Основная информация
| Дата опубликования: | 03 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU52010605202000135 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 03.06.2020 №563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 868
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления администрации Бутурлинского муниципального района от 28.01.2014 № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ Бутурлинского муниципального района» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 05 сентября 2017 года № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е.Н.Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бутурлинского муниципального района В.В. Савинова.
Глава администрации
Н.А. Чичков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
От 03.06.2020№563
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Бутурлинского муниципального района
Цели Программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Бутурлинского района, улучшение обеспечения населения Бутурлинского района социальными объектами и коммунальными услугами.
Задачи Программы
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализовывается в течение 2018 – 2022 годов в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета
Всего по Программе за 2018 - 2022 годы - 346655,78671 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2018 год – 50537,38278 тыс. рублей
2019 год – 152922,63015 тыс. рублей
2020год – 78993,87378 тыс. рублей
2021 год – 63701,9 тыс. рублей
2022 год – 500,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор 1:
Обеспеченность населения с.Каменищи питьевой водой – 95%;
Непосредственный результат 1:
Ввод в действие водопровода – 6,7 км..
Индикатор 2:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей газопроводом – 100%;
Непосредственный результат 2:
Ввод в действие газопровода – 2,4 км.
Индикатор 3:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 4:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино – 1 шт.
Индикатор 4:
Разработка ПСД на строительство 8-ми квартирного дома в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 5:
Разработка ПСД на строительство 8-ми квартирного дома в р.п.Бутурлино – 1 шт.
Индикатор 5:
Строительство дома культуры в с.Каменищи
Непосредственный результат 6:
Ввод в действие дома культуры – 182 места
Индикатор 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в Р.п.Бутурлино
Индикатор 7.
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
7.1. Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
7.2. Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
7.3. Капитальный ремонт автодороги по ул.пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Индикатор 8:
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения
Непосредственный результат 8:
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
Индикатор 9:
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Непосредственный результат 9:
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Индикатор 10:
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Непосредственный результат 10:
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Индикатор 11:
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Непосредственный результат 11:
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Индикатор 12:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Непосредственный результат 12:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения Бутурлинского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.
На основании анализа уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района, выявлены следующие общие проблемы:
1. Уровень обеспеченности Бутурлинского района в целом по большинству объектов инженерной инфраструктуры недостаточный. Требуется строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в р.п.Бутурлино, инженерных коммуникаций в новом микрорайоне в юго-восточной части р.п.Бутурлино, в котором выделены земельные участки для строительства жилья многодетным семьям. В сельских населенных пунктах района имеется высокая степень износа водопроводных сетей и водонапорных башен, поэтому необходима реконструкция и новое строительство водопроводных сетей;
2. Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа. Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Бутурлинского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
2.2.1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2.2.2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цели Программы:
1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Основное мероприятие 1
Строительство водопровода в с.Каменищи
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
34960,3828
0,0
0,0
0,0
0,0
34960,3828
Основное мероприятие 2
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для многодетных семей (газоснабжение, а/дорога)
Прочие расходы
2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
3476,52552
300,0
0,0
0,0
3776,52552
Основное мероприятие 3
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2019-2020
Администрация
Бутурлинского муниципального района
0,0
125344,63
64387,19916
0,0
0,0
189731,82916
Основное мероприятие 4
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2019
Администрация
Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
5.1.Строительство дома культуры в с.Каменищи
( в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области)
5.2.Строительство дома культуры в с.Каменищи
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
6289,5
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6289,5
1643,52544
Основное мероприятие 6
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2018-2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
5221,20368
5449,0
0,0
0,0
0,0
10670,0
Основное мероприятие 7.
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
7.1. Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
7.2. Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
7.3. Капитальный ремонт автодороги по ул.пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
1208,77976
1213,9911
0,0
1280,0
500,0
0,0
0,0
0,0
3964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
1713,9911
3964,7
Основное мероприятие 8.
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
14428,80328
824,76
0,0
0,0
15253,56328
Основное мероприятие 9.
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
2019-2020
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
2443,67135
2455,14762
0,0
0,0
4898,81897
Основное мероприятие 10.
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
2019-2020
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
63701,9
500,0
64201,9
Основное мероприятие 11.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
2020
Администрация Бутурлинского муниципального район
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Администрация Бутурлинского муниципального район
0,0
0,0
7 062,067
0,0
0,0
7 062,067
ИТОГО
50537,38278
152922,63015
78993,87378
63701,9
500,0
346655,78671
2.5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы
Таблица 2
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
(2018)
текущий год
(2019)
первый год планового периода (2020)
второй год планового периода (2021)
третий год планового периода (2022)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
1
Индикатор 1:
Обеспеченность населения с.Каменищи питьевой водой;
Непосредственный результат 1:
Ввод в действие водопровода.
% / км
100 / 6,7
40 /0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
2
Индикатор 2:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей газопроводом;
Непосредственный результат 2:
Ввод в действие газопровода.
% / км
0 / 0
100 / 2,4
0 / 0
0 / 0
0 / 0
3
Индикатор 3:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей автодорогой;
Непосредственный результат 3:
Ввод в действие автодороги.
% / км
0 / 0
100 / 0,8
0 / 0
0 / 0
0 / 0
4
Индикатор 4
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 4:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино.
шт
0
0
1
0
0
5
Индикатор 4:
Непосредственный результат 5.
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино
шт
0
0
0
0
0
6
Индикатор 5:
Строительство дома культуры в с.Каменищи
Непосредственный результат 5.
Ввод в действие дома культуры – 182 места
мест
182
0
0
0
0
7
Индикатор 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
шт
0
1
0
0
0
8
Индикатор 7:
Капитальный ремонт автодорог местного значения.
Кв.м
3852,0
0
0
0
0
9
Индикатор 8.
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
шт
0
0
1
0
0
10
Индикатор 9
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
шт
0
0
0
0
0
Индикатор 10
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
км
0
0
0
10
9
Индикатор 11
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
шт
0
0
1
0
0
Индикатор 12
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
квартир
0
0
4
0
0
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Принятие новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального района в рамках Программы не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района
Таблица 3
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
(2018)
Текущий период (2019)
1 год планового периода (2020)
2 год планового периода (2021)
3 год планового периода (2022)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование Программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
всего
11602,33704
9360,54728
1679,4
500,0
500,0
23642,28432
муниципальный заказчик-координатор
11602,33704
9360,54728
1679,4
500,0
500,0
23642,28432
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год (2018)
Текущий период (2019)
1 год планового периода (2020)
2 год планового периода (2021)
3 год планового периода (2022)
Итого
1
2
3
4
5
6
Программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50537,38278
152922,63015
78993,87378
63701,9
500,0
346655,78671
(1) расходы местных бюджетов
11602,33704
9360,54728
3582,97226
500,0
500,0
25545,85658
(2) расходы областного бюджета
38935,04574
23754,08287
14283,49484
2038,8
0,0
79011,42345
(3) расходы федерального бюджета
0,0
119808,0
61127,40668
61163,1
0,0
242098,50668
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство водопровода в с.Каменищи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
34960,3828
0,0
0,0
0,0
0,0
34960,3828
(1) расходы местных бюджетов
5193,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5193,9
(2) расходы областного бюджета
29766,4828
0,0
0,0
0,0
0,0
29766,4828
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для многодетных семей (газоснабжение, а/дорога)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
3476,52552
300,0
0,0
0,0
3776,52552
(1) расходы местных бюджетов
0,0
908,814
300,0
0,0
0,0
1208,814
(2) расходы областного бюджета
0,0
2567,71152
0,0
0,0
0,0
2567,71152
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
125344,63
64387,19916
0,0
0,0
189731,82916
(1) расходы местных бюджетов
0,0
1543,0
1222,21226
0,0
0,0
2765,21226
(2) расходы областного бюджета
0,0
3993,6
2037,58022
0,0
0,0
6031,18022
(3) расходы федерального бюджета
0,0
119808,03
61127,40668
0,0
0,0
180935,43668
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
5.1Строительство дома культуры в с.Каменищи
( в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
6289,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6289,5
(1) расходы местных бюджетов
1257.9
0,0
0,0
0,0
0,0
1257.9
(2) расходы областного бюджета
5031,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5031,6
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
5.2 Строительство дома культуры в с.Каменищи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
1643,52544
(1) расходы местных бюджетов
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
1643,52544
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
5221,0
5449,0
0,0
0,0
0,0
10670,0
(1) расходы местных бюджетов
1084,1
1090,0
0,0
0,0
0,0
2174,1
(2) расходы областного бюджета
4136,9
4359,0
0,0
0,0
0,0
8495,9
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1208,77976
1280,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
(1) расходы местных бюджетов
1208,77976
1280,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2
Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1213,9911
500,0
0,0
0,0
0,0
1713,9911
(1) расходы местных бюджетов
1213,9911
500,0
0,0
0,0
0,0
1713,9911
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Капитальный ремонт автодороги по ул. пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
3964,7
0,0
0,0
3964,7
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
245,7
0,0
0,0
245,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
3719,0
0,0
0,0
3719,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им.В.И. Казакова для размещения ФОКОТ
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
14428,80328
824,76
0,0
0,0
15253,56328
(1) расходы местных бюджетов
0,0
3628,70328
178,66
0,0
0,0
3807,36328
(2) расходы областного бюджета
0,0
10800,1
646,100
0,0
0,0
11446,2
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
2443,67135
2455,14762
0,0
0,0
4898,81897
(1) расходы местных бюджетов
0,0
410,0
1579,4
0,0
0,0
1989,4
(2) расходы областного бюджета
0,0
2033,67135
875,74762
0,0
0,0
2909,41897
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
63701,9
0,0
63701,9
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
2038,8
0,0
2038,8
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
61163,1
0,0
61163,1
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
7062,067
0,0
0,0
7062,067
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
57,0
0,0
0,0
57,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
7005,067
0,0
0,0
7005,067
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Данный риск может быть обусловлен большими сроками проектирования строительных объектов.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей капитального строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.
Управление операционными рисками будет производиться ответственным исполнителем Программы, что соответствует задачам и полномочиям администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
(далее Подпрограмма)
3.1. Паспорт Подпрограммы
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация)
Цель
Подпрограммы
-Обеспечение эффективности деятельности администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Задача
Подпрограммы
-Обеспечение деятельности администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета
Подпрограмма : всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
По итогам 2022 года будет достигнуто следующее значение индикатора:
1. Укомплектованность должностей администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области – 100%.
Таблица 5. Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа (всего)
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности Программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач.
Ожидаемые результаты реализации Программы :
ввод в эксплуатацию инженерных коммуникаций на ул.Пушкина в р.п.Бутурлино Нижегородской области газопровода – 2,4 км, автодорог – 0,8 км;
ввод в эксплуатацию водопровода в с.Каменищи Бутурлинского района Нижегородской области – 6,0 км:
разработка ПСД на строительство канализационного коллектора в р.п.Бутурлино,
ввод в эксплуатацию дома культуры в с.Каменищи на 182 места,
капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
ввод в эксплуатацию очистных сооружений в р.п.Бутурлино на 1000 м3/сут..
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 03.06.2020 №563
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 868
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления администрации Бутурлинского муниципального района от 28.01.2014 № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ Бутурлинского муниципального района» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 05 сентября 2017 года № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е.Н.Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бутурлинского муниципального района В.В. Савинова.
Глава администрации
Н.А. Чичков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
От 03.06.2020№563
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА»
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Бутурлинского муниципального района
Цели Программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Бутурлинского района, улучшение обеспечения населения Бутурлинского района социальными объектами и коммунальными услугами.
Задачи Программы
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализовывается в течение 2018 – 2022 годов в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета
Всего по Программе за 2018 - 2022 годы - 346655,78671 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2018 год – 50537,38278 тыс. рублей
2019 год – 152922,63015 тыс. рублей
2020год – 78993,87378 тыс. рублей
2021 год – 63701,9 тыс. рублей
2022 год – 500,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор 1:
Обеспеченность населения с.Каменищи питьевой водой – 95%;
Непосредственный результат 1:
Ввод в действие водопровода – 6,7 км..
Индикатор 2:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей газопроводом – 100%;
Непосредственный результат 2:
Ввод в действие газопровода – 2,4 км.
Индикатор 3:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 4:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино – 1 шт.
Индикатор 4:
Разработка ПСД на строительство 8-ми квартирного дома в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 5:
Разработка ПСД на строительство 8-ми квартирного дома в р.п.Бутурлино – 1 шт.
Индикатор 5:
Строительство дома культуры в с.Каменищи
Непосредственный результат 6:
Ввод в действие дома культуры – 182 места
Индикатор 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в Р.п.Бутурлино
Индикатор 7.
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
7.1. Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
7.2. Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
7.3. Капитальный ремонт автодороги по ул.пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Индикатор 8:
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения
Непосредственный результат 8:
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
Индикатор 9:
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Непосредственный результат 9:
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Индикатор 10:
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Непосредственный результат 10:
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Индикатор 11:
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Непосредственный результат 11:
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Индикатор 12:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Непосредственный результат 12:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения Бутурлинского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.
На основании анализа уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района, выявлены следующие общие проблемы:
1. Уровень обеспеченности Бутурлинского района в целом по большинству объектов инженерной инфраструктуры недостаточный. Требуется строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в р.п.Бутурлино, инженерных коммуникаций в новом микрорайоне в юго-восточной части р.п.Бутурлино, в котором выделены земельные участки для строительства жилья многодетным семьям. В сельских населенных пунктах района имеется высокая степень износа водопроводных сетей и водонапорных башен, поэтому необходима реконструкция и новое строительство водопроводных сетей;
2. Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа. Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Бутурлинского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
2.2.1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2.2.2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цели Программы:
1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского района.
2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Основное мероприятие 1
Строительство водопровода в с.Каменищи
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
34960,3828
0,0
0,0
0,0
0,0
34960,3828
Основное мероприятие 2
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для многодетных семей (газоснабжение, а/дорога)
Прочие расходы
2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
3476,52552
300,0
0,0
0,0
3776,52552
Основное мероприятие 3
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2019-2020
Администрация
Бутурлинского муниципального района
0,0
125344,63
64387,19916
0,0
0,0
189731,82916
Основное мероприятие 4
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2019
Администрация
Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
5.1.Строительство дома культуры в с.Каменищи
( в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области)
5.2.Строительство дома культуры в с.Каменищи
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
6289,5
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6289,5
1643,52544
Основное мероприятие 6
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2018-2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
5221,20368
5449,0
0,0
0,0
0,0
10670,0
Основное мероприятие 7.
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
7.1. Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
7.2. Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
7.3. Капитальный ремонт автодороги по ул.пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Прочие расходы
2018
Администрация Бутурлинского муниципального района
1208,77976
1213,9911
0,0
1280,0
500,0
0,0
0,0
0,0
3964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
1713,9911
3964,7
Основное мероприятие 8.
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
2019
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
14428,80328
824,76
0,0
0,0
15253,56328
Основное мероприятие 9.
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
2019-2020
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
2443,67135
2455,14762
0,0
0,0
4898,81897
Основное мероприятие 10.
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
2019-2020
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
63701,9
500,0
64201,9
Основное мероприятие 11.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
2020
Администрация Бутурлинского муниципального район
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Администрация Бутурлинского муниципального район
0,0
0,0
7 062,067
0,0
0,0
7 062,067
ИТОГО
50537,38278
152922,63015
78993,87378
63701,9
500,0
346655,78671
2.5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы
Таблица 2
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
(2018)
текущий год
(2019)
первый год планового периода (2020)
второй год планового периода (2021)
третий год планового периода (2022)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
1
Индикатор 1:
Обеспеченность населения с.Каменищи питьевой водой;
Непосредственный результат 1:
Ввод в действие водопровода.
% / км
100 / 6,7
40 /0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
2
Индикатор 2:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей газопроводом;
Непосредственный результат 2:
Ввод в действие газопровода.
% / км
0 / 0
100 / 2,4
0 / 0
0 / 0
0 / 0
3
Индикатор 3:
Уровень обеспеченности земельных участков для многодетных семей автодорогой;
Непосредственный результат 3:
Ввод в действие автодороги.
% / км
0 / 0
100 / 0,8
0 / 0
0 / 0
0 / 0
4
Индикатор 4
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 4:
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино.
шт
0
0
1
0
0
5
Индикатор 4:
Непосредственный результат 5.
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино
шт
0
0
0
0
0
6
Индикатор 5:
Строительство дома культуры в с.Каменищи
Непосредственный результат 5.
Ввод в действие дома культуры – 182 места
мест
182
0
0
0
0
7
Индикатор 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Непосредственный результат 6:
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
шт
0
1
0
0
0
8
Индикатор 7:
Капитальный ремонт автодорог местного значения.
Кв.м
3852,0
0
0
0
0
9
Индикатор 8.
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова для размещения ФОКОТ
шт
0
0
1
0
0
10
Индикатор 9
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
шт
0
0
0
0
0
Индикатор 10
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
км
0
0
0
10
9
Индикатор 11
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
шт
0
0
1
0
0
Индикатор 12
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
квартир
0
0
4
0
0
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Принятие новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального района в рамках Программы не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района
Таблица 3
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
(2018)
Текущий период (2019)
1 год планового периода (2020)
2 год планового периода (2021)
3 год планового периода (2022)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование Программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
всего
11602,33704
9360,54728
1679,4
500,0
500,0
23642,28432
муниципальный заказчик-координатор
11602,33704
9360,54728
1679,4
500,0
500,0
23642,28432
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год (2018)
Текущий период (2019)
1 год планового периода (2020)
2 год планового периода (2021)
3 год планового периода (2022)
Итого
1
2
3
4
5
6
Программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50537,38278
152922,63015
78993,87378
63701,9
500,0
346655,78671
(1) расходы местных бюджетов
11602,33704
9360,54728
3582,97226
500,0
500,0
25545,85658
(2) расходы областного бюджета
38935,04574
23754,08287
14283,49484
2038,8
0,0
79011,42345
(3) расходы федерального бюджета
0,0
119808,0
61127,40668
61163,1
0,0
242098,50668
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство водопровода в с.Каменищи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
34960,3828
0,0
0,0
0,0
0,0
34960,3828
(1) расходы местных бюджетов
5193,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5193,9
(2) расходы областного бюджета
29766,4828
0,0
0,0
0,0
0,0
29766,4828
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков для многодетных семей (газоснабжение, а/дорога)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
3476,52552
300,0
0,0
0,0
3776,52552
(1) расходы местных бюджетов
0,0
908,814
300,0
0,0
0,0
1208,814
(2) расходы областного бюджета
0,0
2567,71152
0,0
0,0
0,0
2567,71152
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
125344,63
64387,19916
0,0
0,0
189731,82916
(1) расходы местных бюджетов
0,0
1543,0
1222,21226
0,0
0,0
2765,21226
(2) расходы областного бюджета
0,0
3993,6
2037,58022
0,0
0,0
6031,18022
(3) расходы федерального бюджета
0,0
119808,03
61127,40668
0,0
0,0
180935,43668
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
ПСД Строительство 8 квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
5.1Строительство дома культуры в с.Каменищи
( в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
6289,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6289,5
(1) расходы местных бюджетов
1257.9
0,0
0,0
0,0
0,0
1257.9
(2) расходы областного бюджета
5031,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5031,6
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
5.2 Строительство дома культуры в с.Каменищи
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
1643,52544
(1) расходы местных бюджетов
1643,52544
0,0
0,0
0,0
0,0
1643,52544
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
5221,0
5449,0
0,0
0,0
0,0
10670,0
(1) расходы местных бюджетов
1084,1
1090,0
0,0
0,0
0,0
2174,1
(2) расходы областного бюджета
4136,9
4359,0
0,0
0,0
0,0
8495,9
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Капитальный ремонт автодороги по ул.8-е Марта в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1208,77976
1280,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
(1) расходы местных бюджетов
1208,77976
1280,0
0,0
0,0
0,0
2488,77976
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2
Капитальный ремонт автодороги по ул.Спортивная в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1213,9911
500,0
0,0
0,0
0,0
1713,9911
(1) расходы местных бюджетов
1213,9911
500,0
0,0
0,0
0,0
1713,9911
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Капитальный ремонт автодороги по ул. пос.СХТ в р.п.Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
3964,7
0,0
0,0
3964,7
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
245,7
0,0
0,0
245,7
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
3719,0
0,0
0,0
3719,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8
Модернизация спортивной площадки МАОУ Бутурлинской СОШ им.В.И. Казакова для размещения ФОКОТ
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
14428,80328
824,76
0,0
0,0
15253,56328
(1) расходы местных бюджетов
0,0
3628,70328
178,66
0,0
0,0
3807,36328
(2) расходы областного бюджета
0,0
10800,1
646,100
0,0
0,0
11446,2
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9
Проектно-сметная документация «Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
2443,67135
2455,14762
0,0
0,0
4898,81897
(1) расходы местных бюджетов
0,0
410,0
1579,4
0,0
0,0
1989,4
(2) расходы областного бюджета
0,0
2033,67135
875,74762
0,0
0,0
2909,41897
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
63701,9
0,0
63701,9
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
2038,8
0,0
2038,8
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
61163,1
0,0
61163,1
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11.
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального района.
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
7062,067
0,0
0,0
7062,067
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
57,0
0,0
0,0
57,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
7005,067
0,0
0,0
7005,067
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Данный риск может быть обусловлен большими сроками проектирования строительных объектов.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей капитального строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.
Управление операционными рисками будет производиться ответственным исполнителем Программы, что соответствует задачам и полномочиям администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
(далее Подпрограмма)
3.1. Паспорт Подпрограммы
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация)
Цель
Подпрограммы
-Обеспечение эффективности деятельности администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Задача
Подпрограммы
-Обеспечение деятельности администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета
Подпрограмма : всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
По итогам 2022 года будет достигнуто следующее значение индикатора:
1. Укомплектованность должностей администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области – 100%.
Таблица 5. Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа (всего)
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского района»
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности Программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач.
Ожидаемые результаты реализации Программы :
ввод в эксплуатацию инженерных коммуникаций на ул.Пушкина в р.п.Бутурлино Нижегородской области газопровода – 2,4 км, автодорог – 0,8 км;
ввод в эксплуатацию водопровода в с.Каменищи Бутурлинского района Нижегородской области – 6,0 км:
разработка ПСД на строительство канализационного коллектора в р.п.Бутурлино,
ввод в эксплуатацию дома культуры в с.Каменищи на 182 места,
капитальный ремонт фасада и кровли Дворца культуры в р.п.Бутурлино
ввод в эксплуатацию очистных сооружений в р.п.Бутурлино на 1000 м3/сут..
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 121 от 05.06.2020, Официальный сайт Бутурлинского муниципального района www.buturlino.ru от 03.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
