О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.03.2018  №194

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта государственной программы «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5 341 674,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 713 819,9 тыс. рублей;

2019 год – 698 819,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 5 073 056,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 710 351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695 351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –    268 617,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей»;

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5 341 674,2  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 977 984,8 тыс. рублей;

2018 год – 713 819,9 тыс. рублей;

2019 год – 698 819,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 5 073 056,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 874 774,9 тыс. рублей;

2018 год – 710 351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695 351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –  268 617,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5 тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 103 209,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. Абзац шестой раздела V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в следующей редакции:

«В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» планируется участие в ежегодном конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых из федерального бюджета предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с развитием учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Указанные субсидии предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186, государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, а их распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор, утверждается Правительством Российской Федерации.».

1.4. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 1:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 812 947,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3 781 935,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –      31 012,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:

слова и цифры «увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 30,0% в 2020 году;» заменить словами и цифрами «увеличение доли библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области с 23,2% в 2013 году до 36,0% в 2020 году;»;

слова и цифры «увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 10,9% в 2020 году;» заменить словами и цифрами «увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11,0% в 2020 году;».

1.5.2. В разделе II  «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1»:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«для оценки степени решения задачи по поддержке исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений - количество посещений театрально-концертных мероприятий и количество посещений театров по отношению к 2010 году;»;

дополнить абзацем сорок седьмым следующего содержания:

«количество посещений театров по отношению к 2010 году в 2017 году составит 99%;».

1.5.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.4 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) «количество посещений театрально-концертных мероприятий» и «количество посещений театров по отношению к 2010 году».».

1.5.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 812 947,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 668 369,9 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3 781 935,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 648 628,9тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 31 012,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 19 741,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.».

1.5.5. Абзац первый раздела V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации целей подпрограммы 1 не предусматривается привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. Вместе с тем планируется привлечение средств федерального бюджета в форме субсидии бюджету Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках выполнения основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области». Кроме того, планируется привлечение средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований области на выполнение основного мероприятия 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства».».

1.5.6. В приложении 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1»:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«2.

Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

количество созданных музейных экспозиций и выставок

ед.

91

87

75

82

95

95

96

97

количество виртуальных музеев

ед.

3

4

5

6

7

8

9

10»;

строку 4 изложить в следующей редакции:

«4.

Поддержка исполнитель-ских искусств через развитие деятельности государст-венных театрально-концертных учреждений

количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. чел.

274,1

280,1

277,3

290,0

255,7

295,0

290,0

292,0

количество посещений театров по отношению к 2010 году

%

-

-

-

-

99

-

-

-».

1.5.7. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Сведения о порядке отбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«24.

Количе-

ство посеще-

ний театров по отноше-нию к 2010 году

%

Показатель характери-зует соотноше-ние количества посещений театральных учреждений  области к уровню 2010 года

за отчет-ный год

P = Nтi/Nт2010Х 100%

Nтi – количе-ство посеще-ний театров в отчетном году, тыс. человек;

Nт2010 – количе-ство посеще-ний театров в 2010 году, тыс. человек

отчеты  театраль-ных учрежде-ний о выполне-нии государ-ственных (муници-пальных)  заданий, формы федера-льного статисти-ческого наблюде-ния № 9-НК

госу-дарствен-ные (муни-ципаль-ные) театры области

спло-шное наблю-дение

Депар-тамент культу-ры и туризма облас-ти».

1.5.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5.9. В приложении 3.1 к подпрограмме 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1»:

строку «Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государствен-ных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры и туризма области

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 274,1 тыс. человек в 2013 году до 292,0 тыс. человек в 2020 году

количество посещений театрально-концертных мероприятий

1

1

1

1

1

1

количество посещений театров по отношению к 2010 году в 2017 году составит 99%

количество посещений театров по отношению к 2010 году

-

-

1,2

-

-

-»;

строку «Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципаль-ных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства»

Департамент культуры и туризма области

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области составит в среднем не менее 0,2 экземпляра на 1000 жителей области в 2015 году, не менее 1,0 экземпляра на 1000 жителей области в 2016 году

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

2

2

-

-

-

-

увеличение доли модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети с 0,4% в 2013 году до 2% в 2020 году

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

2

2

-

-

-

-

увеличение количества мобильных библиотечных комплексов с 1 единицы в 2013 году до 6 единиц в 2020 году

количество мобильных библиотечных комплексов

2

2

-

-

-

-

осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки общедоступных муниципальных библиотек (начиная с 2016 года - не менее четырех)

количество общедоступных муниципальных библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-ных технологий и оцифровки

2

2

1, 2

-

-

-

обеспечение охвата населения библиотечным обслуживанием - 54% в 2016 году

охват населения библиотечным обслуживанием

-

2

-

-

-

-

обеспечение 4 посещений общедоступных библиотек области на 1 жителя в год в 2016 - 2017 годах

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

-

2

1, 2

-

-

-

обеспечение 10000 единиц книговыдач в год в расчете на 1 тыс. человек населения в 2016 году

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

-

2

-

-

-

-

изменение числа участников культурно-досуговых формирований со 122,8 тыс. человек в 2013 году до 116,0 тыс. человек в 2016 году

число участников культурно-досуговых формирований

2

6

-

-

-

-

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 10,8% в 2013 году до 11% в 2020 году

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-ным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

4

4

4

4

4

4

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение - не менее 14 в 2016 - 2017 годах

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение - не менее 10 в 2016 - 2017 годах

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

2

2

2

-

-

-

обеспечение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) - 70 человек

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 0,1%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

-

-

1, 2

-

-

-

обеспечение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 90%

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

-

-

2

-

-

-

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

-

-

1, 2

-

-

-».

1.5.10. Приложение 5.2 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.11. В приложении 1 к Правилам  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (в 2015 – 2020 годах) (приложение 7 к подпрограмме 1) слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей».

1.5.12. В приложении 12 к подпрограмме 1 «Правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (в 2017 – 2020 годах)»:

в преамбуле слова «развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях; ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях» заменить словами «развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»;

абзацы второй, третий пункта 1.1 раздела 1 «Целевое назначение субсидии» изложить в следующей редакции:

«развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»;

пункт 3.1 раздела 3 «Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:

«3.1. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:

наличие муниципальной программы, предусматривающей проведение указанных мероприятий;

рост числа участников мероприятий, проводимых в культурно-досуговом учреждении, рост числа культурно-досуговых формирований и их участников (сведения предоставляются в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за 3 года, предшествующих году проведения конкурсного отбора);

укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности в учреждении, профессиональный уровень кадрового состава учреждения (отсутствие вакантных должностей в штатном расписании культурно-досугового учреждения, наличие профильного образования у работников основного персонала учреждения на момент проведения конкурсного отбора);

в отношении субсидий на софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры по направлению «развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» – наличие отремонтированного здания муниципального культурно-досугового учреждения (проведение ремонтных работ в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора);

в отношении субсидий на софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры по направлению «ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» – наличие сметной документации на проведение работ.»;

в форме отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение 1 к Правилам),  слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»;

в форме отчета об освоении субсидий на проведение ремонтных работ (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры (приложение 3 к Правилам) слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей».

1.5.13.  В форме отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение 1 к Правилам предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (в 2017-2020 годах) (приложение 14 к подпрограмме 1)) слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей».

1.5.14. В форме отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (приложение 1 к Правилам предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом (в 2017 – 2020 годах) (приложение 15 к подпрограмме 1)) слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей».

1.5.15. В форме отчета об использовании субсидий на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приложение 1 к Правилам предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (2017 - 2020 годы) (приложение 16 к подпрограмме 1)) слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей».

1.6. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.6.1. Позицию паспорта подпрограммы 2 «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 439 791,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 219 050,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –    220 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

1.6.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 439 791,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 146 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 219 050,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 66 835,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 220 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.».

1.6.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6.4. Приложение 5.2 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.7.1. В паспорте подпрограммы 3:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 272 735,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26 493,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 272 735,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26 493,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»:

слова и цифры «увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, с 31,2% в 2013 году до 33,0% в 2020 году;» заменить словами и цифрами «увеличение доли памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, с 31,2% в 2013 году до 37,6 % в 2020 году;»;

слова и цифры «увеличение доли объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, с 0,7% в 2013 году до 14,0% в 2020 году» заменить словами и цифрами «увеличение доли объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, с 0,7% в 2013 году до 16,1% в 2020 году».

1.7.2. В разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3»:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области, увеличится с 31,2% в 2013 году до 37,6% в 2020 году;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«доля объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, увеличится с 0,7% в 2013 году до 16,1% в 2020 году.».

1.7.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 272 735,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26 493,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 272 735,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 26 493,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету автономному учреждению культуры Вологодской области «Вологдареставрация» субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.».

1.7.4. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.8.1. В паспорте подпрограммы 4:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4» слова «выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области;» исключить;

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 402 363,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 402 363,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» слова и цифры «обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год государственными архивными учреждениями области на 100%;» исключить.

1.8.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 402 363,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 402 363,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 60 853,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.».

1.8.3. Приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8.4. В приложении 3.1 к подпрограме 4 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4» строку «Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение осуществления отдельных государствен-ных полномочий в сфере архивного дела»

Департа-мент культуры и туризма области

увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципаль-ных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, с 13,1% в 2013 году до 31% в 2020 году;

увеличение доли организаций - источников комплектова-ния муниципаль-ных архивов, подготовив-ших документы постоянного хранения к передаче в муниципаль-ный архив в соответствии с требованиями законодатель-ства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций - источников комплектова-ния муниципаль-ных архивов с 85,1% в 2013 году до 98% в 2020 году

доля описаний дел, хранящихся в муниципаль-ных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципаль-ных архивов; доля организаций - источников комплектова-ния муниципаль-ных архивов, подготовив-ших документы постоянного хранения к передаче в муниципаль-ный архив в соответствии с требованиями законодатель-ства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций - источников комплектова-ния муниципаль-ных архивов

1

1

1

1

1

1».

1.9. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.9.1. Позицию паспорта подпрограммы 5 «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет  413 836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 75 431,7 тыс. рублей;

2018 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2019 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 396 972,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 962,8 тыс. рублей;

2018 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2019 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов –      16 864,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

1.9.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 413 836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 75 431,7 тыс. рублей;

2018 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2019 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 396 972,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 962,8 тыс. рублей;

2018 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2019 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16 864,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.».

1.9.3. Приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                            О.А. Кувшинников

  Приложение 1

                               к постановлению

                                                                              Правительства области

                                                                              от ________ № _____

                                                                                                                        «Приложение 3

                                                                                                                                                       к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

713 601,8

977 984,8

713 819,9

698 819,9

1 392 023,3

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

706 271,3

874 774,9

710 351,0

695 351,0

1 392 023,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

7 330,5

103 209,9

3 468,9

3 468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель - Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

810 042,4

682 036,9

936 706,5

687 009,2

672 009,2

1 213 967,1

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

677 938,3

836 965,5

687 009,2

672 009,2

1 213 967,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

4 098,6

99 741,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель - Комитет по охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35 382,1

31 564,9

41 278,3

26 810,7

26 810,7

175 606,2

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

28 333,0

37 809,4

23 341,8

23 341,8

175 606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Исполнитель - Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

                                                                                  »                  

                        Приложение 2

                                           к постановлению

                                                                                         Правительства области

                                                                                         от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 3

                                                                                                                                                    к подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

548 841,3

533 841,3

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

548 841,3

533 841,3

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

668 369,9

548 841,3

533 841,3

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

648 628,9

548 841,3

533 841,3

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

19 741,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

71 445,1

74 329,0

68 470,7

62 587,7

62 587,7

136 290,2

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 880,3

68 470,7

62 587,7

62 587,7

136 290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

110 875,6

119 255,5

158 447,7

117 306,5

117 306,5

252 181,4

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

119 255,5

158 447,7

117 306,5

117 306,5

252 181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержки кинематографии

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 734,7

13 012,3

15 754,0

12 886,6

12 886,6

25 690,9

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 012,3

15 754,0

12 886,6

12 886,6

25 690,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

203 587,7

233 961,2

210 539,8

195 539,8

300 939,5

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

203 587,7

231 077,1

210 539,8

195 539,8

300 939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

2 884,1

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов. физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

26 670,0

28 820,0

13 638,9

13 638,9

54 500,0

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

26 670,0

28 820,0

13 638,9

13 638,9

54 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

4 106,0

3 532,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

4 106,0

3 532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

124 928,5

137 345,0

127 775,8

127 775,8

153 738,8

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

124 928,5

137 345,0

127 775,8

127 775,8

153 738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

3 649,9

21 465,3

0,0

0,0

12 000,0

собственные доходы областного бюджета

0.0

0.0

4 608,4

0,0

0,0

12 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 329,6

3 649,9

16 856,9

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

                                                                                     »

                         Приложение 3

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                 «Приложение 5.2

                                                                                                                                                   к подпрограмме 1

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

67024,6

62587,7

62587,7

136290,2

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

321750

321850

321850

330700

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

67050

68150

69150

70000

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1566550

1566700

1566700

1600000

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1577630

1623100

2081520

2531520

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1584892

1580492

1576092

1576200

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

101330

97330

97330

97350

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

49

47

47

50

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

421

403

408

410

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

828

792

797

800

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

153697,7

117306,5

117306,5

252181,4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

466050

465000

467000

470000

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

659670

657792

661792

665792

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

85

87

87

88

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

10

8

9

9

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

24

24

70

70

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

1

2

2

2

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

15754,0

12886,6

12886,6

25690,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

6800

6800

6800

6900

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по прокату кино- и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

300

300

300

350

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

1270

1270

1270

1270

Наименование работы и ее содержание

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2400

2400

2400

2400

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2

2

2

3

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

21

17

17

17

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

50

50

50

50

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

223568,7

210539,8

195539,8

300939,5

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

125 299

124799

124799

130100

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

157

147

147

190

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

драма, малая форма (камерный спектакль);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

10

9

9

13

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

19210

24500

25000

25500

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

608

685

690

740

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра, большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

23

22

22

28

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертов и концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

11

9

9

10

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

3

1

1

-

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

121333,8

127775,8

127775,8

153738,8

Наименование услуги и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

597,3

605

618

655

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

147,4

192

241

250

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

38706

29875

15313

7000

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество человеко-часов (человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

3500

2770

2770

2770

»

                         Приложение 4

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 3

                                                                                                                                                    к подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

17 234,0

17 234,0

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

66 835,8

17 234,0

17 234,0

71 127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

146 835,8

17 234,0

17 234,0

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

66 835,8

17 234,0

17 234,0

68 947,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

0,0

129 032,3

0,0

0,0

11 000,0

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

0,0

49 032,3

0,0

0,0

11 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

0,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

11 227,0

12 740,5

14 234,0

14 234,0

15 139,6

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

11 227,0

12 740,5

14 234,0

14 234,0

15 139,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

9 392,4

5 063,0

3 000,0

3 000,0

38 587,6

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

9 392,4

5 063,0

3 000,0

3 000,0

37 937,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

»

                         Приложение 5

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                                  «Приложение 5.2

                                                                                                                                                    к подпрограмме 2

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

140000

145000

150000

155000

-

-

12 740,5

14 234,0

14 234,0

15 139,6

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

174000

174000

174000

174000

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

1000

1100

1200

1300

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

19

19

19

19

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Осуществление издательской деятельности (электронная)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество печатных страниц (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма области»

-

-

2150

2220

2280

2340

-

-

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

5

4

4

4

-

-

5 063,0

3 000,0

3 000,0

38 587,6

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

9000

9050

9050

9050

-

-

-

-

-

-

»

                         Приложение 6

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                             «Приложение 3

                                                                                                                                                   к подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

Итого

всего, в том числе

26607,0

19796,2

26493,5

14421,9

14421,9

170995,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

19796,2

26493,5

14421,9

14421,9

170995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

26607,0

19796,2

26493,5

14421,9

14421,9

170995,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

19796,2

26493,5

14421,9

14421,9

170995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

26607,0

13396,2

18467,0

7154,7

7194,1

159495,2

собственные доходы областного бюджета

26607,0

13396,2

18467,0

7154,7

7194,1

159495,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

0,0

3600,0

3693,1

2396,5

1939,9

11500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

3600,0

3693,1

2396,5

1939,9

11500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3

Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

0,0

2800,0

4333,4

4870,7

5287,9

-

собственные доходы областного бюджета

0,0

2800,0

4333,4

4870,7

5287,9

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

                         Приложение 7

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 3

                                                                                                                                                    к подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

итого

всего, в том числе

46 511,4

49 357,4

60 853,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

60 853,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

46 511,4

49 357,4

60 853,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

60 853,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности государственных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

40 511,4

41 357,4

51 853,9

46 707,6

46 707,6

89 093,1

собственные доходы областного бюджета

40 511,4

41 357,4

51 853,9

46 707,6

46 707,6

89 093,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

3 300,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

3 300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.3

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

6 000,0

8 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

28 332,5

собственные доходы областного бюджета

6 000,0

8 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

28 332,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

1 000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.5

Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.6

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

10 000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

10 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.7

Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

4 500,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

4 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государствен-ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

                         Приложение 8

                                           к постановлению

                                                                                          Правительства области

                                                                                          от ________ № _____

                                                                                                                                               «Приложение 3

                                                                                                                                                    к подпрограмме 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 5 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

итого

всего, в том числе

51 427,5

54 944,9

75 431,7

78 615,1

78 615,1

74 802,5

собственные доходы областного бюджета

48 201,5

51 713,0

71 962,8

75 146,2

75 146,2

74 802,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42 652,4

43 176,2

60 646,9

66 226,3

66 226,3

70 191,5

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

60 646,9

66 226,3

66 226,3

70 191,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

11 768,7

14 784,8

12 388,8

12 388,8

4 611,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

8 536,8

11 315,9

8 919,9

8 919,9

4 611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 68,9

3 468,9

-

Основное мероприятие 5.1

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

42 652,4

43 176,2

40 435,1

42 885,1

42 885,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

40 435,1

42 885,1

42 885,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

10 868,7

13 482,7

11 488,8

11 488,8

3 711,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

7 636,8

10 013,8

8 019,9

8 019,9

3 711,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

Основное мероприятие 5.3

Проведение историко-культурной экспертизы

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

-

900,0

1302,1

900,0

900,0

900,0

собственные доходы областного бюджета

-

900,0

1302,1

900,0

900,0

900,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

20 211,8

23 341,2

23 341,2

26 439,4

собственные доходы областного бюджета

-

-

20 211,8

23 341,2

23 341,2

26 439,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»