О внесении изменений в постановление администрации МО «Камызякский район» от 29.11.2019 г. № 2049 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Камызякский район»



Астраханская область

Администрация муниципального образования «Камызякский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2020 года № 429

О внесении изменений в постановление администрации МО «Камызякский район» от 29.11.2019 г. № 2049 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Камызякский район»

В связи с необходимостью увеличения основных мероприятий и корректировки объёмов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Камызякский район»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Камызякский район» от 29.11.2019 г. № 2049 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Камызякский район» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие культуры в МО «Камызякский район» (далее – Программа), утвержденную пунктом 1.1.постановления администрации МО «Камызякский район от 29.11.2019 г. № 2049 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Камызякский район», читать в новой редакции, согласно приложения № 1 к постановлению.

2. Финансовому управлению администрации МО «Камызякский район» (Сухорукова Л.И.) внести изменения в бюджетную роспись бюджета МО «Камызякский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы с последующим внесением изменений в бюджет МО «Камызякский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

3. Разместить настоящее постановление:

3.1. Общему отделу управления делами администрации МО «Камызякский район» (Карпова Л.В.) на официальном сайте администрации МО «Камызякский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. Отделу экономического развития администрации МО «Камызякский район» (Мухтарова Р.Х.) в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Отделу организационно-кадровой работы управления делами администрации МО «Камызякский район» (Межидов И.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк дельты».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы администрации МО «Камызякский район» Шмелеву Ю.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

МО «Камызякский район»                                                        

Р.В.Попов

Приложение № 1

к Постановлению

от 05.03.2020 года №  429

Муниципальная программа

«Развитие культуры в МО «Камызякский район»»

Камызяк

2019 год

Утверждена

Постановлением администрации

МО «Камызякский район»

от  05.03.2020 года № 429

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие культуры в МО «Камызякский район»»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы

Развитие культуры в МО «Камызякский район» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

Постановление АМО «Камызякский район» от 02.10.2019 г. № 1595 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Камызякский район» на 2020-2022 годы».

Основные разработчики муниципальной программы

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Муниципальный заказчик

(муниципальные заказчики)

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Исполнители муниципальной Программы

- МКУК «Камызякский районный Дом культуры»,

-МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», -МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,

-Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»,

-МКУ «Городок», 

-МО «Чаганский сельсовет»,

-МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина»,

-МКОУ «Камызякская СОШ № 4»,

-Детский сад  №1,

-МО «Образцово-Травинский сельсовет»,

-МО «Чаганский сельсовет».

Подпрограммы муниципальной программы, входящие в состав муниципальной Программы

-подпрограмма1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района";

-подпрограмма 2 «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»»;

-подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»».

Цели  муниципальной программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задачи муниципальной программы

- создание  условий   для  равной  доступности культурных    благ,  развития   и   реализации  культурного   и  духовного  потенциала  каждой личности;

-улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района;

- обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2020 - 2022 годы. Этапы реализации Программы  не предусматриваются.

Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)

Общий объем финансирования мероприятий  Программы  на 2020 - 2022 годы составляет 215 788 870,03 рубля, в том числе по годам реализации:

2020 год – 93 661 628,03 руб.,

2021 год- 61 078 621,0руб.,

2022 год – 61 048 621,0 руб.

в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств бюджета МО «Камызякский район»: 185 022 373,69  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 65 445 131,69 руб.

2021 год- 59 803 621,0 руб.,

2022 год – 59 773 621,0 руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области: 3 739 548,34  рубля, в том числе по годам реализации:

2020 год – 3 729 548,34 руб.,

2021 год – 5 000,0 руб.,

2022 год – 5 000,0 руб.

- за счет средств Федерального бюджета: 16 950 220,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020год  - 16 950 220,0руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0  руб.

- за счет средств  бюджета поселений – 6 216 728,0 рублей,  в том числе по годам реализации:

2020год  - 0,0 руб.,

2021 год – 0 руб.,

2022 год – 0  руб.

- из внебюджетных источников: 3 810 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 1 270 000,0 руб.,

2021 год – 1 270 000,0 руб.,

2022 год – 1 270 000,0 руб.

- за счет средств бюджета МО «Чаганский сельсовет»: 50 000,0 рублей:

2020 год – 50 000,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

В том числе по подпрограммам:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района» составляет 8 531 609,80 рублей, из них:

- за счет средств  бюджета МО «Камызякский район»:  4 565 500,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 3 435 500,0 руб.,

2021 год-  580 000,0 руб.,

2022 год – 550 000,0 руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области:  43 489,80 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 33 489,80 руб.,

2021 год-  5 000,0 руб.,

2022 год – 5 000,0 руб.

- из внебюджетных источников: 3 810 000,0 рублей, в том числе по годам  реализации:

2020 год – 1 270 000,0 руб.,

2021 год – 1 270 000,0 руб.,

2022 год – 1 270000,0 руб.

- за счет средств федерального бюджета: 112 620,0 руб, в том числе по годам реализации:

2020 год – 112 620,0 руб.

2021 год –0,0 руб

2022 год – 0,0 руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района» составляет 32 827 069,23 рубля, из них

- за счет средств бюджета МО «Камызякский район» –

12  243 410,69 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 4 083 410,69 руб.,

2021 год- 4 080 000,0 руб.,

2022 год – 4 080 000,0 руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области: 

3 696 058,54  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 3 696 058,54  руб.,

2021 год- 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- за счет средств Федерального бюджета: 16 837 600,0рублей в том числе по годам реализации:

2020 год – 16 837 600,0  руб.,

2021 год- 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- за счет средств бюджета МО «Чаганский сельсовет»: 50 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 50 000,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  "Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»» составляет 165 913 377,0  рублей, из них:

-за счет средств бюджета МО «Камызякский район» – 159 696 649,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год  - 55 221 099,0 руб.,

2021 год – 52 237 775,0 руб.,

2022 год – 52 237 775,0 руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области:  0,0  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 0  руб.,

2021 год- 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- за счет средств бюджета поселений: 6 216 728,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 6 216 728,0 руб.,

2021 год - 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- из внебюджетных источников: 0,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год –0,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»» составляет 

  8 516 814,0 рублей, из них:

за счет средств бюджета МО «Камызякский район» –

  8 516 814,0  рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год  - 2 705 122,0 руб.,

2021 год -  2 905 846,0 руб.,

2022 год – 2 905 846,0руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 37; 

- снижение числа зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии до 4 единиц.

Система организации контроля за исполнением муниципальной Программы

Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляется путем проведения полугодового и годового анализа результатов реализации мероприятий на основании отчетов, предоставляемых муниципальными заказчиками и исполнителями основных мероприятий Программы .          Контроль за ходом реализации муниципальной программы  осуществляет первый заместитель Главы администрации МО «Камызякский район» по социальной политике.

2. Общие положения, основания для разработки муниципальной программы

Программа направлена на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Объектом регулирования Программы является отрасль культуры на территории Камызякского района.

Предметом  регулирования Программы является  комплекс мероприятий, направленных на развитие культуры в Камызякском районе.

Настоящая Программа разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в сфере культуры на территории Камызякского района, достижения качественно нового уровня ее развития.

Сфера действия Программы - социально-культурная.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации МО "Камызякский район" от 27.10.2014 г. № 2099 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  МО "Камызякский район" и на основании постановления администрации МО "Камызякский район" от 02.10.2019 г. № 1595 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Камызякский район» на 2020-2022 годы».

Правовую основу Программы составляют:

-Федеральный  Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит определить приоритеты в дальнейшем решении задач по сохранению культурного наследия, развитию культуры и искусства на 2020 - 2022 годы.             

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы.

Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм

              Важнейшей задачей культурной политики МО «Камызякский район» является  создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации  культурного и духовного потенциала каждой личности.                Актуальность разработки Программы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам социально-культурного развития МО «Камызякский район».

              Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно дальнейшее решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, в рамках Программы.

              Применение программно-целевого метода обеспечит следующие важнейшие условия для осуществления государственной культурной политики:

-стратегическое единство в принятии решений в области культуры на всех уровнях исполнительной власти;

-преемственность Программы и долгосрочных целевых программ предшествующих периодов;

-установление стратегических ориентиров на модернизацию и инновационное развитие основных видов и направлений культурно-досуговой деятельности;

-концентрация источников финансового обеспечения сферы культуры на приоритетных направлениях ее развития.

              Для достижения показателей эффективности в рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района";

- подпрограмма 2 "Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района"

- подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»»;

- подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»».

Реализация вышеуказанных направлений работы возможна посредством применения программно-целевого метода решения задач.

4. Цель, задачи, показатели эффективности  муниципальной программы, перечень подпрограмм

Целью Программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Достижение указанной цели Программы возможно посредством решения следующих задач:

- создания  условий   для  равной  доступности культурных благ,  развития и реализации  культурного   и  духовного  потенциала  каждой личности;

- улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района;

- обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;

-  повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

     Сведения о показателях эффективности Программы и их значениях приведены в приложении №1 к Программе.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы. Этапы Программы не предусматриваются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.             

6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер муниципального регулирования

Программа содержит цель, конкретные задачи и мероприятия, согласованные по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основные направления реализации Программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных условий для развития культуры в изменяющейся социально-культурной ситуации;

- совершенствование и расширение форм поддержки муниципальной Программы ;

- повышение престижа деятельности в сфере культуры среди населения;

Программа состоит из четырех подпрограмм, которые содержат конкретные цели, задачи и мероприятия, согласованные по срокам, ресурсам и исполнителям.

Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках Программы, исполнители, источники финансирования представлены в приложении № 2 к Программе.

Механизм формирования мероприятий Программы определяется муниципальным заказчиком муниципальной программы и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет  средств бюджета МО « Камызякский район».

Общий объем финансирования программных мероприятий на  2020 - 2022 годы составит  215 788 870,03  рубля, в том числе по годам реализации: 2020 год – 93 661 628,03 руб., 2021 год- 61 078 621,0 руб.,2022 год – 61 048 621,0 руб., из них:

- средства  бюджета МО «Камызякский район»  - 185 022 373,69 руб.,  в том числе по годам реализации: 2020 год – 65 445 131,69 руб., 2021 год- 59 803 621,0  руб.,2022 год – 59 773 621,0 руб.

-средства бюджета Астраханской области:   3 739 548,34  рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 3 729 548,34 руб., 2021 год -5 000,0 руб., 2022 год –5 000,0 руб.

- средства Федерального бюджета: 16 950 220,0 рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год  - 16 950 220,0 руб.,  2021 год – 0 руб.,  2022 год – 0  руб.

- средства  бюджета поселений: 6 216 728,0 рублей,  в том числе по годам

реализации:2020 год  - 6 216 728,0 руб.,  2021 год – 0 руб.,  2022 год – 0  руб.

- средства внебюджетных источников: 3 810 000,0 рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 1 270 000,0 руб., 2021 год – 1 270 000,0 руб., 2022 год – 1 270 000,0 руб.

- средства МО «Чаганский сельсовет»: 50 000,0 рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 50 000,0 руб., 2021 год – 0,0 руб., 2022 год – 0,0 руб.

Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам приведено в приложении № 3 к Программе

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета МО «Камызякский район» подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета МО «Камызякский район» с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности на очередной год и плановый период.

8. Механизм реализации муниципальной программы

              Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком - координатором Программы – Администрацией муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области.

              Муниципальный заказчик - координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет перечень мероприятий, целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей Программы.

              Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью полугодового и ежегодного анализа результатов реализации мероприятий Программы.

              Реализация Программы будет осуществляться на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в установленном законодательством порядке.

             

9. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее

реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

и контроль за ходом ее реализации

              Разработчиком Программы является Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район», который:

- осуществляет методологическое и организационное взаимодействие между участниками Программы;

- обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, исключая дублирование их действий;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации  Программы;

- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- проводит ежегодный анализ и оценку эффективности результатов реализации Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме и направляет  в  отдел экономического развития администрации МО «Камызякский район» полугодовой отчет до 15-го  июля, ежегодный отчет представляется до 10  февраля года следующего за отчетным периодом.

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый посредством проведения анализа результатов реализации программных мероприятий.

При изменении объема средств, выделяемых на реализацию Программы в текущем году в соответствии с решением Совета МО «Камызякский район» о бюджете МО «Камызякский район»  на очередной год и плановый период, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу вносит в Программу соответствующие изменения.

Исполнители программных мероприятий осуществляют подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств муниципальному  заказчику - координатору Программы полугодовой отчет -  до 15-го  июля, ежегодный отчет представляется до 10  февраля года, следующего за отчетным периодом.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации МО «Камызякский район».

10.  Оценка эффективности (экономическая, социальная) реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы к 2022 году позволит:

-увеличить число культурно-массовых мероприятий до 37 мероприятий;

- снизить  число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии до 4 единиц.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей эффективности Программы как соотношение достигнутых и плановых результатов.

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмотренных Программой, используются  показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок по следующим критериям:

-степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

-степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации).

Методика оценки эффективности муниципальной  Программы утверждается в составе муниципальной Программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Методика оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Камызякский район» (далее - Методика), разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Камызякский район»  (далее - муниципальная программа).

2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) . уровень достижения запланированных значений показателей эффективности целей и задач муниципальной программы;

4) общая эффективность реализации муниципальной программы.

1 Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

Уф  - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  (в процентах);

Фф - фактический объем расходов на i-е программное мероприятие в отчетном периоде;

Фпл - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя уровень достижения результата эффективности мероприятий муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя эффективности мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы);

П - плановое значение показателя эффективности муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или: 

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования МО «Камызякский район», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей эффективности муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя  в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя  эффективности муниципальной программы ( подпрограммы) в процентах;

- фактическое значение i-го показателя эффективности , достигнутое в ходе реализации муниципальной программы ( подпрограммы) в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя эффективности, утвержденное в муниципальной программе ( подпрограммы) на отчетный период;

i - номер показателя эффективности  муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

n - количество показателей эффективности муниципальной программы.

По каждому показателю  в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1. Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 85% и более;

2. Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 85%;

3. Муниципальная программа реализуется неэффективно если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

1.Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории

Камызякского района»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма  1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района» (далее – Подпрограмма 1)

Муниципальный заказчик подпрограммы  муниципальной Программы

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Исполнители подпрограммы 1 муниципальной Программы

-  МКУК «Камызякский районный Дом культуры», ---  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», -  МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,

-  Отдел по делам культуры молодежи и спорта АМО «Камызякский район»,

- МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина»,

- МКОУ «Камызякская СОШ № 4»,

- Детский сад  №1

Цель подпрограммы 1 муниципальной Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

             

Задачи подпрограммы 1 муниципальной Программы

Создание условий для равной  доступности культурных благ, развития и реализации  культурного и духовного потенциала  каждой личности;

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 муниципальной Программы

2020-2022 годы. Этапы реализации не предусматриваются.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 муниципальной Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района": 8 531 609,80 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 4 851 609,80,0 руб.,

2021 год- 1 855 000,0руб.,

2022 год – 1 825 000,0руб.

из них:

- за счет средств  бюджета МО «Камызякский район»: 4 565 500,0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3 435 500,0 руб.,

2021 год- 580 000,0руб.,

2022 год – 550 000,0руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области:  43 489,80 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 33 489,80 руб.,

2021 год- 5 000,0 руб.,

2022 год – 5 000,0 руб.

- из внебюджетных источников: 3 810 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 1 270 000,0 руб.,

2021 год – 1 270 000,0 руб.,

2022 год – 1 270 000,0 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной Программы

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 37.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 направлена на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район».

Успешное развитие сферы культуры Камызякского района является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач Руководства Камызякского района в долгосрочной перспективе.

Решение вопросов этносоциального развития населения Астраханской области заключается в продолжении сохранения и обогащения национальных культур путем обеспечения единства и целостности регионального социально-политического, культурно-духовного пространства, что, в свою очередь, обеспечивает единство социокультурного пространства.

Необходимостью остается модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства Камызякского района, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения учреждений культуры.

Существуют проблемы кадровой обеспеченности сельских учреждений культуры Камызякского района: требуются хормейстеры, аккомпаниаторы, хореографы, руководители творческих коллективов по разным жанрам искусства, педагоги в музыкальные, художественные школы и школы искусств.

Подрограмма 1 определяет приоритеты в дальнейшем решении задач по сохранению культурного наследия, развитию культуры и искусства на 2020 - 2022 годы, регулирует процессы государственной поддержки деятельности муниципальных учреждений культуры.

       Необходимость реализации Подпрограммы 1 очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

3. Цель, задачи и показатели эффективности

  достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной подпрограммы

Цель Подпрограммы 1:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и  духовного  потенциала  каждой личности.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации подпрограммы значения целевых показателей выполнения подпрограммы рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы основывается на показателях эффективности  выполнения муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к  Программе.

Показатели эффективности выполнения Подпрограммы 1, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Подпрограммы 1.

Значения показателей эффективности выполнения Подпрограммы 1 ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подрограммы 1.

4.  Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации

подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

              В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1 не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам приведены в паспорте подпрограммы 1«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района» к Программе.

1.Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы

«Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры  Камызякского района»

Наименование подпрограммы 2 муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры  Камызякского района» (далее – Подпрограмма 2)

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2  муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Исполнители Подпрограммы 2 муниципальной Программы

- МКУК «Камызякский районный Дом культуры»,

- МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»,

- МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,

- МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Цель Подпрограммы 2 муниципальной Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задачи Подпрограммы 2 муниципальной Программы

Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2  муниципальной Программы

2020 - 2022 годы. Этапы реализации МП не предусматриваются.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 муниципальной Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы подпрограмма 2 "Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культурыКамызякского района": 32 827 069,23 рублей,

из них:

- за счет средств бюджета МО «Камызякский район» – 12 243 410,69 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 4 083 410,69 руб.,

2021 год- 4 080 000,0 руб.,

2022 год – 4 080 000,0 руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области:  3 696 058,54  рубля, в том числе по годам реализации:

2020 год – 3 696 058,54  руб.,

2021 год- 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- за счет средств Федерального бюджета: 16 837 600,0 рублей в том числе по годам реализации:

2020 год – 16 837 600,0 руб.,

2021 год- 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- за счет средств бюджета МО «Чаганский сельсовет»: 50 000,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 50 000,0 руб.

2021 год – 0,0 руб.

2022 год – 0,0 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 муниципальной Программы

Снижение числа зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии до 4 единиц.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

              Состояние зданий и инженерных коммуникаций культурно - досуговых учреждений МО «Камызякский район» требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Проведение реконструкции и капитального ремонта связано с большими финансовыми затратами и необходимостью закрытия культурно - досугового учреждения. При недостаточных объемах финансирования проведение реконструкции или капитального ремонта затягивается на несколько лет, что ведет к значительному удорожанию работ. Своевременное проведение текущих ремонтов поможет сохранить здания и инженерные коммуникации в исправном состоянии без закрытия учреждений. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние зданий и инженерных коммуникаций учреждений  представляют угрозу повреждения имущества, и безопасности нахождения посетителей учреждений.

              Все мероприятия  Подпрограммы 2 направлены на приведение зданий и инженерных коммуникаций культурно - досуговых учреждений в состояние, соответствующее действующим и строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности. Решение поставленных задач возможно только путем проведения ремонтных работ, альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.

В настоящее время в Камызякском районе расположено 26 клубных учреждений, а также 28 библиотек и школа искусств.

              Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках данной  Подпрограммы, приведены в приложении  № 2 к Программе.

             

3. Цель, задачи и показатели эффективности  достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Цель Подпрограммы 2:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района. 

Для устойчивого функционирования учреждений и качественного оказания услуг установлены определенные требования, регламентируемые строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности. Состояние культурно - досуговых учреждений Камызякского района в настоящее время соответствует вышеуказанным документам не в полном объеме. Данная ситуация сложилась в результате того, что большинство  культурно - досуговых учреждений района построены до введения в действие современных нормативных документов.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить безопасные условия оказания услуг, сохранение жизни и здоровья посетителей и персонала культурно - досуговых учреждений.

              В ходе реализации Подпрограммы 2 будут применяться новые технологии, которые позволят эксплуатировать здания и инженерные коммуникации в течение более длительного срока, снизить эксплуатационные затраты на содержание зданий и инженерных коммуникаций.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Подпрограммы значения показателей эффективности выполнения Подпрограммы рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 основывается на показателях эффективности выполнения муниципальной программы, указанных в приложении №1 к Программе.

Показатели эффективности выполнения Подпрограммы 2, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Подпрограммы 2.

Значения показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы 2.

4.  Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

              В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 с разбивкой по годам приведены в паспорте подпрограммы 2«Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры  Камызякского района»  к Программе.        

1.Паспорт

подпрограммы 3 муниципальной программы

«Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО  «Камызякский район»».

Наименование Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО  «Камызякский район»» (далее – Подпрограмма 3)

Муниципальный заказчик Подпрограммы  3 муниципальной Программы

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Исполнители Подпрограммы 3 муниципальной Программы

-МКУК «Камызякский районный Дом культуры»; -МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека»;

-МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,

-МКУ «Городок».

Цель Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задачи Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 муниципальной Программы

2020 - 2022 годы. Этапы реализации МП не предусматриваются.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»»:

165 913 377,0  рублей, из них:

-за счет средств бюджета МО «Камызякский район» – 159 696 649,0  рублей, в том числе по годам реализации:

-2020 год  - 55 221 099,0 руб.,

2021 год – 52 237 775,0 руб.,

2022 год – 52 237 775,0руб

- за счет средств бюджета Астраханской области:  0,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год  - 0,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

- за счет средств бюджета поселений:  6 216 728,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 6 216 728,0 руб.,

2021 год - 0 руб.,

2022 год – 0 руб.

- из внебюджетных источников: 0,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 0,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 муниципальной Программы

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 37.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

              Ввиду высокой значимости культурно - досуговой деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и спорта, в рамках проводимой социальной политики государства направленной на развитие и сохранение культурно – нравственных ценностей, необходимость данной подпрограммы обусловлена рядом задач поставленных перед учреждениями культуры и дополнительного образования детей  «Камызякского района».

              Основным направлением деятельности учреждений является популяризация творчества, любительского искусства и ремесел, а так же   социально-культурного воспитания подрастающего поколения в условиях современного государства. 

              Основными направлениями разработки подпрограммы является содержание учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта:

  - содержание имущества учреждений

  - обеспечение материально технической базой

  - организация своевременного начисления и выдачи заработной платы работникам культуры и дополнительного образования в сфере культуры и спорта

  - обеспечение методическим материалом учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и спорта

  - обеспечение исполнения по налогам и сборам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и спортаэ.

              Разработка муниципальной подпрограммы Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры  «Камызякского района» (далее - подпрограмма) проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами, принятыми в Российской Федерации, Астраханской области и МО «Камызякский район» в целях повышения эффективности и совершенствования расходования бюджетных средств.

3. Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район».

Задачей является:

- обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры; 

  Оценка эффективности подпрограммы 3 основывается на целевых показателях выполнения муниципальной Программы, указанных в приложении №1 к  муниципальной Программе.

              Значения целевых показателей выполнения подпрограммы 3 ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.

4.  Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации

подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных

услуг(выполнении работ) в рамках подпрограммы)

              В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3 не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 с разбивкой по годам приведены в паспорте подпрограммы 3«Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО  «Камызякский район»».

1.Паспорт

подпрограммы 4 муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»».

Наименование подпрограммы 4 муниципальной Программы

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»»

Муниципальный заказчик подпрограммы  4 муниципальной Программы

Администрация муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области

Исполнители подпрограммы 4 муниципальной Программы

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта  АМО «Камызякский район»

Цель подпрограммы 4 муниципальной Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задачи подпрограммы 4 муниципальной Программы

Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 муниципальной Программы

2020-2022 годы. Этапы реализации МП не предусматриваются.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 муниципальной Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»»: 8 516 814,0рублей, из них:

-за счет средств бюджета МО «Камызякский район» – 8 516 814,0рублей рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год  - 2 705 122,0 руб.,

2021 год – 2 905 846,0 руб.,

2022 год – 2 905 846,0руб

- за счет средств бюджета Астраханской области:  0,0 рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год  - 0,0 руб.,

2021 год – 0,0 руб.,

2022 год – 0,0 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 муниципальной Программы

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 37.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

             

Ввиду высокой значимости культурно - досуговой деятельности и дополнительного образования в сфере культуры, в рамках проводимой социальной политики, направленной на развитие и сохранение культурно – нравственных ценностей, необходимость данной Подпрограммы  обусловлена рядом задач поставленных перед учреждениями культуры и дополнительного образования детей  «Камызякского района».

              Основным направлением деятельности учреждений является популяризация творчества, любительского искусства и ремесел, а так же   социально-культурного воспитания подрастающего поколения.

Основными направлениями разработки подпрограммы является содержание учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры:

  - содержание имущества учреждений

  - обеспечение материально технической базой

  - организация своевременного начисления и выдачи заработной платы работникам культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

  - обеспечение методическим материалом учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

  - обеспечение исполнения по налогам и сборам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

              Разработка Подпрограммы 4 проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами, принятыми в Российской Федерации, Астраханской области и МО «Камызякский район» в целях повышения эффективности и совершенствования расходования бюджетных средств.

3. Цель, задачи и показатели эффективности  достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы 4 является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район».

Важнейшей задачей является:

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации подпрограммы 4 значения целевых показателей выполнения подпрограммы 4 рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации подпрограммы 4.

  Оценка эффективности Подпрограммы 4 основывается на показателях эффективности выполнения муниципальной Программы, указанных в приложении №1 к  муниципальной Программе.

              Значения целевых показателей выполнения Подпрограммы 4 ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.

4.  Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4 не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 с разбивкой по годам приведены в паспорте подпрограммы 4«Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»

Приложение № 1

к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целей и задач

Прогнозные значения показателей

Наименование показателей

ед. измерения

Значение показателя за период,

предшествую-

щий реализации программы  2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Камызякский район»»

Цель:Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 1.

Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Задача 2.             

Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района.

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

7

6

5

4

Задача 3.

Обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Задача 4.

Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

         Подпрограмма 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района»

Цель 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 1.

Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Мероприятие 1.1.

Проведение культурно– досуговых  мероприятий.

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.2.

Приобретение компьютеров и многофункциональных устройств (принтер+сканер+копир),(в том числе для  16 сельских библиотек)

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.3.

Оплата за  Интернет для сельских библиотек

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.4.

Подключение к сети интернет библиотек района

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.5.

Приобретение книжных изданий

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.6.

Приобретение сплит-системы в филиалы МКОУ ДО «КРДШИ» и читальный зал районной библиотеки.

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.7.

Приобретение звукоусилительного, светотехнического и видеопроекционного оборудования

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.8.

Приобретение музыкальных инструментов

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.9.

Приобретение материалов и оборудования для функционирования рабочего  процесса (муляжи и тд.)

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.10.

Приобретение мебели дляМКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.11.

Приобретение и ремонт сценических костюмов

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.12.

Участие в конкурсах, фестивалях и выездные мероприятия в культурные центры Астраханской области (Организационные взносы, проезд)

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.13.

Приобретение подарков для поздравления с днем рождения долгожителей Камызякского района

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.14.

Приобретение баннеров

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие  1.15.

Обслуживание  оборудования кинозала

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие  1.16.

Возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.17.

Реализация мероприятий за счет доходов платных услуг

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.18.

Организация проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы ВОВ

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.19.

Приобретение и пошив костюмов участникам районного празднования 75-летия Победы ВОВ

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.20.

Организация проведения мероприятия, посвященному празднованию «Дня Района»

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.21.

Оплата неисключительных прав на использование аудио-видео произведений

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.22.

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях  сельских поселений

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

1839

1845

1850

1855

Мероприятие 1.23.

Подарки участникам ВОВ и труженикам тыла

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.24.

Приобретение занавес и штор

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Мероприятие 1.25.

Организация, проведение и приобретение юрты для областного праздника «Наурыз»

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

22

27

32

37

Подпрограмма 2 «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района»

Цель:  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 2.

Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района;

личности.

Мероприятие  2.1.

Замена ограждения клуба «Азово-Долгое»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие   2.2.

Разработка дизайн- проекта и ПСД (с прохождением госэкспертизы) для устройства МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека» модельной библиотеки

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие2.3.

Капитальный ремонт  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека» для устройства модельной библиотеки

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.4.

Замена окон на оконные блоки из ПВХ и входных  витражей в детском отделе  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.5.

Ремонт полов в детском отделе  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.6.

Ремонт помещений сельских библиотек (Полдневская, Затонская, Караулинская, Грушевская, Тузуклейская, Успехская, Уваринская)

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.7.

Текущий ремонт учреждения МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.8.

Ремонт  филиала учреждения  МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»в пос. Волго-Каспийский

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.9.

Ремонт учебных классов в филиале учреждения МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств» в с. Раздор

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.10.

Приобретение и установка козырька над входной дверью в  учреждении г.Камызяк

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.11.

Капитальный ремонт Дома культуры с Чаган

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.12.

Строительство Дома культуры с Полдневое

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.13.

Реконструкция Дома культуры п.Волго-Каспийский

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.14.

Ремонт звукоусилительной аппаратуры МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие  2.15.

Текущий ремонт МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие   2.16.

Ремонт дискотечного зала, фойе в МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.17.

Ремонт системы отопления помещения клуба «Азово-Долгое»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.18.

Капитальный ремонт Дома культуры с.Увары

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.19.

Капитальный ремонт Дома культуры в с.Никольское

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.20.

Строительство Дома культуры с.Тузуклей

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.21.

Строительство Дома культуры п. Кировский

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.22.

Ремонт и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.23.

Проведение антитеррористических мероприятий

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Мероприятие 2.24.

Разработка ПСД и прохождение госэкспертизы на капитальный ремонт для МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Число зданий и сооружений в сфере культуры, находящихся в аварийном  состоянии

Ед.

3

2

2

1

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 3.

Обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

Мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности учреждений культуры

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

1839

1845

1850

1855

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в

МО «Камызякский район»»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 4.

Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

Мероприятие 4.1.

Обеспечение деятельности  отдела по делам  культуры, молодёжи и спорта АМО  «Камызякский район»

Число  культурно- массовых мероприятий

Ед.

1839

1845

1850

1855

Приложение № 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»"

(руб.)

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Камызякский район»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район», МКУ «Городок»,  МО «Чаганский сельсовет», , МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина», МКОУ «Камызякская СОШ № 4», Детский сад  №1, МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

185 022 373,69

65 445 131,69

59 803 621,0

59 773 621,0

Бюджет Астраханской области

3 739 548,34

3 729 548,34

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

16 950 220,0

16 950 220,0

0

0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

МО «Чаганский сельсовет»

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

Всего:

215 788 870,03

93 661 628,03

61 078 621,0

61 048 621,0

Задача 1.

Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина», МКОУ «Камызякская СОШ № 4», Детский сад  №1

Бюджет МО «Камызякский район»

4 565 500,0

3 435 500,0

580 000,0

550 000,0

Бюджет Астраханской области

43 489,80

33 489,80

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

112 620,0

112 620,0

0

0

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

Задача 2.

Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,  МО «Чаганский сельсовет», МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

12 243 410,69

4 083 410,69

4 080 000,0

4 080 000,0

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

Бюджет Астраханской области

3 696 058,54

3 696 058,54

0

0

Федеральный бюджет

16 837 600,0

16 837 600,0

0

0

Задача 3.

Обеспечение эффективного функционирования зданий, помещений, прилегающей территории учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;образования детей в сфере культуры;

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,
МКУ «Городок».

Бюджет МО «Камызякский район»

159 696 649,0

55 221 099,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Задача 4.

Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

2020-2022г

Отдел по делам культуры молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район»

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

2 905 846,0

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории Камызякского района»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческаябиблиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», Отдел по делам культуры молодежи и спорта АМО «Камызякский район», МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина», МКОУ «Камызякская СОШ № 4», Детский сад  №1

Бюджет МО «Камызякский район»

4 565 500,0

3 435 500,0

580 000,0

550 000,0

Бюджет Астраханской области

43 489,80

33 489,80

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

112 620,0

112 620,0

0

0

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

Задача 1:

Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», Отдел по делам культуры молодежи и спорта АМО «Камызякский район», МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина», МКОУ «Камызякская СОШ № 4», Детский сад  №1

Бюджет МО «Камызякский район»

4 565 500,0

3 435 500,0

580 000,0

550 000,0

Бюджет Астраханской области

43 489,80

33 489,80

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

112 620,0

112 620,0

0

0             

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

Мероприятие 1. 1.

Проведение культурно– досуговых  мероприятий.

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

900 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

Мероприятие 1.2.

Приобретение компьютеров и многофункциональных устройств (принтер+сканер+копир),(в том числе для  16 сельских библиотек)

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.3.

Оплата за  Интернет для сельских библиотек

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

60 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Мероприятие 1.4.

Подключение к сети интернет библиотек района

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет Астраханской области

16 489,80

16 489,80

0

0

Федеральный бюджет

75 120,0

75 120,0

0

0

Мероприятие 1.5.

Приобретение книжных изданий

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

130 000,0

0

80000,0

50000,0

Мероприятие 1.6.

Приобретение сплит-системы в филиалы МКОУ ДО «КРДШИ» и читальный зал районной библиотеки.

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.7.

Приобретение звукоусилительного, светотехнического и видеопроекционного оборудования

2020-2022г

Отдел по делам культуры молодежи и спорта АМО «Камызякский район»»

Бюджет МО «Камызякский район»

225 000,0

75 000,0

75 000,0

75 000,0

Мероприятие 1.8.

Приобретение музыкальных инструментов

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

40 000,0

40 000,0

0

0

Мероприятие 1.9.

Приобретение материалов и оборудования для функционирования рабочего  процесса (муляжи и тд.)

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.10.

Приобретение мебели дляМКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.11.

Приобретение и ремонт сценических костюмов

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

60 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

60 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Мероприятие 1.12.

Участие в конкурсах, фестивалях и выездные мероприятия в культурные центры Астраханской области (Организационные взносы, проезд)

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

135 000,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

60 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Мероприятие 1.13.

Приобретение подарков для поздравления с днем рождения долгожителей Камызякского района

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район

300 000,0

300 000,0

0

0

Мероприятие 1.14.

Приобретение баннеров

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.15.

Обслуживание  оборудования кинозала

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 1.16.

Возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет Астраханской области

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Мероприятие 1.17.

Реализация мероприятий за счет доходов платных услуг

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Внебюджетные источники

3 600 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

1 200 000,0

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Внебюджетные источники

210 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

Мероприятие 1.18.

Организация проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы ВОВ

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

460 300,0

460 300,0

0

0

Мероприятие 1.19.

Приобретение и пошив костюмов участникам районного празднования 75-летия Победы ВОВ

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

84 420,0

84 420,0

0

0

МКОУ «Лицей № 1 им.Гужвина»

Бюджет МО «Камызякский район»

79 770,0

79 770,0

0

0

МКОУ «Камызякская СОШ № 4»

Бюджет МО «Камызякский район»

107 380,0

107 380,0

0

0

МКОУ ДО «Камызякскаярайонная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

293 130,0

293 130,0

0

0

Детский сад  №1

Бюджет МО «Камызякский район»

80 000,0

80 000,0

0

0

Мероприятие 1.20.

Организация проведения мероприятия, посвященному празднованию «Дня Района»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякскийрайон»

500 000,0

500 000,0

0

0

Мероприятие 1.21.

Оплата неисключительных прав на использование аудио-видео произведений

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякскийрайон»

60 000,0

60 000,0

0

0

Мероприятие 1.22.

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях  сельских поселений

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Федеральный бюджет

37 500,0

37 500,0

0

0

Бюджет Астраханской области

12 000,0

12 000,0

0

0

Бюджет МО «Камызякскийрайон»

500,0

500,0

0

0

Мероприятие 1.23.

Подарки участникам ВОВ и труженикам тыла

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район»

300 000,0

300 000,0

0

0

Мероприятие 1.24.

Приобретение занавес и жалюзей

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

70 000,0

70 000,0

0

0

Мероприятие 1.25.

Организация, проведение и приобретение юрты для областного праздника «Наурыз»

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякскаярайонная детская школа искусств

Бюджет МО «Камызякский район»

410 000,0

410 000,0

0

0

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

150 000,0

150 000,0

0

0

Итого по подпрограмме:

8 531 609,80

4 851 609,80

1 855 000,0

1 825 000,0

Подпрограмма 2 «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,,МО «Чаганский сельсовет», МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

12 243 410,69

4 083 410,69

4 080 000,0

4 080 000,0

МО «Чаганский сельсовет»

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет Астраханской области

3 696 058,54

3 696 058,54

0

0

Федеральный бюджет

16 837 600,0

16 837 600,0

0

0

Задача 2:

Улучшение материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры Камызякского района

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,,МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

12 243 410,69

4 083 410,69

4 080 000,0

4 080 000,0

МО «Чаганский сельсовет»

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет Астраханской области

3 696 058,54

3 696 058,54

0

0

Федеральный бюджет

16 837 600,0

16 837 600,0

Мероприятие 2.1.

Замена ограждения клуба «Азово-Долгое»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.2.

Разработка дизайн- проекта и ПСД (с прохождением госэкспертизы) для устройства МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека» модельной библиотеки

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

470 000,0

470 000,0

0

0

Мероприятие 2.3.

Капитальный ремонт  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека» для устройства модельной библиотеки

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

1 500 000,0

1 500 000,0

0

0

Мероприятие 2.4.

Замена окон на оконные блоки из ПВХ и входных  витражей в детском отделе  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

80 000,0

0

80 000,0

0

Мероприятие 2.5.

Ремонт полов в детском отделе  МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприяти 2.6.

Ремонт помещений сельских библиотек (Полдневская, Затонская, Караулинская, Грушевская, Тузуклейская, Успехская, Уваринская)

2020-2022г

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

Бюджет МО «Камызякский район»

50 000,0

0

0

50 000,0

Мероприятие 2.7.

Текущий ремонт учреждения МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

123 412,80

73 412,80

0

50 000,0

Мероприятие 2.8.

Ремонт  филиала учреждения  МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств» в пос. Волго-Каспийский

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.9.

Ремонт учебных классов в филиале учреждения МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств» в с. Раздор

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.10.

Приобретение и установка козырька над входной дверью в  учреждении г.Камызяк

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.11.

Разработка ПСД на капитальный ремонт Дома культуры с.Чаган

2020-2022г

МО «Чаганский сельсовет»

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

Бюджет МО  «Камызякский район»

450 000,0

450 000,0

0

0

Мероприятие  2.12.

Строительство Дома культуры в с.Полдневое

2020-2022г

МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

207 410,69

207 410,69

0

0

Бюджет Астраханской области

3 696 058,54

3 696 058,54

0

0

Федеральный бюджет

16 837 600,0

16 837 600,0

Мероприятие 2.13.

Реконструкция Дома культуры п.Волго-Каспийский

2020-2022г

МО «Поселок Волго-Каспийский»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.14.

Ремонт звукоусилительной аппаратуры МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.15.

Текущий ремонт МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

200 000 ,0

20 000,0

100 000,0

80 000,0

Мероприятие  2.16.

Ремонт дискотечного зала, фойе в МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

567 587,20

567 587,20

0

0

Мероприятие 2.17.

Ремонт системы отопления помещения клуба «Азово-Долгое»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

0

0

0

0

Мероприятие 2.18.

Капитальный ремонт Дома культуры с.Увары

2020-2022

МО «Чаганский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

900 000,0

0

900 000,0

0

Мероприятие 2.19.

Капитальный ремонт Дома культуры в с.Никольское

2020-2022

МО «Николо-Комаровский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

900 000,0

0

0

900 000,0

Мероприятие 2.20.

Строительство Дома культуры с.Тузуклей

2020-2022

МО «Новотузуклейский сельсовет»

Бюджет МО «Камызякский район»

3 000 000,0

0

0

3 000 000,0

Мероприятие 2.21.

Строительство Дома культуры п. Кировский

2020-2022г

МО  «Поселок Кировский»

Бюджет МО «Камызякский район»

3 000 000,0

0

3 000 000,00

0

Мероприятие 2.22.

Ремонт и обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

150 000,0

150 000,0

0

0

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»

30 000,0

30 000,0

0

0

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

87 000,0

87 000,0

0

0

Мероприятие 2.23.

Проведение антитеррористических мероприятий

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

53 000,0

53 000,0

0

0

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

20 000,0

20 000,0

0

0

Мероприятие 2.24.

Разработка ПСД и прохождение госэкспертизы на капитальный ремонт для МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

2020-2022г

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»

Бюджет МО «Камызякский район»

455 000,0

455 000,0

0

0

Итого по подпрограмме:

32 827 069,23

24 667 069,23

4 080 000,0,0

4 080 000,0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

в МО «Камызякский район»»

Цель:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», МКУ «Городок»

Бюджет МО «Камызякский район»

159 696 649,0

55 221 099,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Задача 3:

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры», МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека», МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств», МКУ «Городок»

Бюджет МО «Камызякский район»

159 696 649,0

55 221 099,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Итого

165 913 377,0

61 437 827,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Мероприятие  3.1.

Обеспечение  деятельности учреждений  культуры

2020-2022г

МКУК «Камызякский районный Дом культуры»

Бюджет МО «Камызякский район»

34 457 822,0

11 801 478,0

11 328 172,0

11 328 172,0

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

Бюджет поселений

6 033 739,0

6 033 739,0

0

0

МКУК «Камызякскаямежпоселенческая библиотека»,

Бюджет МО «Камызякский район»

37 244 902,0

12 690 436,0

12 277 233,0

12 277 233,0

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

Бюджет поселений

182 989,00

182 989,0

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0

0

0

0

МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств»,

Бюджет МО «Камызякский район»

75 607 482,0

26 290 494,0

24 658 494,0

24 658 494,0

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

МКУ «Городок»,

Бюджет МО «Камызякский район»

12 386 443,0

4 438 691,0

3 973 876,0

3 973 876,0

Финансовое управление администрации МО «Камызякский район»

Бюджет Астраханской области

0

0

0

0

Итого по подпрограмме:

165 913 377,0

61 437 827,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Подпрограмма  4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»»

Цель:

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район»

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

2 905 846,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории МО «Камызякский район»

Задача 4:

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район»

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

2 905 846,0

Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

Мероприятие  4.1.

2020-2022г

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Бюджет МО «Камызякский район»

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

2 905 846,0

Обеспечение  деятельности  отдела по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район»

Итого по подпрограмме:

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

2 905 846,0

        ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

215 788 870,03

93 661 628,03

61 078 621,0

61 048 621,0

Приложение №3

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(руб.)

Источники финансирования муниципальной Программы

Всего

по годам реализации муниципальной Программы

2020

2021

2022

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Камызякский район»»

215 788 870,03

93 661 628,03

61 078 621,0

61 048 621,0

Бюджет МО «Камызякский район»

185 022 373,69

65 445 131,69

59 803 621,0

59 773 621,0

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

Бюджет Астраханской области

3 739 548,34

3 729 548,34

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

16 950 220,0

16 950 220,0

0

0

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории «Камызякского района»»

8 531 609,80

4 851 609,80

1 855 000,0

1 825 000,0

Бюджет МО «Камызякский район»

4 565 500,0

3 435500,0

580 000,0

550 000,0

Бюджет Астраханской области

43 489,80

33 489,80

5 000,0

5 000,0

Федеральный бюджет

112 620,0

112 620,0

0

0

Внебюджетные источники

3 810 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

Подпрограмма 2 «Содержание, реконструкция и ремонт учреждений культуры Камызякского района »

32 827 069,23

        24 667 069,23

              4 080 000,0

           4 080 000,0

Бюджет МО «Камызякский район»

12 243 410,69

4 083 410,69

4 080 000,0

4 080 000,0

Бюджет МО «Чаганский сельсовет»

50 000,0

50 000,0

0

0

Бюджет Астраханской области

3 696 058,54

3 696 058,54

0

0

Федеральный бюджет

16 837 600,0

16 837 600,0

0

0

Подпрограмма  3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в МО «Камызякский район»»

165 913 377,0

61 437 827,0

             52 237 775,0

          52 237 775,0

Бюджет МО «Камызякский район»

159 696 649,0

55 221 099,0

52 237 775,0

52 237 775,0

Бюджет поселений

6 216 728,0

6 216 728,0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры в МО «Камызякский район»»

8 516 814,0

2 705 122,0

              2 905 846,0

          2 905 846,0

Бюджет МО «Камызякский район»

8 516 814,0

2 705 122,0

2 905 846,0

          2 905 846,0