ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2010 года № 158-пп

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2010 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" правительство Белгородской области постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2010 года по доходам в сумме 9 973 449 (девять миллиардов девятьсот семьдесят три миллиона четыреста сорок девять) тыс. рублей, по расходам в сумме 7 645 535 (семь миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать пять) тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 2 327 914 (два миллиарда триста двадцать семь миллионов девятьсот четырнадцать) тыс.рублей (прилагается).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области в сумме 4293,9 (четыре миллиона двести девяносто три тысячи девять рублей) тыс.рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2010 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области Е. Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 мая________2010 г.

№ 158-пп_________

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2010 года по доходам

(тыс, рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

3 260

575

17,6

-2685

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

107

0,0

+107

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

624 304

97 961

15,7

-526 343

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

1 395

800

0,0

-595

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

248 379

42 429

17,1

-205 950

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

373 430

54 040

14,5

-319 390

в том числе:

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

103 408

20 261

19,6

-83 147

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключении земельных участков автономных учреждений)

239 522

27 400

11,4

-212 122

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

30 500

6 379

20,9

-24 121

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 100

692

62,9

-408

1 И 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

76 287

17 654

23,1

-58 633

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-) ОТ

годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

22 026 240

5 069 945

23,0

-16 956 295

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

13 483 079

3 147 570

23,3

-10 335 509

I 01 01000 00 000011О

Налог на прибыль организаций

6 454 000

1 651 608

25,6

-4 802 392

1 0102000 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц

7 029 079

1 495 962

21,3

-5 533 117

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

2 243 439

571 628

25,5

-1 671 811

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 243 439

571 628

25,5

-1 671 811

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

843 081

195 605

23,2

-647 476

1 05 01000 00 0000 ПО

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

827 858

191 233

23,1

-636 625

105 03000 01 0000 ПО

Единый сельскохозяйственный налог

15 223

4 372

28,7

-10851

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

4 399 079

] 252 205

28,5

-3 146 874

106 02000 02 0000 ПО

Налог на имущество организаций

3 387 278

634 729

18,7

-2 752 549

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 011 801

617 476

61,0

-394 325

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

280 225

74 540

26,6

-205 685

1 07 01000 01 0000 ПО

Налог на добычу полезных ископаемых

279 718

74 527

26,6

-205 191

1 07 04000 01 0000 ПО

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

507

13

2,6

-494

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения

(+,-)от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

75 851

17 428

23,0

-58 423

1 12 02000 01 0000 120

Платежи при пользовании недрами

300

59

19,7

-241

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

136

167

122,8

31

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

33 000

10 126

30,7

-22 874

1 13 02000 00 0000 130

Лицензионные сборы

1 900

1 258

66,2

-642

1 13 03000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

31 100

8 868

28,5

-22 232

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

14 676

8 943

60,9

-+5733

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500

33

6,6

-+467

1 14 06010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

14 176

8 910

62,9

-+5266

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

4 850

1 198

24,7

-3 652

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

20 960

2 662

12,7

-18 298

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0

4 862

0,0

4 862

1 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0

9 752

0,0

+9752

1 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0

-325 443

0,0

-325 443

3 00 00000 00 0000 000

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1462 217

258 354

17,7

-1 203 863

Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

23 488 457

5 328 299

22,7

-18 160 158

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

12373910

4 645 150

37,5

-7728760

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

63Т300

552 608

87,5

-78 692

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+г) от годового плана

1

г

3

4

5

6

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

8750910

2 576 914

29,4

-6 173 996

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании

2712835

1 343 586

49,5

-1 369 249

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

278865

172 042

61,7

-106 823

Всего доходов по бюджету '.

35 862 367

9 973 449

27,8

-25 888 918

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 мая 2010 г.

№ 158.-пп

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 квартал 2010 года

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонений (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 433 746

203 676

8,4

-2 230 070

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1607

270

16,8

-1337

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

48 960

8 141

16,6

-40 819

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

593 211

95903

16,2

-497 308

01

05

Судебная система

104 190

16016

15,4

-88174

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

53 216

1319

2,5

-51 897

01

10

Фундаментальные исследования

2 000

64

3,2

-1 936

01

11

Обслуживание государственного и муниципального долга

572 125

72549

12,7

-499 576

01

12

*Резервные фонды

356 951

-356 951

01

14

Другие общегосударственные вопросы

701 486

9414

1,3

-692 072

из та бюджетные инвестиции

66 200

3147

4,8

-63 053

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

205

50

24,4

-155

в том числе:

0

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

50

24,4

-155

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 274 424

305 687

24,0

-968 737

03

02

Органы внутренних дел

1 210 982

293215

24,2

-917 767

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

33 944

7000

20,6

-26 944

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

29 498

5472

18,6

-24 026

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

12 991 854

2 117 730

16,3

-10 874 124

04

01

Общеэкономические вопросы

584 593

59244

10,1

-525 349

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

8 541 981

1571510

18,4

-6 970 471

04

06

Водные ресурсы

23 265

0

0,0

-23 265

04

07

Лесное хозяйство

112 671

20878

18,5

-91 793

04

08

Транспорт

161 107

1659

1,0

-159 448

04

09

Дорожное хозяйство

2 958 314

442955

15,0

-2 515 359

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

609 923

21484

3,5

-588 439

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

571 871

33 160

5,8

-538 711

05

01

Жилищное хозяйство

289 758

25000

8,6

-264 758

из них бюджетные инвестиции

255347

25000

9,8

-230 347

05

02

Коммунальное хозяйство

84 509

5219

6,2

-79 290

из них бюджетные инвестиции

31090

218

0,7

-30 872

05

03

Благоустройство

177 915

0

0,0

-177 915

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

19 689

2941

14,9

-16 748

из них бюджетные инвестиции

3 832

0

0,0

-3 832

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

48 376

7 685

15,9

-40 691

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

4 429

0

0,0

-4 429

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

43 947

7685

17,5

-36 262

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

2 318 464

393056

17,0

-1 925 408

07

02

Общее образование

566 572

106735

18,8

-459 837

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

07

03

Начальное профессиональное образование

749 637

137219

18,3

-612 418

07

04

Среднее профессиональное образование

438 695

82610

18,8

-356 085

07

05

Профессиональная подготовка и повышение квалификации

52 147

10470

20,1

-41 677

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

128 945

26784

20,8

-102 161

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

224 332

13160

5,9

-211 172

07

08

Прикладные научные исследования в области образовании

2 550

30

1,2

-2 520

07

09

Другие вопросы в области образования

155 586

16048

10,3

-139 538

из них бюджетные инвестиции

81 716

5125

6,3

-76 591

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

791 272

170351

21,5

-620 921

08

01

Культура

304 759

62096

20,4

-242 663

08

02

Кинематография

8 315

1818

21,9

-6 497

08

03

Телевидение и радиовещание

49 500

10411

21,0

-39 089

08

04

Периодическая печать и издательства

40 292

6235

15,5

-34 057

08

06

Другие вопросы в области культуры , кинематографии и средств массовой информации

388 406

89791

23,1

-298 615

из них бюджетные инвестиции

298 961

77301

25,9

-221 660

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 632 820

418 089

15,9

-2 214 731

09

01

Здравоохранение

1 644 895

249803

15,2

-1 395 092

из них бюджетные инвестиции

189 300

23968

12,7

-165 332

09

02

Амбулаторная помощь

88 906

14758

16,6

-74 148

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

326 609

64118

19,6

-262 491

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

94 165

14553

15,5

-79 612

09

08

Физическая культура и спорт

163 340

21437

13,1

-141 903

09

10

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

314 905

53420

17,0

-261 485

из них бюджетные инвестиции

96 729

12726

13,2

-84 003

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 670 812

285344

17,1

-1 385 468

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2010 год

Исполнено на 1.04.2010 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонения (+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

10

01

Пенсионное обеспечение

12 055

1870

15,5

-10 185

10

02

Социальное обслуживание населения

392 171

73608

18,8

-318 563

10

03

Социальное обеспечение населения

1 160 356

199053

17,2

-961303

10

04

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

565

84

14,9

-481

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

105 665

10729

10,2

-94 936

из них бюджетные инвестиции

41 000

149

0,4

-40 851

11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

18 396 690

3 710 707

20,2

-14 685 983

11

01

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 710 249

677562

25,0

-2 032 687

П

02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

2 958 764

207545

7,0

-2 751219

из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительство собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог оби/его пользования

/ 817 547

171301

9,4

-1 646 246

11

03

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10 407 287

2247883

21,6

-8 159 404

11

04

Иные межбюджетные трансферты

3 950

1

-3 949

11

05

Другие межбюджетные трансферты

2 316 440

577716

24,9

-1 738 724

ВСЕГО РАСХОДОВ но бюджету

43 130 534

7 645 535

17,7

-35 484 9-99

1 Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 мая________2010 г.

№ 158-пп____________

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области за 1 квартал 2010 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

139,5

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

60,0

0103

0700400

012

Белгородская областная Дума

60,0

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

79,5

0104

0700400

012

Аппарат губернатора Белгородской области

79,5

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

40,0

0302

Органы внутренних дел

40,0

0302

0700400

005

УВД по Белгородской области

40,0

0400

Национальная экономика

25,7

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

25,7

0412

0700400

012

Департамент экономического развития Белгородской области

21,9

0412

0700400

012

Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области

3,8

0700

Образование

3554,2

0703

Начальное профессиональное образование

7,5

0703

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы)

7,5

0704

Среднее профессиональное образование

150,4

0704

0700400

001

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

13,0

0704

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы)

137,4

0706

Высшее и послевузовское профессиональное образование

2423,1

0706

0700400

001

Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы)

2423,1

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

90,0

0707

0700400

001

Управление по делам молодежи Белгородской области

90,0

0709

Другие вопросы в области образования

883,2

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тысруб.

1

2

3

4

5

0709

0700400

001

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

883,2

0800

Культура, кинематография, средства массовой информации

534,0

0806

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

534,0

0806

0700400

001

Управление культуры Белгородской области

534,0

1100

Межбюджетные трансферты

0,5

1104

0700400

017

Ракитянский район

0,5

ВСЕГО

4293,9