Об утверждении государственной программы города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы"



Правительство Севастополя

Постановление

03.04.2015                                                         N 253-ПП

Утратил силу на основании постановления Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП

Об утверждении государственной программы города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы"

в редакции постановления Правительства Севастополя от 07.08.2015 N 731-ПП

в редакции постановления Правительства Севастополя от 25.12.2015 N 1272-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 01.03.2016 № 128-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 11.04.2016 № 297-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 10.05.2016 № 447-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 30.05.2016 № 523-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 14.07.2016 № 691-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 08.09.2016 № 848-ПП

      в редакции постановления Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 874-ПП

      (в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 1248-ПП)

      (в редакции постановления Правительства Севастополя от 29.12.2016 № 1313-ПП)

Принимая во внимание Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 N 790, руководствуясь Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", Правительство Севастополя постановляет:

1. Утвердить государственную программу города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы" (прилагается).

2. Главному управлению финансов города Севастополя (Штоп В.В.) при формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на финансирование государственной программы "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы".

3. Управлению информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Севастополя.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Демина А.В.

Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя

С.И. Меняйло

Государственная программа
города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Соисполнители Программы

Департамент капитального строительства города Севастополя

Участники Программы

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство";

ООО "СГС Плюс";

ГУПС "Севтеплоэнерго";

ГУПС "Водоканал";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 2"; ГУПС "Управляющая компания "Север";

ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 1";

ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя";

ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района";

ГУПС "Управляющая компания Инкерман";

ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района";

ГУПС "Управляющая компания Центр";

ГУПС "Единый информационно-расчетный центр";

ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры";

ГУПС "Горсвет";

ГУП "Благоустройство города "Севастополь";

ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба";

НО "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"

Программно-целевые инструменты Программы

Подпрограммы Программы

подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя";

подпрограмма 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя";

подпрограмма 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя";

подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

Цель Программы

повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Задачи Программы

- улучшение условий жизни жителей города;

- предоставление мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств бюджета города Севастополя и иных источников;

- активизация участия граждан, проживающих в многоквартирных домах, в участии в управлении общим имуществом дома;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в многоквартирном жилом фонде;

- обеспечение капитального ремонта МКД в целях приведения их в нормативное техническое состояние;

- формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов;

- создание условий для управления МКД;

- реконструкция, модернизация и техническое переоснащение основных средств на источниках теплоснабжения;

- диспетчеризация объектов теплоснабжения;

- применение современных автоматических систем управления, учета и регулирования;

- реконструкция и модернизация тепловых сетей;

- предоставление потребителям необходимого количества питьевой воды гарантированного качества;

- обеспечение постоянного развития систем водоснабжения и водоотведения;

- охрана окружающей природной среды;

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- обеспечение безопасного передвижения пешеходов за счет ремонта лестниц, подпорных стен;

- восстановление и поддержание сетей наружного освещения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- увеличение количества благоустроенных дворов и скверов;

- проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, произрастающих на территории парков и скверов города Севастополя;

- увеличение объемов работ по озеленению;

- создание благоприятных условий для посещения пляжей жителями и гостями города

Целевые индикаторы (показатели) Программы

- общая площадь и количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт;

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя;

- доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом;

- количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами;

- снижение потерь воды в сетях централизованного отопления;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии;

- реконструкция котельных;

- установка блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы;

- реконструкция центральных тепловых пунктов;

- доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей;

- строительство когенерационных установок;

- уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- доля неучтенных потерь воды;

- доля водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- отношение убираемой территорий ко всей площади территории города;

- количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города;

- прирост протяженности сетей наружного освещения;

- количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства городских пляжей;

- площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров;

- площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

Сроки реализации Программы

2015 - 2020 годы без выделения этапов

Объем и источники финансирования Программы

общий объем финансирования программы составляет 26 997 478,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1 331 897,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 040 807,3 тыс. рублей;

2017 год - 5 872 345,7 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 12 752 428,9 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 12 285 397,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 481 877,3 тыс. рублей;

2016 год - 3 769 490,0 тыс. рублей;

2017 год - 3 085 780,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 4 948 250,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 14 239 393,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 802 468,7 тыс. рублей;

2016 год - 3 203 839,1 тыс. рублей;

2017 год - 2 722 719,3 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 7 510 365,9 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 472 688,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 47 55 1,0 тыс. рублей;

2016 год - 67 478,2 тыс. рублей;

2017 год - 63 846,1 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 293 813,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

- проведение капитального ремонта не менее 0,3 млн квадратных метров общей площади многоквартирных домов в год;

- замена и модернизация не менее 700 лифтов;

- обучение жителей города основам управления многоквартирными домами;

- снижение потерь воды в сетях центрального отопления на 6%;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии до 163,5 кг у. т./ Гкал;

- реконструкция котельных - 35 шт.;

- реконструкция центральных тепловых пунктов - 23 шт.;

- увеличение доли замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности сетей до 9%;

- строительство когенерационных установок - 1 шт.;

- повышение уровня охвата населения услугами централизованного водоснабжения до 95% и водоотведения до 84%;

- ликвидация дефицита воды, который возникает в отдельные маловодные периоды;

- сокращение доли водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене до 46% и 20%;

- снижение уровня сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, улучшение экологической ситуации;

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- сохранение и содержание на надлежащем уровне зеленой зоны города;

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города

1. Характеристика текущего состояния и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, на решение которых направлена Программа

Государственная программа города Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) разработана с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 N 790, с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 N 643 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя".

Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является приоритетным направлением социально-экономического развития города Севастополя.

Предпосылками повышения качества условий проживания населения города являются предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие ЖКХ.

Тарифы на коммунальные услуги в городе Севастополе являются в настоящее время самыми низкими в Российской Федерации. Возмещение фактической себестоимости оказания услуг действующими тарифами на услуги не превышает 65 - 85% в зависимости от вида услуг. В результате ресурсоснабжающие предприятия и предприятия, оказывающие жилищные услуги, являлись длительное время убыточными. Указанный фактор при отсутствии достаточного бюджетного финансирования, высоком объеме задолженности в сфере ЖКХ сдерживал процесс модернизации инженерных сетей и оборудования, что привело к росту изношенности основных фондов и снижению качества услуг. Для устранения указанных негативных факторов развития ЖКХ города Программой запланирована реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, благоустройство объектов городского хозяйства.

Город Севастополь согласно Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" планирует принимать активное участие в программах проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее - МКД) и переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Собственники жилых помещений должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные ЖКУ. Органы государственной власти и местного самоуправления заинтересованы в сохранении социальной стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ. В настоящее время участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жилищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья. И от того как будут складываться взаимоотношения между ними, управляющими компаниями и органами власти, зависят благополучие и комфортность проживания в домах.

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественного содержания и ремонта жилого фонда. Жилищный фонд города Севастополя состоит из более чем 3500 МКД всех форм собственности общей площадью более 7 млн кв. м. Средний возраст домов более 40 лет, техническое состояние домов в основном неудовлетворительное. По срокам эксплуатации отдельных конструктивных элементов и по техническому состоянию большая часть (2800 жилых домов, что составляет 80% жилищного фонда) требует проведения капитального ремонта.

Для изменения ситуации по капитальному ремонту домов и в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества МКД на территории города федерального значения Севастополя разрабатываются нормативные правовые акты по формированию и реализации региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД, созданию регионального оператора капитального ремонта в лице специализированной некоммерческой организации-фонда, осуществляющего деятельность, направленную на проведение своевременного капитального ремонта в МКД. До 2020 года предусмотрено оказание мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта из бюджета города Севастополя в виде субсидий, предоставляемых региональному оператору капитального ремонта, товариществам собственников недвижимости (товариществам собственников жилья), жилищным кооперативам, управляющим компаниям.

Одной из основных проблем ЖКХ города является большой износ лифтов в МКД. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы. В жилищном фонде города Севастополя насчитывается более 1200 лифтов. Из общего количества эксплуатируемых лифтов в многоквартирных домах, 950 лифтов отработали предельный срок эксплуатации. Важное значение имеет состояние диспетчерской связи, от которой зависит безопасная работа и оперативность принятия мер при аварийных остановках лифтов. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному направлению.

Сложившаяся ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению препятствует формированию устойчивого развития городского хозяйства. Особенности застройки города, требующие высокой протяженности коммуникаций при организации централизованного коммунального обслуживания, ограничивают возможности повышения качества услуг. В настоящее время город не в состоянии своими силами без государственной поддержки решить задачи обновления объектов коммунальной инфраструктуры.

Проблемой в сфере теплоснабжения является большая протяженность теплотрасс, требующих ремонта, наличие котельного оборудования с невысоким коэффициентом полезного действия (далее - КПД).

В 1990-е годы подача горячей воды в городе практически не производилась по различным причинам экономического характера и в связи с проблемами водоснабжения города. В связи с этим началось массовое отключение потребителей от централизованного горячего водоснабжения (далее - ГВС) с установкой автономных электрических водонагревателей или газовых колонок для обеспечения горячей водой.

Большая часть установленного оборудования и тепловых сетей выработало свой материальный ресурс, их физический и моральный износ не дает возможности предприятиям осуществлять выработку и транспортировку тепловой энергии с высокой эффективностью.

В границах административно-территориальных единиц города Севастополя (районов города Севастополя) находятся 42 населенных пункта. На обслуживании города находятся 14 водозаборов (11 подземных и 3 поверхностных), 21 гидроузел, 76 насосных станций, в том числе 21 подкачивающая насосная станция, 69 эксплуатационных скважин. В системе водоотведения эксплуатируется и обслуживается 10 канализационных очистных сооружений, 31 канализационная насосная станция. В городе Севастополе 92% населения получают воду круглосуточно, остальные по графику. Средний срок службы объектов водоснабжения и водоотведения составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.

Город недостаточно обеспечен водой питьевого качества, основной причиной чего являются, в первую очередь, природные условия. Централизованным водоотведением охвачено лишь 73,3% населения; при этом только 17,9%о от общего объема сточных вод проходят полный цикл биологического очищения. В близлежащих к городу сельских населенных пунктах очищение сточных вод практически отсутствует.

Следствием достаточно высокого уровня износа сетей водоснабжения (56%) является повышенный уровень потерь воды при подаче ее потребителям.

Новое жилищное строительство, в том числе в сельской местности, обуславливает необходимость повышения уровня благоустройства жилищного фонда и решения проблемы качества и надежности услуг водоотведения. В перспективе это возможно только при модернизации действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений, в том числе локальных, с современной системой очистки.

Благоустройство города Севастополя является еще одной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения. Благоустройство населенных пунктов подразумевает улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, зон отдыха, качественное обслуживание населения, искусственное освещение городских территорий и оснащение их необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Осуществление мероприятий по благоустройству способно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах (пляжах, парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Очевидна необходимость системного решения проблем благоустройства, в том числе и за счет бюджетных средств.

Тенденция сокращения объемов бюджетных инвестиций в сферу ЖКХ, а также отсутствие роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов существенно сдерживают модернизацию коммунальных объектов, что ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, энергетической и ресурсной неэффективности производства коммунальных ресурсов, в конечном итоге к снижению качества комфортных условий проживания населения и инвестиционной непривлекательности отрасли.

Реализация Программы предполагает обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения. Комплекс программных мероприятий предусматривает стимулирование эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате этого повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем коммунального комплекса. Использование программно-целевого метода создает реальные условия для получения мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании коммунальных ресурсов, поддержании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды ЖКХ.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- в жилищной инфраструктуре улучшить техническое состояние многоквартирных домов, создать благоприятные условия для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом. Кроме того, обеспечить формирование сознания собственников помещений в многоквартирных домах, ответственности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме путем их обучения, восстановить ресурс зданий путем выполнения работ по устранению неисправностей изношенных элементов, усилению или замене на более долговечные и экономичные, и улучшить эксплуатационные показатели жилых зданий и бесперебойной работе лифтов в многоквартирных жилых домах;

- в коммунальной сфере повысить надежность системы теплоснабжения, снизить расход и потери энергоресурсов, повысить энергоэффективность производства, улучшить качество теплоснабжения потребителей, в том числе объектов социальной сферы, повысить оперативность выявления повреждений на тепловых сетях и их устранения; достичь стабильного обеспечения населения питьевой водой, снизить себестоимость и повысить качество предоставленных услуг, снизить показатель аварийности на водопроводных распределительных и канализационных сетях; сократить утечки и неучтенные потери воды путем внедрения многоуровневого учета и оптимизации работы систем водоснабжения, а также реновации существующих трубопроводов; увеличить охват населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; ликвидировать дефицит воды, который возникает в отдельные маловодные периоды; повысить качество очистки сточных вод; прекратить сброс неочищенных стоков в акваторию Черного моря;

- в сфере благоустройства улучшить эстетическое состояние городских территорий, улучшить условия для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, улучшить внешний облик города; обеспечить своевременную уборку закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования; улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе; сохранить и содержать на надлежащем уровне зеленую зону города.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Программы и сроки ее реализации

В соответствии с установленными приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации определена стратегическая цель Программы - повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем, качественными и доступными коммунальными услугами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;

- предоставление мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств бюджета города Севастополя и иных источников;

- развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом и его обслуживания, выбор способа управления собственниками помещений МКД;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их доступной стоимости;

- обеспечение надежного наружного освещения, повышение уровня благоустройства территории города.

Программа будет реализовываться в 2015 - 2020 годах без выделения этапов.

В рамках реализации Программы предусматривается разработка нормативной правовой базы и методического обеспечения реализации Программы; реализация подпрограмм; разработка новых проектов, включая проектно-сметную документацию и технико-экономические обоснования; переход к применению долгосрочных тарифов на услуги.

Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Программой.

N
п/п

Задачи Программы

Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы

1

2

3

1

Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения

Общая площадь и количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт.

Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя

2

Предоставление мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств бюджета города Севастополя и иных источников

Количество домов, в которых проведение капитального ремонта произведено с учетом мер государственной поддержки

3

Развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом и его обслуживания, выбор способа управления собственниками помещений МКД

Доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом.

Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.

Доля многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов

4

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их доступной стоимости

Объем потерь воды в сетях централизованного отопления

Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии.

Реконструкция центральных тепловых пунктов и котельных.

Доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей.

Строительство когенерационных установок.

Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения.

Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения.

Доля неучтенных потерь воды.

Доля водопроводной сети, нуждающаяся в замене.

Доля канализационной сети, нуждающаяся в замене.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

5

Обеспечение надежного наружного освещения, повышение уровня благоустройства территории города

Отношение убираемой территорий ко всей площади территории города.

Прирост протяженности сетей наружного освещения.

Количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства городских пляжей.

Площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров.

Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

Сведения о значениях целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы приведены в приложениях к подпрограммам.

Перечень целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также изменений законодательства, влияющих на расчет количественных значений данных показателей.

3. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет скоординированного выполнения комплекса мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя";

2. "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя";

3. "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя";

4. "Развитие благоустройства города Севастополя".

Полный перечень мероприятий Программы и Подпрограмм приведен в приложениях к подпрограммам.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий Программы, связаны с разработкой и принятием правовых актов по осуществлению государственного регулирования процессов, происходящих непосредственно при реализации мероприятий Программы.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Для эффективной реализации мероприятий Программы предусматривается принятие нормативных правовых актов или внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложениях N 5 к подпрограммам.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета; средств бюджета города Севастополя; внебюджетных средств. Для реализации мероприятий Программы на период с 2015 по 2020 годы расчётная прогнозируемая сумма финансовых средств составляет 26 997 478,9 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий Программы:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2015

1 331 897.0

481 877,3

802 468,7

47 551,0

2016

7 040 807,3

3 769 490,0

3 203 839,1

67 478,2

2017

5 872 345,7

3 085 780,0

2 722 719,3

63 846,4

2018-2020

12 752 428,9

4 948 250,0

7 510 365,9

293 813,0

Всего

26 997 478,9

12 285 397,3

14 239 393,0

472 688,6

Конкретные объемы финансирования устанавливаются при формировании федерального и городского бюджетов с учетом их реальной возможности. Объемы финансирования по Программе по источникам финансирования "бюджет города Севастополя" и "федеральный бюджет" подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом города Севастополя о бюджете города Севастополя и федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Сумма средств, предусмотренных на реализацию Программы, подлежит ежегодной корректировке с учетом разработки и корректировки проектно-сметной документации.

В случае несоответствия предусмотренных в Программе объемов финансирования объемам денежных средств, утвержденных законом: города Севастополя о бюджете города Севастополя на реализацию Программы, проводится корректировка целевых индикаторов и показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

Внесение изменений в Программу является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в бюджет города Севастополя в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение Программы по каждому мероприятию в разрезе подпрограмм с распределением по годам и источникам финансирования приведено в приложении N 4 к подпрограммам.

Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета города Севастополя.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей программных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее ответственный исполнитель - Департамент городского хозяйства города Севастополя.

Соисполнителем Программы является Департамент капитального строительства города Севастополя. Участниками Программы являются: Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство", некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя". Участниками Программы могут стать также иные органы и организации, определенные ее государственным заказчиком.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за конечные результаты ее реализации, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией Программы, обеспечивает информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий. Их реализация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере инженерной жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры с использованием средств финансовой поддержки в предусмотренных объемах.

Ответственный исполнитель Программы:

1) обеспечивает разработку Программы, согласование ее мероприятий с соисполнителями и участниками Программы;

2) разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;

3) при необходимости уточняет целевые индикаторы (показатели) эффективности и механизм реализации Программы, а также расходы, связанные с ее выполнением;

4) принимает решение о продлении срока либо прекращении выполнения Программы;

5) ежеквартально представляет в Департамент экономики города Севастополя сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

6) запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

7) готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Соисполнитель и участники Программы осуществляют:

1) эффективное и целевое использование средств бюджета, выделенных на реализацию Программы;

2) софинансирование расходов, связанных с выполнением программных мероприятий, за счет средств внебюджетных источников;

3) подготовку и направление ответственному исполнителю Программы предложений по перечню объектов, подлежащих модернизации, строительству и замене, на очередной финансовый год с обоснованием отбора первоочередных объектов, защиту этих предложений;

4) отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Севастополя;

5) мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы;

6) предоставление информации ответственному исполнителю, необходимой для проведения мониторинга реализации Программы, и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

7) предоставление ответственному исполнителю документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы и подпрограмм.

Выделение субсидий из бюджета на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Севастополя.

Информация о реализации Программы подлежит распространению посредством размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных.

Главными распорядителями средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются Департамент городского хозяйства города Севастополя и Департамент капитального строительства города Севастополя.

Исполнителем мероприятий и заказчиками работ являются: Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" и Государственное казенное учреждение города Севастополя "Капитальное строительство", некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя".

Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с порядком осуществления увеличения уставных фондов государственных унитарных предприятий города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 14.12.2015 N 1205-ПП.

В объемы финансирования программы в текущем и последующих годах дополнительно могут включаться объекты по заключенным и не завершенным в предыдущем году контрактам по программным мероприятиям, обеспеченным финансированием в текущем году, которые не влекут за собой изменений натуральных показателей.

Перечень (состав) работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту по реализации мероприятий Программы включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, а также проверку достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае необходимости).

Перечень (состав) работ по ремонту на сумму свыше 200,0 тыс. руб., включает проверку достоверности определения сметной стоимости работ по ремонту.

По укрупненным мероприятиям Программы пообъектные перечни на текущий финансовый год утверждаются:

1) по Департаменту городского хозяйства города Севастополя приказом директора Департамента городского хозяйства города Севастополя в случаях, когда государственным заказчиком выступает подведомственное учреждение, в остальных случаях - постановлениями Правительства Севастополя;

2) по Департаменту капитального строительства города Севастополя - постановлениями Правительства Севастополя.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения соответственно запланированных результатов.

К рискам реализации Программы, которыми, уменьшая при этом вероятность их возникновения, могут управлять ее ответственный исполнитель и соисполнители, следует отнести следующие:

а) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений реализации Программы на региональном уровне и (или) с недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;

б) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению программных задач, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда программных мероприятий или задержке их осуществления;

в) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме (данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности выполнения Программы, а также зависимости ее успешной реализации от средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя, отказа кредиторов от обязательств по предоставлению кредитов);

г) непредвиденные риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, сокращению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.

Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

Меры управления рисками, способными развиться при реализации Программы:

N
п/п

Наименование риска

Уровень влияния риска на реализацию Программы

Меры по снижению степени риска

1

2

3

4

1

Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования реализации основных мероприятий Программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных программных мероприятий

умеренный

Принятие нормативных правовых актов города, регулирующих деятельность в сфере ЖКХ; усиление контроля за осуществлением институционально-правовых преобразований в этой сфере

2

Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы

умеренный

Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Программы для своевременной и эффективной реализации программных мероприятий

3

Недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению тенденций экономического развития и организационным изменениям в системе органов государственной власти

умеренный

Координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Программы; налаживание соответствующих административных процедур; усиление контроля за ходом реализации Программы

4

Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы; отказ кредиторов от обязательств по предоставлению кредитов

высокий

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами ее реализации

5

Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики, природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия

высокий

Осуществление соответствующего прогнозирования с учетом перспектив социально-экономического развития (пессимистический и оптимистический прогнозы)

Из названных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее выполнения.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием соответствующих индикаторов (показателей), мониторинг которых позволяет проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальные управленческие решения.

Оценка эффективности реализации Программы выполняется согласно Методике оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 N 502 "Об утверждении Методики оценки эффективности региональных целевых программ города федерального значения Севастополя".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности, достигнутых в сфере ЖКХ города Севастополя, а также сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволяет установить степень достижения цели и решения задач Программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности проводится ежегодно, на основании годовых отчетов о ходе реализации Программы, подготовленных ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

Критериями эффективности Программы являются следующие:

- соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Севастополя;

- постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода;

- характеристика целевых индикаторов эффективности реализации Программы;

- уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры;

- уровень освоения средств бюджета города Севастополя;

- организация управления и контроля за ходом исполнения Программы.

При суммарном значении интегрального показателя от 60 баллов и выше Программа признается эффективной, от 50 до 60 - достаточно эффективной.

Реализация Программы направлена на повышение качества и надежности предоставляемых ЖКУ, ресурсной эффективности и эффективности использования финансовых ресурсов. Повышение уровня благоустройства жилищного фонда и территории города Севастополя в целом, а также качества и надежности предоставления ЖКУ населению позволит обеспечить надлежащее качество и безопасность его проживания.

Переход к долгосрочной тарифной политике в сфере ЖКХ позволит повысить доступность ЖКУ для потребителей, в частности, для населения, за счет снижения доли расходов на ЖКУ в бюджете среднестатистической семьи; стабилизировать финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций за счет повышения уровня собираемости платежей (сокращения задолженности) и оптимизации тарифной политики (повышения инвестиционных и снижения операционных затрат).

Развитие жилищно-коммунального комплекса города позволит повысить ресурсную эффективность производства коммунальных услуг, сократив при этом материальные и энергетические затраты.

Реализация Программы окажет также существенное влияние на развитие экономики города Севастополя, в том числе благодаря развитию локальных систем коммунального обслуживания, систем газоснабжения, а также обеспечит рост занятости населения и создание новых рабочих мест.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую безопасность региона за счет:

- минимизации негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и объемов утилизируемых отходов канализационных очистных сооружений (далее - КОС);

- рационального использования природных ресурсов путем экономии топлива, снижения удельного расхода топлива на отпуск тепла, уменьшения объемов водопотребления;

- повышения надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем автоматизации основных технологических процессов, внедрения новых технологий, повышения квалификации персонала, ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства.

Также, реализация Программы позволит обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование дорожного хозяйства, обеспечивающего социально-экономические потребности населения города Севастополя; повысить инвестиционную привлекательность города, доступность его культурных, туристических и рекреационных возможностей; создать условия для развития в городе научно-технического потенциала, промышленности, сферы услуг; привлечь в регион большое количество туристов и отдыхающих; поддержать имидж Севастополя как одного из центров мировой культуры, туризма, деловой народной дипломатии.

9. Система мер по противодействию коррупции

Представленная система мер по противодействию коррупции разработана на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Устава города Севастополя, Закона города Севастополя от 11.06.2014 N 30-ЗС "О противодействии коррупции в городе Севастополе", иных федеральных законов и законов города Севастополя, других правовых актов города Севастополя.

Меры по противодействию коррупции принимаются в целях повышения надежности и эффективности работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, снижения коррупционных рисков, препятствующих целевому и эффективному развитию жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения надлежащего выполнения участниками Программы поставленных задач, создания условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в органах государственной власти.

В систему мер по противодействию коррупции входят следующие мероприятия:

1. Рассмотрение на оперативных совещаниях правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) исполнительных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

2. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы мероприятий по противодействию коррупции, планы работы Департамента городского хозяйства города Севастополя, подведомственных Департаменту городского хозяйства города Севастополя государственных унитарных предприятий и государственных казенных (бюджетных) учреждений при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных правонарушений.

3. Анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Доведение до руководства государственных унитарных предприятий и государственных казенных (бюджетных) учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту городского хозяйства города Севастополя, правовых актов, принятых в соответствии с данной Программой, направленных на противодействие коррупции.

5. Активизация работы по формированию у государственных служащих и работников государственных унитарных предприятий и государственных казенных (бюджетных) учреждений отрицательного отношения к коррупции, обязательности соблюдения требований к служебному поведению и установленных запретов, ограничений.

6. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых к данной Программе, в соответствии с действующим законодательством.

7. Осуществление мероприятий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений при проведении закупок товаров, работ и услуг Департаментом городского хозяйства города Севастополя, подведомственными Департаменту городского хозяйства города Севастополя государственными унитарными предприятиями и государственными казенными (бюджетными) учреждениями:

- соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг;

- правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

- соответствие информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: в планах-графиках закупок товаров, работ и услуг; протоколах определения поставщиков, условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок товаров, работ и услуг, с которыми заключаются контракты; реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиями контрактов;

- соблюдение порядка и сроков утверждения планов закупок товаров, работ и услуг;

- соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок товаров, работ и услуг;

- обоснование в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и иных существенных условий;

- применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствие товара, выполненной работы или оказанной услуги, целям осуществления закупки товаров, работ и услуг.

8. Осуществление мероприятий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений, при освоении бюджетных средств Департаментом городского хозяйства города Севастополя:

- обеспечение целевого использования бюджетных средств;

- полнота освоения бюджетных средств.

9. Проведение анализа всех внесенных актов прокурорского реагирования на правовые нормативные акты в сфере жилищного и коммунального хозяйства, разработчиком которых является Департамент городского хозяйства города Севастополя.

10. Организация и проведение "круглых столов" по вопросам противодействия коррупции в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

10. Подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя" (далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Участники Подпрограммы 1

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района - 2";

ГУПС "Управляющая компания "Север";

ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта";

ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района 1":

ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя";

ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района";

ГУПС "Управляющая компания Инкерман";

ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района";

ГУПС "Управляющая компания Центр";

ГУПС "Единый информационно-расчетный центр";

НО "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"

Цель Подпрограммы 1

улучшение технического состояния МКД и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом

Задачи Подпрограммы 1

- улучшение условий жизни жителей города;

- предоставление мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта МКД с использованием средств бюджета города Севастополя и иных источников;

- активизация участия граждан, проживающих в МКД, в участии в управлении общим имуществом дома;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в многоквартирном жилом фонде

- обеспечение капитального ремонта МКД в целях приведения их в нормативное техническое состояние;

- формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов;

- создание условий для управления МКД

Целевые индикаторы Подпрограммы 1

- общая площадь и количество МКД, в которых проводится капитальный ремонт;

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя;

- доля МКД в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД;

- количество лиц, обученных основам управления МКД

Сроки реализации Подпрограммы 1

2015 - 2020 годы без выделения этапов

Объем и источники финансирования Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 415 191,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 108 301,4 тыс. рублей;

2016 год - 588 571,5 тыс. рублей;

2017 год - 652 119,5 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 1 066 198,6 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 2 415 191,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 108 301,4 тыс. рублей;

2016 год - 588 571,5 тыс. рублей;

2017 год - 652 119,5 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 1 066 198,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

- проведение капитального ремонта не менее 0,3 млн квадратных метров общей площади МКД в год;

- капитальный ремонт не менее 700 лифтов;

- обучение жителей города основам управления МКД

10.1. Характеристика текущего состояния жилищной инфраструктуры и проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 1

Жилищный фонд города Севастополя состоит из более чем 3500 МКД всех форм собственности общей площадью более 7 млн кв.м.

Средний возраст домов более 40 лет, техническое состояние домов в основном неудовлетворительное. По срокам эксплуатации отдельных конструктивных элементов и по техническому состоянию большая часть (2800 жилых домов, что составляет 80% жилищного фонда) требует проведения капитального ремонта. Около 85% жилищного фонда города Севастополя составляют МКД, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.

Жилые дома подвергаются различным внешним воздействиям. Конструкции изнашиваются, стареют, разрушаются, вследствие этого эксплуатационные качества зданий ухудшаются.

Конструкции рассчитаны на определенный срок эксплуатации. Из числа конструктивных элементов наиболее подвержены техногенным разрушениям кровли, фундаменты, фасады, перекрытия, лестницы.

Кровля - верхний конструктивный элемент здания, предохраняющий его от атмосферного воздействия. Сохранность и долговечность кровель обеспечивается правильным содержанием покрытия кровли, созданием эффективной системы вентиляции чердачного помещения или воздушной вентилируемой прослойки в бесчердачной крыше, а также своевременным выполнением капитального и текущего ремонтов. Срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации покрытий составляет 10 - 15 лет для крыш из рулонных материалов и 30 лет для крыш из асбестоцементных листов и волокнистого шифера. По срокам технической эксплуатации капитальному ремонту подлежат практически все кровли за исключением тех зданий, где были капитальные ремонты выполнены за последние 10 лет.

В городе 12 общежитий подлежат передаче в государственную собственность, но они изношены и требуют проведения капитального ремонта конструктивных элементов: кровель, внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электросетей.

В городе порядка 450 жилых домов разной этажности, в которых не завершена газификация, в результате чего они являются источником повышенной опасности. В целях улучшения условий жизни и повышения безопасности жилья жителей Севастополя Подпрограммой 1 предусматривается газификация многоквартирных жилых домов.

Одной из основных проблем ЖКХ города является большой износ лифтов в МКД. Технический регламент Таможенного союза ТРТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы. В жилищном фонде города Севастополя насчитывается более 1200 лифтов. Из общего количества эксплуатируемых лифтов в многоквартирных домах, по состоянию на 1 января 2015 г. 950 лифтов отработали предельный срок эксплуатации. Важное значение имеет состояние диспетчерской связи, от которой зависит безопасная работа и оперативность принятия мер при аварийных остановках лифтов. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному направлению.

Применение в жилых и общественных зданиях новых пожароопасных веществ и материалов и неисправность инженерных систем может привести к гибели людей и значительному материальному ущербу, поэтому обеспечение безопасности жилья зависит от исправности стационарных инженерных систем противопожарной защиты, и особенно в зданиях повышенной этажности. В городе Севастополе эксплуатируется более 80 жилых домов повышенной этажности (12 этажей и выше). Обеспечить безопасность проживания граждан в жилых домах повышенной этажности возможно за счет проведения капитального ремонта инженерных систем противопожарной защиты.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в МКД, помимо прав в отношении помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов МКД.

Для ускорения процесса выбора способа управления в МКД, улучшения технического состояния жилья в 2014 году за счет средств городского бюджета осуществлена государственная поддержка на капитальный ремонт МКД, а также был применен механизм капитального ремонта МКД с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Данные подходы нацелены на активизацию процесса реформирования ЖКХ.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов требуется продолжить оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в МКД.

10.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1 и сроки ее реализации

Подпрограмма 1 направлена на реализацию цели - создание предпосылок для улучшения технического состояния МКД и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

- улучшение условий жизни жителей города;

- предоставление мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта МКД с использованием средств бюджета города Севастополя и иных источников;

- активизация участия граждан, проживающих в МКД, в участии в управлении общим имуществом дома;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в многоквартирном жилом фонде;

- снижение физического и морального износа жилищного фонда, улучшение его эксплуатационных показателей;

- обеспечение капитального ремонта МКД в целях приведения их в нормативное техническое состояние;

- формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов;

- создание условий для управления МКД.

Для достижения поставленных приоритетных задач планируется:

- организовать адресную поддержку управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК) или иных специализированных потребительских кооперативов для проведения капитального ремонта МКД;

- повысить уровень безопасности граждан при пользовании лифтами;

- наладить учет потребления коммунальных ресурсов, за счет установки общедомовых приборов учета;

- обеспечить развитие конкурентной среды в сфере управления МКД;

- создать условия для осознанного выбора собственниками помещений в МКД способа управления данными домами;

- обеспечить информирование населения о направлениях реформирования системы управления МКД.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве города Севастополя является реорганизация системы управления отраслью в соответствии с законодательством Российской Федерации, основанная на принципах сокращения степени участия государства в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. В то же время в первую очередь необходимо создать государственные управляющие организации для сохранения управления основной части жилищного фонда города, с последующим переходом к конкурентной среде с участием собственников МКД при выборе способов управления.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении МКД, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в МКД, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории города Севастополя должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления МКД.

Собственники помещений в МКД должны выбрать и реализовать один из следующих способов управления:

- управление управляющей организацией;

- управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- непосредственное управление собственниками помещений в МКД.

В городе Севастополе насчитывается около 3500 МКД, где должен быть выбран способ управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

В сфере управления МКД работают более 25 управляющих организаций и ремонтно-эксплуатационных предприятий, более 130 объединений собственников многоквартирных домов (далее - ОСМД) (ТСЖ) и 110 ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов.

Меры государственной поддержки в рамках Подпрограммы 1 могут осуществляться в таких формах, как:

- предоставление управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам финансовых средств (субсидий) для проведения капитального ремонта МКД, включая установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;

- предоставление финансовых средств (субсидий) на замену, капитальный ремонт или модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления МКД, и обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих управление МКД, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в МКД.

На период 2015 - 2016 годов - на первом этапе реализации реформы финансирование капитального ремонта жилищного фонда осуществлялось через государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" как заказчика и исполнителя работ.

К целевым показателям и индикаторам Подпрограммы 1 относятся:

- общая площадь и количество МКД, в которых проводится капитальный ремонт;

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя;

- доля МКД в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД;

- количество лиц, обученных основам управления МКД. Прогнозируемые значения индикаторов реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении N 1 к подпрограмме 1.

Мероприятия Подпрограммы 1 будут выполняться в течение 2015 - 2020 годов без выделения этапов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы 1 является комплексным.

10.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Подпрограммы 1. Подпрограмма 1 не предусматривает этапов реализации.

Подпрограмма 1 содержит мероприятия по четырем направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне с применением программно-целевого метода.

1. Капитальный ремонт МКД.

Данное мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, включающий в себя капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в МКД (кровель, внутридомовых систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, фундаментов, фасадов, балконов, перекрытий, стеновых швов, козырьков, подъездов, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов и т.д.), установку домовых приборов учета водо-, тепло-, электроснабжения, газификацию многоквартирных жилых домов, замену газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации, мероприятия по ликвидации негативных последствий подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города, капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилом фонде повышенной этажности, комплексный капитальный ремонт отдельных МКД, включая общежития.

2. Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем. Данное мероприятие предусматривает работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы; работы по оснащению лифтов комплексами диспетчерского контроля, монтажу диспетчерского оборудования и подключению к центральному диспетчерскому пульту; работы по капитальному ремонту или модернизации лифтов, обеспечивающие возобновление работы лифта, а также повышение энергетической эффективности устанавливаемого оборудования. Доступность для инвалидов и других маломобильных групп граждан (при наличии технической возможности, предусмотренной проектным решением).

3. Создание условий для управления МКД.

Данное мероприятие предусматривает проведение специализированных семинаров по вопросам управления МКД для представителей органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, председателей советов и специализированных мероприятий; сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя"; поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами; создание условий для управления многоквартирными домами; возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений.

4. Капитальный ремонт МКД в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета города Севастополя.

Данное мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета города Севастополя, включающий в себя капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в МКД (кровель, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, фундаментов, фасадов, подвальных помещений), работы по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых за счет средств городского бюджета приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 1.

В случае возникновения объективной необходимости, новых обстоятельств, изменения законодательства с целью достижения целей и задач, утвержденных Подпрограммой 1, ответственный исполнитель данной Подпрограммы 1 готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и сроков реализации Подпрограммы 1.

10.4. Характеристика мер государственного и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 1, связаны с разработкой и принятием правовых актов по осуществлению государственного регулирования процессов, происходящих непосредственно при реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы 1 осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Нормативные правовые акты, регулирующие сферу жилищной инфраструктуры:

1) Закон города Севастополя от 18.02.2015 N 118-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя";

2) постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 N 544-ПП "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории города Севастополя";

3) постановление Правительства Севастополя от 21.03.2016 N 197-ПП "Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме";

4) постановление Правительства Севастополя от 23.06.2016 N 614-ПП "Об утверждении Порядка определения и проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя, проектная документация которых не подлежит обязательной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и о признании утратившими силу постановлений Правительства Севастополя от 03.03.2015 N 126-ПП, от 16.06.2015 N 518-ПП, от 14.08.2015 N 772-ПП, от 05.10.2015 N 917-ПП, от 10.12.2015 N 1175-ПП";

5) постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 N 545-ПП "О распределении капитальных инвестиций, направляемых на капитальный ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2015 год по направлению "Жилье", финансируемых за счет средств бюджета города Севастополя, по Департаменту городского хозяйства города Севастополя и организации капитального ремонта";

6) постановление Правительства Севастополя от 22.07.2016 N 731-ПП "О порядке предоставления некоммерческой организации "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" субсидии из бюджета города Севастополя на капитальный ремонт многоквартирных домов и пообъектном перечне многоквартирных домов, на выполнение капитального ремонта которых в 2016 году предоставляется субсидия из бюджета города Севастополя";

7) постановление Правительства Севастополя от 14.04.2015 N 285-ПП "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя";

8) постановление Правительства Севастополя от 14.12.2015 N 1205-ПП "Об утверждении Порядка осуществления увеличения уставных фондов государственных унитарных предприятий города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя";

9) постановление Правительства Севастополя от 23.11.2015 N 1079-ПП "О порядке предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), учрежденным Правительством Севастополя, предоставляющим услуги, работы по содержанию жилых помещений в многоквартирных домах, субсидии на возмещение недополученных доходов".

Для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1 предусматривается внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.

10.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 1 являются финансовые средства городского бюджета.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 из бюджета города Севастополя подлежат ежегодной корректировке исходя из объема средств, предусмотренного в законе о бюджете города Севастополя.

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018-2020 годы

Всего:

2 415 191,0

108 301,4

588 571,5

652 119,5

1 066 198,6

Бюджет города Севастополя

2415 191,0

108 301,4

588 571,5

652 119,5

1 066 198,6

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию каждого мероприятия Подпрограммы 1 по источникам финансирования приведена в приложении N 4 к Подпрограмме 1.

Средства бюджета города Севастополя имеют целевое назначение и не могут быть использованы управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели.

Предоставление мер государственной поддержки проведения капитального ремонта МКД с привлечением средств городского бюджета реализуется на МКД при условии:

а) наличие МКД в перечне объектов на проведение капитального ремонта жилищного фонда за счет средств городского бюджета с указанием вида выполняемого ремонта;

б) заключение договоров между управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, с одной стороны, и ресурсоснабжающими организациями, с другой стороны, - на приобретение коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг исходя из степени благоустройства МКД;

в) наличие избранного совета МКД, если в доме выбран способ управления - управляющая организация.

Механизм реализации Подпрограммы 1, анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и меры по управлению рисками аналогичны изложенным в Программе.

10.6. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит улучшить техническое состояние многоквартирных домов, создаст благоприятные условия для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом. Кроме того, реализация Подпрограммы 1 обеспечит формирование сознания собственников помещений в многоквартирных домах ответственности за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Достижение целей Программы 1 позволит восстановить ресурс зданий путем выполнения работ по устранению неисправностей изношенных элементов, их восстановлению, усилению или замене на более долговечные и экономичные, и будет способствовать улучшению эксплуатационных показателей жилых зданий и бесперебойной работе лифтов в многоквартирных жилых домах.

Кроме того, будет достигнута цель воспитания собственника общего имущества в МКД путем его обучения, который с требовательностью будет подбирать управляющую компанию по обслуживанию.

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении N 3 к подпрограмме 1.

Приложение N 1
к подпрограмме 1

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя" и их значениях

N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя"

1

Доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом

процентов

-

75

85

95

100

2

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт

тыс. кв. м

396,4

48,7

778,0

380,8

289,3

3

Количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт

единиц

107

36

446

224

144

4

Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя

процентов

79,2

81,7

71,6

63,4

13,2

5

Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами

человек

-

-

400

100

300

Приложение N 2
к подпрограмме 1

Перечень
основных мероприятий подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя"

N
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя"

1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Улучшение технического состояния многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий проживания жильцов в многоквартирном жилом фонде, снижение физического и морального износа жилищного фонда, улучшение эксплуатационных показателей

Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов сокращает срок службы зданий, служит предпосылками ухудшения технического состояния как отдельных конструктивных элементов, так и здания в целом, снижает комфортность проживания собственников помещения в МКД

2

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Обеспечение бесперебойной работы лифтов в жилых домах, повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтом

Возникновение аварийных ситуаций в лифтовом хозяйстве жилищного фонда, ухудшение комфортности проживания в высокоэтажных жилых домах в условиях остановки лифтов, опасность непредвиденных ситуаций в моменты экстренных остановок лифтов

3

Создание условий для управления многоквартирным и домами

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Повышение сознательности и грамотности собственников помещений в многоквартирных домах в вопросе участия в управлении общим имуществом дома, создание инициативных объединений жителей домов, целью которых является активное участие в выборе способа управления МКД и осуществлении контроля в вопросах содержания и ремонта общего имущества МКД

Затягивание процесса реформирования ЖКХ, создание условий осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления домами

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета города Севастополя

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2016

2020

Улучшение технического состояния многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий проживания жильцов в многоквартирном жилом фонде, снижение физического и морального износа жилищного фонда, улучшение эксплуатационных показателей

Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов сокращает срок службы зданий, служит предпосылками ухудшения технического состояния как отдельных конструктивных элементов, так и здания в целом, снижает комфортность проживания собственников помещения в МКД

Приложение N 3
к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя"

Статус

Наименования подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральных показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

"Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя"

108 301,4

588 571,5

652 119,5

1 066198,6

Основное мероприятие 1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

66 103,7

67 459,2

605 460,3

921 932,8

Мероприятие 1.1

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

18 шт.

103 шт.

20 193,0

5 649,0

142 641,7

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятие 1.2

Капитальный ремонт строительных конструктивных элементов (балконов, фасадов, козырьков, стеновых швов, подъездов, перекрытий, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов, арок и пр.)

11 домов

10 домов

33 дома

5 425,5

3 670,1

16 470,0

56 305,0

Мероприятие 1.3

Комплексный капитальный ремонт жилых домов - общежитий

1 дом

4 дома

4 дома

4 700,0

0,0

30 219,1

4 279,8

Мероприятие 1.4

Газификация жилищного фонда

378 кв., 108 ед. обор.

40 домов

1004 кв., 186 ед. оборуд.

3010 кв., 664 ед. обор.

1 1 385,2

55 043,3

72 002,0

217 851,0

Мероприятие 1.4.1

Газификация жилищного фонда (капитальное строительство)

1 981,2

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.2

Газификация жилищного фонда (капитальный ремонт)

9 404,0

55 043,3

72 002,0

217 851,0

Мероприятие 1.5

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

72 дома

0,0

0,0

27 213,0

0,0

Мероприятие 1.6

Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда

15 домов

47 домов

0,0

0,0

145 679,8

462 769,0

Мероприятие 1.7

Мероприятия по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города

1 объект

9 объектов

13 объектов

1 500,0

596,8

12 313,5

17 550,0

Мероприятие 1.8

Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилом доме повышенной этажности

16 домов

50 домов

0,0

0,0

4 135,0

13 024,0

Мероприятие 1.9

Установка (замена) домовых приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения

832 прибора

816 приборов

0,0

0,0

153 086,2

150 154,0

Мероприятие 1.10

Экспертное обследование аварийного жилищного фонда для включения в перечень домов по отселению

24 дома

93 дома

34 дома

1 200,0

2 500,0

1 700,0

0,0

Мероприятие 1.11

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

21 700,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.12

Капитальный ремонт жилых помещений, в том числе предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, во вновь построенных домах

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

126 лифтов

688 лифтов; 1 дисп. сист.

108 лифтов, 78 оде

330 лифтов

32 449,8

41 593,0

16 458,0

51 154,0

Мероприятие 2.1

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

15 000,0

41 593,0

16 458,0

51 154,0

Мероприятие 2.2

Закупка лифтового оборудования для монтажа в многоквартирных домах

17 449,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание условий для управления многоквартирными домами

9 747,9

246 386,0

2 766,2

3 000,0

Мероприятие 3.1

Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами

2 семинара

7 семинаров

297,9

0,0

250,0

750,0

Мероприятие 3.2

Сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя"

0,0

0,0

500,0

1500,0

Мероприятие 3.3

Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами

1 конкурс

1 конкурс

0,0

0,0

500,0

750,0

Мероприятие 3.4

Создание условий для управления многоквартирными домами

9 450,0

0,0

1 516,2

0,0

Мероприятие 3.5

Организация осуществления расчета нормативов потребления коммунальных услуг

4 вида услуг

0,0

1 015,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.6

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений

10 предприятий

0,0

245 371,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета

0,0

233 133,3

27 435,0

90 111,8

Мероприятие 4.1

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

0,0

25 912,0

27 435,0

90 111,8

Мероприятие 4.2

Имущественный взнос (субсидия) в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" на капитальный ремонт многоквартирных домов

-

193 дома

-

-

0,0

207 221,3

0,0

0,0

Приложение N 4
к Подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя" по источникам финансирования

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители, соучастники

Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятий

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя

всего,

108 301,4

588 571,5

652 119,5

1 066 198,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

108 301,4

588 571,5

652 119,5

1 066 198,6

внебюджетные средства

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт многоквартирных домов

всего,

66 103,7

67 459,2

605 460,3

921 932,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

66 103,7

67 459,2

605 460,3

921 932,8

внебюджетные средства

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

всего,

20 193,0

5 649,0

142 641,7

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

20 193,0

5 649,0

142 641,7

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт строительных конструктивных элементов (балконов, фасадов, козырьков, стеновых швов, подъездов, перекрытий, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов, арок и пр.), в т.ч. ПИР

всего,

5 425,5

3 670,1

16 470,0

56 305,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

5 425,5

3 670,1

16 470,0

56 305,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Комплексный капитальный ремонт жилых домов, общежитии

всего,

4 700,0

0,0

30219,1

4 279,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

4 700,0

0,0

30 219,1

4 279,8

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Газификация жилищного фонда

всего,

11 385,2

55 043,3

72 002,0

217 851,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

11 385,2

55 043,3

72 002,0

217 851,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Газификация жилищного фонда (капитальное строительство)

всего,

1 981,2

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 981,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Газификация жилищного фонда (капитальный ремонт)

всего,

9 404,0

55 043,3

72 002,0

217 851,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

9 404,0

55 043,3

72 002,0

217 851,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

всего,

0,0

0,0

27 213,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

27 213,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Комплексный капитальный

всего,

0,0

0,0

145 679,8

462 769,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

ремонт жилищного фонда

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

145 679,8

462 769,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Мероприятия по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города, в т.ч. ПИР

всего,

1 500,0

596,8

12 313,5

17 550,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 500,0

596,8

12 313,5

17 550,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности

всего,

0,0

0,0

4 135,0

13 024,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

4 135,0

13 024,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Установка (замена) домовых приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения

всего,

0,0

0,0

153 086,2

150 154,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

153 086,2

150 154,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.10

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Экспертное обследование аварийного жилищного фонда для включения в перечень домов по отселению

всего,

1 200,0

2 500,0

1 700,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 200,0

2 500,0

1 700,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

всего,

21 700,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

21 700,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.12

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт жилых помещений, в том числе предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, во вновь построенных домах

всего,

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

всего,

32 449,8

41 593,0

16 458,0

51 154,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

32 449,8

41 593,0

16 458,0

51 154,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде

всего,

15 000,0

41 593,0

16 458,0

51 154,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

15 000,0

41 593,0

16 458,0

51 154,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Закупка лифтового оборудования для монтажа в многоквартирных жилых домах

всего,

17 449,8

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

17 449,8

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Создание условий для управления многоквартирными домами

всего,

9 747,9

246 386,0

2 766,2

3 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

9 747,9

246 386,0

2 766,2

3 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами

всего,

297,9

0,0

250,0

750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

297,9

0,0

250,0

750,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя"

всего,

0,0

0,0

500,0

1 500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

500,0

1 500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами

всего,

0,0

0,0

500,0

750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

500,0

750,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Создание условий для управления многоквартирными домами

всего,

9 450,0

0,0

1 516,2

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

9 450,0

0,0

1 516,2

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района-2

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района-2" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания "Север"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Север" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Стрелецкая бухта" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района-1"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Гагаринского района-1" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания "Общежития Севастополя" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Нахимовского района" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Инкерман"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Инкерман" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Балаклавского района" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Управляющая компания Центр"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Управляющая компания Центр" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

1 050,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 050,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4.10

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Единый информационно-расчетный центр"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Единый информационно-расчетный центр" для приобретения техники

всего,

0,0

0,0

1 516,2

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

1 516,2

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Организация осуществления расчета нормативов потребления коммунальных услуг

всего,

0,0

1 015,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

1 015,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организации и тарифами для населения за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений

всего,

0,0

245 371,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

245 371,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета города Севастополя

0,0

233 133,3

27 435,0

90 111,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

233 133,3

27 435,0

90 111,8

внебюджетные средства

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"

Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (субсидия)

всего,

0,0

25 912,0

27 435,0

90 111,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

25 912,0

27 435,0

90 111,8

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя"

Имущественный взнос (субсидия) в некоммерческую организацию "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" на капитальный ремонт многоквартирных домов

всего,

0,0

207 221,3

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

207 221,3

0,0

0,0

внебюджетные средства

11. Подпрограмма 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя" (далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Соисполнители Подпрограммы 2

Департамент капитального строительства города Севастополя

Участники Подпрограммы 2

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство";

ГУПС "Севтеплоэнерго"

Цель Подпрограммы 2

повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем теплоэнергетики

Задачи Подпрограммы 2

- реконструкция, модернизация и техническое переоснащение основных средств на источниках теплоснабжения;

- диспетчеризация объектов теплоснабжения;

- применение современных автоматических систем управления, учета и регулирования;

- реконструкция и модернизация тепловых сетей

Целевые индикаторы Подпрограммы 2

- снижение потерь воды в сетях централизованного отопления;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии;

- реконструкция котельных;

- установка блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы;

- реконструкция центральных тепловых пунктов;

- доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей;

- строительство когенерационных установок

Сроки реализации Подпрограммы 2

2015 - 2020 годы без выделения этапов

Объем и источники финансирования Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 811 613,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 130 201,6 тыс. рублей;

2016 год - 1 279 532,3 тыс. рублей;

2017 год - 522 560,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 3 879 320,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 1 510 040,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 78 400,0 тыс. рублей;

2016 год - 311 260,0 тыс. рублей;

2017 год - 100 260,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 1 020 120,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 4 008 173,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 10 301,6 тыс. рублей;

2016 год - 914 672,3 тыс. рублей;

2017 год - 373 000,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 2 710 200,0 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников - 293 400,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 41 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 53 600,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 300,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 149 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- снижение потерь воды в сетях центрального отопления на 6%;

- снижение удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии до 163,5 кг у.т./акал;

- реконструкция котельных - 35 шт.;

- реконструкция центральных тепловых пунктов - 23 шт.;

- увеличение доли замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности сетей до 9%;

- строительство когенерационных установок - 1 шт.

11.1. Характеристика текущего состояния теплоснабжения города и проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 2

В настоящее время централизованное теплоснабжение города Севастополя осуществляется в соответствии с концепциями, разработанными в 70 - 80 годах XX века. Развитие теплоэнергетики в тот период было направлено на укрупнение и централизацию схем теплоснабжения. При этом фактор потерь тепловой энергии при ее транспортировке от генерирующей установки к потребителю считался несущественным. Фактически считалось допустимым:

- на компенсацию тепловых потерь при транспортировке теплоносителя от генерирующей установки к потребителю затрачивается не менее 15% от общего потребления топлива при производстве тепла (при удовлетворительном состоянии тепловой изоляции теплотрасс);

- 90% от общего потребления электроэнергии при производстве тепла расходуется на работу сетевых насосов, обеспечивающих доставку теплоносителя от генерирующей установки к потребителю.

В последние годы тенденции изменились. Наиболее рациональным и экономически обоснованным считается:

- строительство небольших квартальных котельных;

- применение автономных источников тепла для отдельных зданий, особенно для объектов социальной сферы (лечебных, учебных, школьных и дошкольных учреждений) для обеспечения комфортных условий.

В новом строительстве преобладала тенденция развития индивидуального (квартирного) отопления, а именно, в жилых квартирах устанавливались двухконтурные газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения, поэтому подключение нового жилья к городской централизованной системе отопления практически не производилось.

В 90-е годы подача горячей воды в городе практически не производилась по различным причинам экономического характера и проблем с водоснабжением города. В связи с этим началось массовое отключение потребителей от централизованного горячего водоснабжения (далее - ГВС) с установкой автономных электрических водонагревателей или газовых колонок для обеспечения горячей водой.

Из-за роста стоимости энергоносителей и снижения присоединенных нагрузок по горячей воде, котлы на котельных работают на самых низких, неэкономичных режимах, с многократными остановками, что небезопасно для оборудования и обслуживающего персонала.

Большая часть установленного оборудования и тепловых сетей выработала свой материальный ресурс, их физический и моральный износ не дают возможности предприятиям осуществлять выработку и транспортировку тепловой энергии с высокой эффективностью.

Решение существующих проблем теплоснабжения города нашли свое отражение в мероприятиях Подпрограммы 2 с целью перспективного развития централизованного теплоснабжения.

11.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2 и сроки ее реализации

Целью Подпрограммы 2 является повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем теплоэнергетики.

Исходя из анализа существующего состояния систем теплоснабжения, с целью повышения эффективности использования энергоносителей и надежности функционирования систем теплоснабжения города Севастополя в Подпрограмме 2 предусматриваются следующие приоритетные задачи и методы их реализации.

1. Реконструкция, модернизация и техническое переоснащение основных средств на источниках теплоснабжения:

- перевод центральных тепловых пунктов (ЦТП) на независимую двухконтурную систему теплоснабжения;

- замена низкоэкономичных котлов НИИСТУ-5 и ТВГ-1,5 на современные с "погодозависимой" автоматикой регулирования и безопасности;

- замена сетевых насосов на современные энергосберегающие насосы;

- установка корректоров на узлы учета природного газа.

2. Диспетчеризация объектов теплоснабжения.

3. Применение современных автоматических систем управления, учета и регулирования, в том числе установка узлов учета тепловой энергии на выходе из котельных и тепловых пунктов.

4. Реконструкция и модернизация тепловых сетей, в том числе замена трубопроводов тепловых сетей на предизолированные.

Мероприятия Подпрограммы 2 будут выполняться в течение 2015 - 2020 годов без выделения этапов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы 2 является комплексным.

11.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Подпрограммы 2. Подпрограмма 2 не предусматривает этапов реализации и содержит мероприятия по восьми направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне с применением программно-целевого метода.

1. Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта.

Данное мероприятие предусматривает осуществление сбора и обработки информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявление возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

2. Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников.

Данное мероприятие предусматривает строительство кабельных трасс с разработкой ПИР, выполнением землеотвода и т.д. для обеспечения второго независимого электрического ввода, что позволит повысить надежность электроснабжения источников теплоснабжения, тем самым повысить надежность теплоснабжения потребителей.

3. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения.

Данное мероприятие предусматривает реконструкцию газовых котельных с заменой низкоэкономичного оборудования, применение регуляторов частоты вращения асинхронных электродвигателей, реконструкцию угольных и мазутных котельных с переводом на газ, обследование и капитальный ремонт дымовых труб.

4. Капитальный ремонт тепловых сетей.

Данное мероприятие предусматривает капитальный ремонт наружных сетей центрального отопления, что позволит снизить потери энергоресурсов в данных тепловых сетях до нормативных показателей и сократить затраты предприятия на выполнение земляных работ и благоустройство территорий.

5. Внедрение альтернативных источников энергии.

Данное мероприятие предусматривает применение электрической энергии для выработки тепла. Применение электрической энергии для выработки тепла предлагается на котельных, работающих на угле и жидком топливе, расположенных в тех районах города, где в ближайшее время не предполагается подвод природного газа.

6. Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета.

Данное мероприятие предусмотрено для обеспечения точности измерения расхода потребляемого газа и дистанционной передачи показаний приборов.

7. Укрепление материальной базы.

Мероприятие предусматривает укрепление материальной базы ГУПС "Севтеплоэнерго" для выполнения аварийно-восстановительных работ и обеспечения текущего содержания тепловых сетей и оборудования за счет обновления парка техники различного назначения.

8. Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения.

Данное мероприятие предусмотрено для обеспечения стабильного функционирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2, финансируемых за счет средств федерального и городского бюджета, внебюджетных средств приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 2.

В случае возникновения объективной необходимости, новых обстоятельств, изменений в законодательстве, новых критериев оценки надежности и развития отрасли, предложенных в схеме теплоснабжения, ответственный исполнитель Подпрограммы 2 готовит предложения о корректировке перечня мероприятий Подпрограммы 2 и сроков реализации Подпрограммы 2.

11.4. Характеристика мер государственного и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2, связаны с разработкой и принятием правовых актов по осуществлению государственного регулирования процессов, происходящих непосредственно при реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы 2 осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Нормативные правовые акты, регулирующие сферу теплоснабжения:

1) постановление Правительства Севастополя от 23.06.2015 N 614-ПП "О утверждении Порядка определения и проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя, проектная документация которых не подлежит обязательной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и о признании утратившими силу постановлений Правительства Севастополя от 03.03.2015 N 126-ПП, от 16.06.2015 N 518-ПП, от 14.08.2015 N 772-ПП, от 05.10.2015 N 917-ГТП, от 10.12.2015 N 1175-ПП";

2) постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 N 546-ПП "О порядке определения объема и предоставления в 2015 году и последующих годах организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, субсидии из бюджета города Севастополя на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием данных услуг".

Для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2 предусматривается внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.

11.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя, внебюджетных средств (в том числе собственных средств предприятий). Для реализации мероприятий Подпрограммы 2 на период с 2015 по 2020 годы прогнозируемый объем вложений составляет 5 811 613,9 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования мероприятий Подпрограммы 2 по годам и источникам финансирования приведены в таблице:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2015

130 201,6

78 400,0

10 301,6

41 500,0

2016

1 279 532,3

311 260,0

914 672,3

53 600,0

2017

522 560,0

100 260,0

373 000,0

49 300,0

2018-2020

3 879 320,0

1 020 120,0

2 710 200,0

149 000,0

Всего

5 811 613,9

1 510 040,0

4 008 173,9

293 400,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 по каждому мероприятию с распределением по годам и источникам финансирования приведено в приложении N 4 к подпрограмме 2.

Конкретные объемы финансирования устанавливаются при формировании федерального и городского бюджетов, с учетом их реальной возможности. Объемы финансирования по Подпрограмме 2 по источникам финансирования "бюджет города Севастополя" и "федеральный бюджет" подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом города Севастополя о бюджете города Севастополя и федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Сумма средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2, подлежит ежегодной корректировке с учетом разработки и корректировки проектно-сметной документации.

Выделение субсидий из бюджета на реализацию мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Севастополя при условиях наличия разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета города Севастополя.

Механизм реализации Подпрограммы 2, анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и меры по управлению рисками аналогичны изложенным в Программе.

11.6. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 в ее комплексном исполнении позволит:

- повысить надежность системы теплоснабжения;

- снизить расход и потери энергоресурсов;

- повысить энергоэффективность производства;

- улучшить качество теплоснабжения потребителей, в том числе объектов социальной сферы;

- повысить оперативность выявления повреждений на тепловых сетях и их устранения.

Реализация мероприятий повысит качество обеспечения населения услугами теплоснабжения на территории города Севастополя.

Данные о запланированных значениях индикаторов в результате реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении N 1 к Подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 2 приведен в приложении N 3 к Подпрограмме 2.

Приложение N 1
к подпрограмме 2

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя" и их значениях

N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя"

1

Снижение потерь воды в сетях централизованного отопления

%

-

-

-

1

5

2

Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии

кг ул./ Гкал

-

165

164,8

164,5

163,5

3

Реконструкция котельных

шт.

2

3

1

6

25

4

Реконструкция центральных тепловых пунктов

шт.

-

6

-

6

11

5

Доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей

%

-

-

0,1

1,0

9,0

6

Строительство когенерационных установок

шт.

-

-

-

-

1

Приложение N 2
к подпрограмме 2

Перечень
основных мероприятий подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя"

N
п/п

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя"

1

Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2017

2017

Повышение энергетической эффективности, энергосбережение, наличие энергетического паспорта, основание для разработки программы энергоэффективности

Несоблюдение требований федерального законодательства

2

Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2016

2020

Обеспечение бесперебойной поставки тепла, особенно актуально во время похолодания

Перерывы в подаче тепла

3

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Доведение качества теплоснабжения до санитарных норм, вывод из эксплуатации аварийных тепловых сетей, повышение энергоэффективности производства тепловой энергии

Прекращение теплоснабжения, увеличение потерь подготовленной воды и тепла

4

Капитальный ремонт тепловых сетей

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2017

2020

Снижение потерь подготовленной воды и тепла в сетях, экономия энергоресурсов

Прекращение теплоснабжения, увеличение потерь подготовленной воды и тепла

5

Внедрение альтернативных источников энергии

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2017

2020

Внедрение передовых энергосберегающих технологий и оборудования; снижение объема вредных выбросов и парниковых газов в атмосферу

Рост потребления материальных и энергоресурсов при производстве тепла

6

Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Обеспечение учета поступления и отпуска тепловой энергии в магистральные и распределительные тепловые сети и тепловые пункты; обеспечение работоспособности оборудования систем теплоснабжения и теплопотребления, своевременное обнаружение и устранение неисправностей

Рост потребления материальных и энергоресурсов при производстве тепла, увеличение потерь подготовленной воды и тепла

7

Укрепление материальной базы

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Укрепление материально-технической базы

Несвоевременность устранения аварий, рост потребления Материальных и энергоресурсов при производстве тепла, увеличение потерь подготовленной воды и тепла

8

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для заселения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2016

2016

Обеспечение стабильного функционирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Несвоевременное устранение аварий, перерывы подачи тепла, увеличение потерь подготовленной воды и тепла

Приложение N 3
к подпрограмме 2

Прогноз
сводных показателей подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральных показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя"

130 201,6

1 279 532,3

522 560,0

3 879 320,0

Основное мероприятие 1

Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта

-

-

1 паспорт

-

0,0

0,0

5 700,0

0,0

Основное мероприятие 2

Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников

-

9 объектов

8 объектов

23 объекта

0,0

10 000,0

8 000,0

24 000,0

Основное мероприятие 3

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения

модернизация и переоснащение 6 цтп, реконструкция 1 котельной

теплоснабжение 1 объекта

строительство 1 котельной, реконструкция 2 котельных, замена оборудования на 2 котельных

строительство 8 котельных, модернизация 5 ЦТП и 5 котельных

121 601,6

410 858,0

239 060,0

1 476 520,0

Основное мероприятие 4

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей

псд

-

3,5 км т/с

9,5 км

0,0

0,0

100 000,0

1 010 000,0

Основное мероприятие 5

Внедрение альтернативных источников энергии

-

-

2 котельные

1 когенерационная установка с тепловыми насосами

0,0

0,0

10 200,0

1 330 000,0

Основное мероприятие 6

Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета

т/сч 20; 10 котельных

8 котельных, 3 ЦТП

т/сч 20; 10 котельных

1 система

1 000,0

8 100,0

8 000,0

8 900,0

Основное мероприятие 7

Укрепление материальной базы

приобретение автотранспорта - 1 ед.

приобретение автотранспорта - 5 ед., приборов - 3 ед.

приобретение автотранспорта - 3 ед., 1 здание

приобретение автотранспорта - 5 ед.

7 600,0

34 458,0

151 600,0

29 900,0

Основное мероприятие 8

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически

-

1 предприятие

-

-

0,0

816 116,3

0,0

0,0

обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения

Приложение N 4
к Подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя" по источникам финансирования

Статус

Ответственный исполнитель, соисполнители

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя

всего,

130 201,6

1 279 532,3

522 560,0

3 879 320,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

78 400,0

311 260,0

100 260,0

1 020 120,0

бюджет города Севастополя

10 301,6

914 672,3

373 000,0

2 710 200,0

внебюджетные средства

41 500,0

53 600,0

49 300,0

149 000,0

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта

всего,

0,0

0,0

5 700,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

5 700,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников

всего,

0,0

10 000,0

8 000,0

24 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

10 000,0

8 000,0

24 000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения

всего,

121 601,6

410 858,00

239 060,0

1 476 520,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

78 400,0

311 260,0

100 260,0

1 020 120,0

бюджет города Севастополя

8 201,6

54 498,00

101 000,0

346 200,0

внебюджетные средства

35 000,0

45 100,0

37 800,0

110 200,0

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (ФЦП п. 80)

всего,

11 350,0

40 982,5

100 260,0

688 980,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

11 350,0

31 280,0

100 260,0

688 980,0

бюджет города Севастополя

9 702,5

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция центральных тепловых пунктов (ФЦП п. 81)

всего,

67 050,0

279 980,0

0,0

331 140,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

67 050,0

279 980,0

0,0

331 140,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Модернизация центральных тепловых пунктов с переводом на независимую схему теплоснабжения, в т.ч. ПСД

всего,

30 000,0

30 400,0

28 100,0

107 200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

30 000,0

30 400,0

28 100,0

107 200,0

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция газовых котельных с заменой низкоэкономичного оборудования в г.ч. ПСД

всего,

0,0

0,0

58 000,0

201 700,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

58 000,0

201 700,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Замена насосов

всего,

3 000,0

3 000,0

0,0

1 500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

1 500,0

внебюджетные средства

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Замена горелок с применением струйно-нишевой технологии

всего,

0,0

3 800,0

3 800,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

0,0

3 800,0

3 800,0

0,0

Мероприятие 3.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Использование оборудования для утилизации теплоты отходящих газов котлоагрегатов

всего,

0,0

3 900,0

3 900,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

0,0

3 900,0

3 900,0

0,0

Мероприятие 3.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Оснащение котельных установками по дегазации и умягчению сетевой воды

всего,

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

Мероприятие 3.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Применение регуляторов частоты вращения асинхронных электродвигателей

всего,

0,0

2 000,0

2 000,0

4 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

2 000,0

4 000,0

внебюджетные средства

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.10

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция угольных и мазутных котельных с переводом на природный газ

всего,

0,0

13 797,5

40 000,0

137 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

13 797,5

40 000,0

137 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.11

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт и установка емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, 1

всего,

1 451,8

3 200,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 451,8

3 200,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.12

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Реконструкция котельной в пос. Кача с подводящим газопроводом

всего,

200,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

200,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.13

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт котельных в селе Верхнесадовое

всего,

1 205,4

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

1 205,4

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.14

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Теплоснабжение инспекции Федеральной налоговой службы России по Нахимовскому району г. Севастополь, расположенной по ул. Героев Севастополя, 74 от тепловых сетей СГС ПЛЮС

всего,

5 344,4

27 798,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

5 344,4

27 798,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.15

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обследование и капитальный ремонт дымовых труб

всего,

1 000,0

1 000,0

2 000,0

5 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

1 000,0

2 000,0

Внебюджетные средства

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт тепловых сетей

всего,

0,0

0,0

100 000,0

1 100 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

100 000,0

1 010 000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт наружных сетей центрального отопления, в том числе разработка проектно-сметной документации

всего,

0,0

0,0

100 000,0

1 010 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

100 000,0

1 010 000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Внедрение альтернативных источников энергии

всего,

0,0

0,0

10 200,0

1 330 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

10 200,0

1 330 000,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Производство тепловой и электрической энергии на базе энергокомплекса (когенерационная установка и тепловые насосы)

всего,

0,0

0,0

0,0

1 330 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

1 330 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Применение электрической энергии для выработки тепла

всего,

0,0

0,0

10 200,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

10 200,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета

всего,

1 000,0

8 100,0

8 000,0

8 900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

7 100,0

7 000,0

0,0

внебюджетные средства

1 000,0

1 000,0

1 000,0

8 900,0

Мероприятие 6.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Оснащение электронными корректорами узлов учета природного газа, в т.ч. ПСД

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Оснащение узлами учета тепловой энергии; оснащение котельных и ЦТП узлами учета тепловой энергии

всего,

0,0

7 100,0

7 000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

7 100,0

7 000,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Автоматизация и диспетчеризация котельных

всего,

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 000,0

Мероприятие 6.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Автоматизированная система учета электрической энергии (АСКУЭ)

всего,

0,0

0,0

0,0

6 900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

6 900,0

Основное мероприятие 7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Укрепление материальной базы

всего,

7 600,0

34 458,0

151 600,0

29 900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

2 100,0

26 958,0

141 100,0

0,0

внебюджетные средства

5 500,0

7 500,0

10 500,0

29 900,0

Мероприятие 7.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение автотракторной техники

всего,

5 000,0

7 000,0

10 000,0

28 900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

5 000,0

7 000,0

10 000,0

28 900,0

Мероприятие 7.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение приборов диагностики и контроля

всего,

500,0

1 300,0

500,0

1 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

800,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

500,0

500,0

500,0

1 000,0

Мероприятие 7.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство административного здания для ГУПС "Севтеплоэнерго"

всего,

0,0

0,0

141 100,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

141 100,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Укрепление материальной базы ГУПС "Севтеплоэнерго"

всего,

2 100,0

26 158,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

2 100,0

26 158,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения

всего,

0,0

816 116,3

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

816 116,3

0,0

0,0

внебюджетные средства

12. Подпрограмма 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя" (далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

Ответственные исполнители Подпрограммы 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Соисполнители Подпрограммы 3

Департамент капитального строительства города Севастополя

Участники Подпрограммы 3

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство";

ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба";

ГУПС "Водоканал"

Цель Подпрограммы 3

улучшение технического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Задачи Подпрограммы 3

- предоставление потребителям необходимого количества питьевой воды гарантированного качества;

- обеспечение постоянного развития систем водоснабжения и водоотведения;

- охрана окружающей природной среды

Целевые индикаторы Подпрограммы 3

- уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- доля неучтенных потерь воды;

- доля водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

Сроки реализации Подпрограммы 3

2015 - 2020 годы без выделения этапов

Объем и источники финансирования Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 11 752 435,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 388 702,8 тыс. рублей;

2016 год - 3 911 017,9 тыс. рублей;

2017 год - 3 516 319,1 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 3 936 395,6 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 10 432 635,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 355 755,8 тыс. рублей;

2016 год - 3 458 230,0 тыс. рублей;

2017 год - 2 985 520,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 3 633 130,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 1 251 402,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 32 947,0 тыс. рублей;

2016 год - 445 287,9 тыс. рублей;

2017 год - 522 969,1 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 250 198,9 тыс. рублей.

За счет средств внебюджетных источников - 68 396,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 7 830,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 53 066,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- повышение уровня охвата населения услугами централизованного водоснабжения до 95% и водоотведения до 84%;

- ликвидация дефицита воды, который возникает в отдельные маловодные периоды;

- сокращение доли водопроводно-канализационной сети, нуждающейся в замене до 46% и 20%;

- снижение уровня сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- улучшение экологической ситуации

12.1. Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения города и проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 3

Сложившаяся ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе водоснабжения и водоотведения, препятствует формированию устойчивого развития городского хозяйства. Разработка Подпрограммы 3 обусловлена необходимостью решения одной из ключевых проблем развития инфраструктуры города Севастополя и близлежащих сельских населенных пунктов, а именно надежного функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Существующее неудовлетворительное состояние водопроводно-канализационного хозяйства, износ объектов служат сдерживающим фактором для развития города.

Основной причиной возникновения проблемы в городе Севастополе является ухудшение технического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Действие тарифов, возмещающих не более 77% себестоимости, отсутствие значительных капитальных вложений в отрасль привело к невозможности систематического обновления технологий подготовки воды, восстановления водоочистных сооружений и оборудования, усовершенствования систем водопровода и канализации. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, но и увеличиваются необходимые объемы капитальных вложений на восстановление основных фондов.

В границах административно-территориальных единиц города Севастополя (районов города Севастополя) находятся 42 населенных пункта. На обслуживании города находятся 14 водозаборов (11 подземных и 3 поверхностных), 21 гидроузел, 76 насосных станций, в том числе 21 подкачивающая насосная станция, 69 эксплуатационных скважин. В системе водоотведения эксплуатируется и обслуживается 10 канализационных очистных сооружений, 31 канализационная насосная станция.

В городе Севастополе 92% населения получают воду круглосуточно, остальные по графику. Водоснабжение города Севастополя обеспечивается за счет поверхностной воды Чернореченского водохранилища (70%) и подземной воды.

Очищенная поверхностная вода и значительная часть подземных вод частично не отвечают установленным нормативам по ряду показателей, в частности, мутности, перманганатной окисляемости, содержанию алюминия и т.п., а существующие технологии и водоочистные сооружения не способны без соответствующей реконструкции и модернизации обеспечить необходимый уровень очистки воды.

Транспортирование воды из Чернореченского водохранилища осуществляется со значительными энергозатратами, водоводы и распределительные сети изношены более чем на 56%. В городе Севастополе в аварийном и ветхом состоянии находится 56,3% водопроводных и 56,2% канализационных сетей. Насосное оборудование существенно устарело, вследствие чего его проектная мощность не отвечает фактической. Средний срок службы объектов водоснабжения и водоотведения составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.

Централизованным водоотведением охвачено лишь 73,3% населения; при этом только 17,9% от общего объема сточных вод проходят полный цикл биологического очищения. В близлежащих к городу сельских населенных пунктах очищение сточных вод практически отсутствует.

Проблема обеспечения населения города Севастополя питьевой водой гарантированного качества и надежного функционирования систем водоснабжения и водоотведения при одновременном сохранении окружающей среды относится к стратегическим задачам и нуждается в комплексном решении путем разработки, утверждения и выполнения Подпрограммы 3 с привлечением всех возможных источников финансирования. Решение проблемы находится в полном соответствии с основными приоритетами государственной политики Российской Федерации. Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р. Мероприятия Подпрограммы 3 разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водопроводного и канализационного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водоснабжение и водоотведение, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод.

12.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 3 и сроки ее реализации

Подпрограмма 3 направлена на реализацию цели - улучшение технического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Приоритетными задачами Подпрограммы 3 является:

- предоставление потребителям необходимого количества питьевой воды гарантированного качества;

- обеспечение постоянного развития систем водоснабжения и водоотведения города Севастополя;

- охрана окружающей природной среды.

Для этого необходимо проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях города Севастополя.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам Подпрограммы 3. Целевые показатели Подпрограммы 3, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении N 1 к подпрограмме 3.

Мероприятия Подпрограммы 3 будут выполняться в течение 2015 - 2020 годов без выделения этапов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы 3 является комплексным и предусматривает строительство новых объектов, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

12.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Подпрограммы 3. Подпрограмма 3 не предусматривает этапов реализации и содержит мероприятия по десяти направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне с применением программно-целевого метода.

1. Строительство и ремонт сетей водопровода.

Данное мероприятие предусматривает перекладку аварийных сетей водопровода, капитальный ремонт сетей водопровода, ремонт и замену арматуры на водопроводных сетях, проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства, строительство водопроводов и гидроузла.

2. Увеличение объема подаваемой воды.

Мероприятие предусматривает проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Коккозка в Чернореченское водохранилище.

3. Оптимизация систем водоснабжения.

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования на объектах водоснабжения.

4. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.

Мероприятие предусматривает проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные".

5. Строительство, реконструкция и ремонт канализационно-насосных станций и коллекторов.

Данное мероприятие предусматривает замену насосного оборудования на объектах водоотведения, строительство канализационных насосных станций (КНС), напорных коллекторов, самотечной сети, перекладку аварийных участков самотечной сети канализации, строительство двух ниток напорного коллектора от КНС, капитальный ремонт КНС пос. Голландия.

6. Строительство и ремонт сетей канализования.

Мероприятие предусматривает восстановление, замену, реконструкцию и капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов.

7. Укрепление материальной базы.

С целью снижения потери воды, минимизирования затрат на устранение аварий, повышения надежности системы водоснабжения, улучшения предоставления коммунальных услуг потребителю предусмотрено приобретение передвижной лаборатории для поиска утечек и несанкционированных подключений.

8. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений.

Данное мероприятие предусматривает реконструкцию КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,0 тыс. м. 3/сут), реконструкцию сетей канализации в селах, строительство водонапорных установок (водонапорных башен), строительство канализационного коллектора с. Орлиное - с. Озерное.

9. Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения города Севастополя.

Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта охранных ограждений из колючей проволоки по периметрам объектов водоснабжения города, ремонт охранного освещения периметров и критических элементов объектов водоснабжения, установку охранной сигнализации на критических элементах объектов водоснабжения, установку технических средств защиты и контроля доступа (систем видеонаблюдения) на основных объектах водоснабжения.

10. Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие предусматривает обеспечение стабильного функционирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3, финансируемых за счет средств федерального и городского бюджета, внебюджетных средств, приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 3.

В случае возникновения объективной необходимости, новых обстоятельств, изменения законодательства, с целью достижения целей и задач, утвержденных Подпрограммой 3, ответственный исполнитель Подпрограммы 3 готовит предложения о корректировке перечня мероприятий Подпрограммы 3 и сроков реализации Подпрограммы 3.

12.4. Характеристика мер государственного и правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 3, связаны с разработкой и принятием правовых актов по осуществлению государственного регулирования процессов, происходящих непосредственно при реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы 3 осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Нормативные правовые акты, регулирующие сферы водоснабжения и водоотведения:

1) постановление Правительства Севастополя от 23.06.2015 N 614-ПП "Об утверждении Порядка определения и проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя, проектная документация которых не подлежит обязательной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и о признании утратившими силу постановлений Правительства Севастополя от 03.03.2015 N 126-ПП, от 16.06.2015 N 518-ПП, от 14.08.2015 N 772-ПП, от 05.10.2015 N 917-ПП, от 10.12.2015 N 1175-ПП";

2) постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 N 546-ПП "О порядке определения объема и предоставления в 2015 году и последующих годах организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, субсидии из бюджета города Севастополя на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием данных услуг";

3) постановление Правительства Севастополя от 14.12.2015 N 1205-ПП "Об утверждении Порядка осуществления увеличений уставных фондов государственных унитарных предприятий города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя".

Для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3 предусматривается внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.

12.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Для города Севастополя надежное функционирование систем водоснабжения и водоотведения имеет стратегическое значение, поэтому оптимальным определяется вариант, когда проблема решается комплексно с привлечением всех возможных источников финансирования.

Расчет объема финансирования производился по показателям снижения уровня износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории города, а также увеличения уровня обеспеченности объектами водоотведения. Объем капитальных вложений в эти объекты необходимо увеличить, что позволит ежегодно снижать уровень износа систем водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит снизить уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения до 46% к 2020 году.

Для реализации мероприятий Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы расчетная прогнозируемая сумма финансовых средств будет составлять 11 752 435,4 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы:

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2015

388 702,8

355 755,8

32 947,0

0,0

2016

3 911 017,9

3 458 230,0

445 287,9

7 500,0

2017

3 516 319,1

2 985 520,0

522 969,1

7 830,0

2018-2020

3 936 395,6

3 633 130,0

250 198,9

53 066,7

Всего

1 1 752 435,4

10 432 635,8

1 251 402,9

68 396,7

Конкретные объемы финансирования устанавливаются при формировании федерального бюджета и бюджета города Севастополя с учетом их реальных возможностей. Объемы финансирования по Подпрограмме 3 по источникам финансирования "бюджет города Севастополя" и "федеральный бюджет" подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом города Севастополя о бюджете города Севастополя и федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Сумма средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3, подлежит ежегодной корректировке с учетом разработки и корректировки проектно-сметной документации.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 по каждому мероприятию с распределением по годам и источникам финансирования приведено в приложении N 4 к подпрограмме 3.

Механизм реализации Подпрограммы 3, анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и меры по управлению рисками аналогичны изложенным в Программе.

12.6. Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь стабильного обеспечения населения питьевой водой, снизить себестоимость и повысить качество предоставленных услуг, улучшить функционирование систем водоснабжения и водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в регионе, в частности:

в экономической сфере:

- сократить потребление электроэнергии, уменьшать ежегодно удельные энергозатраты на насосных станциях;

- снизить показатель аварийности на водопроводных распределительных и канализационных сетях;

- сократить утечки и неучтенные потери воды путем внедрения многоуровневого учета и оптимизации работы систем водоснабжения, а также реновации существующих трубопроводов;

в социальной сфере:

- увеличить охват населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- ликвидировать дефицит воды, который возникает в отдельные маловодные периоды;

- повысить качество услуг по водоснабжению и водоотведению города Севастополя;

- обеспечить развитие инфраструктуры города Севастополя, повысить степень благоустройства районов жилой застройки;

- повысить качество очистки сточных вод;

- достичь гарантированного качества питьевой воды;

- повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения для населения города;

в экологической сфере:

- защитить прибрежную зону Черного моря за счет биологической очистки всех сточных вод;

- решить вопрос водоотведения Балаклавы;

- прекратить сброс неочищенных стоков в акваторию Черного моря. Эффективность реализации мероприятий позволит повысить уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в долгосрочной перспективе обеспечить полноценное водоснабжение и водоотведение всех объектов и потребителей на территории муниципальных образований города Севастополя.

Сведения об индикаторах Подпрограммы 3 и их запланированных значениях в результате реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении N 1 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 3 приведен в приложении N 3 к подпрограмме 3.

Приложение N 1
к подпрограмме 3

Сведения
о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя" и их значениях

N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя"

1

Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения

%

86,9

89,0

90,0

2

Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения

%

73,3

75,0

77,0

3

Доля неучтенных потерь воды

%

32,4

31,0

30,0

4

Доля водопроводной сети, нуждающаяся в замене

%

56,2

54,0

52,5

5

Доля канализационной сети, нуждающаяся в замене

%

56,2

54,5

51,0

6

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

93,8

94,2

95,0

Приложение N 2
к Подпрограмме 3

Перечень
основных мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя"

N
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия не реализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя"

1

Строительство и ремонт сетей водопровода

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Увеличение охвата населения услугами централизованного водоснабжения, снижение аварийности на водопроводных сетях, сокращение утечек воды, развитие инфраструктуры рекреационных зон

Недостаточный охват населения услугами централизованного водоснабжения, высокий показатель аварийности на сетях, отсутствие возможности перераспределения воды между северной и южной частями города

2

Увеличение объема подаваемой воды

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2017

Увеличение полезной водоотдачи, дополнительная подача воды в город за счет строительства новых объектов, решение вопроса дефицита воды в маловодные периоды

Дефицит воды в маловодные периоды

3

Оптимизация систем водоснабжения

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Сокращение потребления энергоресурсов, создание системы мониторинга

Рост потребления энергоресурсов, снижение качества услуг водоснабжения

4

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Повышение качества очистки сточных вод, прекращение сброса неочищенных сточных вод в акваторию моря, выполнение природоохранных требований

Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в акваторию моря, в районе рекреационной зоны, ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации

5

Строительство, реконструкция и ремонт канализационно-насосных станций и коллекторов

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Управление капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Снижение удельных энергозатрат на канализационно-насосных станциях, увеличение производительности, повышение надежности систем водоотведения

Снижение надежности канализационно-насосных станций и коллекторов, снижение производительности

6

Строительство и ремонт сетей канализования

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2016

2020

Увеличение охвата населения услугами централизованного водоотведения, развитие инфраструктуры

Недостаточный охват населения услугами централизованного водоотведения, отсутствие канализования отдельных микрорайонов города

7

Укрепление материальной базы

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Укрепление материально-технической базы, сокращение утечек и несанкционированных подключений, улучшение качества оказания услуг

Несвоевременность устранения аварийных ситуаций, невозможность борьбы с несанкционированными подключениями

8

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2016

2020

Обеспечение полноценного водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях

Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в сельских поселениях

9

Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения города Севастополя

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2016

2016

Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности городских объектов питьевого водоснабжения и водоотведения

Угроза жизнедеятельности городских объектов питьевого водоснабжения и водоотведения

10

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2016

2016

Обеспечение стабильного функционирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения

Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, снижение качества оказания услуг водоснабжения, несвоевременное устранение аварийных ситуаций

Приложение N 3
к подпрограмме 3

Прогноз
сводных показателей подпрограммы 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральных показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

"Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя"

388 702,8

3 911 017,9

3 516 319,1

3 936 395,6

Основное мероприятие 1

Строительство и ремонт сетей водопровода

17,8 км

-

18,2 км

31,5 км; 5 тыс. чел.

5 242,0

76 479,4

59 640,7

257 855,2

Основное мероприятие 2

Увеличение объема подаваемой воды

определится по итогам ПИР

30 тыс. м3

97 200,0

852 800,0

800 000,0

0,0

Основное мероприятие 3

Оптимизация систем водоснабжения

1 схема; 17,57 тыс. м3/сут.

1 схема; 650 м

23 насоса

17,75 тыс. м3/ сутки

30 521,8

42 143,2

10 000,0

32 190,0

Основное мероприятие 4

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

3,1 км (Ду-1200 мм)

80 тыс. м3/сутки; 0,72 тыс. м3/сутки 1,4 км

244 150,0

2 485 375,2

2 160 780,0

3 447 350,0

Основное мероприятие 5

Строительство, реконструкция и ремонт канализационно-насосных станций и коллекторов

12 тыс. м3/сутки, 1,7 км

Ду-800 мм, L-659 м

7КНС

определится по итогам ПИР

3 580,0

107 584,1

265 329,4

9 657,0

Основное мероприятие 6

Строительство и ремонт сетей канализования

определится по итогам ПИР

КНС-0.29 тыс. м3/сут., 1 км; 1477 п.м.

0,0

1 700,0

10 962,0

75 556,7

Основное мероприятие 7

Укрепление материальной базы

2 единицы

4 единицы

15 единиц

8 009,0

13 690,0

10 962,0

53 066,7

Основное мероприятие 8

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений

1 250 тыс. м3/ сут.; 3 500 тыс. м3/ сут

8,6 км; 2 ед.

2 786 м; 7 ед.

0,0

40 361,5

198 645,0

60 720,0

Основное мероприятие 9

Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения города Севастополя

-

4 направления

-

-

0,0

15 880,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

-

1 предприятие

-

-

0,0

275 004,5

0,0

0,0

Приложение N 4
к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя" по источникам финансирования

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Департамент городского хозяйства города Севастополя,

Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя

Строительство и ремонт сетей водопровода

всего,

388 702,8

3 911 017,9

3 516 319,1

3 936 395,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

355 755,8

3 458 230,0

2 985 520,0

3 633 130,0

бюджет города Севастополя

32 947,0

445 287,9

522 969,1

250 198,9

внебюджетные средства

0,0

7 500,0

7 830,0

53 066,7

всего,

5 242,0

76 479,4

59 640,7

257 855,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

Основное мероприятие 1

Департамент капитального строительства города Севастополя

федеральный бюджет

2 550,0

49 630,0

24 740,0

145 510,0

бюджет города Севастополя

2 692,0

26 849,4

34 900,7

112 345,2

внебюджетные средства

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Водоснабжение сел Резервное и Гончарное, 1-я очередь (ФЦП п. 11)

всего,

0,0

0,0

0,0

73 900,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

73 900,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Перекладка аварийных сетей водопровода, г. Севастополь (ФЦП п. 12)

всего,

2 550,0

49 630,0

24 740,0

71 610,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

2 550,

49 630,0

24 740,0

71 610,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ПСД

всего,

2 692,0

12 565,4

18 850,7

60 680,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

2 692,0

12 565,4

18 850,7

60 680,2

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев

всего,

0,0

1 908,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

1 908,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях г. Севастополя

всего,

0,0

0,0

13 050,0

42 008,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

13 050,0

42 008,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства

всего,

0,0

5 776,0

3 000,0

9 657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

5 776,0

3 000,0

9 657,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства (капитальный ремонт)

всего,

0,0

4 795,0

2 000,0

6 657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

4 795,0

2 000,0

6 657,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства (строительство)

всего,

0,0

981,0

1 000,0

3 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

981,0

1 000,0

3 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Проектирование объекта "Водоснабжение п. Первомайка"

всего,

0,0

6 600,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

6 600,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Увеличение объема подаваемой воды

всего,

97 200,0

852 800,0

800 000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

97 200,0

852 800,0

800 000,0

0,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Коккозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь (ФЦП п. 57)

всего,

97 200,0

852 800,0

800 000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

97 200,0

852 800,0

800 000,0

0,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Оптимизация систем водоснабжения

всего,

30 521,8

42 143,2

10 000,0

32 190,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

8 275,8

12 460,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

22 246,0

29 683,2

10 000,0

32 190,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в с. Штурмовое, 1-я очередь строительства (ФЦП п. 10)

всего,

680,0

16 299,6

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

680,0

12 460,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

3 839,6

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения

всего,

0,0

0,0

10 000,0

32 190,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

10 000,0

32 190,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Схема водоснабжения и водоотведения с разработкой инвестиционной программы и финансовой модели (завершение)

всего,

14 000,0

12 900,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

14 000,0

12 900,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Изменение схемы обеззараживания питьевой воды На ВОС ГУ N 3 путем замены жидкого хлора на гипохлорит натрия

всего,

6 006,0

3 271,1

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

2 760,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

3 246,0

3 271,1

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ, насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м

всего,

9 835,8

513,1

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

4 835,8

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

5 000,0

513,1

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Корректировка проекта по объекту "Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ N 3 путем замены жидкого хлора на гипохлорит натрия"

всего,

0,0

3 914,3

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

3 914,3

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 3.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Завершение работ по мероприятию "Оборудование скважины в с. Родное, строительство резервуара чистой воды, насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м (субсидия ГУПС "Водоканал"

всего,

0,0

5 245,1

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

5 245,1

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений

всего,

244 150,0

2 485 375,2

2 160 780,0

3 447 350,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

244 150,0

2 480 000,0

2 160 780,0

3 447 350,0

бюджет города Севастополя

0,0

5 375,2

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь (ФЦП п. 43)

всего,

244 150,0

2 480 000,0

2 160 780,0

3 421 600,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

244 150,0

2 480 000,0

2 160 780,0

3 421 600,0

бюджет города Севастополя

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Реконструкция локально-канализационных очистных сооружений на территории филиала войсковой части 27090 для приема стоков от жилого дома по ул. Мореходная, 5 и объектов части, г. Севастополь (ФЦП п. 46)

всего,

0,0

0,0

0,0

25 750,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

25 750,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 4.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Проектирование объекта "Реконструкция системы обеззараживания сточных вод на канализационных очистных сооружениях N 2 "Северные"

всего,

0,0

5 375,2

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

5 375,2

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство, реконструкция и ремонт канализационно-насосных станций и коллекторов

всего,

3 580,0

107 584,1

265 329,4

9 657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3 580,0

63 340,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

44 244,1

265 329,4

9 657,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции 9 а Инкерман в районе садового товарищества "Садовод", г. Инкерман

всего,

0,0

23 094,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

23 094,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Мартыновский канализационный коллектор, г. Севастополь (ФЦП п. 47)

всего,

3 580,0

66 893,2

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

3 580,0

63 340,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

3 553,2

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Перекладка аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях - 2 "Северные", ул. Кряжева, 89

всего,

0,0

1 234,8

3 914,3

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

1 234,8

3 914,3

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Замена насосного оборудования на объектах водоотведения

всего,

0,0

0,0

3 000,0

9 657,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

3 000,0

9 657,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство участка напорного канализационного коллектора от ул. Некрасова, 1 до ул. Весенней

всего,

0,0

1 840,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

1 840,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт кровли КОС N 1, расположенной в районе Камышовой бухты

всего,

0,0

200,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

200,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство канализационных напорных станций (КНС), напорных коллекторов, самотечной сети

всего,

0,0

9 043,5

131 370,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

9 043,5

131 370,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Перекладка аварийного участка самотечной сети канализации по ул. Героев Бреста Ду-300 мм, L-230 м

всего,

0,0

765,1

2 300,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

765,1

2 300,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Перекладка аварийных сетей d=250 мм и L=3600 м в разных районах города

всего,

0,0

2 394,1

3 610,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

2 394,1

3 610,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.10

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство водопровода в пос. Первомайка и с. Вишневое

всего,

0,0

477,5

73 170,1

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

477,5

73 170,1

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.11

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство 2-х ниток напорного коллектора от КНС-12 (Стрелецкая бухта)

всего,

0,0

1 641,9

13 845,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

1 641,9

13 845,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.12

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт КНС пос. Голландия

всего,

0,0

0,0

34 120,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

34 120,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 6

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство и ремонт сетей канализования

всего,

0,0

1 700,0

10 962,0

75 556,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

40 270,0

бюджет города Севастополя

0,0

1 700,0

10 962,0

35 286,7

внебюджетные средства

Мероприятие 6.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Сети канализования по просп. Гагарина, г. Севастополь (ФЦП п. 45)

всего,

0,0

0,0

0,0

19 050,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

19 050,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 6.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Канализование ул. Декабристов, г. Севастополь (ФЦП п. 44)

всего,

0,0

0,0

0,0

21 220,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0.0

0,0

0,0

21 220,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 6.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19

всего,

0,0

900,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

900,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 6.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Восстановление, замена, реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов

всего,

0,0

0,0

10 920,0

35 286,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

10 920,0

35 286,7

внебюджетные средства

Мероприятие 6.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт аварийного участка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60 к жилому дому просп. Героев Сталинграда, 63

всего,

0,0

800,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

800,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Укрепление материальной базы

всего,

8 009,0

13 690,0

10 962,0

53 066,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

8 009,0

6 190,0

3 132,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

7 500,0

7 830,0

53 066,7

Мероприятие 7.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Водоканал"

Приобретение коммунальной техники для ГУПС "Водоканал"

всего,

3 720,0

7 500,0

7 830,0

53 066,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

3 720,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

7 500,0

7 830,0

53 066,7

Мероприятие 7.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение передвижной лаборатории для поиска утечек и несанкционированных подключений

всего,

0,0

2 840,0

3 132,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

2 840,0

3 132,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обновление парка подомовых водомеров

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего,

4 289,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

4 289,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 7.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение коммунальной техники для ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба"

всего,

0,0

3 350,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

3 350,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 8

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений

всего,

0,0

40 361,5

198 645,0

60 720,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

0,0

40 361,5

198 645,0

60 720,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,0 тыс. м3/сут.), в т.ч. ПИР

всего,

0,0

7 319,5

168 000,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

7 319,5

168 000,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Канализационный коллектор с. Орлиное - с. Озерное

всего,

0,0

12 000,0

10 000,0

13 200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

12 000,0

10 000,0

13 200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция сетей канализации в селах (с. Андреевка, п. Солнечный, с. Орловка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовское, с. Дальнее, пгт. Кача, с. Тыловое,

с. Орлиное) - 26,52 км

всего,

0,0

0,0

759,0

12 500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

759,0

12 500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Строительство сетей канализации в селах (с. Андреевка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Тыловое, с. Орлиное) - 16,3 км

всего,

0,0

0,0

726,0

10 600,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

726,0

10 600,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Выполнение ПСД на канализование сел (Хмельницкое, Оборонное, Терновка, Гончарное, Флотское, Родное, Кизиловое, Колхозное, Морозовка, Черноречье, Первомайск, 1 отд. АФ "Золотая балка", 3 отд. АФ "Золотая балка")

всего,

0,0

0,0

2 500,0

7 500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

2 500,0

7 500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) - с. Павловка, с. Орлиное, с. Новобобровка, с. Передовое, с. Подгорное, пос. Симеренко, с. Верхнесадовое, с. Родниковое, строительство башни Рожновского

всего,

0,0

0,0

16 660,0

16 920,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

16 660,0

16 920,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство 2 участков водоводов в с. Орлиное по ул. Каштановая - ул. Молодежная, по ул. Ласпинская

всего,

0,0

5 390,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

5 390,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее (пос. ВИР)

всего,

0,0

5 752,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

5 752,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 8.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт КОС в с. Андреевка (производительностью 1250 м3/сут.), в т.ч. ПИР

всего,

0,0

9 900,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

9 900,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения города Севастополя

всего,

0,0

15 880,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

15 880,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 10

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

всего,

0,0

275 004,5

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

275 004,5

0,0

0,0

внебюджетные средства

13. Подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" (далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Соисполнители Подпрограммы 4

Департамент капитального строительства города Севастополя

Участники Подпрограммы 4

ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства";

ГКУ "Капитальное строительство";

ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры";

ГУПС "Горсвет";

ГУП "Благоустройство города "Севастополь"

Цели Подпрограммы 4

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города Севастополя;

- содержание объектов озеленения на территории города Севастополя;

- регламентирование работ по содержанию объектов и элементов благоустройства города;

- обеспечение сохранности, технического состояния сетей наружного освещения;

- улучшение санитарного состояния и благоустройство территории пляжей;

- обеспечение содержания территории кладбищ в надлежащем состоянии

Задачи Подпрограммы 4

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- обеспечение безопасного передвижения пешеходов за счет ремонта лестниц, подпорных стен;

- восстановление и поддержание сетей наружного освещения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- увеличение количества благоустроенных дворов и скверов;

- проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, произрастающих на территории парков и скверов города Севастополя;

- увеличение объемов работ по озеленению;

- создание благоприятных условий для посещения пляжей жителями и гостями города

Целевые индикаторы Подпрограммы 4

- отношение убираемой территорий ко всей площади территории города;

- количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города;

- прирост протяженности сетей наружного освещения;

- количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства городских пляжей;

- площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров;

- площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

Сроки реализации Подпрограммы 4

2015 - 2020 годы без выделения этапов

Объем и источники финансирования Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 018 238,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 704 691,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 261 685,6 тыс. рублей;

2017 год - 1 181 347,1 тыс, рублей;

2018 - 2020 годы - 3 870 514,7 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 342 721,5 тыс, рублей, в том числе:

2015 год - 47 721,5 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы - 295 000,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя - 6 564 625,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 650 918,7 тыс. рублей;

2016 год - 1 255 307,4 тыс. рублей;

2017 год - 1 174 630,7 тыс, рублей;

2018 - 2020 годы - 3 483 768,4 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 110 891,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 6 051,0 тыс, рублей;

2016 год - 6 378,2 тыс, рублей;

2017 год - 6 716,4 тыс, рублей;

2018 - 2020 годы - 91 746,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- сохранение и содержание на надлежащем уровне зеленой зоны города;

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города

13.1. Характеристика текущего состояния благоустройства города Севастополя и проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 4

Площадь территории города Севастополя составляет более 107 960 га. Несмотря на благоприятные климатические условия, богатое историческое и культурное наследие, широкий спектр предлагаемых туристическо-развлекательных мероприятий, существует ряд проблем, сдерживающих развитие города Севастополя.

Численность населения города Севастополя на 01.01.2015 составляет 394,8 тыс. чел. Фактическая численность людей, проживающих в городе, значительно выше. Причиной этому служит высокий уровень развития историко-патриотического туризма, за счет которого население города многократно увеличивается не только во время летнего сезона, но и в период майских и новогодних праздников.

В части обслуживания территории общего пользования имеют место ряд проблем, связанных с обеспечением поддержания чистоты и порядка улиц, несанкционированным вывозом отходов, переработкой и утилизацией остатков растительности.

Для сохранения и развития зон отдыха города, парков, скверов, как наиболее благоприятных и комфортных для отдыха населения и гостей города, необходимо решить проблемы по содержанию и реконструкции парков, спланировать мероприятия по восстановлению инфраструктуры паркового хозяйства.

В сфере благоустройства городских пляжей и прилегающих территорий имеются проблемы с устаревшей инфраструктурой городских пляжей, недостаточным уровнем сервисного обслуживания и предоставления услуг, самопроизвольным захватом пляжных зон.

Для решения накопившихся проблем в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО) из-за отсутствия земель для размещения объектов складирования и захоронения отходов необходимо строительство мусороперерабатывающего комплекса в городе Севастополе и рекультивация полигонов ТБО в Первомайской балке и на Мекензиевых горах.

Необходимо осуществить мероприятия по благоустройству территории кладбищ, оформлению землеотводов и расширению кладбищ, определению новых мест захоронения.

В рамках реализации Подпрограммы 4 необходимо решение проблем по нескольким направлениям:

1. Благоустройство и санитарная очистка.

Санитарная очистка и содержание улиц, парков, скверов, бульваров и других территорий общего пользования - одно из важнейших мероприятий, способствующих охране здоровья населения, окружающей природной среды и комфортного проживания жителей города. Для поддержания должной санитарно-эпидемиологической обстановки работы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, дорог, парков, скверов, отлову безнадзорных животных в границах города Севастополя необходимо проводить регулярно.

Для поддержания эстетического вида зеленых насаждений, а также во избежание аварийно-опасных ситуаций, связанных с безопасностью нахождения человека в непосредственной близости к аварийным деревьям, с безопасностью движения автотранспорта, необходимо своевременное выполнение работ по благоустройству и озеленению территории.

Расходы на содержание и ремонт бесхозяйных объектов (лестниц, подпорных стен и пр.) не учитываются в тарифах учреждений, предприятий и организаций. В связи с увеличением количества такого рода объектов убытки, связанные с содержанием бесхозяйного имущества, ежегодно возрастают. Данные бесхозяйные объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на эти объекты отсутствует техническая документация и не определены эксплуатирующие организации.

Организация эффективной системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Севастополя является одной из важнейших задач деятельности в современных условиях.

Это обусловлено постоянным увеличением количества образующихся на территории города твердых бытовых отходов, связанным с улучшением условий жизни населения, а также увеличением количества отдыхающих и туристов, посещающих город Севастополь.

В настоящее время на территории города Севастополя функционирует полигон ТБО в Первомайской балке. Полигон по размещению отходов не отвечает санитарным и экологическим требованиям и характеризуется низким уровнем благоустройства, не имеет проектной документации и правоустанавливающих документов, повсеместно нарушаются технологии складирования отходов.

Также полигон ТБО давно исчерпал свой ресурс и требует проведения рекультивации. Зачастую территории свалок являются очагами экологического бедствия. Сложившаяся практика захоронения ТБО крайне негативно сказывается на почвах. Вместе с тем территории свалок служат источниками загрязнения атмосферного воздуха смесью различных газов, а также продуктами разложения. Кроме того, свалки являются очагами размножения болезнетворных микроорганизмов, грызунов и насекомых. Таким образом, система бесконтрольного размещения ТБО может являться причиной ухудшения экологической обстановки в городе, снижения его туристической привлекательности и качества жизни населения.

2. Развитие систем наружного освещения.

Общая протяженность сетей наружного освещения составляет 735,32 км, в том числе кабельных - 147,68 км, воздушных - 587,64 км. В городе на конец 2014 года в рабочем состоянии находилось 16 302 светоточки, к 2020 году планируется рост количества светоточек до 19 606, то есть количество рабочих светильников увеличится на 20,3%. Также назрела острая необходимость строительства новых линий наружного освещения как на центральных территориях города, так и в густонаселенных микрорайонах, не оборудованных надлежащей инфраструктурой.

Многие улицы, в том числе и центральные, места отдыха и массового пребывания населения, а также объекты образования и здравоохранения имеют недостаточное наружное освещение или полностью не освещаются в ночное время. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации. Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции объектов сетей наружного освещения, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, энергоэффективности и направленных на его восстановление и развитие.

3. Городские пляжи.

Длина береговой черты города Севастополя составляет 158 км. Она включает в себя природные пляжи как оборудованные, так и "дикие".

Основной задачей по обслуживанию городских пляжей является содержание их в состоянии, пригодном для благоприятных и безопасных условий отдыха горожан и гостей города круглогодично. Инфраструктура действующих городских пляжей устарела, значительное количество "диких" пляжей не позволяет обеспечивать контроль за безопасностью нахождения на них отдыхающих, санитарно-эпидемиологическим состоянием воды и прибрежной территории.

Основные работы по строительству и обустройству городских общественных пляжей проводились в период с 1949 по 1986 годы. На данный момент здания и сооружения пляжей морально и физически устарели и нуждаются в капитальном ремонте, серьезной реконструкции объектов. Кроме того, в условиях длительности срока эксплуатации объектов благоустройства на территории пляжей проведение капитальных ремонтов и реконструкции объектов обеспечит соблюдение требований безопасности. Улучшение состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности, работы пляжных зон города, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства.

4. Городские кладбища.

Площадь земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 186,65 га. В городе находятся 14 кладбищ, захоронения производятся на 3 кладбищах: общественные кладбища "5 км Балаклавского шоссе", "Мекензиевые горы", мусульманское кладбище "5 км Балаклавского шоссе". Также в пригородной зоне находятся 33 кладбища. Мероприятия разработаны в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения города и направлены на повышение качества содержания, благоустройства территории кладбищ города Севастополя.

13.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 4 и сроки ее реализации

Подпрограмма 4 направлена на реализацию следующих целей:

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

- содержание объектов озеленения на территории города Севастополя;

- регламентирование работ по содержанию объектов и элементов благоустройства города;

- обеспечение сохранности, технического состояния сетей наружного освещения;

- обеспечение содержания территории кладбищ в надлежащем состоянии.

Задачами Подпрограммы 4 являются:

- обеспечение своевременной уборки закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- обеспечение безопасного передвижения пешеходов за счет ремонта лестниц, подпорных стен;

- восстановление и поддержание сетей наружного освещения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- увеличение количества благоустроенных дворов и скверов;

- проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений, произрастающих на территории парков и скверов города Севастополя;

- увеличение объемов работ по озеленению;

- создание благоприятных условий для посещения пляжей жителями и гостями города.

Для достижения целей и задач Подпрограммы 4 необходимо выполнение следующего приоритетного комплекса мероприятий:

- ежедневная санитарная очистка территорий и улиц города Севастополя;

- уборка несанкционированных свалок;

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений;

- благоустройство газонов и территории города;

- установление наличия и принадлежности объектов и элементов благоустройства на благоустроенной территории и обеспечение надлежащего их содержания;

- передача на баланс инвентаризированных объектов и элементов благоустройства предприятиям, учреждениям, организациям для обеспечения надлежащего содержания и их сохранности;

- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству и развитие парков и скверов, организация мест отдыха горожан и туристов, содержание парков и скверов города Севастополя;

- техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения, оперативно-диспетчерское управление, аварийное обслуживание установок наружного освещения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц, оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение;

- обеспечение сохранности, технического и эстетического состояния сетей наружного освещения, устранения их физического и морального износа, улучшение эксплуатационных показателей за счет проведения текущих и капитальных ремонтов;

- улучшение санитарного состояния и благоустройство пляжной зоны, создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города круглогодично;

- создание благоприятных условий для посещения пляжей жителями и гостями города, проведение мероприятий по благоустройству пляжей;

- увеличение количества функционирующих городских пляжей за счет благоустройства территории "диких" пляжей, обеспечение безопасного и удобного доступа на территорию пляжей;

- выполнение работ по развитию пляжей, в том числе строительство, капитальный ремонт объектов благоустройства на территории пляжей, соблюдение требований действующего законодательства по благоустройству, санитарных и экологических норм;

- выполнение мероприятий по благоустройству территории мест захоронения;

- оказание ритуальных услуг, создание условий для захоронения умерших и также для посещения кладбищ жителями города, осуществление функций присмотра за могилами своих близких, обеспечение содержания и эксплуатации мест захоронения;

- оформление землеустроительной документации для мест захоронения в городских зонах, разработка проектной документации и строительство нового городского кладбища.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам Подпрограммы 4. Целевые показатели Подпрограммы 4, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении N 1 к подпрограмме 4.

Мероприятия Подпрограммы 4 будут выполняться в течение 2015 - 2020 годов без выделения этапов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы 4 является комплексным.

13.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Подпрограммы 4. Подпрограмма 4 не предусматривает этапов реализации и содержит мероприятия по шести направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне с применением программно-целевого метода.

1. Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства.

Данное мероприятие предусматривает санитарную очистку, сбор и удаление отходов, обустройство контейнерных площадок, содержание зеленых насаждений, создание зеленых насаждений, текущий ремонт элементов благоустройства территории, праздничное оформление города, приобретение элементов благоустройства, установку, использование и обслуживание мобильных туалетных кабин, обеспечение охраны территорий мест общего пользования, регулирование численности бездомных животных и пр.; капитальный ремонт лестниц и подпорных стен; приобретение и установку элементов праздничной иллюминации; возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

2. Обеспечение наружного освещения города.

Мероприятие предусматривает текущее содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов наружного освещения; оплату электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения; строительство сетей наружного освещения; реконструкцию объектов наружного освещения; замену диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета; разработку и внедрение мероприятий по энергосбережению; оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест; инвентаризацию сетей наружного освещения города Севастополя с составлением технической документации и выделением линии с совместной подсветкой кабеля.

3. Благоустройство городских пляжей.

Данное мероприятие предусматривает обслуживание и содержание городских пляжей; капитальный ремонт объектов на пляжах города; подготовку пляжей города к очередному курортному сезону с соблюдением требований безопасности.

4. Содержание и развитие парков, скверов.

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение озеленения территории Приморского бульвара и набережной Корнилова; инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений; капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города; капитальный ремонт скверов; строительство парка вдоль пляжа Учкуевка.

5. Благоустройство городских кладбищ.

Мероприятие предусматривает содержание кладбищ; капитальный ремонт и реконструкцию территории и объектов благоустройства кладбищ; приобретение основных средств; строительство нового городского кладбища на Северной стороне; создание единой электронной базы учета захоронений.

6. Строительство оздоровительной бани в п. Кача.

Данное мероприятие предусматривает строительство бани на 50 мест.

Перечень направлений и мероприятий по реализации Подпрограммы 4 приведен в приложении N 2 к подпрограмме 4.

В случае возникновения объективной необходимости, новых обстоятельств, изменения законодательства с целью достижения целей и задач, утвержденных Подпрограммой 4, ответственный исполнитель Подпрограммы 4 готовит предложения о корректировке перечня мероприятий Подпрограммы 4 и сроков реализации Подпрограммы 4.

13.4. Характеристика мер государственного и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4

Меры правового регулирования, направленные на обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 4, связаны с разработкой и принятием правовых актов по осуществлению государственного регулирования процессов, происходящих непосредственно при реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы 4 осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Нормативные правовые акты, регулирующие сферу благоустройства:

1) Закон города Севастополя от 26.06.2015 N 160-ЗС "О погребении и похоронном деле в городе Севастополе";

2) постановление Правительства Севастополя от 14.11.2014 N 480 "Об утверждении Порядка сноса, пересадки и обрезки зеленых насаждений и создании комиссии по обследованию качественного состояния зеленых насаждений";

3) постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 N 727 "О нормативах денежных затрат на капитальный и текущий ремонты, содержание сетей наружного освещения, расходы на уличное (наружное) освещение в местах общего пользования города Севастополя и правилах их расчета";

4) постановление Правительства Севастополя от 20.02.2015 N 106-ПП "О признании утратившими силу Правил благоустройства территории города Севастополя, утвержденных постановлением Правительства Севастополя от 24.05.2014 N 13 "Об утверждении правил благоустройства территории города Севастополя" и об утверждении Правил в новой редакции";

5) постановление Правительства Севастополя от 27.02.2015 N 116-ПП "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Севастополя";

6) постановление Правительства Севастополя от 05.06.2015 N 476-ПП "Об утверждении Положения об организации похоронного дела, порядке содержания и эксплуатации кладбищ в городе Севастополе";

7) постановление Правительства Севастополя от 25.06.2015 N 546-ПП "О порядке определения объема и предоставления в 2015 году и последующих годах организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, субсидии из бюджета города Севастополя на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием данных услуг";

8) постановление Правительства Севастополя от 07.12.2015 N 1166-ПП "Об утверждении Порядка регулирования численности бездомных животных на территории города Севастополя";

9) постановление Правительства Севастополя от 14.12.2015 N 1205-ПП "Об утверждении Порядка осуществления увеличения уставных фондов государственных унитарных предприятий города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя";

10) постановление Правительства Севастополя от 25.02.2016 N 104-ПП "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, объектов наружной рекламы и информации, информационных конструкций и возмещения затрат бюджета города Севастополя на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, объектов наружной рекламы и информации, информационных конструкций собственниками (владельцами)";

11) постановление Правительства Севастополя от 21.03.2016 N 198-ПП "Об утверждении Методики расчета нормативов расходов на содержание кладбищ при определении размера ассигнований из бюджета города Севастополя, предусматриваемых на эти цели, периодичности проведения работ по содержанию кладбищ на территории города Севастополя в течение года и норматива расходов на содержание кладбищ на территории города Севастополя";

12) постановление Правительства Севастополя от 06.06.2016 N 540-ПП "Об утверждении Порядка определения компенсационной стоимости сноса зеленых насаждений на территории города Севастополя";

13) постановление Правительства Севастополя от 23.06.2016 N 614-ПП "Об утверждении Порядка определения и проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя, проектная документация которых не подлежит обязательной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и о признании утратившими силу постановлений Правительства Севастополя от 03.03.2015 N 126-ПП, от 16.06.2015 N 518-ПП, от 14.08.2015 N 772-ПП, от 05.10.2015 N 917-ПП, от 10.12.2015 N 1175-ПП";

Для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 4 предусматривается принятие нормативных правовых актов или внесение изменений в действующие нормативные правовые акты.

Информация о мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4 представлена в приложении N 5 к подпрограмме 4.

13.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя и других источников финансирования. Для реализации мероприятий Подпрограммы 4 на период 2015 - 2020 годов расчетная прогнозируемая сумма финансовых средств будет составлять 7 018 238,6 тыс. рублей.

Годы

Всего на год

Источники финансирования, тыс. руб.,

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2015

704 691,2

47 721,5

650 918,7

6 051,0

2016

1 261 685,6

0,0

1 255 307,4

6 378,2

2017

1 181 347,1

0,0

1 174 630,7

6 716,4

2018-2020

3 870 514,7

295 000,0

3 483 768,4

91 746,3

Всего:

7 018 238,6

342 721,5

6 564 625,2

110 891,9

Конкретные объемы финансирования устанавливаются при формировании федерального и городского бюджета с учетом их реальной возможности. Объемы финансирования по Подпрограмме 4 по источникам финансирования "бюджет города Севастополя" и "федеральный бюджет" подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом города Севастополя о бюджете города Севастополя и федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

Сумма средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4, подлежит ежегодной корректировке с учетом разработки и корректировки проектно-сметной документации.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 по каждому мероприятию с распределением по годам и источникам финансирования приведено в приложении N 4 к подпрограмме 4. Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанными в паспорте Подпрограммы 4, в соответствии с действующим законодательством.

Механизм реализации Подпрограммы 4, анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и меры по управлению рисками аналогичны изложенным в Программе.

13.6. Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут обеспечены:

- своевременная уборка закрепленных территорий, содержание в удовлетворительном состоянии мест общего пользования;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе;

- сохранение и содержание на надлежащем уровне зеленой зоны города;

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города.

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 4 приведен в приложении N 3 к подпрограмме 4.

Приложение N 1
к подпрограмме 4

Сведения
о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" и их значениях

N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

1

Отношение убираемой территории ко всей площади территории города

%

-

27,45

27,95

28,56

29,57

2

Количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города

ед.

16 302

17 002

17 948

18 650

19 606

3

Прирост протяженности сетей наружного освещения

км

-

18,3

3,2

9,6

20,5

4

Количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства на городских пляжах

шт.

-

-

12

36

9

5

Площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров

га

-

-

76,5

212

639

6

Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ

га

180,0

180,0

232,26

232,26

241,26

Приложение N 2
к подпрограмме 4

Перечень
основных мероприятий к Подпрограмме 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

N

п/п

Наименование подпрограммы/ основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации мероприятий

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

1

Комплекс скоординированных мероприятий. связанных с организацией благоустройства

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2015

2020

Круглогодичное текущее содержание территории города в состоянии пригодном для благоприятного и безопасного отдыха, повышение уровня безопасности и комфортности проживания на территории города, создание современного архитектурного облика ночного города, улучшение его эстетического восприятия, улучшение системы обращения с бытовыми отходами, обеспечение стабильного функционирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, угроза безопасной жизнедеятельности горожан, снижение туристической привлекательности города, не выполнение технологической карты полигона

2

Обеспечение наружного освещения города

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Обеспечение регламентных работ по технической эксплуатации, ремонту объектов уличного освещения и иллюминации, содержание ежегодно возрастающего количества светильников, замена более 20% вышедшего из строя оборудования на объектах уличного освещения, замена проводов, уход от ламп накаливания, расчеты за потребленную электроэнергию в полном объеме и своевременно, соблюдение стандартов освещенности, снижение криминогенной обстановки, соблюдение стандартов управления сетями наружного освещения, точность включения, информативность состояния сетей, наличие резервных каналов управления системой диспетчеризации, замена устаревших трансформаторных приборов учета электроэнергии, сокращение эксплуатационных расходов, повышение эстетики объектов наружного освещения, внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий и приборов, обеспечение уникального архитектурного облика исторических и памятных мест города в темное время суток

Угроза безопасной жизнедеятельности горожан, преждевременный износ оборудования, высокая вероятность аварийных ситуаций на сетях наружного освещения, ухудшение уровня освещенности автодорог и пешеходных зон, рост расходов на обслуживание сетей, отсутствие контроля, перерасход электроэнергии, значительные расходы на проверку приборов учета, значительные затраты на "ручное" управление включением системы, в том числе при проведении ремонтных работ, неисполнение государственной политики в сфере энергосбережения

3

Благоустройство городских пляжей

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2016

Содержание пляжей в состоянии, пригодном для благоприятных и безопасных условий отдыха, комфортное пребывание лиц с ограниченными физическими возможностями на пляжах, эффективная санитарная очистка песчаной территории пляжей

Невозможность эксплуатации пляжей в полной мере

4

Содержание и развитие парков, скверов

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Рациональный, равномерный полив зеленых насаждений, увеличение числа отдыхающих, выявление дендрологического состава и состояния растений в черте города, освещение территории парков

Снижение санитарно-гигиенических показателей состояния окружающей среды и ухудшение эстетического облика города, высыхание зеленых насаждений с последующим сносом деревьев и кустарников

5

Благоустройство городских кладбищ

Департамент городского хозяйства города Севастополя

2015

2020

Обеспечение выполнения работ по текущему содержанию и охране территорий кладбищ, обеспечение надлежащих условий захоронений, упорядочение, планирование и дальнейшее благоустройство мест захоронений, обновление парка специализированных санитарных автомобилей

Несоблюдение законодательства в части организации мест погребения, необеспечение надлежащих условий захоронений, штрафные санкции, опасность дальнейшей эксплуатации

6

Проектирование объекта "Строительство оздоровительной бани в п. Кача"

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

2016

2016

Создание благоприятных условий для населения

Недостаточный охват населения услугами бытового обслуживания

Приложение N 3
к подпрограмме 4

Прогноз
сводных показателей Подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятии подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги (работ) в натуральных показателях

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

"Развитие благоустройства города Севастополя"

704 691,2

1 261 685,6

1 181 347,1

3 870 514,7

Основное мероприятие 1

Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

566 423,0

1 056 288,8

702 618,6

2 627 257,1

Мероприятие 1.1

Текущее содержание объектов благоустройства (санитарная очистка, сбор и удаление отходов, обустройство контейнерных площадок, содержание зеленых насаждений, создание зеленых насаждений, текущий ремонт элементов благоустройства территории, праздничное оформление города, приобретение элементов благоустройства, охрана зеленых насаждений, регулирование численности бездомных животных и пр.)

выполнение полного перечня необходимых работ

321 150,1

521 651,5

698 698,6

2 317 457,1

Мероприятие 1.2

Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР

62 м3

44 объекта

-

-

70 668,8

318 754,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1

Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в т.ч. ПИР

-

1 объект

-

-

4 741,8

1 707,8

0,0

0,0

Мероприятие 1.3

Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР

-

ПИР на 4 объекта

-

-

0,0

8 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4

Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации

-

-

74 элемента

280 элементов

0,0

0,0

3 920,0

14 800,0

Мероприятие 1.5

Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам

3 объекта

-

-

-

11 561,4

3 687,1

0,0

0,0

Мероприятие 1.6

Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов

33,5 м3

-

-

-

12 797,3

7 275,4

0,0

0,0

Мероприятие 1.7

Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (ФЦП п. 61)

-

-

5,7 га

0,0

0,0

0,0

109 000,0

Мероприятие 1.8

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП п. 62)

-

-

-

4,9 га

0,0

0,0

0,0

77 000,0

Мероприятие 1.9

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП п. 63)

-

-

-

5,7 га

0,0

0,0

0,0

109 000,0

Мероприятие 1.10

Устройство спортивных площадок общего пользования

-

-

-

-

15 000,0

4 218,7

0,0

0,0

Мероприятие 1.11

Комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

-

8 ед.

-

-

57 190,0

25 165,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.12

Устройство детских игровых площадок

-

51 шт.

-

-

0,0

7 580,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.13

Ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий

-

3 объекта

-

-

8 430,8

23 285,9

0,0

0,0

Мероприятие 1.14

Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь

-

1 объект

-

-

64 882,8

17 161,3

0,0

0,0

Мероприятие 1.15

Демонтаж (снос) незаконно возведенных гаражей и рекламных конструкций, нестационарных и несанкционированных торговых объектов

-

1 600 объектов

-

-

0,0

71 710,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.16

Инвентаризация и техническое обследование ливневой канализации

-

-

-

-

0,0

11 162,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.17

Обустройство полной линии специализированного оборудования переработки отходов растительного происхождения

-

1 линия

-

-

0,0

6283,8

0,0

0,0

Мероприятие 1.18

Проведение мероприятий по подготовке города Севастополя к праздничным датам

-

-

-

0,0

16 685,1

0,0

0,0

Мероприятие 1.19

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1 предприятие

-

-

0,0

11 961,2

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Обеспечение наружного освещения города

80 404,7

116 358,3

204 584,0

612 301,6

Мероприятие 2.1

Текущее содержание объектов наружного освещения

17002 светоточек

17995 светоточек

18650 светоточек

19606 светоточек

32 148,0

32 331,8

36 379,7

126 307,6

Мероприятие 2.2

Ремонт объектов наружного освещения

921 светоточка

950 светоточек

13 115 м/ 380 светоточек

1 253 светоточки

10 100,7

11 620,4

12 000,0

38 200,0

Мероприятие 2.3

Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

39 500 м/

896 светоточек

20 600 м/

625 светоточек

16 515 м/ 566 светоточек

54200 м

14 900,0

18 174,8

26 784,0

49 800,0

Мероприятие 2.4

Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения

9 648 42 5 кВт*ч

10410 950 кВт*ч

10 451 264 кВт*ч

11 342 988 кВт*ч

23 256,0

27 331,3

29 586,3

95 084,0

Мероприятие 2.5

Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР

-

21553 м/ 638 светоточек

9 670 м

11 600 м

0,0

26 900,0

11 834,0

18 260,0

Мероприятие 2.6

Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

-

-

выполнение ПИР на 2 651 объект

36 412 м

0,0

0,0

67 400,0

231 850,0

Мероприятие 2.7

Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета

-

-

281 прибор

1 дисп. пульт

0,0

0,0

2 500,0

10 000,0

Мероприятие 2.8

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению

-

-

1 рабочее место, 265 терминалов, замена 265 приборов учета

программное обеспечение, ремонт, подключение новых ШУНО

0,0

0,0

2 600,0

7 800,0

Мероприятие 2.9

Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест

-

-

5 объектов

10 объектов

0,0

0,0

15 500,0

35 000,0

Основное мероприятие 3

Благоустройство городских пляжей

26 213,8

9 015,5

42 794,5

425 875,0

Мероприятие 3.1

Обслуживание и содержание городских пляжей

8,1433 га

8,1433 га

8,1433 га

61,1633 га

6 051,0

6 378,2

39 694,5

66 431,0

Мероприятие 3.2

Капитальный ремонт объектов на пляжах города

-

-

7 ед.

5 ед.

0,0

0,0

3 100,0

359 444,0

Мероприятие 3.3

Подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону 2015 года с соблюдением требований безопасности

-

-

-

-

20 162,8

2 637,3

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Содержание и развитие парков, скверов

14 920,0

51 380,0

196 650,0

96 000,0

Мероприятие 4.1

Озеленение территории Приморского бульвара и наб. Корнилова

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

2 750,0

73 200,0

Мероприятие 4.2

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений

определится по итогам ПИР

212 га

639 га

0,0

0,0

186 400,0

0,0

Мероприятие 4.3

Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

7 000,0

15 500,0

Мероприятие 4.4

Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

500,0

5 300,0

Мероприятие 4.5

Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков

-

определится по итогам ПИР

0,0

0,0

0,0

2 000,0

Мероприятие 4.6

Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР

2 объекта

-

-

-

14 920,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.7

Реконструкция Синопской лестницы и сквера возле памятника Ленину, в т.ч. ПСД

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.8

Реконструкция Рыбацкого сквера по ул. Павла Корчагина в Гагаринском районе г. Севастополя, в т.ч. ПИР

3,5 га

-

-

0,0

40 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.9

ПСД строительства парка вдоль пляжа Учкуевка (25 га)

1 объект

-

-

0,0

11 380,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Благоустройство городских кладбищ

16 729,7

22 304,0

34 700,0

109 081,0

Мероприятие 5.1

Содержание кладбищ

180,0 га

232,26 га

232,26 га

241,26 га

11 579,2

12 200,0

13 500,0

50 000,0

Мероприятие 5.2

Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ

1 сооруж.

-

5 300 м; 6 ООО м2; 4 900 м2

5100 м2

688,6

0,0

6 000,0

4 060,0

Мероприятие 5.3

Разработка ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища на Мекензиевых горах

-

-

9 га

17,0 га

0,0

6 591,8

12 000,0

36 800,0

Мероприятие 5.4

Приобретение основных средств

-

3 единицы

2 единицы

0,0

0,0

3 200,0

18 221,0

Мероприятие 5.5

Разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне

1 объект

-

-

4 461,9

3 512,2

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Проектирование объекта "Строительство оздоровительной бани в п. Кача"

-

-

1 объект

-

0,0

6 339,0

0,0

0,0

Приложение N 4
к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы N 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" по источникам финансирования

Статус

Ответственный исполнитель и соисполнители, соучастники

Наименование мероприятий подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 - 2020 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Развитие благоустройства города Севастополя

всего:

704 691,2

1 261 685,6

1 181 347,1

3 870 514,7

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47 721,5

0,0

0,0

295 000,0

бюджет города Севастополя

650 918,7

1 255 307,4

1 174 630,7

3 483 768,4

внебюджетные средства

6 051,0

6 378,2

6 716,4

91 746,3

Основное мероприятие 1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

всего:

566 423,0

1 056 288,8

702 618,6

2 627 257,1

в т.ч.: по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47 721,5

0,0

0,0

295 000,0

бюджет города Севастополя

518 701,5

1 056 288,8

702 618,6

2 332 257,1

внебюджетные средства

Мероприятие 1.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Текущее содержание объектов благоустройства (санитарная очистка, сбор и удаление отходов, обустройство контейнерных площадок, содержание зеленых насаждений, создание зеленых насаждений, текущий ремонт элементов благоустройства территории, праздничное оформление города, приобретение элементов благоустройства, охрана зеленых насаждений, регулирование численности бездомных животных и пр.)

всего:

321 150,1

521 651,5

698698,6

2 317 457,1

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

321 150,1

521 651,5

698698,6

2 317 457,1

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР

всего:

70 668,8

318 754,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

70 668,8

318 754,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в т.ч. ПИР

всего:

4 741,8

1 707,8

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

4 741,8

1 707,8

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР

всего:

0,0

8 000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

8 000,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации

всего:

0,0

0,0

3 920,0

14 800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

3 920,0

14 800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам

всего:

11 561,4

3 687,1

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

11 561,4

3 687,1

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов

всего:

12 797,3

7 275,4

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

12 797,3

7 275,4

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах, г. Севастополь (ФЦП п. 61)

всего:

0,0

0,0

0,0

109 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

109 000,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП п. 62)

всего:

0,0

0,0

0,0

77 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

77 000,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП п. 63)

всего:

0,0

0,0

0,0

109 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

109 000,0

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

Мероприятие 1.10

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Устройство спортивных площадок общего пользования

всего:

15 000,0

4 218,7

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

15 000,0

4 218,7

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС

Комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства

всего:

57 190,0

25 165,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

57 190,0

25 165,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Благоустройство города "Севастополь"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Благоустройство города "Севастополь" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего:

35 430,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

35 430,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Горсвет"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Горсвет" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего:

14 400,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

14 400,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры"

Увеличение уставного фонда ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств

всего:

7 360,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

7 360,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.11.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение коммунальной техники для ГУПС "Горсвет", ГУПС "Благоустройство города "Севастополь", ГУПС "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"

всего:

0,0

25 165,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

25 165,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.12

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Устройство детских игровых площадок

всего:

0,0

7 580,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

7 580,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.13

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий

всего:

8 430,8

23 285,9

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

8 430,8

23 285,9

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.14

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь

всего:

64 882,8

17 161,3

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

47 721,5

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

17 161,3

17 161,3

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.15

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, объектов наружной рекламы и информации, информационных конструкций

всего:

0,0

71 710,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

71 710.0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.16

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Инвентаризация и техническое обследование ливневой канализации

всего:

0,0

11 162,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

11 162,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.17

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обустройство полной линии специализированного оборудования переработки отходов растительного происхождения

всего:

0,0

6 283,8

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

6 283,8

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.18

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Проведение мероприятий по подготовке города Севастополя к праздничным датам

всего:

0,0

16 685,1

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

16 685,1

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 1.19

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

всего:

0,0

11 961,2

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

11 961,2

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обеспечение наружного освещения города

всего:

80 404,7

116 358,3

204 584,0

612 301,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Севастополя

80 404,7

116 358,3

204 584,0

612 301,6

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Текущее содержание объектов наружного освещения

всего:

32 148,0

32 331.8

36 379,7

126 307,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

32 148,0

32 331,8

36 379,7

126 307,6

внебюджетные средства

Мероприятие 2.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Ремонт объектов наружного освещения

всего:

10 100,7

11 620,4

12 000,0

38 200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

10 100,7

11 620,4

12 000,0

38 200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

всего:

14 900,0

18 174,8

26 784,2

49 800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

14 900,0

18 174,8

26 784,0

49 800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения

всего:

23 256,0

27 331,3

29 586,3

95 084,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

23 256,0

27 331,3

29 586,3

95 084,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР

всего:

0,0

26 900,0

11 834,0

18 260,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

26 900,0

11 834,0

18 260,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР

всего:

0,0

0,0

67 400,0

231 850,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

67 400,0

231 850,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета

всего:

0,0

0,0

2 500,0

10 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

2 500,0

10 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению

всего:

0,0

0,0

2 600,0

7 800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

2 600,0

7 800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 2.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест

всего:

0,0

0,0

15 500,0

35 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

15 500,0

35 000,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Благоустройство городских пляжей

всего:

26 213,8

9 015,5

42 794,5

425 875,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

20 162,8

2 637,3

36 078,1

334 128,7

внебюджетные средства

6 051,0

6 378,2

6716,4

91 746,3

Мероприятие 3.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Обслуживание и содержание городских пляжей

всего:

6 051,0

6 378,2

39 694,5

66 431,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

32 978,1

45 334,7

внебюджетные средства

6051,0

6 378,2

6 716,4

21 096,3

Мероприятие 3.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт объектов на пляжах города

всего:

0,0

0,0

3 100,0

359 444,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

3 100,0

288 794,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

70 650,0

Мероприятие 3.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону 2015 года с соблюдением требований безопасности

всего:

20 162,8

2 637,3

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

20 162,8

2 637,3

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Содержание и развитие парков, скверов

всего:

14 920,0

51 380,0

196 650,0

96 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

14 920,0

51 380,0

196 650,0

96 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Озеленение территории Приморского бульвара и наб. Корнилова

всего:

0,0

0,0

2 750,0

73 200,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

2 750,0

73 200,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений

всего:

0,0

0,0

186 400,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

186 400,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города

всего:

0,0

0,0

7 000,0

15 500,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

7 000,0

15 500,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города

всего:

0,0

0,0

500,0

5 300,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

500,0

5 300,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков

всего:

0,0

0,0

0,0

2 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

2 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.6

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР

всего:

14 920,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

14 920,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.7

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция Синопской лестницы и сквера возле памятника Ленину, в т.ч. ПСД

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.8

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Реконструкция Рыбацкого сквера по ул. Павла Корчагина в Гагаринском районе г. Севастополя, в т.ч. ПИР

всего:

0,0

40 000,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

40 000,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Мероприятие 4.9

Департамент городского хозяйства города Севастополя

ПСД строительства парка вдоль пляжа Учкуевка (25 га)

всего:

0,0

11 380,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

11 380,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Благоустройство городских кладбищ

всего:

16 729,7

22 304,0

34 700,0

109 081,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

16 729,7

22 304,0

34 700,0

109 081,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.1

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Содержание кладбищ

всего:

11 579,2

12 200,0

13 500,0

50 000,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

11 579,2

12 200,0

13 500,0

50 000,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ

всего:

688,6

0,0

6 000,0

4 060,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

688,6

0,0

6 000,0

4 060,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Разработка ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища на Мекензиевых горах

всего:

0,0

6 591,8

12 000,0

36 800,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

6 591,8

12 000,0

36 800,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.4

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Приобретение основных средств

всего:

0,0

0,0

3 200,0

18 221,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

0,0

3 200,0

18 221,0

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5

Департамент городского хозяйства города Севастополя

Разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне

всего:

4 461,9

3 512,2

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

4 461,9

3 512,2

0,0

0,0

внебюджетные средства

Основное мероприятие 6

Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя

Проектирование объекта "Строительство оздоровительной бани в п. Кача"

всего,

0,0

6 339,0

0,0

0,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

бюджет города Севастополя

0,0

6 339,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

Приложение N 5

к подпрограмме 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

N
п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 4 "Развитие благоустройства города Севастополя"

1

Постановление Правительства Севастополя

"Об утверждении Порядка определения базовых окладов (базовых должностных окладов) и установлении величины базовых окладов (базовых должностных окладов) заработной платы по профессионально-квалификационным группам работникам государственных учреждений в сфере наружного освещения города Севастополя"

Департамент городского хозяйства города Севастополя

декабрь 2016 года

2

Постановление Правительства Севастополя

"Об утверждении Порядка определения базовых окладов (базовых должностных окладов) и установлении величины базовых окладов (базовых должностных окладов) заработной платы по профессионально-квалификационным группам работникам государственных учреждений в сфере погребения и похоронного дела города Севастополя"

Департамент городского хозяйства города Севастополя

декабрь 2016 года

3

Постановление Правительства Севастополя

"Об утверждении Порядка определения базовых окладов (базовых должностных окладов) и установлении величины базовых окладов (базовых должностных окладов) заработной платы по профессионально-квалификационным группам работникам государственных учреждений в сфере благоустройства территорий общего пользования города Севастополя"

Департамент городского хозяйства города Севастополя

декабрь 2016 года