1
16,1
16,1
3.
Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
12,0
9,9
11,9
9,9
4.
Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности
74,5
61,5
73,9
61,5
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м
4365,5
3619,2
4360
4209,4
6.
Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб.м
4365,5
3619,2
4360
4209,4
из них сточные воды, очищенные согласно нормативам
4234,5
3510,0
4300
4100
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 29,5 км, воздушных линий электропередач – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
7
7
7
7
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
106
106
106
106
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
28,0
28,0
28,0
33,6
в том числе нуждающихся в замене, км
4,8
4,3
4,8
4,2
4.
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
138
130
124
120,1
в том числе:
населению
51
51
51,8
52
бюджетофинансируемым организациям
30,0
30,0
30,2
30,2
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2,8
2,8
2,8
2,9
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
1.
Протяженность уличных газовых сетей, км
126,6
131,11
134,89
136,31
2.
Износ газовых сетей, процентов
86,0
85,7
85,3
85,0
3.
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц
6559
6703
6817
6939
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
72,6
74,0
75,4
76,0
5.
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м
10,62
10,83
10,90
10,94
6.
Отпуск газа сжиженного – всего, тонн
98,5
91,7
76,7
65,2
Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объема финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объема жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объем ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
390,6
391,9
393,8
396,8
в том числе:
государственный
9,2
9,2
9,2
–
муниципальный
58,7
55,0
53,2
52,5
частный
322,7
336,9
340,6
344,3
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека
20,9
21,2
21,4
21,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
16,3
16,3
16,3
15,4
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц
484
413
352
287
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. м
0,925
2,191
2,180
5,096
в том числе населением за счёт собственных и заемных средств
0,925
2,191
2,180
2,252
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число образовательных учреждений, единиц
12
12
13
13
в том числе общеобразовательных учреждений
9
9
10
10
из них детских дошкольных
5
5
6
6
среднего профессионального образования
1
1
1
1
дополнительного образования
2
2
2
2
2.
Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек
2847
2727
2749
2776
в том числе в общеобразовательных учреждениях
1786
1748
1748
1782
из них в детских дошкольных учреждениях
560
572
635
779
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
460
407
366
215
в детских домах
41
–
–
–
3.
Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек
237
216
230
255
в том числе в общеобразовательных учреждениях
207
202
216
241
из них в детских дошкольных учреждениях
37
37
42
53
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
14
14
14
14
в детских домах
16
–
–
–
4.
Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
258
260
250
241
5.
Численность преподавателей филиала
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
40
39
39
25
Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», «Дом культуры» ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число учреждений
культуры, единиц
3
3
3
3
в том числе:
клубов
1
1
1
1
библиотек
2
2
2
2
2.
Библиотечный фонд,
тысяч экземпляров
115,8
114,8
114,8
114,8
3.
Число библиотек на 10000 человек населения, единиц
1,07
1,08
1,09
1,10
4.
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров
62,1
62,1
62,5
63,1
В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объемно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8. Состояние здравоохранения.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число больничных учреждений
1
1
1
1
2.
Число больничных коек – всего
185
185
185
170
на 10000 человек населения
80,4
66,3
66,8
61,4
3.
Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно–поликлиническую помощь населению
1
1
1
1
4.
Численность врачей, человек
57
61
60
61
5.
Численность среднего медицинского персонала, человек
163
176
188
184
6.
Объем стационарной медицинской помощи, тысяч койко–дней
64,9
56,3
50,4
46,3
7.
Объем амбулаторной медицинской помощи, тысяч посещений
235,1
221,2
221,7
207,3
8.
Объем скорой медицинской помощи, тысяч вызовов
11,3
12,0
11,0
11,5
Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.
2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
- значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель», федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»);
- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
- неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к ухудшению экономического положения ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО »Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8–Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
- наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом, ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов–Ямского МР являются:
- машиностроение;
- льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
- туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов–Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов–Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
– обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов–Ям и Гаврилов–Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
– обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов–Ям на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
- диверсификация экономики за счёт создания и развития средних предприятий в трёх новых видах деятельности: производстве лакокрасочных материалов, производстве строительных материалов, производстве машин и оборудования. Доля отгрузки предприятий «новой экономики» в структуре отгрузки промышленных товаров – не менее 50 процентов;
- увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 800 млн. рублей в год, в том числе в федеральный бюджет – на 472 млн. рублей, в областной бюджет – на 240 млн. рублей, в местный бюджет – на 88 млн. рублей;
- создание 2415 новых рабочих мест, в том числе около 2 000 на предприятиях «новой экономики»;
- снижение уровня безработицы с 9,1 процента до 1,7 процента, обеспечение прироста трудовых ресурсов на 1 000 человек за счёт привлечения высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области.
Этапы реализации КИП:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
- разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов–Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
- разработку и реализацию программы стимулирования деловой активности в Гаврилов–Ямском МР через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;
- разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов–Ямского МР;
- разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
2011–2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
- реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов–Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»;
- создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;
- разработку инвестиционной политики Гаврилов–Ямского МР;
2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий:
- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
- полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано пять ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций за период 2010–2015 годов составит 3 579,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 2 942,9 млн. рублей (82,2 процента), из средств консолидированного бюджета области – 58,7 млн. рублей (1,6 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (16,2 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 3 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010 год
2011–2012 годы
2013–2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
730,2
83,4
218,0
428,8
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1250,4
48,9
955,5
246,0
3.
Развитие производства
полуфабрикатных лаков
287,0
42,0
151,0
94,0
4.
Строительство завода по выпуску керамического
вакуумно-порового кирпича
1082,0
-
681,0
401,0
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
230,2
77,6
152,6
-
Всего
3579,8
251,9
2 158,1
1 169,8
Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Количество рабочих мест (нарастающим итогом)
Объем инвестиций за 2010–2015 годы,
млн. рублей
На рабочее место,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,2
–
–
–
730,2
1,9
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
100
400
600
1 250,4
578,2
58,6
0,1
613,5
2,1
3.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
90
130
170
287,0
–
–
–
287,0
1,7
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
10
225
300
1082,0
–
–
–
1082,0
3,6
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
218
430
522
230,2
–
–
–
230,2
0,4
Всего
937
1 583
1 981
3 579,8
578,2
58,6
0,1
2 942,9
1,8
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 1,8 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,32 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.
Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат».
Предполагается освоение выпуска агрегатов, узлов авиационных газотурбинных двигателей, комплектующих изделий для наземной техники средств противовоздушной обороны, а также для ракет класса «земля–воздух». Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей;
- подготовка производства – 100 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей;
- другие направления использования – 82 млн. рублей.
ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов–Ямского МР.
Этапы работ на 2010 – 2012 годы:
- разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости, лет
2228
389
348
1,9
3
4.2. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов–Ям являются:
- комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;
- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.
4.2.1. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов–Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно:
- производство товаров для художественного творчества;
- производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
- объекты фармацевтической промышленности;
- производство строительных материалов и обработка древесины;
- сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
- предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов–Ям»:
- производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
- модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;
- производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»;
- производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
- приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;
- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
- подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
- проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
2011-2012 годы:
- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
- строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;
- реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;
- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
- привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);
- реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе:
- реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
- реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
- реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (8 000 кв. метров и 7 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 200,0 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
1700
600
280
1,13
7
В настоящее время определены резиденты создаваемого промышленного парка. Это открытое акционерное общество «Гамма» (г. Москва) с годовым оборотом свыше 1,2 млрд. рублей. Компания производит более трех тысяч ассортиментных позиций продукции для детского и художественного творчества (акварель, гуашь, пластилин и другие), при этом ее клиентская база составляет более 400 организаций. Положение компании позволяет увеличивать объемы производства на 20 процентов в год. Дополнительно имеются возможности освоить производство новых видов продукции на 500 млн. рублей в год.
Проект связан с передислокацией основных производственных мощностей открытого акционерного общества «Гамма» на альтернативную производственную площадку. Компания предполагает начать реализацию проекта в 2010 году и выйти на проектную мощность в 2012 году. Общий объем инвестиций со стороны открытого акционерного общества «Гамма» составляет 720 млн. рублей.
Другой резидент – ООО «Реле», планирующий построить на территории площадью 2000 кв. м производственный корпус для реализации базового проекта по переработке торфа с применением современных технологий и оборудования. Объем инвестиций со стороны ООО «Реле» составляет 400 млн. рублей, завершение строительства данного производственного корпуса – 31 декабря 2012 года.
4.2.2. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах».
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
- проектирование и возведение объектов производственного назначения;
- проектирование производства и согласование проекта;
2011– 2012 годы:
- заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
- монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. м в год.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости, лет
940
170
105
1,7
4
4.2.3. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.
Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество завод «Военно-промышленная компания «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchini industry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
- создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
- строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие стандартный кирпич в 2–3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
- предпроектные и проектные работы;
- проектирование производства и согласование проекта;
2010 - 2012 годы:
- строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередач непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов–Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора.
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
732
300
136
3,6
6
4.2.4. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
4.2.4.1. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
Проект производства сэндвич–панелей, изготовления домов в условиях цеха с последующим монтажом обществом с ограниченной ответственностью «Строймастер».
Проект предусматривает создание на базе существующего производства комбината по производству сэндвич–панелей и возведению жилых домов в условиях цеха с последующим монтажом. Основными конкурентными преимуществами являются кратчайшие сроки изготовления, быстровозводимость зданий, круглогодичность строительства, низкая стоимость жилой площади. Данный проект позволит решить острую проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию уже за первые 3 года до 50 тыс. кв. м жилых домов, создать порядка 130 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений на 7 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 3 года.
4.2.4.2. Проект строительства новых производственных мощностей по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский завод химического машиностроения».
Инвестиционный проект включает в себя строительство новых производственных мощностей и перенос имеющегося производства общества с ограниченной ответственностью «Техно-Центр» из г. Ярославля в ГП Гаврилов–Ям. Общий объем инвестиций составляет 82,6 млн. рублей, из них 33 процента – собственные средства предприятия. Основные виды выпускаемой продукции: емкостное оборудование, ресиверы, сепараторы, фильтры, аппараты теплообменные кожухотрубчатые, реакторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, колонное оборудование. Основные заказчики: открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез», закрытое акционерное общество «Татнефть», общество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания «Щекиноазот», открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Лукойл», открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», федеральное агентство по атомной энергетике «Росатом», открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Реализация данного проекта позволит создать в ГП Гаврилов–Ям до 240 новых рабочих мест, увеличить выпуск продукции до 150 млн. рублей в год, объем налоговых отчислений – до 40 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.3. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объем необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.4.4. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов–Ямский хлебозавод».
Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.5. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.6. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник».
Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
4.2.4.7. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика».
В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов–Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов–Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих мест,
человек
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
622
522
80
0,4
1–5
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы, областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 594 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 4 млн. рублей (0,7 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 127 млн. рублей (21,4 процента), из средств федерального бюджета 463 млн. рублей (77,9 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
№ п/п
Наименование программы
Цель
Целевое значение
1
2
3
4
1.
Программа содействия занятости населения
создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения
опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 45 человек;
организация общественных работ и временного трудоустройства – 1233 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 55 человек;
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан – 105 человек
2.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов–Ям
создание не менее 200 новых рабочих мест к 2013 году и 346 новых рабочих мест к 2016 году;
увеличение доли малого
бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов
3.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
повышение качества услуг для населения
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям
4.
Программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы)
повышение качества медицинского обслуживания населения
415 посещений в смену;
45 тыс. койко-дней в год;
до 50 временных рабочих мест
5.1.1. Программы содействия занятости населения.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года».
В рамках мероприятий данных программ в ГП Гаврилов–Ям предполагается участие 1 438 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 31 031 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета – 30 351 тыс. рублей;
- областного бюджета – 680 тыс. рублей.
Средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:
- на организацию опережающего профессионального обучения 45 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, – 759 тыс. рублей;
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 1 233 работников, находящихся под угрозой увольнения, – 22 295 тыс. рублей;
- на стажировку 55 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 1803 тыс. рублей;
- на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 105 безработных граждан – 6 174 тыс. рублей.
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат».
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения ГП Гаврилов–Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств
№
п/п
Наименование мероприятий
2010 год
численность участников, человек
объем финансирования, млн. рублей
1
2
3
4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год по (Гаврилов–Ямскому МР)
1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
45
758,5
2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения
1233
22295,3
в том числе организация временного трудоустройства для работников ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямского льнокомбината»
720
11803,2
3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
55
1803,3
4.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
30
1764,0
Итого
1363
26621,1
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года (по Гаврилов–Ямскому МР)
5.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
75
4410,0
Итого
75
4410,0
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Место работы
Имеющаяся специальность
Количество
Место
переобучения
Новая специальность
Количество
Новое место работы
Стоимость переобучения, рублей
ОАО «ГМЗ «Агат»
заточник,
наладчик станков числового программного управления,
фрезеровщик
45
научно–образовательное учреждение «Учебно-технический центр «Новик»
токарь,
шлифовщик;
фрезеровщик,
слесарь механосборочных работ
45
ОАО «ГМЗ «Агат»
562500
Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*
№ п/п
Направление профессиональной переподготовки
Численность участников обучения,
человек
Наименование предполагаемого учебного заведения
1
2
3
4
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»
1.
Водитель погрузчика
4
учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал», г. Ярославль
2.
Электрогазосварщик
4
государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
3.
Стропальщик
3
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Итого
11
Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
4.
Менеджер по туризму
2
ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль;
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Старатель»
5.
Электромонтер
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
УК «Мелиоратор», г.Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»
6.
Электрогазосварщик
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский
7.
Электрик
1
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
Итого
3
Всего
18
* Информация, приведенная в таблице, является справочной.
5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов–Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов–Ям до 30 процентов.
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов–Ям
№ п/п
Название мероприятия
Объем финансирования
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет*
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
2.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП). Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
5,22
4,82
0,35
0,05
2.1.
Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства. Внедрение портала «Малый и средний бизнес»
4,39
4,10
0,29
2.2.
Создание и актуализация реестров СМиСП
0,18
0,18
2.3.
Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития МСП (постановление Администрации МР от 07.09.2009 г. № 1422 «О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства»)
0,60
0,54
0,06
2.4.
Организация и проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
0,05
0,05
3.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
223,92
208,47
13,72
1,73
3.1.
Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-
29,52
24,77
3,64
1,11
консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов
3.2.
Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
54,20
51,20
2,93
0,07
3.3.
Строительство на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям» объектов производственного назначения для СМиСП
140,20
132,50
7,15
0,55
4.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
4.1.
Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства
0,66
0,60
0,06
4.2.
Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП
2,30
2,19
0,11
5.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
1,88
1,80
0,07
0,01
5.1.
Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах
1,88
1,80
0,07
0,01
6.
Финансовая поддержка СМиСП
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
6.1.
Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
26,83
25,15
1,14
0,54
6.2.
Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
6,30
6,00
0,25
0,05
6.3.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
52,53
48,00
2,42
0,61
1,50
7.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка СМиСП;
- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
- содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
- поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»;
- предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются новые направления:
- популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство;
- формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят 62 млн. рублей.
Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры
№ п/п
Наименование областных целевых программ, мероприятий
Объем и структура затрат
на 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Жилье и коммунальная инфраструктура – всего
61,95
29,31
20,70
9,33
2,61
1.
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
1,40
1,00
0,40
в том числе на 2010 год –
газификация ГП Гаврилов–Ям
1,40
1,00
0,40
2.
Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011–2014 годы
в том числе:
8,40
6,60
1,80
газификация жилых домов по улицам Комарова и Зои Зубрицкой, г. Гаврилов-Ям
6,60
5,20
1,40
газификация г. Гаврилов-Яма
1,80
1,40
0,40
3.
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы
в том числе:
15,70
11,60
4,10
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов–Ям (1 этап)
10,50
7,40
3,10
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов–Ям (2 этап),
проектные работы
2,50
2,00
0,50
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы
2,40
1,90
0,50
строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов–Ям
0,30
0,30
4.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – всего
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
в том числе:
меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,55
21,81
2,73
2,01
региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 26,55 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,8 млн. рублей;
- местного бюджета – 2,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья – 2,0 млн. рублей.
Кроме того, за счёт средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ Ярославской области на выполнение региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год», в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ГП Гаврилов-Ям планируется выделить 9,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7,5 млн. рублей;
областного бюджета – 1,5 млн. рублей;
местного бюджета – 0,3 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 0,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году предусмотрено финансирование в сумме 36,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 29,3 млн. рублей;
- областного бюджета – 1,5 млн. рублей;
- местного бюджета – 3,0 млн. рублей;
- средств собственников жилья – 2,6 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние необходимо предоставление за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 19,5 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 24,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- областного бюджета – 22,05 млн. рублей;
- местного бюджета – 2,45 млн. рублей (с учётом неиспользованных лимитов 2010 года).
5.1.4. Программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы).
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства муниципального учреждения здравоохранения «Гаврилов–Ямская центральная районная больница» в 2013–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов–Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год.
Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 года. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест.
Подана заявка на согласование финансирования завершения строительства данного объекта на 2012–2013 годы, так как в 2010–2011 годах будет осуществлена подготовка проектной документации.
5.2. Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 4 173,87 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 3 579,80 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 594,07 млн. рублей.
Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП
№ п/п
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку СМиСП)
556,29
303,03*
18,57
2,99
231,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
326,09
303,03*
18,57
2,99
1,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
-
-
-
230,20
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
398,00
378,20
19,70
0,10
-
– бюджетный кредит
852,40
200,00
38,90
-
613,50
3.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
-
-
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
-
-
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
175,00
100,00*
75,00
-
-
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
25,50
-
19,20
6,30
-
6.
Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
-
-
-
2099,20
Всего
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№ п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
2
3
1.
Губернатор области
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.
Заместитель Губернатора области
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
3.
Департамент экономического развития Ярославской области
обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;
координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;
мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Гаврилов-Ям
4.
Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»
управление реализацией комплексного плана, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес–проектов;
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг выполнения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.
Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители
реализация областных и ведомственных целевых программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
6.
Координационный совет ГП Гаврилов–Ям
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем финансирования КИП составит 4 173,87 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 226,86 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 16,1 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов–Ям вырастет в 3,2 раза по сравнению с 2009 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,7 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,51 млн. рублей.
Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,8 млрд. рублей, что в 4,2 раза больше объема инвестиций за счёт бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы
№ п/п
Инвестиционные проекты
Бюджетные инвестиции, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Число новых рабочих
мест
Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей
Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место,
млн. рублей
Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Расширение производства авиационной продукции
–
4228
389
820,6
–
–
–
2.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
–
2380
300
503,3
–
–
–
3.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
–
2040
170
232,5
–
–
–
4.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
636,9
5436
600
934,5
1,06
1,5
1,0
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
–
2022
522
298,9
–
–
–
Всего
636,9
16106
1981
2789,8
0,32
4,4
4,6
Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов–Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов–Ям в результате реализации КИП
№ п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Новые рабочие места – всего
681
1040
1403
1853
2115
2415
1.1.
Градообразующее предприятие
(ОАО «ГМЗ «Агат»)
149
167
174
231
286
389
1.2.
Средний бизнес
130
340
535
830
950
1070
1.3.
Малый бизнес
402
533
670
756
830
904
1.4.
Целевые программы
-
-
24
36
49
52
1.5.
Сокращенные рабочие места
-
-
-
-
-
-
2.
Занятые на общественных работах
564
600
600
600
600
600
3.
Чистый прирост рабочих мест
117
440
803
1253
1515
1815
Создание к 2016 году 2415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов–Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов–Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов–Ям.
Прогноз изменения значения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 4 к КИП.
Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов–Ям
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов–Ям
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое
значение
Плановое значение
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
32,8
30,2
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
20,1
2.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
8,8
10,8
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
16,6
3.
Уровень зарегистрированной безработицы
процентов
2,5
3,9
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
1,7
4.
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
564
600
600
600
600
600
600
5.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
2 630
6.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
тыс. руб.
9,8
11,1
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
24,7
7.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей
млн. руб.
2449
2777
2207
2653
2949
3210
3508
3840
4277
5570
8.
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
100,0
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
50,1
9.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий
млн. руб.
1514
1121
864
1210
1406
1581
1805
2092
2483
3190
10.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
62
40
39
33
30
28
27
28
28
30
11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения
процентов
9,4
11,8
8,7
12,8
13,7
14,7
15,0
15,4
15,8
17,6
12.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных
товаров собственного производства организаций
процентов
17
19
15
20
22
25
26
28
29
30
13.
Доля прочих предприятий в
общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
21,3
40,5
46,3
47,8
47,3
47,5
47,3
44,5
43,3
40,2
14.
Количество малых предприятий
единиц
39
30
24
35
37
39
41
41
42
45
15.
Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города
единиц
1,40
1,08
0,87
1,27
1,30
1,36
1,37
1,39
1,40
1,45
16.
Общий объем дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов
млн. руб.
–
–
–
30,8
40,9
58,9
81,8
104,1
114,0
150,0
17.
Объем привлеченных
внебюджетных инвестиций
млн. руб.
98,2
132,5
57,0
211,7
752,6
811,4
713,3
284,5
173,5
350,0
18.
Доля собственных доходов
местного бюджета в общих
доходах бюджета
процентов
–
33,5
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
40,8
Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов–Ям
Перечень предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов–Ям
I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов–Ям по уровням бюджетной системы
№
п/п
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объем инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,20
730,20
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
100
400
600
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
3.
Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
90
130
170
287,00
287,00
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
150
300
300
1082,00
1082,00
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
430
522
522
230,20
230,20
6.
Завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
36
52
175,00
100,00
75,00
7.
Программа содействия занятости населения
31,03
30,35
0,68
7.1.
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год
26,62
25,94
0,68
7.1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения
0,76
0,50
0,26
7.1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения
22,29
21,87
0,42
7.1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
1,80
1,80
7.1.4.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
1,77
1,77
7.2.
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
4,41
4,41
7.2.1.
Содействие самозанятости безработных граждан
4,41
4,41
8.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
103
234
382
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
8.1.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
5,22
4,82
0,35
0,05
8.2.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
40
77
105
223,92
208,47
13,72
1,73
8.3.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
8.4.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
1,88
1,80
0,07
0,01
8.5.
Финансовая поддержка СМиСП
63
157
277
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
8.6.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
9.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
61,95
29,31
20,70
9,33
2,61
9.1.
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
9.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,55
21,81
2,73
2,01
9.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
15,70
11,60
4,10
9.4.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
9,80
7,60
2,20
Итого – проекты
937
1 583
1 981
3579,80
578,20
58,60
0,10
2942,90
Итого – программы
103
270
434
594,07
462,69
114,95
12,32
4,11
Всего
1 040
1 853
2 415
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010 год
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
104,94
25,84
1,37
0,13
77,60
212,09
59,94
2,66
0,59
148,90
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,34
25,84
1,37
0,13
63,19
59,94
2,66
0,59
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
0,90
0,85
0,05
0,14
0,12
0,01
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
10,60
10,00
0,53
0,07
47,22
44,87
1,94
0,41
информационная и консультационная поддержка СМиСП
1,36
1,29
0,07
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,33
0,30
0,02
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
13,10
12,40
0,65
0,05
14,15
13,35
0,63
0,17
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,05
1,00
0,05
1,05
1,00
0,05
Проекты СМиСП, претендующие на получение
субсидий Министерства экономического развития
Российской Федерации
77,60
77,60
148,90
148,90
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
26,55
21,81
2,73
2,01
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
31,03
30,35
0,68
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДЗФ
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
31,03
30,35
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
26,62
25,94
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов-Ям
4,41
4,41
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
17,10
12,60
4,50
1,30
1,00
0,30
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
15,70
11,60
4,10
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,40
1,00
0,40
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,30
1,00
0,30
V. Проекты без бюджетного финансирования
125,40
125,40
592,30
592,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
83,40
83,40
102,30
102,30
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
42,00
42,00
58,00
58,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
432,00
432,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
115,00
109,40 (1)
5,57 (2)
0,03
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20 (1)
4,78 (2)
0,02
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60 (1)
9,35 (2)
0,05
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
229,10
200,00
23,00
6,10
11,40
11,40
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
10,00
3,90
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
200,00
200,00 (3)
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
942,02
663,70
58,85
7,76
211,71
817,09
59,94
3,66
0,89
752,60
(1) Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
(2) Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.
(3) Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2012 год
2013 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
57,69
48,35
4,21
1,43
3,70
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010 – 2012 годы
53,99
48,35
4,21
1,43
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
1,06
1,00
0,05
0,01
1,04
0,95
0,08
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
37,10
32,40
3,45
1,25
43,10
40,50
2,60
информационная и консультационная поддержка СМиСП
0,32
0,30
0,02
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,31
0,30
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
14,15
13,35
0,63
0,17
14,76
13,35
0,64
0,27
0,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,05
1,00
0,05
1,10
1,00
0,10
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
3,70
3,70
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
75,00
50,00
25,00
75,00
50,00
25,00
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы
Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
75,00
50,00
25,00
75,00
50,00
25,00
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов–Ям
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
4,30
3,40
0,90
2,80
2,20
0,60
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
4,30
3,40
0,90
2,80
2,20
0,60
V. Проекты без бюджетного финансирования
457,70
457,70
466,80
466,80
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
115,70
115,70
115,80
115,80
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
93,00
93,00
88,00
88,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
249,00
249,00
263,00
263,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
365,90
15,90
350,00
246,00
246,00
Создание промышленного парка «Гаврилов- Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
246,00
246,00
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
365,90
15,90
350,00
246,00
246,00
Всего потребность в финансировании
960,59
98,35
48,51
2,33
811,40
851,23
106,40
30,65
0,88
713,30
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
1,04
0,95
0,08
0,01
1,04
0,95
0,08
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
43,00
40,40
2,60
42,90
40,30
2,60
информационная и консультационная поддержка СМиСП
0,32
0,30
0,02
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,31
0,30
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
14,75
13,35
0,63
0,27
0,50
14,75
13,35
0,63
0,27
0,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,10
1,00
0,10
1,10
1,00
0,10
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
25,00
25,00
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
25,00
25,00
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–ЯМ
ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–ЯМ
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
V. Проекты без бюджетного финансирования
284,00
284,00
173,00
173,00
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
143,00
143,00
170,00
170,00
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
3,00
3,00
3,00
3,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
138,00
138,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
369,52
56,30
28,44
0,28
284,50
233,42
56,20
3,44
0,28
173,50
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
556,29
303,03
18,57
2,99
231,70
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
ГЦП развития СМиСП
ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
5,22
4,82
0,35
0,05
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
223,92
208,47
13,72
1,73
информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
1,88
1,80
0,07
0,01
финансовая поддержка СМиСП
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
230,20
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
ДЖКХИ
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению
капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
26,55
21,81
2,73
2,01
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
175,00
100,00
75,00
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
31,03
30,35
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
26,62
25,94
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
4,41
4,41
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
25,50
19,20
6,30
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
15,70
11,60
4,10
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,40
1,00
0,40
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
8,40
6,60
1,80
V. Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
2099,20
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
730,20
730,20
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
287,00
287,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1082,00
1082,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
115,00
109,40
5,57
0,03
реконструкция очистных сооружения водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
852,40
200,00
38,90
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов- Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
10,00
3,90
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
200,00
200,00
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
611,90
15,90
596,00
Всего потребность в финансировании
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
Список используемых сокращений:
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП
–
городское поселение
ГЦП
–
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЗФ
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДПППП
–
департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов–Ямского муниципального района
МР
–
муниципальный район
ОБ
–
областной бюджет
ОЦП
–
областная целевая программа
СМиСП
–
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
–
федеральный бюджет
Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям
I. Расширение производства авиационной продукции
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
директор Корытов Владимир Николаевич,
телефон +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе– и самолетостроения;
клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно-промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции;
поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта
предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
83
218
429
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
83
218
429
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
149
25
215
налоговые выплаты – всего
165
404
891
в том числе
в местный бюджет
21
52
107
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011–2012 годы
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства
II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами)
Описание проекта
Участники проекта
органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти, частные инвесторы
Инвесторы проекта
Правительство Ярославской области;
ОАО «Гамма»,
директор Ермаков Александр Алексеевич,
телефон (495) 741-02-96, e-mail: ealex@mail.ru
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое описание проекта
цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей численностью работающих до 1100 человек;
клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности, производящие товары для художественного творчества, текстильную продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие логистические услуги
Виды государственной поддержки проекта
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
* Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
48,9
955,5
246,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
578,2*
-
областного бюджета
42,7
15,9
-
местного бюджета
0,1
-
-
внебюджетных средств
6,1
361,4
246,0
предполагаемые
федеральные источники
Министерство финансов
Российской Федерации
годовая выручка
до 1,7 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
7 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
50
150
400
налоговые выплаты – всего
-
180
740
в том числе
в местный бюджет
-
8
49
Основные этапы реализации
2010–2011 годы
подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012–2015 годы
заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность
III. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Лакокрасочные материалы»,
генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефон +7(48534) 2–09–09; 2–00–96
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое описание проекта
цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах;
клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства;
поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
42
151
94
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
42
151
94
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости
4 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
70
40
60
налоговые выплаты – всего
48
128
283
в том числе
в местный бюджет
7
17
36
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно–сметной документации
2011–2012 годы
строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства
IV. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ООО «Комфорт»,
директор Буторина Ирина Васильевна,
телефон/факс +7(48534)74–40–38, +7(910)–978–78–17, irina_bux 73@.list.ru
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Готовность
бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец
Краткое описание проекта
цель проекта: строительство завода
по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в
2–3 раза;
клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа;
поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции – всего
–
626
456
в том числе за счёт:
–
–
–
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
–
626
456
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
732 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
–
150
150
налоговые выплаты – всего
–
116
383
в том числе
в местный бюджет
–
8
73
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно– сметной документации
2011–2012 годы
строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность
V. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Описание проекта
Участники проекта
частные инвесторы
Инвесторы проекта
ООО «Строймастер»;
ООО «Ярославский завод химического машиностроения»;
крестьянское хозяйство Акуленко В.В.;
МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
ООО «Старатель»;
МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Готовность
бизнес–идеи
Краткое
описание проекта
производство сэндвич-панелей, строительство завода по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности; покупка и установка оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы;
реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый двор «У ямщика»
Виды государственной поддержки проекта
предоставление грантов и гарантий;
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей;
софинансирование подключения к электросетям
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
80
154
–
в том числе за счёт:
федерального бюджета
3
2
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
77
152
–
предполагаемые
федеральные источники
Минэкономразвития России
годовая выручка
622 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости
от 1 года до 5 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
75
279
168
налоговые выплаты – всего
15
85
214
в том числе
в местный бюджет
3
14
34
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно- сметной документации; обучение персонала
2011–2012 годы
строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства
Список используемых сокращений
ГК «Внешэкономбанк»
–
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России
–
Министерство экономического развития Российской Федерации
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
МР
–
муниципальный район
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
ПФ
–
полуфабрикат
Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(человек)
№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
11334
11061
10867
11167
11416
11769
11921
12117
1.1.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
10575
10338
10136
10408
10633
10953
11087
11263
1.2.
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
754
720
726
752
776
808
825
843
1.3.
Подростки, занятые в экономике
5
3
5
6
8
8
9
11
2.
Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
8453
7146
7827
8186
8549
8999
9261
9561
3.
Численность населения, не занятого в экономике, – всего
2881
3915
3040
2981
2867
2770
2660
2556
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы
528
527
518
524
530
538
537
536
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы
2353
3388
2522
2457
2337
2232
2123
2020
из них:
незанятое население, состоящее на учете в службе занятости
429
980
309
273
259
243
210
203
прочие незанятые
1924
2408
2213
2184
2078
1989
1913
1817
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 01.12.2010 № 885-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы
В паспорте Программы:
1.1. Абзац пятый позиции «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции: «– модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям».
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
общая потребность в финансовых средствах с учётом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов – 4173,87 млн. рублей (расходными обязательствами Программы являются 3550,70 млн. рублей), в том числе:
– средства областного бюджета – 173,55 млн. рублей, в том числе расходные обязательства Программы 35,60 млн. рублей (расходными обязательствами областного бюджета являются мероприятия Программы, связанные с созданием промышленного парка «Гаврилов-Ям», которые указаны в подпунктах 3.4 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела «Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей» раздела VI Программы);
– средства внебюджетных источников - 2 947,01 млн. рублей, в том числе привлекаемые в рамках Программы, – 2 936,80 млн. рублей.
Справочно:
– потребность в средствах федерального бюджета составляет 1 040,89 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы – 578,20 млн. рублей;
– потребность в средствах местных бюджетов составляет 12,42 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы, – 0,10 млн. рублей».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:
снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010–2011 годах 600 временных рабочих мест;
стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 415 постоянных рабочих мест, в том числе 904 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;
реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), предназначенных для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка;
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 9,3 млрд. рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей в 2015 году».
Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Потребность, млн. рублей
всего
в том числе по годам
2010
год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы – всего
4173,87
363,82
1315,29
1040,59
851,23
369,52
233,42
в том числе:
- федеральный бюджет*
1040,89
85,50
558,14
178,35
106,40
56,30
56,20
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе:
- поступление средств федерального бюджета в областной бюджет
578,20
578,20
в том числе:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
378,20
378,20
бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований
200,00
200,00
- расходование средств федерального бюджета в рамках Программы
578,20
498,20
80,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
462,69
85,50
59,94
98,35
106,40
56,30
56,20
- областной бюджет
173,55
58,85
3,66
48,51
30,65
28,44
3,44
из них:
расходные обязательства по Программе
35,60
19,70
15,90
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам
137,95
39,15
3,66
32,61
30,65
28,44
3,44
- местный бюджет*
12,42
7,76
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
из них:
привлекаемые в рамках Программы
0,10
0,10
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
12,32
7,66
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
- внебюджетные источники*
2947,01
211,71
752,60
811,40
713,30
284,50
173,50
из них:
привлекаемые в рамках Программы
2936,80
203,00
752,60
811,40
712,80
284,00
173,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
10,21
8,71
0,50
0,50
0,50
* Предполагаемое привлечение средств».
3. Абзац пятый раздела II изложить в следующей редакции:
«– модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям».
4. В разделе III:
4.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям;».
4.2. Абзац двадцатый исключить.
4.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«– реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев;».
4.4. Таблицу «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели Программы
№ п/п
Наименование цели, задачи
Наименование показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей по годам реализации
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Цель – модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики
рост оборота организаций к базовому году
процентов
100,0
117,5
151,1
199,9
253,9
292,3
324,9
рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году
процентов
100,0
142,0
183,0
242,6
313,4
363,9
420,5
уровень регистрируемой безработицы
процентов
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году
процентов
100,0
121,1
156,0
194,0
232,7
269,2
295,7
доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района
процентов
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
рублей
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
рост среднемесячной заработная платы работников крупных и средних предприятий к базовому году
процентов
100,0
121,1
132,5
146,3
161,0
174,8
181,0
общее количество постоянных рабочих мест, дополнительно созданных в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году
процентов
100,0
152,7
206,0
272,1
310,6
354,6
II.
Задачи:
1.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
уровень изношенности основных фондов водозаборной станции
процентов
50,0
49,1
45,2
18,7
20,5
22,4
24,2
уровень изношенности основных фондов очистных сооружений
процентов
84,9
87,0
78,4
17,5
19,3
21,1
22,8
уровень изношенности основных фондов котельной
процентов
54,1
53,0
46,3
20,0
21,9
23,5
25,1
уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами
процентов
118,0
119,0
110,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
процентов
65,0
65,0
79,0
92,0
92,0
90,0
90,0
доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям
процентов
75,0
72,0
85,0
98,0
98,0
98,0
98,0
2.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств
общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
гектаров
0,0
0,0
1,3
3,6
5,1
8,5
8,5
удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка
процентов
0,0
0,0
16,0
45,0
64,0
100,0
100,0
общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
тысяч
кв. метров
0,0
0,0
9,0
15,0
19,4
27,6
27,6
доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
процентов
0,0
0,0
30,0
60,0
73,0
85,0
100,0
3.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году
процентов
100,0
140,1
162,8
183,0
208,9
242,1
287,4
доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
39
33
30
28
27
28
28
доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году
процентов
100,0
161,5
189,3
229,2
277,9
313,6
393,1
доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
15
20
22
25
26
28
29
В разделе IV:
5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– произведён капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с показателями, установленными Программой».
5.2. В абзаце шестом цифры «27,8» заменить цифрами «27,6».
5.3. В абзаце двенадцатом цифры «300» заменить цифрами «600».
5.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«– стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 415 постоянных рабочих мест, в том числе 904 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;».
5.5. В абзаце шестнадцатом цифры «11,1» и «21,1» заменить соответственно цифрами «11,6» и «21,0».
5.6. В абзаце семнадцатом цифры «317» заменить цифрами «432».
6. В разделе V:
6.1. Абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Методика оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведена в приложении 5 к Программе.».
6.2. В пункте 3 таблицы «Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ»:
6.2.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
«3. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры».
6.2.2. Подпункт 3.2 исключить.
6.2.3. Нумерацию подпунктов 3.3, 3.4, 3.5 изменить соответственно на 3.2, 3.3, 3.4.
6.3. В абзаце втором после таблицы «Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ» цифры «3.5» заменить цифрами «3.4».
Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объёмы расходов, млн. рублей
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Исполнитель
всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
всего
31,03
31,03
ФБ
30,35
30,35
ОБ
0,68
0,68
МБ
ВБ
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
всего
0,76
0,76
2010 год
опережающее профессиональное обучение 45 человек
ДГСЗН
ФБ
0,50
0,50
ОБ
0,26
0,26
МБ
ВБ
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения
всего
22,29
22,29
2010 год
временное трудоустройство 720 работников, находящихся под угрозой увольнения,
и 513 человек из числа безработных и ищущих работу граждан
ДГСЗН
ФБ
21,87
21,87
ОБ
0,42
0,42
МБ
ВБ
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
всего
1,80
1,80
2010 год
стажировка 55 выпускников образовательных учреждений
ДГСЗН
ФБ
1,80
1,80
ОБ
МБ
ВБ
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
всего
6,18
6,18
2010 год
содействие самозанятости
105 безработных граждан
ДГСЗН
ФБ
6,18
6,18
ОБ
МБ
ВБ
2.
Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения
всего
175,00
75,00
75,00
25,00
создание к 2016 году 52 новых рабочих мест
ФБ
100,00
50,00
50,00
ОБ
75,00
25,00
25,00
25,00
МБ
ВБ
2.1.
Завершение строительства центральной районной больницы
всего
175,00
75,00
75,00
25,00
в течение
2010- 2014 годов
мощность –
415 посещений в смену
(45 тыс. койко-дней в год)
ДС
ФБ
100,00
50,00
50,00
ОБ
75,00
25,00
25,00
25,00
МБ
ВБ
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилого фонда
всего
459,95
73,35
379,50
4,30
2,80
ФБ
407,51
29,31
378,20
ОБ
40,40
33,80
1,00
3,40
2,20
МБ
9,43
7,63
0,30
0,90
0,60
ВБ
2,61
2,61
3.1.
Мероприятия по капитально-му ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего
36,45
36,45
ФБ
29,31
29,31
ОБ
1,50
1,50
МБ
3,03
3,03
ВБ
2,61
2,61
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год
всего
9,90
9,90
2010 год
ремонт многоквартирных жилых домов общей площадью 11349,41 кв. метра, с числом
проживающих 633 человека
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
7,50
7,50
ОБ
1,50
1,50
МБ
0,30
0,30
ВБ
0,60
0,60
3.1.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
всего
26,55
26,55
2010 год
ремонт 17 многоквартирных жилых домов общей площадью 44114,85 кв. метра, с числом
проживающих 1933 человека
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
21,81
21,81
ОБ
МБ
2,73
2,73
ВБ
2,01
2,01
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
всего
15,70
15,70
в течение
2010- 2013 годов
реконструкция очистных сооружений водоснабжения мощностью
12,5 тыс. куб. метров в сутки;
строительство 4 шахтных колодцев
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
11,60
11,60
МБ
4,10
4,10
ВБ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
всего
9,80
1,40
1,30
4,30
2,80
в течение
2010- 2013 годов
повышение комфортности условий проживания 530 человек, повышение комфортности жилищного фонда общей площадью 9350 кв. метров
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,60
1,00
1,00
3,40
2,20
МБ
2,20
0,40
0,30
0,90
0,60
ВБ
3.4.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
398,00
19,80
378,20
в течение
2010- 2011 годов
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
378,20
378,20
ОБ (2)
19,70
19,70
МБ
0,10
0,10
ВБ
3.4.1.
Реконструкция котельной
всего
115,00
5,60
109,40
в течение
2010- 2011 годов
котельная установленной мощностью 26МВт или 22,4 Гкал
(2х10МВт + 1х7 МВт)
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
109,40
109,40
ОБ (2)
5,57
5,57
МБ
0,03
0,03
ВБ
3.4.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
всего
96,00
4,80
91,20
в течение
2010- 2011 годов
комплекс очистных сооружений водоснабжения мощностью 12000 куб. метров в сутки
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
91,20
91,20
ОБ (2)
4,78
4,78
МБ
0,02
0,02
ВБ
3.4.3.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
всего
187,00
9,40
177,60
в течение
2010- 2011 годов
комплекс очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков объёмом 22,1 тыс. куб. метров в сутки, новая канализационная насосная станция мощностью 800 куб. метров в час
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
177,60
177,60
ОБ (2)
9,35
9,35
МБ
0,05
0,05
ВБ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)
всего
852,40
29,10
131,40
445,90
246,00
создание к 2016 году 600 новых рабочих мест
ФБ (3)
200,00
120,00
80,00
ОБ
38,90
23,00
15,90
МБ
ВБ
613,50
6,10
11,40
350,00
246,00
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
всего
19,10
19,10
в течение
2010- 2011 годов
объект недвижимости общей площадью
не менее
490 кв. метров
и не более
500 кв. метров, земельные участки общей площадью
от 6,5 га до 8,5 га
ДУГИ
ФБ
ОБ
19,10
19,10
МБ
ВБ
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
всего
11,40
11,40
в течение
2010- 2011 годов
проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения, прошедшая государственную экспертизу
ДЭР
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
11,40
11,40
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
200,00
120,00
80,00
в течение
2010- 2012 годов
2 новых объекта производственного назначения общей площадью
8000 кв. метров и 7000 кв. метров
ДС
ФБ (3)
200,00
120,00
80,00
ОБ
МБ
ВБ
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
611,90
365,90
246,00
в течение
2011- 2013 годов
реконструированный объект производственного назначения и новые объекты производственного назначения общей площадью 12600 кв. метров
ДС
ФБ
ОБ
15,90
15,90
МБ
ВБ
596,00
350,00
246,00
4.5.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
всего
10,00
10,00
2010 год
проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
ВБ
6,10
6,1 0
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
всего
2655,49
230,34
804,39
515,39
527,43
344,52
233,42
к 2016 году создание 1 727 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж –
4 522 млн. рублей
ФБ
303,03
25,84
59,94
48,35
56,40
56,30
56,20
ОБ
18,57
1,37
2,66
4,21
3,45
3,44
3,44
МБ
2,99
0,13
0,59
1,43
0,28
0,28
0,28
ВБ
2330,90
203,00
741,20
461,40
467,30
284,50
173,50
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
в течение
2010- 2015 годов
389 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 2228 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.2.
Создание условий для развития МиСП
всего
326,09
27,34
63,19
53,99
60,63
60,52
60,42
создание к 2016 году 382 новых рабочих мест
ФБ
303,03
25,84
59,94
48,35
56,40
56,30
56,20
ОБ
18,57
1,37
2,66
4,21
3,45
3,44
3,44
МБ
2,99
0,13
0,59
1,43
0,28
0,28
0,28
ВБ
1,50
0,50
0,50
0,50
5.2.1.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП
всего
5,22
0,89
0,14
1,06
1,04
1,04
1,05
в течение
2010- 2015 годов
определение приоритетных направлений для развития СМиСП, создание информационного портала
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
4,82
0,84
0,12
1,00
0,95
0,95
0,96
ОБ
0,35
0,05
0,01
0,05
0,08
0,08
0,08
МБ
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
ВБ
5.2.2.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
всего
223,92
10,60
47,22
37,10
43,10
43,00
42,90
в течение
2010- 2015 годов
создание и развитие центра поддержки предпринимательства,
выдача СМиСП не менее 20 микро- займов в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
208,47
10,00
44,87
32,40
40,50
40,40
40,30
ОБ
13,72
0,53
1,94
3,45
2,60
2,60
2,60
МБ
1,73
0,07
0,41
1,25
ВБ
5.2.3.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
всего
2,96
1,37
0,32
0,32
0,32
0,32
0,31
в течение
2010- 2015 годов
изготовление информационных материалов для СМиСП, выпуск не менее 2 передач и не менее 3 статей в месяц
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
2,79
1,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
ОБ
0,17
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
МБ
ВБ
5.2.4.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
всего
1,88
0,33
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
в течение
2010- 2015 годов
выдача СМиСП не менее 15 субсидий в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
1,80
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ОБ
0,07
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
МБ
0,01
0,01
ВБ
5.2.5.
Финансовая поддержка СМиСП
всего
85,66
13,10
14,15
14,15
14,76
14,75
14,75
в течение
2010- 2015 годов
выдача СМиСП не менее 30 грантов и
10 субсидий в год, создание не менее 200 новых рабочих мест
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
79,15
12,40
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
ОБ
3,81
0,65
0,63
0,63
0,64
0,63
0,63
МБ
1,20
0,05
0,17
0,17
0,27
0,27
0,27
ВБ
1,50
0,50
0,50
0,50
5.2.6.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
всего
6,45
1,05
1,05
1,05
1,10
1,10
1,10
в течение
2010- 2015 годов
обучение до 100 человек в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ОБ
0,45
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
МБ
ВБ
5.3.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не
свойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям
всего
1599,20
119,60
638,90
345,70
351,00
141,00
3,00
к 2015 году создание 1 092 новых рабочих мест, достижение выручки от
продаж – 2294 млн. рублей
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1599,20
119,60
638,90
345,70
351,00
141,00
3,00
5.3.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
всего
1082,00
432,00
249,00
263,00
138,00
в течение
2011- 2014 годов
300 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 732 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1082,00
432,00
249,00
263,00
138,00
5.3.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
всего
287,00
42,00
58,00
93,00
88,00
3,00
3,00
в течение
2010- 2013 годов
170 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 940 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
287,00
42,00
58,00
93,00
88,00
3,00
3,00
5.3.3.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
всего
230,20
77,60
148,90
3,70
в течение
2010- 2012 годов
522 новых рабочих места, достижение выручки от продаж –
622 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
230,20
77,60
148,90
3,70
Всего по Программе
всего
4173,87
363,82
1315,29
1040,59
851,23
369,52
233,42
в течение
2010- 2015 годов
создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест
ФБ
1040,89
85,50
558,14
178,35
106,40
56,30
56,20
ОБ
173,55
58,85
3,66
48,51
30,65
28,44
3,44
МБ
12,42
7,76
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
ВБ
2947,01
211,71
752,60
811,40
713,30
284,50
173,50
в том числе расходных обязательств по Программе
всего
3550,70
228,80
1250,80
907,30
712,80
284,00
173,00
в течение
2010- 2015 годов
ФБ
578,20
498,20
80,00
ОБ
35,60
19,70
15,90
МБ
0,10
0,10
ВБ
2936,80
203,00
752,60
811,40
712,80
284,00
173,00
(1) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
(2) Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий Программы.
(3) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 6 к Программе.
Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы, указанных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 таблицы «Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей», приведены в приложении 7 к Программе.
Сокращения, использованные в Программе:
ВБ
–
внебюджетные средства;
ГП
–
городское поселение;
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;
ДПППП
–
департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области;
ДС
–
департамент строительства Ярославской области;
ДУГИ
–
департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области;
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
МР
–
муниципальный район;
ОБ
–
областной бюджет;
ОМСУ
–
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;
ФБ
–
федеральный бюджет».
8. Методику оценки результативности и эффективности реализации Программы (приложение 2 к Программе) изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Программе
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.
При определении результативности реализации Программы используется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.
№ п/п
Наименование показателя
Весовой коэффициент показателя, %
Низкая
результативность
Средняя
результативность
Высокая
результативность
выполнение плана, %
балл
выполнение плана, %
балл
выполнение плана, %
балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Уровень изношенности основных фондов водозаборной станции, %
6,5
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
2.
Уровень изношенности основных фондов очистных сооружений, %
7,0
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
3.
Уровень изношенности основных фондов котельной, %
7,6
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
4.
Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %
7,7
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
5.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %
6,2
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
6.
Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %
6,0
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
7.
Общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
5,7
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
8.
Удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка, %
7,6
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
9.
Общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
8,4
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
10.
Доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
10,3
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
11.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %
3,8
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
12.
Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году
3,5
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
13.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %
3,5
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
14.
Доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %
4,1
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
15.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %
4,6
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
16.
Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году, %
3,8
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
17.
Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, %
3,8
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
Показатель результативности реализации Программы рассчитывается по формуле:
,
где:
– показатель результативности реализации Программы;
– весовой коэффициент i-го целевого показателя;
– балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;
i – номер целевого показателя;
Для показателей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
,
где:
– показатель выполнения плановых значений i-го целевого показателя;
– фактическое значение i-го целевого показателя;
– плановое значение i-го целевого показателя.
Для показателей 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
.
При значении показателя Р > 1,7 балла результативность Программы признается высокой, при значении 0,8 ≤ Р ≤ 1,7 – средней, при значении Р < 0,8 – низкой.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования. При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты.
№ п/п
Наименование показателя
Весовой коэффициент показателя, %
1.
Рост оборота организаций к базовому году, %
11
2.
Рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году, %
12
3.
Уровень регистрируемой безработицы, %
20
4.
Рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году, %
15
5.
Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района, %
17
6.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий к базовому году
13
7.
Рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году
12
Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
,
где:
– комплексный показатель эффективности реализации Программы;
– весовой коэффициент j-го целевого показателя;
– показатель выполнения плановых значений j-го целевого показателя;
j – номер целевого показателя;
– фактический объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников;
– плановый объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников.
Для показателей 1, 2, 4, 5, 6, 7, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
,
где:
– фактическое значение j-го целевого показателя;
– плановое значение j-го целевого показателя.
Для показателя 3, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, показатель выполнения планового значения рассчитывается по формуле:
.
При значении R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов – средней, при значении 89 процентов и менее – низкой.».
9. В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (приложение 4 к Программе):
9.1. В пункте 5:
9.1.1. Абзац четвёртый исключить.
9.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счёт средств субсидии, оформленного в соответствии с формой, разработанной департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.».
9.2. В подпункте 8.6 пункта 8 цифру «2» заменить цифрой «5».
10. Дополнить Программу приложениями 6, 7 следующего содержания:
«Приложение 6
к Программе
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
начало таблицы
№ п/п
Источник финансирования
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010 год
2011 год
2012 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
104,94
25,84
1,37
0,13
77,60
212,09
59,94*
2,66
0,59
148,90
57,69
48,35
4,21
1,43
3,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,34
25,84
1,37
0,13
63,19
59,94*
2,66
0,59
53,99
48,35
4,21
1,43
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
77,60
77,60
148,90
148,90
3,70
3,70
2.
Министерство финансов Российской Федерации
627,10
578,20
42,70
0,10
6,10
11,40
11,40
365,90
15,90
350,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
229,10
200,0
23,00
6,10
11,40
11,40
365,90
15,90
350,00
бюджетный кредит на строительство двух объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
в том числе:
398,00
378,20
19,70
0,10
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
398,00
378,20
19,70
0,10
- реконструкции котельной
115,00
109,40
5,57
0,03
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
31,03
30,35
0,68
75,00
50,00
*
25,00
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
75,00
50,00
*
25,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
17,10
12,60
4,50
1,30
1,00
0,30
4,30
3,40
0,90
6.
Проекты без бюджетного финансирования
125,40
125,4
592,30
592,30
457,70
457,70
Всего
942,02
663,70
58,85
7,76
211,71
817,09
59,94
3,66
0,89
752,60
960,59
98,35
48,51
2,33
811,40
продолжение таблицы
№ п/п
Источник финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
2.
Министерство финансов Российской Федерации
246,00
246,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
246,00
246,00
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
- реконструкции котельной
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
75,00
50,00
*
25,00
25,00
25,00
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
75,00
50,00
*
25,00
25,00
25,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
2,80
2,20
0,60
6.
Проекты без бюджетного финансирования
466,80
466,80
284,0
284,00
173,00
173,00
Всего
851,23
106,40
30,65
0,88
713,30
369,52
56,30
28,44
0,28
284,50
233,42
56,20
3,44
0,28
173,50
продолжение таблицы
№ п/п
Источник финансирования
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
556,29
303,03
18,57
2,99
231,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
230,20
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»,
852,40
200,00
38,90
613,50
в том числе бюджетный кредит на строительство двух объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
398,00
378,20
19,70
0,10
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
398,00
378,20
19,70
0,10
- реконструкции котельной
115,00
109,40
5,57
0,03
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
175,00
100,00*
75,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
25,50
19,20
6,30
6.
Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
2099,20
1
2
3
4
5
6
7
Всего
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Приложение 7
к Программе
Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Технико-экономические характеристики
1
2
3
1.
Реконструкция котельной
сметная стоимость – 115,0 млн. рублей;
строительство здания котельной общей площадью 648 кв. метров: сварная быстровозводимая металлическая каркасная система на буро-забивном основании, стены и кровля – сэндвич-панели;
строительство забора по периметру территории котельной протяженностью 150 метров;
установка 2 паровых котлов (в заводском комплекте горелка, питательные насосы, экономайзер, дымосос) мощностью 10 МВт в час и 1 котла мощностью 7 МВт в час;
установка комплекса газового оборудования котельной: газораспределительное устройство, термозапорные клапаны, клапаны отсекатели, фильтры, счетчики расхода газа типа СГ- ЭК-260 с корректором по температуре и давлению, арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечивающие агрегатный учёт газа на каждом котле;
установка оборудования центрального теплового пункта (далее - ЦТП) котельной мощностью 30 Гкал в час на пароводяных бойлерах (сильфонного кожухотрубчатого типа);
установка насосного оборудования ЦТП: сетевых насосов производительностью 800 куб. метров в час, напором 50 метров типа SCP 200/390 HA – 132/4 с энергосберегающими частотными регуляторами на электродвигатели; подпиточных насосов с частотной регулировкой на электродвигатели;
установка комплекса систем автоматического регулирования котельным и сетевым оборудованием с организацией диспетчерского пункта (система автоматики безопасности и регулирования котлов, система общекотельной автоматики, система диспетчерского контроля);
строительство комплекса водоснабжения котельной: диаметр условного прохода водоводов 200 мм, 4 линии (2 водовода на котельную, 2 водовода на промышленный парк) протяженностью 50 метров, установка 2 баков-накопителей питательной воды объемом по 50 куб. метров каждый, установка фильтра «Сепаратор микропузырьков и шлама «Spirovent Air & Dirt Hi-Flow» (сварка – Ду 300 HC300LBig) и автоматической установки умягчения воды непрерывного действия;
установка двух самонесущих теплоизолированных металлических дымовых труб высотой 30 метров; установка газоходов от котлов к трубе, устройство предохранительных взрывных клапанов;
строительство комплекса тепломагистралей: от ЦТП котельной до существующих тепломагистралей с диаметром условного прохода водопровода 400 мм, протяженностью 140,2 метра; от ЦТП до улицы Комарова с диаметром условного прохода 200-300 мм, протяженностью 810,2 метра; строительство связи двух систем теплоснабжения от котельной промышленного парка и квартальной котельной с устройством пункта переключений (на случай аварийного отключения одной из систем); гидравлическая регулировка и наладка сетей;
строительство комплекса электроснабжения котельной: взаиморезервирующие кабельные линии напряжением 0,4 КВ от подстанции № 10 на территории комбината
2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
сметная стоимость – 96,0 млн. рублей;
первичная ступень очистки водозаборных очистных сооружений: камеры хлопьеобразования объёмом 133 куб. метра, горизонтальный отстойник объёмом 2 764,8 куб. метра, 2 накопительных резервуара объёмом 2 000 куб. метров каждый;
строительство комплекса компенсационных резервуаров отработанной промывной воды: 2 резервуара по 500 куб. метров каждый, насосная станция промывной воды производительностью 150 куб. метров в час, иловая площадка площадью 990 кв. метров;
строительство резервуара чистой воды объёмом 2 000 куб. метров;
установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка типа УВД-7А500-10-200-Д производительностью 500 куб. метров в час (2 рабочих, 2 резервных модуля);
увеличение мощности станции приготовления хлорагента производительностью 3 000 литров в час по рабочему раствору;
строительство технологических трубопроводов в полиэтиленовом исполнении протяженностью 500 метров с диаметром условного прохода 300 мм
3.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
сметная стоимость – 187,0 млн. рублей;
строительство новой канализационной насосной станции промышленного парка мощностью 800 куб. метров в час, установка 4 насосов типа Wilo FA 15.77 Z с двигателем FK 34.1-4/24 производительностью 600 куб. метров в час, напором 30 метров, с системой плавного пуска двигателя;
строительство 2 линий напорного коллектора от канализационной насосной станции промышленного парка до комплекса очистных сооружений по улице Клубной в полиэтиленовом исполнении с диаметром условного прохода 500 мм, протяженностью 2 000 метров каждая, с устройством камеры переключения перед комплексом очистных сооружений, способ прокладки - горизонтально-наклонное бурение;
установка 4 воздуходувных машин (Robuschi или аналога) производительностью 6 182 куб. метров каждая, потребляемой мощностью 130 КВт в час, воздухонагнетательный агрегат типа Robox ES 145/5Р, в комплекте шкаф управления с частотным преобразователем с сохранением давления при изменении расхода;
реконструкция системы аэрации 4 аэротенков и 12 вторичных отстойников с применением полимерных аэраторов типа АП КВ-2.0х120 – 532 штуки, АП КВ-1.0х120 – 28 штук;
установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка типа 11МЛП-12А500-М производительностью 1 000 куб. метров в час (3 рабочих , 3 резервных модуля);
реконструкция комплекса насосного парка машинного отделения: 3 насоса производительностью 400 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 75 КВт в час; 6 насосов производительностью 75 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 20 КВт в час (насосы типа Wilo с частотным приводом, регулировка в зависимости от количества поступающих стоков);
капитальный ремонт 4 аэротенков, 12 первичных и вторичных отстойников;
капитальный ремонт 10 иловых карт с устройством дренажной системы;
строительство электроподстанции очистных сооружений мощностью 1 000 КВт в час типа БКТП открытого акционерного общества «Производственное объединение «Элтехника», со строительством двух кабельных линий напряжением 6 КВ, протяженностью 1000 метров
О внесении изменений
1
Утратило силу постановлением Правительства Ярославской области от 07.08.2019 № 569-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 № 885-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25.06.2010 № 427-П И ОТ 02.11.2010 № 821-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается).
2. Внести в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 821-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010 - 2015 годы», изменения согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области С.А. Вахруков
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления Правительства области от 01.12.2010 № 885-п)
Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
Наименование КИП
комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП
постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям»
Основные разработчики КИП
руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам»
Цели и задачи КИП
цели:
обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
повышение самостоятельности местного бюджета;
развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП
стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП
реализация КИП предусматривается в течение 2010–2015 годов поэтапно:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки;
2011–2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов;
2013–2015 годы – этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
развитие «новой» экономики:
проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»;
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича;
проекты малого бизнеса;
целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области;
программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
создание 2 415 новых рабочих мест;
достижение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 2010–2015 годы – 3 млрд. рублей;
снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
рост средней заработной платы до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года
Механизм управления реализацией КИП
общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов».
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП
общая потребность в финансовых ресурсах в 2010–2015 годах составляет 4 173,87 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 1 226,86 млн. рублей;
источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые:
Министерством экономического развития Российской Федерации – 303,03 млн. рублей;
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации – 130,35 млн. рублей;
Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1. Введение
1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года».
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям
2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.
2.2. Социально–демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
(человек)
Наименование показателя
1998
год
2002 год
2004 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
Численность постоянного населения – всего
20140
19747
18959
18645
18534
18371
18200
в том числе
трудоспособного возраста
11281
11738
11317
11279
11168
10993
10794
С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
Численность
постоянного
населения – всего
18645
100
18534
100
18371
100
18200
100
в том числе:
моложе
трудоспособного возраста
2928
15,7
2915
15,7
2893
15,7
2879
15,8
трудоспособного возраста
11279
60,5
11168
60,3
10993
59,8
10794
59,3
старше трудоспособного возраста
4438
23,8
4451
24,0
4485
24,4
4527
24,9
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население
(человек)
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 01.12)
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего
653
660
671
686
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
260
261
263
267
старше трудоспособного возраста
393
399
408
419
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Численность населения трудоспособного
возраста, человек
11279
11168
10993
10794
2.
Численность официально зарегистрированных
безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек
411
425
650
1309
3.
Численность официально зарегистрированных
безработных, человек
282
(оценка)
279
(оценка)
429
(оценка)
980*
4.
Уровень регистрируемой безработицы, процентов
2,5
2,5
3,9
9,1
5.
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов
1,4
1,3
1,5
3,3
* С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям.
Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
(процентов)
№ п/п
Наименование
показателя
ГП Гаврилов-Ям*
Ярославская область
Центральный федеральный округ
Город Москва
Российская Федерация
1.
Полное высшее
9
22
28
42
24
2.
Неполное высшее
1
2
2
2
2
3.
Среднее профессиональное
22
27
16
24
26
4.
Начальное профессиональное
19
14
15
15
18
5.
Полное среднее
24
27
23
14
23
6.
Основное общее
17
8
6
3
7
7.
Начальное общее
8
1
1
0
1
*По данным переписи населения 2002 года.
Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области
№ п/п
Наименование показателя
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей
5776
7336
9482
11094
12055
процентов к предыдущему году
127,0
129,3
117,0
108,7
2.
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской
области, рублей
7833
9593
11894
14929
15708
процентов к предыдущему году
122,5
124,0
125,5
105,2
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов
73,7
76,5
79,7
74,3
76,7
4.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в
Гаврилов-Ямском МР, рублей
2520
2824
3641
4474
5307**
процентов к предыдущему году
112,1
128,9
122,9
118,6
5.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей
2560
2868
3684
4556
5436**
процентов к предыдущему году
112,0
128,5
123,7
119,3
6.
Соотношение средней пенсии, процентов
98,4
98,5
98,8
98,2
97,6
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР.
** По состоянию на 01.10.2009.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1 Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.
За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Сфера деятельности хозяйствующего субъекта
2007 год
2008 год
2009 год
единиц
процентов
единиц
процентов
единиц
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
10
3,3
10
3,5
10
3,4
2.
Добыча полезных ископаемых
2
0,7
2
0,7
2
0,7
3.
Обрабатывающие производства
33
10,8
30
10,4
30
10,2
4.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
3
1,0
3
1,0
3
1,0
5.
Строительство
24
7,9
21
7,3
25
8,6
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
66
21,6
49
17,0
45
15,4
7.
Транспорт и связь
10
3,3
12
4,1
15
5,1
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
81
26,5
84
29,2
86
29,3
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
46
15,1
46
16,0
46
15,7
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
30
9,8
31
10,8
31
10,6
11.
Число хозяйствующих субъектов – всего
305
100
288
100
293
100
Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2007 год
2008 год
2009 год
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обрабатывающие производства
1494
75,2
1569,4
63,2
1303
59,9
2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
150,8
7,6
175,2
7,1
186,6
8,6
3.
Строительство
-
-
-
-
22,3
1,0
4.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
194,8
9,8
571,5
23,0
473,4
21,8
5.
Транспорт и связь
122,1
6,1
137,4
5,5
158
7,3
6.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4,7
0,2
5,3
0,2
4,3
0,2
7.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
11,7
0,6
12,7
0,5
15,1
0,7
8.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9,6
0,5
11,2
0,5
13,5
0,5
9.
Оборот организаций – всего
1987,7
100
2482,6
100
2176,2
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности).
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (оценка)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2233
16,4
2140
15,5
1856
14,4
1637
14,9
2.
Добыча полезных ископаемых
46
0,3
52
0,4
49
0,4
45
0,4
3.
Обрабатывающие производства
4862
35,7
5032
36,4
4461
34,7
2989
27,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
285
2,1
293
2,1
293
2,3
282
2,6
текстильное и швейное производство
2122
15,6
2068
15,0
1726
13,4
994
9,0
4.
Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования
1975
14,5
2080
15,1
1893
14,7
1397
12,7
химическое производство
133
1,0
260
1,9
239
1,9
142
1,3
прочие производства
347
2,5
331
2,4
310
2,4
173
1,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
256
1,9
252
1,8
253
2,0
142
1,3
5.
Строительство
326
2,4
491
3,6
257
2,0
250
2,3
6.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
1542
11,3
1564
11,3
1647
12,8
1532
13,9
7.
Транспорт и связь
714
5,2
687
5,0
721
5,6
707
6,4
8.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
398
2,9
367
2,7
437
3,4
371
3,4
9.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2917
21,4
2918
21,1
2864
22,3
2957
26,9
10.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
314
2,3
309
2,2
322
2,5
356
3,2
11.
Численность населения, занятого в экономике, – всего
13608
100
13812
100
12867
100
10987
100
Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям*
№ п/п
Вид деятельности
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 01.12)
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
человек
процентов
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
134
1,7
100
1,3
17
0,2
17
0,3
2.
Обрабатывающие производства
3876
49,3
4033
51,5
3740
51,3
2446
39,1
3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
265
3,4
322
4,1
312
4,3
191
3,1
4.
Строительство
30
0,4
38
0,6
5.
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
355
4,5
145
1,9
136
1,9
202
3,2
6.
Транспорт и связь
473
6,0
493
6,3
392
5,3
317
5,1
7.
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
134
1,7
162
2,1
158
2,2
267
4,3
8.
Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
2372
30,2
2369
30,3
2332
31,9
2438
39,0
9.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
221
2,8
200
2,5
210
2,9
335
5,3
10.
Среднесписочная численность работающих – всего
7860
100
7824
100
7297
100
6251
100
*В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные.
2.3.2. Градообразующие предприятия.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объема. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объемов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объемов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование актива
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
341498
590548
660510
660500
1.1.
Основные средства
256565
474677
510920
490303
1.2.
Незавершенное строительство
56102
72465
73376
74901
1.3.
Прочие
28831
43406
76214
95296
2.
Оборотные активы
344541
330851
320053
311957
2.1.
Запасы
248374
262661
264772
243596
из них:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
–
18730
20972
22461
затраты в незавершенном производстве
–
54417
43219
53563
готовая продукция и товары для перепродажи
–
171578
185046
152871
товары отгруженные
–
17591
14982
14267
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
–
345
553
434
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9984
4248
10045
9823
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
77995
63048
44790
56786
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
8188
894
446
1752
Итого
686039
921399
980563
972457
3.
Капитал и резервы – всего
92835
233134
55799
–84066
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
198351
434068
436705
417485
3.2.
Резервный капитал
–
–
–
–
3.3.
Нераспределенная прибыль
–105516
–200934
–380906
–501551
Справочно:
резервы предстоящих расходов
–
–
–
–
собственные оборотные средства
–248663
–357414
–604711
–744566
В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объем только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долгосрочные обязательства
1.1.
Займы и кредиты
274763
398111
532849
529361
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
4736
5357
8024
8786
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
279499
403468
540873
538147
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
215341
230293
211287
254133
2.2.
Кредиторская задолженность
98364
54504
172604
264243
в том числе:
поставщики и подрядчики
–
25521
52249
82003
задолженность перед персоналом организации
–
5716
15973
14405
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
–
6260
12572
18729
задолженность по налогам и сборам
–
13042
26192
50677
прочие кредиторы
–
3965
65618
98429
Итого
313705
284797
383891
518376
Всего
686039
921399
989068
972457
Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объемах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.
Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1955
1689
1473
606
2.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
312732
254431
269718
86570
3.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей
354457
336910
354173
149654
4.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
1355
24144
–66228
–51198
5.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
–85747
–112941
–211381
–150141
6.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
–69921
–95625
–170285
–124613
7.
Рентабельность (+) / убыточность (–), процентов
–27,4
–44,4
–78,4
–173,4
8.
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
160
151
183
189
9.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
100,3
111,9
142,3
452,4
10.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,3
2,0
4,7
0,51
11.
Оборачиваемость активов, раз
0,50
0,32
0,28
0,12
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 14. Анализ основных средств ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
№ п/п
Наименование
показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год (на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
480222
1255499
1308953
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
1081321
1134136
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
148625
149472
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
256565
474677
510920
490303
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
–
439331
1134136
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
–
9793
149472
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
46,6
62,2
61,0
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
–
59,4
58,0
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
–
93,4
96,5
–
4.
Фондоотдача основных средств
0,73
0,29
0,21
0,09
На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объемов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.
2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат».
ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников на базе центра технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объем продукции стратегического значения в общем объеме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование сегмента
Конкурент
Потребитель
1
2
3
4
1.
Авиационное двигателестроение
открытое акционерное общество «Пермское агрегатное объединение «Инкар»;
открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Симский агрегатный завод», г. Сим;
государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод обороны Украины», г. Луцк
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва;
открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», г. Москва;
открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г. Уфа
2.
Автомобильное двигателестроение
общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов», г. Чебоксары
открытое акционерное общество «Ярославский моторный завод», г. Ярославль
3.
Подъемно–транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры
«Динойл», Италия;
«Гидроконтрол», Италия;
«Нордгидравлик», Швеция;
открытое акционерное общество «Гидроаппарат», г. Ульяновск
открытое акционерное общество «Челябинский механический завод», г. Челябинск;
открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод», г. Галич
открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец;
открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров;
открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург
открытое акционерное
общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич;
открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск;
открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас;
открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск
4.
Мини–сельхозтехника
открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга;
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»;
закрытое акционерное общество «Каскад–Пермские моторы», г. Пермь;
открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров
федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва
По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(за 9 мес.)
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
млн. рублей
процентов
1.
Авиационная продукция
296,7
33,2
521,3
42,6
275,2
34,9
236,9
42,9
2.
Гражданская продукция
326,6
36,5
383,8
31,4
272,9
34,6
33,2
6,0
3.
Товары
народного потребления
270,5
30,3
318,2
26,0
241,0
30,5
282,4
51,1
Всего
893,8
100
1223,3
100
789,2
100
552,6
100
У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 31.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Внеоборотные активы
321015
347443
339787
344269
1.1.
Основные средства
302790
325034
305528
306841
1.2.
Незавершенное строительство
14522
18281
30351
33629
1.3.
Прочие
3703
4128
3908
3799
2.
Оборотные активы
400570
531435
654051
769177
2.1.
Запасы – всего
293437
295770
422438
412901
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
143404
150391
111940
104543
затраты в незавершенном производстве
73285
53438
161042
164648
готовая продукция и товары для перепродажи
74644
89690
148388
142969
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты
2104
2251
1068
741
2.2.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
33215
26331
10587
4744
2.3.
Краткосрочная дебиторская задолженность
72356
196611
208053
335202
2.4.
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы
1562
12723
12973
16330
Итого
721585
878878
993838
1113446
3.
Капитал и резервы
305420
309497
315978
343187
3.1.
Уставный капитал и добавочный капитал
234559
234559
234559
234559
3.2.
Резервный капитал
903
1596
2398
2923
3.3.
Нераспределенная прибыль
69958
73342
79021
105705
Справочно:
резервы предстоящих расходов
23562
29816
12156
9129
собственные оборотные средства
7967
–8130
–11653
8047
В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат»
(тыс. рублей)
№ п/п
Вид обязательства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Долговые обязательства
1.1.
Займы и кредиты
–
–
–
–
1.2.
Отложенные налоговые обязательства
11592
14484
26589
32945
1.3.
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
11592
14484
26589
32945
2.
Краткосрочные обязательства
2.1.
Займы и кредиты
100000
186273
186911
191296
2.2.
Кредиторская задолженность – всего
277245
335380
446827
529546
в том числе:
поставщики и подрядчики
213495
281716
391262
439570
задолженность перед персоналом организации
16120
20529
11155
10672
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
7500
6168
2099
2665
задолженность по налогам и сборам
16531
12388
19183
31681
прочие кредиторы
23599
14579
23128
44958
2.3.
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
3766
3428
5377
7343
2.4.
Доходы будущих периодов
–
–
–
–
2.5.
Резервы предстоящих расходов
23562
29816
12156
9129
2.6.
Прочие краткосрочные обязательства
–
–
–
–
Итого
404573
554897
651271
737314
Всего
416165
569381
677860
770259
В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объемы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год».
При общем снижении объемов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006
год
2007
год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Среднесписочная численность работающих, человек
1922
1972
1845
1293
2.
Среднемесячная заработная плата промышленно–производственного персонала, рублей
9667
14636
12480
12300
3.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей
925522
1259401
851005
635414
4.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей
863639
1151388
762309
570543
5.
Прочие доходы и расходы, тыс. рублей
–31373
–73753
–62447
–27067
6.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей
30510
34260
26249
37804
7.
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
13866
16043
10493
26252
8.
Рентабельность (+)/убыточность (–) продаж, процентов
3,3
2,7
3,1
5,9
9.
Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей
481,5
638,6
461,2
594,4
10.
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
41
41
74
94
11.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
2,2
6,1
5,8
2,3
12.
Оборачиваемость активов, раз
1,30
1,57
0,91
0,73
Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат»
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
(на 30.09)
1
2
3
4
5
6
1.
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей
542576
579601
579580
–
1.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
287106
287803
276580
–
1.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
251610
285226
296405
–
1.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
3860
6572
6595
–
2.
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей
302790
325034
305528
306841
2.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей
183360
180014
168100
–
2.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей
116693
140000
132717
–
2.3.
Другие виды основных средств, тыс. рублей
2737
5020
4711
–
3.
Износ основных средств – всего, процентов
44,2
43,9
47,3
–
3.1.
Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов
36,1
37,5
39,2
–
3.2.
Машины, оборудование и транспортные средства, процентов
53,6
50,9
55,2
–
3.3.
Другие виды основных средств, процентов
29,1
23,6
28,6
–
4.
Фондоотдача основных средств
1,7
2,2
1,5
1,3
Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО »Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и, прежде всего, с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий
№ п/п
Наименование показателя
2007 год
2008
год
2009
год
1.
Малые и средние предприятия
1.1.
Число малых и средних предприятий, единиц – всего
59
51
46
(оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
39
30
24
(оценка)
1.2.
Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек
1331
1667
1501
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
986
1190 (оценка)
825
(оценка)
1.3.
Оборот организаций по малым и
средним предприятиям, млн. рублей
886,3
1264,3
1026,7 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
804,4
1032,0
742,5 (оценка)
1.4.
Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий, рублей
7473,8
8247,6
8454,9
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
8511,2
8973,7
8671,3
2.
Малые предприятия (без микропредприятий)
2.1.
Число малых предприятий, единиц
–
43
31
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
28
16
2.2.
Численность работающих на малых предприятиях, человек
–
1361
1243
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
704
650
2.3.
Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей
–
705,2
590,0 (оценка)
в том числе в ГП Гаврилов-Ям
–
596,7
387,8 (оценка)
С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения на микропредприятиях, учёт по которым только налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР
№
п/п
Наименование статьи бюджета
2008 год
2009 год
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
плановое значение,
млн. рублей
фактическое значение,
млн. рублей
исполнение, процентов
доля, процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Налоговые и неналоговые доходы
213,2
204,4
96
34
179,5
145,8
81
17
2.
Налог на доходы физических лиц
138,9
135,6
98
22
92,4
74,3
80
8
3.
Налоги на совокупный доход
9,9
10,8
109
2
6,3
6,0
95
1
4.
Налог на имущество физических лиц
2,6
3,8
146
1
4,3
6,8
158
1
5.
Земельный налог
13,4
13,2
99
2
37,8
30,6
81
3
6.
Прочие налоговые доходы
3,3
3,9
118
1
1,9
2,2
116
0
7.
Неналоговые доходы
45,1
37,1
82
6
36,6
25,9
71
3
8.
Безвозмездные поступления
419,9
404,9
96
66
735,2
729,3
99
83
Итого доходов
633,1
609,3
96
100
914,7
875,1
96
100
9.
Общегосударственные вопросы
53,6
50,5
94
9
57,5
53,1
92
6
10.
Национальная оборона
0,4
0,4
99
0
0,5
0,5
100
0
11.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1,7
1,4
87
0
2,2
1,5
68
0
12.
Национальная экономика
83,7
10,1
12
2
193,1
165,4
86
18
13.
Жилищно-коммунальное хозяйство
104,8
97,1
93
18
94,5
89,2
94
10
14.
Охрана окружающей среды
7,9
7,4
93
1
7,5
7,5
100
1
15.
Образование
193,4
187,0
97
35
254,3
239,8
94
26
16.
Культура, кинематография, средства массовой информации
24,6
22,5
91
4
25,2
23,9
95
3
17.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
40,2
36,6
91
7
50,7
41,4
82
4
18.
Социальная политика
112,6
100,3
89
19
122,1
116,4
95
13
19.
Межбюджетные трансферты
18,9
18,4
98
3
192,4
192,0
100
21
20.
Дефицит / профицит
–8,6
77,4
–898,4
–85,4
–55,6
65,1
21.
Кредиторская задолженность
0,0
7,8
0,0
7,6
Итого расходов
641,7
531,8
83
100
1000,2
930,7
93
100
В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено, в основном, увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославлем, Переславлем-Залесским, Ростовом, Угличем и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат».
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Сфера деятельности
Общая протяженность, км
Протяженность с полным износом, км
Доля изношенных, процентов
1.
Водоснабжение
55,1
10,3
18,7
2.
Водоотведение
29,6
1,0
3,3
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей (4 процента от потребности) и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей, и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
1.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км
48,3
49,0
50,4
50,4
в том числе нуждающихся в замене
9,0
8,7
8,9
9,4
2.
Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки
18,2
18,2
18,2
18,2
3.
Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки
5,9
5,8
5,7
5,6
4.
Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода
32
32
31
31
5.
Подано воды в сеть, тыс. куб.м
2153
2117
2080
2055
6.
Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м
1287
1266
1245
1229
в том числе:
населению
812
798
785
775
бюджетофинансируемым организациям
161
161
157
150
Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Протяженность уличных канализационных сетей, км
10,6
10,6
10,6
11,2
в том числе нуждающихся в замене, км
2,6
2,2
1,8
2,3
2.
Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
16,1
16,1
16,1
16,1
3.
Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки
12,0
9,9
11,9
9,9
4.
Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности
74,5
61,5
73,9
61,5
5.
Пропуск сточных вод, тыс. куб.м
4365,5
3619,2
4360
4209,4
6.
Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб.м
4365,5
3619,2
4360
4209,4
из них сточные воды, очищенные согласно нормативам
4234,5
3510,0
4300
4100
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 29,5 км, воздушных линий электропередач – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число источников теплоснабжения, единиц
7
7
7
7
2.
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час
106
106
106
106
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей, км
28,0
28,0
28,0
33,6
в том числе нуждающихся в замене, км
4,8
4,3
4,8
4,2
4.
Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал
138
130
124
120,1
в том числе:
населению
51
51
51,8
52
бюджетофинансируемым организациям
30,0
30,0
30,2
30,2
5.
Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал
2,8
2,8
2,8
2,9
2.5.3. Газоснабжение и газификация.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1
2
3
4
5
6
1.
Протяженность уличных газовых сетей, км
126,6
131,11
134,89
136,31
2.
Износ газовых сетей, процентов
86,0
85,7
85,3
85,0
3.
Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц
6559
6703
6817
6939
4.
Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
72,6
74,0
75,4
76,0
5.
Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м
10,62
10,83
10,90
10,94
6.
Отпуск газа сжиженного – всего, тонн
98,5
91,7
76,7
65,2
Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объема финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объема жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объем ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров.
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м
390,6
391,9
393,8
396,8
в том числе:
государственный
9,2
9,2
9,2
–
муниципальный
58,7
55,0
53,2
52,5
частный
322,7
336,9
340,6
344,3
2.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека
20,9
21,2
21,4
21,9
3.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
16,3
16,3
16,3
15,4
4.
Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц
484
413
352
287
5.
Ввод в действие жилых домов – всего,
тыс. кв. м
0,925
2,191
2,180
5,096
в том числе населением за счёт собственных и заемных средств
0,925
2,191
2,180
2,252
2.7. Состояние системы образования и культуры.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число образовательных учреждений, единиц
12
12
13
13
в том числе общеобразовательных учреждений
9
9
10
10
из них детских дошкольных
5
5
6
6
среднего профессионального образования
1
1
1
1
дополнительного образования
2
2
2
2
2.
Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек
2847
2727
2749
2776
в том числе в общеобразовательных учреждениях
1786
1748
1748
1782
из них в детских дошкольных учреждениях
560
572
635
779
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
460
407
366
215
в детских домах
41
–
–
–
3.
Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек
237
216
230
255
в том числе в общеобразовательных учреждениях
207
202
216
241
из них в детских дошкольных учреждениях
37
37
42
53
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
14
14
14
14
в детских домах
16
–
–
–
4.
Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
258
260
250
241
5.
Численность преподавателей филиала
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек
40
39
39
25
Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», «Дом культуры» ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Общее число учреждений
культуры, единиц
3
3
3
3
в том числе:
клубов
1
1
1
1
библиотек
2
2
2
2
2.
Библиотечный фонд,
тысяч экземпляров
115,8
114,8
114,8
114,8
3.
Число библиотек на 10000 человек населения, единиц
1,07
1,08
1,09
1,10
4.
Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров
62,1
62,1
62,5
63,1
В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объемно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8. Состояние здравоохранения.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям
№ п/п
Наименование показателя
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
1.
Число больничных учреждений
1
1
1
1
2.
Число больничных коек – всего
185
185
185
170
на 10000 человек населения
80,4
66,3
66,8
61,4
3.
Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно–поликлиническую помощь населению
1
1
1
1
4.
Численность врачей, человек
57
61
60
61
5.
Численность среднего медицинского персонала, человек
163
176
188
184
6.
Объем стационарной медицинской помощи, тысяч койко–дней
64,9
56,3
50,4
46,3
7.
Объем амбулаторной медицинской помощи, тысяч посещений
235,1
221,2
221,7
207,3
8.
Объем скорой медицинской помощи, тысяч вызовов
11,3
12,0
11,0
11,5
Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.
2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
- значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель», федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»);
- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
- неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к ухудшению экономического положения ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО »Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»;
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8–Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
- наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом, ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт:
- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов–Ямского МР являются:
- машиностроение;
- льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
- туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов–Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов–Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
– обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов–Ям и Гаврилов–Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
– обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов–Ям на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,3 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
- диверсификация экономики за счёт создания и развития средних предприятий в трёх новых видах деятельности: производстве лакокрасочных материалов, производстве строительных материалов, производстве машин и оборудования. Доля отгрузки предприятий «новой экономики» в структуре отгрузки промышленных товаров – не менее 50 процентов;
- увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 800 млн. рублей в год, в том числе в федеральный бюджет – на 472 млн. рублей, в областной бюджет – на 240 млн. рублей, в местный бюджет – на 88 млн. рублей;
- создание 2415 новых рабочих мест, в том числе около 2 000 на предприятиях «новой экономики»;
- снижение уровня безработицы с 9,1 процента до 1,7 процента, обеспечение прироста трудовых ресурсов на 1 000 человек за счёт привлечения высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области.
Этапы реализации КИП:
2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
- разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов–Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
- разработку и реализацию программы стимулирования деловой активности в Гаврилов–Ямском МР через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;
- разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов–Ямского МР;
- разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
2011–2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
- реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов–Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»;
- создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;
- разработку инвестиционной политики Гаврилов–Ямского МР;
2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий:
- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
- полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1к КИП.
4. Основные проекты КИП
В рамках КИП будет реализовано пять ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций за период 2010–2015 годов составит 3 579,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 2 942,9 млн. рублей (82,2 процента), из средств консолидированного бюджета области – 58,7 млн. рублей (1,6 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (16,2 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 3 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Инвестиции, млн. рублей
всего
2010 год
2011–2012 годы
2013–2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
730,2
83,4
218,0
428,8
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
1250,4
48,9
955,5
246,0
3.
Развитие производства
полуфабрикатных лаков
287,0
42,0
151,0
94,0
4.
Строительство завода по выпуску керамического
вакуумно-порового кирпича
1082,0
-
681,0
401,0
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
230,2
77,6
152,6
-
Всего
3579,8
251,9
2 158,1
1 169,8
Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Количество рабочих мест (нарастающим итогом)
Объем инвестиций за 2010–2015 годы,
млн. рублей
На рабочее место,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,2
–
–
–
730,2
1,9
Развитие «новой экономики»
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
100
400
600
1 250,4
578,2
58,6
0,1
613,5
2,1
3.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
90
130
170
287,0
–
–
–
287,0
1,7
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
10
225
300
1082,0
–
–
–
1082,0
3,6
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
218
430
522
230,2
–
–
–
230,2
0,4
Всего
937
1 583
1 981
3 579,8
578,2
58,6
0,1
2 942,9
1,8
Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 1,8 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,32 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.
Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат».
Предполагается освоение выпуска агрегатов, узлов авиационных газотурбинных двигателей, комплектующих изделий для наземной техники средств противовоздушной обороны, а также для ракет класса «земля–воздух». Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей;
- подготовка производства – 100 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей;
- другие направления использования – 82 млн. рублей.
ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов–Ямского МР.
Этапы работ на 2010 – 2012 годы:
- разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости, лет
2228
389
348
1,9
3
4.2. Развитие «новой экономики».
Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов–Ям являются:
- комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;
- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.
4.2.1. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям».
Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов–Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно:
- производство товаров для художественного творчества;
- производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
- объекты фармацевтической промышленности;
- производство строительных материалов и обработка древесины;
- сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
- предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов–Ям»:
- производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
- модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;
- производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»;
- производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
- приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;
- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
- подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
- проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
2011-2012 годы:
- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
- строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;
- реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;
- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
- привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);
- реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе:
- реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
- реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
- реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (8 000 кв. метров и 7 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 200,0 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
1700
600
280
1,13
7
В настоящее время определены резиденты создаваемого промышленного парка. Это открытое акционерное общество «Гамма» (г. Москва) с годовым оборотом свыше 1,2 млрд. рублей. Компания производит более трех тысяч ассортиментных позиций продукции для детского и художественного творчества (акварель, гуашь, пластилин и другие), при этом ее клиентская база составляет более 400 организаций. Положение компании позволяет увеличивать объемы производства на 20 процентов в год. Дополнительно имеются возможности освоить производство новых видов продукции на 500 млн. рублей в год.
Проект связан с передислокацией основных производственных мощностей открытого акционерного общества «Гамма» на альтернативную производственную площадку. Компания предполагает начать реализацию проекта в 2010 году и выйти на проектную мощность в 2012 году. Общий объем инвестиций со стороны открытого акционерного общества «Гамма» составляет 720 млн. рублей.
Другой резидент – ООО «Реле», планирующий построить на территории площадью 2000 кв. м производственный корпус для реализации базового проекта по переработке торфа с применением современных технологий и оборудования. Объем инвестиций со стороны ООО «Реле» составляет 400 млн. рублей, завершение строительства данного производственного корпуса – 31 декабря 2012 года.
4.2.2. Развитие производства полуфабрикатных лаков.
Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы».
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах».
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
- проектирование и возведение объектов производственного назначения;
- проектирование производства и согласование проекта;
2011– 2012 годы:
- заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
- монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. м в год.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости, лет
940
170
105
1,7
4
4.2.3. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.
Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество завод «Военно-промышленная компания «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchini industry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
- создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
- строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие стандартный кирпич в 2–3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
- предпроектные и проектные работы;
- проектирование производства и согласование проекта;
2010 - 2012 годы:
- строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередач непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов–Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора.
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Количество новых рабочих мест
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
732
300
136
3,6
6
4.2.4. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
4.2.4.1. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
Проект производства сэндвич–панелей, изготовления домов в условиях цеха с последующим монтажом обществом с ограниченной ответственностью «Строймастер».
Проект предусматривает создание на базе существующего производства комбината по производству сэндвич–панелей и возведению жилых домов в условиях цеха с последующим монтажом. Основными конкурентными преимуществами являются кратчайшие сроки изготовления, быстровозводимость зданий, круглогодичность строительства, низкая стоимость жилой площади. Данный проект позволит решить острую проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию уже за первые 3 года до 50 тыс. кв. м жилых домов, создать порядка 130 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений на 7 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 3 года.
4.2.4.2. Проект строительства новых производственных мощностей по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский завод химического машиностроения».
Инвестиционный проект включает в себя строительство новых производственных мощностей и перенос имеющегося производства общества с ограниченной ответственностью «Техно-Центр» из г. Ярославля в ГП Гаврилов–Ям. Общий объем инвестиций составляет 82,6 млн. рублей, из них 33 процента – собственные средства предприятия. Основные виды выпускаемой продукции: емкостное оборудование, ресиверы, сепараторы, фильтры, аппараты теплообменные кожухотрубчатые, реакторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, колонное оборудование. Основные заказчики: открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез», закрытое акционерное общество «Татнефть», общество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания «Щекиноазот», открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Лукойл», открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», федеральное агентство по атомной энергетике «Росатом», открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Реализация данного проекта позволит создать в ГП Гаврилов–Ям до 240 новых рабочих мест, увеличить выпуск продукции до 150 млн. рублей в год, объем налоговых отчислений – до 40 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.3. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объем необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.4.4. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов–Ямский хлебозавод».
Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.5. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет.
4.2.4.6. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник».
Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года.
4.2.4.7. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика».
В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов–Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов–Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году
Выручка в год,
млн. рублей
Новых рабочих мест,
человек
Налоговые платежи в год,
млн. рублей
Инвестиции на создание 1 рабочего места,
млн. рублей
Срок окупаемости,
лет
622
522
80
0,4
1–5
5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы, областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 594 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 4 млн. рублей (0,7 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 127 млн. рублей (21,4 процента), из средств федерального бюджета 463 млн. рублей (77,9 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
№ п/п
Наименование программы
Цель
Целевое значение
1
2
3
4
1.
Программа содействия занятости населения
создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения
опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 45 человек;
организация общественных работ и временного трудоустройства – 1233 человека;
организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 55 человек;
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан – 105 человек
2.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов–Ям
создание не менее 200 новых рабочих мест к 2013 году и 346 новых рабочих мест к 2016 году;
увеличение доли малого
бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов
3.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
повышение качества услуг для населения
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям
4.
Программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы)
повышение качества медицинского обслуживания населения
415 посещений в смену;
45 тыс. койко-дней в год;
до 50 временных рабочих мест
5.1.1. Программы содействия занятости населения.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»;
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года».
В рамках мероприятий данных программ в ГП Гаврилов–Ям предполагается участие 1 438 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 31 031 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета – 30 351 тыс. рублей;
- областного бюджета – 680 тыс. рублей.
Средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:
- на организацию опережающего профессионального обучения 45 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, – 759 тыс. рублей;
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 1 233 работников, находящихся под угрозой увольнения, – 22 295 тыс. рублей;
- на стажировку 55 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 1803 тыс. рублей;
- на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 105 безработных граждан – 6 174 тыс. рублей.
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат».
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения ГП Гаврилов–Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств
№
п/п
Наименование мероприятий
2010 год
численность участников, человек
объем финансирования, млн. рублей
1
2
3
4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год по (Гаврилов–Ямскому МР)
1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
45
758,5
2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения
1233
22295,3
в том числе организация временного трудоустройства для работников ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямского льнокомбината»
720
11803,2
3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
55
1803,3
4.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
30
1764,0
Итого
1363
26621,1
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года (по Гаврилов–Ямскому МР)
5.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
75
4410,0
Итого
75
4410,0
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Место работы
Имеющаяся специальность
Количество
Место
переобучения
Новая специальность
Количество
Новое место работы
Стоимость переобучения, рублей
ОАО «ГМЗ «Агат»
заточник,
наладчик станков числового программного управления,
фрезеровщик
45
научно–образовательное учреждение «Учебно-технический центр «Новик»
токарь,
шлифовщик;
фрезеровщик,
слесарь механосборочных работ
45
ОАО «ГМЗ «Агат»
562500
Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году*
№ п/п
Направление профессиональной переподготовки
Численность участников обучения,
человек
Наименование предполагаемого учебного заведения
1
2
3
4
Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»
1.
Водитель погрузчика
4
учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал», г. Ярославль
2.
Электрогазосварщик
4
государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
3.
Стропальщик
3
УК «Мелиоратор», г. Ярославль
Итого
11
Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
4.
Менеджер по туризму
2
ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль;
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Старатель»
5.
Электромонтер
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
УК «Мелиоратор», г.Ярославль
Итого
2
Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»
6.
Электрогазосварщик
2
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский
7.
Электрик
1
ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль;
УК «Мелиоратор», г. Ярославль;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский;
ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов;
Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
Итого
3
Всего
18
* Информация, приведенная в таблице, является справочной.
5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов–Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов–Ям до 30 процентов.
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов–Ям
№ п/п
Название мероприятия
Объем финансирования
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет*
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
2.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП). Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
5,22
4,82
0,35
0,05
2.1.
Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства. Внедрение портала «Малый и средний бизнес»
4,39
4,10
0,29
2.2.
Создание и актуализация реестров СМиСП
0,18
0,18
2.3.
Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития МСП (постановление Администрации МР от 07.09.2009 г. № 1422 «О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства»)
0,60
0,54
0,06
2.4.
Организация и проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
0,05
0,05
3.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
223,92
208,47
13,72
1,73
3.1.
Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-
29,52
24,77
3,64
1,11
консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов
3.2.
Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
54,20
51,20
2,93
0,07
3.3.
Строительство на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям» объектов производственного назначения для СМиСП
140,20
132,50
7,15
0,55
4.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
4.1.
Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства
0,66
0,60
0,06
4.2.
Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП
2,30
2,19
0,11
5.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
1,88
1,80
0,07
0,01
5.1.
Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах
1,88
1,80
0,07
0,01
6.
Финансовая поддержка СМиСП
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
6.1.
Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
26,83
25,15
1,14
0,54
6.2.
Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
6,30
6,00
0,25
0,05
6.3.
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела
52,53
48,00
2,42
0,61
1,50
7.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка СМиСП;
- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
- содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;
- поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»;
- предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются новые направления:
- популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство;
- формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят 62 млн. рублей.
Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры
№ п/п
Наименование областных целевых программ, мероприятий
Объем и структура затрат
на 2010–2015 годы,
млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Жилье и коммунальная инфраструктура – всего
61,95
29,31
20,70
9,33
2,61
1.
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
1,40
1,00
0,40
в том числе на 2010 год –
газификация ГП Гаврилов–Ям
1,40
1,00
0,40
2.
Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011–2014 годы
в том числе:
8,40
6,60
1,80
газификация жилых домов по улицам Комарова и Зои Зубрицкой, г. Гаврилов-Ям
6,60
5,20
1,40
газификация г. Гаврилов-Яма
1,80
1,40
0,40
3.
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы
в том числе:
15,70
11,60
4,10
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов–Ям (1 этап)
10,50
7,40
3,10
реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов–Ям (2 этап),
проектные работы
2,50
2,00
0,50
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы
2,40
1,90
0,50
строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов–Ям
0,30
0,30
4.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – всего
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
в том числе:
меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,55
21,81
2,73
2,01
региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 26,55 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,8 млн. рублей;
- местного бюджета – 2,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья – 2,0 млн. рублей.
Кроме того, за счёт средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ Ярославской области на выполнение региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год», в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ГП Гаврилов-Ям планируется выделить 9,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 7,5 млн. рублей;
областного бюджета – 1,5 млн. рублей;
местного бюджета – 0,3 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 0,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году предусмотрено финансирование в сумме 36,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 29,3 млн. рублей;
- областного бюджета – 1,5 млн. рублей;
- местного бюджета – 3,0 млн. рублей;
- средств собственников жилья – 2,6 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние необходимо предоставление за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 19,5 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 24,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
- областного бюджета – 22,05 млн. рублей;
- местного бюджета – 2,45 млн. рублей (с учётом неиспользованных лимитов 2010 года).
5.1.4. Программа развития материально–технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы).
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства муниципального учреждения здравоохранения «Гаврилов–Ямская центральная районная больница» в 2013–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов–Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год.
Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 года. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест.
Подана заявка на согласование финансирования завершения строительства данного объекта на 2012–2013 годы, так как в 2010–2011 годах будет осуществлена подготовка проектной документации.
5.2. Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 4 173,87 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 3 579,80 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 594,07 млн. рублей.
Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП
№ п/п
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов
на 2010–2015 годы, млн. рублей
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации
(субсидии на государственную поддержку СМиСП)
556,29
303,03*
18,57
2,99
231,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
326,09
303,03*
18,57
2,99
1,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
-
-
-
230,20
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»:
– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
398,00
378,20
19,70
0,10
-
– бюджетный кредит
852,40
200,00
38,90
-
613,50
3.
Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
-
-
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
-
-
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
175,00
100,00*
75,00
-
-
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
25,50
-
19,20
6,30
-
6.
Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
-
-
-
2099,20
Всего
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
№ п/п
Участники управления
Роль в управлении реализацией КИП
1
2
3
1.
Губернатор области
постановка стратегических целей;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.
Заместитель Губернатора области
детализация стратегических целей и задач;
общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области;
координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей
3.
Департамент экономического развития Ярославской области
обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения;
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти;
координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета;
мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Гаврилов-Ям
4.
Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»
управление реализацией комплексного плана, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес–проектов;
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг выполнения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП
5.
Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители
реализация областных и ведомственных целевых программ;
реализация инфраструктурных проектов;
маркетинг инвестиционных проектов;
консультационная и аналитическая поддержка
6.
Координационный совет ГП Гаврилов–Ям
координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6. Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем финансирования КИП составит 4 173,87 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 226,86 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 16,1 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов–Ям вырастет в 3,2 раза по сравнению с 2009 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,7 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,51 млн. рублей.
Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,8 млрд. рублей, что в 4,2 раза больше объема инвестиций за счёт бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы
№ п/п
Инвестиционные проекты
Бюджетные инвестиции, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Число новых рабочих
мест
Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей
Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место,
млн. рублей
Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Расширение производства авиационной продукции
–
4228
389
820,6
–
–
–
2.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
–
2380
300
503,3
–
–
–
3.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
–
2040
170
232,5
–
–
–
4.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
636,9
5436
600
934,5
1,06
1,5
1,0
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
–
2022
522
298,9
–
–
–
Всего
636,9
16106
1981
2789,8
0,32
4,4
4,6
Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов–Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов–Ям в результате реализации КИП
№ п/п
Число новых рабочих мест
(нарастающим итогом)
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Новые рабочие места – всего
681
1040
1403
1853
2115
2415
1.1.
Градообразующее предприятие
(ОАО «ГМЗ «Агат»)
149
167
174
231
286
389
1.2.
Средний бизнес
130
340
535
830
950
1070
1.3.
Малый бизнес
402
533
670
756
830
904
1.4.
Целевые программы
-
-
24
36
49
52
1.5.
Сокращенные рабочие места
-
-
-
-
-
-
2.
Занятые на общественных работах
564
600
600
600
600
600
3.
Чистый прирост рабочих мест
117
440
803
1253
1515
1815
Создание к 2016 году 2415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов–Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов–Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов–Ям.
Прогноз изменения значения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 4 к КИП.
Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов–Ям
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов–Ям
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое
значение
Плановое значение
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
32,8
30,2
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
20,1
2.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
8,8
10,8
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
16,6
3.
Уровень зарегистрированной безработицы
процентов
2,5
3,9
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
1,7
4.
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
564
600
600
600
600
600
600
5.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
–
–
–
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
2 630
6.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
тыс. руб.
9,8
11,1
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
24,7
7.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей
млн. руб.
2449
2777
2207
2653
2949
3210
3508
3840
4277
5570
8.
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
100,0
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
50,1
9.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий
млн. руб.
1514
1121
864
1210
1406
1581
1805
2092
2483
3190
10.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
62
40
39
33
30
28
27
28
28
30
11.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения
процентов
9,4
11,8
8,7
12,8
13,7
14,7
15,0
15,4
15,8
17,6
12.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных
товаров собственного производства организаций
процентов
17
19
15
20
22
25
26
28
29
30
13.
Доля прочих предприятий в
общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
21,3
40,5
46,3
47,8
47,3
47,5
47,3
44,5
43,3
40,2
14.
Количество малых предприятий
единиц
39
30
24
35
37
39
41
41
42
45
15.
Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города
единиц
1,40
1,08
0,87
1,27
1,30
1,36
1,37
1,39
1,40
1,45
16.
Общий объем дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов
млн. руб.
–
–
–
30,8
40,9
58,9
81,8
104,1
114,0
150,0
17.
Объем привлеченных
внебюджетных инвестиций
млн. руб.
98,2
132,5
57,0
211,7
752,6
811,4
713,3
284,5
173,5
350,0
18.
Доля собственных доходов
местного бюджета в общих
доходах бюджета
процентов
–
33,5
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
40,8
Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов–Ям
Перечень предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов–Ям
I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов–Ям по уровням бюджетной системы
№
п/п
Наименование проекта / мероприятия
Количество новых
рабочих мест
(нарастающим итогом)
Объем инвестиций
за 2010–2015 годы,
млн. рублей
2011 год
2013 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Расширение производства авиационной продукции
167
231
389
730,20
730,20
2.
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
100
400
600
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
3.
Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
90
130
170
287,00
287,00
4.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
150
300
300
1082,00
1082,00
5.
Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
430
522
522
230,20
230,20
6.
Завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
36
52
175,00
100,00
75,00
7.
Программа содействия занятости населения
31,03
30,35
0,68
7.1.
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год
26,62
25,94
0,68
7.1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения
0,76
0,50
0,26
7.1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения
22,29
21,87
0,42
7.1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
1,80
1,80
7.1.4.
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
1,77
1,77
7.2.
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
4,41
4,41
7.2.1.
Содействие самозанятости безработных граждан
4,41
4,41
8.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
103
234
382
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
8.1.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
5,22
4,82
0,35
0,05
8.2.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
40
77
105
223,92
208,47
13,72
1,73
8.3.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
8.4.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
1,88
1,80
0,07
0,01
8.5.
Финансовая поддержка СМиСП
63
157
277
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
8.6.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
9.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
61,95
29,31
20,70
9,33
2,61
9.1.
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
9.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
26,55
21,81
2,73
2,01
9.3.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных
колодцев в ГП Гаврилов-Ям
15,70
11,60
4,10
9.4.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
9,80
7,60
2,20
Итого – проекты
937
1 583
1 981
3579,80
578,20
58,60
0,10
2942,90
Итого – программы
103
270
434
594,07
462,69
114,95
12,32
4,11
Всего
1 040
1 853
2 415
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010 год
2011 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
104,94
25,84
1,37
0,13
77,60
212,09
59,94
2,66
0,59
148,90
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
27,34
25,84
1,37
0,13
63,19
59,94
2,66
0,59
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
0,90
0,85
0,05
0,14
0,12
0,01
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
10,60
10,00
0,53
0,07
47,22
44,87
1,94
0,41
информационная и консультационная поддержка СМиСП
1,36
1,29
0,07
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,33
0,30
0,02
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
13,10
12,40
0,65
0,05
14,15
13,35
0,63
0,17
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,05
1,00
0,05
1,05
1,00
0,05
Проекты СМиСП, претендующие на получение
субсидий Министерства экономического развития
Российской Федерации
77,60
77,60
148,90
148,90
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Меры дополнительной поддержки субъектов
Российской Федерации,
на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
26,55
21,81
2,73
2,01
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
31,03
30,35
0,68
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР
ДЗФ
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
31,03
30,35
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
26,62
25,94
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов-Ям
4,41
4,41
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
17,10
12,60
4,50
1,30
1,00
0,30
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
15,70
11,60
4,10
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,40
1,00
0,40
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,30
1,00
0,30
V. Проекты без бюджетного финансирования
125,40
125,40
592,30
592,30
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
83,40
83,40
102,30
102,30
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
42,00
42,00
58,00
58,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
432,00
432,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
115,00
109,40 (1)
5,57 (2)
0,03
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20 (1)
4,78 (2)
0,02
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60 (1)
9,35 (2)
0,05
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
229,10
200,00
23,00
6,10
11,40
11,40
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
10,00
3,90
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
200,00
200,00 (3)
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
942,02
663,70
58,85
7,76
211,71
817,09
59,94
3,66
0,89
752,60
(1) Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
(2) Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии.
(3) Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2012 год
2013 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
57,69
48,35
4,21
1,43
3,70
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010 – 2012 годы
53,99
48,35
4,21
1,43
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
1,06
1,00
0,05
0,01
1,04
0,95
0,08
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
37,10
32,40
3,45
1,25
43,10
40,50
2,60
информационная и консультационная поддержка СМиСП
0,32
0,30
0,02
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,31
0,30
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
14,15
13,35
0,63
0,17
14,76
13,35
0,64
0,27
0,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,05
1,00
0,05
1,10
1,00
0,10
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
3,70
3,70
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
75,00
50,00
25,00
75,00
50,00
25,00
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы
Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
75,00
50,00
25,00
75,00
50,00
25,00
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда
ГП Гаврилов–Ям
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
4,30
3,40
0,90
2,80
2,20
0,60
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
4,30
3,40
0,90
2,80
2,20
0,60
V. Проекты без бюджетного финансирования
457,70
457,70
466,80
466,80
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
115,70
115,70
115,80
115,80
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
93,00
93,00
88,00
88,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
249,00
249,00
263,00
263,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
365,90
15,90
350,00
246,00
246,00
Создание промышленного парка «Гаврилов- Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
246,00
246,00
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
365,90
15,90
350,00
246,00
246,00
Всего потребность в финансировании
960,59
98,35
48,51
2,33
811,40
851,23
106,40
30,65
0,88
713,30
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
1,04
0,95
0,08
0,01
1,04
0,95
0,08
0,01
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
43,00
40,40
2,60
42,90
40,30
2,60
информационная и консультационная поддержка СМиСП
0,32
0,30
0,02
0,32
0,30
0,02
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
0,31
0,30
0,01
0,31
0,30
0,01
финансовая поддержка СМиСП
14,75
13,35
0,63
0,27
0,50
14,75
13,35
0,63
0,27
0,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
1,10
1,00
0,10
1,10
1,00
0,10
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
ДЖКХИ
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
25,00
25,00
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
25,00
25,00
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–ЯМ
ДГСЗН
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–ЯМ
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация
ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
V. Проекты без бюджетного финансирования
284,00
284,00
173,00
173,00
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
143,00
143,00
170,00
170,00
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
3,00
3,00
3,00
3,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
138,00
138,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
реконструкция очистных сооружений водоснабжения
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков,
расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям,
необходимых для создания промышленного парка
ДУГИ
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
ДЖКХИ
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДЭР
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
ДС
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
ДС,
резиденты парка
Всего потребность в финансировании
369,52
56,30
28,44
0,28
284,50
233,42
56,20
3,44
0,28
173,50
продолжение таблицы (млн. рублей)
Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)
Наименование
мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
556,29
303,03
18,57
2,99
231,70
Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
ГЦП развития СМиСП
ГП Гаврилов–Ям Ярославской области на 2010–2012 годы
правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере СМиСП
ДПППП
5,22
4,82
0,35
0,05
создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
223,92
208,47
13,72
1,73
информационная и консультационная поддержка СМиСП
2,96
2,79
0,17
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
ДПППП
1,88
1,80
0,07
0,01
финансовая поддержка СМиСП
85,66
79,15
3,81
1,20
1,50
поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6,45
6,00
0,45
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
230,20
II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда
ДЖКХИ
9,90
7,50
1,50
0,30
0,60
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования»)
мероприятия по проведению
капитального ремонта жилого фонда
ДЖКХИ
26,55
21,81
2,73
2,01
III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
ОЦП «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы
завершение строительства центральной районной больницы Гаврилов–Ямского МР
ДЗФ
175,00
100,00
75,00
Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
31,03
30,35
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда
на 2010 год
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
ДГСЗН
26,62
25,94
0,68
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Гаврилов–Ям
4,41
4,41
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области
25,50
19,20
6,30
ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы
реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
ДЖКХИ
15,70
11,60
4,10
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
1,40
1,00
0,40
ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010–2014 годы
газификация ГП Гаврилов–Ям
ДЖКХИ
8,40
6,60
1,80
V. Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
2099,20
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия
расширение производства авиационной продукции
730,20
730,20
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса
производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
287,00
287,00
строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
1082,00
1082,00
VI. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)
398,00
378,20
19,70
0,10
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
реконструкция котельной
ДЖКХИ
115,00
109,40
5,57
0,03
реконструкция очистных сооружения водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
VII. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит)
852,40
200,00
38,90
613,50
Создание промышленного парка «Гаврилов- Ям»
приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
19,10
19,10
разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
10,00
3,90
6,10
разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
11,40
11,40
проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
200,00
200,00
реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
611,90
15,90
596,00
Всего потребность в финансировании
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
Список используемых сокращений:
ВБ
–
внебюджетные источники
ГК
–
государственная корпорация
ГП
–
городское поселение
ГЦП
–
городская целевая программа
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЗФ
–
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДПППП
–
департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области
ДС
–
департамент строительства Ярославской области
ЖКХ
–
жилищно-коммунальное хозяйство
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов–Ямского муниципального района
МР
–
муниципальный район
ОБ
–
областной бюджет
ОЦП
–
областная целевая программа
СМиСП
–
субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ
–
федеральный бюджет
Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Городского поселения Гаврилов-Ям
I. Расширение производства авиационной продукции
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»,
директор Корытов Владимир Николаевич,
телефон +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта
цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе– и самолетостроения;
клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно-промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции;
поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
Виды государственной поддержки проекта
предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
83
218
429
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
83
218
429
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
2,2 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
149
25
215
налоговые выплаты – всего
165
404
891
в том числе
в местный бюджет
21
52
107
Основные этапы реализации
2010 год
подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок
2011–2012 годы
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства
II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами)
Описание проекта
Участники проекта
органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти, частные инвесторы
Инвесторы проекта
Правительство Ярославской области;
ОАО «Гамма»,
директор Ермаков Александр Алексеевич,
телефон (495) 741-02-96, e-mail: ealex@mail.ru
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое описание проекта
цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей численностью работающих до 1100 человек;
клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности, производящие товары для художественного творчества, текстильную продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие логистические услуги
Виды государственной поддержки проекта
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит;
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
* Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
48,9
955,5
246,0
в том числе за счёт:
федерального бюджета
578,2*
-
областного бюджета
42,7
15,9
-
местного бюджета
0,1
-
-
внебюджетных средств
6,1
361,4
246,0
предполагаемые
федеральные источники
Министерство финансов
Российской Федерации
годовая выручка
до 1,7 млрд. рублей в 2015 году
срок окупаемости
7 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
50
150
400
налоговые выплаты – всего
-
180
740
в том числе
в местный бюджет
-
8
49
Основные этапы реализации
2010–2011 годы
подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка
2012–2015 годы
заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность
III. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ЗАО «Лакокрасочные материалы»,
генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефон +7(48534) 2–09–09; 2–00–96
Сроки реализации
2010 – 2015 годы
Готовность
бизнес–план
Краткое описание проекта
цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах;
клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства;
поставщики: российские производители сырья и материалов
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
42
151
94
в том числе за счёт:
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
42
151
94
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
940 млн. рублей в 2015 году
срок окупаемости
4 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
70
40
60
налоговые выплаты – всего
48
128
283
в том числе
в местный бюджет
7
17
36
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно–сметной документации
2011–2012 годы
строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства
IV. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий
Описание проекта
Участник проекта
частный инвестор
Инвестор проекта
ООО «Комфорт»,
директор Буторина Ирина Васильевна,
телефон/факс +7(48534)74–40–38, +7(910)–978–78–17, irina_bux 73@.list.ru
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Готовность
бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец
Краткое описание проекта
цель проекта: строительство завода
по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в
2–3 раза;
клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа;
поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР
Виды государственной поддержки проекта
предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции – всего
–
626
456
в том числе за счёт:
–
–
–
федерального бюджета
–
–
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
–
626
456
предполагаемые
федеральные источники
годовая выручка
732 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости
3 года
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
–
150
150
налоговые выплаты – всего
–
116
383
в том числе
в местный бюджет
–
8
73
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно– сметной документации
2011–2012 годы
строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность
V. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса
Описание проекта
Участники проекта
частные инвесторы
Инвесторы проекта
ООО «Строймастер»;
ООО «Ярославский завод химического машиностроения»;
крестьянское хозяйство Акуленко В.В.;
МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»;
ООО «Старатель»;
МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода»
Сроки реализации
2010 – 2012 годы
Готовность
бизнес–идеи
Краткое
описание проекта
производство сэндвич-панелей, строительство завода по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности; покупка и установка оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы;
реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый двор «У ямщика»
Виды государственной поддержки проекта
предоставление грантов и гарантий;
субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и лизинговых платежей;
софинансирование подключения к электросетям
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
наименование
показателя
2010 год
2011–2012
годы
2013–2015
годы
Инвестиции - всего
80
154
–
в том числе за счёт:
федерального бюджета
3
2
–
областного бюджета
–
–
–
местного бюджета
–
–
–
внебюджетных средств
77
152
–
предполагаемые
федеральные источники
Минэкономразвития России
годовая выручка
622 млн. рублей с 2014 года
срок окупаемости
от 1 года до 5 лет
Социально–экономический эффект (за период)
новые рабочие места
75
279
168
налоговые выплаты – всего
15
85
214
в том числе
в местный бюджет
3
14
34
Основные этапы реализации
2010 год
разработка проектно- сметной документации; обучение персонала
2011–2012 годы
строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства
Список используемых сокращений
ГК «Внешэкономбанк»
–
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ЗАО
–
закрытое акционерное общество
Минэкономразвития России
–
Министерство экономического развития Российской Федерации
МУП
–
муниципальное унитарное предприятие
МР
–
муниципальный район
ОАО
–
открытое акционерное общество
ООО
–
общество с ограниченной ответственностью
ПФ
–
полуфабрикат
Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
(человек)
№ п/п
Наименование показателя
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Среднегодовая численность трудовых ресурсов
11334
11061
10867
11167
11416
11769
11921
12117
1.1.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
10575
10338
10136
10408
10633
10953
11087
11263
1.2.
Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
754
720
726
752
776
808
825
843
1.3.
Подростки, занятые в экономике
5
3
5
6
8
8
9
11
2.
Среднегодовая численность занятых в экономике – всего
8453
7146
7827
8186
8549
8999
9261
9561
3.
Численность населения, не занятого в экономике, – всего
2881
3915
3040
2981
2867
2770
2660
2556
в том числе:
учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы
528
527
518
524
530
538
537
536
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы
2353
3388
2522
2457
2337
2232
2123
2020
из них:
незанятое население, состоящее на учете в службе занятости
429
980
309
273
259
243
210
203
прочие незанятые
1924
2408
2213
2184
2078
1989
1913
1817
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 01.12.2010 № 885-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы
В паспорте Программы:
1.1. Абзац пятый позиции «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции: «– модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям».
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
общая потребность в финансовых средствах с учётом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов – 4173,87 млн. рублей (расходными обязательствами Программы являются 3550,70 млн. рублей), в том числе:
– средства областного бюджета – 173,55 млн. рублей, в том числе расходные обязательства Программы 35,60 млн. рублей (расходными обязательствами областного бюджета являются мероприятия Программы, связанные с созданием промышленного парка «Гаврилов-Ям», которые указаны в подпунктах 3.4 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела «Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей» раздела VI Программы);
– средства внебюджетных источников - 2 947,01 млн. рублей, в том числе привлекаемые в рамках Программы, – 2 936,80 млн. рублей.
Справочно:
– потребность в средствах федерального бюджета составляет 1 040,89 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы – 578,20 млн. рублей;
– потребность в средствах местных бюджетов составляет 12,42 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы, – 0,10 млн. рублей».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:
снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010–2011 годах 600 временных рабочих мест;
стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 415 постоянных рабочих мест, в том числе 904 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;
реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), предназначенных для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка;
увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 9,3 млрд. рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях – с 0 до 4,6 млрд. рублей;
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей в 2015 году».
Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Потребность, млн. рублей
всего
в том числе по годам
2010
год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Финансовые ресурсы – всего
4173,87
363,82
1315,29
1040,59
851,23
369,52
233,42
в том числе:
- федеральный бюджет*
1040,89
85,50
558,14
178,35
106,40
56,30
56,20
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе:
- поступление средств федерального бюджета в областной бюджет
578,20
578,20
в том числе:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
378,20
378,20
бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований
200,00
200,00
- расходование средств федерального бюджета в рамках Программы
578,20
498,20
80,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
462,69
85,50
59,94
98,35
106,40
56,30
56,20
- областной бюджет
173,55
58,85
3,66
48,51
30,65
28,44
3,44
из них:
расходные обязательства по Программе
35,60
19,70
15,90
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам
137,95
39,15
3,66
32,61
30,65
28,44
3,44
- местный бюджет*
12,42
7,76
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
из них:
привлекаемые в рамках Программы
0,10
0,10
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
12,32
7,66
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
- внебюджетные источники*
2947,01
211,71
752,60
811,40
713,30
284,50
173,50
из них:
привлекаемые в рамках Программы
2936,80
203,00
752,60
811,40
712,80
284,00
173,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ
10,21
8,71
0,50
0,50
0,50
* Предполагаемое привлечение средств».
3. Абзац пятый раздела II изложить в следующей редакции:
«– модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям».
4. В разделе III:
4.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям;».
4.2. Абзац двадцатый исключить.
4.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«– реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев;».
4.4. Таблицу «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели Программы
№ п/п
Наименование цели, задачи
Наименование показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей по годам реализации
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Цель – модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики
рост оборота организаций к базовому году
процентов
100,0
117,5
151,1
199,9
253,9
292,3
324,9
рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году
процентов
100,0
142,0
183,0
242,6
313,4
363,9
420,5
уровень регистрируемой безработицы
процентов
9,1
2,9
2,5
2,3
2,1
1,8
1,7
рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году
процентов
100,0
121,1
156,0
194,0
232,7
269,2
295,7
доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района
процентов
16,7
20,2
24,2
28,6
32,7
36,0
38,0
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
рублей
11,6
14,0
15,4
17,0
18,7
20,3
21,0
рост среднемесячной заработная платы работников крупных и средних предприятий к базовому году
процентов
100,0
121,1
132,5
146,3
161,0
174,8
181,0
общее количество постоянных рабочих мест, дополнительно созданных в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)
человек
681
1 040
1 403
1 853
2 115
2 415
рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году
процентов
100,0
152,7
206,0
272,1
310,6
354,6
II.
Задачи:
1.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
уровень изношенности основных фондов водозаборной станции
процентов
50,0
49,1
45,2
18,7
20,5
22,4
24,2
уровень изношенности основных фондов очистных сооружений
процентов
84,9
87,0
78,4
17,5
19,3
21,1
22,8
уровень изношенности основных фондов котельной
процентов
54,1
53,0
46,3
20,0
21,9
23,5
25,1
уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами
процентов
118,0
119,0
110,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
процентов
65,0
65,0
79,0
92,0
92,0
90,0
90,0
доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям
процентов
75,0
72,0
85,0
98,0
98,0
98,0
98,0
2.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств
общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
гектаров
0,0
0,0
1,3
3,6
5,1
8,5
8,5
удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка
процентов
0,0
0,0
16,0
45,0
64,0
100,0
100,0
общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
тысяч
кв. метров
0,0
0,0
9,0
15,0
19,4
27,6
27,6
доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий
процентов
0,0
0,0
30,0
60,0
73,0
85,0
100,0
3.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
17,6
19,4
18,8
18,3
18,0
18,4
19,3
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году
процентов
100,0
140,1
162,8
183,0
208,9
242,1
287,4
доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
39
33
30
28
27
28
28
доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
процентов
100,0
70,6
63,7
55,4
49,6
47,0
45,1
доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
процентов
7,6
11,6
12,5
13,5
13,8
14,3
14,7
рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году
процентов
100,0
161,5
189,3
229,2
277,9
313,6
393,1
доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
процентов
15
20
22
25
26
28
29
В разделе IV:
5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– произведён капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с показателями, установленными Программой».
5.2. В абзаце шестом цифры «27,8» заменить цифрами «27,6».
5.3. В абзаце двенадцатом цифры «300» заменить цифрами «600».
5.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«– стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 415 постоянных рабочих мест, в том числе 904 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;».
5.5. В абзаце шестнадцатом цифры «11,1» и «21,1» заменить соответственно цифрами «11,6» и «21,0».
5.6. В абзаце семнадцатом цифры «317» заменить цифрами «432».
6. В разделе V:
6.1. Абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «Методика оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведена в приложении 5 к Программе.».
6.2. В пункте 3 таблицы «Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ»:
6.2.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
«3. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры».
6.2.2. Подпункт 3.2 исключить.
6.2.3. Нумерацию подпунктов 3.3, 3.4, 3.5 изменить соответственно на 3.2, 3.3, 3.4.
6.3. В абзаце втором после таблицы «Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ» цифры «3.5» заменить цифрами «3.4».
Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объёмы расходов, млн. рублей
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Исполнитель
всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда
всего
31,03
31,03
ФБ
30,35
30,35
ОБ
0,68
0,68
МБ
ВБ
1.1.
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)
всего
0,76
0,76
2010 год
опережающее профессиональное обучение 45 человек
ДГСЗН
ФБ
0,50
0,50
ОБ
0,26
0,26
МБ
ВБ
1.2.
Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения
всего
22,29
22,29
2010 год
временное трудоустройство 720 работников, находящихся под угрозой увольнения,
и 513 человек из числа безработных и ищущих работу граждан
ДГСЗН
ФБ
21,87
21,87
ОБ
0,42
0,42
МБ
ВБ
1.3.
Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
всего
1,80
1,80
2010 год
стажировка 55 выпускников образовательных учреждений
ДГСЗН
ФБ
1,80
1,80
ОБ
МБ
ВБ
1.4.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
всего
6,18
6,18
2010 год
содействие самозанятости
105 безработных граждан
ДГСЗН
ФБ
6,18
6,18
ОБ
МБ
ВБ
2.
Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения
всего
175,00
75,00
75,00
25,00
создание к 2016 году 52 новых рабочих мест
ФБ
100,00
50,00
50,00
ОБ
75,00
25,00
25,00
25,00
МБ
ВБ
2.1.
Завершение строительства центральной районной больницы
всего
175,00
75,00
75,00
25,00
в течение
2010- 2014 годов
мощность –
415 посещений в смену
(45 тыс. койко-дней в год)
ДС
ФБ
100,00
50,00
50,00
ОБ
75,00
25,00
25,00
25,00
МБ
ВБ
3.
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилого фонда
всего
459,95
73,35
379,50
4,30
2,80
ФБ
407,51
29,31
378,20
ОБ
40,40
33,80
1,00
3,40
2,20
МБ
9,43
7,63
0,30
0,90
0,60
ВБ
2,61
2,61
3.1.
Мероприятия по капитально-му ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего
36,45
36,45
ФБ
29,31
29,31
ОБ
1,50
1,50
МБ
3,03
3,03
ВБ
2,61
2,61
3.1.1.
Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год
всего
9,90
9,90
2010 год
ремонт многоквартирных жилых домов общей площадью 11349,41 кв. метра, с числом
проживающих 633 человека
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
7,50
7,50
ОБ
1,50
1,50
МБ
0,30
0,30
ВБ
0,60
0,60
3.1.2.
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования
всего
26,55
26,55
2010 год
ремонт 17 многоквартирных жилых домов общей площадью 44114,85 кв. метра, с числом
проживающих 1933 человека
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
21,81
21,81
ОБ
МБ
2,73
2,73
ВБ
2,01
2,01
3.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям
всего
15,70
15,70
в течение
2010- 2013 годов
реконструкция очистных сооружений водоснабжения мощностью
12,5 тыс. куб. метров в сутки;
строительство 4 шахтных колодцев
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
11,60
11,60
МБ
4,10
4,10
ВБ
3.3.
Газификация ГП Гаврилов-Ям
всего
9,80
1,40
1,30
4,30
2,80
в течение
2010- 2013 годов
повышение комфортности условий проживания 530 человек, повышение комфортности жилищного фонда общей площадью 9350 кв. метров
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
7,60
1,00
1,00
3,40
2,20
МБ
2,20
0,40
0,30
0,90
0,60
ВБ
3.4.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
398,00
19,80
378,20
в течение
2010- 2011 годов
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
378,20
378,20
ОБ (2)
19,70
19,70
МБ
0,10
0,10
ВБ
3.4.1.
Реконструкция котельной
всего
115,00
5,60
109,40
в течение
2010- 2011 годов
котельная установленной мощностью 26МВт или 22,4 Гкал
(2х10МВт + 1х7 МВт)
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
109,40
109,40
ОБ (2)
5,57
5,57
МБ
0,03
0,03
ВБ
3.4.2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
всего
96,00
4,80
91,20
в течение
2010- 2011 годов
комплекс очистных сооружений водоснабжения мощностью 12000 куб. метров в сутки
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
91,20
91,20
ОБ (2)
4,78
4,78
МБ
0,02
0,02
ВБ
3.4.3.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
всего
187,00
9,40
177,60
в течение
2010- 2011 годов
комплекс очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков объёмом 22,1 тыс. куб. метров в сутки, новая канализационная насосная станция мощностью 800 куб. метров в час
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ (1)
177,60
177,60
ОБ (2)
9,35
9,35
МБ
0,05
0,05
ВБ
4.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»)
всего
852,40
29,10
131,40
445,90
246,00
создание к 2016 году 600 новых рабочих мест
ФБ (3)
200,00
120,00
80,00
ОБ
38,90
23,00
15,90
МБ
ВБ
613,50
6,10
11,40
350,00
246,00
4.1.
Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка
всего
19,10
19,10
в течение
2010- 2011 годов
объект недвижимости общей площадью
не менее
490 кв. метров
и не более
500 кв. метров, земельные участки общей площадью
от 6,5 га до 8,5 га
ДУГИ
ФБ
ОБ
19,10
19,10
МБ
ВБ
4.2.
Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
всего
11,40
11,40
в течение
2010- 2011 годов
проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения, прошедшая государственную экспертизу
ДЭР
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
11,40
11,40
4.3.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
200,00
120,00
80,00
в течение
2010- 2012 годов
2 новых объекта производственного назначения общей площадью
8000 кв. метров и 7000 кв. метров
ДС
ФБ (3)
200,00
120,00
80,00
ОБ
МБ
ВБ
4.4.
Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка
(мероприятие является расходным обязательством Программы)
всего
611,90
365,90
246,00
в течение
2011- 2013 годов
реконструированный объект производственного назначения и новые объекты производственного назначения общей площадью 12600 кв. метров
ДС
ФБ
ОБ
15,90
15,90
МБ
ВБ
596,00
350,00
246,00
4.5.
Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)
всего
10,00
10,00
2010 год
проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу
ДЖКХИ,
ОМСУ
ФБ
ОБ
3,90
3,90
МБ
ВБ
6,10
6,1 0
5.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
всего
2655,49
230,34
804,39
515,39
527,43
344,52
233,42
к 2016 году создание 1 727 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж –
4 522 млн. рублей
ФБ
303,03
25,84
59,94
48,35
56,40
56,30
56,20
ОБ
18,57
1,37
2,66
4,21
3,45
3,44
3,44
МБ
2,99
0,13
0,59
1,43
0,28
0,28
0,28
ВБ
2330,90
203,00
741,20
461,40
467,30
284,50
173,50
5.1.
Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.1.1.
Расширение производства авиационной продукции
всего
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
в течение
2010- 2015 годов
389 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 2228 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
730,20
83,40
102,30
115,70
115,80
143,00
170,00
5.2.
Создание условий для развития МиСП
всего
326,09
27,34
63,19
53,99
60,63
60,52
60,42
создание к 2016 году 382 новых рабочих мест
ФБ
303,03
25,84
59,94
48,35
56,40
56,30
56,20
ОБ
18,57
1,37
2,66
4,21
3,45
3,44
3,44
МБ
2,99
0,13
0,59
1,43
0,28
0,28
0,28
ВБ
1,50
0,50
0,50
0,50
5.2.1.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП
всего
5,22
0,89
0,14
1,06
1,04
1,04
1,05
в течение
2010- 2015 годов
определение приоритетных направлений для развития СМиСП, создание информационного портала
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
4,82
0,84
0,12
1,00
0,95
0,95
0,96
ОБ
0,35
0,05
0,01
0,05
0,08
0,08
0,08
МБ
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
ВБ
5.2.2.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
всего
223,92
10,60
47,22
37,10
43,10
43,00
42,90
в течение
2010- 2015 годов
создание и развитие центра поддержки предпринимательства,
выдача СМиСП не менее 20 микро- займов в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
208,47
10,00
44,87
32,40
40,50
40,40
40,30
ОБ
13,72
0,53
1,94
3,45
2,60
2,60
2,60
МБ
1,73
0,07
0,41
1,25
ВБ
5.2.3.
Информационная и консультационная поддержка СМиСП
всего
2,96
1,37
0,32
0,32
0,32
0,32
0,31
в течение
2010- 2015 годов
изготовление информационных материалов для СМиСП, выпуск не менее 2 передач и не менее 3 статей в месяц
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
2,79
1,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,29
ОБ
0,17
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
МБ
ВБ
5.2.4.
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП
всего
1,88
0,33
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
в течение
2010- 2015 годов
выдача СМиСП не менее 15 субсидий в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
1,80
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ОБ
0,07
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
МБ
0,01
0,01
ВБ
5.2.5.
Финансовая поддержка СМиСП
всего
85,66
13,10
14,15
14,15
14,76
14,75
14,75
в течение
2010- 2015 годов
выдача СМиСП не менее 30 грантов и
10 субсидий в год, создание не менее 200 новых рабочих мест
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
79,15
12,40
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
ОБ
3,81
0,65
0,63
0,63
0,64
0,63
0,63
МБ
1,20
0,05
0,17
0,17
0,27
0,27
0,27
ВБ
1,50
0,50
0,50
0,50
5.2.6.
Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
всего
6,45
1,05
1,05
1,05
1,10
1,10
1,10
в течение
2010- 2015 годов
обучение до 100 человек в год
ДПППП,
ОМСУ
ФБ
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ОБ
0,45
0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
МБ
ВБ
5.3.
Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не
свойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям
всего
1599,20
119,60
638,90
345,70
351,00
141,00
3,00
к 2015 году создание 1 092 новых рабочих мест, достижение выручки от
продаж – 2294 млн. рублей
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1599,20
119,60
638,90
345,70
351,00
141,00
3,00
5.3.1.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича
всего
1082,00
432,00
249,00
263,00
138,00
в течение
2011- 2014 годов
300 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 732 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1082,00
432,00
249,00
263,00
138,00
5.3.2.
Развитие производства полуфабрикатных лаков
всего
287,00
42,00
58,00
93,00
88,00
3,00
3,00
в течение
2010- 2013 годов
170 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж – 940 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
287,00
42,00
58,00
93,00
88,00
3,00
3,00
5.3.3.
Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса
всего
230,20
77,60
148,90
3,70
в течение
2010- 2012 годов
522 новых рабочих места, достижение выручки от продаж –
622 млн. рублей
участники Программы
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
230,20
77,60
148,90
3,70
Всего по Программе
всего
4173,87
363,82
1315,29
1040,59
851,23
369,52
233,42
в течение
2010- 2015 годов
создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест
ФБ
1040,89
85,50
558,14
178,35
106,40
56,30
56,20
ОБ
173,55
58,85
3,66
48,51
30,65
28,44
3,44
МБ
12,42
7,76
0,89
2,33
0,88
0,28
0,28
ВБ
2947,01
211,71
752,60
811,40
713,30
284,50
173,50
в том числе расходных обязательств по Программе
всего
3550,70
228,80
1250,80
907,30
712,80
284,00
173,00
в течение
2010- 2015 годов
ФБ
578,20
498,20
80,00
ОБ
35,60
19,70
15,90
МБ
0,10
0,10
ВБ
2936,80
203,00
752,60
811,40
712,80
284,00
173,00
(1) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
(2) Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий Программы.
(3) Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 6 к Программе.
Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы, указанных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 таблицы «Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей», приведены в приложении 7 к Программе.
Сокращения, использованные в Программе:
ВБ
–
внебюджетные средства;
ГП
–
городское поселение;
ДГСЗН
–
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
ДЖКХИ
–
департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;
ДПППП
–
департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области;
ДС
–
департамент строительства Ярославской области;
ДУГИ
–
департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;
ДЭР
–
департамент экономического развития Ярославской области;
МБ
–
консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
МР
–
муниципальный район;
ОБ
–
областной бюджет;
ОМСУ
–
органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;
ФБ
–
федеральный бюджет».
8. Методику оценки результативности и эффективности реализации Программы (приложение 2 к Программе) изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Программе
МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.
При определении результативности реализации Программы используется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.
№ п/п
Наименование показателя
Весовой коэффициент показателя, %
Низкая
результативность
Средняя
результативность
Высокая
результативность
выполнение плана, %
балл
выполнение плана, %
балл
выполнение плана, %
балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Уровень изношенности основных фондов водозаборной станции, %
6,5
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
2.
Уровень изношенности основных фондов очистных сооружений, %
7,0
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
3.
Уровень изношенности основных фондов котельной, %
7,6
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
4.
Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %
7,7
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
5.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %
6,2
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
6.
Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %
6,0
менее 70
0
от 70 до 85
1
свыше 85
2
7.
Общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
5,7
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
8.
Удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка, %
7,6
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
9.
Общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
8,4
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
10.
Доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %
10,3
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
11.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %
3,8
менее 75
0
от 75 до 90
1
свыше 90
2
12.
Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году
3,5
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
13.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %
3,5
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
14.
Доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %
4,1
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
15.
Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %
4,6
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
16.
Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году, %
3,8
менее 80
0
от 80 до 95
1
свыше 95
2
17.
Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, %
3,8
менее 70
0
от 70 до 90
1
свыше 90
2
Показатель результативности реализации Программы рассчитывается по формуле:
,
где:
– показатель результативности реализации Программы;
– весовой коэффициент i-го целевого показателя;
– балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;
i – номер целевого показателя;
Для показателей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
,
где:
– показатель выполнения плановых значений i-го целевого показателя;
– фактическое значение i-го целевого показателя;
– плановое значение i-го целевого показателя.
Для показателей 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
.
При значении показателя Р > 1,7 балла результативность Программы признается высокой, при значении 0,8 ≤ Р ≤ 1,7 – средней, при значении Р < 0,8 – низкой.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования. При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты.
№ п/п
Наименование показателя
Весовой коэффициент показателя, %
1.
Рост оборота организаций к базовому году, %
11
2.
Рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году, %
12
3.
Уровень регистрируемой безработицы, %
20
4.
Рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году, %
15
5.
Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района, %
17
6.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий к базовому году
13
7.
Рост общего количества дополнительно созданных постоянных рабочих мест к базовому году
12
Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
,
где:
– комплексный показатель эффективности реализации Программы;
– весовой коэффициент j-го целевого показателя;
– показатель выполнения плановых значений j-го целевого показателя;
j – номер целевого показателя;
– фактический объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников;
– плановый объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников.
Для показателей 1, 2, 4, 5, 6, 7, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
,
где:
– фактическое значение j-го целевого показателя;
– плановое значение j-го целевого показателя.
Для показателя 3, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, показатель выполнения планового значения рассчитывается по формуле:
.
При значении R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов – средней, при значении 89 процентов и менее – низкой.».
9. В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (приложение 4 к Программе):
9.1. В пункте 5:
9.1.1. Абзац четвёртый исключить.
9.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счёт средств субсидии, оформленного в соответствии с формой, разработанной департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.».
9.2. В подпункте 8.6 пункта 8 цифру «2» заменить цифрой «5».
10. Дополнить Программу приложениями 6, 7 следующего содержания:
«Приложение 6
к Программе
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
начало таблицы
№ п/п
Источник финансирования
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010 год
2011 год
2012 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
104,94
25,84
1,37
0,13
77,60
212,09
59,94*
2,66
0,59
148,90
57,69
48,35
4,21
1,43
3,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
27,34
25,84
1,37
0,13
63,19
59,94*
2,66
0,59
53,99
48,35
4,21
1,43
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
77,60
77,60
148,90
148,90
3,70
3,70
2.
Министерство финансов Российской Федерации
627,10
578,20
42,70
0,10
6,10
11,40
11,40
365,90
15,90
350,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
229,10
200,0
23,00
6,10
11,40
11,40
365,90
15,90
350,00
бюджетный кредит на строительство двух объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
в том числе:
398,00
378,20
19,70
0,10
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
398,00
378,20
19,70
0,10
- реконструкции котельной
115,00
109,40
5,57
0,03
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
3.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
31,03
30,35
0,68
75,00
50,00
*
25,00
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
75,00
50,00
*
25,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
17,10
12,60
4,50
1,30
1,00
0,30
4,30
3,40
0,90
6.
Проекты без бюджетного финансирования
125,40
125,4
592,30
592,30
457,70
457,70
Всего
942,02
663,70
58,85
7,76
211,71
817,09
59,94
3,66
0,89
752,60
960,59
98,35
48,51
2,33
811,40
продолжение таблицы
№ п/п
Источник финансирования
2013 год
2014 год
2015 год
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
на 2010-2012 годы
60,63
56,40
3,45
0,28
0,50
60,52
56,30
3,44
0,28
0,50
60,42
56,20
3,44
0,28
0,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
2.
Министерство финансов Российской Федерации
246,00
246,00
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
в том числе:
246,00
246,00
бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
15 тыс. кв. метров
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка
«Гаврилов-Ям»
в том числе:
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
- реконструкции котельной
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
75,00
50,00
*
25,00
25,00
25,00
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
75,00
50,00
*
25,00
25,00
25,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
2,80
2,20
0,60
6.
Проекты без бюджетного финансирования
466,80
466,80
284,0
284,00
173,00
173,00
Всего
851,23
106,40
30,65
0,88
713,30
369,52
56,30
28,44
0,28
284,50
233,42
56,20
3,44
0,28
173,50
продолжение таблицы
№ п/п
Источник финансирования
Объёмы финансирования, млн. рублей
2010-2015 годы
всего
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)
556,29
303,03
18,57
2,99
231,70
1.1.
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы
326,09
303,03
18,57
2,99
1,50
1.2.
Проекты СМиСП, претендующие на получение субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации
230,20
230,20
2.
Министерство финансов Российской Федерации
1250,40
578,20
58,60
0,10
613,50
2.1.
Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»,
852,40
200,00
38,90
613,50
в том числе бюджетный кредит на строительство двух объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров
200,00
200,00
2.2.
Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям»
398,00
378,20
19,70
0,10
дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение:
398,00
378,20
19,70
0,10
- реконструкции котельной
115,00
109,40
5,57
0,03
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения
96,00
91,20
4,78
0,02
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
187,00
177,60
9,35
0,05
3.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
36,45
29,31
1,50
3,03
2,61
4.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
206,03
130,35
75,68
4.1.
Федеральная служба по труду и занятости
31,03
30,35
0,68
4.2.
Завершение строительства центральной районной больницы
175,00
100,00*
75,00
5.
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
25,50
19,20
6,30
6.
Проекты без бюджетного финансирования
2099,20
2099,20
1
2
3
4
5
6
7
Всего
4173,87
1040,89
173,55
12,42
2947,01
* Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Приложение 7
к Программе
Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Технико-экономические характеристики
1
2
3
1.
Реконструкция котельной
сметная стоимость – 115,0 млн. рублей;
строительство здания котельной общей площадью 648 кв. метров: сварная быстровозводимая металлическая каркасная система на буро-забивном основании, стены и кровля – сэндвич-панели;
строительство забора по периметру территории котельной протяженностью 150 метров;
установка 2 паровых котлов (в заводском комплекте горелка, питательные насосы, экономайзер, дымосос) мощностью 10 МВт в час и 1 котла мощностью 7 МВт в час;
установка комплекса газового оборудования котельной: газораспределительное устройство, термозапорные клапаны, клапаны отсекатели, фильтры, счетчики расхода газа типа СГ- ЭК-260 с корректором по температуре и давлению, арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечивающие агрегатный учёт газа на каждом котле;
установка оборудования центрального теплового пункта (далее - ЦТП) котельной мощностью 30 Гкал в час на пароводяных бойлерах (сильфонного кожухотрубчатого типа);
установка насосного оборудования ЦТП: сетевых насосов производительностью 800 куб. метров в час, напором 50 метров типа SCP 200/390 HA – 132/4 с энергосберегающими частотными регуляторами на электродвигатели; подпиточных насосов с частотной регулировкой на электродвигатели;
установка комплекса систем автоматического регулирования котельным и сетевым оборудованием с организацией диспетчерского пункта (система автоматики безопасности и регулирования котлов, система общекотельной автоматики, система диспетчерского контроля);
строительство комплекса водоснабжения котельной: диаметр условного прохода водоводов 200 мм, 4 линии (2 водовода на котельную, 2 водовода на промышленный парк) протяженностью 50 метров, установка 2 баков-накопителей питательной воды объемом по 50 куб. метров каждый, установка фильтра «Сепаратор микропузырьков и шлама «Spirovent Air & Dirt Hi-Flow» (сварка – Ду 300 HC300LBig) и автоматической установки умягчения воды непрерывного действия;
установка двух самонесущих теплоизолированных металлических дымовых труб высотой 30 метров; установка газоходов от котлов к трубе, устройство предохранительных взрывных клапанов;
строительство комплекса тепломагистралей: от ЦТП котельной до существующих тепломагистралей с диаметром условного прохода водопровода 400 мм, протяженностью 140,2 метра; от ЦТП до улицы Комарова с диаметром условного прохода 200-300 мм, протяженностью 810,2 метра; строительство связи двух систем теплоснабжения от котельной промышленного парка и квартальной котельной с устройством пункта переключений (на случай аварийного отключения одной из систем); гидравлическая регулировка и наладка сетей;
строительство комплекса электроснабжения котельной: взаиморезервирующие кабельные линии напряжением 0,4 КВ от подстанции № 10 на территории комбината
2.
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
сметная стоимость – 96,0 млн. рублей;
первичная ступень очистки водозаборных очистных сооружений: камеры хлопьеобразования объёмом 133 куб. метра, горизонтальный отстойник объёмом 2 764,8 куб. метра, 2 накопительных резервуара объёмом 2 000 куб. метров каждый;
строительство комплекса компенсационных резервуаров отработанной промывной воды: 2 резервуара по 500 куб. метров каждый, насосная станция промывной воды производительностью 150 куб. метров в час, иловая площадка площадью 990 кв. метров;
строительство резервуара чистой воды объёмом 2 000 куб. метров;
установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка типа УВД-7А500-10-200-Д производительностью 500 куб. метров в час (2 рабочих, 2 резервных модуля);
увеличение мощности станции приготовления хлорагента производительностью 3 000 литров в час по рабочему раствору;
строительство технологических трубопроводов в полиэтиленовом исполнении протяженностью 500 метров с диаметром условного прохода 300 мм
3.
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
сметная стоимость – 187,0 млн. рублей;
строительство новой канализационной насосной станции промышленного парка мощностью 800 куб. метров в час, установка 4 насосов типа Wilo FA 15.77 Z с двигателем FK 34.1-4/24 производительностью 600 куб. метров в час, напором 30 метров, с системой плавного пуска двигателя;
строительство 2 линий напорного коллектора от канализационной насосной станции промышленного парка до комплекса очистных сооружений по улице Клубной в полиэтиленовом исполнении с диаметром условного прохода 500 мм, протяженностью 2 000 метров каждая, с устройством камеры переключения перед комплексом очистных сооружений, способ прокладки - горизонтально-наклонное бурение;
установка 4 воздуходувных машин (Robuschi или аналога) производительностью 6 182 куб. метров каждая, потребляемой мощностью 130 КВт в час, воздухонагнетательный агрегат типа Robox ES 145/5Р, в комплекте шкаф управления с частотным преобразователем с сохранением давления при изменении расхода;
реконструкция системы аэрации 4 аэротенков и 12 вторичных отстойников с применением полимерных аэраторов типа АП КВ-2.0х120 – 532 штуки, АП КВ-1.0х120 – 28 штук;
установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха – установка типа 11МЛП-12А500-М производительностью 1 000 куб. метров в час (3 рабочих , 3 резервных модуля);
реконструкция комплекса насосного парка машинного отделения: 3 насоса производительностью 400 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 75 КВт в час; 6 насосов производительностью 75 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 20 КВт в час (насосы типа Wilo с частотным приводом, регулировка в зависимости от количества поступающих стоков);
капитальный ремонт 4 аэротенков, 12 первичных и вторичных отстойников;
капитальный ремонт 10 иловых карт с устройством дренажной системы;
строительство электроподстанции очистных сооружений мощностью 1 000 КВт в час типа БКТП открытого акционерного общества «Производственное объединение «Элтехника», со строительством двух кабельных линий напряжением 6 КВ, протяженностью 1000 метров
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Документ-регион" № 104-а от 31.12.2010 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
