О внесении изменений в постановление от 31.12.2019 г. № 177 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 -...



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03 августа 2020 года № 67

О внесении изменений в постановление от 31.12.2019 г. № 177

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ от 23.06.1999 года «О внесении изменения и дополнений в закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 21.10.2013 года № 88 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», постановлением администрации МО п. Михайловский Саратовской области от 21.07.2020 г. № 66 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений МО п. Михайловский Саратовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению от 31.12.2019 г. № 177 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы» изложить в новой редакции.

2. Контроль исполнения муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы» возложить на заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального образования п. Михайловский Саратовской области Урубкову О.А.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы муниципального образования

п. Михайловский Саратовской области Ю.А.Савельев

Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования п.

Михайловский Саратовской области

от 03.08.2020 г. № 67

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области

на 2020 - 2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Участники муниципальной программы

Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Федеральный закон № 115-ФЗ от 23.06.1999 года «О внесении изменения и дополнений в закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 21.10.2013 года № 88 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Цель муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного наследия региона;

2. Развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

3. Осуществление поддержки молодых дарований;

4. Создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства поселка;

5. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры.

Основные целевые индикаторы (показатели)

муниципальной программы

1. Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

2.Создание условий для творческой деятельности работников культуры;

3.Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

4. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

5. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

I этап: 2020 год;

II этап: 2021 год;

III этап: 2022 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

Для реализации Программы предусматривается привлечение финансовых средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области и бюджета Саратовской области, внебюджетных средств. Конкретный объем финансовых средств определяется при формировании бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на очередной финансовый год.

Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 15772,9 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 4464,4 тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4464,4 тыс. руб. (прогноз),

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 11393,8 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 13944,9 тыс.руб. (прогноз):

- из средств бюджета Саратовской области 4464,4 тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4464,4 тыс. руб. (прогноз),

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 9480,5 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов 1828,0 тыс. руб. (прогноз) :

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 1828,0 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2020 год – 5767,5 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1436,3 тыс. руб. (прогноз), на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1436,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 4416,5 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4637,9 тыс.руб. (прогноз) :

- из средств бюджета Саратовской области 1436,3 тыс. руб. (прогноз), на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1436,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 3201,6 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 1129,6 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2021 год – 4987,5 тыс.руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1350,3 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1350,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 3637,2 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4675,7 тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1350,3 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1350,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 3325,4 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов – только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 311,8 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2022 год – 5017,9 тыс.руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1677,8 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1677,8 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 3340,1 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4631,3 тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1677,8 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1677,8 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 2953,5 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов – только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 386,6 тыс. руб. (прогноз).

Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит уточнению при формировании бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1.Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2.Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения муниципального образования поселок Михайловский;

3.Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4.Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5.Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

Обоснование проблемы и анализ её состояния

Одним из наиболее эффективных способов решения проблем в области культуры является применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные формы поддержки для реализации целей государственной культурной политики.

Программно-целевое планирование на протяжении последних лет осуществлялось в форме целевых программ. Комплекс мероприятий, включенный в программу «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 – 2022 годы», направлен на решение системных проблем в сфере культурного развития, связанных с созданием реальных условий для сохранения культурного наследия Саратовской области, расширением и развитием различных форм культурно-досуговой деятельности населения, осуществлением поддержки молодых талантов, созданием условий для творческой деятельности работников культуры, укреплением и модернизацией материально-технической базы учреждения культуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов государственной власти области, местного самоуправления и субъектов культурной деятельности, что обусловливает необходимость применения программных методов деятельности.

Таким образом, выполнение основных задач муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 – 2022 годы» позволит в полной мере раскрыть социально-культурный потенциал муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области и достойно интегрировать достижения МКУК «ДК» МО п. Михайловский Саратовской обл. в межрайонные, областные и региональные культурные процессы.

Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются - сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Муниципальная программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- сохранение культурного наследия региона;

- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

- осуществление поддержки молодых дарований;

- создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства поселка;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры.

Основные целевые индикаторы (показатели)

муниципальной программы

Для обеспечения контроля достижения поставленных целей и задач, программой предусмотрены следующие целевые индикаторы (показатели):

- расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

- создание условий для творческой деятельности работников культуры;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области;

- процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры;

- повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Прогноз конечных результатов программы, сроки и этапы реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам финансового года. На конечном этапе ожидаются следующие результаты:

- обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения муниципального образования поселок Михайловский;

- обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

- развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

- оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

Реализацию программы планируется осуществить в течение 2020-2022 годов.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 15772,9 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 4464,4 тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4464,4 тыс. руб. (прогноз),

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 11393,8 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 13944,9 тыс.руб. (прогноз):

- из средств бюджета Саратовской области 4464,4 тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4464,4 тыс. руб. (прогноз),

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 9480,5 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов 1828,0 тыс. руб. (прогноз) :

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области 1828,0 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2020 год – 5767,5 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1436,3 тыс. руб. (прогноз), на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1436,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 4416,5 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4637,9 тыс.руб. (прогноз) :

- из средств бюджета Саратовской области 1436,3 тыс. руб. (прогноз), на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1436,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 3201,6 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 1129,6 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2021 год – 4987,5 тыс.руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1350,3 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1350,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 3637,2 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4675,7 тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1350,3 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1350,3 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 3325,4 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов – только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 311,8 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2022 год – 5017,9 тыс.руб. (прогноз), из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1677,8 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1677,8 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 3340,1 тыс. руб. (прогноз),

из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4631,3 тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств бюджета Саратовской области 1677,8 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств бюджета Саратовской области) - 1677,8 тыс. руб. (прогноз);

- из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области – 2953,5 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов – только из средств бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области - 386,6 тыс. руб. (прогноз).

Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит уточнению при формировании бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на очередной финансовый год.

Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит уточнению при формировании бюджета муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на очередной финансовый год.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга оценки эффективности реализации программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 – 2022 годы»

№ п.п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

значение

показателя

Отчетный год

(базовый)

Текущий год

(оценка)

Первый год реализации программы

2020 г.

Второй год реализации программы

2021 г.

Год завершения реализации программы

2022 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 – 2022 годы»

1

Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

%

60

63

63

2

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Тыс. руб.

4637,9

4675,7

4631,3

3

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Тыс. руб.

1103,1

1037,1

1288,6

4

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской

%.

87

88

88

5

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

%.

85

90

90

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения (в тыс. руб.)

В том

числе по

реализации

годам

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Всего:

15772,9

5767,5

4987,5

5017,9

(областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

4464,4

1436,3

1350,3

1677,8

федеральный бюджет (прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

11393,8

4416,5

3637,2

3340,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

13944,9

4637,9

4675,7

4631,3

(областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

4464,4

1436,3

1350,3

1677,8

федеральный бюджет -(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

9480,5

3201,6

3325,4

2953,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.1 Заработная плата

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

9071,5

3105,9

2982,8

2982,8

(областной бюджет

(прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

3428,8

1103,1

1037,1

1288,6

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5642,7

2002,8

1945,7

1694,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

2739,6

938,0

900,8

900,8

(областной бюджет

(прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1035,6

333,2

313,2

389,2

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1704,0

604,8

587,6

511,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.3 Потребление электроэнергии

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

156,1

55,8

55,8

44,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

156,1

55,8

55,8

44,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.4 Теплоснабжение

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

540,3

214,5

162,9

162,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

540,3

214,5

162,9

162,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.5 Водоснабжение

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

36,9

13,2

13,7

10,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

36,9

13,2

13,7

10,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.6 Ассенизация

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

35,4

11,8

11,8

11,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

35,4

11,8

11,8

11,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.7 Годовое абонентское обслуживание телефонной точки

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

41,1

13,7

13,7

13,7

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

41,1

13,7

13,7

13,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.8 Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

62,7

20,9

20,9

20,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

62,7

20,9

20,9

20,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.Услуги по обращению с ТКО

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

108,8

35,4

36,7

36,7

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

108,8

35,4

36,7

36,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.10 Обслуживание узла учета тепловой энергии

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

31,5

10,5

10,5

10,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

31,5

10,5

10,5

10,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.11 Дератизация здания

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

10,2

3,4

3,4

3,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,2

3,4

3,4

3,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.12 Подписка на периодические издания

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

7,2

1,6

2,8

2,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

7,2

1,6

2,8

2,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.13Услуги по приему, хранению, утилизации ртутных ламп

№3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

1,2

0,4

0,4

0,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,2

0,4

0,4

0,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.14 Приобретение и техническое обслуживание бухгалтерской программы .

№3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

39,9

39,9

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

39,9

39,9

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.15 Приобретение канцелярских товаров

№3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

25,0

12,5

12,5

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

25,0

12,5

12,5

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.16 Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования,

№4

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

56,6

19,0

25,0

12,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

56,6

19,0

25,0

12,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.17 Налога на имущество

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

892,6

103,4

394,6

394,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

892,6

103,4

394,6

394,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.18 Земельный налог

№ 3

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

6,6

2,2

2,2

2,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

6,6

2,2

2,2

2,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.19 Консультационные услуги и обучение сотрудников МКУК «ДК» МО п. Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

33,7

13,3

10,2

10,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

33,7

13,3

10,2

10,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.20 Приобретение хозяйственных товаров

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

9,0

4,5

4,5

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

9,0

4,5

4,5

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.21 Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

21,0

-

10,5

10,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

21,0

-

10,5

10,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.22 Оплата услуги по разработке паспорта отходов 1-4 классов опасности

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

6,0

6,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

6,0

6,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.22 Оплата услуги по проведению специальной оценки условий труда

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

12,00

12,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

12,0

12,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

1828,0

1129,6

311,8

386,6

областной бюджет (прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет –(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1828,0

1129,6

311,8

386,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.1 Услуги по установке новогодних елок

№ 4

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

20,0

20,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

20,0

20,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.2 Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

№ 1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Всего:

170,0

70,0

50,0

50,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

170,0

70,0

50,0

50,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.3 Услуги по организации праздничных фейерверков

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

266,7

114,7

72,0

80,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

266,7

114,7

72,0

80,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.4 Корзина с цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

26,0

10,0

8,0

8,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

26,0

10,0

8,0

8,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.5 Организация развлекательных, конкурсных, профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

560,6

250,0

150,2

160,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

560,6

250,0

150,2

160,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

2.6 Приобретение новогодних елок

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

90,0

30,0

30,0

30,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

90,0

30,0

30,0

30,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.7 Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности

№2

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Всего:

61,6

30,8

-

30,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

61,6

30,8

-

30,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.8 Текущий ремонт (Здание ДК, Обелиск)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

142,8

132,0

-

10,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

142,8

132,0

-

10,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.9 Приобретение канцелярских товаров необходимых для организации и проведения мероприятий профилактической направленности

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

4,8

1,6

1,6

1,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4,8

1,6

1,6

1,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.11 Услуги по проведению проверки сметной документации

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,1

2,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,1

2,1

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.12 Приобретение баннера

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

41,4

36,4

-

5,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

41,4

36,4

-

5,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.13 Приобретение новогодних украшений

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

20,0

10,0

-

10,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

20,0

10,0

-

10,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.14 Приобретение сценических костюмов

№1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

116,4

116,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

116,4

116,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.15 Приобретение праздничных атрибутов для праздничного украшения центральной площади поселка к Дню Победы.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

177,1

177,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

177,1

177,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.16 Приобретение комплектующих деталей для орг.техники

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

99,7

99,7

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

99,7

99,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.17 Оплата услуги проведения монтажных работ по установке проектора для нужд МКУК «ДК» МО п. Михайловский Саратовской обл.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

18,0

18,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

18,0

18,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.18 Приобретение строительных материалов

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

Всего:

10,8

10,8

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,8

10,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

План – график

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

№

Наименование

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Объем финансового обеспечения (тыс.руб)

Объем

обеспечения

руб.

финн.

в тыс.

На финансовый

2020 год

На финансовый

2021 год

На финансовый

2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на 2020 - 2022 годы»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения муниципального образования поселок Михайловский;

3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2020 г.

2022 г.

5767,5

4987,5

5017,9

(областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1436,3

1350,3

1677,8

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4416,5

3637,2

3340,1

внебюджетные источники

(прогноз):

1.

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2020 г.

2022 г.

Всего:

4637,9

4675,7

4631,3

(областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1436,3

1350,3

1677,8

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

3201,6

3325,4

2953,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

2.

Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры.

2020 г.

2022 г.

Всего:

1129,6

311,8

386,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1129,6

311,8

386,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-