О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.11.2015                                                                                             № 899

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 316 094,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 834 524,5 тыс. рублей;

2016 год – 625 007,4 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 156 839,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 683 385,0 тыс. рублей;

2016 год – 621 083,1 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 159 255,6 тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 151  139,5  тыс. рублей;

2016 год – 3 924,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении

государственной программы

за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 6 316 094,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 834 524,5 тыс. рублей;

2016 год – 625 007,4 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 156 839,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 683 385,0 тыс. рублей;

2016 год – 621 083,1 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 159 255,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 151 139,5  тыс. рублей;

2016 год – 3 924,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации государственной программы в 2015-2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации государственной программы в 2018-2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.».

1.3. Приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к  настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.4.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  –

4 407 625,5 тыс. рублей,  в том числе:

2015 год – 546 963,3 тыс. рублей;

2016 год – 495 863,9 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 399 635,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 539 790,8 тыс. рублей;

2016 год – 495 454,9 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –       7 990,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 409,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;

1.4.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4 407 625,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 963,3 тыс. рублей;

2016 год – 495 863,9 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 399 635,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 539 790,8 тыс. рублей;

2016 год – 495 454,9 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 7 990,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 409,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства  субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1 в 2015-2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1 в 2018-2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов и с учетом разработанной проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия.»;

1.4.3 в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1»  приложения 1  к подпрограмме 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Создание условий для равноценного доступа населения области к информацион-ным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области

доля библиотечных фондов, занесен-

ных в электрон-ные каталоги, в общем объеме фондов обще-доступных библиотек области

%

23,2

24,0

26,8

27,3

28,0

28,5

29,0

30,0

»;

пункт 4  изложить в следующей редакции:

«

4.

Поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений

количество посещений театраль-но-кон-цертных учрежде-ний

тыс. чел.

274,1

280,1

277,3

260,6

271,2

284,1

290,0

292,0

»;

1.4.4 приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4.5 приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4.6 раздел 4 приложения 8 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«4. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области

4.1. Иные межбюджетные трансферты распределяются в равных долях между муниципальными образованиями области – победителями конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, установленным Департаментом.

4.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области.»;

1.4.7 пункт 5 приложения 9 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок определения уровня софинансирования  и уровень

софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области

5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета на выполнение мероприятия, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящих Правил, определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области.

5.2. Увеличение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.5.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств

областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 481 524,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 171 644,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год –  24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них собственные доходы областного бюджета –

340 783,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 30 903,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;

1.5.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 481 524,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 171 644,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 340 783,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 30 903,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2015-2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2018-2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.»;

1.5.3 в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2»  приложения 1  к подпрограмме 2 строку 1  изложить в следующей редакции:

«

1. Развитие туристского кластера Воло-годской области

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:

млн. руб.

812

760

653

150

150

860

880

900

из бюджетов всех уровней

млн. руб.

112

100

158

0

0

60

60

60

из внебюджетных источников

млн. руб.

700

660

495

150

150

800

820

840

количество коллективных средств размещения

ед.

140

144

146

147

149

163

165

170

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. ед.

12,8

13,0

13,2

13,3

13,4

14,3

14,4

14,5

количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма

мест в год

190

200

70

50

50

240

250

260

прирост высокопроизводительных рабочих мест

ед.

-

3

3

11

4

3

3

3

                                                                                                                               »;

1.5.4 приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно

приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. В абзаце двадцать пятом раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе) слова «по капитальному ремонту» заменить словами «по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам».                                                                     

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

113255

1

13

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 02.11.2015 № 899

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

834 524,5

625 007,4

693 642,8

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

собственные доходы областного бюджета

683 385,0

621 083,1

689 451,0

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5 

3 924,3

4 191,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель -

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

815 442,4

603 831,1

671 442,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

собственные доходы областного бюджета

667 528,9

603 422,1

671 033,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет  по

охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

19 082,1

21 176,3

22 200,8

169 762,1

194 798,1

175 606,2

собственные доходы областного бюджета

15 856,1

17 661,0

18 418,0

169 762,1

194 798,1

175 606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 515,3

3 782,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

                             »

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 02.11.2015 № 899

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)        

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

546 963,3

495 863,9

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

539 790,8

495 454,9

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

546 963,3

495 863,9

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

539 790,8

495 454,9

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

70 089,4

67 817,5

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

собственные доходы областного бюджета

70 089,4

67 817,5

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2          

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

109 690,6

111 781,3

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

собственные доходы областного бюджета

109 577,7

111 781,3

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3        

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества

всего, в том числе

14 733,6

15 837,5

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

собственные доходы областного бюджета

14 733,6

15 837,5

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

Департамент культуры и  туризма  области

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4          

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 292,9

189 565,4

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

собственные доходы областного бюджета

193 562,9

189 565,4

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5          

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

29 400,0

0,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

собственные доходы областного бюджета

29 400,0

0,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6          

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7          

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

118 895,2

106 921,2

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

собственные доходы областного бюджета

118 895,2

106 921,2

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8          

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных

учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

409,0

409,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

субвенции и

субсидии федерального бюджета

2 329,6

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

  »

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от 02.11.2015 № 899

«Приложение 5

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017

год

2018 год

2019 год

2020

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)

29 420,2

30 293,4

32 533,6

34 969,3

36 368,1

37 459,1

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 296 000

1 338 285

1 476 500

1 526 000

1 526 000

1 526 000

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

77 500

77 550

77 550

80 100

81 500

81 500

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

объем фондов (ед.)

17 335,2

16 137,8

17 219,9

25 032,7

25 834,0

26 459,0

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 605 282

1 603 790

1 612 678

1 634 182

1 634 182

1 634 182

Показатель объема работы, ед. измерения

объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

19 181

13 200

17 880

26 000

26 000

26 000

Показатель объема работы, ед. измерения

количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

60 800

57 800

57 800

66 000

66 000

66 000

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество информационных материалов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

848

598

855

972

972

972

5 276,0

3 818,1

5 386,5

6 368,6

6 623,3

6 822,0

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество мониторингов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно- информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

8

8

8

11

11

11

3 201,7

3 301,1

3 254,7

4 654,3

4 840,4

4 985,6

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество информационных систем (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

2

2

2

2

2

2

1 828,4

1 858,4

1 859,1

1 933,5

2 010,8

2 071,2

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество мероприятий (ед.)

13 240,5

12 044,9

14 397,0

15 203,6

15 811,8

16 286,1

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 328

1 066

1 465

1 470

1 470

1 470

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

605

610

625

640

640

640

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

5

5

5

6

6

6

125,0

125,1

125,3

156,3

162,6

167,5

Наименование работы и ее содержание

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)

13 589,3

8 767,4

13 364,9

17 401,3

18 017,4

18 497,9

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

74

74

74

85

85

85

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

24

28

28

28

28

28

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

8

9

11

12

12

12

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

46

35

61

65

65

65

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

51

56

54

50

50

50

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

55

75

75

80

80

80

Показатель объема работы,

ед. измерения

Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления

профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях

области в сфере культуры и искусства»

19,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

3

2

2

4

4

4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций и выставок (ед.)

44 581,7

38 438,5

50 810,0

71 219,9

74 338,9

76 959,4

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных

предметов и музейных коллекций»

73

67

82

95

96

97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество музейных предметов, представленных в Интернет (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

300

430

430

450

480

500

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

55 015,5

56 770,6

55 911,5

59 250,5

61 889,6

64 023,4

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

644 653

646 229

649 279

652 329

655 379

658 429

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

4 072

3 050

3 050

3 050

3 050

3 050

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению научных исследований

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

34

33

34

34

34

34

2 576,4

2 609,4

2 548,4

2 650,4

2 756,4

2 839,1

Наименование работы и ее содержание

Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)

1 925,1

1 739,9

2 197,2

2 285,1

2 376,5

2 447,8

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

399

400

400

400

400

400

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2 006

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2

1

3

3

3

3

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу спектаклей, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

697

696

722

766

766

766

64 847,2

70 320,6

68 375,0

75 529,7

78 550,9

80 907,4

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию спектаклей, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

8

6

8

13

13

13

21 604,0

16 494,0

22 142,8

42 161,0

43 607,4

44 735,6

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу концертных программ, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)

73 042,6

67 763,1

73 002,3

78 931,5

82 088,8

84 551,4

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

738

675

715

740

740

740

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

20 500

20 500

20 500

22 000

22 000

22 000

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию концертных программ, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

24

24

24

28

28

28

22 953,7

23 184,9

23 327,1

28 307,5

33 435,6

34 318,7

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

4

1

1

1

1

1

1 769,2

1 589,9

1 387,5

1 668,1

1 734,9

1 786,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

634

571

646

655

655

655

94 300,5

85 475,1

95 017,1

103 818,8

107 851,6

110 997,1

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

255

186

224

330

330

334

9 598,2

7 321,8

8 773,7

14 759,0

15 269,4

15 667,5

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

38

5

25

30

30

30

20,0

4,4

22,8

28,4

29,6

30,4

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от 02.11.2015 № 899

                           

«Приложение 3

        подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограм-ма 2

Итого

всего, в том числе

171 644,0

17 337,0

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

30 903,0

17 337,0

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

135 118,0

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

собственные доходы областного бюджета

7 877,0

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 250,0

6 561,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

собственные доходы областного бюджета

13 250,0

6 561,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 776,0

10 776,0

10 776,0

36 285,3

37 578,7

38 587,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

3 300,0

3 300,0

3 300,0

исполнители подпрограммы: Департамент социальной защиты населения области,

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

АУК «КПЦ «Дом Деда Мороза»

9 776,0

10 776,0

10 776,0

32 335,3

33 628,7

34 637,6

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

                 .     »

113255