ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЕНА» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от 04.12.2015                                                                                                                             №  55/9

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЕНА»

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.12.2017 № 56/3)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015               № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 04.12.2015) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

1.              Установить муниципальному унитарному предприятию «Ена» (МУП «Ена») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг. согласно приложению № 1.

2. Установить МУП «Ена» тарифы на  услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг. согласно приложению № 2.

3. Утвердить МУП «Ена» производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 гг. согласно приложению № 3.

4. Утвердить МУП «Ена» производственную программу в сфере водоотведения на 2016-2018 гг. согласно приложению № 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

                                                         

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области                                                                                      В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 04.12.2015 №  55/9

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

МУП «Ена»

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг.

№№

Год

2016 год

2017 год

2018 год

питьевая вода

водоотведение

питьевая вода

водоотведение

питьевая вода

водоотведение

1.

Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)

9842,38

8217,35

2.

ИЭР

1

1

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

3

3

3

3

3

3

4.

Уровень потерь воды (%)

28,7

-

28,7

-

28,7

-

5.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

0,53

0,32

0,53

0,32

0,53

0,32

____________________________

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 04.12.2015 №  55/9

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Ена»

в сфере водоснабжения и водоотведения для населения

                                                                                                                                              руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2016 по 30.06.2016

12,84

15,15

29,87

35,25

с 01.07.2016 по 31.12.2016

13,96

16,47

32,47

38,31

с 01.01.2017 по 30.06.2017

13,96

16,47

32,47

38,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017

16,16

19,07

32,47

38,31

с 01.01.2018 по 30.06.2018

16,16

19,07

32,47

38,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018

17,05

20,12

33,93

40,04

            Примечание:

Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Ена»

в сфере водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей

  руб./м3

Период

н.п. Енский

с. Ена,

н.п. Куропта

с. Ена

Питьевая вода

Водоотведение

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2016 по 30.06.2016

38,66

45,62

38,66

45,62

52,96

62,49

86,71

102,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016

41,52

48,99

41,52

48,99

52,96

62,49

86,71

102,32

с 01.01.2017 по 30.06.2017

41,52

48,99

41,52

48,99

52,96

62,49

86,71

102,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017

71,48

84,35

143,52

169,35

60,04

70,85

98,33

116,03

с 01.01.2018 по 30.06.2018

58,95

69,56

96,54

113,92

58,95

69,56

96,54

113,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018

58,95

69,56

96,54

113,92

58,95

69,56

96,54

113,92».

                                               ________________________

«Приложение № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 04.12.2015 №  55/9

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия  «Ена»

(полное название организации)

Водоснабжение

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Ена»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

184120,  Мурманская область, Ковдорский район,

ул.Центральная, д.40,  тел. (81535)  7-02-50, 7-04-27,  7-07-24

e-mail: emgkp@com.mels.ru

Реквизиты организации

ОКПО 16274604,  ОГРН 1155190008093,

ИНН 5104001449,  КПП  510401001

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализа-ции меропри-ятия, лет

Финансовые потребности  на реализа-цию меро-приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Улучшение качества услуги водоснабжения

1.

н.п.Енский

Устройство площадки для отбора проб

2016

25,1

Выполнение требований обеспечения безопасности работы производственного объекта

-

-

Ремонт хлораторной

2017

26,7

-

-

Покраска труб и оборудования

2018

11,0

Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов

-

-

Ремонт кровли

2018

24,3

-

-

2.

н.п.Куропта

Ремонт кровли (частичный)

2016

22,0

Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов

-

-

2018

24,6

Ремонт бытовых помещений

2017

23,4

Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов

3.

село Ена

Покраска трубопроводов

2016

10,0

Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов

-

-

Покраска полов в машинном зале хлораторной

2016

15,0

-

-

Побелка стен и потолков

2017

26,6

-

-

Ремонт кровли

2018

19,0

-

-

Итого 2016 год

72,1

Итого 2017 год

76,7

Итого 2018 год

78,9

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.

н.п.Енский

Замена внешних сетей водоснабжения

2018

122,1

Надежность и беспере-бойность водоснаб-жения, соблюдение экологического законодательства

-

-

2.

н.п.Куропта

Замена внешних сетей водоснабжения

2016

113,0

Надежность и беспере-бойность водоснаб-жения, соблюдение экологического законодательства

-

-

3.

село Ена

Замена внешних сетей водоснабжения

2017

117,2

Надежность и беспере-бойность водоснаб-жения, соблюдение экологического законодательства

-

-

Итого 2016 год

113,0

Итого 2017 год

117,2

Итого 2018 год

122,1

Раздел 3.  Планируемый объем  на услуги водоснабжения

№п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

1.

Выработано всего

тыс. куб.м.

314,91

314,91

314,91

2.

Расход на собственные нужды водозабора

тыс. куб.м.

0,55

0,55

0,55

3.

Отпуск воды в сеть

тыс. куб.м.

314,36

314,36

314,36

4.

Объем потерь

тыс. куб.м.

90,29

90,29

90,29

5.

Полезный отпуск, в том числе

тыс. куб.м.

224,07

224,07

224,07

5.1.

Собственные нужды предприятия

тыс. куб.м.

3,65

3,65

3,65

5.2.

Потребителям

тыс. куб.м.

220,42

220,42

220,42

5.2.1.

Населению

тыс. куб.м.

59,37

59,37

59,37

5.2.2.

Прочим потребителям

тыс. куб.м.

161,05

161,05

161,05

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

1.

Необходимая валовая выручка (НВВ)

11867,6

12658,8

13209,9

1.1.

Текущие расходы

11078,0

11846,1

12381,4

1.1.1.

Операционные расходы

9842,4

10279,8

10706,5

1.1.2.

Расходы на электрическую энергию

1126,8

1448,6

1363,2

1.1.3.

Неподконтрольные расходы

108,8

117,7

311,7

1.2.

Амортизация

444,0

444,0

443,7

1.3.

Нормативная прибыль

345,6

368,7

384,8

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

н.п.Енский

Устройство площадки для отбора проб

май 2016

май 2016

Ремонт хлораторной

март 2017

март 2017

Покраска труб и оборудования

июнь 2018

июнь 2018

Ремонт кровли

июль 2018

июль 2018

Замена внешних сетей водоснабжения

май 2017

сентябрь 2017

май 2018

сентябрь 2018

2.

н.п.Куропта

Ремонт кровли (частичный)

июль 2016

июль 2016

август 2018

август 2018

Ремонт бытовых помещений

апрель 2017

май 2017

Замена внешних сетей водоснабжения

май 2016

сентябрь 2016

май 2018

сентябрь 2018

3.

н.п.с.Ена

Покраска трубопроводов

апрель 2016

апрель 2016

Покраска полов в машинном зале хлораторной

май 2016

май 2016

Побелка стен и потолков

апрель 2017

апрель 2017

Ремонт кровли

июнь 2018

июнь 2018

Замена внешних сетей водоснабжения

май 2017

сентябрь 2017

май 2018

сентябрь 2018

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016,  2017,  2018

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

6

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

10

2.

Показатели надёжности  и  бесперебойности холодного водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0,4

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

45

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,53/0,53/0,53

Раздел 7.  Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года)

7.1. Выполнение объемов по  водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2015 г.

Факт 2015 г.

Откл.

1.

Выработано всего:

тыс.куб.м3

87,2

99,0

+25,21

2.

Расход на собственные нужды водозабора

тыс.куб.м3

0

0

+0,02

3.

Отпуск воды в сеть

тыс.куб.м3

87,2

99,0

+25,19

4.

Потери водопотребления

тыс.куб.м3

13,9

31,4

+57,98

5.

Объем полезного отпуска

тыс.куб.м3

73,3

67,6

-32,79

6.

Собственные нужды предприятия

тыс.куб.м3

1,6

1,5

-14,06

7.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

тыс.куб.м3

71,7

66,1

-18,73

7.1.

Населению

тыс.куб.м3

25,8

24,7

-13,93

7.2.

Прочим потребителям

тыс.куб.м3

45,9

41,4

-1,04

План по реализации не выполнен на 18,73 тыс.куб.м. в связи с тем, что с 1 января 2013 года снижены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению (Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства МО от 11 марта 2013 года № 35 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению)), оплата за услуги ХВС частично производилась по показаниям индивидуальных приборов учета (по счетчикам).  Падение объемов реализации привело к уменьшению расхода воды на собственные нужды предприятия на 14,06 тыс.куб.м.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы за 2015 г.

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

план

факт

откл.

1

2

3

4

5

1.

Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1.

Электроэнергия

159,4

318,4

+159,0

1.2.

Амортизация

0

0

0

1.3.

Материалы (химреагенты)

76,1

72,5

-3,6

1.4.

Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)

0

40,7

+40,7

1.5.

Затраты на оплату труда

1214,9

1079,4

-135,5

1.6.

Отчисления на социальные нужды

415,5

321,6

-93,9

1.7.

Налог на имущество

0

0

0

1.8.

Плата за загрязнение

0,2

0

-0,2

1.9.

Цеховые расходы

60,4

459,3

+398,9

1.10.

Водный налог

39,3

0

-39,3

1.11.

Аттестация качества питьевой воды

116,3

64,7

-51,6

1.12.

Общеэксплуатационные расходы

72,9

128,9

+56,0

2.

Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль

2155,0

2485,5

+330,5

3.

Прибыль

0

0

0

4.

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

0

0

0

5.

Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения

2155,0

2485,5

+330,5

6.

Экономически обоснованный тариф, руб./куб.м.

18,63

18,63

7.

Тариф на услуги водоснабжения: 

                                             с 01.01.2013 года  (руб./куб.м.)

                                             с 01.07.2013 года (руб./куб.м.)                                            

11,24

11,24

11,24

11,24

8.

Выпадающие доходы по питьевой воде:   

- доходы по установленным тарифам:

  План: 11,24 руб. * 191729 куб.м. = 2155,0 тыс.руб.

  Факт: 11,24 руб. * 158944 куб.м. = 1786,5 тыс.руб.

- доходы по тарифам согласно экспертизе:

  План: 18,63 руб.* 191729 куб.м. = 3571,9 тыс.руб.

  Факт:  18,63 руб. * 158944 куб.м. = 2961,1 тыс.руб.

-1416,9

(2155,0-3571,9)

- 1174,6  (1786,5-2961,1)

7.3.  Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Енский,  направленного на улучшение качества услуги водоснабжения за 2015 год.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потреб-ности  на реализацию

мероприятия, т.р.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ремонт водоканализационного колодца (частичное бетонирование стен колодца)

Ноябрь

2015 г.

0

3,2

Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий труда

0

0

Итого

0

3,2

0

0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015 год

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потреб-ности  на реализацию

мероприятия, т.р.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Замена агрегата насосного КМ-80-65-160

Сентябрь 2015 г.

0

37,5

Надежность и бесперебой-ность водо-снабжения

0

0

Итого

0

37,5

0

0

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами:

- обеспечение абонентов питьевой водой в размере установленного лимита;

- контролировать мероприятия по использованию питьевой воды;

- производить производственный (лабораторный) контроль качества питьевой воды; и прочие условия, предусмотренные договором.

с 01.01.2016 года

по 31.12.2018 года».

________________________________

«Приложение № 4

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 04.12.2015 №  55/9

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия  «Ена»

(полное название организации)

Водоотведение

(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

МУП «Ена»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

184120,  Мурманская область, Ковдорский район,

ул.Центральная, д.40,  тел. (81535)  7-02-50, 7-04-27,  7-07-24

e-mail: emgkp@com.mels.ru

Реквизиты организации

ОКПО 16274604,  ОГРН 1155190008093,

ИНН 5104001449,  КПП  510401001

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуги водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реалии-зации меропри-ятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателей

Тыс.руб.

%

Улучшение качества услуги водоотведения

н.п.Енский

1.

Ремонт лотков и крышек

2016

25,4

Соблюдение строительных норм и правил техники безопасности

-

-

2.

Ремонт бытовых помещений

2017

27,1

-

-

3.

Ремонт бетонных емкостей

2018

28,2

-

-

село Ена

4.

Устройство фундамента под насос

2016

5,9

Соблюдение строи-тельных норм и правил техники безопасности

-

-

5.

Побелка помещений

2017

6,3

Обеспечение работ-никам нормальных условий работы труда

-

-

6.

Ремонт дверного блока

2018

6,6

-

-

Итого 2016

31,3

-

-

Итого 2017

33,4

-

-

Итого 2018

34,8

-

-

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

н.п.Енский

1.

Устройство настилов на первичных и вторичных отстойниках

2016

113,0

Обеспечение работ-никам нормальных условий работы труда

-

-

2.

Замена внешних сетей канализации

2018

122,1

Надежность и бесперебойность водоотведения, соблюдение экологического законодательства

-

-

село Ена

1.

Замена внешних сетей канализации

2017

117,7

Надежность и бесперебойность водоотведения, соблюдение экологического законодательства

-

-

Итого 2016 год

113,0

Итого 2017 год

117,7

Итого 2018 год

122,1

Раздел 3.  Планируемый объем  на услуги водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1.

Выработано всего

тыс. куб.м.

113,8

113,8

113,8

2.

Потери водоотведения

тыс. куб.м.

0

0

0

3.

Полезный отпуск

тыс. куб.м.

113,8

113,8

113,8

4.

Собственные нужды предприятия

тыс. куб.м.

0,88

0,88

0,88

5.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

112,92

112,92

112,92

5.1.

- населению

тыс. куб.м.

101,55

101,55

101,55

5.2.

- прочим  потребителям

тыс. куб.м.

11,37

11,37

11,37

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Период регулирования

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

1.

Необходимая валовая выручка (НВВ)

9871,3

10532,2

10989,7

1.1.

Текущие расходы

9314,2

9955,8

10400,2

1.1.1.

Операционные расходы

8217,4

8582,6

8938,6

1.1.2.

Расходы на электрическую энергию

1096,8

1373,2

1289,3

1.1.3.

Неподконтрольные расходы

0

0

172,3

1.2.

Амортизация

269,6

269,6

269,4

1.3.

Нормативная прибыль

287,5

306,8

320,1

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

н.п.Енский

1.

Ремонт лотков и крышек

Июнь 2016

Июнь 2016

2.

Ремонт бытовых помещений

Апрель 2017

Апрель 2017

3.

Ремонт бетонных емкостей

Апрель 2018

Апрель 2018

4.

Устройство настилов на первичных и вторичных отстойниках

Июль 2016

Июль 2016

5.

Замена внешних сетей канализации

Май 2018

Август 2018

село Ена

1.

Устройство фундамента под насос

Апрель 2016

Апрель 2016

2.

Побелка помещений

Апрель 2017

Апрель 2017

3.

Ремонт дверного блока

Июнь 2018

Июнь 2018

4.

Замена внешних сетей канализации

Май 2017

Август 2017

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2016, 2017, 2018

1.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

8,6

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м

0,32/0,32/0,32

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2015 год (с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года).

7.1. Выполнение объемов по  водоснабжению за период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

План

Факт

Откл.

1.

Выработано всего

тыс. куб.м.

37,1

35,5

-1,6

2.

Потери  водоотведения

тыс. куб.м.

0

0

0

3.

Полезный отпуск

тыс. куб.м.

37,1

35,5

-1,6

4.

Собственные нужды предприятия

тыс. куб.м.

0,5

0,3

-0,2

5.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

36,6

35,2

-1,4

5.1.

- населению

тыс. куб.м.

33,1

31,4

-1,7

5.2.

- прочим  потребителям

тыс. куб.м.

3,5

3,8

+0,3

Пропущено сточных вод через очистные сооружения меньше на 1,6 тыс.куб.м. в связи с падением объемов потребления населением холодной воды.

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

Nп/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя за 2015 год

План

Факт

Откл.

1

2

3

4

5

1.

Необходимая валовая выручка (НВВ)

3591,4

3628,8

+37,4

1.1.

Текущие расходы

3486,8

3538,9

+52,1

1.1.1.

Операционные расходы

3258,9

3150,0

-108,9

1.1.2.

Расходы на электрическую энергию

227,9

388,9

+161,0

1.1.3.

Неподконтрольные расходы

0

0

0

1.2.

Амортизация

0

89,9

+89,9

1.3.

Нормативная прибыль

104,6

0

-104,6

7.3.  Отчет по выполнению ремонта объектов централизованной системы водоотведения,  направленного на улучшение качества услуги водоотведения  с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потреб-ности  на реализацию

мероприятия, т.р.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

н.п.Енский

Ремонт лотков и крышек

Ремонт мостика в зале биофильтров

Устройство мостка для отбора проб в озере

III - IV квартала

2015 г.

18,4

7,9

12,3

-

8,6

-

Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий труда

0

0

Итого

38,6

8,6

0

0

7.4. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2015 года

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потреб-ности  на реализацию

мероприятия, т.р.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

н.п.Енский

Ремонт системы отопления в зале биофильтров

III квартал

2015 г.

22,5

0

Обеспечение работникам нормальных условий работы труда

0

0

Итого

22,5

0

0

0

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами:

- прием сточных вод от абонентов в размере установленного лимита;

- вести лабораторный контроль, требовать сокращения сброса в сточные воды загрязняющих веществ;

- производить производственный (лабораторный) контроль сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

- прочие условия, предусмотренные договором.

с 01.08.2016 года

по 31.12.2018 года».

__________________________________