Основная информация
| Дата опубликования: | 03 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU69038205202000053 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тверская область |
| Принявший орган: | Администрация Спировского района Тверской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020 п. Спирово № 195-п
О внесении изменений в постановление Администрации Спировского района Тверской области от 28.12.2017 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы Спировского района Тверской области «КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА» на 2018-2023 годы
Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации, проведения оценки эффективности муниципальных программ Спировского района Тверской области, утверждённым постановлением Администрации Спировского района Тверской области от 21.08.2013 № 474-п, в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 479-пп «Об утверждении распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2018 году»,
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Спировского района Тверской области от 28.12.2017 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы Спировского района Тверской области «КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА» на 2018-2023 годы» (далее - постановление) изменения, изложив приложение 2 к программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области Ю.Г. Аликпарову.
Глава Спировского района Д.С. Михайлов
Приложение к постановлению Администрации Спировского района № 195-п от 03.07.2020 г. Приложение №2
к муниципальной программе "Культура Спировского района" на 2018-2023 годы к постнановлению № 358-п от 28.12.2017г.
Характеристика муниципальной программы Спировского района Тверской области
Культура Спировского района на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа Спировского района Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Спировского района Тверской области
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цль программы
задачи подпрограммы
мероприятие (подпрограммы или административное)
номер показателя
2018
2019
2020
2021
2022
2023
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. рублей
38 116,040
36 067,002
39 764,575
37 763,735
36 609,219
23 554,602
163 047,007
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель программы - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства удовлетворения потребностей развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
тыс. рублей
38 116,040
36 067,002
39 764,575
37 763,735
36 609,219
23 554,602
163 047,007
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения Спировского района культурной жизнью
%
73
73
74
74
74
75
75
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 Количество муниципальных услуг, в сфере культуры Спировского района предоставляемых муниципальными учреждениями культуры
ед.
3
3
3
3
3
3
3
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 Доля специалистов сферы культуры,прошедших обучение,переподготовку,повышение квалификации в общем количестве специалистов учреждений культуры Спировского района
%
18
18
19
19
19
20
20
2023
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Культура Спировского района на на 2018-2023 годы"
тыс. рублей
32 138,877
20 065,167
33 452,541
31 773,906
306 615,115
19 292,073
133 905,187
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения района
тыс. рублей
5 097,336
4 055,228
4 801,093
4 387,101
4 387,101
4 387,101
28 238,827
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 Количество библиотек
ед.
15
15
15
15
15
15
15
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 Численность читателей в библиотеках
чел.
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
3
Показатель 3 Книговыдача
тыс. экз.
242,30
242,00
241,65
241,3
241,00
240,50
1448,75
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
4
Показатель 4 Количество новых поступлений книг в библиотечные фонды
экз.
849
500
500
500
500
500
3349
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
1
Г
0
3
1
0
1
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 1 Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотечными учреждениями
тыс. рублей
5 097,336
3 848,271
5 172,821
5 613,583
5 255,975
4 387,101
26 537,065
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество поступлений новых книг на 1000 жителей
экз.
77
75
75
75
75
75
452
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
2
Показатель2 Количество посещений муниципальных библиотек
тыс. пос.
105,5
105,5
105,4
105,3
105,3
105,3
105,3
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
3
Показатель 3 Количество библиотек имеющих электронный каталог библиотечных фондов
ед.
1
1
1
1
1
1
1
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
2
В
0
3
1
0
1
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,обязательное медицинское страхование и пеням,и налоговым платежам
тыс. рублей
644,304
0,000
546,474
0,000
0,000
0,000
1 002,163
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
3
В
0
3
1
0
1
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности за приобретенные товары, оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
103,363
163,903
20,936
0,000
0,000
0,000
323,399
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
1
0
9
2
0
0
3
1
0
1
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутам Законодательного собрания Тверской области (капитальный ремонт здания Козловской библиотеки)
тыс. рублей
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
2
3
В
0
3
1
0
1
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 Реализация проекта "Серебрянный возраст" за счет средств благотворительного фонда "Добрый город Петербург"
тыс. рублей
70,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
L
5
1
9
1
0
3
1
0
1
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек)
тыс. рублей
19,400
0,000
20,000
20,000
20,000
0,000
19,400
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
L
5
1
9
2
0
3
1
0
1
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 Проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к информционно-телекоммуникационной сети Интернет
тыс. рублей
86,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,800
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
1
0
6
8
0
0
3
1
0
1
0
0
8
0
0
Мероприятие 8 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Тверской области
тыс. рублей
2 699,369
1597,880
3088,028
3088,028
3088,028
0,000
13 561,333
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
S
0
6
8
Г
0
3
1
0
1
0
0
9
0
0
Мероприятие 9 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств районного бюджета
тыс. рублей
57,787
43,054
80,120
80,120
80,120
0,000
341,201
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
4
В
Мероприятие 10. Проведение мероприятийпо пожарной безопасности учреждениями культуры
тыс.рублей
0,000
0,000
35500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2. Сохранение и развитие культурно-досуговых и музейных учреждений района
тыс. руб.
11 437,613
12667,091
13777,959
13782,974
11938,665
11938,665
75542,967
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 Число учреждений культуры клубного типа
ед.
11
11
11
11
11
11
11
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 Число клубных формирований
ед.
64
65
66
67
68
69
70,000
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
3
Показатель 3 Число участников в формированиях декоративно-прикладного творчества Спировского Дома ремёсел
чел.
70
70
70
70
70
70
70
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
4
Г
0
3
1
0
2
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 2 Поддержка и развитие музейной деятельности на базе Спировского краеведческого музея
тыс. рублей
424,309
477,441
506,174
526,174
506,174
477,441
2 811,514
2023
0
3
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество экспонатов в краеведческом музее
ед.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2023
0
3
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 Количество посещений краеведческого музея
ед.
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
3
В
0
3
1
0
2
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 задачи 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,обязательное медицинское страхование и пеням,и налоговым платежам
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
6
Г
0
3
1
0
2
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 задачи 2 Культурно-досуговое обслуживание населения района
тыс. рублей
11 013,304
12189,650
10937,310
11261,180
11424,504
11461,224
72731,453
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий
ед.
2000
2000
1900
1850
1800
1800
11300
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
ед.
25150
22760
23650
24540
25660
26770
148530
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
3
Показатель 3 Количество мероприятий проведённых на базе краеведческого музея
ед.
180
180
180
180
180
180
1080
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
4
Показатель 4 Количество выставок декоративно-прикладного творчества проведённых Спировским Домом ремёсел
ед.
20
20
20
20
20
20
120
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
1
0
6
8
0
0
3
1
0
2
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 задачи 2 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Тверской области
тыс. рублей
2 540,731
2 707,520
4 842,972
4 842,972
4 842,972
0,000
19 777,167
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
7
В
0
3
1
0
2
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 задачи 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам
тыс. рублей
1 510,818
0,000
1 273,288
0,000
0,000
0,000
2 669,975
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
8
В
0
3
1
0
2
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 задачи 2 Расходы на погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
1 742,005
1 093,731
491,665
0,000
0,000
0,000
3 620,888
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
3
В
0
3
1
0
2
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 задачи 2 Расходы на проведение фестиваля карельской культуры
тыс. рублей
67,648
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,649
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
2
В
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Мероприятие 8 задачи 2 Капитальный ремонт здания Козловского сельского Дома культуры- филиала Муниципального учреждения Спировского района Тверской области "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", расположенный по адресу: Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул.Советская, дом 3 (фундамент и полы).
тыс. рублей
911,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
911,651
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Средства местного бюджета
тыс.рублей
250,923
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,923
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Безвозмездное поступление от физических лиц (населения)
тыс. рублей
48,162
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,162
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Безвозмездное поступление от юридических лиц
тыс.рублей
10,508
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,508
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Средства, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступающих к депутатм ЗС ТО
тыс.рублей
19,703
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,703
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Субсидии из местного бюджета ППМИ
тыс.рублей
582,355
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
582,355
2018
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
9
В
0
3
1
0
2
0
0
9
0
0
Мероприятие 9 задачи 2 Проведениепроектно-изыскательных работ по объекту "Реконструкция районного дома культуры поселка Спирово"
тыс.рублей
0
0,000
1 000 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
5
5
1
9
В
3
1
0
0
0
1
0
0
0
В
Мероприятие 10 задачи 2 Капитальный ремонт сельских домов культуры
тыс.рублей
0
0,000
0,000
703,182
211,060
0,000
0,000
2022
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
L
4
6
7
0
0
3
1
0
2
0
1
1
0
0
Мероприятие 11 задачи 2 Обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры
тыс.рублей
0
0,000
999,250
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
0
3
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3 задачи 2 Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Рост количества любительских формирований самодеятельности народного творчества в сравнении с предыдущим годом
сд
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0
3
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе
сд
670
675
680
685
690
695
4095
2023
0
3
1
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 4 задачи 2 Сохраненпие и развитие кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
1
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1 Число работников прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
15
15
15
15
15
15
90
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
тыс. рублей
4 905,998
3171,235
3473,667
3180,101
3101,13
3101,13
20854,29
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
тыс. рублей
10
10
10
10
10
10
60
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 Процент охвата детей, от общего количества детей,проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 6 до 15 лет дополнительным образованием
%
1
1
1
1
1
1
1
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
2
Показател 2 Наличие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, реализуемых детской школой искусств
ед.
3 279,888
3 171,235
3 473,667
3 180,101
3 180,101
3 180,101
19307,151
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
3
Показатель 3 Модернизация материльно-технической базы, обновление музыкального инструментария детской шщколы искусств
тыс.рублей
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
1
Г
0
3
1
0
3
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 3 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
тыс. рублей
3 279,888
3 171,235
3 473,667
3 180,101
3 101,130
3 101,130
19 307,151
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
3
В
0
3
1
0
3
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 задачи 3 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности за приобретённые товары,оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
23,235
98,116
75,357
52,737
0,000
0,000
249,445
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
2
В
0
3
1
0
3
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 задачи 3 Расходы на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и пеням, и налоговым платежам
тыс. рублей
305,139
78,971
0,000
0,000
0,000
0,000
384,110
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
1
0
6
9
0
0
3
1
0
3
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 задачи 3 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счёт средств областного бюджета
тыс. рублей
990,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
990,113
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
1
0
2
0
0
0
3
1
0
3
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 задачи 3 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет областного бюджета
тыс. рублей
157,772
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,772
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
S
0
2
0
Г
0
3
1
0
3
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 задачи 3 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств райононого бюджета
тыс. рублей
17,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,610
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
S
0
6
9
Г
0
3
1
0
3
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 задачи 3 Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств районного бюджета
тыс. рублей
63,199
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,199
2023
0
3
1
0
3
0
0
7
0
1
Показатель 1 Число детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в детской школе искусств
чел.
100
100
100
100
100
100
100
2023
0
3
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2 задачи 3 Приобретение музыкальных интрументов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
5 977,163
4722,26
6312,034
5589,829
5994,104
4770,964
30158,690
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
1
1. Расходы по центральному аппарату МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
1 056,396
1 056,507
1 199,439
1 203,439
1 203,439
1 135,316
6697,824
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
1
Мероприятие 1 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
190,061
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
190,061
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
2
Мероприятие 2 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
тыс. рублей
1 522,167
1 449,544
1 438,899
1 443,010
1 447,285
1 419,439
8981,221
2023
0
3
9
0
0
0
0
2
0
1
2. Расходы по централизованной бухгалтерии МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
135,630
0,000
320,456
0,000
0,000
0,000
135,630
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
2
0
1
Мероприятие 1 Расходы на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и пеням, и налоговым платежам
тыс. рублей
80,609
0,000
9 860,000
0,000
0,000
0,000
80,609
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
1
3. Расходы на содержание хозяйственно-эксплутационной группы (ХЭГ) МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
2 604,525
1 771,761
3 343,380
3 343,380
3 343,380
1 771,761
11 463,330
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
2
Мероприятие 1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
тыс.рублей
310,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
310,435
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
3
Мероприятие 3 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств областного бюджета
тыс. рублей
77,340
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
77,340
2023
Всего:
тыс. рублей
38 116,040
29 092,827
26 860,459
26 173,877
23554,602
23554,602
163 047,007
2023
Приложение 2
к муниципальной программе "КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА" на 2018-2023годы
Отчет
о реализации муниципальной программы Спировского района Тверской области « КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА" на 2018-2023гг.»
( название программы)
за _____________________________________
(указывается отчетный финансовый год)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы Спировского района Тверской области ____________________________________ __________________________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа Спировского района Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Спировского района Тверской области
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в 20__ году
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
план
факт
индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
причины отклонений от плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Программа, всего
Программная часть
Цель программы - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства удовлетворения потребностей развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения Спировского района культурной жизнью
Показатель 2 Количество муниципальных услуг, в сфере культуры Спировского района предоставляемых муниципальными учреждениями культуры
Показатель 3 Доля специалистов сферы культуры,прошедших обучение,переподготовку,повышение квалификации в общем количестве специалистов учреждений культуры Спировского района
Подпрограмма 1 "Культура Спировского района на 2014-2019 годы"
Задача 1. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения района
Показатель 1 Количество посещений библиотек
Показатель 2 Численность читателей в библиотеках
Показатель 3 Книговыдача
Показатель 4 Количество новых поступлений в библиотечные фонды библиотек
Мероприятие 1 задачи 1 Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотечными учреждениями района
Показатель 1 Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом
Мероприятие 2 задачи 1 «Формирование информационно-библиотечной системы Спировского района, оснащение сельских библиотек компьютерной техникой, для доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Показатель 1 Увеличение числа сельских библиотек компьютеризированных за отчетный период в сравнении с предыдущим годом.
Задача 2 Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений района
Показатель 1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Показатель 2 Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества
Показатель 3 Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений
Показатель 4 Число лиц занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе
Мероприятие 1 задачи 2 "Культурно-досуговое обслуживание населения района";
Показатель 1 Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период по сравнению с предыдущим годом
Мероприятие 2 задачи 2 "Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе".
Показатель 1 Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период в сравнении с предыдущим годом.
Задача 3Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
Показатель 1 Удельный вес детей и подростков занимающихся в системе дополнительного образования
Показател 2 Количество музыкальных инструментов приобретенных для ДШИ
Мероприятие 1 задачи 3"Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства";
Показатель 1 Процент охвата детей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 6 до 15 лет, дополнительным образованием.
Мероприятие 2 задачи 3 Организация работы по переходу к реализации дополнительных предпрофессиональных программ соответствующих федеральным требованиям.
Показатель 1 Увеличение количества реализации предпрофессиональных программ за отчетный период в сравнении с прошлым годом.
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
2. Расходы на руководство и управление МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:
Критерий эффективности реализации муниципальной программы:
_________________________________________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы )
____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
«_______» ________________________ 20____ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020 п. Спирово № 195-п
О внесении изменений в постановление Администрации Спировского района Тверской области от 28.12.2017 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы Спировского района Тверской области «КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА» на 2018-2023 годы
Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации, проведения оценки эффективности муниципальных программ Спировского района Тверской области, утверждённым постановлением Администрации Спировского района Тверской области от 21.08.2013 № 474-п, в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 479-пп «Об утверждении распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2018 году»,
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Спировского района Тверской области от 28.12.2017 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы Спировского района Тверской области «КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА» на 2018-2023 годы» (далее - постановление) изменения, изложив приложение 2 к программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области Ю.Г. Аликпарову.
Глава Спировского района Д.С. Михайлов
Приложение к постановлению Администрации Спировского района № 195-п от 03.07.2020 г. Приложение №2
к муниципальной программе "Культура Спировского района" на 2018-2023 годы к постнановлению № 358-п от 28.12.2017г.
Характеристика муниципальной программы Спировского района Тверской области
Культура Спировского района на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа Спировского района Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Спировского района Тверской области
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
программа
подпрограмма
цль программы
задачи подпрограммы
мероприятие (подпрограммы или административное)
номер показателя
2018
2019
2020
2021
2022
2023
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. рублей
38 116,040
36 067,002
39 764,575
37 763,735
36 609,219
23 554,602
163 047,007
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель программы - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства удовлетворения потребностей развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
тыс. рублей
38 116,040
36 067,002
39 764,575
37 763,735
36 609,219
23 554,602
163 047,007
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения Спировского района культурной жизнью
%
73
73
74
74
74
75
75
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 Количество муниципальных услуг, в сфере культуры Спировского района предоставляемых муниципальными учреждениями культуры
ед.
3
3
3
3
3
3
3
2023
0
3
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 Доля специалистов сферы культуры,прошедших обучение,переподготовку,повышение квалификации в общем количестве специалистов учреждений культуры Спировского района
%
18
18
19
19
19
20
20
2023
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Культура Спировского района на на 2018-2023 годы"
тыс. рублей
32 138,877
20 065,167
33 452,541
31 773,906
306 615,115
19 292,073
133 905,187
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения района
тыс. рублей
5 097,336
4 055,228
4 801,093
4 387,101
4 387,101
4 387,101
28 238,827
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 Количество библиотек
ед.
15
15
15
15
15
15
15
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 Численность читателей в библиотеках
чел.
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
3
Показатель 3 Книговыдача
тыс. экз.
242,30
242,00
241,65
241,3
241,00
240,50
1448,75
2023
0
3
1
0
1
0
0
0
0
4
Показатель 4 Количество новых поступлений книг в библиотечные фонды
экз.
849
500
500
500
500
500
3349
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
1
Г
0
3
1
0
1
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 1 Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотечными учреждениями
тыс. рублей
5 097,336
3 848,271
5 172,821
5 613,583
5 255,975
4 387,101
26 537,065
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество поступлений новых книг на 1000 жителей
экз.
77
75
75
75
75
75
452
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
2
Показатель2 Количество посещений муниципальных библиотек
тыс. пос.
105,5
105,5
105,4
105,3
105,3
105,3
105,3
2023
0
3
1
0
1
0
0
1
0
3
Показатель 3 Количество библиотек имеющих электронный каталог библиотечных фондов
ед.
1
1
1
1
1
1
1
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
2
В
0
3
1
0
1
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,обязательное медицинское страхование и пеням,и налоговым платежам
тыс. рублей
644,304
0,000
546,474
0,000
0,000
0,000
1 002,163
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
0
3
В
0
3
1
0
1
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности за приобретенные товары, оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
103,363
163,903
20,936
0,000
0,000
0,000
323,399
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
1
0
9
2
0
0
3
1
0
1
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутам Законодательного собрания Тверской области (капитальный ремонт здания Козловской библиотеки)
тыс. рублей
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
2
0
2
3
В
0
3
1
0
1
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 Реализация проекта "Серебрянный возраст" за счет средств благотворительного фонда "Добрый город Петербург"
тыс. рублей
70,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
L
5
1
9
1
0
3
1
0
1
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек)
тыс. рублей
19,400
0,000
20,000
20,000
20,000
0,000
19,400
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
L
5
1
9
2
0
3
1
0
1
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 Проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к информционно-телекоммуникационной сети Интернет
тыс. рублей
86,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,800
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
1
0
6
8
0
0
3
1
0
1
0
0
8
0
0
Мероприятие 8 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Тверской области
тыс. рублей
2 699,369
1597,880
3088,028
3088,028
3088,028
0,000
13 561,333
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
1
S
0
6
8
Г
0
3
1
0
1
0
0
9
0
0
Мероприятие 9 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств районного бюджета
тыс. рублей
57,787
43,054
80,120
80,120
80,120
0,000
341,201
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
4
В
Мероприятие 10. Проведение мероприятийпо пожарной безопасности учреждениями культуры
тыс.рублей
0,000
0,000
35500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2. Сохранение и развитие культурно-досуговых и музейных учреждений района
тыс. руб.
11 437,613
12667,091
13777,959
13782,974
11938,665
11938,665
75542,967
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 Число учреждений культуры клубного типа
ед.
11
11
11
11
11
11
11
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 Число клубных формирований
ед.
64
65
66
67
68
69
70,000
2023
0
3
1
0
2
0
0
0
0
3
Показатель 3 Число участников в формированиях декоративно-прикладного творчества Спировского Дома ремёсел
чел.
70
70
70
70
70
70
70
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
4
Г
0
3
1
0
2
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 2 Поддержка и развитие музейной деятельности на базе Спировского краеведческого музея
тыс. рублей
424,309
477,441
506,174
526,174
506,174
477,441
2 811,514
2023
0
3
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество экспонатов в краеведческом музее
ед.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2023
0
3
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 Количество посещений краеведческого музея
ед.
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
3
В
0
3
1
0
2
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 задачи 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,обязательное медицинское страхование и пеням,и налоговым платежам
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
6
Г
0
3
1
0
2
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 задачи 2 Культурно-досуговое обслуживание населения района
тыс. рублей
11 013,304
12189,650
10937,310
11261,180
11424,504
11461,224
72731,453
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий
ед.
2000
2000
1900
1850
1800
1800
11300
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
ед.
25150
22760
23650
24540
25660
26770
148530
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
3
Показатель 3 Количество мероприятий проведённых на базе краеведческого музея
ед.
180
180
180
180
180
180
1080
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
4
Показатель 4 Количество выставок декоративно-прикладного творчества проведённых Спировским Домом ремёсел
ед.
20
20
20
20
20
20
120
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
1
0
6
8
0
0
3
1
0
2
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 задачи 2 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Тверской области
тыс. рублей
2 540,731
2 707,520
4 842,972
4 842,972
4 842,972
0,000
19 777,167
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
7
В
0
3
1
0
2
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 задачи 2 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по страховым взносам
тыс. рублей
1 510,818
0,000
1 273,288
0,000
0,000
0,000
2 669,975
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
8
В
0
3
1
0
2
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 задачи 2 Расходы на погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
1 742,005
1 093,731
491,665
0,000
0,000
0,000
3 620,888
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
0
3
В
0
3
1
0
2
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 задачи 2 Расходы на проведение фестиваля карельской культуры
тыс. рублей
67,648
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,649
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
2
В
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Мероприятие 8 задачи 2 Капитальный ремонт здания Козловского сельского Дома культуры- филиала Муниципального учреждения Спировского района Тверской области "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", расположенный по адресу: Тверская область, Спировский район, с.Козлово, ул.Советская, дом 3 (фундамент и полы).
тыс. рублей
911,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
911,651
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Средства местного бюджета
тыс.рублей
250,923
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,923
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Безвозмездное поступление от физических лиц (населения)
тыс. рублей
48,162
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,162
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Безвозмездное поступление от юридических лиц
тыс.рублей
10,508
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,508
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Средства, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступающих к депутатм ЗС ТО
тыс.рублей
19,703
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,703
2018
0
3
1
0
2
0
0
8
0
0
Субсидии из местного бюджета ППМИ
тыс.рублей
582,355
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
582,355
2018
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
2
0
2
9
В
0
3
1
0
2
0
0
9
0
0
Мероприятие 9 задачи 2 Проведениепроектно-изыскательных работ по объекту "Реконструкция районного дома культуры поселка Спирово"
тыс.рублей
0
0,000
1 000 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
5
5
1
9
В
3
1
0
0
0
1
0
0
0
В
Мероприятие 10 задачи 2 Капитальный ремонт сельских домов культуры
тыс.рублей
0
0,000
0,000
703,182
211,060
0,000
0,000
2022
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
2
L
4
6
7
0
0
3
1
0
2
0
1
1
0
0
Мероприятие 11 задачи 2 Обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры
тыс.рублей
0
0,000
999,250
0,000
0,000
0,000
0,000
2020
0
3
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 3 задачи 2 Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Рост количества любительских формирований самодеятельности народного творчества в сравнении с предыдущим годом
сд
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0
3
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 2 Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе
сд
670
675
680
685
690
695
4095
2023
0
3
1
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 4 задачи 2 Сохраненпие и развитие кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
1
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1 Число работников прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
чел.
15
15
15
15
15
15
90
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача 3 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
тыс. рублей
4 905,998
3171,235
3473,667
3180,101
3101,13
3101,13
20854,29
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
тыс. рублей
10
10
10
10
10
10
60
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 Процент охвата детей, от общего количества детей,проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 6 до 15 лет дополнительным образованием
%
1
1
1
1
1
1
1
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
2
Показател 2 Наличие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, реализуемых детской школой искусств
ед.
3 279,888
3 171,235
3 473,667
3 180,101
3 180,101
3 180,101
19307,151
2023
0
3
1
0
3
0
0
0
0
3
Показатель 3 Модернизация материльно-технической базы, обновление музыкального инструментария детской шщколы искусств
тыс.рублей
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
1
Г
0
3
1
0
3
0
0
1
0
0
Мероприятие 1 задачи 3 Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
тыс. рублей
3 279,888
3 171,235
3 473,667
3 180,101
3 101,130
3 101,130
19 307,151
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
3
В
0
3
1
0
3
0
0
2
0
0
Мероприятие 2 задачи 3 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности за приобретённые товары,оказанные услуги и выполненные работы
тыс. рублей
23,235
98,116
75,357
52,737
0,000
0,000
249,445
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
2
0
0
2
В
0
3
1
0
3
0
0
3
0
0
Мероприятие 3 задачи 3 Расходы на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и пеням, и налоговым платежам
тыс. рублей
305,139
78,971
0,000
0,000
0,000
0,000
384,110
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
1
0
6
9
0
0
3
1
0
3
0
0
4
0
0
Мероприятие 4 задачи 3 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счёт средств областного бюджета
тыс. рублей
990,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
990,113
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
1
0
2
0
0
0
3
1
0
3
0
0
5
0
0
Мероприятие 5 задачи 3 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет областного бюджета
тыс. рублей
157,772
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,772
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
S
0
2
0
Г
0
3
1
0
3
0
0
6
0
0
Мероприятие 6 задачи 3 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств райононого бюджета
тыс. рублей
17,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,610
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
1
0
3
S
0
6
9
Г
0
3
1
0
3
0
0
7
0
0
Мероприятие 7 задачи 3 Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств районного бюджета
тыс. рублей
63,199
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,199
2023
0
3
1
0
3
0
0
7
0
1
Показатель 1 Число детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в детской школе искусств
чел.
100
100
100
100
100
100
100
2023
0
3
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2 задачи 3 Приобретение музыкальных интрументов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2023
0
3
9
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
5 977,163
4722,26
6312,034
5589,829
5994,104
4770,964
30158,690
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
1
1. Расходы по центральному аппарату МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
1 056,396
1 056,507
1 199,439
1 203,439
1 203,439
1 135,316
6697,824
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
1
Мероприятие 1 Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
190,061
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
190,061
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
1
0
2
Мероприятие 2 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
тыс. рублей
1 522,167
1 449,544
1 438,899
1 443,010
1 447,285
1 419,439
8981,221
2023
0
3
9
0
0
0
0
2
0
1
2. Расходы по централизованной бухгалтерии МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
135,630
0,000
320,456
0,000
0,000
0,000
135,630
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
2
0
1
Мероприятие 1 Расходы на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и пеням, и налоговым платежам
тыс. рублей
80,609
0,000
9 860,000
0,000
0,000
0,000
80,609
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
1
3. Расходы на содержание хозяйственно-эксплутационной группы (ХЭГ) МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
тыс. рублей
2 604,525
1 771,761
3 343,380
3 343,380
3 343,380
1 771,761
11 463,330
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
2
Мероприятие 1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами
тыс.рублей
310,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
310,435
2023
0
5
6
0
8
0
1
0
3
9
0
3
9
0
0
0
0
3
0
3
Мероприятие 3 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств областного бюджета
тыс. рублей
77,340
0,000
0,000
0,000
0,00
0,00
77,340
2023
Всего:
тыс. рублей
38 116,040
29 092,827
26 860,459
26 173,877
23554,602
23554,602
163 047,007
2023
Приложение 2
к муниципальной программе "КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА" на 2018-2023годы
Отчет
о реализации муниципальной программы Спировского района Тверской области « КУЛЬТУРА СПИРОВСКОГО РАЙОНА" на 2018-2023гг.»
( название программы)
за _____________________________________
(указывается отчетный финансовый год)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы Спировского района Тверской области ____________________________________ __________________________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа Спировского района Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Спировского района Тверской области
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в 20__ году
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
план
факт
индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
причины отклонений от плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Программа, всего
Программная часть
Цель программы - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства удовлетворения потребностей развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения Спировского района культурной жизнью
Показатель 2 Количество муниципальных услуг, в сфере культуры Спировского района предоставляемых муниципальными учреждениями культуры
Показатель 3 Доля специалистов сферы культуры,прошедших обучение,переподготовку,повышение квалификации в общем количестве специалистов учреждений культуры Спировского района
Подпрограмма 1 "Культура Спировского района на 2014-2019 годы"
Задача 1. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения района
Показатель 1 Количество посещений библиотек
Показатель 2 Численность читателей в библиотеках
Показатель 3 Книговыдача
Показатель 4 Количество новых поступлений в библиотечные фонды библиотек
Мероприятие 1 задачи 1 Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотечными учреждениями района
Показатель 1 Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей за отчетный период, в сравнении с предыдущим годом
Мероприятие 2 задачи 1 «Формирование информационно-библиотечной системы Спировского района, оснащение сельских библиотек компьютерной техникой, для доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Показатель 1 Увеличение числа сельских библиотек компьютеризированных за отчетный период в сравнении с предыдущим годом.
Задача 2 Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений района
Показатель 1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Показатель 2 Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества
Показатель 3 Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений
Показатель 4 Число лиц занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе
Мероприятие 1 задачи 2 "Культурно-досуговое обслуживание населения района";
Показатель 1 Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период по сравнению с предыдущим годом
Мероприятие 2 задачи 2 "Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе".
Показатель 1 Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества за отчетный период в сравнении с предыдущим годом.
Задача 3Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
Показатель 1 Удельный вес детей и подростков занимающихся в системе дополнительного образования
Показател 2 Количество музыкальных инструментов приобретенных для ДШИ
Мероприятие 1 задачи 3"Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства";
Показатель 1 Процент охвата детей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте от 6 до 15 лет, дополнительным образованием.
Мероприятие 2 задачи 3 Организация работы по переходу к реализации дополнительных предпрофессиональных программ соответствующих федеральным требованиям.
Показатель 1 Увеличение количества реализации предпрофессиональных программ за отчетный период в сравнении с прошлым годом.
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
2. Расходы на руководство и управление МУ Отдел по делам культуры, молодежи и спорту администрации Спировского района
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:
Критерий эффективности реализации муниципальной программы:
_________________________________________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы )
____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
«_______» ________________________ 20____ г.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт от 21.08.2020, Газета "Спировские известия" № 30 от 31.07.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
