Основная информация
| Дата опубликования: | 04 сентября 2020г. |
| Номер документа: | RU64048505202000162 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Принявший орган: | Администрация Хвалынского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 сентября 2020 г.
№863
г.Хвалынск
О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района № 1115 от 06.11.2019 г.
(признан утратившим силу постановлением от 08.10.2020 г. № 922)
В соответствии со статьей 3 Устава Хвалынского муниципального района и постановлением администрации № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятии решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях дальнейшего развития и совершенствования работы муниципальных учреждений культуры
по с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района № 1115 от 06.11.2019 г. «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 годы», изложив Приложение к постановлению, Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3к муниципальной программе «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022»в новой редакции.(согласно Приложения)
Финансовому управлению администрации Хвалынского муниципального района обеспечить кассовое обслуживание муниципальной программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 годы" в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Е.В.Шараевскую.
Глава муниципального района А.А.Решетников
Приложение
к постановлению
Хвалынского муниципального района
Саратовской области
от 04 сентября 2020 г. №863
Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений
культуры на 2020-2022 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы
«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
МУ «АРХИВ»
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Подпрограммы муниципальной программы
1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2.Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
3. Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР
4.Развитие и совершенствование деятельности МБУДО ДШИ г. Хвалынска
5. Развитие и совершенствование деятельности МУ «АРХИВ»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
- Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Хвалынского района ииных архивных документов в интересах граждан, общества и государства
-Осуществление на территории Хвалынского района полномочий муниципального образования по решению вопросов местного значения в области архивного дела, установленных федеральным законодательством.
-Обеспечение сохранности и ведение государственного учёта архивных документов, подлежащих постоянному и долговременного срока хранению.
-Комплектование архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для населения Хвалынского района и Саратовской области в целом.
-Организационно - методическое руководство организацией архивов и организацией документов в делопроизводстве органов местного самоуправления Хвалынского района, муниципальных организаций, содействие организациям частной и иных форм собственности и гражданам, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Хвалынского района, другие архивные документы.
-Информационное обеспечение органов местного самоуправления Хвалынского района, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан и юридических лиц на получение архивной информации.
-Реализация отдельных государственных полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов.
Задачи муниципальной программы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
-Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам.
-Развитие информационного потенциала архивного фонда Хвалынского района;
-Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения;
-Сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
-Формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа архивного дела;
-Комплектование архивного фонда
Целевые показатели муниципальной программы
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С. Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей
2020 г.- 12%
- увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры:
2020 г. – 293
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
-Доля муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела.
-Доля документов Архивного фонда Хвалынского района, хранящихся в муниципальном архиве с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение в хранилищах.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2022 год.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
Всего по программе –90323,4тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3082,4 тыс. руб., средства областного бюджета -538,0тыс. руб., средства местного бюджета – 86703,0тыс. руб.,
В 2020 году -37558,1тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3082,4 тыс.руб., средства областного бюджета -538,0 тыс. руб., средства местного бюджета -33937,7тыс. руб.
2021 год –29642,0 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета –29642,0 тыс. руб.
2022 год -23123,3 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета –23123,3тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры
-повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного самоуправления района на основе документов архивного фонда Хвалынского муниципального района;
-создание условий для организации приема на хранение, хранения, учета и использования наиболее востребованных документов (дел);
-обеспечение нормативных условий хранения документов архивного фонда Хвалынского муниципального района;
-создание благоприятных условий для работы пользователям (получателям) информации.
Реализация муниципальной программы предусматривает достижение следующих конечных результатов:
-увеличение количества пользователей информацией;
-увеличение доли описаний дел архива Хвалынского муниципального района;
-обеспечение доступности населения к архивным фондам и информации ;
-улучшение качества информационного обслуживания населения Хвалынского муниципального района;
-внедрение новых технологий во все сферы деятельности;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
1. Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год» - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации мероприятий подпрограмм, достижение целей и задач программы.
Всего в Хвалынском муниципальном районе зарегистрировано и функционирует4 учреждения культуры.
2. Цели и задачи программы.
Цели программы:
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Хвалынского района и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства
-Осуществление на территории Хвалынского района полномочий муниципального образования по решению вопросов местного значения в области архивного дела, установленных федеральным законодательством.
-Обеспечение сохранности и ведение государственного учёта архивных документов, подлежащих постоянному и долговременного срока хранению.
-Комплектование архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для населения Хвалынского района и Саратовской области в целом.
-Организационно - методическое руководство организацией архивов и организацией документов в делопроизводстве органов местного самоуправления Хвалынского района, муниципальных организаций, содействие организациям частной и иных форм собственности и гражданам, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Хвалынского района, другие архивные документы.
-Информационное обеспечение органов местного самоуправления Хвалынского района, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан и юридических лиц на получение архивной информации.
-Реализация отдельных государственных полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов.
Задачи программы:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
- Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам.
-Развитие информационного потенциала архивного фонда Хвалынского района;
-Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения;
-Сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
-Формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа архивного дела;
-Комплектование архивного фонда.
3. Сроки реализации программы и целевые показатели.
Сроки реализации Программы – 2020-2022 год.
Целевыми показателями (индикаторами) Программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год» являются:
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей
- увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности
- Доля муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством
- Сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела.
-Доля документов Архивного фонда Хвалынского района, хранящихся в муниципальном архиве с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение в хранилищах.
4. Финансовое обеспечение программы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения программы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма«Организация и проведение кульурно-массовых мероприятий»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по подпрограмме
2438,1
900,1
769,0
769,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР»
Федеральный бюджет
2998,2
2998,2
-
-
Областной бюджет
450,6
450,6
-
-
Местный бюджет
48546,4
18171,0
15187,7
15187,7
Всего по подпрограмме
51995,2
21619,8
15187,7
15187,7
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МБУДО ДШИ г. Хвалынска»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
6606,8
6606,8
-
-
Всего по подпрограмме
6606,8
6606,8
-
-
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»»
Федеральный бюджет
84,2
84,2
-
-
Областной бюджет
87,4
87,4
-
-
Местный бюджет
26374,7
7377,6
12803,1
6194,0
Всего по подпрограмме
26546,3
7549,2
12803,1
6194,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУ«АРХИВ»»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2737,0
882,2
882,2
972,6
Всего по подпрограмме
2737,0
882,2
882,2
972,6
ИТОГО по программе
Федеральный бюджет
3082,4
3082,4
-
-
Областной бюджет
538,0
538,0
-
-
Местный бюджет
86703,0
33937,7
29642,0
23123,3
Всего по программе
90323,4
37558,1
29642,0
23123,3
5. Механизмы управления реализацией Программы
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» на основе системного подхода, предполагающего комплексность, взаимодействие и коррекцию деятельности всех субъектов, заинтересованных в развитии и модернизации учреждений культуры Хвалынского района: администрация Хвалынского муниципального района, Управление культуры, МУК РДК ХМР, МУК ДШИ г. Хвалынска, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова», МУ «АРХИВ».
Организацию выполнения Программы осуществляет Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района.
6. Система показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной целевой Программы
Целевые показатели реализации подпрограмм представлены в подпрограммах по каждому направлению.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях и порядке не противоречащих действующему законодательству.
8. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее реализации.
- Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации района к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы.
-Финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий.
-Экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культурного культуры. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон.
- Минимизировать административные риски возможно путем обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов.
9. Ожидаемые результаты реализации программы
Основные результаты культурной деятельности выразятся в социальном эффекте и проявятся в увеличении интеллектуального потенциала, развитии художественных способностей, способностей к творчеству , изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей города и района.
Социально-экономические эффекты от реализации Программы выразятся в повышении социальной роли культуры в следствие:
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Приложение № 1
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы *
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
7.
Задачи подпрограммы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества гостей города, жителей, работников предприятий и учреждений, привлеченных к участию в мероприятиях
2020 г.- 3%
2021 г.- 6 %
2022 г.– 9 %
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 год.
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –2438,1. руб., из них - средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета 2438,1 тыс. руб.900,1 тыс. руб. -2020 год, 769,0тыс. руб.-2021 год, 769,0 тыс. руб -2022 год.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-увеличение потока туристов и гостей города и района
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Необходимость принятия Подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития района, повышения инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района; увеличение потока туристов и гостей города и района.
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цели подпрограммы:- повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
Задачи по достижению цели:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
Целевые показатели:
- увеличение количества гостей города, жителей, работников предприятий и учреждений, привлеченных к участию в мероприятиях
2020 г.- 3%
2021 г.- 6 %
2022 г.– 9 %
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Организация и проведение кульурно-массовых мероприятий»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по подпрограмме
2438,1
900,1
769,0
769,0
ИТОГО по подпрограмме
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по программе
2438,1
900,1
769,0
769,0
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выразится в увеличении потока туристов и гостей города и района.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем подпрограммы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители –муниципальные учреждения культуры района. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
N
п/п
Наименование
мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Источник финансирования
Объем финансового
обеспеченияв тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Хвалынского муниципального района, участие в презентации района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
2438,1
2020
900,1
2021
769,0
2022
769,0
Перечень направлений по обеспечению мероприятий по подпрограмме«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
N
п/п
Наименование
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Источник финансирования
Объем финансового обеспечения в тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Участие в презентации района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
40,0
2020
-
2021
20,0
2022
20,0
2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Хвалынского муниципального района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
2398,1
2020
900,1
2021
749,0
2022
749,0
Приложение № 2
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК "Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова"
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
7.
Задачи подпрограммы
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С.Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 годы
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –26546,3
тыс. руб., из них - средства федерального бюджета –84,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 87,4 тыс. руб., средства местного бюджета 26374,7тыс. руб.
2020 год -7549,2тыс. руб., из них средства федерального бюджета 84,2 тыс. руб., средства областного бюджета -87,4 тыс. руб., средства местного бюджета -7377,6 тыс. руб.
2021 год – 12803,1тыс. руб., из них средства федерального бюджета -0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства местного бюджета -12803,1 тыс. руб.
2022 год- 6194,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета -0,0 тыс. руб., средства областного бюджета 0,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 6194,0 тыс. руб.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры;
- улучшение качества информационного обслуживания населения Хвалынского муниципального района;
- внедрение новых технологий во все сферы деятельности;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Библиотека – значимая часть социальной структуры района. Своим присутствием она позволяет жителям избежать информационной изоляции. Все чаще библиотеки совмещают свои функции и функции музея, досугового и информационного центра, центра национальной культуры, правового центра и т. д. Оптимально выполнить несколько функций способна модельная библиотека, которая имеет хорошую материальную базу, современное компьютерное оснащение, новую справочную и энциклопедическую литературу и профессионального библиотекаря. Модельная библиотека - это многофункциональный информационно-культурный и образовательно-просветительский центр, отвечающий нормам и требованиям Модельного стандарта публичной библиотеки, принятого Российской библиотечной ассоциацией. Модельная библиотека - это эталон деятельности для других библиотек. Ее цель - качественное повышение уровня информационной обеспеченности всех слоев населения, обеспечение жителям равного доступа к знаниям, информации, мировым интеллектуальным ресурсам.
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цель подпрограммы
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
Задачи по достижению цели:
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Целевые показатели:
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С.Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»»
Федеральный бюджет
84,2
84,2
-
-
Областной бюджет
87,4
87,4
-
-
Местный бюджет
26374,7
7377,6
12803,1
6194,0
Всего по подпрограмме
26546,3
7549,2
12803,1
6194,0
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития творческого потенциала;
- повышение эффективности деятельности и уровня обеспечения работников культуры, увеличение финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- сохранение сети учреждений культуры.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем Программы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители МУК "Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова". Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
N
п/п
Наименования
мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Подписка на периодические издания
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
600,0
-
-
2020
200,0
-
-
2021
200,0
-
-
2022
200,0
-
-
2
Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
50,0
-
-
2020
-
-
-
2021
25,0
-
-
2022
25,0
-
-
3
Создание модельных муниципальных библиотек
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
6000,0
-
-
2020
-
-
-
2021
6000,0
-
-
2022
-
-
-
4
Создание условий для развития МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
19719,3
-
-
2020
7172,2
-
-
2021
6578,1
-
-
2022
5969,0
-
-
5
Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
1,0
17,35
84,15
2020
1,0
17,35
84,15
2021
-
-
-
2022
-
-
-
6
Подключение к облачной контент фильтрации
2020-2022
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им С.С.Наровчатова»
4,4
-
-
2020
4,4
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
7
Создание условий для развития МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
2020
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им С.С.Наровчатова»
-
70,0
-
Перечень направлений по обеспечению мероприятий подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
N
п/п
Наименования
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Подписка на периодические издания
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
600,0
-
-
2020
200,0
-
-
2021
200,0
-
-
2022
200,0
-
-
2
Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
50,0
-
-
2020
-
-
-
2021
25,0
-
-
2022
25,0
-
-
3
Создание модельных муниципальных библиотек
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
6000,0
-
-
2020
-
-
-
2021
6000,0
-
-
2022
-
-
-
4.1
Оплата труда и начисления на оплату труда (заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
18471,9
-
-
2020
6704,2
-
-
2021
6194,0
-
-
2022
5573,7
-
-
4.2
Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ, вода)
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
558,0
-
-
2020
178,0
-
-
2021
185,0
-
-
2022
195,0
-
-
4.5
Налог
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
150,0
-
-
2020
50,0
-
-
2021
50,0
-
-
2022
50,0
-
-
4.6
Прочие (связь, телефон, возмещение затрат, охрана объекта, обслуживание и заправка огнетушителей, техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления, огнезащитная обработка, испытание электропроводки и электрооборудования в топочной, приобретение дров)
2020-2022
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
539,4
-
-
2020
240,0
-
-
2021
149,1
-
-
2022
150,3
-
-
5
Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
1,0
17,4
84,2
2020
1,0
17,4
84,2
2021
-
-
-
2022
-
-
-
6
Подключение к облачнойконтентфильтрации
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
4,4
-
-
2020
4,4
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области
2020
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
-
70,0
-
Приложение № 3
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК РДК ХМР
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
7.
Задачи подпрограммы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 год.
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –51995,2тыс. руб., из них средства федерального бюджета –2998,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 450,6 тыс. руб., средства местного бюджета –48546,4тыс. руб.,
2020 год – 21619,8тыс. руб., из них: средства федерального бюджета-2998,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 450,6 тыс. руб., средства местного бюджета 18171тыс. руб.
-2021 год –15187,7тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета – 15187,7тыс. руб.
-2022 год- 15187,7 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета – 15187,7тыс. руб.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Районный дворец культуры – значимая часть социальной структуры района. Необходимость принятия Подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития района, повышения инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района; создания условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам в сфере культуры, сохранения и повышения кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры, формирования положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цель подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района.
Задачи по достижению цели:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевые показатели:
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Финансовое обеспечение подпрограммы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР»
Федеральный бюджет
2998,2
2998,2
-
-
Областной бюджет
450,6
450,6
-
-
Местный бюджет
48546,4
18171,0
15187,7
15187,7
Всего по подпрограмме
51995,2
21619,8
15187,7
15187,7
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем Программы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители – МУК РДК ХМР. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
N п/п
Наименования мероприятий
Срок исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонтные работы (текущий ремонт МУК РДК ХМР)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
18,6
-
-
2020
18,6
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2
Создание условий для развития МУК РДК ХМР
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
47010,8
-
-
2020
16635,4
-
-
2021
15187,7
-
-
2022
15187,7
-
-
3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
-
370,6
2998,2
2020
-
370,6
2998,2
2021
-
-
-
2022
-
-
-
4
Разработка проектно-сметной документации, экспертизы смет, визуализации и презентации для строительства объекта «Сельский дом культуры на 200 мест в п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской обл.
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1517,0
-
-
2020
1517,0
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
5
Создание условий для развития МУК РДК ХМР
2020
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
80,0
-
Перечень направлений по обеспечению мероприятий подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
N
п/п
Наименования
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонтные работы (текущий ремонт МУК РДК ХМР)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
18,6
2020
18,6
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2.1
Оплата труда и начисления на оплату труда (заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
34273,2
-
-
2020
12452,0
-
-
2021
10966,7
-
-
2022
10854,5
-
-
2.2
Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ, тепло, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
6489,2
-
-
2020
2135,0
-
-
2021
2138,6
-
-
2022
2215,6
-
-
2.3
Прочие услуги (охрана труда, газобезопасность, обслуживание пожарной сигнализации, возмещение коммунальных расходов, СОУТ, )
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1356,9
-
-
2020
436,0
-
-
2021
452,1
-
-
2022
468,8
-
-
2.4
Прочие выплаты
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
7,5
-
-
2020
2,4
-
-
2021
2,5
-
-
2022
2,6
-
-
2.5
Налоги (земельный, имущественный, транспортный)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
3390,0
-
-
2020
1130,0
-
-
2021
1130,0
-
-
2022
1130,0
-
-
2.6
Увеличение стоимости материальных запасов (пеллеты, дрова, уголь)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1494,0
-
-
2020
480,0
-
-
2021
497,8
-
-
2022
516,2
-
-
3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
370,6
2998,2
Текущий ремонт МУК «РДК» ХМР
2020
-
326,6
2642,2
Приобретение динамического микрофона, театральный прожектор, светодиодный прожектор, цифровой дроссельный диммер
-
44,0
356,0
2021
-
-
-
2022
-
-
-
4
Разработка проектно-сметной документации, экспертизы смет, визуализации и презентации для строительства объекта «Сельский дом культуры на 200 мест в п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской обл.
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1517,0
-
-
2020
1517,0
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области
2020
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
80,0
-
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 сентября 2020 г.
№863
г.Хвалынск
О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района № 1115 от 06.11.2019 г.
(признан утратившим силу постановлением от 08.10.2020 г. № 922)
В соответствии со статьей 3 Устава Хвалынского муниципального района и постановлением администрации № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятии решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях дальнейшего развития и совершенствования работы муниципальных учреждений культуры
по с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района № 1115 от 06.11.2019 г. «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 годы», изложив Приложение к постановлению, Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3к муниципальной программе «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022»в новой редакции.(согласно Приложения)
Финансовому управлению администрации Хвалынского муниципального района обеспечить кассовое обслуживание муниципальной программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 годы" в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Е.В.Шараевскую.
Глава муниципального района А.А.Решетников
Приложение
к постановлению
Хвалынского муниципального района
Саратовской области
от 04 сентября 2020 г. №863
Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений
культуры на 2020-2022 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы
«Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники муниципальной программы
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
МУ «АРХИВ»
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Подпрограммы муниципальной программы
1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2.Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
3. Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР
4.Развитие и совершенствование деятельности МБУДО ДШИ г. Хвалынска
5. Развитие и совершенствование деятельности МУ «АРХИВ»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
- Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Хвалынского района ииных архивных документов в интересах граждан, общества и государства
-Осуществление на территории Хвалынского района полномочий муниципального образования по решению вопросов местного значения в области архивного дела, установленных федеральным законодательством.
-Обеспечение сохранности и ведение государственного учёта архивных документов, подлежащих постоянному и долговременного срока хранению.
-Комплектование архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для населения Хвалынского района и Саратовской области в целом.
-Организационно - методическое руководство организацией архивов и организацией документов в делопроизводстве органов местного самоуправления Хвалынского района, муниципальных организаций, содействие организациям частной и иных форм собственности и гражданам, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Хвалынского района, другие архивные документы.
-Информационное обеспечение органов местного самоуправления Хвалынского района, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан и юридических лиц на получение архивной информации.
-Реализация отдельных государственных полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов.
Задачи муниципальной программы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
-Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам.
-Развитие информационного потенциала архивного фонда Хвалынского района;
-Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения;
-Сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
-Формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа архивного дела;
-Комплектование архивного фонда
Целевые показатели муниципальной программы
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С. Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей
2020 г.- 12%
- увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры:
2020 г. – 293
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
-Доля муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела.
-Доля документов Архивного фонда Хвалынского района, хранящихся в муниципальном архиве с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение в хранилищах.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2022 год.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
Всего по программе –90323,4тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3082,4 тыс. руб., средства областного бюджета -538,0тыс. руб., средства местного бюджета – 86703,0тыс. руб.,
В 2020 году -37558,1тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3082,4 тыс.руб., средства областного бюджета -538,0 тыс. руб., средства местного бюджета -33937,7тыс. руб.
2021 год –29642,0 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета –29642,0 тыс. руб.
2022 год -23123,3 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета –23123,3тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры
-повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного самоуправления района на основе документов архивного фонда Хвалынского муниципального района;
-создание условий для организации приема на хранение, хранения, учета и использования наиболее востребованных документов (дел);
-обеспечение нормативных условий хранения документов архивного фонда Хвалынского муниципального района;
-создание благоприятных условий для работы пользователям (получателям) информации.
Реализация муниципальной программы предусматривает достижение следующих конечных результатов:
-увеличение количества пользователей информацией;
-увеличение доли описаний дел архива Хвалынского муниципального района;
-обеспечение доступности населения к архивным фондам и информации ;
-улучшение качества информационного обслуживания населения Хвалынского муниципального района;
-внедрение новых технологий во все сферы деятельности;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
1. Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год» - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации мероприятий подпрограмм, достижение целей и задач программы.
Всего в Хвалынском муниципальном районе зарегистрировано и функционирует4 учреждения культуры.
2. Цели и задачи программы.
Цели программы:
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Хвалынского района и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства
-Осуществление на территории Хвалынского района полномочий муниципального образования по решению вопросов местного значения в области архивного дела, установленных федеральным законодательством.
-Обеспечение сохранности и ведение государственного учёта архивных документов, подлежащих постоянному и долговременного срока хранению.
-Комплектование архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для населения Хвалынского района и Саратовской области в целом.
-Организационно - методическое руководство организацией архивов и организацией документов в делопроизводстве органов местного самоуправления Хвалынского района, муниципальных организаций, содействие организациям частной и иных форм собственности и гражданам, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Хвалынского района, другие архивные документы.
-Информационное обеспечение органов местного самоуправления Хвалынского района, организация использования архивных документов, удовлетворение прав граждан и юридических лиц на получение архивной информации.
-Реализация отдельных государственных полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов.
Задачи программы:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
- Повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела, предоставляемых юридическим и физическим лицам.
-Развитие информационного потенциала архивного фонда Хвалынского района;
-Сохранение и повышение безопасности архивных документов, улучшение условий их хранения;
-Сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
-Формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа архивного дела;
-Комплектование архивного фонда.
3. Сроки реализации программы и целевые показатели.
Сроки реализации Программы – 2020-2022 год.
Целевыми показателями (индикаторами) Программы «Развитие и совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры на 2020-2022 год» являются:
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, от общей численности детей
- увеличение количества обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности
- Доля муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством
- Сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела.
-Доля документов Архивного фонда Хвалынского района, хранящихся в муниципальном архиве с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение в хранилищах.
4. Финансовое обеспечение программы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения программы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма«Организация и проведение кульурно-массовых мероприятий»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по подпрограмме
2438,1
900,1
769,0
769,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР»
Федеральный бюджет
2998,2
2998,2
-
-
Областной бюджет
450,6
450,6
-
-
Местный бюджет
48546,4
18171,0
15187,7
15187,7
Всего по подпрограмме
51995,2
21619,8
15187,7
15187,7
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МБУДО ДШИ г. Хвалынска»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
6606,8
6606,8
-
-
Всего по подпрограмме
6606,8
6606,8
-
-
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»»
Федеральный бюджет
84,2
84,2
-
-
Областной бюджет
87,4
87,4
-
-
Местный бюджет
26374,7
7377,6
12803,1
6194,0
Всего по подпрограмме
26546,3
7549,2
12803,1
6194,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУ«АРХИВ»»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2737,0
882,2
882,2
972,6
Всего по подпрограмме
2737,0
882,2
882,2
972,6
ИТОГО по программе
Федеральный бюджет
3082,4
3082,4
-
-
Областной бюджет
538,0
538,0
-
-
Местный бюджет
86703,0
33937,7
29642,0
23123,3
Всего по программе
90323,4
37558,1
29642,0
23123,3
5. Механизмы управления реализацией Программы
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» на основе системного подхода, предполагающего комплексность, взаимодействие и коррекцию деятельности всех субъектов, заинтересованных в развитии и модернизации учреждений культуры Хвалынского района: администрация Хвалынского муниципального района, Управление культуры, МУК РДК ХМР, МУК ДШИ г. Хвалынска, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова», МУ «АРХИВ».
Организацию выполнения Программы осуществляет Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района.
6. Система показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной целевой Программы
Целевые показатели реализации подпрограмм представлены в подпрограммах по каждому направлению.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях и порядке не противоречащих действующему законодательству.
8. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее реализации.
- Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации района к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы.
-Финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий.
-Экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культурного культуры. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон.
- Минимизировать административные риски возможно путем обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов.
9. Ожидаемые результаты реализации программы
Основные результаты культурной деятельности выразятся в социальном эффекте и проявятся в увеличении интеллектуального потенциала, развитии художественных способностей, способностей к творчеству , изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей города и района.
Социально-экономические эффекты от реализации Программы выразятся в повышении социальной роли культуры в следствие:
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Приложение № 1
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы *
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
7.
Задачи подпрограммы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества гостей города, жителей, работников предприятий и учреждений, привлеченных к участию в мероприятиях
2020 г.- 3%
2021 г.- 6 %
2022 г.– 9 %
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 год.
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –2438,1. руб., из них - средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета 2438,1 тыс. руб.900,1 тыс. руб. -2020 год, 769,0тыс. руб.-2021 год, 769,0 тыс. руб -2022 год.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-увеличение потока туристов и гостей города и района
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Необходимость принятия Подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития района, повышения инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района; увеличение потока туристов и гостей города и района.
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цели подпрограммы:- повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
Задачи по достижению цели:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
Целевые показатели:
- увеличение количества гостей города, жителей, работников предприятий и учреждений, привлеченных к участию в мероприятиях
2020 г.- 3%
2021 г.- 6 %
2022 г.– 9 %
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Организация и проведение кульурно-массовых мероприятий»
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по подпрограмме
2438,1
900,1
769,0
769,0
ИТОГО по подпрограмме
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Местный бюджет
2438,1
900,1
769,0
769,0
Всего по программе
2438,1
900,1
769,0
769,0
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выразится в увеличении потока туристов и гостей города и района.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем подпрограммы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители –муниципальные учреждения культуры района. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
N
п/п
Наименование
мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Источник финансирования
Объем финансового
обеспеченияв тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Хвалынского муниципального района, участие в презентации района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
2438,1
2020
900,1
2021
769,0
2022
769,0
Перечень направлений по обеспечению мероприятий по подпрограмме«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
N
п/п
Наименование
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Источник финансирования
Объем финансового обеспечения в тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Участие в презентации района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
40,0
2020
-
2021
20,0
2022
20,0
2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Хвалынского муниципального района
2020-2022
Управление культуры администрации муниципального района, МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
МУК РДК ХМР
МБУДО ДШИ г. Хвалынска
Муниципальное казенное учреждение Хвалынского муниципального района «ХЭС»
Местный бюджет
2398,1
2020
900,1
2021
749,0
2022
749,0
Приложение № 2
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК "Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова"
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
7.
Задачи подпрограммы
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С.Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 годы
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –26546,3
тыс. руб., из них - средства федерального бюджета –84,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 87,4 тыс. руб., средства местного бюджета 26374,7тыс. руб.
2020 год -7549,2тыс. руб., из них средства федерального бюджета 84,2 тыс. руб., средства областного бюджета -87,4 тыс. руб., средства местного бюджета -7377,6 тыс. руб.
2021 год – 12803,1тыс. руб., из них средства федерального бюджета -0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства местного бюджета -12803,1 тыс. руб.
2022 год- 6194,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета -0,0 тыс. руб., средства областного бюджета 0,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 6194,0 тыс. руб.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры;
- улучшение качества информационного обслуживания населения Хвалынского муниципального района;
- внедрение новых технологий во все сферы деятельности;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Библиотека – значимая часть социальной структуры района. Своим присутствием она позволяет жителям избежать информационной изоляции. Все чаще библиотеки совмещают свои функции и функции музея, досугового и информационного центра, центра национальной культуры, правового центра и т. д. Оптимально выполнить несколько функций способна модельная библиотека, которая имеет хорошую материальную базу, современное компьютерное оснащение, новую справочную и энциклопедическую литературу и профессионального библиотекаря. Модельная библиотека - это многофункциональный информационно-культурный и образовательно-просветительский центр, отвечающий нормам и требованиям Модельного стандарта публичной библиотеки, принятого Российской библиотечной ассоциацией. Модельная библиотека - это эталон деятельности для других библиотек. Ее цель - качественное повышение уровня информационной обеспеченности всех слоев населения, обеспечение жителям равного доступа к знаниям, информации, мировым интеллектуальным ресурсам.
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цель подпрограммы
- развитие культурного и духовного потенциала населения района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям Хвалынского муниципального района, обеспечение реализации конституционных прав населения Хвалынского района на получение информации через развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечного обслуживания населения района
Задачи по достижению цели:
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства, создание благоприятных условий для проведения экспериментальной педагогической деятельности, инновационного развития;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Целевые показатели:
- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры:
в ЦБС им. С.С.Наровчатова –
2020 г.- 199000
2021 г. -199050
2022 г. - 199100
-комплектование книжного фонда публичных библиотек района;
- подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»»
Федеральный бюджет
84,2
84,2
-
-
Областной бюджет
87,4
87,4
-
-
Местный бюджет
26374,7
7377,6
12803,1
6194,0
Всего по подпрограмме
26546,3
7549,2
12803,1
6194,0
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития творческого потенциала;
- повышение эффективности деятельности и уровня обеспечения работников культуры, увеличение финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- сохранение сети учреждений культуры.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем Программы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители МУК "Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова". Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
N
п/п
Наименования
мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Подписка на периодические издания
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
600,0
-
-
2020
200,0
-
-
2021
200,0
-
-
2022
200,0
-
-
2
Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
50,0
-
-
2020
-
-
-
2021
25,0
-
-
2022
25,0
-
-
3
Создание модельных муниципальных библиотек
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
6000,0
-
-
2020
-
-
-
2021
6000,0
-
-
2022
-
-
-
4
Создание условий для развития МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
19719,3
-
-
2020
7172,2
-
-
2021
6578,1
-
-
2022
5969,0
-
-
5
Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
1,0
17,35
84,15
2020
1,0
17,35
84,15
2021
-
-
-
2022
-
-
-
6
Подключение к облачной контент фильтрации
2020-2022
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им С.С.Наровчатова»
4,4
-
-
2020
4,4
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
7
Создание условий для развития МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
2020
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им С.С.Наровчатова»
-
70,0
-
Перечень направлений по обеспечению мероприятий подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
N
п/п
Наименования
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Подписка на периодические издания
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
600,0
-
-
2020
200,0
-
-
2021
200,0
-
-
2022
200,0
-
-
2
Комплектование книжного фонда муниципального учреждения культуры «Хвалынскаямежпоселенческая центральная библиотека им. С.С. Наровчатова»
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
50,0
-
-
2020
-
-
-
2021
25,0
-
-
2022
25,0
-
-
3
Создание модельных муниципальных библиотек
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
6000,0
-
-
2020
-
-
-
2021
6000,0
-
-
2022
-
-
-
4.1
Оплата труда и начисления на оплату труда (заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
18471,9
-
-
2020
6704,2
-
-
2021
6194,0
-
-
2022
5573,7
-
-
4.2
Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ, вода)
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
558,0
-
-
2020
178,0
-
-
2021
185,0
-
-
2022
195,0
-
-
4.5
Налог
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
150,0
-
-
2020
50,0
-
-
2021
50,0
-
-
2022
50,0
-
-
4.6
Прочие (связь, телефон, возмещение затрат, охрана объекта, обслуживание и заправка огнетушителей, техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления, огнезащитная обработка, испытание электропроводки и электрооборудования в топочной, приобретение дров)
2020-2022
Управление культуры МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С.Наровчатова»
539,4
-
-
2020
240,0
-
-
2021
149,1
-
-
2022
150,3
-
-
5
Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
1,0
17,4
84,2
2020
1,0
17,4
84,2
2021
-
-
-
2022
-
-
-
6
Подключение к облачнойконтентфильтрации
2020-2022
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
4,4
-
-
2020
4,4
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области
2020
Управление культуры
МУК «Хвалынская МЦБ им. С.С. Наровчатова»
-
70,0
-
Приложение № 3
к муниципальной
программе
«Развитие и совершенствование
деятельности муниципальных
учреждений культуры
на 2020-2022»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
№ п/п
Наименование
1.
Наименование подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
2.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации Хвалынского муниципального района
3.
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
4.
Участники подпрограммы
МУК РДК ХМР
5.
Программно–целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
6.
Цели подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района
7.
Задачи подпрограммы
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
8.
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
9.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2020-2022 год.
10.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Всего по подпрограмме –51995,2тыс. руб., из них средства федерального бюджета –2998,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 450,6 тыс. руб., средства местного бюджета –48546,4тыс. руб.,
2020 год – 21619,8тыс. руб., из них: средства федерального бюджета-2998,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 450,6 тыс. руб., средства местного бюджета 18171тыс. руб.
-2021 год –15187,7тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета – 15187,7тыс. руб.
-2022 год- 15187,7 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0 тыс. руб., средства местного бюджета – 15187,7тыс. руб.
11.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Характеристика, проблемы,
обоснование необходимости применения программно-
целевого метода
Районный дворец культуры – значимая часть социальной структуры района. Необходимость принятия Подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития района, повышения инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района; создания условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам в сфере культуры, сохранения и повышения кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры, формирования положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры
Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цель подпрограммы
-повышение инвестиционной, туристической и культурной привлекательности Хвалынского муниципального района
-создание благоприятных условий для закрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Хвалынского района.
Задачи по достижению цели:
- привлечение туристов к посещению достопримечательностей города
- совершенствование видов и форм культурной деятельности, основанное на современных культурных запросах, формирование новых творческих коммуникаций;
- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, услугам, образованию в сфере культуры независимо от уровня доходов, социального статуса и физических возможностей;
- развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства;
- обеспечение поддержки инновационных творческих проектов культуры и искусства;
- содействие развитию национальных культур через проведение районных, городских, сельских массовых мероприятий: конкурсов, фестивалей, праздников;
- сохранение и повышение кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;
- формирование положительного общественного мнения и поднятие уровня престижа культуры;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
-государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Целевые показатели:
- увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых, массовых мероприятий в Хвалынском муниципальном районе:
2020 г.- 21%
2021- 22%
2022 – 23%
- доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований:
2020 г.- 23%
2021 г. – 25%
2022 г. – 28 %
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 чел. населения муниципального района:
2020 г. – 38
2021 г. – 39
2022 г. - 40
- повышение эффективности внебюджетной деятельности учреждений культуры через расширение перечня платных услуг, организации концертной, гастрольной деятельности.
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Финансовое обеспечение подпрограммы
Предполагаемые объемы:
Источники финансирования
Всего в 2020-2022 гг. тыс. руб.
Распределение объемов исполнения подпрограммы по годам, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование деятельности МУК РДК ХМР»
Федеральный бюджет
2998,2
2998,2
-
-
Областной бюджет
450,6
450,6
-
-
Местный бюджет
48546,4
18171,0
15187,7
15187,7
Всего по подпрограмме
51995,2
21619,8
15187,7
15187,7
Эффективность подпрограммы:
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением культуры
по годам в течение всего срока реализации подпрограммы по следующим критериям:
- «Степень достижения целевых показателей подпрограммы»: основывается на анализе целевых показателей, указанных в подпрограмме, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом.
- «Соответствие запланированному уровню затрат»: характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения подпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-обеспечение доступности населению культурных благ и информации в сфере культуры;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района, освоение новых форм и направлений работы;
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в сфере культуры.
Механизмы управления реализацией подпрограммы
Основным исполнителем Программы является Управление культуры администрация Хвалынского муниципального района. Соисполнители – МУК РДК ХМР. Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района № 1113 от 13 ноября 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
N п/п
Наименования мероприятий
Срок исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонтные работы (текущий ремонт МУК РДК ХМР)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
18,6
-
-
2020
18,6
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2
Создание условий для развития МУК РДК ХМР
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
47010,8
-
-
2020
16635,4
-
-
2021
15187,7
-
-
2022
15187,7
-
-
3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
-
370,6
2998,2
2020
-
370,6
2998,2
2021
-
-
-
2022
-
-
-
4
Разработка проектно-сметной документации, экспертизы смет, визуализации и презентации для строительства объекта «Сельский дом культуры на 200 мест в п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской обл.
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1517,0
-
-
2020
1517,0
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
5
Создание условий для развития МУК РДК ХМР
2020
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
80,0
-
Перечень направлений по обеспечению мероприятий подпрограммы
«Развитие и совершенствование деятельности
МУК РДК ХМР»
N
п/п
Наименования
направлений
Срок
исполнения
Исполнители (соисполнители)
Объем финансового
обеспечения в тыс. руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонтные работы (текущий ремонт МУК РДК ХМР)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
18,6
2020
18,6
2021
-
-
-
2022
-
-
-
2.1
Оплата труда и начисления на оплату труда (заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
34273,2
-
-
2020
12452,0
-
-
2021
10966,7
-
-
2022
10854,5
-
-
2.2
Коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, газ, тепло, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
6489,2
-
-
2020
2135,0
-
-
2021
2138,6
-
-
2022
2215,6
-
-
2.3
Прочие услуги (охрана труда, газобезопасность, обслуживание пожарной сигнализации, возмещение коммунальных расходов, СОУТ, )
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1356,9
-
-
2020
436,0
-
-
2021
452,1
-
-
2022
468,8
-
-
2.4
Прочие выплаты
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
7,5
-
-
2020
2,4
-
-
2021
2,5
-
-
2022
2,6
-
-
2.5
Налоги (земельный, имущественный, транспортный)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
3390,0
-
-
2020
1130,0
-
-
2021
1130,0
-
-
2022
1130,0
-
-
2.6
Увеличение стоимости материальных запасов (пеллеты, дрова, уголь)
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1494,0
-
-
2020
480,0
-
-
2021
497,8
-
-
2022
516,2
-
-
3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
370,6
2998,2
Текущий ремонт МУК «РДК» ХМР
2020
-
326,6
2642,2
Приобретение динамического микрофона, театральный прожектор, светодиодный прожектор, цифровой дроссельный диммер
-
44,0
356,0
2021
-
-
-
2022
-
-
-
4
Разработка проектно-сметной документации, экспертизы смет, визуализации и презентации для строительства объекта «Сельский дом культуры на 200 мест в п. Алексеевка Хвалынского района Саратовской обл.
2020-2022
Управление культуры
МУК РДК ХМР
1517,0
-
-
2020
1517,0
-
-
2021
-
-
-
2022
-
-
-
5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области за счет средств резервного фонда Правительства Саратовской области
2020
Управление культуры
МУК РДК ХМР
-
80,0
-
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | www.hvalynsk.sarmo.ru № б/н от 07.09.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
