ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2012 года № 242-пп

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетный кодекс Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области" правительство Белгородской области постановляет:

1.Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 14 592 512 (четырнадцать миллиардов пятьсот девяносто два миллиона пятьсот двенадцать) тыс. рублей, по расходам в сумме 9 720 186 (девять миллиардов семьсот двадцать миллионов сто восемьдесят шесть) тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 4 872 326 (четыре миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона триста двадцать шесть) тыс. рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области за 1 квартал 2012 года в сумме 12 581 (двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна) тыс. рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 1 полугодие 2012 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области Е. Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 июня 2012 г.

№ 242-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года) по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2012 год

Исполнено на 1.04.2012 г.

Процент исполнения к

годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

49 385 191

9 659 282

19,6

-39 725 909

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

37 155 765

7 502 404

20,2

-29 653 361

10101000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

28 371 930

5 613 934

19,8

-22 757 996

10102000 010000 110

Налог на доходы физических лиц

8 783 835

1 888 470

21,5

-6 895 365

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3 077 882

716 750

23,3

-2 361 132

103 02000 010000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 077 882

716 750

23,3

-2 361 132

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 195 443

319 625

26,7

-875 818

105 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 188 500

314 817

26,5

-873 683

105 03000 010000 110

Единый сельскохозяйственный налог

6 943

4 808

69,2

-2 135

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 572 574

840 894

12,8

-6 648 766

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

5 542 700

727 762

13,1

-4 814 938

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 029 874

112 788

11,0

-917 086

106 05000 02 0000 ПО

Налог на игорный бизнес

344

344

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

518 000

133 617

25,8

-384 383

107 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

517 300

133 626

25,8

-383 674

107 04000 010000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

700

-9

0,0

-709

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

48 720

12 385

25,4

-36335

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

56

0,0

+56

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

424 929

55 971

13,2

-368 958

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

35

0

0,0

-35

1 1103000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

38 233

3 093

8,1

-35 140

1 1105000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

385 161

52 878

13,7

-332 283

в том числе:

1 1105010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

91900

21346

23,2

-70 554

1 1105020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) |

276 661

27 328

9,9

-249 333

1 1105030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

16 600

4 204

25,3

-12 396

1 1107000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1500

0

0,0

-1500

112 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

79 679

13 959

17,5

-65 720

113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

159 132

37 835

23,8

-121 297

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

39100

14 663

37,5

-24437

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500

4

0,8

-496

1 14 06010 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

38 600

14 659

38,0

-23941

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 170

2 601

82,1

-569

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

110 797

5 768

5,2

-105 029

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

2 754

0,0

2 754

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

6 546 199

4 933 230

75,4

-1 612 969

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

565362

179 888

31,8

-385 474

2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18501

4 626

25,0

-13 875

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1318135

3 246 443

246,3

1 928 308

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3241199

1 312 881

40,5

-1 928 318

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

998155

321 284

32,2

-676 871

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

404847

290 671

71,8

-114 176

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

90 852

90 852

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-513 415

-513 415

Всего доходов по бюджету

55 931 390

14 592 512

26,1

-41 338 878

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 июня 2012 г.

№ 242-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2012 год

Исполнено на 1.04.2012 г.

Процент исполнения к

годовым назначениям

Отклонения

(+,-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 521 684

251 620

10,0

-2 270 064

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 305

312

13,5

-1993

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

77 303

10 252

13,3

-67 051

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

957 390

168736

17,6

-788 654

01

05

Судебная система

166 635

25650

15,4

-140 985

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

32 391

2279

7,0

-30 112

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

17 747

2705

15,2

-15 042

01

10

Фундаментальные исследования

2 000

0

0,0

-2 000

01

11

^Резервные фонды

850 000

0

0,0

-850 000

01

13

Другие общегосударственные вопросы

415 913

41686

10,0

-374 227

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

26 950

6 320

23,5

-20 630

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

26 745

6300

23,6

-20 445

02'

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

20

9,8

-185

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

203 666

20 032

9,8

-183 634

03

09

Зашита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

139 669

8070

5,8

-131 599

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

61997

11962

19,3

-50 035

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2 000

0

0,0

-2 000

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16 934 570

2 373 133

14,0

-14 561 437

04

01

Общеэкономические вопросы

352 267

33751

9,6

-318 516

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

2 955 709

1538836

52,1

-1 416 873

04

06

Водное хозяйство

8 610

0

0,0

-8 610

04

07

Лесное хозяйство

162 664

21765

13,4

-140 899

04

08

Транспорт

11603

935

8,1

-10 668

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11916 200

728334

6,1

-11187 866

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 527 517

49512

3,2

-1 478 005

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 714 709

672 839

24,8

-2 041 870

05

01

Жилищное хозяйство

1 109 267

588137

53,0

-521 130

05

02

Коммунальное хозяйство

1 293 404

16852

1,3

-1 276 552

05

03

Благоустройство

249 651

61279

24,5

-188 372

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

62 387

6571

10,5

-55 816

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

34 995

5 624

16,1

-29 371

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

10 430

750

7,2

-9 680

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

24 565

4874

19,8

-19 691

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

12 297 208

1975618

16,1

-10 321 590

07

01

Дошкольное образование

25 357

3545

14,0

-21 812

07

02

Общее образование

8 123 287

1406770

17,3

-6 716 517

1

2

3

4

5

6

7

07

03

Начальное профессиональное образование

646 245

126386

19,6

-519 859

07

04

Среднее профессиональное образование

809 984

144520

17,8

-665 464

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

68 473

10034

14,7

-58 439

07

06

Высшее и послевузовское профессиональное образование

170 829

34076

19,9

-136 753

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

274 211

49711

18,1

-224 500

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

3 000

0

0,0

-3 000

07

09

Другие вопросы в области образования

2 175 822

200576

9,2

-1 975 246

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 314 970

159570

12,1

-1 155 400

08

01

Культура

591 935

89476

15,1

-502 459

08

02

Кинематография

10 998

1899

17,3

-9 099

08

04

Другие вопросы в области культуры , кинематографии

712 037

68195

9,6

-643 842

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 228 396

1 690 615

16,5

-8 537 781

09

01

Стационарная медицинская помощь

4 315 083

645915

15,0

-3 669 168

09

02

Амбулаторная помощь

908 744

189925

20,9

-718 819

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

121 590

20831

17,1

-100 759

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

145 463

23252

16,0

-122 211

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

4 737 516

810692

17,1

-3 926 824

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7 504 764

1409579

18,8

-6 095 185

10

01

Пенсионное обеспечение

40 300

8037

19,9

-32 263

10

02

Социальное обслуживание населения

1 380 325

254373

18,4

-1 125 952

10

03

Социальное обеспечение населения

4 966 579

997516

20,1

-3 969 063

10

04

Охрана семьи и детства

650 895

79528

12,2

-571 367

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

466 665

70125

15,0

-396 540

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

453 643

22 065

4,9

-431 578

11

02

Массовый спорт

50 609

8542

16,9

-42 067

11

03

Спорт высших достижений

15 453

6032

39,0

-9 421

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

387 581

7491

1,9

-380 090

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

167 990

31046

18,5

-136 944

12

01

Телевидение и радиовещание

91667

18001

19,6

-73 666

12

02

Периодическая печать и издательства

56170

9029

16,1

-47 141

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

20153

4016

19,9

-16 137

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

697 600

63 573

9,1

-634 027

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

697 600

63573

9,1

-634 027

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 797 588

1 038 552

21,6

-3 759 036

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 934 055

865917

22,0

-3 068 138

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

863 533

172635

20,0

-690 898

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

59 898 733

9 720 186

16,2

-50 178 547

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Белгородской области

от 04 июня 2012 г.

№ 242-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Белгородской области за 1 квартал 2012 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

264,1

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

264,1

0104

0700400

121

Администрация Губернатора Белгородской области

60,4

0104

0700400

244

147,5

0104

0700400

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

21,2

0104

0700400

244

20

0104

0700400

121

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области

5,0

0104

0700400

244

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

10,0

0400

Национальная экономика

4726,6

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

4726,6

0412

0700400

540

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

4726,6

0700

Образование

1069,1

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

60,0

0707

0700400

612

Управление по делам молодежи Белгородской области

60,0

0709

Другие вопросы в области образования

1009,1

0709

0700400

244

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области

1009,1

0800

Культура и кинематография

371,2

0801

Культура

254,7

0801

0700400

244

Управление культуры Белгородской области

74,7

0801

0700400

622

180,0

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

116,5

0804

0700400

244

Управление культуры Белгородской области

116,5

1000

Социальная политика

6150,0

1003

Социальное обеспечение населения

6150,0

1003

0700400

540

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

6150,0

ВСЕГО

12581,0