О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 27 МАЯ 2010 ГОДА № 400 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОР...



Признан утратившим силу постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 №1168 НГР:RU23000201300498

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2012 г. № 610

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 27 МАЯ 2010 ГОДА № 400 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

В целях эффективной реализации государственной политики, направленной на развитие туристской индустрии в Краснодарском крае, постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года № 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы" следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 цифры "2015" заменить цифрами "2017";

2) в приложении:

в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в паспорте долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы":

в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в позиции "Наименование программы" цифры "2015" заменить цифрами "2017";

позицию "Основания для разработки Программы" изложить в следующей редакции:

"Основания для разработки  Федеральный  закон  от  23  февраля  1995   года

Программы                  №  26-ФЗ   "О   природных   лечебных   ресурсах,

                           лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

                           Федеральный закон от 14 марта 1995 года №  33-ФЗ

                           "Об особо охраняемых природных территориях"

                           Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года

                           №  41-КЗ   "О   природных   лечебных   ресурсах,

                           лечебно-оздоровительных  местностях  и  курортах

                           Краснодарского края"

                           Закон Краснодарского края  от  31  декабря  2003

                           года № 656-КЗ  "Об  особо  охраняемых  природных

                           территориях Краснодарского края"

                           Постановление Правительства Российской Федерации

                           от 2 августа 2011  года  №  644  "О  федеральной

                           целевой  программе   "Развитие   внутреннего   и

                           въездного туризма в Российской Федерации (2011 -

                           2018 годы)"

                           решение краевого совета по региональным проектам

                           и    программам    при    главе    администрации

                           (губернаторе) Краснодарского края от  2  октября

                           2009 года № 34

                           решение краевого совета по региональным проектам

                           и    программам    при    главе    администрации

                           (губернаторе) Краснодарского края от  16  января

                           2012 года № 49";

позицию "Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Государственные           департамент  комплексного  развития  курортов  и

заказчики, заказчики (или  туризма Краснодарского края

ответственные за           департамент по архитектуре и  градостроительству

выполнение мероприятий) и  Краснодарского края

исполнители мероприятий    департамент      по       взаимодействию       с

Программы                  правоохранительными      органами,      вопросам

                           гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и

                           водных отношений Краснодарского края

                           департамент по вопросам топливно-энергетического

                           комплекса Краснодарского края

                           департамент      природных      ресурсов       и

                           государственного     экологического      надзора

                           Краснодарского края

                           департамент   жилищно-коммунального    хозяйства

                           Краснодарского края

                           департамент строительства Краснодарского края

                           органы  местного  самоуправления  -   получатели

                           субсидий";

в позиции "Цели и задачи Программы":

после абзаца "создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" дополнить абзацами следующего содержания:

"поддержка проектов создания туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров (далее также - туристские кластеры) в Краснодарском крае;

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки";

в абзаце "увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в 2 раза" слова ", в 2 раза" исключить;

после абзаца "реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" дополнить абзацем следующего содержания:

"создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств";

в позиции "Срок реализации Программы" цифры "2015" заменить цифрами "2017";

после позиции "Срок реализации Программы" дополнить позицией "Перечень подпрограмм" следующего содержания:

"Перечень подпрограмм      подпрограмма  "Развитие  санаторно-курортного  и

                           туристского комплекса  Краснодарского  края"  на

                           2012 - 2017 годы

                           подпрограмма    "Создание    горноклиматического

                           курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих  его

                           функционирование" на 2012 - 2017 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники        общий объем финансирования Программы  составляет

финансирования             10203866,81 тыс. рублей, в том числе:

Программы                  за   счет   средств   федерального   бюджета   -

                           2352334,00 тыс. рублей

                           2011 год - 92834,00 тыс. рублей

                           2012 год - 523000,00 тыс. рублей

                           2013 год - 564000,00 тыс. рублей

                           2014 год - 1172500,00 тыс. рублей

                           за счет средств краевого  бюджета  -  2459681,00

                           тыс. рублей:

                           2011 год - 238817,00 тыс. рублей

                           2012 год - 467250,00 тыс. рублей

                           2013 год - 527914,00 тыс. рублей

                           2014 год - 512800,00 тыс. рублей

                           2015 год - 457900,00 тыс. рублей

                           2016 год - 180000,00 тыс. рублей

                           2017 год - 75000,00 тыс. рублей

                           планируется  привлечение  средств   из   местных

                           бюджетов в сумме 26351,81 тыс. рублей:

                           2011 год - 9299,60 тыс. рублей

                           2012 год - 14865,00 тыс. рублей

                           2013 год - 1887,21 тыс. рублей

                           2014 год - 300,00 тыс. рублей

                           также    планируется     привлечение     средств

                           внебюджетных источников в сумме  5365500,0  тыс.

                           рублей:

                           2012 год - 1241500,00 тыс. рублей

                           2013 год - 1334500,00 тыс. рублей

                           2014 год - 2789500,00 тыс. рублей";

в разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами":

после абзаца "Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края." дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях развития въездного и внутреннего туризма на территории Краснодарского края в рамках Программы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров, предполагается комплексное развитие наиболее перспективных направлений туризма и сопутствующих услуг.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей отдыхающих в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование, является одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма Краснодарского края. Данный проект имеет безусловное позитивное значение, которое проявится в повышении инвестиционной привлекательности и экономического потенциала территории Апшеронского района, создании благоприятных условий для развития бизнеса разного уровня, улучшении качества жизни населения Апшеронского района.

Реализация проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки в Краснодарском крае позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости населения в туристской отрасли, создать и развить инфраструктуру Апшеронского района (сохраняя экологию и культурное наследие края). В целом реализация проекта будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния и уровня жизни населения Краснодарского края.

Существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

частичное отсутствие актуальной градостроительной документации;

полное отсутствие транспортной инфраструктуры;

полное отсутствие свободных электрических мощностей;

полное отсутствие сети газоснабжения;

полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам, мест утилизации и переработки отходов;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

В рамках подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы планируется реализовать ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки.";

абзац "Реализация мероприятий Программы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года." изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Программы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.";

в разделе 2 "Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы":

после абзаца "создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края." дополнить абзацами следующего содержания:

"поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки.";

после абзаца "реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" дополнить абзацем следующего содержания:

"создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.";

в абзаце "Сроки реализации мероприятий Программы - 2011 - 2015 годы." цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в разделе 3 "Перечень мероприятий Программы":

графы "2012 год" - "2015 год" исключить;

в пункте 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого    

федеральный бюджет

92834,0     

92834,0      

           ";

краевой бюджет   

27850,0     

27850,0      

местный бюджет   

1400,0      

1400,0       

всего            

122084,0    

122084,0     

в пункте 2 "Маркетинг и коммуникационная политика" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого    

федеральный бюджет

-           

-            

           ";

краевой бюджет   

106260,0    

106260,0     

всего            

106260,0    

106260,0     

в пункте 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого    

федеральный бюджет

-           

-            

           ";

краевой бюджет   

16400,0     

16400,0      

всего            

16400,0     

16400,0      

в пункте 4 "Экология и охрана окружающей среды" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого    

федеральный бюджет

-           

-            

           ";

краевой бюджет   

20707,0     

20707,0      

местный бюджет   

339,6       

339,6        

всего            

21046,6     

21046,6      

в пункте 5 "Градостроительная деятельность" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого    

федеральный бюджет

-           

-            

           ";

краевой бюджет   

67600,0     

67600,0      

местный бюджет   

7560,0      

7560,0       

всего            

75160,0     

75160,0      

позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

"Всего по 

Программе 

федеральный бюджет

92834,0     

92834,0      

           ";

краевой бюджет   

238817,0    

238817,0     

местный бюджет   

9299,6      

9299,6       

всего            

340950,6    

340950,6     

разделы 4 - 7 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 10203866,81 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 340950,6 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 9626516,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 236400,0 тыс. рублей,

в том числе:

2012 год - 2246615,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2217775,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 28840,0 тыс. рублей;

2013 год - 2428301,21 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2228741,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 199560,0 тыс. рублей;

2014 год - 4475100,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 4473100,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 457900,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 455900,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 180000,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 178000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год - 75000,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования программных мероприятий - федеральный, краевой, местные бюджеты, а также внебюджетные источники, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2352334,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 92834,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2259500,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 523000,00 тыс. рублей;

2013 год - 564000,00 тыс. рублей;

2014 год - 1172500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 2459681,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия Программы в 2011 году - 238817,0 тыс. рублей;

2012 год - 467250,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 438550,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 28700,0 тыс. рублей;

2013 год - 527914,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 328788,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 199126,0 тыс. рублей;

2014 год - 512800,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 510800,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 457900,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 455900,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 180000,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 178000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год - 75000,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 26351,81 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 9299,6 тыс. рублей;

2012 год - 14865,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 14725,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 140,0 тыс. рублей;

2013 год - 1887,21 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 1453,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 434,0 тыс. рублей;

2014 год - 300,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы.

На мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1241500,00 тыс. рублей;

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей;

2014 год - 2789500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.

В целях реализации Программы предполагается привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а также в установленном законодательством порядке бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетных источников.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края осуществляет подготовку и представление в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Также департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке внебюджетные источники. Привлечение внебюджетных источников осуществляется органом, указанным в приложении № 1 к Программе в качестве государственного заказчика, получателя субсидии или ответственного за выполнение мероприятия, с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

   Показатель  

Отчет

2009

год

Оценка

2010

год 

                    Прогноз                   

2011

год

2012

год 

2013

год 

2014

год 

2015

год 

2016

год 

2017

год 

       1       

  2 

  3  

  4 

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

  10 

Количество     

отдыхающих млн.

чел., всего    

11,93

10,53

10,90

11,69

12,64

14,39

15,31

16,84

18,36

Количество     

размещенных лиц

в коллективных 

средствах      

размещения     

(гостиницах,   

санаториях,    

домах отдыха,  

турбазах, и    

другом) млн.   

чел.           

2,50

2,56 

2,70

3,13 

3,36 

3,80 

4,03 

4,40 

4,82 

Количество     

отдохнувших в  

детских        

оздоровительных

лагерях, млн.  

чел.           

0,165

0,160

0,161

0,190

0,200

0,230

0,240

0,260

0,290

Количество     

неорганизованных

отдыхающих, млн.

чел.           

9,27

7,81 

8,03

8,37 

9,08 

10,36

11,04

12,18

13,25

Объем доходов  

санаторно-     

курортного и   

туристского    

комплекса, млрд.

руб., в том    

числе:         

48,7

54,4 

59,4

65,3 

75,7 

89,0 

110,8

144,1

183,5

доходы,        

полученные от  

деятельности   

коллективных   

средств        

размещения     

(гостиниц,     

санаториев,    

домов отдыха,  

турбаз и       

другого), млрд.

руб.           

29,1

31,0 

34,1

37,8 

42,8 

51,0 

64,2 

83,7 

109,3

доходы         

туристских фирм,

млрд. руб.     

1,0 

1,0  

1,2 

1,4  

1,7  

2,0  

2,4  

3,2  

3,9  

доходы         

индивидуальных 

средств        

размещения,    

млрд. руб.     

18,6

22,4 

24,1

26,1 

31,2 

36,0 

44,2 

57,2 

70,3 

Удельный вес   

туристской     

добавленной    

стоимости в    

валовом        

региональном   

продукте       

15,4

15,5 

15,8

16,0 

16,3 

17,5 

17,0 

17,2 

17,4 

Инвестиции в   

основной капитал

средств        

размещения     

(гостиницы,    

места для      

временного     

проживания),   

млрд. руб.     

-   

-    

-   

16,8 

19,8 

24,6 

30,7 

36,4 

42,7 

Объем платных  

туристских     

услуг, оказанных

населению, млрд.

руб.           

-   

-    

-   

3,7  

4,3  

4,9  

5,6  

6,4  

7,5  

Объем платных  

услуг гостиниц и

аналогичных    

средств        

размещения,    

млрд. руб.     

-   

-    

-   

18,0 

20,2 

23,8 

29,7 

38,6 

50,1 

Площадь        

номерного фонда

коллективных   

средств        

размещения, тыс.

кв. м          

-   

-    

-   

2680,8

2926,7

3116,8

3380,2

3662,7

3961,1

Количество     

койко-мест в   

коллективных   

средствах      

размещения, тыс.

ед.            

-   

-    

-   

223,4

244,5

260,2

281,9

304,9

330,2

Количество лиц,

работающих в   

коллективных   

средствах      

размещения, тыс.

чел.           

-   

-    

-   

65,6 

70,2 

79   

85,7 

94,6 

103,3

Количество лиц,

работающих в   

туристских     

фирмах, тыс.   

чел.           

-   

-    

-   

2,2  

2,3  

2,6  

2,7  

2,8  

2,9  

Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.

Реализация мероприятий Программы позволит:

сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;

улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;

создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.

6. Критерии выполнения Программы

№

п/п

               Наименование критерия               

Единица

измерения

2011

год 

1

                         2                         

    3   

  4  

1 

Участие в международных выставочных мероприятиях   

штук    

7    

2 

Участие в российских выставочных мероприятиях      

штук    

5    

3 

Количество центральных российских радио и          

телевизионных каналов, на которых планируется      

размещение рекламы курортов Краснодарского края    

штук    

4    

4 

Количество международных телевизионных каналов, на 

которых планируется размещение рекламы курортов    

Краснодарского края                                

штук    

2    

5 

Количество федеральных печатных средств массовой   

информации, в которых планируется размещение рекламы

курортов Краснодарского края                       

штук    

1    

6 

Количество региональных печатных средств массовой  

информации, в которых планируется размещение рекламы

курортов Краснодарского края                       

штук    

2    

7 

Количество организованных и проведенных научных,   

статистических и других исследований с целью       

развития санаторно-курортной и туристской сферы    

штук    

5    

8 

Количество российских и международных семинаров,   

симпозиумов, конференций и других мероприятий по   

вопросам развития санаторно-курортного и туристского

комплекса                                          

штук    

9    

9 

Количество специалистов, прошедших подготовку,     

переподготовку и повысивших квалификацию           

чел.    

170  

10

Количество разработанных округов санитарной        

(горно-санитарной) охраны курортов местного значения

штук    

10   

11

Количество откорректированных округов санитарной   

(горно-санитарной) охраны курортов местного значения

штук    

2    

12

Количество откорректированных проектов округов     

санитарной (горно-санитарной) охраны курортов      

федерального значения                              

штук    

1    

Критерии выполнения мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы и подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы представлены в соответствующих разделах подпрограмм.

7. Механизм реализации Программы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются исполнителями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, а также изданными в пределах компетенции муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образованиях Краснодарского края.

Программой предусматривается предоставление субсидий органам местного самоуправления Краснодарского края.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы являются:

наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

наличие обоснования стоимости мероприятия;

наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Программы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;

участие муниципального образования в финансировании мероприятия Программы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Программы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процентов расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Программы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий местному бюджету соответствующего муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия не достижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Программы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Программы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений государственных заказчиков Программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за реализацию Программы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Программы:

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Программы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчетность о результатах выполнения мероприятий Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Программой.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении № 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Программы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы, а также ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении № 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.";

дополнить подпрограммой "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы следующего содержания:

"ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ

Паспорт

подпрограммы

"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса

Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

Наименование         подпрограмма    "Развитие    санаторно-курортного    и

Подпрограммы         туристского комплекса Краснодарского края" на  2012  -

                     2017 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для        Постановление Правительства Российской Федерации от  2

разработки           августа  2011  года  №  644  "О  федеральной   целевой

Подпрограммы         программе "Развитие внутреннего и въездного туризма  в

                     Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

Основной разработчик департамент комплексного развития курортов  и  туризма

Подпрограммы         Краснодарского края

Координатор          департамент комплексного развития курортов  и  туризма

Подпрограммы         Краснодарского края

Государственные      департамент комплексного развития курортов  и  туризма

заказчики, заказчики Краснодарского края

(или ответственные   департамент  по   архитектуре   и   градостроительству

за выполнение        Краснодарского края

мероприятий) и       департамент по  взаимодействию  с  правоохранительными

исполнители          органами, вопросам гражданской  обороны,  чрезвычайных

мероприятий          ситуаций и водных отношений Краснодарского края

Подпрограммы         департамент строительства Краснодарского края

                     органы местного самоуправления - получатели субсидий

Цели и задачи        Цели Подпрограммы:

Подпрограммы         комплексное    развитие     санаторно-курортного     и

                     туристского комплекса Краснодарского края

                     создание   условий   для   повышения    инвестиционной

                     привлекательности курортов Краснодарского края

                     создание условий для круглогодичного  функционирования

                     предприятий   санаторно-курортного    и    туристского

                     комплекса   Краснодарского    края    и    обеспечения

                     доступности  отдыха  и  лечения  для   широких   слоев

                     российских и иностранных граждан

                     создание условий для обеспечения конкурентоспособности

                     санаторно-курортного    и    туристского     комплекса

                     Краснодарского края

                     поддержка проектов  создания  туристских  кластеров  в

                     Краснодарском крае

                     Задачи Подпрограммы:

                     совершенствование    нормативной    правовой     базы,

                     регулирующей      правоотношения       в       области

                     санаторно-курортного    и    туристского     комплекса

                     Краснодарского края

                     сохранение,  развитие  и  рациональное   использование

                     природных    лечебных    и     туристских     ресурсов

                     Краснодарского края

                     совершенствование туристского продукта  Краснодарского

                     края

                     продвижение    санаторно-курортных    и     туристских

                     возможностей   Краснодарского   края   с   применением

                     рекламно-информационных технологий

                     повышение          квалификации           специалистов

                     санаторно-курортного    и    туристского     комплекса

                     Краснодарского края

                     улучшение   экологической   обстановки   на   курортах

                     Краснодарского края

                     увеличение объемов  услуг,  оказываемых  организациями

                     санаторно-курортного    и    туристского     комплекса

                     Краснодарского края

                     реконструкция  Неберджаевского  водохранилища   в   г.

                     Новороссийске

                     создание   комплекса   обеспечивающей   инфраструктуры

                     туристских  кластеров  в  Краснодарском  крае,  в  том

                     числе:      системы      электроснабжения,      связи,

                     теплоснабжения,     газоснабжения,      водоснабжения,

                     водоотведения, транспортная  инфраструктура,  а  также

                     благоустройство общественных пространств

Сроки реализации     2012 - 2017 годы

Подпрограммы

Объем и источники    общий  объем  финансирования  Подпрограммы  составляет

финансирования       9626516,21 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограммы         за счет средств федерального бюджета - 2259500,00 тыс.

                     рублей

                     2012 год - 523000,00 тыс. рублей

                     2013 год - 564000,00 тыс. рублей

                     2014 год - 1172500,00 тыс. рублей

                     за счет средств  краевого  бюджета  -  1985038,0  тыс.

                     рублей:

                     2012 год - 438550,00 тыс. рублей

                     2013 год - 328788,00 тыс. рублей

                     2014 год - 510800,00 тыс. рублей

                     2015 год - 455900,00 тыс. рублей

                     2016 год - 178000,00 тыс. рублей

                     2017 год - 73000,00 тыс. рублей

                     планируется привлечение средств из местных бюджетов  в

                     сумме 16478,21 тыс. рублей:

                     2012 год - 14725,00 тыс. рублей

                     2013 год - 1453,21 тыс. рублей

                     2014 год - 300,00 тыс. рублей

                     также  планируется  привлечение  средств  внебюджетных

                     источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей:

                     2012 год - 1241500,00 тыс. рублей

                     2013 год - 1334500,00 тыс. рублей

                     2014 год - 2789500,00 тыс. рублей

Контроль за          контроль  за  выполнением  Подпрограммы   осуществляют

выполнением          администрация Краснодарского  края  и  Законодательное

Подпрограммы         Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реализованы мероприятия второго и третьего этапов краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" (далее - КЦП).

С 2007 года по 2009 год количество туристов возросло на 11,1% и составило в 2009 году около 13 млн. человек.

Общий объем услуг за 3 года увеличился с 41,2 млрд. рублей до 50 млрд. рублей. Темпы роста составили 121,4%.

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2009 году составил около 5 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

В 2007 году в крае функционировало 1248 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным краевого комитета статистики). В 2009 году их количество возросло до 1500, темпы роста составили 120%. Увеличение количества средств размещения произошло, в основном, за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

Средняя заполняемость здравниц за указанный период составила 60%.

Для сохранения и защиты уникальных курортов Краснодарского края в рамках второго этапа КЦП начата реализация комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации, в том числе проведены экспертные исследования состояния экологической обстановки на курортах Кубани.

В процессе реализации мероприятий КЦП начато решение важнейших проблем, стоящих перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края. В рамках второго этапа реализации мероприятий КЦП разработаны территориальные отраслевые схемы сетей инженерной инфраструктуры; разработана и откорректирована градостроительная документация городов-курортов Анапы, Геленджика, Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов города-курорта Сочи, городов Ейска, Горячего Ключа, Туапсинского района, косы Долгой в Ейском районе.

Разработаны предпроектные предложения по развитию пляжной полосы городов-курортов Анапы, Геленджика, Сочи, проведен ряд мероприятий по развитию пляжей.

В результате разработки и внедрения системы сбора твердых бытовых отходов снизился уровень загрязненности морской воды, уменьшился объем несанкционированных выбросов. В городе-курорте Сочи проведены проектно-изыскательские работы, мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций, включающие осушение тела полигона с устройством нагорных канав и дренажных сооружений. В городах-курортах Анапе и Геленджике проведены геологические и топографические изыскания. Проведены работы по корректировке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Темрюкского района, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов Краснодарского края.

Начата реализация одного из самых перспективных направлений отрасли - туризма, которая способна играть важную роль в экономике Краснодарского края, так как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового регионального продукта, сокращение безработицы.

В рамках реализации второго и третьего этапов КЦП проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских возможностях Краснодарского края в крупных городах Российской Федерации (Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Новосибирск, Москва), а также в городе Краснодаре и курортных городах и районах края осуществляется рекламная и организационная поддержка.

В целях стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края ежегодно проводится конкурс качества предоставляемых услуг (ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп").

Проведена инвентаризация особо значимых экскурсионных маршрутов Краснодарского края, восстановлена техническая документация. Также было проведено экспедиционное обследование 30 особо значимых экскурсионных маршрутов города-курорта Сочи с анализом перспектив развития.

Обследовано 109 туристских маршрутов с анализом перспектив развития по следующим муниципальным образованиям: Абинский район, город-курорт Анапа, Апшеронский район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Крымский район, Лабинский район, Мостовский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, город-курорт Сочи, Щербиновский район, Темрюкский район, Туапсинский район, город Новороссийск. По результатам обследования были составлены отчеты с указанием рекомендаций по дальнейшему оборудованию и обустройству туристского маршрута, маркировки и социально-экономического обоснования.

Введение в эксплуатацию маршрутов будет способствовать развитию внутреннего туризма (экологического), созданию новых рабочих мест в удаленных малонаселенных и индустриально слаборазвитых регионах края, но представляющих интерес для туристов. Также эксплуатация данных маршрутов даст возможность контролировать поток неорганизованных групп туристов, тем самым своевременно осуществлять поиск и спасение людей при возникновении чрезвычайной ситуации.

В рамках реализации КЦП разработана проектно-сметная документация для реконструкции и капитального ремонта объектов туристского комплекса в Мостовском районе, завершена реконструкция хирургического отделения Варениковской районной больницы под грязелечебницу с использованием грязи вулкана Шуго в Крымском районе.

Также в рамках реализации второго этапа КЦП разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации в ст-це Благовещенской, на строительство артезианского водопровода на базе Варениковского месторождения пресных вод, на увеличение мощности водозабора в с. Сукко города-курорта Анапа. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для строительства инженерных сетей и для проведения работ по берегоукреплению в с. Витязево города-курорта Анапа.

В сфере экологии и охраны окружающей среды проведен комплекс мероприятий, создающих условия для сохранения уникальных природных ресурсов Краснодарского края: разработана проектно-сметная документация на строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов в городах-курортах Геленджик и Сочи.

Одной из приоритетных задач, поставленных перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края, является развитие Азовского побережья. Развитие курортов Краснодарского края невозможно без комплексного развития курортной зоны Азовского побережья, которая обладает значительным рекреационным и инвестиционным потенциалом. Для привлечения инвестиций российских и иностранных компаний в санаторно-курортный и туристский комплекс Азовского побережья, улучшения состояния санаторно-курортного и туристского комплекса необходимо оказание постоянной государственной поддержки. Для достижения этих целей в 2008 году выполнена научно-исследовательская работа по разработке предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса побережья Азовского моря Краснодарского края.

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса напрямую связано с рациональным использованием рекреационных и бальнеологических ресурсов. Для эффективного использования уникальных природных лечебных ресурсов города-курорта Сочи построено здание с питьевыми бюветами с использованием гидроминеральных источников. Функционирование питьевых бюветов, в свою очередь, будет способствовать не только продвижению бальнеологических лечебных ресурсов, но и созданию условий для развития круглогодичного отдыха на курортах Краснодарского края. Приоритетное значение при позиционировании курортов Краснодарского края и различных видов активного отдыха с использованием всех туристских ресурсов имеет санаторно-курортное лечение в любое время года с использованием различных природных лечебных ресурсов. Эффективность питьевого лечения на курортах Краснодарского края по ряду показателей превышает показатели района Кавказских Минеральных Вод. Минеральные воды Краснодарского края характеризуются большим разнообразием и широким спектром лечебных возможностей как для внутреннего, так и для наружного бальнеологического вариантов использования. Для повышения эффективности лечения минеральными водами планируется разработка и внедрение новых методик лечения, направленных на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг в санаторно-курортных предприятиях Краснодарского края.

Проведены работы по благоустройству парка в курортной зоне в городе Горячий Ключ, в городе-курорте Анапа осуществлена уборка пляжной территории, ремонт и содержание цветочных насаждений, укладка тротуарной плитки, в Ейском районе проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к площади имени Воронцова, в Адлерском районе осуществлено благоустройство курортной территории.

В то же время реализация мероприятий второго и третьего этапов КЦП выявила следующие факторы, сдерживающие темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточность градостроительной документации на курортах;

недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;

неэффективность использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов;

отсутствие экспертных исследований состояния экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе;

сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

недостаточное финансирование рекламно-информационной поддержки курортов Краснодарского края.

При этом необходимость комплексного решения проблем с использованием программного метода обусловлена рядом объективных причин:

многообразием, сложностью и масштабностью задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли и сохранения природных лечебных ресурсов;

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

Актуальность настоящей Подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем, препятствующих развитию отрасли.

Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края.

В целях развития въездного и внутреннего туризма в Краснодарском крае в рамках Подпрограммы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров, предполагается комплексное развитие наиболее перспективных направлений туризма и сопутствующих услуг.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для решения инфраструктурной проблемы как основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития курортов. Основными преимуществами решения поставленной проблемы программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению проблемы - цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы позволяют учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Подпрограммы;

распределение полномочий и ответственности - в рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий между органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

совершенствование туристского продукта Краснодарского края;

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске;

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.

Сроки реализации мероприятий Подпрограммы - 2012 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, и государственных заказчиков представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9626516,21 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2259500,00 тыс. рублей, из них:

2012 год - 523000,00 тыс. рублей;

2013 год - 564000,00 тыс. рублей;

2014 год - 1172500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 1985038,00 тыс. рублей, из них:

2012 год - 438550,00 тыс. рублей;

2013 год - 328788,00 тыс. рублей;

2014 год - 510800,00 тыс. рублей;

2015 год - 455900,00 тыс. рублей;

2016 год - 178000,00 тыс. рублей;

2017 год - 73000,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств местных бюджетов в сумме 16478,21 тыс. рублей, из них:

2012 год - 14725,00 тыс. рублей;

2013 год - 1453,21 тыс. рублей;

2014 год - 300,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 1241500,00 тыс. рублей;

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей;

2014 год - 2789500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2012 - 2017 годы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.

Объем финансирования мероприятия "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" определен согласно проектно-сметной документации в уровнях III квартала 2008 года с учетом коэффициента инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определен на основе данных научно-исследовательской работы по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае будут построены гостиничные комплексы различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговые улицы с объектами питания и развлечения, торговые центры с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарки, горнолыжные центры, транспортные комплексы, яхт-клубы и др.

За счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

За счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается осуществление организационно-технических действий по разработке документации, необходимой для создания комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей.

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

   Показатель  

Отчет

2010 

  год 

Оценка

2011 

  год 

                    Прогноз                   

2012 

  год 

2013 

  год 

2014 

  год 

2015 

  год 

2016 

  год 

2017 

  год 

       1       

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

Количество     

отдыхающих,    

всего, млн. чел.

10,446

10,797

11,589

12,412

13,916

14,700

16,098

17,500

Количество     

размещенных лиц

в коллективных 

средствах      

размещения     

(гостиницах,   

санаториях,    

домах отдыха,  

турбазах, и    

другом), млн.  

чел., в том    

числе:         

2,547 

2,686 

3,115 

3,336 

3,761 

3,972 

4,323 

4,720 

количество     

граждан        

Российской     

Федерации      

коллективных   

средствах      

размещения, млн.

чел.           

2,493 

2,631 

3,058 

3,273 

3,688 

3,891 

4,234 

4,624 

количество     

иностранных    

граждан,       

размещенных в  

коллективных   

средствах      

размещения, млн.

чел.           

0,054 

0,055 

0,057 

0,063 

0,073 

0,081 

0,089 

0,096 

количество     

отдохнувших в  

детских        

оздоровительных

лагерях, млн.  

чел.           

0,160 

0,161 

0,190 

0,200 

0,230 

0,240 

0,260 

0,290 

количество     

неорганизованных

отдыхающих, млн.

чел.           

7,739 

7,950 

8,284 

8,876 

9,925 

10,488

11,515

12,490

Инвестиции в   

основной капитал

средств        

размещения     

(гостиницы,    

места для      

временного     

проживания),   

млрд. руб.     

13,380

13,477

16,773

19,618

22,076

24,495

26,064

27,494

Объем доходов  

санаторно-     

курортного и   

туристского    

комплекса, млрд.

руб., в том    

числе:         

54,341

59,332

65,214

75,508

87,327

107,056

138,720

174,789

доходы,        

полученные от  

деятельности   

коллективных   

средств        

размещения     

(гостиниц,     

санаториев,    

домов отдыха,  

турбаз и       

другого), млрд.

руб.           

30,967

34,064

37,756

42,666

49,418

60,594

78,531

100,857

доходы         

туристских фирм,

млрд. руб.     

0,977 

1,171 

1,362 

1,648 

1,919 

2,275 

3,006 

3,652 

доходы         

индивидуальных 

средств        

размещения,    

млрд. руб.     

22,397

24,097

26,096

31,194

35,990

44,187

57,183

70,280

Объем платных  

туристских     

услуг, оказанных

населению, млрд.

руб.           

8,891 

3,190 

3,687 

4,275 

4,642 

5,026 

5,565 

6,146 

Объем платных  

услуг гостиниц и

аналогичных    

средств        

размещения,    

млрд. руб.     

15,184

16,682

17,977

20,157

23,351

28,713

37,172

47,792

Площадь        

номерного фонда

коллективных   

средств        

размещения, тыс.

кв. м          

2360,38

2496,16

2676,69

2922,00

3098,45

3345,57

3613,25

3902,40

Количество     

койко-мест в   

коллективных   

средствах      

размещения, тыс.

ед.            

196,305

207,985

222,562

243,547

258,239

278,810

301,068

325,215

Количество лиц,

работающих в   

коллективных   

средствах      

размещения, тыс.

чел.           

57,779

61,270

65,562

70,113

77,217

82,586

89,164

96,328

Количество лиц,

работающих в   

туристских     

фирмах, тыс.   

чел.           

1,985 

2,082 

2,178 

2,269 

2,546 

2,617 

2,694 

2,768 

Удельный вес   

туристской     

добавленной    

стоимости в    

валовом        

региональном   

продукте, %    

15,5  

15,8  

16,0  

16,3  

17,5  

17,0  

17,2  

17,4  

Бюджетный эффект от реализации Подпрограммы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;

улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;

создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.

6. Критерии выполнения Подпрограммы

┌───┬────────────────────────────┬─────────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┐

│ № │   Наименование критерия    │ Единица │2012│2013 │2014│2015│2016│2017│

│п/п│                            │измерения│год │ год │год │год │год │год │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │             2              │    3    │ 4  │  5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│1  │Участие в международных     │штук     │6   │6    │5   │5   │-   │-   │

│   │выставочных мероприятиях    │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│2  │Участие в российских        │штук     │3   │3    │3   │3   │-   │-   │

│   │выставочных мероприятиях    │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│3  │Количество центральных      │штук     │1   │1    │2   │2   │-   │-   │

│   │российских радио- и         │         │    │     │    │    │    │    │

│   │телевизионных каналов, на   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │которых планируется         │         │    │     │    │    │    │    │

│   │размещение рекламы курортов │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарского края         │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│4  │Количество региональных     │штук     │4   │5    │5   │5   │-   │-   │

│   │радио- и телевизионных      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │каналов, на которых         │         │    │     │    │    │    │    │

│   │планируется размещение      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │рекламы курортов            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарского края         │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│5  │Количество федеральных      │штук     │1   │1    │1   │1   │-   │-   │

│   │печатных средств массовой   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │информации, в которых       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │планируется размещение      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │рекламы курортов            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарского края         │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│6  │Количество региональных     │штук     │5   │6    │6   │6   │-   │-   │

│   │печатных средств массовой   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │информации, в которых       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │планируется размещение      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │рекламы курортов            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарского края         │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│7  │Количество организованных и │штук     │4   │5    │5   │5   │-   │-   │

│   │проведенных научных,        │         │    │     │    │    │    │    │

│   │статистических и других     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │исследований с целью        │         │    │     │    │    │    │    │

│   │развития санаторно-курортной│         │    │     │    │    │    │    │

│   │и туристской сферы          │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│8  │Количество российских и     │штук     │18  │17   │21  │22  │-   │-   │

│   │международных семинаров,    │         │    │     │    │    │    │    │

│   │симпозиумов, конференций и  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │других мероприятий по       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │вопросам развития           │         │    │     │    │    │    │    │

│   │санаторно-курортного и      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │туристского комплекса       │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│9  │Количество специалистов,    │чел.     │900 │1000 │250 │250 │-   │-   │

│   │прошедших подготовку,       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │переподготовку и повысивших │         │    │     │    │    │    │    │

│   │квалификацию                │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│10 │Количество проведенных      │штук     │3   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │комплексных экологических   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │обследований территорий     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │муниципальных образований   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарского края         │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│11 │Количество разработанных    │штук     │4   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │округов санитарной          │         │    │     │    │    │    │    │

│   │(горно-санитарной) охраны   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │курортов местного значения  │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│12 │Количество                  │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │откорректированных округов  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │санитарной                  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │(горно-санитарной) охраны   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │курортов краевого значения  │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│13 │Количество подготовленных   │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │карт (планов) границ зон    │         │    │     │    │    │    │    │

│   │округов санитарной          │         │    │     │    │    │    │    │

│   │(горно-санитарной) охраны   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │курортов краевого значения  │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│14 │Количество подготовленных   │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │генеральных планов городских│         │    │     │    │    │    │    │

│   │округов                     │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│15 │Увеличение водоотдачи       │куб. м   │-   │на   │-   │-   │-   │-   │

│   │Неберджаевского             │         │    │3,528│    │    │    │    │

│   │водохранилища в г.          │         │    │млн. │    │    │    │    │

│   │Новороссийске               │         │    │в год│    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│16 │Количество разработанных    │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │концепций развития          │         │    │     │    │    │    │    │

│   │рекреационного и туристского│         │    │     │    │    │    │    │

│   │комплекса муниципальных     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │образований Краснодарского  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │края                        │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│17 │Количество созданных        │штук     │-   │-    │-   │-   │-   │1   │

│   │туристско-рекреационных     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │кластеров в Краснодарском   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │крае                        │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│18 │Количество созданных        │штук     │-   │-    │-   │-   │-   │3   │

│   │автотуристских кластеров в  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Краснодарском крае          │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│19 │Корректировка               │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │проектно-сметной            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │документации на             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоотведение в Адлерском   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │районе, а также проведение  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │государственной экспертизы  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │проектной документации      │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│20 │Разработка проектно-сметной │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │документации на             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоотведение и             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоснабжение по Пионерскому│         │    │     │    │    │    │    │

│   │проспекту и курортной зоне  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │города-курорта Анапа, а     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │также проведение            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │государственной экспертизы  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │проектной документации      │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│21 │Благоустройство парка в     │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │курортной зоне, в том числе:│         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт тротуарных покрытий  │кв. м    │2500│-    │-   │-   │-   │-   │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт асфальтового покрытия│кв. м    │3800│-    │-   │-   │-   │-   │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт ливневой канализации:│         │    │     │    │    │    │    │

│   │прочистка коллектора диаметр│мп       │600 │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │300 мм,                     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │ремонт и очистка колодцев   │штук     │10  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │перекладка труб диаметр 300 │мп       │80  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │мм                          │         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт декоративных         │штук     │17  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │композиций                  │         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │обрезка деревьев            │штук     │200 │-    │-   │-   │-   │-   │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│22 │Количество изготовленных    │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │демонстрационных макетов    │         │    │     │    │    │    │    │

└───┴────────────────────────────┴─────────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

7. Механизм реализации Подпрограммы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Планируется предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности Краснодарского края и (или) муниципальных образований Краснодарского края и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров (далее соответственно - объекты обеспечивающей инфраструктуры, инвестиционные проекты).

Предварительный отбор инвестиционных проектов для участия в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", осуществляет Экспертный совет по вопросам формирования туристских кластеров на территории Краснодарского края, созданный распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 февраля 2012 года № 105-р.

Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, связанных с осуществлением мероприятий по комплексному развитию санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края.

Местным бюджетам планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, возникающих в связи с реализацией следующих полномочий:

развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Краснодарского края;

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края;

разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения;

разработка генерального плана городского округа.

Целью предоставления субсидий в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на создание туристских кластеров в Краснодарском крае, является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по созданию современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы являются:

наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

наличие обоснования стоимости мероприятия;

наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;

участие муниципального образования в финансировании мероприятия Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Решение о предоставлении субсидии принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Подпрограммы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Подпрограммы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

ссылку на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных ими отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по подпрограммным мероприятиям, а также механизма реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Подпрограммы:

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Подпрограммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчетность о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Подпрограммой.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому подпрограммному мероприятию;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении № 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию подпрограммных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий Подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении № 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.";

дополнить подпрограммой "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы следующего содержания:

"ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ И ОБЪЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ

Паспорт

подпрограммы

"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы

Наименование         подпрограмма  "Создание  горноклиматического   курорта

Подпрограммы         Лагонаки    и     объектов,     обеспечивающих     его

                     функционирование"  на  2012  -  2017  годы  (далее   -

                     Подпрограмма)

Основания для        Федеральный закон от 23 февраля 1995 года №  26-ФЗ  "О

разработки           природных лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных

Подпрограммы         местностях и курортах"

                     Федеральный закон от 14 марта 1995 года  №  33-ФЗ  "Об

                     особо охраняемых природных территориях"

                     Закон Краснодарского края от 7  августа  1996  года  №

                     41-КЗ     "О     природных     лечебных      ресурсах,

                     лечебно-оздоровительных    местностях    и    курортах

                     Краснодарского края"

                     Закон Краснодарского края от 31 декабря  2003  года  №

                     656-КЗ  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях

                     Краснодарского края"

Основной разработчик департамент комплексного развития курортов  и  туризма

Подпрограммы         Краснодарского края

Координатор          департамент комплексного развития курортов  и  туризма

Подпрограммы         Краснодарского края

Государственные      департамент комплексного развития курортов  и  туризма

заказчики, заказчики Краснодарского края

(или ответственные   департамент  по   архитектуре   и   градостроительству

за выполнение        Краснодарского края

мероприятий) и       департамент   по   вопросам   топливно-энергетического

исполнители          комплекса Краснодарского края

мероприятий          департамент  природных  ресурсов  и   государственного

Подпрограммы         экологического надзора Краснодарского края

                     департамент      жилищно-коммунального       хозяйства

                     Краснодарского края

                     органы    местного    самоуправления    муниципального

                     образования Апшеронский район - получатели субсидий

Цели и задачи        Цели Подпрограммы:

Подпрограммы         комплексное развитие  территории  Апшеронского  района

                     Краснодарского     края     в     рамках      создания

                     горноклиматического курорта Лагонаки

                     повышение  привлекательности  территории  Апшеронского

                     района  для  частных  инвесторов  и  развитие  бизнеса

                     разного уровня

                     сохранение   экологии   горноклиматического    курорта

                     Лагонаки  и  обеспечение  рационального  использования

                     природных ресурсов

                     формирование нового конкурентоспособного  турпродукта,

                     соответствующего международным стандартам  качества  и

                     обслуживания отдыхающих

                     обеспечение доступности и привлекательности  отдыха  и

                     лечения на  горноклиматическом  курорте  Лагонаки  для

                     широких слоев населения

                     Задачи Подпрограммы:

                     развитие   инженерной,   транспортной   и   социальной

                     инфраструктуры   юго-восточной   части    Апшеронского

                     района;

                     сохранение,  развитие  и  рациональное   использование

                     природных,    лечебных    и    туристских     ресурсов

                     Краснодарского края;

                     подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и

                     туристского   комплекса   Краснодарского   края    для

                     обеспечения  потребности  горноклиматического  курорта

                     Лагонаки в квалифицированных кадрах;

                     продвижение   проекта   создания   горноклиматического

                     курорта  Лагонаки  на   международных   инвестиционных

                     выставках и форумах;

                     проведение инфотуров для представителей СМИ,  а  также

                     событийных   мероприятий   с    целью    популяризации

                     территории горноклиматического курорта Лагонаки

Сроки реализации     2012 - 2017 годы

Подпрограммы

Объем и источники    общий  объем  финансирования  Подпрограммы  составляет

финансирования       236400,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограммы         за счет  средств  краевого  бюджета  -  235826,0  тыс.

                     рублей:

                     2012 год - 28700,0 тыс. рублей

                     2013 год - 199126,0 тыс. рублей

                     2014 год - 2000,0 тыс. рублей

                     2015 год - 2000,0 тыс. рублей

                     2016 год - 2000,0 тыс. рублей

                     2017 год - 2000,0 тыс. рублей

                     планируется привлечение средств из местных бюджетов  в

                     сумме 574,0 тыс. рублей:

                     2012 год - 140,0 тыс. рублей

                     2013 год - 434,0 тыс. рублей

Контроль за          контроль  за  выполнением  Подпрограммы   осуществляют

выполнением          администрация Краснодарского  края  и  Законодательное

Подпрограммы         Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевыми методами

Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края, а также наличие исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом.

По данным краевой статистики основная часть турпотока на курорты Краснодарского края приходится на побережье Черного и Азовского морей. Доля отдыхающих в горных районах края составляет всего 5% от общего турпотока, при том, что на горные и предгорные зоны приходится около 40% территорий, имеющих потенциал рекреационного использования. Низкая востребованность отдыха в горах связана, в первую очередь, с неразвитой инфраструктурой горных территорий, в том числе отсутствием хороших подъездных дорог, инженерных сетей, современных гостиничных комплексов.

В то же время горные районы Краснодарского края, такие как Апшеронский, Мостовской, Северский, Лабинский, Горячий ключ благодаря уникальной природе, благоприятным климатическим условиям, наличию огромного количества объектов туристского показа, богатой бальнеологической базе обладают высоким рекреационным потенциалом, реализовать который - одна из стратегических задач администрации Краснодарского края.

Однако, существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

недостаточность актуализированной градостроительной документации;

полное отсутствие транспортной инфраструктуры;

полное отсутствие свободных электрических мощностей;

полное отсутствие сети газоснабжения;

полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам мест утилизации и переработки отходов;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

Предполагается, что в рамках Подпрограммы будет реализован ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для развития горноклиматического курорта Лагонаки.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости жителей в туристской отрасли, развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что будет способствовать развитию экономики региона в целом и повышению благосостояния и уровня жизни населения.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование;

комплексное развитие территории Апшеронского района в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня;

сохранение экологии горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов;

формирование нового конкурентоспособного турпродукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения.

Для реализации поставленных целей Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры юго-восточной части Апшеронского района;

сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах;

продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах;

проведение инфотуров для представителей СМИ, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории.

Срок реализации подпрограммы - 2012 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, сроков, ожидаемых результатов, необходимых для их реализации, и государственных заказчиков представлен в приложении № 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 236400,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 235826,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 28700,0 тыс. рублей;

2013 год - 199126,0 тыс. рублей;

2014 год - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год - 2000,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 574,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 140,0 тыс. рублей;

2013 год - 434,0 тыс. рублей.

Объем финансирования ряда мероприятий Подпрограммы определен с учетом средств, предусмотренных на ранее реализованные мероприятия по развитию юго-восточной части Апшеронского района и созданию горноклиматического курорта Лагонаки.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

      Показатель     

Отчет

2010

год

Оценка

2011

год 

               Прогноз              

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год 

2017

год 

          1          

  2 

  3  

  4 

  5 

  6 

  7 

  8  

  9  

Количество отдыхающих,

млн. чел, всего      

0,084

0,094

0,101

0,228

0,474

0,610

0,742

0,860

Количество размещенных

лиц в коллективных   

средствах размещения 

(гостиницах,         

санаториях, домах    

отдыха, турбазах, и  

другом), млн. чел.   

0,013

0,01 

0,015

0,024

0,039

0,058

0,077

0,100

Количество           

неорганизованных     

отдыхающих, млн. чел.

0,071

0,080

0,086

0,204

0,435

0,552

0,665

0,760

Инвестиции в основной

капитал средств      

размещения (гостиницы,

места для временного 

проживания), млрд.   

руб.                 

0,020

0,023

0,027

0,182

2,524

6,205

10,336

15,206

Объем доходов        

санаторно-курортного и

туристского комплекса,

млрд. руб., в том    

числе:               

0,059

0,068

0,086

0,192

1,673

3,744

5,380

8,711

доходы, полученные от

деятельности         

коллективных средств 

размещения (гостиниц,

санаториев, домов    

отдыха, турбаз и     

другого), млрд. руб. 

0,033

0,036

0,044

0,134

1,582

3,606

5,169

8,443

доходы туристских    

фирм, млрд. руб.     

0,023

0,029

0,038

0,052

0,081

0,125

0,194

0,248

доходы индивидуальных

средств размещения,  

млрд. руб.           

0,003

0,003

0,004

0,006

0,010

0,013

0,017

0,020

Объем платных        

туристских услуг,    

оказанных населению, 

млрд. руб.           

0,009

0,010

0,013

0,025

0,258

0,574

0,835

1,354

Объем платных услуг  

гостиниц и аналогичных

средств размещения,  

млрд. руб.           

0,016

0,018

0,023

0,043

0,449

0,987

1,428

2,308

Площадь номерного    

фонда коллективных   

средств размещения,  

тыс. кв. м           

3,62

3,84 

4,11

4,70

18,35

34,63

49,45

58,70

Количество койко-мест

в коллективных       

средствах размещения,

тыс. ед.             

0,695

0,815

0,838

0,953

1,961

3,090

3,832

4,985

Количество лиц,      

работающих в         

коллективных средствах

размещения, тыс. чел.

0,021

0,030

0,038

0,087

1,783

3,114

5,436

6,972

Количество лиц,      

работающих в         

туристских фирмах,   

тыс. чел.            

0,015

0,018

0,022

0,031

0,054

0,083

0,106

0,132

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

сформировать условия для реализации на территории Краснодарского края инвестиционного проекта по созданию современного горноклиматического курорта;

обеспечить привлечение частных инвестиций в развитие горноклиматического курорта Лагонаки и создать на его территории благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня;

сохранить экологию горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

сформировать в регионе новый конкурентоспособный турпродукт, соответствующий международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечить реализацию высокого рекреационного потенциала территории юго-восточной части Апшеронского района.

6. Критерии выполнения Подпрограммы

№

п/п

    Наименование критерия   

Единица

измерения

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1

              2             

    3   

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

Количество разработанных    

макетов проектируемого      

горноклиматического курорта 

Лагонаки                    

штук    

-  

1  

-  

-  

-  

-  

2 

Количество проведенных      

семинаров, информационных   

туров, событийных и других  

мероприятий, направленных на

создание горноклиматического

курорта Лагонаки            

штук    

1  

4  

-  

-  

-  

-  

3 

Количество разработанных    

генеральных планов сельских 

поселений                   

штук    

2  

-  

-  

-  

-  

-  

4 

Количество разработанных    

проектов планировки         

территории юго-восточной    

части Апшеронского района   

штук    

-  

4  

-  

-  

-  

-  

5 

Количество проведенных      

экологических мониторингов  

окружающей среды            

проектируемого              

горноклиматического курорта 

Лагонаки                    

штук    

-  

1  

1  

1  

1  

1  

6 

Количество разработанных    

технико-экономических       

обоснований по инженерным   

системам проектируемого     

горноклиматического курорта 

Лагонаки                    

штук    

-  

2  

-  

-  

-  

-  

7 

Количество разработанных схем

инженерных систем           

проектируемого              

горноклиматического курорта 

Лагонаки                    

штук    

-  

2  

-  

-  

-  

-  

8 

Разработка и утверждение    

проектно-сметной документации

на строительство очистных   

сооружений и канализации    

(ОСК), сетей канализации    

штук    

-  

1  

-  

-  

-  

-  

9 

Количество разработанных    

систем утилизации и         

переработки бытовых и       

промышленных отходов        

проектируемого              

горноклиматического курорта 

Лагонаки                    

штук    

-  

1  

-  

-  

-  

-  

7. Механизм реализации Подпрограммы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Местным бюджетам планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Апшеронского района Краснодарского края, возникающих в связи с реализацией следующих полномочий:

разработка генеральных планов сельских поселений;

разработка проектов планировки территорий юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

разработка технико-экономического обоснования, а также схем внешних инженерных систем проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки;

разработка системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий Подпрограммы являются:

расположение муниципальных образований на Лагонакском нагорье;

наличие высокогорных местностей, расположенных на высоте 1500 метров и более над уровнем моря;

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 4 - 6 месяцев в году.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающих субсидию;

участие муниципального образования в софинансировании мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Решение о предоставлении субсидии принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Подпрограммы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Подпрограммы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

ссылку на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия не достижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета.

Для этого координатор Подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных ими отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, затрат по мероприятиям Подпрограммы, а также механизма реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет;

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Подпрограммы:

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Подпрограммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчетность о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении № 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию мероприятий Подпрограммы и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальным образованием (получателем субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий Подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении № 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.";

дополнить приложениями № 1, 2 к долгосрочной краевой целевой программе "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон Краснодарского края от 20 декабря 2011 года № 2404-КЗ "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение № 1

к постановлению

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 4 июня 2012 г. № 610

"Приложение № 1

к долгосрочной краевой целевой программе

"Развитие санаторно-курортного и туристского

комплекса Краснодарского края"

на 2011 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ И ПОДПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ И ОБЪЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ

тыс. рублей

№

п/п

   Наименование   

    мероприятия   

   Источник  

финансирования

     Объем    

финансирования,

     всего    

                      в том числе                      

     Ожидаемые    

    результаты    

    реализации    

    мероприятий   

     программы    

  Государственный 

     заказчик     

   мероприятия,   

   исполнитель,   

    получатели    

     субсидий,    

   ответственные  

   за выполнение  

    мероприятия   

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 

  год 

1

         2        

      3      

       4      

    5   

    6    

    7   

   8   

   9   

  10  

        11        

        12        

                     Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы                     

                                         1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса                                         

1.1

Мероприятия,      

направленные на   

развитие и        

обеспечение охраны

лечебно-          

оздоровительных   

местностей и      

курортов местного 

значения на       

территории        

Краснодарского края

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

показатели будут  

указаны после     

определения в     

установленном     

порядке получателя

субсидий с учетом 

рекомендаций      

экспертного совета

по вопросам       

развития санаторно-

курортного и      

туристского       

комплекса         

Краснодарского края

органы местного   

самоуправления    

муниципальных     

образований       

Краснодарского края

- получатели      

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

3100,0        

-       

-        

3100,0  

-      

-      

-     

местный бюджет

300,0         

-       

-        

300,0   

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

3400,0        

-       

-        

3400,0  

-      

-      

-     

1.2

Реконструкция     

Неберджаевского   

водохранилища в г.

Новороссийске     

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

увеличение        

водоотдачи        

водохранилища на  

3,528 млн. куб. м в

год               

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования город 

Новороссийск -    

получатели        

субсидий,         

департамент по    

взаимодействию с  

правоохранительными

органами, вопросам

гражданской       

обороны,          

чрезвычайных      

ситуаций и водных 

отношений         

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

58685,0       

27850,0 

30835,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

2853,21       

1400,0  

1453,21  

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

61538,21      

29250,0 

32288,21 

-       

-      

-      

-     

1.3

Проведение научно-

исследовательской 

работы по         

разработке        

концепции развития

рекреационного и  

туристского       

комплекса         

муниципальных     

образований       

Отрадненский район

и Мостовский район

Краснодарского края

в целях расширения

туристского       

потенциала        

Краснодарского края

и повышения       

эффективности его 

использования     

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

концепция развития

рекреационного и  

туристского       

комплекса         

муниципальных     

образований       

Отрадненский район

и Мостовский район

Краснодарского края

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

13700,0       

13700,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

13700,0       

13700,0 

-        

-       

-      

-      

-     

1.4

Поддержка проектов

создания туристских

кластеров в       

Краснодарском крае,

в том числе:      

федеральный  

бюджет       

2259500,0     

523000,0

564000,0 

1172500,0

-      

-      

-     

созданы туристско-

рекреационный и 3 

автотуристских    

кластера          

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

1215000,0     

155000,0

170000,0 

352500,0

286500,0

178000,0

73000,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500,0

-      

-      

-     

всего        

8840000,0     

1919500,0

2068500,0

4314500,0

286500,0

178000,0

73000,0

создание комплекса

обеспечивающей    

инфраструктуры    

туристских        

кластеров в       

Краснодарском крае,

в том числе:      

системы           

электроснабжения, 

связи,            

теплоснабжения,   

газоснабжения,    

водоснабжения,    

водоотведения,    

транспортная      

инфраструктура, а 

также             

благоустройство   

общественных      

пространств из них:

федеральный  

бюджет       

2259500,0     

523000,0

564000,0 

1172500,0

-      

-      

-     

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

1215000,0     

155000,0

170000,0 

352500,0

286500,0

178000,0

73000,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

3474500,0     

678000,0

734000,0 

1525000,0

286500,0

178000,0

73000,0

туристско-        

рекреационного    

кластера          

"Абрау-Утриш"     

федеральный  

бюджет       

1021000,0     

261000,0

268000,0 

492000,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

521000,0      

78000,0 

80000,0  

147000,0

114500,0

68000,0

33500,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

1542000,0     

339000,0

348000,0 

639000,0

114500,0

68000,0

33500,0

автотуристского   

кластера          

"Лермонтово"      

федеральный  

бюджет       

448500,0      

97000,0 

114000,0 

237500,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

245000,0      

29000,0 

34000,0  

71000,0 

54500,0

35000,0

21500,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

693500,0      

126000,0

148000,0 

308500,0

54500,0

35000,0

21500,0

автотуристского   

кластера          

"Можжевеловая роща"

федеральный  

бюджет       

400000,0      

84000,0 

92000,0  

224000,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

227000,0      

25000,0 

28500,0  

67000,0 

59500,0

37500,0

9500,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

627000,0      

109000,0

120500,0 

291000,0

59500,0

37500,0

9500,0

автотуристского   

кластера "Горячий 

Ключ"             

федеральный  

бюджет       

390000,0      

81000,0 

90000,0  

219000,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

222000,0      

23000,0 

27500,0  

67500,0 

58000,0

37500,0

8500,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

612000,0      

104000,0

117500,0 

286500,0

58000,0

37500,0

8500,0

создание туристской

инфраструктуры    

туристских        

кластеров в       

Краснодарском крае,

в том числе:      

коллективные      

средства          

размещения, объекты

торговли, досуга, 

развлечения и     

питания, из них:  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500,0

-      

-      

-     

всего        

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500,0

-      

-      

-     

туристско-        

рекреационного    

кластера          

"Абрау-Утриш"     

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

2419500,0     

619000,0

634500,0 

1166000,0

-      

-      

-     

всего        

2419500,0     

619000,0

634500,0 

1166000,0

-      

-      

-     

автотуристского   

кластера          

"Можжевеловая роща"

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

948000,0      

198500,0

218000,0 

531500,0

-      

-      

-     

всего        

948000,0      

198500,0

218000,0 

531500,0

-      

-      

-     

автотуристского   

кластера "Горячий 

Ключ"             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

935000,0      

194000,0

212000,0 

529000,0

-      

-      

-     

всего        

935000,0      

194000,0

212000,0 

529000,0

-      

-      

-     

автотуристского   

кластера          

"Лермонтово"      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

1063000,0     

230000,0

270000,0 

563000,0

-      

-      

-     

всего        

1063000,0     

230000,0

270000,0 

563000,0

-      

-      

-     

1.5

Корректировка     

проектно-сметной  

документации на   

водоотведение в   

районе улицы Ленина

от микрорайона    

Голубые дали до   

Кудепстинских     

очистных сооружений

в Адлерском районе,

в том числе       

проведение        

государственной   

экспертизы        

проектной         

документации      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

проведение        

корректировки     

проектно-сметной  

документации на   

водоотведение в   

районе улицы Ленина

от микрорайона    

Голубые дали до   

Кудепстинских     

очистных сооружений

в Адлерском районе,

а также проведение

государственной   

экспертизы        

проектной         

документации      

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

город-курорт Сочи -

получатели        

субсидий,         

департамент       

строительства     

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

20000,0       

20000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

2000,0        

2000,0  

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

22000,0       

22000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

1.6

Разработка        

проектно-сметной  

документации на   

водоотведение и   

водоснабжение по  

Пионерскому       

проспекту и       

курортной зоне    

города-курорта    

Анапа, в том числе

проведение        

государственной   

экспертизы        

проектной         

документации      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработана       

проектно-сметная  

документация на   

водоотведение и   

водоснабжение по  

Пионерскому       

проспекту и       

курортной зоне    

города-курорта    

Анапа, а также    

проведена         

государственная   

экспертиза        

проектной         

документации      

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

город-курорт Анапа

- получатели      

субсидий,         

департамент       

строительства     

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

12000,0       

12000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

1200,0        

1200,0  

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

13200,0       

13200,0 

-        

-       

-      

-      

-     

1.7

Благоустройство   

курортного парка в

Адлерском районе  

города-курорта Сочи

по адресу: ул.    

Ленина, 219       

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

проведение ремонта

тротуарного       

покрытия площадью 

2500 кв. м, ремонта

асфальтного       

покрытия дорог    

площадью 3800 кв. 

м, прочистки      

коллектора диаметр

300 мм - 600 мп,  

ремонта и очистки 

10 колодцев,      

перекладки труб   

диаметр 300 мм - 80

мп, ремонта 17    

декоративных      

композиций, обрезки

200 деревьев      

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

город-курорт Сочи -

получатели        

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития санаторно-

курортного и      

туристского       

комплекса         

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

25000,0       

25000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

2500,0        

2500,0  

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

27500,0       

27500   

-        

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

2259500,0     

523000,0

564000,0 

1172500,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

1347485,0     

253550,0

200835,0 

355600,0

286500,0

178000,0

73000,0

местный бюджет

8853,21       

7100,0  

1453,21  

300,0   

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500 

-      

-      

-     

всего        

8981338,21    

2025150,0

2100788,21

4317900,0

286500,0

178000,0

73000,0

                                                       2. Маркетинг и коммуникационная политика                                                       

2.1

Разработка и      

изготовление      

рекламных,        

информационных и  

сувенирных        

материалов о      

санаторно-курортном

и туристском      

потенциале        

Краснодарского    

края, в том числе с

применением       

информационных    

технологий,       

размещение        

рекламно-         

информационных    

материалов о      

санаторно-курортном

и туристском      

потенциале в      

средствах массовой

информации,       

посредством       

наружной и        

внутренней рекламы,

сопровождение и   

продвижение       

информационных    

ресурсов, а также 

продвижение       

санаторно-        

курортного и      

туристского       

потенциала        

Краснодарского края

с использованием  

иных элементов    

комплекса         

маркетинговых     

коммуникаций      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

размещение        

рекламных и       

информационных    

материалов: в 1   

печатном          

федеральном СМИ, в

7 печатных        

региональных СМИ; 

на 2 центральных  

российских радио- и

телевизионных     

каналах, на 5     

региональных радио-

и телевизионных   

каналах           

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

367104,0      

66534,0 

70870,0  

110000,0

119700,0

-      

-     

всего        

367104,0      

66534,0 

70870,0  

110000,0

119700,0

-      

-     

2.2

Организация,      

проведение        

выставок, форумов,

конкурсов,        

конференций,      

семинаров,        

симпозиумов,      

презентаций,      

деловых встреч,   

информационных    

туров и иных      

мероприятий, а    

также участие в   

вышеперечисленных 

мероприятиях в    

целях продвижения 

санаторно-        

курортного и      

туристского       

потенциала        

Краснодарского края

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

принятие участия в

22 международных, 

12 российских     

выставочных       

мероприятиях,     

организация,      

проведение и      

принятие участия в

78 семинарах,     

симпозиумах,      

презентациях      

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

189452,0      

47465,0 

50787,0  

43400,0 

47800,0

-      

-     

всего        

189452,0      

47465,0 

50787,0  

43400,0 

47800,0

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

556556,0      

113999,0

121657,0 

153400,0

167500,0

-      

-     

всего        

556556,0      

113999,0

121657,0 

153400,0

167500,0

-      

-     

                                                    3. Методическое обеспечение и подготовка кадров                                                   

3.1

Проведение научных,

статистических и  

других исследований

с целью развития  

санаторно-курортной

и туристской сферы

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

проведение 10     

научных,          

статистических и  

других исследований

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

4965,0        

1519,0  

1946,0   

700,0   

800,0  

-      

-     

всего        

4965,0        

1519,0  

1946,0   

700,0   

800,0  

-      

-     

3.2

Организация       

мероприятий по    

подготовке,       

переподготовке и  

повышению         

квалификации кадров

для санаторно-    

курортного и      

туристского       

комплекса         

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

повышение         

профессионального 

уровня 2400 человек

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

10616,0       

4066,0  

4350,0   

1100,0  

1100,0 

-      

-     

всего        

10616,0       

4066,0  

4350,0   

1100,0  

1100,0 

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

15581,0       

5585,0  

6296,0   

1800,0  

1900,0 

-      

-     

всего        

15581,0       

5585,0  

6296,0   

1800,0  

1900,0 

-      

-     

                                                         4. Экология и охрана окружающей среды                                                        

4.1

Комплексное       

экологическое     

обследование      

территорий        

муниципальных     

образований       

Белореченский     

район, Крымский   

район и Северский 

район с целью     

придания им статуса

особо охраняемых  

природных         

территорий        

регионального     

значения (лечебно-

оздоровительной   

местности или     

курорта)          

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

проведение        

комплексных       

экологических     

обследований      

территорий 3      

муниципальных     

образований       

Краснодарского края

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

8025,0        

8025,0  

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

8025,0        

8025,0  

-        

-       

-      

-      

-     

4.2

Разработка проектов

округов санитарной

(горно-санитарной)

охраны курортов   

местного значения 

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработка 4      

проектов округов  

санитарной        

(горно-санитарной)

охраны курортов   

местного значения 

органы местного   

самоуправления    

муниципальных     

образований       

Краснодарского края

- получатели      

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

2461,0        

2461,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

125,0         

125,0   

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

2586,0        

2586,0  

-        

-       

-      

-      

-     

в том числе:                                                                                                                                      

село Великовечное 

Белореченского    

района            

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Белореченский район

- получатели      

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

749,0         

749,0   

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

38,0          

38,0    

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

787,0         

787,0   

-        

-       

-      

-      

-     

станица Привольная

Каневского района 

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Каневской район - 

получатели        

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

642,0         

642,0   

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

33,0          

33,0    

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

675,0         

675,0   

-        

-       

-      

-      

-     

Щербиновский район

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Щербиновский район

- получатели      

субсидий,         

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

1070,0        

1070,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

54,0          

54,0    

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

1124,0        

1124,0  

-        

-       

-      

-      

-     

из них:                                                                                                                       

село Глафировка   

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

535,0         

535,0   

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

27,0          

27,0    

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

562,0         

562,0   

-        

-       

-      

-      

-     

село Шабельское   

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

535,0         

535,0   

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

27,0          

27,0    

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

562,0         

562,0   

-        

-       

-      

-      

-     

4.3

Подготовка карты  

(плана) границ зон

округа санитарной 

(горно-санитарной)

охраны курорта    

краевого значения 

Горячий Ключ      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

подготовка одной  

карты (планы)     

границ зон округа 

санитарной        

(горно-санитарной)

охраны курорта    

краевого значения 

Горячий Ключ      

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

1430,0        

1430,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

1430,0        

1430,0  

-        

-       

-      

-      

-     

4.4

Разработка проекта

корректировки     

округа санитарной 

(горно-санитарной)

охраны курортов   

краевого значения 

Туапсинского района

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработка проекта

корректировки     

округа санитарной 

(горно-санитарной)

охраны курортов   

краевого значения 

Туапсинского района

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

4500,0        

4500,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

4500,0        

4500,0  

-        

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

16416,0       

16416,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

125,0         

125,0   

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

16541,0       

16541,0 

-        

-       

-      

-      

-     

                                                           5. Градостроительная деятельность                                                          

5.1

Подготовка        

генерального плана

городского округа 

город-курорт      

Геленджик         

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

подготовка        

генерального плана

городского округа 

город-курорт      

Геленджик         

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

город-курорт      

Геленджик -       

получатели        

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

40000,0       

40000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

7500,0        

7500,0  

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

47500         

47500,0 

-        

-       

-      

-      

-     

5.2

Изготовление      

демонстрационного 

макета "Размещение

яхтенных портов на

территории        

Черноморского     

побережья         

Краснодарского    

края" с целью     

привлечения       

инвестиций в      

туристскую        

индустрию, создания

благоприятных     

условий для       

развития туризма  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

изготовление      

демонстрационного 

макета            

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

краевой бюджет

9000,0        

9000,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

9000,0        

9000,0  

-        

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

49000,0       

49000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

7500,0        

7500,0  

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

56500,0       

56500,0 

-        

-       

-      

-      

-     

Итого по          

Подпрограмме      

федеральный  

бюджет       

2259500,0     

523000,0

564000,0 

1172500,0

-      

-      

-     

краевой бюджет

1985038,0     

438550,0

328788,0 

510800,0

455900,0

178000,0

73000,0

местный бюджет

16478,21      

14725,0 

1453,21  

300,0   

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500,0

-      

-      

-     

всего        

9626516,21    

2217775,0

2228741,21

4473100,0

455900,0

178000,0

73000,0

           Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы           

                                                             1. Маркетинговая деятельность                                                            

1.1

Разработка        

рекламно-         

информационных    

материалов, в том 

числе разработка  

макета            

горноклиматического

курорта Лагонаки с

целью продвижения 

его в рамках      

проведения        

выставок, форумов,

конференций и     

презентаций       

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

изготовление макета

проекта           

горноклиматического

курорта Лагонаки  

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

5930,0        

-       

5930,0   

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

5930,0        

-       

5930,0   

-       

-      

-      

-     

1.2

Организация и     

проведение        

конференций,      

семинаров,        

презентаций,      

деловых встреч,   

информационных    

туров и иных      

мероприятий в целях

привлечения       

внимания инвесторов

к проекту создания

горноклиматического

курорта Лагонаки, а

также продвижения 

туристско-        

рекреационного    

потенциала        

Апшеронского района

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

организация и     

проведение 3      

семинаров по      

развитию          

горнолыжного      

туризма, 1        

информационного   

тура для краевых и

федеральных СМИ, 1

фестиваля зимних  

видов отдыха      

департамент       

комплексного      

развития курортов и

туризма           

Краснодарского края

краевой бюджет

5475,0        

500,0   

4975,0   

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

5475,0        

500,0   

4975,0   

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

11405,0       

500,0   

10905,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

11405,0       

500,0   

10905,0  

-       

-      

-      

-     

                                                           2. Градостроительная деятельность                                                          

2.1

Разработка        

генеральных планов

сельских поселений

Апшеронского      

района, в том     

числе:            

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработка двух   

генеральных планов

сельских поселений

Апшеронского района

краевой бюджет

25000,0       

25000,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

40,0          

40,0    

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

25040,0       

25040,0 

-        

-       

-      

-      

-     

генеральный план  

Нижегородского    

сельского поселения

Апшеронского района

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Нижегородского    

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

9200,0        

9200,0  

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

20,0          

20,0    

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

9220,0        

9220,0  

-        

-       

-      

-      

-     

генеральный план  

Мезмайского       

сельского поселения

Апшеронского района

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Мезмайского       

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

15800,0       

15800,0 

-        

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

20,0          

20,0    

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

15820,0       

15820,0 

-        

-       

-      

-      

-     

2.2

Разработка проектов

планировки        

территорий        

юго-восточной части

муниципального    

образования       

Апшеронский район,

в том числе:      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработка 4      

проектов планировки

территорий        

юго-восточной части

Апшеронского района

краевой бюджет

131921,0      

-       

131921,0 

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

134,0         

-       

134,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

132055,0      

-       

132055,0 

-       

-      

-      

-     

проект планировки 

территории ст-цы  

Нижегородская     

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Нижегородского    

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

24027,0       

-       

24027,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

25,0          

-       

25,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

24052,0       

-       

24052,0  

-       

-      

-      

-     

проект планировки 

территории ст-цы  

Темнолесская      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Мезмайского       

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

54596,0       

-       

54596,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

55,0          

-       

55,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

54651,0       

-       

54651,0  

-       

-      

-      

-     

проект планировки 

территории поселка

Мезмай            

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Мезмайского       

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

27483,0       

-       

27483,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

28,0          

-       

28,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

27511,0       

-       

27511,0  

-       

-      

-      

-     

проект планировки 

территории хутора 

Гуамка            

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

органы местного   

самоуправления    

Нижегородского    

сельского поселения

Апшеронского района

- получатели      

субсидий,         

департамент по    

архитектуре и     

градостроительству

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

25815,0       

-       

25815,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

26,0          

-       

26,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

25841,0       

-       

25841,0  

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

156921,0      

25000,0 

131921,0 

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

174,0         

40,0    

134,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

157095,0      

25040,0 

132055,0 

-       

-      

-      

-     

                                                              3. Охрана окружающей среды                                                              

3.1

Проведение        

экологического    

мониторинга       

окружающей среды  

проектируемого    

горноклиматического

курорта Лагонаки  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

проведение        

экологического    

мониторинга       

окружающей среды  

проектируемого    

горноклиматического

курорта Лагонаки  

департамент       

природных ресурсов

и государственного

экологического    

надзора           

Краснодарского края

краевой бюджет

10000,0       

2000,0   

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

10000,0       

2000,0   

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000,0

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

10000,0       

2000,0   

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000,0

местный бюджет

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

10000,0       

2000,0   

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000  

                                                             4. Инженерная инфраструктура                                                             

4.1

Разработка и      

утверждение       

проектно-сметной  

документации на   

строительство     

очистных сооружений

и канализации     

(ОСК), сетей      

канализации       

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработанная и   

утвержденная      

проектно-сметная  

документация на   

строительство     

очистных сооружений

и канализации     

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Апшеронский район -

получатели        

субсидий,         

департамент       

строительства     

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

50000,0       

-       

50000,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

100,0         

-       

100,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

50100,0       

-       

50100,0  

-       

-      

-      

-     

4.2

Разработка системы

утилизации и      

переработки бытовых

и промышленных    

отходов           

проектируемого    

горноклиматического

курорта Лагонаки  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработанная     

система утилизации

и переработки     

бытовых и         

промышленных      

отходов           

проектируемого    

горноклиматического

курорта Лагонаки  

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Апшеронский район -

получатели        

субсидий,         

департамент       

жилищно-          

коммунального     

хозяйства         

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

1100,0        

-       

1100,0   

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

100,0         

-       

100,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

1200,0        

-       

1200,0   

-       

-      

-      

-     

4.3

Разработка технико-

экономического    

обоснования и схемы

системы           

газоснабжения в   

рамках создания   

горноклиматического

курорта Лагонаки  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработанные     

технико-          

экономическое     

обоснование и схема

системы           

газоснабжения в   

рамках создания   

горноклиматического

курорта Лагонаки  

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Апшеронский район -

получатели        

субсидий,         

департамент по    

вопросам топливно-

энергетического   

комплекса         

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

2400,0        

1200,0  

1200,0   

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

100,0         

50,0    

50,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

2500,0        

1250,0  

1250,0   

-       

-      

-      

-     

4.4

Разработка технико-

экономического    

обоснования и схемы

перспективного    

развития          

электрических сетей

напряжением 110 - 

20 кВ в рамках    

создания          

горноклиматического

курорта Лагонаки  

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

разработанные     

технико-          

экономическое     

обоснование и схема

перспективного    

развития          

электрических сетей

напряжением 110 - 

20 кВ в рамках    

создания          

горноклиматического

курорта Лагонаки  

органы местного   

самоуправления    

муниципального    

образования       

Апшеронский район -

получатели        

субсидий,         

департамент по    

вопросам топливно-

энергетического   

комплекса         

Краснодарского края

- ответственный за

выполнение        

мероприятия       

краевой бюджет

4000,0        

2000,0  

2000,0   

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

100,0         

50,0    

50,0     

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

4100,0        

2050,0  

2050,0   

-       

-      

-      

-     

Итого             

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

57500,0       

3200,0  

54300,0  

-       

-      

-      

-     

местный бюджет

400,0         

100,0   

300,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

57900,0       

3300,0  

54600,0  

Итого по          

Подпрограмме      

федеральный  

бюджет       

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

краевой бюджет

235826,0      

28700,0 

199126,0 

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000,0

местный бюджет

574,0         

140,0   

434,0    

-       

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

-             

-       

-        

-       

-      

-      

-     

всего        

236400,0      

28840,0 

199560,0 

2000,0  

2000,0 

2000,0 

2000,0

Всего по          

Подпрограммам     

федеральный  

бюджет       

2259500,0     

523000,0

564000,0 

1172500,0

-      

-      

-     

                 ".

краевой бюджет

2220864,0     

467250,0

527914,0 

512800,0

457900,0

180000,0

75000,0

местный бюджет

17052,21      

14865,0 

1887,21  

300,0   

-      

-      

-     

внебюджетные 

источники    

5365500,0     

1241500,0

1334500,0

2789500,0

-      

-      

-     

всего        

9862916,21    

2246615,0

2428301,21

4475100,0

457900,0

180000,0

75000,0

Зам. руководителя департамента

комплексного развития курортов

и туризма Краснодарского края

Л.Л.АВДЕЕВА

Приложение № 2

к постановлению

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 4 июня 2012 г. № 610

"Приложение № 2

к долгосрочной краевой целевой программе

"Развитие санаторно-курортного и туристского

комплекса Краснодарского края"

на 2011 - 2017 годы

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Оценка эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (далее - эффективности использования субсидий), проводится ежегодно - за отчетный финансовый год.

2. Эффективность использования субсидий оценивается на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отчетов об эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, исходя из уровня достижения ими показателей эффективности использования субсидий, представленных в таблице № 1. Отчеты представляются в соответствии с формой, представленной в таблице № 2.

3. Значение показателя эффективности использования субсидий рассчитываются департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент) с целью оценки эффективности их использования.

4. Значение показателя эффективности использования субсидий определяется по формуле:

- фактическое значение i-го показателя согласно перечню, приведенному в таблице № 1 (по подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы);

- фактическое значение i-го показателя согласно перечню, приведенному в таблице № 1 (по подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы);

- планируемое значение i-го показателя согласно перечню, приведенному в таблице № 1 (по подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы);

- планируемое значение i-го показателя согласно перечню, приведенному в таблице № 1 (по подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы);

№ - количество показателей, приведенных в таблице № 1 (по подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы);

m - количество целевых показателей, приведенных в таблице № 1 (по подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы).

5. Рассчитанные значения показателя эффективности использования субсидий учитываются Департаментом при подготовке предложений о необходимости корректировки Программы.

6. Достижение плановых значений показателей реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.

Таблица № 1

Показатели

эффективности использования субсидии

из краевого бюджета в целях софинансирования

расходных обязательств органов местного самоуправления

муниципальных образований Краснодарского края

┌───┬────────────────────────────┬─────────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┐

│ № │   Наименование критерия    │ Единица │2012│2013 │2014│2015│2016│2017│

│п/п│                            │измерения│год │ год │год │год │год │год │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │             2              │    3    │ 4  │  5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │

├───┴────────────────────────────┴─────────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┤

│   Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса   │

│                Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы                 │

├───┬────────────────────────────┬─────────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤

│1  │Количество разработанных    │штук     │4   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │проектов округов санитарной │         │    │     │    │    │    │    │

│   │(горно-санитарной) охраны   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │курортов местного значения  │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│2  │Количество подготовленных   │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │генеральных планов городских│         │    │     │    │    │    │    │

│   │округов                     │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│3  │Увеличение водоотдачи       │куб. м   │-   │на   │-   │-   │-   │-   │

│   │Неберджаевского             │         │    │3,528│    │    │    │    │

│   │водохранилища в г.          │         │    │млн. │    │    │    │    │

│   │Новороссийске               │         │    │в год│    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│4  │Корректировка               │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │проектно-сметной            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │документации на             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоотведение в Адлерском   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │районе, а также проведение  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │государственной экспертизы  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │проектной документации      │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│5  │Разработка проектно-сметной │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │документации на             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоотведение и             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │водоснабжение по Пионерскому│         │    │     │    │    │    │    │

│   │проспекту и курортной зоне  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │города-курорта Анапа, а     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │также проведение            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │государственной экспертизы  │         │    │     │    │    │    │    │

│   │проектной документации      │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│6  │Благоустройство курортного  │штук     │1   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │парка, в том числе:         │         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт тротуарных покрытий  │кв. м    │2500│-    │-   │-   │-   │-   │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт асфальтового покрытия│кв. м    │3800│-    │-   │-   │-   │-   │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт ливневой канализации:│         │    │     │    │    │    │    │

│   │прочистка коллектора диаметр│мп       │600 │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │300 мм,                     │         │    │     │    │    │    │    │

│   │ремонт и очистка колодцев   │шт.      │10  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │перекладка труб диаметр 300 │мп       │80  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │мм                          │         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │ремонт декоративных         │шт.      │17  │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │композиций                  │         │    │     │    │    │    │    │

│   ├────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│   │обрезка деревьев            │шт.      │200 │-    │-   │-   │-   │-   │

├───┴────────────────────────────┴─────────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┤

│ Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, │

│        обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы         │

├───┬────────────────────────────┬─────────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤

│1  │Количество разработанных    │штук     │2   │-    │-   │-   │-   │-   │

│   │генеральных планов сельских │         │    │     │    │    │    │    │

│   │поселений                   │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│2  │Количество разработанных    │штук     │-   │4    │-   │-   │-   │-   │

│   │проектов планировок         │         │    │     │    │    │    │    │

│   │территорий юго-восточной    │         │    │     │    │    │    │    │

│   │части Апшеронского района   │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│3  │Количество разработанных    │штук     │-   │2    │-   │-   │-   │-   │

│   │технико-экономических       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │обоснований по инженерным   │         │    │     │    │    │    │    │

│   │системам горноклиматического│         │    │     │    │    │    │    │

│   │курорта Лагонаки            │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│4  │Количество разработанных    │штук     │-   │2    │-   │-   │-   │-   │

│   │схем инженерных систем      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │горноклиматического курорта │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Лагонаки                    │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│5  │Количество разработанных    │штук     │-   │1    │-   │-   │-   │-   │

│   │систем утилизации и         │         │    │     │    │    │    │    │

│   │переработки бытовых и       │         │    │     │    │    │    │    │

│   │промышленных отходов        │         │    │     │    │    │    │    │

│   │проектируемого              │         │    │     │    │    │    │    │

│   │горноклиматического курорта │         │    │     │    │    │    │    │

│   │Лагонаки                    │         │    │     │    │    │    │    │

├───┼────────────────────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│6  │Подготовка и утверждение    │штук     │-   │1    │-   │-   │-   │-   │

│   │проектно-сметной            │         │    │     │    │    │    │    │

│   │документации на             │         │    │     │    │    │    │    │

│   │строительство очистных      │         │    │     │    │    │    │    │

│   │сооружений и канализации    │         │    │     │    │    │    │    │

│   │(ОСК), сетей канализации    │         │    │     │    │    │    │    │

└───┴────────────────────────────┴─────────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица № 2

Форма отчета

об эффективности использования субсидии

из краевого бюджета в целях софинансирования

расходных обязательств органов местного самоуправления

муниципальных образований Краснодарского края

Наименование

показателя 

  Единица  

измерения 

на 01.01.201__

     план    

на 01.__.201__

     факт    

       %       

Руководитель органа исполнительной

власти Краснодарского края             ____________             ___________

                                         (подпись)               (Ф.И.О.)".

Зам. руководителя департамента

комплексного развития курортов

и туризма Краснодарского края

Л.Л.АВДЕЕВА