О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Окинский район" от 06.11.2013 г. № 665 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципал...



Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 03 июня 2020 года № 211

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район»

В связи с совершенствованием программно-целевого принципа организации бюджетного процесса администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район» (далее Порядок) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13 Порядка изложить согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета экономики Бакшаханову Б.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район» М.В. Мадасов

____________________________

Проект представлен Комитетом экономики, тел. 51381
Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цель и задачи программы

Целевые индикаторы

(показатели) программы

Этапы и сроки реализации

программы

На 2018 - 2024 годы

Объемы бюджетных

ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Ожидаемые результаты реализации программы

».

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 3 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наи-

ме-нова-ние

пока-

зате-

ля

Ед.

изм.

Фор-

мула

рас-

чета

<***>

Необ-ходи-мое

на-прав-

ление

изме-нений (>,

<, 0)

<*>

Базовые

значения

Плановые значения

Темпы

при-

роста

<**>

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Общие показатели Программы <****>

Цель

Показатели выполнения задач Программы

Задача 1: ...

Задача 2: ...

Задача №: ...

--------------------------------

<*>> - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений.

<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 12 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 12 x 100) - 100, %.

<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

».

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 4 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной

программы,

основного

мероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,

мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018

2019

(план

по

прог-

рам-

ме)

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

2024

(план

по

прог-

рам-

ме)

итого

(гр. 8 +

гр. 10 +

гр. 11 +

гр. 12 +

гр. 13 +

гр. 14 +

гр. 15)

план

по прог-

рамме

в т.ч.

утверж-

дено в

бюджете

<**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

...

Основное

мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Итого:

Местный бюджет:

Республиканский бюджет:

Федеральный бюджет:

Прочие источники (указываются виды источников):

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета(в соответствии с пунктом 16 Порядка)

».

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 6 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наиме-нование

муници-

пальной

програм-

мы,

подпро-

граммы,

ведомст-

венной

целевой

програм-

мы,

меропри-

ятия

Статья

расходов

Ис-точ-

ник

фи-нан-

сиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 г.

2019

г.

2020

г.

2021

г.

2022

г.

2023

г.

2024

г.

План

по

прог-

рам-ме

Утвер-

ждено

в бюд-

жете

<*>

Муниципаль-ная

программа

Всего по программе

(подпрограмме):

Федеральный бюджет

Республиканский

бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

(указываются виды

источников)

В том числе

капитальные

вложения:

НИОКР

Прочие нужды

<*> Графа вносится после утверждения бюджета (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

».

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 8 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Наименование

муниципальной

услуги

(работы)

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

Расходы бюджета на оказание услуг

(выполнение работ)

Наиме-

нова-

ние

пока-

зателя

Опи-

са-

ние

Показатели ожидаемых результатов

реализации подпрограмм

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

».
Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 11 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

ПЛАН

реализации муниципальной программы МО «Окинский район»

«_________________________» на очередной финансовый год и плановый период

NN п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель/соисполнители

Наимено

вание целевого индикатора

Источник финансирования <*>

План по программе, тыс. руб.

Утверждено в бюджете, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

20__

20__

20__

всего

20__

20__

20__

1.

Основное мероприятие муниципальной программы

1.1.

1.2.

2.

Основное мероприятие муниципальной программы

2.1.

2.2.

n.

Основное мероприятие муниципальной программы

n.1.

n.2.

1.

Основное мероприятие

1.1.

1.2.

2.

Основное мероприятие

2.1.

2.2.

n.

Основное мероприятие

n.1.

n.2.

Всего по подпрограмме 1:

1.

Основное мероприятие

1.1.

1.2.

2.

Основное мероприятие

2.1.

2.2.

n.

Основное мероприятие

n.1.

n.2.

Всего по подпрограмме 2:

1.

Основное мероприятие

1.1.

1.2.

2.

Основное мероприятие

2.1.

2.2.

n.

Основное мероприятие

n.1.

n.2.

Всего по подпрограмме m:

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

--------------------------------

<*> В случае двух и более источников финансирования, мероприятие необходимо прописать в разрезе всех источников и добавить строку "всего".

».

Приложение 7

к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 03 июня 2020 №211

«Приложение 13 к постановлению администрации

муниципального образования «Окинский район»

от 06.11.2013 г. № 665

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Окинский район»

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы формируются согласно приложению 10 к постановлению с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в Комитет экономики администрации муниципального образования «Окинский район» (далее - Комитет экономики).

6. Комитет экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным:

- анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм;

- формирует оценочную таблицу согласно приложению 10, содержащую перечень муниципальных программ, подпрограмм с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как высокоэффективная и эффективная, муниципальная программа, подпрограмма рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района в очередном финансовом году при возможности в полном объеме;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как низкоэффективная, Комитет экономики рекомендует ответственному исполнителю досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы, подпрограммы либо временно приостановить финансирование из бюджета муниципального района расходов на ее реализацию и провести корректировку муниципальной программы, подпрограммы;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как неэффективная, Комитет экономики рекомендует ответственному исполнителю досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы, подпрограммы.

Комитет экономики направляет оценочную таблицу на рассмотрение Коллегии администрации муниципального образования «Окинский район» (далее - Коллегия).

Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, признанной по результатам проведенной оценки низкоэффективной, неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседание Коллегии доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, подпрограмму, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы Коллегия принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Расчет эффективности индикатора муниципальной программы, подпрограммы:

Иф

Eи = -- x 100%, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы.

Если Еи >= 100%, индикатор выполнен; Еи < 100, индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100%, индикатор выполнен; Еи > 100, индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2018 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2024 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Eмп = -- x 100%, где:

Iп

Iф - фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;

Iп - плановое значение индекса реализации муниципальной программы.

Расчет планового значения индекса реализации муниципальной программы:

m

Iп = SUM(Iпп x Vj), где:

j=1

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-й подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

В случае если муниципальная программа имеет целевые показатели в виде абсолютных значений:

n m

Iп = SUM(Iи x Vi) + SUM(Iпп x Vj / 100), где:

i=1 j=1

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

n - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

Eпп = --- x 100%, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

n

Iпп = SUM(Iи x Vi), где:

i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - Xmin

Iи <*> = -----------, где:

Xmax - Xmin

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2018 год.

--------------------------------

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя) Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя) Iи = 1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - Xmin

Iи = 1 - -----------.

Xmax - Xmin

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной

программы, подпрограммы

Наименование показателя

Значение показателя, %

Качественная оценка

Эффективность реализации (Eмп, Eпп)

Е >= 100

Высокоэффективная

70 <= Е < 100

Эффективная

50 <= Е < 70

Низкоэффективная

Е < 50

Неэффективная