О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия             

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 г. N 39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 704 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА

К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

В соответствии с планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 N 704, в целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Правительство Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 N 704 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" следующие изменения:

в государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

абзац восемнадцатый раздела "Участники Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта";";

в разделе "Задачи Государственной программы":

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой;";

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

в разделе "Показатели (индикаторы) Государственной программы":

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой;";

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество мероприятий, сопутствующих подготовке коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов;";

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области;";

абзац двадцать пятый признать утратившим силу;

в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":

в абзаце первом сумму "49 332,3" заменить суммой "47 875,9";

в абзаце втором сумму "24 433,8" заменить суммой "21 149,3";

абзацы с шестого по девятый изложить в следующей редакции:

"в 2016 году - 6 889,7 млн. рублей, из которых 920,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2017 году - 10 190,3 млн. рублей;

в 2018 году - 1 404,5 млн. рублей;

ассигнования федерального бюджета - 16 077,7 млн. рублей, из которых 7 178,7 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет, в том числе:";

в абзаце одиннадцатом сумму "460,3" заменить суммой "459,1";

абзацы с двенадцатого по пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2015 году - 3 620,0 млн. рублей, из которых 3 249,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2016 году - 5 189,2 млн. рублей, из которых 3 537,8 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет;

в 2017 году - 6 230,9 млн. рублей;

в 2018 году - 422,7 млн. рублей;";

в абзаце шестнадцатом сумму "575,6" заменить суммой "398,4";

абзацы с двадцатого по двадцать второй изложить в следующей редакции:

"в 2016 году - 84,6 млн. рублей;

в 2017 году - 150,6 млн. рублей;

в 2018 - 78,4 млн. рублей.";

в разделе "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы":

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате;";

в тексте Государственной программы:

в разделе 2 "Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы":

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой;";

абзац двадцать первый признать утратившим силу;

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

"повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате;";

в разделе 3 "Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий Государственной программы":

абзац двадцать пятый после слова "объектами" дополнить словом "теплоснабжения,";

в абзаце двадцать седьмом слова "и строительство новой телебашни" исключить;

в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":

в абзаце втором сумму "49 332,3" заменить суммой "47 875,9";

абзацы с третьего по пятый изложить в следующей редакции:

"ассигнования областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, - 21 149,3 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 295,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 031,7 млн. рублей, в 2015 году - 2 922,9 млн. рублей, из которых 457,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2016 году - 6 889,7 млн. рублей, из которых 920,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2017 году - 10 190,3 млн. рублей, в 2018 году - 1 404,5 млн. рублей;

ассигнования федерального бюджета - 16 077,7 млн. рублей, из которых 7 178,7 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет, в том числе в 2013 году - 560,0 млн. рублей, в 2014 году - 459,1 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (неиспользованные остатки 2013 года), в 2015 году - 3 620,0 млн. рублей, из которых 3 249,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2016 году - 5 189,2 млн. рублей, из которых 3 537,8 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет, в 2017 году - 6 230,9 млн. рублей, в 2018 году - 422,7 млн. рублей;

ассигнования местного бюджета - 398,4 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 0,2 млн. рублей, в 2014 году - 29,3 млн. рублей, в 2015 году - 66,8 млн. рублей, из которых 11,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2016 году - 84,6 млн. рублей, в 2017 году - 150,6 млн. рублей, в 2018 году - 78,4 млн. рублей.";

в абзаце шестнадцатом цифры "1.1 - 1.5," заменить цифрами "1.1 - 1.3, 1.5,"; после цифр "1.6.2," дополнить цифрами "1.7,"; цифры "1.9," и "10.1.2" исключить;

абзац семнадцатый после цифр "8.9," дополнить цифрами "8.15,";

абзац восемнадцатый после цифр "6.10," дополнить цифрами "6.11,"; цифры "8.15," исключить;

абзац двадцать первый после цифр "1.6.1," дополнить цифрами "3.28,";

наименование раздела 8 "Методика комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы за отчетный год и за период с начала реализации" изложить в следующей редакции:

"8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за период с начала ее реализации";

приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

приложение 4 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего Постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим Постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

И.о. первого вице-губернатора - председателя

Правительства Самарской области

Ю.Е.ИВАНОВ

Приложение 1

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 3 февраля 2016 г. N 39

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ

ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Цель. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"

Задача 1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

единиц

2013 - 2017

1

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

%

2013 - 2015

70,6

88,5

100,0

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

единиц

2015 - 2017

3

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

единиц

2015 - 2018

1

3

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

%

2014 - 2018

3,0

6,0

51,0

100,0

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

%

71,0

100,0

Задача 2. Обеспечение необходимого объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области для участников и гостей чемпионата

7.

Доля введенных в эксплуатацию коллективных средств размещения, сертифицированных в установленном порядке, в общем количестве коллективных средств размещения, предусмотренных Государственной программой

%

100,0

100,0

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013 - 2017

1

3

Задача 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013 - 2017

1

5

27

10.

Наличие автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети городского округа Самара

единиц

2015 - 2017

1

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

км

2014 - 2017

18,0

12.

Количество закупленного подвижного состава

единиц

2016 - 2018

23

48

74

Задача 3.1. Обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой

13.

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

единиц

2016

1

Задача 4. Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2014 - 2017

1

Задача 5. Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015 - 2017

2

7

16.

Количество мероприятий, сопутствующих подготовке коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов

единиц

2014 - 2016

1

2

17.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015 - 2017

1

Задача 6. Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014 - 2018

4

12

13

Задача 7. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014 - 2018

4,6

31,4

59,6

96,6

100,0

20.

Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

единиц

2014 - 2018

2

4

6

8

9

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

единиц

2015 - 2018

340

361

392

400

22.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2017

10

Задача 8. Создание условий для улучшения экологической обстановки в Самарской области в период проведения чемпионата

23.

Площадь рекультивированной территории

га

2014 - 2017

42,0

24.

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

единиц

2017

2

Задача 9. Формирование положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

25.

Количество проведенных фестивалей болельщиков и иных мероприятий, способствующих популяризации футбола

единиц

2014 - 2018

2

3

4

5

7

Задача 10. Создание условий для строительства стадиона

26.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

га

2013 - 2014

27,0

Задача 11. Создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности

27.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

единиц

2015 - 2017

2

Приложение 2

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 3 февраля 2016 г. N 39

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА

ПО ФУТБОЛУ"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Ожидаемый результат

2013 <1>

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

3283,9 <20>

5776,1

8795,4

13138,3

16967,4

1915,6

47875,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

920,5

1793,8

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3620,0

5189,2

6230,9

422,7

16077,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 <20>

1031,7

2922,9

6889,7 <21>

10190,3 <22>

1404,5 <23>

21149,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

920,5

1378,1

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8

84,6

150,6

78,4

398,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

11,5

Внебюджетные источники

2428,4

4256,0

2185,7

974,8

395,6

10,0

10250,5

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

155,9

908,9

599,2

2412,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

57,8

462,0

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

49,6

585,4

422,7

1678,1

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

104,8

285,0

166,5 <8>

684,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

57,8

57,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

1,5

38,5

10,0

50,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.1.

Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектные и изыскательские работы

Всего

590,0

407,3

109,5

48,2

702,6 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Наличие подготовленной проектной документации

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

48,2

452,4

Федеральный бюджет

560,0

391,0 <3>

13,2

560,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

16,3

96,3

48,2

142,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

48,2

48,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

5,9

22,5

106,0

134,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1 поле

134,4

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

10,5

37,0

53,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,9

3,5

7,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9

3,5

7,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

19,0

106,0

127,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

7,0

37,0

46,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

4,7

23,7

106,0

134,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1 поле

134,4

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

11,7

36,7

53,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,8

3,2

7,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,8

3,2

7,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

20,5

106,0

127,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

8,5

36,7

46,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки, Академия футбола им. Ю. Коноплева, Самарская обл., Ставропольский район

Всего

1,5

38,5

10,0

50,0

Инвестор (по согласованию)

1 поле

50,0

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

1,5

38,5

10,0

50,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе:

Всего

1,5

22,2

26,3

50,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1 поле

50,0

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

9,0

8,8

19,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

0,9

1,0

1,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

1,0

1,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

21,2

26,3

48,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

8,0

8,8

17,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на территории стадиона в г. Самаре, в том числе:

Всего

31,9

49,0

502,4

555,0

1138,3

50 000 м2

1138,3

Обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

346,1

388,5

795,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

156,3

166,5 <8>

343,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

31,9

49,0

80,9

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

60,4

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

20,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

502,4

555,0

1057,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

346,1

388,5

734,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

166,5 <8>

322,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 4, 11,

в том числе:

Всего

9,6

16,4

102,6

34,2

153,2 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1 поле

134,4

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

9,6

9,6

Федеральный бюджет

65,6

34,2

99,8 <2>

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

16,4

37,0

53,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

9,6

9,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

4,6

4,6

4,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

4,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,6

4,6

4,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

4,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

11,8

102,6

34,2

148,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,0

5,0

Федеральный бюджет

65,6

34,2

99,8 <2>

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

11,8

37,0

48,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.8.

Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а,

в том числе:

Всего

1,5

21,4

27,1

50,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1 поле

50,0

Наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,4

17,9

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

9,0

9,2

19,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.8.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

1,2

1,3

2,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,2

1,3

2,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.8.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,3

20,1

27,1

47,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

12,4

17,9

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

7,7

9,2

17,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

376,6

1212,0

1333,8

824,0

367,0

8,2

4121,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

157,4

178,2

8,2

402,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

376,6

1205,6

1282,0

666,6

188,8

3719,6

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам на создание и модернизацию гостиничной и туристской инфраструктуры и альтернативных средств размещения для клиентских групп ФИФА и болельщиков

Всего

42,9

60,5

79,1

182,5

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

1450 номеров

Модернизация номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

42,9

60,5

79,1

182,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий на возмещение лизинговых платежей организациям на оснащение и оборудование гостиниц и создание специализированных средств размещения, предполагаемых к использованию для клиентских групп ФИФА и болельщиков

Всего

89,7

89,7

179,4

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Модернизация номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области (количество - 560 номеров)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

89,7

89,7

179,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.3.

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата

Всего

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания 4 туристских информационных центров

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.4.

Проектирование и строительство гостиницы на 195 номеров категории "четыре звезды"

Всего

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0 <2>

Строительная корпорация "Авиакор" (по согласованию)

195 номеров

2052,0

Увеличение номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.5.

Строительство гостиницы N 1, категория "четыре звезды", Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя <4>

Всего

85,7

192,4

230,6

230,7

94,4

833,8

Инвестор (по согласованию)

80 номеров

833,8

Увеличение номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

85,7

192,4

230,6

230,7

94,4

833,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.6.

Строительство гостиницы N 2, категория "четыре звезды", Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя <4>

Всего

85,7

192,4

230,6

230,7

94,4

833,8

Инвестор (по согласованию)

80 номеров

833,8

Увеличение номерного фонда средств коллективного размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

85,7

192,4

230,6

230,7

94,4

833,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,8 <20>

3093,7

4151,1

6419,7

8109,4

425,0

24250,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

3158,8

3537,8

4410,9

11107,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 <20>

45,0

286,2

2803,9 <25>

3656,0 <26>

382,5

7173,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

5,0

7,9

78,0

42,5

42,5

175,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.1.

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара, в части объектов, не относящихся к федеральной собственности <5>

Всего

2258,8 <20>

3043,7

698,2

42,5

5836,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (по согласованию)

Технологическое усовершенствование международного аэропорта "Курумоч"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 <14>

42,5

42,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч"

Всего

476,3

952,5

1000,0

2428,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2428,8

Повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

451,3

902,5 <24>

950,0

2303,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,0 <24>

50,0 <24>

125,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

2785,3

3647,8

9290,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9290,6

Повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

2707,5 <24>

2635,3 <24>

3460,9

8803,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,0 <24>

150,0 <24>

186,9 <24>

486,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова)

Всего

1190,0

1190,0

2380,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,6 км

2380,0

Повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1190,0 <8>

1190,0 <8>

2380,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

225,0

225,0

450,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,8 км

450,0

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

225,0 <8>

225,0 <8>

450,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

310,0

310,0

620,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,6 км

620,0

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

310,0 <8>

310,0 <8>

620,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

5,4

107,5

112,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

11450 парковочных мест для автомобилей, 430 парковочных мест для автобусов

112,9

Необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,4 <8>

107,5 <8>

112,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 1-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

3,4

67,2

70,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,56 км

70, 6

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,4 <8>

67,2 <8>

70,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.9.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 2-я Стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

6,9

138,0

144,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,15 км

144,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,9 <8>

138,0 <8>

144,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.10.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 1, расположенной в городском округе Самара

Всего

7,5

150,0

157,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,25 км

157,5

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,5 <8>

150,0 <8>

157,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.11.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 2, расположенной в городском округе Самара

Всего

7,2

144,0

151,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1,2 км

151,2

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,2 <8>

144,0 <8>

151,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.12.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 3, расположенной в городском округе Самара

Всего

4,8

96,0

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,8 км

100,8

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8 <8>

96,0 <8>

100,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.13.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 4, расположенной в городском округе Самара

Всего

2,8

55,2

58,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,46 км

58,0

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,8 <8>

55,2 <8>

58,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.14.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 5, расположенной в городском округе Самара

Всего

2,3

45,6

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,3 <8>

45,6 <8>

47,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.15.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 6, расположенной в городском округе Самара

Всего

1,8

36,0

37,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,30 км

37,8

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,8 <8>

36,0 <8>

37,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.16.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 7, расположенной в городском округе Самара

Всего

3,0

60,0

63,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

63,0

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,0 <8>

60,0 <8>

63,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.17.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 8, расположенной в городском округе Самара

Всего

2,3

45,6

47,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,38 км

47,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,3 <8>

45,6 <8>

47,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.18.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 9, расположенной в городском округе Самара

Всего

4,5

90,0

94,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,75 км

94,5

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,5 <8>

90,0 <8>

94,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.19.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 10, расположенной в городском округе Самара

Всего

3,9

80,0

83,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,50 км

83,9

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9 <8>

80,0 <8>

83,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.20.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 11, расположенной в городском округе Самара

Всего

2,7

54,0

56,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,45 км

56,7

Улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,7 <8>

54,0 <8>

56,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.21.

Проектирование и строительство вертолетной площадки на территории, прилегающей к стадиону, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

2,0

19,4

21,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Площадка для единовременного приема одного вертолета

21,4

Необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0 <8>

19,4 <8>

21,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.22.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию и строительству парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к чемпионату

Всего

354,8

354,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Четыре парковки площадью 25000 м2 каждая

354,8

Обеспечение перехватывающих парковок по основному движению транспорта к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,3 <8>

319,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

35,5

35,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.23.

Разработка операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период проведения чемпионата

Всего

14,0

14,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Управление транспортными потоками на период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

14,0

14,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.24.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

Всего

26,3

43,9

30,6

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,3

43,9

30,6

100,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.25.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) <5>

Всего

50,0

78,8

128,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

15,5 км - реконструкция, 2,5 км - строительство трамвайных линий

2345,0

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

115,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

5,0

7,9

12,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.26.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на закупку подвижного состава экологически безопасных низкопольных транспортных средств - автобусов и трамваев

Всего

425,0

425,0

425,0

1275,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Приобретение 33 трамвайных вагонов и 41 автобуса

Улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

382,5

382,5

382,5

1147,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

42,5

42,5

42,5

127,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.27.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство логистического пункта

Всего

50,0

50,0 <5>

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

50,0

Необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,0 <8>

50,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на содействие подготовке тренировочных баз команд к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

Всего

72,7

72,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Соответствие объекта требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

72,7

72,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

333,9

437,5

39,6

1247,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

333,9

437,5

39,6

1247,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.1.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

3,2

15,9

30,6

32,7

82,4 <2>

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,2

15,9

30,6

32,7

82,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

38,0

24,7

6,4

213,2 <2>

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

38,0

24,7

6,4

213,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования

Всего

272,9

256,1

329,0

22,7

880,7

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Повышение качества оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

272,9

256,1

329,0

22,7

880,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.4.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Всего

41,2

41,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация"

Повышение качества оказания медицинской помощи за счет приобретения 10 автомобилей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

41,2

41,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам, в том числе за пределами Российской Федерации

Всего

9,2

9,9

10,5

29,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

9,9

10,5

29,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата <6>

Всего

36,9

17,1

27,8

580,3

625,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

19,8

36,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

27,8

580,3

625,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

19,8

36,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.1.

Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)

Всего

36,9

17,1

27,8

553,3

598,2 <2>

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Улучшение экологической обстановки в городском округе Самара путем рекультивации территории площадью 42 га

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

19,8

36,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

27,8

553,3

598,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

19,8

36,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Природоохранный центр" на приобретение двух мобильных экологических лабораторий

Всего

27,0

27,0

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Природоохранный центр"

Повышение оперативности экологического мониторинга путем приобретения 2 лабораторий

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

27,0

27,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

1091,6

2441,3

751,5

5455,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

193,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

1085,9 <27>

2356,5 <28>

729,5

5301,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

191,5

Местный бюджет

9,8

33,8

5,7

84,8

22,0

153,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

2,4

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкцию территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь), в том числе:

Всего

177,8

248,2

378,7

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Три очереди

1284,3

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,3

47,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

168,9

235,8

359,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

44,9

Местный бюджет

8,9

12,4

18,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

2,4

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.1.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)

Всего

163,8

238,9

369,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,3

33,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

155,6

227,0

351,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

31,6

31,6

Местный бюджет

8,2

11,9

18,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

1,7

1,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.2.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) <5>

Всего

14,0 <14>

9,3

9,3

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,3 <14>

8,8

8,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,7 <14>

0,5

0,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.2.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство

4 скверов)

Всего

47,7

429,2

476,9 <2>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,3

407,7

453,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,4

21,5

23,9

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.3.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

Всего

1,4

11,6

13,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,3

11,1

12,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,1

0,5

0,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

259,2

675,6

751,5

2250,0

Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

125,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

259,2

639,2

729,5

2169,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

125,0

Местный бюджет

0,9

21,2

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,8

62,5

294,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,1

33,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

20,0

18,4

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

27,6

23,5

72,0

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,7 <9>

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1"

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

33,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов на мероприятие по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги

Всего

4,5

106,2

182,0

110,1

402,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,6

3,6

Министерство культуры Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

85,0

145,6

88,1

318,7

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,9

21,2

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

259,2

428,8

578,9

1552,8

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

91,9

91,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

259,2

428,8

578,9

1552,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

91,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.5.

Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

98,0

2,4

98,0

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

98,0

98,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2,4

2,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.6.

Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

68,0

1,8

68,0

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,8

1,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

68,0

68,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

1,8

1,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия: "Особняк Субботина-Шихобалова", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 3

Всего

24,0

17,4

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2696,3 кв. м

300,0

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,4

17,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,0 <7>

17,4

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

17,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.

Проектирование и строительство пешеходных дорог на территории, прилегающей к стадиону, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической, в том числе:

Всего

13,0

432,6

445,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

4,12 км

445,6

Обеспечение доступа зрителей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,0 <8>

432,6 <8>

445,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.1.

Проектирование и строительство пешеходной дороги N 1

Всего

4,3

141,7

146,0

1,35 км (две полосы движения)

146,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,3 <8>

141,7 <8>

146,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.2.

Проектирование и строительство пешеходной дороги N 2

Всего

6,6

220,5

227,1

2,1 км (две полосы движения)

227,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,6 <8>

220,5 <8>

227,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.3.

Проектирование и строительство пешеходной дороги N 3

Всего

2,1

70,4

72,5

0,67 км (две полосы движения)

72,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,1 <8>

70,4 <8>

72,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

704,6

363,0

1103,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

704,6

363,0

1103,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.10.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

Всего

2,8

3,0

303,0

308,8 <2>

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,9

287,9

293,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,1

15,1

15,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.11.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на ремонт объектов благоустройства улиц, расположенных вдоль гостевого и туристического маршрутов г.о. Самара

Всего

62,7

226,3

289,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

59,6

215,0

274,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

3,1

11,3

14,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7. План мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Всего

6,7

37,3

553,3

594,9

1192,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

594,9

1065,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

37,3

82,4

126,4

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7.1.

Строительство ПС 110/10 кВ "Стадион" с трансформаторами 2 x 40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи), г. Самара

Всего

6,7

37,3

553,3

594,9

1192,2

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (по согласованию)

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (электроэнергией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

594,9

1065,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

37,3

82,4

126,4

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1719,0

3694,3

3396,9

8056,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

258,1

842,9

1101,0

Федеральный бюджет

328,7

1130,9

639,7

2099,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,9

2339,1 <29>

2588,9 <19>

5374,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

842,9

1091,9

Местный бюджет

0,2

9,1

22,2

22,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

9,1

9,1

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона в г. Самара

Всего

2,6

6,7

95,6

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

4,6 км

95,6

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

9,3

9,3

Федеральный бюджет

28,7

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

6,0

62,1

62,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,4

8,4

Местный бюджет

0,2

0,7

4,8

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,9

0,9

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.2.

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до улицы Демократическая в г. Самара

Всего

14,2

134,2

134,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

1,1 км

134,2

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

14,2

14,2

Федеральный бюджет

49,2

49,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,5

78,3

78,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

13,5

13,5

Местный бюджет

0,7

6,7

6,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,7

0,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.3.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область

Всего

53,6

55,2

55,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

10 км

1986,0

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

53,6

53,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

52,4

52,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

50,9

50,9

Местный бюджет

2,7

2,8

2,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,7

2,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.4.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93800 м3/сут., Самарская область

Всего

55,5

56,0

56,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

93800 м3/сут.

1207,0

Принятие и обеззараживание дождевых стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

55,5

55,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

52,7

53,2

53,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

52,7

52,7

Местный бюджет

2,8

2,8

2,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,8

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:

Всего

38,0

658,5

1284,0

1230,6

2781,4 <2>

4,6 км

Прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

38,0

391,7

429,7

Федеральный бюджет

250,8 <12>

356,9 <12>

379,3 <12>

987,0 <2>

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

927,1

851,3

1793,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

391,7

429,7

Местный бюджет

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

38,0 <14>

16,0

16,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 <14>

15,2

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

642,5

1284,0

1230,6

2765,4 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2467,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,7

391,7

Федеральный бюджет

250,8 <12>

356,9 <12>

379,3 <12>

987,0 <2>

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

927,1

851,3

1778,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

391,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.6.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией <11>

Всего

5,0

5,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

0,5 км

92,9

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

4,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг", в том числе:

Всего

40,0

357,3

1260,3

892,6

2192,2

13,5 км

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (дождевой канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

40,0

318,0

358,0

Федеральный бюджет

551,2 <12>

231,6 <12>

782,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

355,3

709,1

661,0 <15>

1407,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

318,0

356,0

Местный бюджет

2,0

2,0

2,0

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,0

2,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг"

Всего

40,0 <14>

39,3

39,3

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 <14>

37,3

37,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,0 <14>

2,0

2,0

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.2.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

I этап (участок от Московского шоссе до Ракитовского шоссе)

Всего

159,0

439,4

143,3

582,7 <2>

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

558,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

159,0

159,0

Федеральный бюджет

105,9 <12>

87,0 <12>

192,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0

333,5

56,3

389,8 <2>

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

159,0

159,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.3.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

II этап (участок от Ракитовского шоссе до очистных сооружений "Орлов Овраг")

Всего

159,0

820,9

749,3

1570,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1570,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

159,0

159,0

Федеральный бюджет

445,3 <12>

144,6 <12>

589,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0

375,6

604,7 <16>

980,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

159,0

159,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов Овраг",

в том числе:

Всего

47,5

133,8

607,6

365,1

1018,3

73200 м3/сут.

Принятие и обеззараживание дождевых стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,5

88,2

135,7

Федеральный бюджет

222,8 <12>

28,8 <12>

251,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5

131,5

384,8 <17>

336,3 <18>

764,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

47,5

88,2

135,7

Местный бюджет

2,3

2,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование очистных сооружений "Орлов Овраг"

Всего

47,5 <14>

45,6

45,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5 <14>

43,3

43,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,3

2,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.2.

Строительство очистных сооружений "Орлов Овраг"

Всего

88,2

607,6

365,1

972,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

972,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

88,2

88,2

Федеральный бюджет

222,8 <12>

28,8 <12>

251,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

88,2

384,8 <17>

336,3 <18>

721,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

88,2

88,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.9.

Разработка документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов

Всего

84,6

84,6

Министерство строительства Самарской области

Определение границ и обеспечение соответствующего вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

84,6

84,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара

Всего

45,0

188,9

627,3

816,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

816,2

Обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

45,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

188,9

627,3

816,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

45,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.11.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

5,0

82,0

83,0

170,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пожарное депо на шесть машино-выездов

170,0

Ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

82,0 <8>

83,0 <8>

170,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.12.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

5,2

35,2

30,0

70,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Здание отдела полиции, гараж

70,4

Обеспечение безопасности в г. Самаре, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,2

35,2 <8>

30,0 <8>

70,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.13.

Проектирование и строительство городка конной полиции <2>

Всего

5,0

5,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Городок конной полиции

97,6

Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.14.

Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО "Жигулевские сады"

Всего

168,2

224,3

168,3

560,8

Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация" (по согласованию)

80 МВт

560,8

Обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (теплоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.15.

Оказание услуг по государственной регистрации прав Самарской области на объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

12,0

12,0

Министерство строительства Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Государственная регистрация прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

12,0

12,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

37,8

131,2

92,1

321,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

36,9

107,9

78,2

275,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

23,3

13,9

46,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.1.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

80,4

40,8

121,2

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

31,0

92,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

19,3

9,8

29,1

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

Всего

2,6

12,2

3,8

16,8

17,3

52,7

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Проведение культурных мероприятий, связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью, в рамках футбольной среды

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

9,3

2,9

12,8

13,2

40,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,6

2,9

0,9

4,0

4,1

12,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.3.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году

Всего

20,0

20,0

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,2

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

4,8

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Всего

5,0

20,0

34,0

34,0

34,0

127,0

Министерство спорта Самарской области

Содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

34,0

34,0

34,0

127,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.5.

Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов

Всего

0,3

0,2

0,5

Министерство спорта Самарской области

Концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревновательный период

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

0,2

0,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Всего

55,9

46,1

90,9

192,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

65,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.1.

Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", на земельном участке, занимаемом радиоцентром N 3, по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, уч. 7

Всего

55,9

46,1

80,9

182,9

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Роспечать (по согласованию)

Демонтаж, снос недвижимого имущества, перенос и переустройство линий, сооружений связи и иных объектов недвижимости

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9 <10>

55,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.2.

Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата

Всего

10,0

10,0

Министерство строительства Самарской области

Корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

10,0

10,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

--------------------------------

<1> Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

<2> Объем финансирования подлежит уточнению.

<3> Средства, не использованные в 2013 году в рамках областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы".

<4> Инвестор и объем финансирования подлежат уточнению.

<5> Источник и объем финансирования подлежат уточнению.

<6> Обоснование затрат на осуществление мероприятий приведено в ценах 2013 года.

<7> Объем финансирования, превышающий 19,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<8> Средства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<9> Объем средств в размере 33,1 млн. рублей является неиспользованным остатком 2014 года.

<10> Расходное обязательство предусмотрено в рамках отдельного расходного обязательства Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 N 104 "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по предоставлению в 2013 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям работ, услуг в сфере связи и телерадиовещания в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переносу и (или) переустройству линий связи и сооружений связи с целью подготовки к проведению на территории Самарской области чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России".

<11> Мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

<12> Распределение объема финансирования по годам подлежит уточнению.

<13> Значения строк "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" рассчитаны по формуле:

где V - объем финансирования соответствующей строки;

Vn - финансирование по годам соответствующей строки;

Оn - неиспользованный остаток по годам соответствующей строки.

<14> Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строкам "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" не учитываются.

<15> Объем финансирования, превышающий 126,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<16> Объем финансирования, превышающий 70,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<17> Объем финансирования, превышающий 296,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<18> Объем финансирования, превышающий 63,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<19> Объем финансирования, превышающий 1668,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<20> Кассовый расход в размере 207,0 млн. рублей по мероприятию 3.1 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей <13>" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

<21> Объем финансирования, превышающий 4566,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<22> Объем финансирования, превышающий 5874,2 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<23> Объем финансирования, превышающий 1238,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<24> Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области.

<25> Объем финансирования, превышающий 699,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<26> Объем финансирования, превышающий 692,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<27> Объем финансирования, превышающий 1072,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<28> Объем финансирования, превышающий 1924,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<29> Объем финансирования, превышающий 2133,7 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Приложение 3

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 3 февраля 2016 г. N 39

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

КОТОРЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТУПАЮЩИЕ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018

ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"

(далее - Государственная программа)

N п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

2013 <1>

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения Самарской области

Средства областного бюджета

1407,6

98,2

464,0

333,9

451,3

60,2

2.

Министерство культуры Самарской области

Средства областного бюджета

88,6

6,5

43,7

20,0

18,4

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

662,1

36,9

17,1

27,8

580,3

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

72,0

2,2

18,7

27,6

23,5

5.

Министерство спорта Самарской области

Средства областного бюджета

275,0

22,5

29,5

36,9

107,9

78,2

6.

Министерство строительства Самарской области

Всего

7653,0

30,0

525,8

1033,0

2464,3

3433,4

166,5

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктом 1.1 Перечня мероприятий Государственной программы

404,2

391,0

13,2

Средства областного бюджета

7248,8

30,0

134,8

1019,8

2464,3 <2>

3433,4 <3>

166,5 <4>

7.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Средства областного бюджета

402,0

6,4

51,8

157,4

178,2

8,2

8.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Средства областного бюджета

6,6

1,0

5,6

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

18104,3

45,0

3445,0

6334,3

7897,5

382,5

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

11107,5

3158,8

3537,8

4410,9 <5>

Средства областного бюджета

6996,8

45,0

286,2

2796,5 <6>

3486,6 <7>

382,5

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

5274,8

209,4

678,2

979,4

1072,9

1756,0

578,9

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

77,9

77,9

Средства областного бюджета

5196,9

209,4

678,2

901,5

1072,9

1756,0

578,9

11.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Средства областного бюджета

55,9

55,9

12.

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Средства областного бюджета

3,4

3,4

13.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Средства областного бюджета

318,7

85,0

145,6

88,1

Итого

Всего

34324,0

295,3

1422,7

6172,8

10427,5

14601,2

1404,5

Средства федерального бюджета

11589,6

391,0

3249,9

3537,8

4410,9 <5>

Средства областного бюджета

22734,4

295,3

1031,7

2922,9

6889,7 <8>

10190,3 <9>

1404,5 <10>

--------------------------------

<1> Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

<2> Объем финансирования, превышающий 2238,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<3> Объем финансирования, превышающий 1953,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<4> Средства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<5> Средства предусмотрены Соглашением о предоставлении в 2015 - 2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" от 16.07.2015 N ФДА 48/54-С-1. В связи с формированием с 01.01.2016 закона о федеральном бюджете только на очередной финансовый год Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" средства в 2017 году не предусмотрены.

<6> Объем финансирования, превышающий 699,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<7> Объем финансирования, превышающий 650,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<8> Объем финансирования, превышающий 4566,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<9> Объем финансирования, превышающий 5874,2 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

<10> Объем финансирования, превышающий 1238,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Приложение 4

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 3 февраля 2016 г. N 39

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018

ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ" НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценку эффективности реализации Государственной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий

Государственной программы

Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Государственной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Государственной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

где N - количество показателей (индикаторов) Государственной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Государственной программы с начала реализации;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Государственной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Государственной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Государственной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Государственной программы за все отчетные годы.