Основная информация
| Дата опубликования: | 02 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU92000202001025 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Забайкальский край |
| Принявший орган: | Правительство Забайкальского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 года № 361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 октября 2015 года № 543, от 31 мая 2016 года № 215, от 13 июля 2016 года № 315, от 16 мая 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 217, от 28 марта 2018 года № 104, от 24 июля 2018 года № 292, от 17 сентября 2018 года № 376, от 26 марта 2019 года № 80, от 13 августа 2019 года № 326, от 18 мая 2020 года № 154).
Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.И. Кефер
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 2 сентября 2020 года № 361
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335
В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем бюджетных ассигнований программы – 1359208,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Забайкальского края – 1106884,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 75 951,6 тыс. рублей;
2015 год – 71 527,2 тыс. рублей;
2016 год – 60 468,6 тыс. рублей;
2017 год – 68 381,9 тыс. рублей;
2018 год – 84 559,2 тыс. рублей;
2019 год – 182 778,2 тыс. рублей;
2020 год – 207 578,5 тыс. рублей;
2021 год – 75 604,1 тыс. рублей;
2022 год – 78 247,2 тыс. рублей;
2023 год – 96 558,6 тыс. рублей;
2024 год – 105 228,9 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 182 806,7 тыс. рублей;
2015 год – 57 660,0 тыс. рублей;
из средств местных бюджетов – 11857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 594,7 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 930,0 тыс. рублей;
2019 год – 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 154,0 тыс. рублей;
2021 год – 450,0 тыс. рублей;
2022 год – 450,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 856,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 930,2 тыс. рублей.».
В подпрограмме «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 260 866,7 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:
в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 99302,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 101818,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4532,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 6665,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 412,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.»;
2) раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 260 866,7 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края, в том числе по годам:
в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 99302,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 101818,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4532,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 6665,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 412,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.».
3. Приложение к программе Забайкальского края изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ к государственной программе Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»
№
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэффициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
гр.20
гр.21
гр.22
гр.23
гр.24
1.
Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
Х
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
260758,3
130929,6
62063,3
68381,9
85489,2
183528,2
207732,5
76054,1
78697,2
98414,6
107159,1
1359208,0
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
75951,6
71527,2
60468,6
68381,9
84559,2
182778,2
207578,5
75604,1
78247,2
96558,6
105228,9
1106884,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Численность постоянного населения"
тыс.человек
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
76,5
76,1
76
75,2
74,8
75,2
76,5
76,6
76,7
76,8
77
Х
Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"
процент
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
3,4
3,3
3,1
2,3
2
2
2
2
2
2
2
Х
Показатель "Рост объема туристских услуг"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В - количество оказанных услуг в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
105
110
120
125
135
145
148
150
150
152
152
Х
Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен
Х
Х
Х
Х
Х
101,1
102
102,20
104,7
110
103,3
103,4
104
105
105,1
105,3
Х
Задача "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0412
2110000000
0
12159,2
9583,5
6585,4
2460,0
5890,0
14612,1
35891,1
3240,0
3240,0
12651,8
13157,8
119470,9
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
95,7
115,1
101,9
117,1
111,1
101,7
101,2
101,3
101,4
101,8
102
Х
Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
97,6
97,5
94,3
101,9
102,1
102,3
102,4
102,5
102,5
102,5
102,5
Х
Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В - объем инвестиций а основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
96,6
96,4
96,9
97,3
115,8
101,2
101,3
101,4
101,6
102
103
Х
Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"
млн. руб.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
5720,5
5825,5
5931,5
6441
6000
6285
6395,5
6400,05
6450
6450
6500
Х
Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - численность работающих на малых предприятиях, В - численность занятых в экономике
Х
Х
Х
Х
Х
9,1
9,3
9,5
9,7
9,9
10
10,2
10,3
10,5
10,8
11
Х
1.1.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации проектов в сфере развития традиционных видов хозяйства"
Х
1
Х
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей
тыс. рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0405
2110107263
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение численности поголовья скота"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - численность поголовья скота на отчетную дату, усл. голов, В - численность поголовья скота к предыдущему периоду, усл. голов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
101
101
101
102
102
Х
Показатель "Количество участников конкурса"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
45
50
55
60
Х
1.1.2.
Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов предпринимательства в Агинском Бурятском округе"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в отчетном году, В - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
2,2
0,9
2
Х
Х
Х
101
101
101
105
105
Х
1.1.2.1.
Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"
Х
1
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110401000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"
%
Х
А/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства в сфере производства, В - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7,7
7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.2.
Мероприятие "Проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110403000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников, обученных кадров"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.3.
Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа, на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110404000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество субъектов предпринимательства, реализующих продукцию за пределами Агинского Бурятского округа"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.4.
Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов "
ед.
Х
Абсолютное значение
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение числа реализованных приоритетных инвестиционных проектов по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в отчетном году, В - количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.3.
Основное мероприятие "Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном рынках"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края
0412
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение туристского потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В - количество туристов в предыдущем году
2,1
7,5
12,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.
Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
1081,7
201,1
0,0
2460,0
890,0
9612,1
24659,1
240,0
240,0
278,3
289,4
39951,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.1.4.1.
Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110602000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.2.
Мероприятие "Реконструкция ВЛ 10 кВ на территории Агинского Бурятского автономного округа "
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0505
1020200
414
629,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
629,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0402
1465214
414
16806,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16806,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.3.
Мероприятие "Строительство объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
452,1
201,1
0,0
2460,0
640,0
9373,6
24312,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37438,8
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
540,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540,4
0505
2110404110
244
0,0
0,0
0,0
0,0
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0502
1465214
414
166000,0
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223660,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель "Количество объектов, для которых проведена корректировка проектно-сметной документации"
ед.
х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Освоение финансовых средств, привлеченных в рамках государственных программ"
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем освоенных финансовых средств в отчетном году, В - объем привлеченных финансовых средств в отчетном году в рамках государственных программ
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.1.
Мероприятие "Экспертное обследование объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2019 год
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.2.
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2019-2020 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9145,6
24312,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33457,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28
72
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.3.
Мероприятие "Завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2021-2023 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.4.
Мероприятие "Охрана объекта незавершенного строительства "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)"
0,7
2018-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404106
244
Х
Х
Х
Х
250,0
238,5
347,1
240,0
240,0
278,3
289,4
1883,3
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское"
ед.
х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.1.5.
Основное мероприятие "Поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"
Х
0,9
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110700000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
Х
Показатель"Количество проведенных социально значимых мероприятий, в том числе по благоустройству территории ТОС за отчетный период"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
57
60
65
70
75
75
75
75
Х
1.1.6.
Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года №472-ЗЗК"
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"
1403
2110678111
521
11077,5
9382,4
6585,4
0,0
5000,0
5000,0
11000,0
3000,0
3000,0
12373,5
12868,4
79287,2
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Обеспечение городским округом "Поселок Агинское" условий софинансирования из местного бюджета"
процент
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
15
15
15
Х
15
15
1,4
15
15
15
15
Х
Показатель "Освоение финансовых средств, направленных на создание условий по организации благоустройства и озеления территории ГО "Поселок Агинское""
процент
I=A/B*100%, где А - фактически произведенные расходы на благоустройство и озеление территории; В - общий объем запланированных расходов на благоустройство и озеление территории
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.
Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.
0706
2120000000
0
200,0
400,0
799,9
8332,4
11490,5
99302,6
101818,6
4532,4
6665,0
10412,4
16912,9
260866,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления проводимых мероприятий"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
73
75
77
79
81
83
85
87
87
87
88
Х
1.2.1.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению бурятского языка и развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся и молодежи"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120101221
200,0
400,0
799,9
213,5
1021,9
2429,1
984,2
1532,4
1566,0
1952,0
2030,0
13129,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
73
75
77
79
81
83
84
85
86
87
87
Х
1.2.1.1.
Мероприятие "Организация традиционных межмуниципальных мероприятий для школьников и педагогов"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120101221
Х
0,0
0,0
0,0
20,7
344,8
1082,8
388,7
772,4
772,4
744,0
773,0
4898,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
55
57
60
60
61
61
62
63
Х
Показатель "Количество школьников, педагогов, участвующих в меропритиях"
человек
х
Абсолютное значение
х
Х
х
х
х
х
х
х
х
1000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.1.2.
Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей вузов"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120103000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,0
62,0
121,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников организованных учебно-тренировочных сборов"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
50
50
50
52
60
Х
1.2.1.3.
Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0113
2120101220
Х
200,0
400,0
799,9
192,8
677,1
1346,3
595,5
760,0
793,6
1149,0
1195,0
8109,2
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент обновления учебной литературы по бурятскому языку и литературе"
процент
х
I=A/B*100%, где А - количество обновленной литературы на бурятском языке в текущем году; В - общее количество литературы на бурятском языке на начало учебного года"
х
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
42
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
70
70
70
70
72
73
75
75
75
Х
Показатель "Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой по бурятскому языку и литературе"
процент
х
I=A/B*100%, где А - всего учебной литературы по бурятскому языку и литературе; В- число учащихся, изучающих бурятский язык и литературу
х
х
Х
х
х
Х
Х
Х
Х
62
68
70
72
74
77
80
Х
1.2.1.4.
Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"
Х
1
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0706
2120107000
244
Х
Х
0
0
0
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Показатель "Количество обучающихся студентов"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
32
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.2.
Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"
0,8
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1102
2120203240
Х
0,0
0,0
0,0
949,5
3879,8
5199,9
2089,9
1700,0
2519,0
5315,0
5527,6
27180,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа
Х
Х
Х
Х
Х
25
30
32
35
38
39
41
42
43
44
45
Х
1.2.2.1.
Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1102
2120203240
0,0
0,0
0,0
949,5
3879,8
5199,9
2089,9
1700,0
2519,0
0,0
0,0
16338,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество проведенных мероприятий; В -количество запланированных мероприятий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
1.2.2.2.
Мероприятие "Организация детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий"
Х
1
Х
2014-2023 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1105
2120203000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество участников спортивно-массовых мероприятий"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
400
1000
2000
3000
4000
4500
Х
1.2.2.3.
Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1105
2120204000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5315,0
5527,6
10842,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников соревнований по национальным видам спорта"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
400
800
1200
1500
1800
2000
2200
2300
2500
Х
1.2.3.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
7169,4
6588,8
2685,4
1858,1
1300,0
2580,0
3145,4
3271,3
28598,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Показатель "Число участников мероприятий"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
200,1
200,2
200,3
7400
7800
8200
8600
8900
9200
9430
Х
1.2.3.1.
Мероприятие "Организация мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0804
2120302000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1897,4
1973,3
3870,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение количества участников мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество учасников мероприятий на отчетную дату, В - количество участников мероприятий в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5
5
5
Х
1.2.3.2.
Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0804
2120302250
0,0
0,0
0,0
1228,6
5548,0
2014,2
1858,1
1300,0
1680,0
0,0
0,0
13628,9
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение участников мероприятий"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий в отчетном году; В - количество участников мероприятий в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
х
5
5
5
5
5
5
Х
Х
Х
1.2.3.3.
Мероприятие "Книгоиздательская деятельность"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0804
2120302251
244
0,0
0,0
0,0
2719,0
1040,8
671,2
0,0
0,0
900,0
1248,0
1298,0
7877,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Объем тиража изданных книг"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
3000
1600
1700
0
0
600
800
800
Х
Показатель "Количество изданий"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
3
2
0
0
1
1
1
Х
1.2.3.4.
Мероприятие "Популяризация героизма и самоотверженного труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа"
х
х
2017-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
х
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2120304104
414
0,0
0,0
0,0
3221,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3221,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
х
х
х
х
х
х
х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.4.
Основное мероприятие "Организация и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88988,2
96886,4
0,0
0,0
0,0
6084,0
191958,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.1
Мероприятие "Реализация мероприятий по организации и проведению Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""
Х
Х
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39375,5
0,0
0,0
0,0
6084,0
45459,5
1102
2120402806
113
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
0,0
0,0
0,0
260,0
348,0
1102
2120402806
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
713,8
0,0
0,0
0,0
52,0
765,8
1102
2120402806
350
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3725,0
0,0
0,0
0,0
208,0
3933,0
1102
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
946,0
0,0
0,0
0,0
0,0
946,0
0709
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
0804
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7514,2
0,0
0,0
0,0
1560,0
9074,2
0804
2120402806
622
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,5
0,0
0,0
0,0
0,0
110,5
0804
2120402806
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17519,0
0,0
0,0
0,0
676,0
18195,0
0804
2120402806
350
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8560,0
0,0
0,0
0,0
3328,0
11888,0
Показатель "Доля лауреатов творческих конкурсов участников Забайкальского края от общего числа лауреатов творческих конкурсов Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество лауреатов творческих конкурсов из Забайкальского края, В - общеее количество лауреатов творческих конкурсов фестиваля "Алтаргана"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
25
25
Х
25
Х
Показатель "Доля победителей и призеров спортивных состязаний команды Забайкальского края от общего числа победителей и призеров спортивных состязаний Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтированных и реконструированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
30
32
Х
34
Х
Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к Международному бурятскому фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
2
Х
2
Х
1.2.4.2.
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76266,8
51473,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127739,8
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
405
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5243,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5243,1
0503
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43685,1
34995,5
0,0
0,0
0,0
0,0
78680,6
0702
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1624,0
2711,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4335,0
0703
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10449,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10449,4
0801
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16557,1
5134,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21691,2
0804
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3389,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3389,3
1101
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3951,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3951,2
Показатель "Доля отремонтированных и реконструированных объектов, находящихся в муниципальной собственности от общего числа запланированных объектов"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество отремонтированных и реконструированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к театрализованному открытию Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
100
1.2.4.3.
Мероприятие "Предоставление субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ)из бюджета Забайкальского края
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12721,4
6037,9
0,0
0,0
0,0
0,0
18759,3
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0113
2120402806
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 023,80
5 628,90
0,00
0,00
0,00
0,00
10652,7
1202
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409,0
0801
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
0705
2120402806
622
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
1101
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6657,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6657,6
Показатель "Доля отремонтированных и реконструированных объектов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, от общего числа запланированных объектов"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Задача "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма"
Х
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туризма национального парка "Алханай"
Х
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение туристского потока"
тыс. чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
38
38
39
40
41
41
41
41
42
42
42
Х
Показатель "Создание новых рабочих мест"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
0
8
8
8
8
8
10
10
15
15
20
Х
Показатель "Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки"
процент
Х
I=В/А*100%, где А- общая площадь уязвимых экосистем, В - площадь защищенной территории
Х
Х
Х
Х
Х
3
15
25
40
50
60
60
60
60
60
60
Х
1.3.1.
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция обеспечивающей инфраструктуры туризма"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности туристов качеством туристкой инфраструктуры"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество туристов, удовлетворенных качеством предоставленных услуг по результатам опросов; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65
70
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.1.
Мероприятие "Строительство и реконструкция электрических линий на территории рекреационной зоны"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень обеспеченности объектов туристской инфраструктуры электричеством"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество объектов, обеспеченных электричеством; В - общее количество объектов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.2.
Мероприятие "Строительство объектов инженерного обеспечения (канализация, выгребные ямы, экосептики, водоснабжение, благоустроенные модульные туалеты, спецтехника)"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.3.
Мероприятие "Строительство подъездных автомобильных дорог"
Х
0,6
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Протяженность построенных подъездных автомобильных дорог"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.4.
Мероприятие "Строительство, обустройство пешеходных, велосипедных дорожек"
Х
0,6
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель"Протяженность пешеходных и велосипедных дорожек"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.
Основное мероприятие "Регулирование рекреационной нагрузки на территорию "
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень снижения антропогенной нагрузки на экосистему"
процент
Х
I=(1-A/B)*100%, где А - степень антропогенной нагрузки в отчетном году; В - степень антропогенной нагрузки в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
-5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.1.
Мероприятие "Строительство и обустройство экологических троп"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Протяженность обустроенных экологических троп"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.2.
Мероприятие "Обустройство территории рекреационной зоны, ванн, памятников историко-культурного наследия"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество обустроенных территорий"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
63592,4
61543,7
53083,3
57589,6
67178,7
68863,5
69868,8
67831,7
68342,2
73494,4
75158,2
726546,5
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"
процент
Х
I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
95
96
97
98
99
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
39510,2
38043,6
30798,9
30614,6
35046,6
34812,9
35707,7
34623,7
35185,3
35008,8
35133,1
384485,4
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0104
2130129300
121
1820,9
2915,1
3080,4
2866,9
3001,5
2097,5
2931,5
2931,8
2931,8
3059,0
3059,0
30695,3
0104
2130129300
129
334,5
543,6
563,9
598,2
605,2
515,6
885,4
885,4
885,4
923,8
923,8
7664,8
0104
2130129300
122
0,0
21,0
0,0
10,0
0,0
10,0
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
104,0
0113
2130129400
121
27931,0
26153,0
20485,1
19861,0
22532,9
23373,7
23064,2
23064,2
23064,2
21023,7
21023,7
251576,7
0113
2130129400
129
7525,9
7151,2
5532,4
6285,7
6769,8
7032,1
6965,4
6477,4
6965,4
6349,2
6349,2
73403,6
0113
2130129400
122
659,0
282,3
284,2
216,5
792,4
326,3
455,0
282,0
282,0
1356,7
1410,9
6347,3
0113
2130129400
242
717,7
675,0
585,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1978,2
0113
2130129400
244
39,3
18,5
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,7
0113
2130149300
831
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0113
2130149300
851
26,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,7
0113
2130149300
852
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0113
2130149300
853
0,0
0,0
4,3
6,8
0,4
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
0113
2130129400
242/21
0,0
0,0
0,0
0,0
475,6
484,0
483,0
483,0
483,0
870,3
905,1
4184,0
0113
2130129400
244/21
0,0
0,0
0,0
559,1
43,8
31,9
38,2
32,5
42,3
43,9
45,7
837,4
0113
2130149300
244
455,2
274,7
246,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
976,1
0113
2130149300
244/26
0,0
0,0
0,0
78,4
340,7
325,7
449,5
317,4
360,2
689,5
717,1
3278,5
0113
2130149300
244/31
0,0
0,0
0,0
0,0
220,5
337,4
0,0
0,0
0,0
145,6
151,4
854,9
0113
2130149300
244/39
0,0
0,0
0,0
132,0
263,8
274,7
414,5
150,0
150,0
526,2
547,3
2458,5
Показатель "Степень выполнения контрольных карт"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Показатель "Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края за год"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество исполненных мероприятий программы; В - общее количество мероприятий программы
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
85
92
92
92
95
95
95
95
95
Х
1.4.2.
Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей (ИТОГО по трем учреждениям)
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
24082,2
23500,1
22284,4
26975,0
32132,1
34050,6
34161,1
33208,0
33156,9
38485,6
40025,1
342061,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"
процент
Х
I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.1.1
Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги" (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
14782,4
14487,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29270,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"
кв.м.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
2649,91
2649,91
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество произведенных выездов"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
1247
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
112500
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.1.2
Мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений" (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
Х
Х
4044,4
3476,3
3746,0
4977,4
4708,7
3994,7
3882,3
6004,9
6245,1
41079,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Машино-часы работы автомобилей"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
13923
11890
9600
7808
9700
6600
6600
6240
6240
Х
1.4.2.1.3
Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности " (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
Х
Х
9758,4
13975,3
14552,4
13979,4
14480,9
14281,2
14367,6
16571,5
17234,4
129201,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории"
кв. м
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2649,91
2649,91
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
Х
1.4.2.2.
Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)
Х
0,8
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130214095
611
4791,9
4084,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8876,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество подписанных номеров"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
7500
5650
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"
кв.см.
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
16000
16000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.2.1
Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)
Х
0,8
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130298702
611
Х
Х
4015,6
4673,9
6725,0
7480,9
7488,1
7463,0
7437,9
7979,9
8299,1
61563,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество экземпляров изданий"
экз.
х
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
141250
140000
х
х
х
Х
Х
Показатель "Количество номеров изданий"
ед.
х
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
х
х
156
156
156
156
156
156
156
Х
Показатель "Количество печатных страниц"
страниц
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Х
Показатель "Объем тиража"
экз.
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
5650
5000
3600
3500
3500
3600
3500
3500
3500
Х
1.4.2.3.
Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций средствами печатных изданий" (ТОЛОН)
Х
0,8
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130214095
621
4507,9
4927,9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9435,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
52
52
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество подписных номеров"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
4500
4000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.3.1
Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (ТОЛОН)
Х
0,8
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130298702
621
Х
Х
4466,0
4849,5
7108,7
7612,9
7483,4
7469,1
7469,1
7929,3
8246,5
62634,5
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество экземпляров изданий"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
172000
157500
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество номеров изданий"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
х
52
52
52
52
52
52
52
Х
Показатель "Количество печатных страниц"
страниц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Х
Показатель "Объем тиража"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4000
3500
2800
2600
2600
2600
2600
2400
2400
Х
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 года № 361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 октября 2015 года № 543, от 31 мая 2016 года № 215, от 13 июля 2016 года № 315, от 16 мая 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 217, от 28 марта 2018 года № 104, от 24 июля 2018 года № 292, от 17 сентября 2018 года № 376, от 26 марта 2019 года № 80, от 13 августа 2019 года № 326, от 18 мая 2020 года № 154).
Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.И. Кефер
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 2 сентября 2020 года № 361
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335
В паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем бюджетных ассигнований программы – 1359208,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Забайкальского края – 1106884,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 75 951,6 тыс. рублей;
2015 год – 71 527,2 тыс. рублей;
2016 год – 60 468,6 тыс. рублей;
2017 год – 68 381,9 тыс. рублей;
2018 год – 84 559,2 тыс. рублей;
2019 год – 182 778,2 тыс. рублей;
2020 год – 207 578,5 тыс. рублей;
2021 год – 75 604,1 тыс. рублей;
2022 год – 78 247,2 тыс. рублей;
2023 год – 96 558,6 тыс. рублей;
2024 год – 105 228,9 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 182 806,7 тыс. рублей;
2015 год – 57 660,0 тыс. рублей;
из средств местных бюджетов – 11857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 594,7 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 930,0 тыс. рублей;
2019 год – 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 154,0 тыс. рублей;
2021 год – 450,0 тыс. рублей;
2022 год – 450,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 856,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 930,2 тыс. рублей.».
В подпрограмме «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 260 866,7 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:
в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 99302,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 101818,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4532,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 6665,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 412,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.»;
2) раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 260 866,7 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края, в том числе по годам:
в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 99302,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 101818,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4532,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 6665,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 412,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.».
3. Приложение к программе Забайкальского края изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ к государственной программе Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»
№
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэффициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
гр.20
гр.21
гр.22
гр.23
гр.24
1.
Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
Х
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
260758,3
130929,6
62063,3
68381,9
85489,2
183528,2
207732,5
76054,1
78697,2
98414,6
107159,1
1359208,0
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
75951,6
71527,2
60468,6
68381,9
84559,2
182778,2
207578,5
75604,1
78247,2
96558,6
105228,9
1106884,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Численность постоянного населения"
тыс.человек
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
76,5
76,1
76
75,2
74,8
75,2
76,5
76,6
76,7
76,8
77
Х
Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"
процент
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
3,4
3,3
3,1
2,3
2
2
2
2
2
2
2
Х
Показатель "Рост объема туристских услуг"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В - количество оказанных услуг в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
105
110
120
125
135
145
148
150
150
152
152
Х
Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен
Х
Х
Х
Х
Х
101,1
102
102,20
104,7
110
103,3
103,4
104
105
105,1
105,3
Х
Задача "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0412
2110000000
0
12159,2
9583,5
6585,4
2460,0
5890,0
14612,1
35891,1
3240,0
3240,0
12651,8
13157,8
119470,9
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
95,7
115,1
101,9
117,1
111,1
101,7
101,2
101,3
101,4
101,8
102
Х
Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
97,6
97,5
94,3
101,9
102,1
102,3
102,4
102,5
102,5
102,5
102,5
Х
Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году"
процент
Х
I=А/В*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В - объем инвестиций а основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор
Х
Х
Х
Х
Х
96,6
96,4
96,9
97,3
115,8
101,2
101,3
101,4
101,6
102
103
Х
Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"
млн. руб.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
5720,5
5825,5
5931,5
6441
6000
6285
6395,5
6400,05
6450
6450
6500
Х
Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - численность работающих на малых предприятиях, В - численность занятых в экономике
Х
Х
Х
Х
Х
9,1
9,3
9,5
9,7
9,9
10
10,2
10,3
10,5
10,8
11
Х
1.1.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.1.
Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации проектов в сфере развития традиционных видов хозяйства"
Х
1
Х
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей
тыс. рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0405
2110107263
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс. рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение численности поголовья скота"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - численность поголовья скота на отчетную дату, усл. голов, В - численность поголовья скота к предыдущему периоду, усл. голов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
101
101
101
102
102
Х
Показатель "Количество участников конкурса"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
45
50
55
60
Х
1.1.2.
Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов предпринимательства в Агинском Бурятском округе"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в отчетном году, В - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
2,2
0,9
2
Х
Х
Х
101
101
101
105
105
Х
1.1.2.1.
Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"
Х
1
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110401000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"
%
Х
А/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства в сфере производства, В - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7,7
7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.2.
Мероприятие "Проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110403000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников, обученных кадров"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.3.
Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа, на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110404000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество субъектов предпринимательства, реализующих продукцию за пределами Агинского Бурятского округа"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.4.
Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов "
ед.
Х
Абсолютное значение
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение числа реализованных приоритетных инвестиционных проектов по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в отчетном году, В - количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.3.
Основное мероприятие "Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном рынках"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края
0412
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение туристского потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с предыдущим годом"
процент
Х
I=(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В - количество туристов в предыдущем году
2,1
7,5
12,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.
Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
1081,7
201,1
0,0
2460,0
890,0
9612,1
24659,1
240,0
240,0
278,3
289,4
39951,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
182806,7
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240466,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.1.4.1.
Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110602000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.2.
Мероприятие "Реконструкция ВЛ 10 кВ на территории Агинского Бурятского автономного округа "
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0505
1020200
414
629,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
629,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0402
1465214
414
16806,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16806,7
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.3.
Мероприятие "Строительство объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
452,1
201,1
0,0
2460,0
640,0
9373,6
24312,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37438,8
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
540,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540,4
0505
2110404110
244
0,0
0,0
0,0
0,0
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0502
1465214
414
166000,0
57660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223660,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель "Количество объектов, для которых проведена корректировка проектно-сметной документации"
ед.
х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Освоение финансовых средств, привлеченных в рамках государственных программ"
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем освоенных финансовых средств в отчетном году, В - объем привлеченных финансовых средств в отчетном году в рамках государственных программ
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.1.
Мероприятие "Экспертное обследование объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2019 год
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.2.
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2019-2020 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9145,6
24312,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33457,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28
72
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.3.3.
Мероприятие "Завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"
Х
0,7
Х
2021-2023 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404102
414
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент исполнения контракта "
процент
х
I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В - общий объем финансовых средств, предусмотренных по контракту
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.4.
Мероприятие "Охрана объекта незавершенного строительства "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)"
0,7
2018-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0505
2110404106
244
Х
Х
Х
Х
250,0
238,5
347,1
240,0
240,0
278,3
289,4
1883,3
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское"
ед.
х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.1.5.
Основное мероприятие "Поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"
Х
0,9
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2110700000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
Х
Показатель"Количество проведенных социально значимых мероприятий, в том числе по благоустройству территории ТОС за отчетный период"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
57
60
65
70
75
75
75
75
Х
1.1.6.
Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года №472-ЗЗК"
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"
1403
2110678111
521
11077,5
9382,4
6585,4
0,0
5000,0
5000,0
11000,0
3000,0
3000,0
12373,5
12868,4
79287,2
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
2000,0
1742,4
1594,7
0,0
930,0
750,0
154,0
450,0
450,0
1856,0
1930,2
11857,3
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Обеспечение городским округом "Поселок Агинское" условий софинансирования из местного бюджета"
процент
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
15
15
15
Х
15
15
1,4
15
15
15
15
Х
Показатель "Освоение финансовых средств, направленных на создание условий по организации благоустройства и озеления территории ГО "Поселок Агинское""
процент
I=A/B*100%, где А - фактически произведенные расходы на благоустройство и озеление территории; В - общий объем запланированных расходов на благоустройство и озеление территории
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.
Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.
0706
2120000000
0
200,0
400,0
799,9
8332,4
11490,5
99302,6
101818,6
4532,4
6665,0
10412,4
16912,9
260866,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления проводимых мероприятий"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
73
75
77
79
81
83
85
87
87
87
88
Х
1.2.1.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению бурятского языка и развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся и молодежи"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120101221
200,0
400,0
799,9
213,5
1021,9
2429,1
984,2
1532,4
1566,0
1952,0
2030,0
13129,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
73
75
77
79
81
83
84
85
86
87
87
Х
1.2.1.1.
Мероприятие "Организация традиционных межмуниципальных мероприятий для школьников и педагогов"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120101221
Х
0,0
0,0
0,0
20,7
344,8
1082,8
388,7
772,4
772,4
744,0
773,0
4898,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
55
57
60
60
61
61
62
63
Х
Показатель "Количество школьников, педагогов, участвующих в меропритиях"
человек
х
Абсолютное значение
х
Х
х
х
х
х
х
х
х
1000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.1.2.
Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей вузов"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0709
2120103000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,0
62,0
121,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников организованных учебно-тренировочных сборов"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
50
50
50
52
60
Х
1.2.1.3.
Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
0113
2120101220
Х
200,0
400,0
799,9
192,8
677,1
1346,3
595,5
760,0
793,6
1149,0
1195,0
8109,2
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Процент обновления учебной литературы по бурятскому языку и литературе"
процент
х
I=A/B*100%, где А - количество обновленной литературы на бурятском языке в текущем году; В - общее количество литературы на бурятском языке на начало учебного года"
х
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
42
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
70
70
70
70
72
73
75
75
75
Х
Показатель "Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой по бурятскому языку и литературе"
процент
х
I=A/B*100%, где А - всего учебной литературы по бурятскому языку и литературе; В- число учащихся, изучающих бурятский язык и литературу
х
х
Х
х
х
Х
Х
Х
Х
62
68
70
72
74
77
80
Х
1.2.1.4.
Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"
Х
1
Х
2014-2021 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0706
2120107000
244
Х
Х
0
0
0
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Показатель "Количество обучающихся студентов"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
32
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.2.
Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"
0,8
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1102
2120203240
Х
0,0
0,0
0,0
949,5
3879,8
5199,9
2089,9
1700,0
2519,0
5315,0
5527,6
27180,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа
Х
Х
Х
Х
Х
25
30
32
35
38
39
41
42
43
44
45
Х
1.2.2.1.
Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1102
2120203240
0,0
0,0
0,0
949,5
3879,8
5199,9
2089,9
1700,0
2519,0
0,0
0,0
16338,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество проведенных мероприятий; В -количество запланированных мероприятий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Х
Х
1.2.2.2.
Мероприятие "Организация детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий"
Х
1
Х
2014-2023 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1105
2120203000
244
Х
Х
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество участников спортивно-массовых мероприятий"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
400
1000
2000
3000
4000
4500
Х
1.2.2.3.
Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
1105
2120204000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5315,0
5527,6
10842,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество участников соревнований по национальным видам спорта"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
400
800
1200
1500
1800
2000
2200
2300
2500
Х
1.2.3.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
7169,4
6588,8
2685,4
1858,1
1300,0
2580,0
3145,4
3271,3
28598,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Показатель "Число участников мероприятий"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
200,1
200,2
200,3
7400
7800
8200
8600
8900
9200
9430
Х
1.2.3.1.
Мероприятие "Организация мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"
Х
1
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0804
2120302000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1897,4
1973,3
3870,7
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение количества участников мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество учасников мероприятий на отчетную дату, В - количество участников мероприятий в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5
5
5
Х
1.2.3.2.
Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
0804
2120302250
0,0
0,0
0,0
1228,6
5548,0
2014,2
1858,1
1300,0
1680,0
0,0
0,0
13628,9
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение участников мероприятий"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий в отчетном году; В - количество участников мероприятий в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
х
5
5
5
5
5
5
Х
Х
Х
1.2.3.3.
Мероприятие "Книгоиздательская деятельность"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0804
2120302251
244
0,0
0,0
0,0
2719,0
1040,8
671,2
0,0
0,0
900,0
1248,0
1298,0
7877,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Объем тиража изданных книг"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
3000
1600
1700
0
0
600
800
800
Х
Показатель "Количество изданий"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
3
2
0
0
1
1
1
Х
1.2.3.4.
Мероприятие "Популяризация героизма и самоотверженного труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа"
х
х
2017-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
х
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0412
2120304104
414
0,0
0,0
0,0
3221,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3221,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
х
х
х
х
х
х
х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.4.
Основное мероприятие "Организация и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88988,2
96886,4
0,0
0,0
0,0
6084,0
191958,6
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4.1
Мероприятие "Реализация мероприятий по организации и проведению Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""
Х
Х
2019-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39375,5
0,0
0,0
0,0
6084,0
45459,5
1102
2120402806
113
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
0,0
0,0
0,0
260,0
348,0
1102
2120402806
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
713,8
0,0
0,0
0,0
52,0
765,8
1102
2120402806
350
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3725,0
0,0
0,0
0,0
208,0
3933,0
1102
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
946,0
0,0
0,0
0,0
0,0
946,0
0709
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
0804
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7514,2
0,0
0,0
0,0
1560,0
9074,2
0804
2120402806
622
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110,5
0,0
0,0
0,0
0,0
110,5
0804
2120402806
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17519,0
0,0
0,0
0,0
676,0
18195,0
0804
2120402806
350
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8560,0
0,0
0,0
0,0
3328,0
11888,0
Показатель "Доля лауреатов творческих конкурсов участников Забайкальского края от общего числа лауреатов творческих конкурсов Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество лауреатов творческих конкурсов из Забайкальского края, В - общеее количество лауреатов творческих конкурсов фестиваля "Алтаргана"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
25
25
Х
25
Х
Показатель "Доля победителей и призеров спортивных состязаний команды Забайкальского края от общего числа победителей и призеров спортивных состязаний Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
процент
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтированных и реконструированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
30
32
Х
34
Х
Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к Международному бурятскому фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
2
Х
2
Х
1.2.4.2.
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76266,8
51473,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127739,8
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
405
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5243,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5243,1
0503
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43685,1
34995,5
0,0
0,0
0,0
0,0
78680,6
0702
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1624,0
2711,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4335,0
0703
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10449,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10449,4
0801
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16557,1
5134,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21691,2
0804
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3389,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3389,3
1101
2120472806
540
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3951,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3951,2
Показатель "Доля отремонтированных и реконструированных объектов, находящихся в муниципальной собственности от общего числа запланированных объектов"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество отремонтированных и реконструированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к театрализованному открытию Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
100
1.2.4.3.
Мероприятие "Предоставление субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ)из бюджета Забайкальского края
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12721,4
6037,9
0,0
0,0
0,0
0,0
18759,3
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
0113
2120402806
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 023,80
5 628,90
0,00
0,00
0,00
0,00
10652,7
1202
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409,0
0801
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
0705
2120402806
622
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
1101
2120402806
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6657,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6657,6
Показатель "Доля отремонтированных и реконструированных объектов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края, от общего числа запланированных объектов"
%
Х
I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Задача "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма"
Х
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туризма национального парка "Алханай"
Х
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Увеличение туристского потока"
тыс. чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
38
38
39
40
41
41
41
41
42
42
42
Х
Показатель "Создание новых рабочих мест"
чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
0
8
8
8
8
8
10
10
15
15
20
Х
Показатель "Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки"
процент
Х
I=В/А*100%, где А- общая площадь уязвимых экосистем, В - площадь защищенной территории
Х
Х
Х
Х
Х
3
15
25
40
50
60
60
60
60
60
60
Х
1.3.1.
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция обеспечивающей инфраструктуры туризма"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень удовлетворенности туристов качеством туристкой инфраструктуры"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество туристов, удовлетворенных качеством предоставленных услуг по результатам опросов; В - общая численность опрошенных
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65
70
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.1.
Мероприятие "Строительство и реконструкция электрических линий на территории рекреационной зоны"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень обеспеченности объектов туристской инфраструктуры электричеством"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество объектов, обеспеченных электричеством; В - общее количество объектов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.2.
Мероприятие "Строительство объектов инженерного обеспечения (канализация, выгребные ямы, экосептики, водоснабжение, благоустроенные модульные туалеты, спецтехника)"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.3.
Мероприятие "Строительство подъездных автомобильных дорог"
Х
0,6
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Протяженность построенных подъездных автомобильных дорог"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.4.
Мероприятие "Строительство, обустройство пешеходных, велосипедных дорожек"
Х
0,6
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель"Протяженность пешеходных и велосипедных дорожек"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.
Основное мероприятие "Регулирование рекреационной нагрузки на территорию "
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Уровень снижения антропогенной нагрузки на экосистему"
процент
Х
I=(1-A/B)*100%, где А - степень антропогенной нагрузки в отчетном году; В - степень антропогенной нагрузки в предыдущем году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
-5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.1.
Мероприятие "Строительство и обустройство экологических троп"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Протяженность обустроенных экологических троп"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.2.
Мероприятие "Обустройство территории рекреационной зоны, ванн, памятников историко-культурного наследия"
Х
1
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество обустроенных территорий"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
63592,4
61543,7
53083,3
57589,6
67178,7
68863,5
69868,8
67831,7
68342,2
73494,4
75158,2
726546,5
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"
процент
Х
I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
95
96
97
98
99
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"
Х
0,9
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
39510,2
38043,6
30798,9
30614,6
35046,6
34812,9
35707,7
34623,7
35185,3
35008,8
35133,1
384485,4
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0104
2130129300
121
1820,9
2915,1
3080,4
2866,9
3001,5
2097,5
2931,5
2931,8
2931,8
3059,0
3059,0
30695,3
0104
2130129300
129
334,5
543,6
563,9
598,2
605,2
515,6
885,4
885,4
885,4
923,8
923,8
7664,8
0104
2130129300
122
0,0
21,0
0,0
10,0
0,0
10,0
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
104,0
0113
2130129400
121
27931,0
26153,0
20485,1
19861,0
22532,9
23373,7
23064,2
23064,2
23064,2
21023,7
21023,7
251576,7
0113
2130129400
129
7525,9
7151,2
5532,4
6285,7
6769,8
7032,1
6965,4
6477,4
6965,4
6349,2
6349,2
73403,6
0113
2130129400
122
659,0
282,3
284,2
216,5
792,4
326,3
455,0
282,0
282,0
1356,7
1410,9
6347,3
0113
2130129400
242
717,7
675,0
585,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1978,2
0113
2130129400
244
39,3
18,5
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,7
0113
2130149300
831
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0113
2130149300
851
26,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,7
0113
2130149300
852
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0113
2130149300
853
0,0
0,0
4,3
6,8
0,4
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
0113
2130129400
242/21
0,0
0,0
0,0
0,0
475,6
484,0
483,0
483,0
483,0
870,3
905,1
4184,0
0113
2130129400
244/21
0,0
0,0
0,0
559,1
43,8
31,9
38,2
32,5
42,3
43,9
45,7
837,4
0113
2130149300
244
455,2
274,7
246,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
976,1
0113
2130149300
244/26
0,0
0,0
0,0
78,4
340,7
325,7
449,5
317,4
360,2
689,5
717,1
3278,5
0113
2130149300
244/31
0,0
0,0
0,0
0,0
220,5
337,4
0,0
0,0
0,0
145,6
151,4
854,9
0113
2130149300
244/39
0,0
0,0
0,0
132,0
263,8
274,7
414,5
150,0
150,0
526,2
547,3
2458,5
Показатель "Степень выполнения контрольных карт"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
Показатель "Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края за год"
процент
Х
I=A/B*100%, где А - количество исполненных мероприятий программы; В - общее количество мероприятий программы
Х
Х
Х
Х
Х
85
85
85
92
92
92
95
95
95
95
95
Х
1.4.2.
Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"
Х
0,8
Х
2014-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей (ИТОГО по трем учреждениям)
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
24082,2
23500,1
22284,4
26975,0
32132,1
34050,6
34161,1
33208,0
33156,9
38485,6
40025,1
342061,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"
процент
Х
I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.1.1
Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги" (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
14782,4
14487,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29270,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"
кв.м.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
2649,91
2649,91
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество произведенных выездов"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
1247
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"
км.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
112500
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.1.2
Мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений" (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
Х
Х
4044,4
3476,3
3746,0
4977,4
4708,7
3994,7
3882,3
6004,9
6245,1
41079,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Машино-часы работы автомобилей"
ед.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
13923
11890
9600
7808
9700
6600
6600
6240
6240
Х
1.4.2.1.3
Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности " (АЛТАН СЭРГЭ)
Х
0,7
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
0113
2130219902
611
Х
Х
9758,4
13975,3
14552,4
13979,4
14480,9
14281,2
14367,6
16571,5
17234,4
129201,1
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории"
кв. м
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2649,91
2649,91
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
3642,71
Х
1.4.2.2.
Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)
Х
0,8
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130214095
611
4791,9
4084,5
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8876,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество подписанных номеров"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
7500
5650
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"
кв.см.
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
16000
16000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.2.1
Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)
Х
0,8
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130298702
611
Х
Х
4015,6
4673,9
6725,0
7480,9
7488,1
7463,0
7437,9
7979,9
8299,1
61563,4
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество экземпляров изданий"
экз.
х
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
141250
140000
х
х
х
Х
Х
Показатель "Количество номеров изданий"
ед.
х
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
х
х
156
156
156
156
156
156
156
Х
Показатель "Количество печатных страниц"
страниц
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Х
Показатель "Объем тиража"
экз.
Абсолютное значение
х
х
х
х
х
Х
Х
5650
5000
3600
3500
3500
3600
3500
3500
3500
Х
1.4.2.3.
Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций средствами печатных изданий" (ТОЛОН)
Х
0,8
Х
2014-2015 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130214095
621
4507,9
4927,9
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9435,8
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
52
52
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество подписных номеров"
шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
4500
4000
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.2.3.1
Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (ТОЛОН)
Х
0,8
Х
2016-2024 годы
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей
тыс.рублей
Х
Х
Х
Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
1202
2130298702
621
Х
Х
4466,0
4849,5
7108,7
7612,9
7483,4
7469,1
7469,1
7929,3
8246,5
62634,5
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель "Количество экземпляров изданий"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
172000
157500
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель "Количество номеров изданий"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
х
52
52
52
52
52
52
52
Х
Показатель "Количество печатных страниц"
страниц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Х
Показатель "Объем тиража"
экз.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4000
3500
2800
2600
2600
2600
2600
2400
2400
Х
».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
