Основная информация
Дата опубликования: | 03 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU93000214202000160 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Симферополя |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2020 № 4999
О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 № 1486
«Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие образования муниципального образования
городской округ Симферополь»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь», с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств муниципального образования городской округ Симферополь, Администрация города Симферополя Республики Крым
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 № 1486 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (далее - постановление), следующие изменения.
1
1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. муниципальную Программу «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (2 этап) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - начальника управления образования администрации города Симферополя Сухину Т.И.
Глава администрации
города Симферополя Е.С. Проценко
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.09.2020 № 4999
Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 09.12.2015 № 1486
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
(2 Этап)
Наименование муниципальной программы
Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь (далее – Программа)
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных результатов, создание условий для устойчивого развития системы воспитания и образования детей
Задачи Программы
(цели подпрограмм)
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования
и позитивной социализации детей.
Создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Развитие системы дополнительного образования. Приобщение детей к народным художественным промыслам и их популяризации.
Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития
их ключевых компетенций.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество приобретённых и введенных
в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных
в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных), оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных образовательных учреждений.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации
на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
20.Доля проведенных мероприятий по воспитанию среди обучающихся и воспитанников патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной
и межконфессиональной дружбы от запланированных.
21.Количество изданных методических материалов
по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации
С 2018 по 2022 год.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
с указанием источников образования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 2 этапа Программы 24 670 934,50595 тыс. рублей, в том числе:
Годы реализации
Объем средств, тыс. руб.
средства республиканского бюджета
средства бюджета муниципального образования
средства внебюджетных источников
2018
3 426 317,42533
969 605,61457
318 128,82086
2019
3 602 826,15809
1 045 974,21726
299 900,57274
2020
3 755 582,30324
946 330,64324
342 252,04000
2021
3 861 209,62033
991 530,12390
342 252,04000
2022
3 714 417,33623
712 355,55016
342 252,04000
Итого:
18 360 352,84322
4 665 796,14913
1 644 785,51360
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
и (или) требуют капитального ремонта.
Интеграция детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для
их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам
и религиям.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
В современных условиях система образования становится одним
из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере образования является модернизация образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования
Республики Крым, заключается в развитии человеческого потенциала региона как основного условия успешного осуществления комплекса социально-экономических реформ в Республике Крым.
Дошкольное образование
Сеть дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 60 дошкольными учреждениями муниципальной формы собственности, в составе
8 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы.
В дошкольных учреждениях, рассчитанных на 11 031 место, по состоянию
на 01.09.2019 года воспитываются 15297 воспитанников в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
По состоянию на 01.01.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения города Симферополя составляет 14 637 детей
в возрасте от 0 до 7-ми лет.
Администрацией города Симферополя проводится системная работа
по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения. На базе дошкольных учреждений создаются группы кратковременного пребывания, разработана нормативно-правовая база для создания семейных групп.
В 2019 году переданы в муниципальную собственность и открыты МБДОУ № 16 «Лучик» в микрорайоне Фонтаны, МБДОУ № 14 «Антошка»
в мкр. «Загородный» на 260 мест каждый.
На базе МБДОУ №56 «Ландыш» открыт 4 - х групповой модульный детский сад на 100 мест.
На базе МБОУ «СОШ ДС №36» дополнительно открыто 12 групп на 260 мест.
В МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» открыта дошкольная группа на 30 мест. После проведенных работ по капитальному ремонту открыто пять групповых помещений, рассчитанных на 150 детей в дошкольном образовательном учреждении №11 «Подснежник».
Готовятся к вводу в эксплуатацию дошкольные учреждения на 260 мест каждое: МБДОУ №12 «Белочка» (мкр. Белое-2), МБДОУ №18 «Карандаши» (мкр. Луговое).
В текущем году планируется завершить работы по строительству
4 модульных детских садов на 100 мест каждый на базе функционирующих образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №18», МБДОУ №9 «Жар птица».
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 г.» предусмотрено строительство 6 дошкольных образовательных учреждений:
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе
ул. Беспалова;
- Строительство детского сада - ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест по ул. Хайри Эмир – Заде/ ул. Урукуста;
- Строительство двух дошкольных учреждений на 260 мест каждое,
по ул. Никанорова;
- Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест
в микрорайоне Хошкельды (ул. Н. Велиевой, ул. А. Аметовой).
В 2020-2021 гг. запланированы работы по реконструкции здания второго корпуса МБДОУ №45 «Искорка» на 150 мест, здания МБДОУ №92 «Дельфин» (ввод дополнительно 90 мест), здания МБДОУ № 75 «Золотая рыбка»
на 150 мест.
В рамках реализации Национального проекта «Демография»
в микрорайоне «Город Мира» запланировано строительство дошкольного учреждения на 260 мест, в микрорайоне Крымская Роза на 200 мест.
В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы предложено 4 земельных участка для строительства дошкольных учреждений по ул. Мраморная (146 мест), ул. Воровского, 25 (280 мест), ул. Балаклавская, 73 (280 мест), мкр. Залесье (350 мест).
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях на 4246 мест.
Проблемными вопросами на сегодняшний день являются: превышение наполняемости групп в 1,5-2 раза в действующих дошкольных учреждениях, нехватка мест в сети существующих муниципальных детских садов, морально устаревшая материально-техническая база существующих учреждений.
Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена
48 образовательными учреждениями. С сентября 2019 года начальное общее, основное общее и среднее общее образование по всем формам обучения получают 46 319 учащихся, дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1126 воспитанников.
В Симферополе функционирует три специальные (коррекционные) общеобразовательные школы. Все учащиеся данных учреждений имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Доля детей
с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 1,4 %. По медицинским показаниям 380 (0,9 %) детей получают образовательную услугу на дому.
Реализуется право на обучение учащихся в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной и заочной формах. Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке, реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов и школ
с обучением на родных (украинском, крымскотатарском) языках, включающие вопросы материально-технического оснащения таких школ.
30 (62%) общеобразовательных учреждений работают в 2 смены. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовывать ФГОС, внеурочные виды деятельности учащихся, услуги дополнительного образования. Для решения вопроса ликвидации двухсменного режима занятий в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» запланировано строительство 3 общеобразовательных учреждений
в микрорайонах Новониколаевский, Марьино, Луговое.
Учебно-компьютерными комплексами обеспечено 98,5% школ. Однако большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 20 лет и требует обновления.
Для ведения образовательной деятельности в рамках действующего законодательства 48 общеобразовательных учреждения получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и Государственную аккредитацию.
На повестке дня остаются проблемные вопросы:
-несоответствие материально-технической базы общеобразовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
-компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов школ морально устарели и требуют обновления;
-не в полной мере обеспечен комплекс мероприятий
по антитеррористической безопасности образовательных учреждений.
Учреждения дополнительного образования
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: «Центр детского и юношеского творчества», «Станция юных техников», «Энергия», «Межшкольный учебно-производственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного образования города ведётся систематическая целенаправленная работа по развитию творческих способностей, учащихся по следующим направлениям: научно-техническое, гуманитарное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, оздоровительное, эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, социально-реабилитационное.
Все муниципальные учреждения дополнительного образования получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. «Межшкольный учебно-производственный комбинат» реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы.
Ежегодно увеличивается охват дополнительным образованием учащихся образовательных учреждений города Симферополя за счет открытия новых кружков, секций.
В рамках данной программы планируется расширять представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства, воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, прививать национальную гордость за мастерство русского народа, ознакомить
с изделиями декоративно-прикладного искусства: дымковские, филимоновские, каргопольские игрушки, семеновская матрешка, городецкие, гжельские, хохломские изделия.
Проблемными вопросами остаются: отсутствие собственных зданий
и помещений для занятий; устаревшая материально-техническая база учреждений, требующая обновления.
Дополнительное профессиональное образование
Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя) предусматривает обязательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, а также своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса
их обучения, оказание методической помощи в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
План работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя предусматривает обязательную работу с реестром программ повышения квалификации, своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса обучения, посещаемости, методическую помощь в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
Создание современной, высокоэффективной системы научно-методической работы, обеспечивающей качественный уровень индивидуальной и коллективной творческой деятельности методистов
и педагогов общеобразовательных учреждений, развитие
их профессионального творческого потенциала на основе деятельностного, личностно ориентированного и компетентного подходов - основная цель деятельности методической службы города Симферополя.
В рамках реализации основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы 4 и в рамках своих полномочий, Управление образования обеспечивает разработку нормативных-правовых актов, «дорожной карты», планов работы по разным направлениям. Широкий круг таких мероприятий направлен на модернизацию существующей системы образования муниципального образования городской округ Симферополь, на обеспечение поэтапного перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), обеспечение развития дистанционного обучения, предоставление социальных гарантий работающим педагогам, проведение конкурсов педагогического мастерства, проведение комплекса мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753.
2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования
на разных уровнях.
Основной целью Программы является модернизация системы образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание условий для устойчивого развития системы воспитания и образования детей. Модернизация – обновление объекта, приведение
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизация - переход посредством реформ и инноваций.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Программы:
1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования
и позитивной социализации детей.
2. Создание в системе общего образования равных возможностей
для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
3. Развитие системы дополнительного образования. Приобщение детей
к народным художественным промыслам и их популяризации.
4. Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы
Показатели (целевые индикаторы):
1. Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
2. Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
3. Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
4. Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием
от общего количества воспитанников ДОУ.
5. Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
6. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей
с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
7. Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
8. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
9. Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
10. Количество образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных), оснащенных системами видеонаблюдения.
11. Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
12. Доля образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных образовательных учреждений.
13. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
14. Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
15. Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования.
16. Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
17. Количество изданных методических пособий, сборников
для педагогов.
18. Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
19. Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированного.
20. Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
21. Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации Программы с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается за счёт реализации основных программных мероприятий (мероприятий).
Реализация программы с 2018 по 2022 годы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных четырьмя подпрограммами: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»:
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» предусматривает три основных мероприятия:
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений.
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» предусматривает четыре основных мероприятия:
обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;
создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений;
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» предусматривает одно основное мероприятие:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
Подпрограмма 4. «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования» предусматривает два основных мероприятия:
обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя, организация и проведение конкурсов в области образования;
социальная поддержка обучающихся образовательных организаций, работников сферы образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализацией Программы разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.05.2015 № 328 «Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) о приеме детей для обучения по программам начального общего образования»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.10.2019 № 5998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
и признании утратившими силу постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 № 347 и от 27.05.2015 № 344»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 720 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Программы средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации программы, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Программы предполагается осуществлять
с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям
в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Программы на соответствующий финансовый год и плановый период ежегодно регулируется в соответствии
с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в данной Программе предусмотрен в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных и дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности финансируемых за счет субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, а также расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и учреждениях общего образования (расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
По дошкольному образованию ожидается открытие новых дошкольных учреждений в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 года».
В целях обеспечения антитеррористической защищенности в Программу включены расходы бюджета муниципального образования на установку
и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» является родительская плата за присмотр и уход
в учреждениях дошкольного и общего образования. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Программы, будут вноситься соответствующие изменения в Программу.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы – 24 670 934,50595 тыс. рублей, в том числе:
Годы реализации
Объем средств, тыс. руб.
средства республиканского бюджета
средства бюджета муниципального образования
средства внебюджетных источников
2018
3 426 317,42533
969 605,61457
318 128,82086
2019
3 602 826,15809
1 045 974,21726
299 900,57274
2020
3 755 582,30324
946 330,64324
342 252,04000
2021
3 861 209,62033
991 530,12390
342 252,04000
2022
3 714 417,33623
712 355,55016
342 252,04000
Итого:
18 360 352,84322
4 665 796,14913
1 644 785,51360
7. Механизм реализации, управление Программой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры
по управлению рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять
на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Программы);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
К организационным рискам реализации Программы относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, являющихся участниками реализации Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Программы;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение
им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют ответственный исполнитель,
и соисполнители Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденного Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 16.03.2015 № 112.
8. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации муниципальной программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте
от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Таким образом, данная Программа предполагает дальнейшую модернизацию существующей системы образования и перспективу ее выхода на инновационный уровень.
9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится
в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»
Наименование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – Подпрограмма 1)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей
Задачи
Развитие и обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса
в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство
и реконструкция дошкольных образовательных организаций, а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризация.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество приобретённых и введенных
в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений (далее -ДОУ).
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования
в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 1 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных
на реализацию Подпрограммы 1 – 10006 166,48601тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
1 968 995,84727
1 985 899,24707
2 098 273,72056
2 140 812,96448
1 812 184,70663
средства республиканского бюджета
1 288 617,18639
1 181 288,73576
1 364 004,77943
1 407 742,55013
1 265 703,22893
средства бюджета муниципального образования
402 185,78988
529 902,74041
418 342,80113
417 144,27435
230 555,33770
средства внебюджетных источников
278 192,87100
274 707,77090
315 926,14000
315 926,14000
315 926,14000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Сеть дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 60 дошкольными учреждениями муниципальной формы собственности, в составе
8 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы. В дошкольных учреждениях, рассчитанных на 11 031 место, по состоянию на 01.09.2019 года воспитываются 15297 воспитанников в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
По состоянию на 01.01.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения города Симферополя составляет 14 637 детей
в возрасте от 0 до 7-ми лет.
Администрацией города Симферополя проводится системная работа
по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения. На базе дошкольных учреждений создаются группы кратковременного пребывания, разработана нормативно-правовая база для создания семейных групп.
В 2019 году переданы в муниципальную собственность и открыты МБДОУ № 16 «Лучик» в микрорайоне Фонтаны, МБДОУ № 14 «Антошка»
в мкр. «Загородный» на 260 мест каждый.
На базе МБДОУ №56 «Ландыш» открыт 4 - х групповой модульный детский сад на 100 мест.
На базе МБОУ «СОШ ДС №36» дополнительно открыто 12 групп на 260 мест.
В МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» открыта дошкольная группа на 30 мест. После проведенных работ по капитальному ремонту открыто пять групповых помещений, рассчитанных на 150 детей в дошкольном образовательном учреждении №11 «Подснежник».
Готовятся к вводу в эксплуатацию дошкольные учреждения на 260 мест каждое: МБДОУ №12 «Белочка» (мкр. Белое-2), МБДОУ №18 «Карандаши» (мкр. Луговое).
В текущем году планируется завершить работы по строительству
4 модульных детских садов на 100 мест каждый на базе функционирующих образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №18», МБДОУ №9 «Жар птица».
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 г.» предусмотрено строительство 6 дошкольных образовательных учреждений:
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе
ул. Беспалова;
- Строительство детского сада - ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест по ул. Хайри Эмир – Заде/ ул. Урукуста;
- Строительство двух дошкольных учреждений на 260 мест каждое,
по ул. Никанорова;
- Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест
в микрорайоне Хошкельды (ул. Н.Велиевой, ул. А. Аметовой).
В 2020-2021 гг. запланированы работы по реконструкции здания второго корпуса МБДОУ №45 «Искорка» на 150 мест, здания МБДОУ №92 «Дельфин» (ввод дополнительно 90 мест), здания МБДОУ № 75 «Золотая рыбка» на 150 мест.
В рамках реализации Национального проекта «Демография»
в микрорайоне «Город Мира» запланировано строительство дошкольного учреждения на 260 мест, в микрорайоне Крымская Роза на 200 мест.
В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы предложено 4 земельных участка для строительства дошкольных учреждений по ул. Мраморная (146 мест), ул. Воровского, 25 (280 мест), ул. Балаклавская, 73 (280 мест), мкр. Залесье (350 мест).
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях на 4246 мест.
Проблемными вопросами на сегодняшний день являются: превышение наполняемости групп в 1,5-2 раза в действующих дошкольных учреждениях, нехватка мест в сети существующих муниципальных детских садов, морально устаревшая материально-техническая база существующих учреждений.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 1:
Развитие и обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации
по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций,
а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Показатели (целевые индикаторы):
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Подпрограмма 1 реализуется с 2018 по 2022 годы.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 1 обеспечиваются
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализацией Подпрограммы 1 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.10.2019 № 5998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
и признании утратившими силу постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 № 347 и от 27.05.2015 № 344»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 720 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 1 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 1 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 1, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 1 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 1 отображен в части расходов на оплату труда работников дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях (расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
По дошкольному образованию ожидается открытие новых дошкольных учреждений в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 года».
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
в Подпрограмму 1 включены расходы бюджета муниципального образования на установку и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Подпрограммы 1 является родительская плата за присмотр и уход. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Подпрограммы 1, будут вноситься соответствующие изменения.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1 – 10 006 166,48601тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
10 006 166,48601
1 968 995,84727
1 985 899,24707
2 098 273,72056
2 140 812,96448
1 812 184,70663
средства республиканского бюджета
6 507 356,48064
1 288 617,18639
1 181 288,73576
1 364 004,77943
1 407 742,55013
1 265 703,22893
средства бюджета муниципального образования
1 998 130,94347
402 185,78988
529 902,74041
418 342,80113
417 144,27435
230 555,33770
средства внебюджетных источников
1 500 679,06190
278 192,87100
274 707,77090
315 926,14000
315 926,14000
315 926,14000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 1 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 1 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 1, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 1. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 1);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 1 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 1.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 1 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 1, являющихся участниками реализации Подпрограммы 1.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 1 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта дошкольных образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, осуществляет ответственный исполнитель
и соисполнители Подпрограммы.
8. Оценка социально – экономической эффективности от реализации муниципальной Подпрограммы 1
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте
от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»
Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» (далее – Подпрограмма 2)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задачи
Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях.
Создание условий для ликвидации двухсменного режима работы в общеобразовательных учреждениях.
Создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство
и реконструкция образовательных организаций.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных
в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 2 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2 – 14 111 394,88374 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
2 639 516,68659
2 854 029,81282
2 830 222,95282
2 942 982,54575
2 844 642,88576
средства республиканского бюджета
2 135 700,73894
2 419 398,09533
2 347 299,56381
2 324 611,19020
2 319 858,22730
средства бюджета муниципального образования
463 879,99779
409 438,91565
414 308,52901
465 178,57555
371 591,87846
средства внебюджетных источников
39 935,94986
25 192,80184
26 325,90000
26 325,90000
26 325,90000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Интеграция детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
и (или) требуют капитального ремонта.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Сеть общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 48 образовательными учреждениями. С сентября 2019 года начальное общее, основное общее и среднее общее образование по всем формам обучения получают 46 319 учащихся, дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1126 воспитанников.
В городе функционирует три специальные (коррекционные) общеобразовательные школы. Все учащиеся данных учреждений имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 1,4 %. По медицинским показаниям 380 (0,9 %) детей получают образовательную услугу на дому.
Реализуется право на обучение учащихся в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной и заочной формах. Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке, реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов и школ
с обучением на родных (украинском, крымскотатарском) языках, включающие вопросы материально-технического оснащения таких школ.
30 (62%) общеобразовательных учреждений работают в 2 смены. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовывать ФГОС, внеурочные виды деятельности учащихся, услуги дополнительного образования. Для решения вопроса ликвидации двухсменного режима занятий в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на 2018-2022 годы запланировано строительство 3 общеобразовательных учреждений в микрорайонах Новониколаевский, Марьино, Луговое.
Учебно-компьютерными комплексами обеспечено 98,5% школ. Однако большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 20 лет и требует обновления.
Для ведения образовательной деятельности в рамках действующего законодательства 48 общеобразовательных учреждения получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и Государственную аккредитацию.
На повестке дня остаются проблемные вопросы:
-несоответствие материально-технической базы общеобразовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
-компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов школ морально устарели и требуют обновления;
-не в полной мере обеспечен комплекс мероприятий
по антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 2:
Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Создание условий для ликвидации двухсменного режима работы
в общеобразовательных учреждениях.
Создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации
по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство и реконструкция образовательных организаций, а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Показатели (целевые индикаторы):
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей
с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 2 обеспечивается
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;
создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 2 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 2 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 2 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 2 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 2 отображен в части расходов на оплату труда работников школ муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в образовательных учреждениях (расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» ожидается открытие новых общеобразовательных учреждений.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
в Подпрограмму 2 включены расходы бюджета муниципального образования на установку и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Подпрограммы 2 является родительская плата за присмотр и уход. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Подпрограммы 2, будут вноситься соответствующие изменения.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2 – 14 111 394,88374тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
14 111 394,88374
2 639 516,68659
2 854 029,81282
2 830 222,95282
2 942 982,54575
2 844 642,88576
средства республиканского бюджета
11 546 867,81558
2 135 700,73894
2 419 398,09533
2 347 299,56381
2 324 611,19020
2 319 858,22730
средства бюджета муниципального образования
2 124 397,89646
463 879,99779
409 438,91565
414 308,52901
465 178,57555
371 591,87846
средства внебюджетных источников
144 106,45170
39 935,94986
25 192,80184
26 325,90000
26 325,90000
26 325,90000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 2 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 2 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 2, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 2. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 2);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 2 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 2.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 2 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 2, являющихся участниками реализации Подпрограммы 2.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 2 (проведение обучений, семинаров, обеспечение
им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Подпрограммы 2
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 2
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы
и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»
Наименование Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 3)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Департамент капитального строительства)
Цель
Развитие системы дополнительного образования.
Задачи
Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризации.
Целевые показатели (индикаторы)
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 3 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3 – 415 671,93888тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
средства бюджета муниципального образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства внебюджетных источников
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО): «Центр детского
и юношеского творчества», «Станция юных техников», «Энергия», «Межшкольный учебно-производственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного образования города ведётся систематическая целенаправленная работа по развитию творческих способностей учащихся по следующим направлениям: научно-техническое, гуманитарное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, оздоровительное, эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, социально-реабилитационное.
МБУ ДО «Межшкольный учебно-производственный комбинат» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности. Реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы. Учреждением разрабатывается сетевая форма сотрудничества с учебными заведениями Российской Федерации,
что позволяет более рационально использовать материальную базу этого учреждения, внедрять новые формы работы.
Ежегодно увеличивается охват дополнительным образованием учащихся образовательных учреждений города за счет открытия новых кружков, секций.
В рамках данной Подпрограммы проводится систематическая работа
по расширению представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства, воспитанию уважительного отношения
к труду народных мастеров; привитию национальной гордости за мастерство русского народа; ознакомлению с изделиями декоративно-прикладного искусства: дымковские, филимоновские, каргопольские игрушки, семеновская матрешка, городецкие, гжельские, хохломские изделия.
Проблемными вопросами остаются: отсутствие собственных зданий
и помещений для занятий; устаревшая материально-техническая база учреждений, требующая обновления.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является развитие системы дополнительного образования.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 3:
Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризации.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Показатели (целевые индикаторы):
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Подпрограмма 3 реализуется с 2018 по 2022 годы.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 3 обеспечиваются
за счёт реализации основного программного мероприятия (мероприятия):
-обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 3 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 3 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 3 планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 3 средств республиканского бюджета
и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 3, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 3 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств муниципального бюджета в Подпрограмме 3 отображен
в части расходов на оплату труда работников учреждений дополнительного образования, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в образовательных организациях.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3 – 415 671,93888тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
415 671,93888
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
средства бюджета муниципального образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства внебюджетных источников
415 671,93888
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
7. Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 3 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 3 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 3, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 3. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 3 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 3.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 3 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей, являющихся участниками реализации Подпрограммы 3.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 3 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 3
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
Наименование Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования» (далее – Подпрограмма 4)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Департамент капитального строительства)
Цель
Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
Задачи
Обеспечение переподготовки и повышение квалификации работников учреждений образования.
Создание механизмов мотивации педагогов
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, одаренных
и талантливых учащихся.
Обеспечение выполнения мероприятий
по противодействию экстремизму.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов
и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию
от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
Доля проведенных мероприятий среди обучающихся и воспитанников, по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 4 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных
на реализацию Подпрограммы 4 – 137 701,19732тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
средства республиканского бюджета
1 999,50000
2 139,32700
1 989,00000
1 989,00000
1 989,00000
средства бюджета муниципального образования
21 763,85372
25 425,54050
26 771,15770
26 719,41570
26 915,40270
средства внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя) предусматривает обязательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, а также своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса
их обучения, оказание методической помощи в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
План работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя предусматривает обязательную работу с реестром программ повышения квалификации, своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса обучения, посещаемости, методическую помощь в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
Создание современной, высокоэффективной системы научно-методической работы, обеспечивающей качественный уровень индивидуальной и коллективной творческой деятельности методистов
и педагогов общеобразовательных учреждений, развитие
их профессионального творческого потенциала на основе деятельностного, личностно ориентированного и компетентного подходов - основная цель деятельности методической службы города Симферополя.
В рамках реализации основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы 4 и в рамках своих полномочий, Управление образования обеспечивает разработку нормативных-правовых актов, «дорожной карты», планов работы по разным направлениям. Широкий круг таких мероприятий направлен на модернизацию существующей системы образования города,
на обеспечение поэтапного перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), обеспечение развития дистанционного обучения, предоставление социальных гарантий работающим педагогам, проведение конкурсов педагогического мастерства, проведение комплекса мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2014
№ Пр-2753.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является создание условий
для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач:
Обеспечение переподготовки и повышение квалификации работников учреждений образования.
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников.
Обеспечение выполнения мероприятий по противодействию экстремизму.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Целевые показатели (индикаторы):
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации для педагогов и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников
для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
Доля проведенных мероприятий среди обучающихся
и воспитанников, по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 4 обеспечиваются
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
Обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ», организация
и проведение конкурсов в области образования.
Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений, работников сферы образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 4 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 4 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 планируется осуществлять
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 4 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 4, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 4 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 4 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 4 направлен на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций
и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности финансируемых за счет субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4 –137 701,19732 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
137 701,19732
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
средства республиканского бюджета
10 105,82700
1 999,50000
2 139,32700
1 989,00000
1 989,00000
1 989,00000
средства бюджета муниципального образования
127 595,37032
21 763,85372
25 425,54050
26 771,15770
26 719,41570
26 915,40270
средства внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 4 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 4 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 4 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 4, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 4. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 4
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 4);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 4 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 4.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 4 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 4, являющихся участниками реализации Подпрограммы 4.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 4 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной Подпрограммы 4
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Предоставление компенсации на оплату жилых помещений,
их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций
и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 4
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
5. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Руководитель аппарата
администрации города Симферополя И.А. Шевченко
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
1
Приложение 1
к муниципальной программе «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Значения целевых показателей (индикаторов)
МП
Пп
2018
2019
2020
2021
2022
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
ХХ
1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
11
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений
Ед.
1
5
4
0
0
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений
Ед.
1
4
5
3
1
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
%
65
70
57
58
59
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ
%
0
0
9,1
10,2
10,6
Количество дошкольных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
Ед.
56
60
55
57
58
Количество дошкольных учреждений, имеющих физическую охрану
Ед.
56
59
61
64
65
Доля дошкольных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
4
4
2
0
0
ХХ
2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением
Чел.
21
25
27
30
35
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений
%
75
80
44
48
49
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ
%
0
0
0
0
1
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся
%
11,0
10,0
16,5
16,5
16,0
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию
Ед.
0
0
0
0
1
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
Ед.
50
48
48
48
49
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану
Ед.
50
48
48
48
49
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
4
4
2
0
0
ХХ
3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
1.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста
%
70
75
75
80
80
2.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования
Ед.
6
6
8
9
9
ХХ
4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования»
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования
Ед.
16
20
43
43
45
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного
%
0
0
100
100
100
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов
Ед.
10
15
20
20
20
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ
Ед.
20
20
40
40
40
Доля расходов на предоставление компенсации
на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
%
100
100
100
100
100
Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных
%
100
100
100
100
100
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе
Ед.
0
1
1
1
1
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской округ
Симферополь» (Этап 2)
Форма 2. Перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
Наименование
основного мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители
Срок
выполнения
Ожидаемый
непосредственный
результат
Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
хх
1
1
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя, Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя, Администрации города Симферополя
2018-2022
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа воспитанников ДОУ.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
хх
1
2
Создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования
хх
1
3
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений
хх
2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
хх
2
1
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя, Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя
2018-2022
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в обычные образовательные учреждения.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
хх
2
2
Создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования
хх
2
3
хх
3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
хх
3
1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя
2018-2022
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
хх
4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
хх
4
1
Обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя, организация и проведение конкурсов в области образования
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя
2018-2022
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам, одаренным учащимся.
Воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Доля педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений образовательных организаций и их заместителей, проживающих и работающих в сельской местности,
получающих компенсацию на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией от запланированного.
Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
хх
4
2
Социальная поддержка работников образовательных учреждений
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
образования муниципального образования
городской округ Симферополь на 2016-2020 годы»
(2 Этап)
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования*
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
2018
2019
2020
2021
2022
06
x
Муниципальная программа «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь»
xx
x
-
-
-
-
-
-
-
-
xx
x
-
-
-
-
-
-
-
-
*Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках муниципальной Программы «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь» не предусмотрена.
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
МП
Пп
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
06
903
Всего расходы бюджета
муниципального
образования
тыс. руб.
3 542 629,33347
4 019 332,62572
4 143 598,48431
4 230 926,10599
4 241 799,23690
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»
06
1
903
"Развитие дошкольного образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
1 099 081,29600
1 265 573,00879
1 379 036,28430
1 383 534,53640
1 388 426,25170
06
1
903
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
тыс. руб.
126 765,26271
138 958,67139
174 522,02710
178 842,31840
183 734,03370
Расходы на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
тыс. руб.
944 137,76100
1 096 221,80000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
Число обучающихся
Чел.
13 693
14 171
14 431
14 431
14 431
06
1
903
Присмотр и уход (дошкольное образование)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
тыс. руб.
28 178,27229
30 392,53740
33 101,04720
33 279,00800
33 279,00800
Число обучающихся
Чел.
1 410
1 433
1 485
1 485
1 485
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
06
2
903
"Развитие общего образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
2 350 639,31890
2 658 967,64873
2 663 987,70301
2 749 969,49140
2 755 218,62120
06
2
903
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
тыс. руб.
218 502,37790
239 058,93673
270 956,57920
284 302,29200
294 304,38470
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
тыс. руб.
2 027 926,64100
2 312 019,16400
2 245 555,49952
2 227 892,42740
2 223 139,46450
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
тыс. руб.
0,00000
0,00000
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций
тыс. руб.
100 926,80000
104 485,78800
101 744,06429
107 465,29200
107 465,29200
Число обучающихся
Чел.
45 817
47 816
47 816
47 816
47 816
06
2
903
Присмотр и уход (общее образование)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
тыс.руб.
3 283,50000
3 403,76000
3 442,60000
3 442,60000
3 442,60000
Число обучающихся и воспитанников
Чел.
160
181
181
181
181
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»
06
3
903
"Развитие дополнительного образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
06
3
903
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
тыс. руб.
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
Число обучающихся
Чел.
6 463
7 331
7 331
7 331
7 331
Подпрограмма 4. «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
06
4
903
"Методическое и социальное обеспечение в сфере образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
06
4
903
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
тыс. руб.
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской
округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, соновного мероприятия (мероприятия), источник финансирования
Ответстввенный исполнитель, сосисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы за счёт средств бюджетов всех уровней, тыс. руб.
П
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
06
0
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь" (Этап 2)
Всего:
4 395 923,03990
4 648 800,37535
4 701 912,94648
4 852 739,74423
4 426 772,88639
Администрация города
902
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
3 772 981,38566
4 162 607,68630
4 343 521,87042
4 356 608,47413
4 376 484,60273
Департамент капитального строительства
906
622 941,65424
486 192,68905
249 167,13106
496 131,27010
50 288,28366
06
1
XX
XX
XX
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"
Всего:
0610000000
1 690 802,97627
1 711 191,47617
1 782 347,58056
1 824 886,82448
1 496 258,56663
Администрация города
902
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
1 269 342,19729
1 372 225,75303
1 541 742,07007
1 492 562,70873
1 495 286,56663
Департамент капитального строительства
906
421 460,77898
338 965,72314
131 381,56549
332 324,11575
972,00000
06
1
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений
Управление образования
903
0610100000
1 269 342,19729
1 372 225,75303
1 541 742,07007
1 492 562,70873
1 495 286,56663
06
1
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
Управление образования
903
07
01
0610100590
611
126 765,26271
138 958,67139
174 522,02710
178 842,31840
183 734,03370
06
1
01
XX
XX
Присмотр и уход (дошкольное образование)
Управление образования
903
07
01
0610100590
611
28 178,27229
30 392,53740
33 101,04720
33 279,00800
33 279,00800
06
1
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
01
0610100590
612
53 905,23930
21 582,63291
68 413,96684
14 736,35340
12 568,49600
06
1
01
XX
XX
Оплата банковских, почтовых услуг по компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Управление образования
903
10
04
0610121480
244
1,60000
1,80000
1,80000
1,80000
06
1
01
XX
XX
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Управление образования
903
07
01
0610171320
611
944 137,76100
1 096 221,80000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
06
1
01
XX
XX
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Управление образования
903
10
04
0610171480
313
79 045,20000
85 037,00000
94 290,01893
94 290,01893
94 290,01893
06
1
01
XX
XX
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Управление образования
903
07
01
06101S1490
612
35 444,93886
0,00000
06
1
01
XX
XX
Управление образования
903
07
01
06101S1490
612
1 865,52313
0,00000
06
1
01
XX
XX
Монтаж автоматических систем пжарной сигналиизации в муниципальных образовательных организациях (средства прошлого года) и обеспечение софинансирования на указанные цели
Управление образования
903
07
01
06101S149П
612
29,93576
Управление образования
903
07
01
06101S149П
612
1,57557
06
1
02
XX
XX
Создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования
Всего:
07
01
0610200000
417 893,04042
338 965,72314
240 605,51049
332 324,11575
0,00000
Администрация города
902
07
01
06102S4990
412
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
01
0610200000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610200000
417 893,04042
338 965,72314
131 381,56549
332 324,11575
0,00000
06
1
02
XX
XX
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 90%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 10%)
Администрация города
902
07
01
06102S4990
412
98 301,55050
0,00000
0,00000
902
07
01
06102S4990
412
10 922,39450
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610225010
243
74 449,12736
127 299,70552
120 968,75996
100 012,36646
0,00000
06
1
02
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610241060
414
101 349,92724
211 666,01762
10 412,80553
74 490,28129
0,00000
06
1
02
XX
XX
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидии из бюджета Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S4990
414
0,00000
0,00000
142 039,32120
0,00000
906
07
01
06102S4990
414
0,00000
0,00000
15 782,14680
0,00000
06
1
02
XX
XX
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в Республики крым на 2016-2025 годы за счет субсидии из бюджета Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
906
07
01
06102S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность в сфере дошкольного образования
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S0810
414
229 989,28653
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S0810
414
12 104,69929
06
1
03
XX
XX
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610300000
3 567,73856
0,00000
0,00000
0,00000
972,00000
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт дошкольных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610325010
243
3 567,73856
0,00000
0,00000
0,00000
972,00000
06
2
XX
XX
XX
Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"
Всего:
07
02
0620000000
2 599 580,73673
2 828 837,01098
2 803 897,05282
2 916 656,64575
2 818 316,98576
Управление образования
903
2 398 099,86147
2 681 610,04507
2 686 111,48725
2 752 849,49140
2 769 000,70210
Департамент капитального строительства
906
201 480,87526
147 226,96591
117 785,56557
163 807,15435
49 316,28366
06
2
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования
903
07
0620100000
2 398 099,86147
2 681 610,04507
2 686 111,48725
2 752 849,49140
2 769 000,70210
06
2
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
Управление образования
903
07
02
0620100590
611
218 502,37790
239 058,93673
270 956,57920
284 302,29200
294 304,38470
06
2
01
XX
XX
Присмотр и уход (общее образование)
Управление образования
903
07
02
0620100590
611
3 283,50000
3 403,76000
3 442,60000
3 442,60000
3 442,60000
06
2
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
02
0620100590
612
44 944,14392
22 642,39634
22 123,78424
2 880,00000
13 782,08090
06
2
01
XX
XX
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
903
07
02
0620171330
611
2 027 926,64100
2 312 019,16400
2 245 555,49952
2 227 892,42740
2 223 139,46450
06
2
01
XX
XX
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования
903
07
02
0620153030
611
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
06
2
01
XX
XX
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06201S1490
612
2 390,57871
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
02
06201S1490
612
125,81994
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
01
XX
XX
Обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (с 2020г. софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06201S1520
611
100 926,80000
104 485,78800
101 744,06429
96 718,76280
96 718,76280
Управление образования
903
07
02
06201S1520
611
10 746,52920
10 746,52920
06
2
02
XX
XX
Создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования
Всего:
07
02
0620200000
188 880,91789
144 554,20560
91 323,71928
163 807,15435
47 048,28366
Управление образования
903
07
02
0620200000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620200000
188 880,91789
144 554,20560
91 323,71928
163 807,15435
47 048,28366
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06202S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
07
02
06202S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S4990
414
0,00000
906
07
02
06202S4990
414
0,00000
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225010
243
155 531,56498
139 331,84047
75 178,31251
159 717,48805
47 048,28366
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и реставрацию общеобразовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225020
243
0,00000
958,91210
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт котельных
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225030
243
4 675,62594
06
2
02
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620241060
414
23 982,44283
1 218,03900
16 145,40677
4 089,66630
0,00000
906
07
02
0620241060
414
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества вмуниципальную собственность и обеспечение софинансирования на указанные цели (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S2990
243
4 456,71923
906
07
02
06202S2990
243
234,56491
06
2
02
XX
XX
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S299П
243
2 893,14333
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S299П
243
152,27070
06
2
03
XX
XX
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620300000
12 599,95737
2 672,76031
26 461,84629
0,00000
2 268,00000
06
2
03
XX
XX
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620325010
243
8 477,82590
2 672,76031
26 137,84629
0,00000
2 268,00000
06
2
03
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620341060
414
4 122,13147
0,00000
324,00000
06
2
04
XX
XX
Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность
Управление образования
903
07
02
0620400000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
04
XX
XX
Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидии из бюджета Республики Крым и обеспечение софинансирования на указанные цели (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06204S2990
612
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
02
06204S2990
612
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
3
XX
XX
XX
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"
Управление образования
903
07
03
0630000000
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
06
3
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования
903
07
03
0630100000
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
06
3
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования
903
07
03
0630100590
611
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
06
3
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
03
0630100590
612
2 160,25833
2,80000
1 494,81610
375,19581
600,00000
06
4
XX
XX
XX
Подпрограмма 4. "Методическое и социальное обеспечение в сфере образования"
Управление образования
903
0640000000
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
06
4
01
XX
XX
Обеспечение деятельности МБУ ДПО "ИМЦ", организация и проведение конкурсов в области образования"
Управление образования
903
07
09
0640100000
13 873,00372
14 448,14050
15 741,15770
15 889,41570
16 085,40270
06
4
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных учреждений в сфере образования
Управление образования
903
07
09
0640100590
611
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
06
4
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
09
0640100590
612
280,39300
280,00000
280,00000
323,97000
06
4
01
XX
XX
Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства
Управление образования
903
07
09
0640124000
244
280,00000
280,00000
903
07
09
0640124000
350
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
06
4
02
XX
XX
Социальная поддержка обучающихся образовательных организаций, работников сферы образования
Управление образования
903
0640200000
9 890,35000
13 116,72700
12 819,00000
12 819,00000
12 819,00000
06
4
02
XX
XX
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступающих к работе по специальности в муниципальных организациях муниципального образования городской округ Симферополь
Управление образования
903
10
03
0640224010
321
7 390,85000
10 497,40000
10 350,00000
10 350,00000
10 350,00000
06
4
02
XX
XX
Выплата единовременного денежного вознаграждения одаренным
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Управление образования
903
07
09
0640224020
350
500,00000
480,00000
480,00000
480,00000
480,00000
06
4
02
XX
XX
Предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельской местности
Управление образования
903
07
01
0640271310
612
866,25000
765,00000
765,00000
765,00000
765,00000
903
07
02
0640271310
612
1 044,75000
1 125,00000
1 125,00000
1 125,00000
1 125,00000
903
07
03
0640271310
612
88,50000
99,00000
99,00000
99,00000
99,00000
06
4
02
XX
XX
Осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Управление образования
903
10
04
0640271340
313
150,327
06
4
03
XX
XX
Организация контроля в сфере образования
Управление образования
903
0640300000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
06
4
03
XX
XX
Проведение независимой оценки
образовательной деятельности образовательных учреждений
Управление образования
903
07
09
0640324030
244
200,000
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской
округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
№
П/П
Наименование программы, основного мероприятия (мероприятия) программы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
МП
Пп
Итого 2018-2022гг.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
06
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Всего
24 670 934,50595
4 714 051,86076
4 948 700,94809
5 044 164,98648
5 194 991,78423
4 769 024,92639
бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
23 026 148,99235
4 395 923,03990
4 648 800,37535
4 701 912,94648
4 852 739,74423
4 426 772,88639
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4 665 796,14913
969 605,61457
1 045 974,21726
946 330,64324
991 530,12390
712 355,55016
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
1 016 139,65201
373 208,32333
107 408,86709
200 045,61479
238 758,08400
96 718,76280
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
17 048 190,47121
3 053 109,10200
3 495 417,29100
3 513 247,72845
3 495 584,65633
3 490 831,69343
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
296 022,72000
0,00000
0,00000
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
средства из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
иные источники
1 644 785,51360
318 128,82086
299 900,57274
342 252,04000
342 252,04000
342 252,04000
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
1
Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2020 № 4999
О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 № 1486
«Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие образования муниципального образования
городской округ Симферополь»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь», с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств муниципального образования городской округ Симферополь, Администрация города Симферополя Республики Крым
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 № 1486 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (далее - постановление), следующие изменения.
1
1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. муниципальную Программу «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (2 этап) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - начальника управления образования администрации города Симферополя Сухину Т.И.
Глава администрации
города Симферополя Е.С. Проценко
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.09.2020 № 4999
Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 09.12.2015 № 1486
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
(2 Этап)
Наименование муниципальной программы
Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь (далее – Программа)
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных результатов, создание условий для устойчивого развития системы воспитания и образования детей
Задачи Программы
(цели подпрограмм)
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования
и позитивной социализации детей.
Создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Развитие системы дополнительного образования. Приобщение детей к народным художественным промыслам и их популяризации.
Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития
их ключевых компетенций.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество приобретённых и введенных
в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных
в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных), оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных образовательных учреждений.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации
на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
20.Доля проведенных мероприятий по воспитанию среди обучающихся и воспитанников патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной
и межконфессиональной дружбы от запланированных.
21.Количество изданных методических материалов
по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации
С 2018 по 2022 год.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
с указанием источников образования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 2 этапа Программы 24 670 934,50595 тыс. рублей, в том числе:
Годы реализации
Объем средств, тыс. руб.
средства республиканского бюджета
средства бюджета муниципального образования
средства внебюджетных источников
2018
3 426 317,42533
969 605,61457
318 128,82086
2019
3 602 826,15809
1 045 974,21726
299 900,57274
2020
3 755 582,30324
946 330,64324
342 252,04000
2021
3 861 209,62033
991 530,12390
342 252,04000
2022
3 714 417,33623
712 355,55016
342 252,04000
Итого:
18 360 352,84322
4 665 796,14913
1 644 785,51360
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
и (или) требуют капитального ремонта.
Интеграция детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для
их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам
и религиям.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
В современных условиях система образования становится одним
из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере образования является модернизация образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования
Республики Крым, заключается в развитии человеческого потенциала региона как основного условия успешного осуществления комплекса социально-экономических реформ в Республике Крым.
Дошкольное образование
Сеть дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 60 дошкольными учреждениями муниципальной формы собственности, в составе
8 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы.
В дошкольных учреждениях, рассчитанных на 11 031 место, по состоянию
на 01.09.2019 года воспитываются 15297 воспитанников в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
По состоянию на 01.01.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения города Симферополя составляет 14 637 детей
в возрасте от 0 до 7-ми лет.
Администрацией города Симферополя проводится системная работа
по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения. На базе дошкольных учреждений создаются группы кратковременного пребывания, разработана нормативно-правовая база для создания семейных групп.
В 2019 году переданы в муниципальную собственность и открыты МБДОУ № 16 «Лучик» в микрорайоне Фонтаны, МБДОУ № 14 «Антошка»
в мкр. «Загородный» на 260 мест каждый.
На базе МБДОУ №56 «Ландыш» открыт 4 - х групповой модульный детский сад на 100 мест.
На базе МБОУ «СОШ ДС №36» дополнительно открыто 12 групп на 260 мест.
В МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» открыта дошкольная группа на 30 мест. После проведенных работ по капитальному ремонту открыто пять групповых помещений, рассчитанных на 150 детей в дошкольном образовательном учреждении №11 «Подснежник».
Готовятся к вводу в эксплуатацию дошкольные учреждения на 260 мест каждое: МБДОУ №12 «Белочка» (мкр. Белое-2), МБДОУ №18 «Карандаши» (мкр. Луговое).
В текущем году планируется завершить работы по строительству
4 модульных детских садов на 100 мест каждый на базе функционирующих образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №18», МБДОУ №9 «Жар птица».
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 г.» предусмотрено строительство 6 дошкольных образовательных учреждений:
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе
ул. Беспалова;
- Строительство детского сада - ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест по ул. Хайри Эмир – Заде/ ул. Урукуста;
- Строительство двух дошкольных учреждений на 260 мест каждое,
по ул. Никанорова;
- Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест
в микрорайоне Хошкельды (ул. Н. Велиевой, ул. А. Аметовой).
В 2020-2021 гг. запланированы работы по реконструкции здания второго корпуса МБДОУ №45 «Искорка» на 150 мест, здания МБДОУ №92 «Дельфин» (ввод дополнительно 90 мест), здания МБДОУ № 75 «Золотая рыбка»
на 150 мест.
В рамках реализации Национального проекта «Демография»
в микрорайоне «Город Мира» запланировано строительство дошкольного учреждения на 260 мест, в микрорайоне Крымская Роза на 200 мест.
В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы предложено 4 земельных участка для строительства дошкольных учреждений по ул. Мраморная (146 мест), ул. Воровского, 25 (280 мест), ул. Балаклавская, 73 (280 мест), мкр. Залесье (350 мест).
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях на 4246 мест.
Проблемными вопросами на сегодняшний день являются: превышение наполняемости групп в 1,5-2 раза в действующих дошкольных учреждениях, нехватка мест в сети существующих муниципальных детских садов, морально устаревшая материально-техническая база существующих учреждений.
Общее образование
Сеть общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена
48 образовательными учреждениями. С сентября 2019 года начальное общее, основное общее и среднее общее образование по всем формам обучения получают 46 319 учащихся, дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1126 воспитанников.
В Симферополе функционирует три специальные (коррекционные) общеобразовательные школы. Все учащиеся данных учреждений имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Доля детей
с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 1,4 %. По медицинским показаниям 380 (0,9 %) детей получают образовательную услугу на дому.
Реализуется право на обучение учащихся в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной и заочной формах. Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке, реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов и школ
с обучением на родных (украинском, крымскотатарском) языках, включающие вопросы материально-технического оснащения таких школ.
30 (62%) общеобразовательных учреждений работают в 2 смены. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовывать ФГОС, внеурочные виды деятельности учащихся, услуги дополнительного образования. Для решения вопроса ликвидации двухсменного режима занятий в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» запланировано строительство 3 общеобразовательных учреждений
в микрорайонах Новониколаевский, Марьино, Луговое.
Учебно-компьютерными комплексами обеспечено 98,5% школ. Однако большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 20 лет и требует обновления.
Для ведения образовательной деятельности в рамках действующего законодательства 48 общеобразовательных учреждения получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и Государственную аккредитацию.
На повестке дня остаются проблемные вопросы:
-несоответствие материально-технической базы общеобразовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
-компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов школ морально устарели и требуют обновления;
-не в полной мере обеспечен комплекс мероприятий
по антитеррористической безопасности образовательных учреждений.
Учреждения дополнительного образования
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: «Центр детского и юношеского творчества», «Станция юных техников», «Энергия», «Межшкольный учебно-производственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного образования города ведётся систематическая целенаправленная работа по развитию творческих способностей, учащихся по следующим направлениям: научно-техническое, гуманитарное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, оздоровительное, эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, социально-реабилитационное.
Все муниципальные учреждения дополнительного образования получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. «Межшкольный учебно-производственный комбинат» реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы.
Ежегодно увеличивается охват дополнительным образованием учащихся образовательных учреждений города Симферополя за счет открытия новых кружков, секций.
В рамках данной программы планируется расширять представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства, воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, прививать национальную гордость за мастерство русского народа, ознакомить
с изделиями декоративно-прикладного искусства: дымковские, филимоновские, каргопольские игрушки, семеновская матрешка, городецкие, гжельские, хохломские изделия.
Проблемными вопросами остаются: отсутствие собственных зданий
и помещений для занятий; устаревшая материально-техническая база учреждений, требующая обновления.
Дополнительное профессиональное образование
Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя) предусматривает обязательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, а также своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса
их обучения, оказание методической помощи в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
План работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя предусматривает обязательную работу с реестром программ повышения квалификации, своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса обучения, посещаемости, методическую помощь в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
Создание современной, высокоэффективной системы научно-методической работы, обеспечивающей качественный уровень индивидуальной и коллективной творческой деятельности методистов
и педагогов общеобразовательных учреждений, развитие
их профессионального творческого потенциала на основе деятельностного, личностно ориентированного и компетентного подходов - основная цель деятельности методической службы города Симферополя.
В рамках реализации основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы 4 и в рамках своих полномочий, Управление образования обеспечивает разработку нормативных-правовых актов, «дорожной карты», планов работы по разным направлениям. Широкий круг таких мероприятий направлен на модернизацию существующей системы образования муниципального образования городской округ Симферополь, на обеспечение поэтапного перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), обеспечение развития дистанционного обучения, предоставление социальных гарантий работающим педагогам, проведение конкурсов педагогического мастерства, проведение комплекса мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753.
2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования
на разных уровнях.
Основной целью Программы является модернизация системы образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание условий для устойчивого развития системы воспитания и образования детей. Модернизация – обновление объекта, приведение
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизация - переход посредством реформ и инноваций.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Программы:
1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования
и позитивной социализации детей.
2. Создание в системе общего образования равных возможностей
для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
3. Развитие системы дополнительного образования. Приобщение детей
к народным художественным промыслам и их популяризации.
4. Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы
Показатели (целевые индикаторы):
1. Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
2. Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
3. Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
4. Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием
от общего количества воспитанников ДОУ.
5. Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
6. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей
с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
7. Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
8. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
9. Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
10. Количество образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных), оснащенных системами видеонаблюдения.
11. Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
12. Доля образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных образовательных учреждений.
13. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
14. Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
15. Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования.
16. Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
17. Количество изданных методических пособий, сборников
для педагогов.
18. Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
19. Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированного.
20. Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
21. Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации Программы с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается за счёт реализации основных программных мероприятий (мероприятий).
Реализация программы с 2018 по 2022 годы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных четырьмя подпрограммами: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»:
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» предусматривает три основных мероприятия:
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений.
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» предусматривает четыре основных мероприятия:
обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;
создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений;
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» предусматривает одно основное мероприятие:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
Подпрограмма 4. «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования» предусматривает два основных мероприятия:
обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя, организация и проведение конкурсов в области образования;
социальная поддержка обучающихся образовательных организаций, работников сферы образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализацией Программы разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.05.2015 № 328 «Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) о приеме детей для обучения по программам начального общего образования»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.10.2019 № 5998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
и признании утратившими силу постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 № 347 и от 27.05.2015 № 344»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 720 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Программы средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации программы, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Программы предполагается осуществлять
с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям
в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Программы на соответствующий финансовый год и плановый период ежегодно регулируется в соответствии
с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в данной Программе предусмотрен в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных и дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности финансируемых за счет субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, а также расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и учреждениях общего образования (расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
По дошкольному образованию ожидается открытие новых дошкольных учреждений в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 года».
В целях обеспечения антитеррористической защищенности в Программу включены расходы бюджета муниципального образования на установку
и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» является родительская плата за присмотр и уход
в учреждениях дошкольного и общего образования. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Программы, будут вноситься соответствующие изменения в Программу.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы – 24 670 934,50595 тыс. рублей, в том числе:
Годы реализации
Объем средств, тыс. руб.
средства республиканского бюджета
средства бюджета муниципального образования
средства внебюджетных источников
2018
3 426 317,42533
969 605,61457
318 128,82086
2019
3 602 826,15809
1 045 974,21726
299 900,57274
2020
3 755 582,30324
946 330,64324
342 252,04000
2021
3 861 209,62033
991 530,12390
342 252,04000
2022
3 714 417,33623
712 355,55016
342 252,04000
Итого:
18 360 352,84322
4 665 796,14913
1 644 785,51360
7. Механизм реализации, управление Программой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры
по управлению рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять
на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Программы);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
К организационным рискам реализации Программы относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, являющихся участниками реализации Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Программы;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение
им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют ответственный исполнитель,
и соисполнители Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденного Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 16.03.2015 № 112.
8. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации муниципальной программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте
от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Таким образом, данная Программа предполагает дальнейшую модернизацию существующей системы образования и перспективу ее выхода на инновационный уровень.
9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится
в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»
Наименование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – Подпрограмма 1)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей
Задачи
Развитие и обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса
в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство
и реконструкция дошкольных образовательных организаций, а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризация.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество приобретённых и введенных
в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений (далее -ДОУ).
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования
в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 1 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных
на реализацию Подпрограммы 1 – 10006 166,48601тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
1 968 995,84727
1 985 899,24707
2 098 273,72056
2 140 812,96448
1 812 184,70663
средства республиканского бюджета
1 288 617,18639
1 181 288,73576
1 364 004,77943
1 407 742,55013
1 265 703,22893
средства бюджета муниципального образования
402 185,78988
529 902,74041
418 342,80113
417 144,27435
230 555,33770
средства внебюджетных источников
278 192,87100
274 707,77090
315 926,14000
315 926,14000
315 926,14000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Сеть дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 60 дошкольными учреждениями муниципальной формы собственности, в составе
8 общеобразовательных учреждений открыты дошкольные группы. В дошкольных учреждениях, рассчитанных на 11 031 место, по состоянию на 01.09.2019 года воспитываются 15297 воспитанников в возрасте от 2 до 6 (7) лет.
По состоянию на 01.01.2020 года очередность в дошкольные образовательные учреждения города Симферополя составляет 14 637 детей
в возрасте от 0 до 7-ми лет.
Администрацией города Симферополя проводится системная работа
по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения. На базе дошкольных учреждений создаются группы кратковременного пребывания, разработана нормативно-правовая база для создания семейных групп.
В 2019 году переданы в муниципальную собственность и открыты МБДОУ № 16 «Лучик» в микрорайоне Фонтаны, МБДОУ № 14 «Антошка»
в мкр. «Загородный» на 260 мест каждый.
На базе МБДОУ №56 «Ландыш» открыт 4 - х групповой модульный детский сад на 100 мест.
На базе МБОУ «СОШ ДС №36» дополнительно открыто 12 групп на 260 мест.
В МБДОУ № 27 «Аленький цветочек» открыта дошкольная группа на 30 мест. После проведенных работ по капитальному ремонту открыто пять групповых помещений, рассчитанных на 150 детей в дошкольном образовательном учреждении №11 «Подснежник».
Готовятся к вводу в эксплуатацию дошкольные учреждения на 260 мест каждое: МБДОУ №12 «Белочка» (мкр. Белое-2), МБДОУ №18 «Карандаши» (мкр. Луговое).
В текущем году планируется завершить работы по строительству
4 модульных детских садов на 100 мест каждый на базе функционирующих образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №18», МБДОУ №9 «Жар птица».
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 г.» предусмотрено строительство 6 дошкольных образовательных учреждений:
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе
ул. Беспалова;
- Строительство детского сада - ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский;
- Строительство дошкольного учреждения на 260 мест по ул. Хайри Эмир – Заде/ ул. Урукуста;
- Строительство двух дошкольных учреждений на 260 мест каждое,
по ул. Никанорова;
- Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест
в микрорайоне Хошкельды (ул. Н.Велиевой, ул. А. Аметовой).
В 2020-2021 гг. запланированы работы по реконструкции здания второго корпуса МБДОУ №45 «Искорка» на 150 мест, здания МБДОУ №92 «Дельфин» (ввод дополнительно 90 мест), здания МБДОУ № 75 «Золотая рыбка» на 150 мест.
В рамках реализации Национального проекта «Демография»
в микрорайоне «Город Мира» запланировано строительство дошкольного учреждения на 260 мест, в микрорайоне Крымская Роза на 200 мест.
В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы предложено 4 земельных участка для строительства дошкольных учреждений по ул. Мраморная (146 мест), ул. Воровского, 25 (280 мест), ул. Балаклавская, 73 (280 мест), мкр. Залесье (350 мест).
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных организациях на 4246 мест.
Проблемными вопросами на сегодняшний день являются: превышение наполняемости групп в 1,5-2 раза в действующих дошкольных учреждениях, нехватка мест в сети существующих муниципальных детских садов, морально устаревшая материально-техническая база существующих учреждений.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 1:
Развитие и обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации
по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций,
а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Показатели (целевые индикаторы):
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ.
Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Подпрограмма 1 реализуется с 2018 по 2022 годы.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 1 обеспечиваются
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализацией Подпрограммы 1 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.10.2019 № 5998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
и признании утратившими силу постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 № 347 и от 27.05.2015 № 344»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 720 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 1 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 1 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 1, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 1 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 1 отображен в части расходов на оплату труда работников дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях (расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
По дошкольному образованию ожидается открытие новых дошкольных учреждений в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 года».
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
в Подпрограмму 1 включены расходы бюджета муниципального образования на установку и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Подпрограммы 1 является родительская плата за присмотр и уход. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Подпрограммы 1, будут вноситься соответствующие изменения.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1 – 10 006 166,48601тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
10 006 166,48601
1 968 995,84727
1 985 899,24707
2 098 273,72056
2 140 812,96448
1 812 184,70663
средства республиканского бюджета
6 507 356,48064
1 288 617,18639
1 181 288,73576
1 364 004,77943
1 407 742,55013
1 265 703,22893
средства бюджета муниципального образования
1 998 130,94347
402 185,78988
529 902,74041
418 342,80113
417 144,27435
230 555,33770
средства внебюджетных источников
1 500 679,06190
278 192,87100
274 707,77090
315 926,14000
315 926,14000
315 926,14000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 1 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 1 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 1, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 1. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 1);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 1 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 1.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 1 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 1, являющихся участниками реализации Подпрограммы 1.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 1, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 1 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов дошкольного образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта дошкольных образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1, осуществляет ответственный исполнитель
и соисполнители Подпрограммы.
8. Оценка социально – экономической эффективности от реализации муниципальной Подпрограммы 1
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте
от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в дошкольных образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
Уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»
Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» (далее – Подпрограмма 2)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - Департамент капитального строительства)
Цель
Создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задачи
Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях.
Создание условий для ликвидации двухсменного режима работы в общеобразовательных учреждениях.
Создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство
и реконструкция образовательных организаций.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных
в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 2 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2 – 14 111 394,88374 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
2 639 516,68659
2 854 029,81282
2 830 222,95282
2 942 982,54575
2 844 642,88576
средства республиканского бюджета
2 135 700,73894
2 419 398,09533
2 347 299,56381
2 324 611,19020
2 319 858,22730
средства бюджета муниципального образования
463 879,99779
409 438,91565
414 308,52901
465 178,57555
371 591,87846
средства внебюджетных источников
39 935,94986
25 192,80184
26 325,90000
26 325,90000
26 325,90000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Интеграция детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
и (или) требуют капитального ремонта.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Сеть общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представлена 48 образовательными учреждениями. С сентября 2019 года начальное общее, основное общее и среднее общее образование по всем формам обучения получают 46 319 учащихся, дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1126 воспитанников.
В городе функционирует три специальные (коррекционные) общеобразовательные школы. Все учащиеся данных учреждений имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 1,4 %. По медицинским показаниям 380 (0,9 %) детей получают образовательную услугу на дому.
Реализуется право на обучение учащихся в образовательных учреждениях в очной, очно-заочной и заочной формах. Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке, реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов и школ
с обучением на родных (украинском, крымскотатарском) языках, включающие вопросы материально-технического оснащения таких школ.
30 (62%) общеобразовательных учреждений работают в 2 смены. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовывать ФГОС, внеурочные виды деятельности учащихся, услуги дополнительного образования. Для решения вопроса ликвидации двухсменного режима занятий в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на 2018-2022 годы запланировано строительство 3 общеобразовательных учреждений в микрорайонах Новониколаевский, Марьино, Луговое.
Учебно-компьютерными комплексами обеспечено 98,5% школ. Однако большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 20 лет и требует обновления.
Для ведения образовательной деятельности в рамках действующего законодательства 48 общеобразовательных учреждения получили лицензию на осуществление образовательной деятельности и Государственную аккредитацию.
На повестке дня остаются проблемные вопросы:
-несоответствие материально-технической базы общеобразовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
-компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов школ морально устарели и требуют обновления;
-не в полной мере обеспечен комплекс мероприятий
по антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является создание в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 2:
Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях.
Создание условий для ликвидации двухсменного режима работы
в общеобразовательных учреждениях.
Создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации
по строительству и реконструкции образовательных организаций в целях реализации программ в сфере образования.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ, строительство и реконструкция образовательных организаций, а также приобретение движимого имущества в муниципальную собственность.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Показатели (целевые индикаторы):
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей
с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 2 обеспечивается
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;
создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования;
организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 2 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.08.2015 № 721 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп кратковременного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 2 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 2 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 2 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 2 отображен в части расходов на оплату труда работников школ муниципального образования городской округ Симферополь, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в образовательных учреждениях (расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и прочие расходы).
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» ожидается открытие новых общеобразовательных учреждений.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
в Подпрограмму 2 включены расходы бюджета муниципального образования на установку и капитальный ремонт ограждений по всему периметру территорий образовательных организаций, организацию физической охраны
в образовательных учреждениях.
Внебюджетными источниками финансового обеспечения муниципальной Подпрограммы 2 является родительская плата за присмотр и уход. В случае роста числа источников внебюджетных средств для реализации Подпрограммы 2, будут вноситься соответствующие изменения.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2 – 14 111 394,88374тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
14 111 394,88374
2 639 516,68659
2 854 029,81282
2 830 222,95282
2 942 982,54575
2 844 642,88576
средства республиканского бюджета
11 546 867,81558
2 135 700,73894
2 419 398,09533
2 347 299,56381
2 324 611,19020
2 319 858,22730
средства бюджета муниципального образования
2 124 397,89646
463 879,99779
409 438,91565
414 308,52901
465 178,57555
371 591,87846
средства внебюджетных источников
144 106,45170
39 935,94986
25 192,80184
26 325,90000
26 325,90000
26 325,90000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 2 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 2 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 2, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 2. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 2);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 2 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 2.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 2 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 2, являющихся участниками реализации Подпрограммы 2.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 2, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 2 (проведение обучений, семинаров, обеспечение
им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального ремонта образовательных организаций.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Подпрограммы 2
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 2
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения города.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Обеспечение условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях
Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства материально-технической базы образовательных учреждений.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы
и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»
Наименование Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 3)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Департамент капитального строительства)
Цель
Развитие системы дополнительного образования.
Задачи
Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризации.
Целевые показатели (индикаторы)
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 3 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3 – 415 671,93888тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
средства бюджета муниципального образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства внебюджетных источников
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
В муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым работают 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО): «Центр детского
и юношеского творчества», «Станция юных техников», «Энергия», «Межшкольный учебно-производственный комбинат», «Радуга». Учреждениями дополнительного образования города ведётся систематическая целенаправленная работа по развитию творческих способностей учащихся по следующим направлениям: научно-техническое, гуманитарное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, оздоровительное, эколого-натуралистическое, военно-патриотическое, социально-реабилитационное.
МБУ ДО «Межшкольный учебно-производственный комбинат» получило лицензию на осуществление образовательной деятельности. Реализует дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы. Учреждением разрабатывается сетевая форма сотрудничества с учебными заведениями Российской Федерации,
что позволяет более рационально использовать материальную базу этого учреждения, внедрять новые формы работы.
Ежегодно увеличивается охват дополнительным образованием учащихся образовательных учреждений города за счет открытия новых кружков, секций.
В рамках данной Подпрограммы проводится систематическая работа
по расширению представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства, воспитанию уважительного отношения
к труду народных мастеров; привитию национальной гордости за мастерство русского народа; ознакомлению с изделиями декоративно-прикладного искусства: дымковские, филимоновские, каргопольские игрушки, семеновская матрешка, городецкие, гжельские, хохломские изделия.
Проблемными вопросами остаются: отсутствие собственных зданий
и помещений для занятий; устаревшая материально-техническая база учреждений, требующая обновления.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является развитие системы дополнительного образования.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач Подпрограммы 3:
Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
Приобщение детей дошкольного возраста к народным художественным промыслам и их популяризации.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Показатели (целевые индикаторы):
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
Подпрограмма 3 реализуется с 2018 по 2022 годы.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 3 обеспечиваются
за счёт реализации основного программного мероприятия (мероприятия):
-обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 3 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 3 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 3 планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 3 средств республиканского бюджета
и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 3, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 3 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств муниципального бюджета в Подпрограмме 3 отображен
в части расходов на оплату труда работников учреждений дополнительного образования, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в образовательных организациях.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3 – 415 671,93888тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
415 671,93888
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
средства бюджета муниципального образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства внебюджетных источников
415 671,93888
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
7. Механизм реализации, управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 3 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 3 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 3, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 3. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 3 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 3.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 3 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей, являющихся участниками реализации Подпрограммы 3.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 3, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 3 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы 3
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Краткая характеристика (паспорт)
Подпрограммы 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
Наименование Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования» (далее – Подпрограмма 4)
Координатор
Заместитель главы администрации города Симферополя курирующий сферу образования
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее – Департамент капитального строительства)
Цель
Создание условий для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
Задачи
Обеспечение переподготовки и повышение квалификации работников учреждений образования.
Создание механизмов мотивации педагогов
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, одаренных
и талантливых учащихся.
Обеспечение выполнения мероприятий
по противодействию экстремизму.
Целевые показатели (индикаторы)
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов
и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию
от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
Доля проведенных мероприятий среди обучающихся и воспитанников, по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации
2018-2022 годы
Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы 4 с указанием источников финансирования
Общий объём средств, предусмотренных
на реализацию Подпрограммы 4 – 137 701,19732тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
средства республиканского бюджета
1 999,50000
2 139,32700
1 989,00000
1 989,00000
1 989,00000
средства бюджета муниципального образования
21 763,85372
25 425,54050
26 771,15770
26 719,41570
26 915,40270
средства внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
1. Характеристика текущего состояния отрасли образования и прогноз развития на перспективу
Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя) предусматривает обязательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, а также своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса
их обучения, оказание методической помощи в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
План работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя предусматривает обязательную работу с реестром программ повышения квалификации, своевременное информирование педагогов о сроках, месте и времени проведения курсов повышения квалификации, сопровождение процесса обучения, посещаемости, методическую помощь в подборе необходимых материалов слушателям, своевременное информирование педагогов
о получении документов, свидетельствующих об окончании курсов.
Создание современной, высокоэффективной системы научно-методической работы, обеспечивающей качественный уровень индивидуальной и коллективной творческой деятельности методистов
и педагогов общеобразовательных учреждений, развитие
их профессионального творческого потенциала на основе деятельностного, личностно ориентированного и компетентного подходов - основная цель деятельности методической службы города Симферополя.
В рамках реализации основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы 4 и в рамках своих полномочий, Управление образования обеспечивает разработку нормативных-правовых актов, «дорожной карты», планов работы по разным направлениям. Широкий круг таких мероприятий направлен на модернизацию существующей системы образования города,
на обеспечение поэтапного перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), обеспечение развития дистанционного обучения, предоставление социальных гарантий работающим педагогам, проведение конкурсов педагогического мастерства, проведение комплекса мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2014
№ Пр-2753.
2. Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является создание условий
для самореализации участников учебно-воспитательного процесса, развития их ключевых компетенций.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач:
Обеспечение переподготовки и повышение квалификации работников учреждений образования.
Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников.
Обеспечение выполнения мероприятий по противодействию экстремизму.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Целевые показатели (индикаторы):
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации для педагогов и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество изданных методических пособий, сборников
для педагогов.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Доля расходов на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
Доля проведенных мероприятий среди обучающихся
и воспитанников, по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 с 2018 по 2022 год.
4. Все мероприятия
Достижение цели и решение задач Подпрограммы 4 обеспечиваются
за счёт реализации основных мероприятий (мероприятий):
Обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ», организация
и проведение конкурсов в области образования.
Социальная поддержка обучающихся образовательных учреждений, работников сферы образования.
5. Меры муниципального и правового регулирования
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а также
с целью управления реализации Подпрограммы 4 разработаны и утверждены:
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939»;
- постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 11.06.2019 № 3072 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Симферополь Республики Крым» и признании утратившим силу постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.05.2015 № 349».
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
в рамках Подпрограммы 4 Программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
не предусмотрена.
6. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 планируется осуществлять
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также привлекаемых для выполнения Подпрограммы 4 средств республиканского бюджета и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством.
Расчёт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации Подпрограммы 4, основан на оценке объёмов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной задачи.
Финансирование Подпрограммы 4 предполагается осуществлять с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый период (за исключением дополнительных выплат, которые представлены
в рамках реализации других муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих совместное финансирование из бюджетов различных уровней).
Объем финансирования Подпрограммы 4 на соответствующий очередной финансовый год и плановый период ежегодно регулируется
в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Объём средств республиканского бюджета в Подпрограмме 4 направлен на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций
и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности финансируемых за счет субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам.
Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4 –137 701,19732 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования
2018-2022 гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Всего, тыс. руб.
137 701,19732
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
средства республиканского бюджета
10 105,82700
1 999,50000
2 139,32700
1 989,00000
1 989,00000
1 989,00000
средства бюджета муниципального образования
127 595,37032
21 763,85372
25 425,54050
26 771,15770
26 719,41570
26 915,40270
средства внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7. Механизм реализации, управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы 4 сопряжена с возникновением
и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы 4 включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности
и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы 4 существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы 4, причины возникновения которого,
в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета муниципального образования, которое приводит
к сокращению финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы 4. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 4
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных мероприятий Подпрограммы 4);
- эффективное использование имеющихся средств;
- корректировка Подпрограммы 4 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 4.
К организационным рискам реализации Подпрограммы 4 относится ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников, ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 4, являющихся участниками реализации Подпрограммы 4.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы 4, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности его полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы 4;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 4 (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 осуществляется заместителем главы администрации города Симферополя, курирующим сферу образования.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4, осуществляет ответственный исполнитель,
и соисполнитель Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной Подпрограммы 4
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Предоставление компенсации на оплату жилых помещений,
их отопления и обеспечения электроэнергией, педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций
и их заместителям, проживающим в сельской местности и работающим
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Воспитание среди обучающихся и воспитанников, патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование у обучающихся и воспитанников уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 4
1. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются следующие критерии:
- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
- степень реализации основных мероприятий (мероприятий)
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
СПi = Пфакт / Пплан;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
СПi = Пплан / Пфакт,
где:
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
Пплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Сцп принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
в целом по следующей формуле:
где:
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СММП = Мв / М,
где:
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
Мв - количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается
на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
СРМП = Рфакт / Рплан,
где:
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы;
Рфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;
Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной подпрограммы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год
по состоянию на 31 декабря.
В случае если средства на реализацию муниципальной подпрограммы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы СРМП принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭБС = СММП / СРМП,
где:
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
СММП - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;
СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной подпрограммы.
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной подпрограммы по следующей формуле:
ЭМП = СПМП x ЭБС,
где:
ЭМП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
СПМП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной подпрограмме;
ЭБС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы.
5. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭМП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭМП составляет
не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.
Руководитель аппарата
администрации города Симферополя И.А. Шевченко
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
1
Приложение 1
к муниципальной программе «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Значения целевых показателей (индикаторов)
МП
Пп
2018
2019
2020
2021
2022
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
ХХ
1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
11
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений
Ед.
1
5
4
0
0
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений
Ед.
1
4
5
3
1
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
%
65
70
57
58
59
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества воспитанников ДОУ
%
0
0
9,1
10,2
10,6
Количество дошкольных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
Ед.
56
60
55
57
58
Количество дошкольных учреждений, имеющих физическую охрану
Ед.
56
59
61
64
65
Доля дошкольных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
4
4
2
0
0
ХХ
2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением
Чел.
21
25
27
30
35
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений
%
75
80
44
48
49
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ
%
0
0
0
0
1
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся
%
11,0
10,0
16,5
16,5
16,0
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию
Ед.
0
0
0
0
1
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
Ед.
50
48
48
48
49
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану
Ед.
50
48
48
48
49
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
4
4
2
0
0
ХХ
3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
1.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста
%
70
75
75
80
80
2.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования
Ед.
6
6
8
9
9
ХХ
4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение системы образования»
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации педагогов и работников сферы образования
Ед.
16
20
43
43
45
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного
%
0
0
100
100
100
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов
Ед.
10
15
20
20
20
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ
Ед.
20
20
40
40
40
Доля расходов на предоставление компенсации
на оплату жилых помещений, их отопления
и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям, проживающим в сельской местности
и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от запланированных.
%
100
100
100
100
100
Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных
%
100
100
100
100
100
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе
Ед.
0
1
1
1
1
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской округ
Симферополь» (Этап 2)
Форма 2. Перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
Наименование
основного мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители
Срок
выполнения
Ожидаемый
непосредственный
результат
Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
хх
1
1
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя, Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя, Администрации города Симферополя
2018-2022
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет разными формами обучения.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Количество приобретённых и введенных в эксплуатацию модульных дошкольных образовательных учреждений.
Количество построенных и введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Доля детей в возрасте от 2 до 6 (7) лет, получающих услугу дошкольного образования в общей численности детей этого возраста.
Доля детей от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа воспитанников ДОУ.
Доля дошкольных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
хх
1
2
Создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования
хх
1
3
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений
хх
2
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
хх
2
1
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя, Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя
2018-2022
Интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в обычные образовательные учреждения.
Уменьшение числа школ, работающих в две смены.
Уменьшение числа образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Обеспечения условий антитеррористической безопасности пребывания в образовательных учреждениях.
Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Доля детей с ОВЗ, обучающихся с применением дистанционных технологий, от общего числа детей с ОВЗ.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся.
Количество новых школ, введенных в эксплуатацию.
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Количество образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения.
Количество образовательных учреждений, имеющих физическую охрану.
хх
2
2
Создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования
хх
2
3
хх
3
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
хх
3
1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя
2018-2022
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования не менее 80%.
Расширение спектра программ дополнительного образования.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этого возраста.
Количество групп обучения по программам дополнительного образования.
хх
4
Подпрограмма 4 «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
хх
4
1
Обеспечение деятельности МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя, организация и проведение конкурсов в области образования
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города Симферополя
2018-2022
Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности.
Увеличение количества участников конкурсных программ.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам, одаренным учащимся.
Воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Количество организованных и проведенных курсов повышения квалификации и работников сферы образования.
Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию от запланированного.
Количество организованных и проведенных муниципальных этапов конкурсных программ.
Количество изданных методических пособий, сборников для педагогов.
Доля педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений образовательных организаций и их заместителей, проживающих и работающих в сельской местности,
получающих компенсацию на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией от запланированного.
Доля проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы от запланированных.
Количество изданных методических материалов по вопросам противодействия экстремизму, нетерпимости в обществе.
хх
4
2
Социальная поддержка работников образовательных учреждений
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
образования муниципального образования
городской округ Симферополь на 2016-2020 годы»
(2 Этап)
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования*
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
2018
2019
2020
2021
2022
06
x
Муниципальная программа «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь»
xx
x
-
-
-
-
-
-
-
-
xx
x
-
-
-
-
-
-
-
-
*Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в рамках муниципальной Программы «Развития образования муниципального образования городской округ Симферополь» не предусмотрена.
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
МП
Пп
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
06
903
Всего расходы бюджета
муниципального
образования
тыс. руб.
3 542 629,33347
4 019 332,62572
4 143 598,48431
4 230 926,10599
4 241 799,23690
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования»
06
1
903
"Развитие дошкольного образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
1 099 081,29600
1 265 573,00879
1 379 036,28430
1 383 534,53640
1 388 426,25170
06
1
903
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
тыс. руб.
126 765,26271
138 958,67139
174 522,02710
178 842,31840
183 734,03370
Расходы на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
тыс. руб.
944 137,76100
1 096 221,80000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
Число обучающихся
Чел.
13 693
14 171
14 431
14 431
14 431
06
1
903
Присмотр и уход (дошкольное образование)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
тыс. руб.
28 178,27229
30 392,53740
33 101,04720
33 279,00800
33 279,00800
Число обучающихся
Чел.
1 410
1 433
1 485
1 485
1 485
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
06
2
903
"Развитие общего образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
2 350 639,31890
2 658 967,64873
2 663 987,70301
2 749 969,49140
2 755 218,62120
06
2
903
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
тыс. руб.
218 502,37790
239 058,93673
270 956,57920
284 302,29200
294 304,38470
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
тыс. руб.
2 027 926,64100
2 312 019,16400
2 245 555,49952
2 227 892,42740
2 223 139,46450
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
тыс. руб.
0,00000
0,00000
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций
тыс. руб.
100 926,80000
104 485,78800
101 744,06429
107 465,29200
107 465,29200
Число обучающихся
Чел.
45 817
47 816
47 816
47 816
47 816
06
2
903
Присмотр и уход (общее образование)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
тыс.руб.
3 283,50000
3 403,76000
3 442,60000
3 442,60000
3 442,60000
Число обучающихся и воспитанников
Чел.
160
181
181
181
181
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»
06
3
903
"Развитие дополнительного образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
06
3
903
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
тыс. руб.
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
Число обучающихся
Чел.
6 463
7 331
7 331
7 331
7 331
Подпрограмма 4. «Методическое и социальное обеспечение в сфере образования»
06
4
903
"Методическое и социальное обеспечение в сфере образования"
Всего расходы бюджета муниципального образования
тыс. руб.
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
06
4
903
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
тыс. руб.
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской
округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь»
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, соновного мероприятия (мероприятия), источник финансирования
Ответстввенный исполнитель, сосисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы за счёт средств бюджетов всех уровней, тыс. руб.
П
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
06
0
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь" (Этап 2)
Всего:
4 395 923,03990
4 648 800,37535
4 701 912,94648
4 852 739,74423
4 426 772,88639
Администрация города
902
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
3 772 981,38566
4 162 607,68630
4 343 521,87042
4 356 608,47413
4 376 484,60273
Департамент капитального строительства
906
622 941,65424
486 192,68905
249 167,13106
496 131,27010
50 288,28366
06
1
XX
XX
XX
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"
Всего:
0610000000
1 690 802,97627
1 711 191,47617
1 782 347,58056
1 824 886,82448
1 496 258,56663
Администрация города
902
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
1 269 342,19729
1 372 225,75303
1 541 742,07007
1 492 562,70873
1 495 286,56663
Департамент капитального строительства
906
421 460,77898
338 965,72314
131 381,56549
332 324,11575
972,00000
06
1
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений
Управление образования
903
0610100000
1 269 342,19729
1 372 225,75303
1 541 742,07007
1 492 562,70873
1 495 286,56663
06
1
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования
Управление образования
903
07
01
0610100590
611
126 765,26271
138 958,67139
174 522,02710
178 842,31840
183 734,03370
06
1
01
XX
XX
Присмотр и уход (дошкольное образование)
Управление образования
903
07
01
0610100590
611
28 178,27229
30 392,53740
33 101,04720
33 279,00800
33 279,00800
06
1
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
01
0610100590
612
53 905,23930
21 582,63291
68 413,96684
14 736,35340
12 568,49600
06
1
01
XX
XX
Оплата банковских, почтовых услуг по компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Управление образования
903
10
04
0610121480
244
1,60000
1,80000
1,80000
1,80000
06
1
01
XX
XX
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Управление образования
903
07
01
0610171320
611
944 137,76100
1 096 221,80000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
1 171 413,21000
06
1
01
XX
XX
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Управление образования
903
10
04
0610171480
313
79 045,20000
85 037,00000
94 290,01893
94 290,01893
94 290,01893
06
1
01
XX
XX
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных дошкольных учреждениях (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Управление образования
903
07
01
06101S1490
612
35 444,93886
0,00000
06
1
01
XX
XX
Управление образования
903
07
01
06101S1490
612
1 865,52313
0,00000
06
1
01
XX
XX
Монтаж автоматических систем пжарной сигналиизации в муниципальных образовательных организациях (средства прошлого года) и обеспечение софинансирования на указанные цели
Управление образования
903
07
01
06101S149П
612
29,93576
Управление образования
903
07
01
06101S149П
612
1,57557
06
1
02
XX
XX
Создание новых, реконструкция и ремонт существующих объектов дошкольного образования
Всего:
07
01
0610200000
417 893,04042
338 965,72314
240 605,51049
332 324,11575
0,00000
Администрация города
902
07
01
06102S4990
412
109 223,94500
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
01
0610200000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610200000
417 893,04042
338 965,72314
131 381,56549
332 324,11575
0,00000
06
1
02
XX
XX
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 90%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 10%)
Администрация города
902
07
01
06102S4990
412
98 301,55050
0,00000
0,00000
902
07
01
06102S4990
412
10 922,39450
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610225010
243
74 449,12736
127 299,70552
120 968,75996
100 012,36646
0,00000
06
1
02
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610241060
414
101 349,92724
211 666,01762
10 412,80553
74 490,28129
0,00000
06
1
02
XX
XX
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидии из бюджета Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S4990
414
0,00000
0,00000
142 039,32120
0,00000
906
07
01
06102S4990
414
0,00000
0,00000
15 782,14680
0,00000
06
1
02
XX
XX
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного образования подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в Республики крым на 2016-2025 годы за счет субсидии из бюджета Республики Крым (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджета - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
906
07
01
06102S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
1
02
XX
XX
Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность в сфере дошкольного образования
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S0810
414
229 989,28653
Департамент капитального строительства
906
07
01
06102S0810
414
12 104,69929
06
1
03
XX
XX
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности дошкольных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610300000
3 567,73856
0,00000
0,00000
0,00000
972,00000
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт дошкольных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
01
0610325010
243
3 567,73856
0,00000
0,00000
0,00000
972,00000
06
2
XX
XX
XX
Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"
Всего:
07
02
0620000000
2 599 580,73673
2 828 837,01098
2 803 897,05282
2 916 656,64575
2 818 316,98576
Управление образования
903
2 398 099,86147
2 681 610,04507
2 686 111,48725
2 752 849,49140
2 769 000,70210
Департамент капитального строительства
906
201 480,87526
147 226,96591
117 785,56557
163 807,15435
49 316,28366
06
2
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования
903
07
0620100000
2 398 099,86147
2 681 610,04507
2 686 111,48725
2 752 849,49140
2 769 000,70210
06
2
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования
Управление образования
903
07
02
0620100590
611
218 502,37790
239 058,93673
270 956,57920
284 302,29200
294 304,38470
06
2
01
XX
XX
Присмотр и уход (общее образование)
Управление образования
903
07
02
0620100590
611
3 283,50000
3 403,76000
3 442,60000
3 442,60000
3 442,60000
06
2
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
02
0620100590
612
44 944,14392
22 642,39634
22 123,78424
2 880,00000
13 782,08090
06
2
01
XX
XX
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования
903
07
02
0620171330
611
2 027 926,64100
2 312 019,16400
2 245 555,49952
2 227 892,42740
2 223 139,46450
06
2
01
XX
XX
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
Управление образования
903
07
02
0620153030
611
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
06
2
01
XX
XX
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06201S1490
612
2 390,57871
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
02
06201S1490
612
125,81994
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
01
XX
XX
Обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (с 2020г. софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06201S1520
611
100 926,80000
104 485,78800
101 744,06429
96 718,76280
96 718,76280
Управление образования
903
07
02
06201S1520
611
10 746,52920
10 746,52920
06
2
02
XX
XX
Создание новых, реконструкция, реставрация и ремонт существующих объектов общего образования
Всего:
07
02
0620200000
188 880,91789
144 554,20560
91 323,71928
163 807,15435
47 048,28366
Управление образования
903
07
02
0620200000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620200000
188 880,91789
144 554,20560
91 323,71928
163 807,15435
47 048,28366
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06202S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
07
02
06202S4990
461
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S4990
414
0,00000
906
07
02
06202S4990
414
0,00000
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225010
243
155 531,56498
139 331,84047
75 178,31251
159 717,48805
47 048,28366
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и реставрацию общеобразовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225020
243
0,00000
958,91210
06
2
02
XX
XX
Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт котельных
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620225030
243
4 675,62594
06
2
02
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция общеобразовательных организаций
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620241060
414
23 982,44283
1 218,03900
16 145,40677
4 089,66630
0,00000
906
07
02
0620241060
414
06
2
02
XX
XX
Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества вмуниципальную собственность и обеспечение софинансирования на указанные цели (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S2990
243
4 456,71923
906
07
02
06202S2990
243
234,56491
06
2
02
XX
XX
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S299П
243
2 893,14333
Департамент капитального строительства
906
07
02
06202S299П
243
152,27070
06
2
03
XX
XX
Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620300000
12 599,95737
2 672,76031
26 461,84629
0,00000
2 268,00000
06
2
03
XX
XX
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620325010
243
8 477,82590
2 672,76031
26 137,84629
0,00000
2 268,00000
06
2
03
XX
XX
Разработка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности
Департамент капитального строительства
906
07
02
0620341060
414
4 122,13147
0,00000
324,00000
06
2
04
XX
XX
Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность
Управление образования
903
07
02
0620400000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
2
04
XX
XX
Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидии из бюджета Республики Крым и обеспечение софинансирования на указанные цели (софинансирование за счёт республиканского бюджета 95%; софинанирование за счёт муниципального бюджет - 5%)
Управление образования
903
07
02
06204S2990
612
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Управление образования
903
07
02
06204S2990
612
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
06
3
XX
XX
XX
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"
Управление образования
903
07
03
0630000000
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
06
3
01
XX
XX
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования
903
07
03
0630100000
81 775,97318
81 207,02070
86 908,15540
82 487,85830
83 292,93130
06
3
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Управление образования
903
07
03
0630100590
611
79 615,71485
81 204,22070
85 413,33930
82 112,66249
82 692,93130
06
3
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
03
0630100590
612
2 160,25833
2,80000
1 494,81610
375,19581
600,00000
06
4
XX
XX
XX
Подпрограмма 4. "Методическое и социальное обеспечение в сфере образования"
Управление образования
903
0640000000
23 763,35372
27 564,86750
28 760,15770
28 708,41570
28 904,40270
06
4
01
XX
XX
Обеспечение деятельности МБУ ДПО "ИМЦ", организация и проведение конкурсов в области образования"
Управление образования
903
07
09
0640100000
13 873,00372
14 448,14050
15 741,15770
15 889,41570
16 085,40270
06
4
01
XX
XX
Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных учреждений в сфере образования
Управление образования
903
07
09
0640100590
611
13 293,00372
13 587,74750
15 161,15770
15 309,41570
15 461,43270
06
4
01
XX
XX
Иные цели
Управление образования
903
07
09
0640100590
612
280,39300
280,00000
280,00000
323,97000
06
4
01
XX
XX
Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства
Управление образования
903
07
09
0640124000
244
280,00000
280,00000
903
07
09
0640124000
350
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
300,00000
06
4
02
XX
XX
Социальная поддержка обучающихся образовательных организаций, работников сферы образования
Управление образования
903
0640200000
9 890,35000
13 116,72700
12 819,00000
12 819,00000
12 819,00000
06
4
02
XX
XX
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступающих к работе по специальности в муниципальных организациях муниципального образования городской округ Симферополь
Управление образования
903
10
03
0640224010
321
7 390,85000
10 497,40000
10 350,00000
10 350,00000
10 350,00000
06
4
02
XX
XX
Выплата единовременного денежного вознаграждения одаренным
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Управление образования
903
07
09
0640224020
350
500,00000
480,00000
480,00000
480,00000
480,00000
06
4
02
XX
XX
Предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельской местности
Управление образования
903
07
01
0640271310
612
866,25000
765,00000
765,00000
765,00000
765,00000
903
07
02
0640271310
612
1 044,75000
1 125,00000
1 125,00000
1 125,00000
1 125,00000
903
07
03
0640271310
612
88,50000
99,00000
99,00000
99,00000
99,00000
06
4
02
XX
XX
Осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Управление образования
903
10
04
0640271340
313
150,327
06
4
03
XX
XX
Организация контроля в сфере образования
Управление образования
903
0640300000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
06
4
03
XX
XX
Проведение независимой оценки
образовательной деятельности образовательных учреждений
Управление образования
903
07
09
0640324030
244
200,000
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие образования
муниципального образования городской
округ Симферополь» (Этап 2)
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
№
П/П
Наименование программы, основного мероприятия (мероприятия) программы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
МП
Пп
Итого 2018-2022гг.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
06
Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь» (Этап 2)
Всего
24 670 934,50595
4 714 051,86076
4 948 700,94809
5 044 164,98648
5 194 991,78423
4 769 024,92639
бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
23 026 148,99235
4 395 923,03990
4 648 800,37535
4 701 912,94648
4 852 739,74423
4 426 772,88639
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4 665 796,14913
969 605,61457
1 045 974,21726
946 330,64324
991 530,12390
712 355,55016
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
1 016 139,65201
373 208,32333
107 408,86709
200 045,61479
238 758,08400
96 718,76280
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
17 048 190,47121
3 053 109,10200
3 495 417,29100
3 513 247,72845
3 495 584,65633
3 490 831,69343
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
296 022,72000
0,00000
0,00000
42 288,96000
126 866,88000
126 866,88000
средства из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
иные источники
1 644 785,51360
318 128,82086
299 900,57274
342 252,04000
342 252,04000
342 252,04000
Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации города Т.И. Сухина
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Южная столица Крым" № 37 от 18.09.2020, Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" от 03.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: