О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Окинский район" от 03.02.2015 г. № 25 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муницип...



Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 05 марта 2020 года                                                                                     № 84

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 03.02.2015 г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Окинский район»

В соответствии подпунктом «в» пункта 17 постановления администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район» администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 03.02.2015 г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «Окинский район» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета по социальной политике администрации муниципального образования «Окинский район» Хулуеву О.Х.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район» М. В. Мадасов

____________________

Проект представлен Управлением культуры, тел. 51349
Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 05.03.2020 г. № 84

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в

МО «Окинский район» Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

Развитие культуры и искусства в МО «Окинский район»

Ответственный исполнитель программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Соисполнители программы

МБУК «Районный культурно-досуговый центр», МАУ ДО «Орликская ДШИ», МБУК «Централизованная библиотечная система»

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1. «Библиотечное и музейное дело».

Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

Подпрограмма 3. «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов».

Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры».

Цель программы

Сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала жителей Окинского района, сохранение и развитие национальной сойотской и бурятской культуры

Задачи программы

1.Обеспечение доступности музейного фонда и библиотек

2. Развитие традиционной культуры, национальных обычаев и народного творчества.

3. Выявление и поддержка юных талантов.

4. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры, формирование и продвижение позитивного имиджа культуры МО «Окинский район».

Целевые индикаторы (показатели) программы

1. Индекс программы «Развитие культуры и искусства в МО «Окинский район».

2. Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело».

3. Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

4. Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов».

5. Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры».

Этапы и сроки реализации программы

На 2018- 2024 годы

Объем финансирования программы

Годы

Всего, (тыс. руб.)

В том числе

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Всего

239 750,153

8777,216

121719,906

109253,031

2018 год

61403,207

329,527

38021,549

23052,131

2019 год

47326,837

8447,689

20436,590

18442,558

2020 год

39503,385

19539,909

19995,418

2021 год

22921,031

10980,300

11940,731

2022 год

22865,231

10924,500

11940,731

2023 год

22865,231

10924,500

11940,731

2024 год

22865,231

10924,500

11940,731

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации муниципальной программы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- соотношение посещаемости населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению достигнет 455 %;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей достигнет 3,3%;

- объем платных услуг 483 тыс. рублей;

- среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры достигнет 32,0 тыс. рублей.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Вся деятельность Управления культуры администрации МО «Окинский район» осуществляется в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития МО «Окинский район» до 2035 года, Программой социально-экономического развития МО «Окинский район» до 2024 года.

По состоянию на 01.01.2020 г. сеть учреждений культуры в МО «Окинский район» представлена 18 учреждениями культуры: из них имеют статус муниципального бюджетного учреждения культуры - 2 учреждения, куда входят Централизованная библиотечная система (Центральная межпоселенческая библиотека в с. Орлик и 7 филиалов-поселенческих библиотек) и Районный культурно-досуговый центр (3 сельских Дома культуры, 2 сельских клуба, 2 культурно-спортивных центра). В МБУК «РКДЦ» функционируют 2 творческих коллектива со званием, из них: Орликский народный театр, имеющий звание «Народный самодеятельный коллектив» и образцовый хореографический ансамбль «Уулын Сууряан»;

- 1 учреждение, имеющее статус автономного учреждения - МАУ ДО «Орликская детская школа искусств». В учреждении функционируют 3 творческих коллектива: образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Ахын баялиг», образцовый хореографический ансамбль «Эдельвейс» и ансамбль «Хараасгай»;

- Районный историко-краеведческий музей.

Сфера культуры района успешно развивается и об этом свидетельствует высокая организация праздничных мероприятий, реализация новых творческих проектов. В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями культуры проведено 757 мероприятий с общим охватом 38 281 человек, на платной основе мероприятий - 270, посетителей на них - 16 909 человек. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры за 2019 год составил 44,2 %. Объем платных услуг учреждений культуры составил 400,5 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры составила 67,5 человек. На 01.01.2020 г. средняя заработная плата по отрасли культура составила 30 541 руб.

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;

- отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма;

- отсутствие условий для проведения гастрольной и выставочной деятельности, обеспечивающих равный доступ всех слоев населения к культурным ценностям.

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Раздел II. Основные цели и задачи программы

В соответствии с Программой социально-экономического развития МО «Окинский район» определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства:

-формирование положительного инвестиционного имиджа Окинского района на республиканском, межрегиональном и международном уровнях, что является одним из условий для привлечения инвестиций;

-сохранение, развитие и приумножение этнической, конфессиональной и трансграничной культуры народов, населяющих МО «Окинский район»;

-создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей равные права доступа всем гражданам Российской Федерации к культурным ресурсам МО «Окинский район» в ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, природы и археологии;

-разработка и реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, стимулирующих развитие экономики МО «Окинский район».

В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью программы является: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения МО «Окинский района».

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

-обеспечение доступа к культурным ценностям района;

-создание условий для участия населения в культурной жизни и получении предпрофессионального художественного образования;

-создание условий для развития культуры;

-обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

-развитие нормативного правового обеспечения в сфере культуры;

-совершенствование организационной структуры, кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;

-координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной программы.

Выбор приоритетных целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Раздел III. Ожидаемые результаты программы

В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

-обеспечены условия для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, созданы условия для равного развития культур всех проживающих на территории МО «Окинский район» народов и иных этнических общностей;

-обеспечены условия для получения предпрофессионального художественного образования;

-обеспечены условия для библиотечного и музейного обслуживания;

-обеспечены условия для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры;

-проведено совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы сформирована с учетом Программы социально-экономического развития МО «Окинский район» на план мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности сферы культуры в Республике Бурятия».

Ожидаемые результаты программы

Таблица 1

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Сроки реализа-ции

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответствен-ный участник

Цель программы: Сохранение культурного наследия, развитие культурного потенциала жителей Окинского района, сохранение и развитие национальной сойотской и бурятской культуры

11

Обеспечение доступности музейного фонда и библиотек

1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.

2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

3. Недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации

Число посещений музеев – 3600 чел.

Доля представленных музейных экспонатов – 100%

Количество библиографичес-ких записей –

5879 ед.

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело»

Управление культуры

МБУК «ЦБС»

32

Развитие традиционной культуры, национальных обычаев и народного творчества

1. Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан.

Число посещений культурно-досуговых учреждений – 16990

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

Управление культуры, МБУК «РКДЦ»

33

Выявление и поддержка юных талантов

1.Обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;

2. Обучение детей в области музыкального творчества, образования

Количество учащихся - 177

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов».

УК, МАУ ДО «Орликская детская школа искусств»

54

Развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства

Отсутствие молодых специалистов в образовании в сфере культуры.

Количество преподавателей - 11

В течение всего периода

65

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры

1. Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности.

2. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты.

3. Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами.

Среднемесячная заработная плата – 32052,0

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры».

УК

76

Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры МО «Окинский район»

Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности.

Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты.

Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами.

Совершенствование системы муниципальных закупок.

Число районных культурно-массовых мероприятий –892

В течение всего периода

УК

Раздел IV. Целевые индикаторы

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Вес индекса

Формула расчета

Направление изменений

(> , < , 0)

Базовые значения

Плановые значения

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

1

2

3

4

5

6

7

8

90

10

11

12

11

Индекс муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в МО «Окинский район» на 2018-2020 годы и на период до 2024 года.

100

n

I = SUM (Iпi *Vпi)/100,

i=1

где

I – значение индекса программы;

Iпi – значение индекса i-той программы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов

>

41,62

13,12

26,19

36,5

37,5

57,06

76,75

12

Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело»

25

>

10

2,75

22,75

41,75

63,25

85,25

100,0

33

Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

25

>

100

0

1,0

2,5

3,5

4,5

7,0

44

Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

25

>

6,5

14,75

41,0

56,75

0,25

84,0

100,0

55

Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры»

25

>

50,0

35,0

40,0

45,0

49,5

54,5

100,0

Раздел V. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел VI. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Таблица 3 (тыс. рублей)

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Правовое регулирование муниципальной программы

п/п

Наименование нормативного правового акта

Основные положения

1.

Закон Российской Федерации.

от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре».

2.

Закон Республики Бурятия.

от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре».

3.

Указ Президента Российской Федерации.

от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

4.

Распоряжение Правительства Республики Бурятия.

от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия».

5.

Постановление администрации МО «Окинский район».

от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Iиi = ---------------- , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iиi = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

n

I = SUM (Iпi *Vпi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Iпi – значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е< 100

Уровень эффективности средний

50< Е< 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Библиотечное и музейное дело»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Библиотечное и музейное дело

Ответственный исполнитель подпрограммы

МБУК «Централизованная библиотечная система»

Цель

Сохранение, обновление и популяризация библиотечных и музейных фондов Окинского района

Задачи

Обеспечение доступности музейного фонда и библиотек

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело».

2. Индекс индикатора «Число посещений музеев».

3. Индекс индикатора «Доля представленных музейных предметов в их общему количестве»

4. Индекс индикатора «Количество библиографических записей».

5. Индекс индикатора «Объем платных услуг»

Срок реализации подпрограммы

На 2018- 2024 годы

Объем финансирования подпрограммы

Годы

Всего

В том числе

Федеральный

бюджет, (тыс. руб.)

Республиканский

бюджет, (тыс. руб.)

Местный бюджет,

(тыс. руб.)

Всего

37469,164

71,252

23764,467

13633,445

2018 год

6450,938

18,706

4763,848

1687,090

2019 год

7381,199

52,546

3730,554

3598,099

2020 год

7945,111

4657,243

3287,868

2021 год

3964,829

2699,732

1265,097

2022 год

3909,029

2643,932

1265,097

2023 год

3909,029

2643,932

1265,097

2024 год

3909,029

2643,932

1265,097

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- число посещений музеев – 3600 чел.

- доля представленных музейных экспонатов – 100%

- количество библиографических записей – 5879

- объем платных услуг – 75,0 тыс. рублей.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Окинская центральная межпоселенческая библиотека-общедоступный информационный, культурный, просветительский центр для жителей Окинского района. ЦБС является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Республики Бурятия «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки РБ», Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.12.2011 г. № 205 «О порядке утверждений уставов муниципальных учреждений, дополнений и изменений, вносимых в уставы муниципальных учреждений».

Окинская библиотека ведет свою историю с 1940 г., со дня основания Окинского района. 1946 г. – открытие Орликской библиотеки. С 2005 года переименована в Окинскую централизованную библиотечную систему. С 2010 года Окинская центральная межпоселенческая библиотека. С 2012 г. Окинская центральная межпоселенческая библиотека имеет статус муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Окинский район».

Главная цель деятельности библиотек района - предоставление информационных ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей отдельных граждан, их групп в области образования, информации и развития личности. В соответствии с этими целями библиотеки района комплектуют документные фонды, развивают информационные ресурсы, систему обслуживания пользователей. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет на 01 января 2018 года – 75 %. Книгообеспеченность на одного жителя района – 73%, на одного читателя – 17. Основная единица учета библиотечного труда – документовыдача составляет 102285, число привлеченных пользователей – 4012. Состав их разнообразен по социальному положению, профессиональной принадлежности, уровню образования и возрасту. Количество посещений – 39150. О читательских интересах говорят данные библиографической службы библиотек. Это – 891 справок и консультаций.

На базе библиотеки успешно действуют: центр общественного доступа к сети Интернет (Интернет-центр, информационный центр сойотской культуры, осуществляется электронная рассылка информации, оказываются различные сервисные услуги для населения.

Основными проблемами модернизации библиотечного дела района являются недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации. Основной целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы – повышение эффективности работы библиотек, углубление их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг.

Государственная политика по обеспечению сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям предполагает реализацию следующих мероприятий:

- совершенствование действующего законодательства о библиотечном деле;

- развитие библиотечно-информационной структуры;

- комплектование библиотечных фондов согласно индикаторам развития;

- развитие системы библиотечных фондов, с учетом их сохранности и безопасности;

- внедрение инновационных технологий в деятельность библиотек;

-внедрение электронных информационных ресурсов и развитие -автоматизированных технологий в библиотеках района;

- обеспечение благоприятных условий для свободного доступа к информации различных категорий пользователей;

- внедрение мероприятий по повышению информационной культуры населения;

- укрепление материально-технической базы, модернизация библиотечного оборудования сельских библиотек;

- создание условий для устойчивого повышения квалификации библиотечных кадров;

- развитие программной и проектной деятельности.

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

На территории района функционирует историко-краеведческий музей. Дата основания 1990 год. Число предметов основного фонда 553. Их коллекции носят естественноисторический характер, имеют краеведческий профиль.

Виды музейной деятельности:

- экспозиционно-выставочная;

-культурно-образовательная;

-научно-просветительская;

-методическая.

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:

Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.

Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

Как в республике, так и в районе отсутствует реставрационная мастерская, не хватает специалиста-музееведа.

Обеспечение безопасности музея и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музея не соответствует современным требованиям музейной деятельности.

Государственная политика по сохранению и популяризации Музейного фонда Окинского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

- расширение спектра услуг, предоставляемых музеем, расширение разнообразия форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и потребностями населения;

- информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного каталога музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов;

- контроль технического состояния и профилактическая обработка фондовых материалов;

- техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы;

- обеспечение безопасности здания и музейной территории;

- профессиональная подготовка и закрепление квалифицированного специалиста;

- поддержка развития сотрудничества с музеями и другими учреждениями культуры региона.

Помимо сохранности будет обеспечиваться и широкий доступ к культурным ценностям: организация выставок, новых экспозиций, издание каталогов музейных собраний, альбомов, популярных изданий.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение, обновление и популяризация библиотечных и музейных фондов Окинского района.

Задача подпрограммы обеспечение доступности музейного фонда и библиотек.

Раздел III. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 5

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Сроки реали-зации

Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект

Ответ-ственный участник

Цель подпрограммы: сохранение, обновление и популяризация библиотечных и музейных фондов Окинского района

11

Обес-пече-ние дос-тупности музей-ного фонда и биб-лиотек

1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.

2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

Недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации

Число посещений музеев – 3600

Доля представленных музейных экспонатов – 100%

Количество библиографических записей - 5879

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Библиотеч-ное и музейное дело»

Управление культуры

МБУК «ЦБС»

Раздел IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Библиотечное и музейное дело»

Таблица 6

п/п

Наименование показателя

Вес индекса

Формула расчета

Направление изменений

( > , < , 0 )

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

11

Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело»

100

n

I = SUM (Iпi *Vпi),

i=1

где

I – значение индекса программы;

Iпi – значение индекса i-той программы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов

>

10,0

2,75

22,75

41,75

63,25

85,25

100,0

22

Число посещений музеев

Чел.

3150

3200

3250

3300

3400

3500

3600

Индекс индикатора «Число посещений музеев»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0,0

0,11

0,22

0,33

0,55

0,78

1,0

33

Доля представленных музейных предметов, в их общем количестве

%

80

80

85

90

95

100

100

-

Индекс индикатора «Доля представленных музейных предметов, в их общем количестве»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0,0

0,0

0,25

0,5

0,75

1,0

1,0

44

Количество библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек РБ, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек РФ

Шт.

7765

7765

22000

33000

44000

5000

55879

Индекс индикатора «Количество библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек РБ, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек РФ»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0,0

0,0

0,24

0,44

0,63

0,83

1,0

5

Объем платных услуг

Тыс. руб

60

50

55

60

65

70

75

Индекс индикатора «Объем платных услуг»

25

Xi – Xmin

Iиi = 1- ----------------

Xmax – Xmin

<

0,4

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Раздел V. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел VI. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 7 (тыс. рублей)

Раздел VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 8 (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Наименование бюджета

Финансовые показатели, тыс. руб.

2018 (план по программе)

2019 (план по программе)

2020 (план по программе)

2021 (план по программе)

2022 (план по программе)

2023 (план по программе)

2024 (план по программе)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

Подпрограмма 1 «Библиотечное и музейное дело»

Управление культуры МО «Окинский район»

Итого

6450,938

7381,199

7945,111

3964,829

3909,029

3909,029

3909,029

ФБ

18,706

52,546

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

РБ

4745,142

3730,554

4657,243

2699,732

2643,932

2643,932

2643,932

МБ

1687,090

3598,099

3287,868

1265,097

1265,097

1265,097

1265,097

Мероприятие 1.1

Сохранение культурного исторического наследия в Окинском районе

Итого

6350,152

7322,357

7886,511

3909,029

3909,029

3909,029

3909,029

ФБ

РБ

4664,848

3727,200

4598,643

2643,932

2643,932

2643,932

2643,932

МБ

1685,304

3595,157

3287,868

1265,097

1265,097

1265,097

1265,097

Мероприятие 1.2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование библиотечных фондов библиотек, в том числе на приобретение художественной справочной и иной литературы, периодических изданий

Итого

29,391

РБ

29,100

МБ

0,291

Мероприятие 1.3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение нового компьютерного оборудования для библиотек

Итого

50,500

РБ

50,000

МБ

0,500

Мероприятие 1.4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек РБ

Итого

1,890

3,956

58,600

3,758

0,000

0,000

0,000

ФБ

1,692

3,533

РБ

0,108

0,225

58,600

3,758

МБ

0,090

0,198

Мероприятие 1.5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на подключение муниципальных общедоступных библиотек РБ к сети "Интернет"

Итого

19,005

54,886

0,000

52,042

0,000

0,000

0,000

ФБ

17,014

49,013

РБ

1,086

3,129

52,042

МБ

0,905

2,744

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; постановление администрации МО «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2017 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2024 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iиi = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iиi = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп > 100

Высокоэффективная

70< Еп < 100

Уровень эффективности средний

50< Еп < 70

Уровень эффективности низкий

Еп < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Народное творчество и культурно-досуговая деятельность

Ответственный исполнитель подпрограммы

МБУК «Районный культурно-досуговый центр» МО «Окинский район» РБ

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для творческой самореализации населения

Задачи

Развитие традиционной культуры, национальных обычаев и народного творчества

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

2. Индекс индикатора «Объем платных услуг».

3. Индекс индикатора «Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения».

Срок реализации подпрограммы

На 2018- 2024 годы

Объем финансирования подпрограммы

Годы

Всего, тыс. руб.

В том числе

Федераль-ный бюджет, (тыс. руб.)

Республиканский бюджет, (тыс. руб.)

Местный бюджет,

(тыс. руб.)

Всего

65829,415

8690,993

27985,491

29152,931

2018 год

11333,301

310,821

5225,862

5796,618

2019 год

18213,548

8380,172

4716,418

5116,958

2020 год

11828,658

4443,087

7385,571

2021 год

6113,477

3400,031

2713,446

2022 год

6113,477

3400,031

2713,446

2023 год

6113,477

3400,031

2713,446

2024 год

6113,477

3400,031

2713,446

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения составит 314,6%

- объём платных услуг – 250,0 тыс. рублей.

Раздел I. Характеристика текущего состояния основные проблемы, анализ основных показателей

Культура - важнейшая гуманитарная составляющая, создание культурной среды во всех сферах жизни является эффективным инструментом устойчивого социально-экономического развития Окинского района. Сегодняшнему состоянию культурного потенциала района предшествовали сложные периоды создания и формирования культурно-досуговых учреждений для обеспечения доступа населения к культурным благам, развитию эффективного использования ресурсов, созданию новых экономических механизмов, стимулирующих культурно-досуговые учреждения к повышению доступности и качества услуг культуры, их социальной роли.

Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.

Политика по сохранению и развитию учреждений культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и свободы литературного, художественного, научного и других видов творчества;

- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов;

- проведение комплекса мероприятий по адаптации учреждений культуры и искусства к рыночным условиям.

- укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами.

За последние 3 года картина со специалистами клубных учреждений Окинского района меняется не значительно на 1-2 человека. Среднее число работников, обеспечивающих техническую сторону оказания муниципальных услуг клубными учреждениями, составляет 2-3 человека на 1 учреждение.

Из анализа образовательного уровня клубных работников следует, специалистов с высшим образованием-10 человек, и со средне-специальным-11 человек. Из числа штатных работников имеют стаж от 3 до 6 лет-14 человек, от 6 до 10 лет -8 человек и свыше 10 лет-18 человек.

Анализ поступления платных услуг показал, что по сравнению с прошлым годом значительно повысились показатели по платным услугам. Это обусловлено повышением финансирования отрасли, улучшением материально-технической базы, качеством услуг. По платным услугам лидирует районный культурно-досуговый центр. В сельских Домах культуры и сельских клубах показатели по платным услугам очень низки, ведь это 1 из основных показателей деятельности КДУ.

К основным показателям, используемым для анализа деятельности КДУ являются:

Количество клубных формирований и число их участников;

Количество мероприятий и число их посетителей;

Платные услуги, привлекаемые для развития учреждений.

Количество клубных формирований характеризует использование материальных и кадровых ресурсов в учреждениях, а число их участников свидетельствует о востребованности услуг среди населения, развитии творческих способностей местных жителей и использовании ресурсов. Количество мероприятий в целом отражает деятельность КДУ, дает представление обо всем спектре услуг, предоставляемых ими населению, в то время как посещаемость мероприятий отражает потребление услуг жителями территории. Полученные платные услуги отражают уровень работы коллективов КДУ и спрос населения на культурно-досуговые услуги учреждений, являясь относительным показателем качества этих услуг.

Итак, количество клубных формирований - 38, участников в них-686 человек, из них для детей 13 формирований, участников в них - 253 человек. Из общего количества КДУ к сети Интернет подключен районный культурно-досуговый центр, киноустановок в клубах нет. Из 8 клубов персональными компьютерами обеспечены 8 клубов.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для творческой самореализации населения.

Задача подпрограммы развитие традиционной культуры, национальных обычаев и народного творчества.

Раздел III. Ожидаемые результаты подпрограммы

              Таблица 9

№п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Коли-чественный показатель достижения задачи

Сроки реализа-ции

Ожидаемый социально-экономичес-кий эффект

Ответствен-ный участник

Цель подпрограммы: сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для творческой самореализации населения

11

Развитие традиционной культуры, националь-ных обычаев и народного творчества.

Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан.

Число посещений культурно-досуговых учреждений – 455

В течение всего периода

Индекс подпрограм-мы «Народное творчество и культурно-досуговая деятель-ность».

Управление культуры, МБУК «РКДЦ»

Раздел IV. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 10

П№ п/п

Наименование показателя

Вес индекса

Формула расчета

Направ-ление измене-ний

( > , < , 0 )

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

100

n

I = SUM (Iпi *Vпi)

i=1

где

I – значение индекса программы;

Iпi – значение индекса i-той программы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов

>

100

0

1,0

2,5

3,5

4,5

7,0

-

22

Объем платных услуг

Тыс.руб

625,7

193,7

200,0

210,0

220,0

230,0

250,0

556,3

Индекс индикатора «Объем платных услуг»

50

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

1,0

0

0,01

0,04

0,06

0,08

0,13

33

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения

%

468,8

313,1

313,9

314,1

314,2

314,4

314,6

1,5

Индекс индикатора «Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения»

50

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

1,0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Раздел V. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел VI. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица11 (тыс. рублей)

Раздел VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 12 (тыс. рублей)

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; Постановление администрации МО «Окинский район» от 6.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – Xmin

              Iиi = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iиi = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп > 100

Высокоэффективная

70< Еп < 100

Уровень эффективности средний

50< Еп < 70

Уровень эффективности низкий

Еп < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов

Ответственный исполнитель подпрограммы

МАУ ДО «Орликская детская школа искусств»

Цель

Развитие художественного и предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства

Задачи

Выявление и поддержка юных талантов.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов».

2. Индекс индикатора «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей».

3. Индекс индикатора «Среднегодовой контингент обучающихся».

4. Индекс индикатора «Подготовка квалифицированных кадров»

5. Индекс индикатора «Объем платных услуг»

Срок реализации подпрограммы

2018-2020 годы и на период до 2024 года

Объем финансирования подпрограммы

Годы

Всего, (тыс. руб.)

В том числе

Республиканский бюджет (тыс. руб.)

Местный бюджет (тыс. руб.)

Всего

56180,942

38180,942

17985,959

2018 год

8908,916

5454,568

3454,348

2019 год

9618,621

6693,495

2925,126

2020 год

9489,941

6556,714

2965,169

2021 год

7040,866

4880,537

2160,329

2022 год

7040,866

4880,537

2160,329

2023 год

7040,866

4880,537

2160,329

2024 год

7040,866

4880,537

2160,329

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей достигнет 3,3%.

-среднегодовой контингент обучающихся составит 177 человек.

- объем платных услуг – 158 тыс. рублей.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

В Окинском районе образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в области искусств обеспечивают одно районное муниципальное учреждение дополнительного образования детей отрасли культура, действующих в статусе автономных:

-«Орликская детская школа искусств».

На протяжении последних трех лет контингент учащихся детских школ искусств района остается относительно стабильным. Сегодня в детской школе искусств занимается 153 детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 до 16 лет, что составляет 24% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района (на 01.09.2019 г. – 525 чел.). По сравнению с прошлым годом контингент учащихся увеличился на 15% (или на 11 детей).

В настоящее время 80 (63% от общего количества учащихся) учащихся детской школы искусств являются лауреатами республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

Выявление художественно одаренных детей и подростков является задачей образовательных учреждений культуры и искусства. Работа детских школ искусств направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Образовательная структура школы искусств района достаточно интенсивно развивается: внедряются новые учебные планы и программы по общему эстетическому образованию, хореографическому, изобразительному, вокальному и инструментально-джазовому искусству, инструментальному искусству (народные инструменты). Анализ ситуации фиксирует рост интереса детей к занятиям на таких музыкальных инструментах, как фортепиано, гитара, синтезатор, чанза, иочин, ятага, шанза, лимба, эвэрбурээ, морин-хуур, а также к изобразительному искусству, общему эстетическому образованию, хореографическому искусству и вокальному искусству. Детская школа искусств сегодня адекватно реагирует на потребности детей и родителей. Количество обучающихся по этим направлениям неизменно растет.

Создание и введение в образовательный процесс новых образовательных программ является одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей в условиях модернизации образования, определяет новое качество образования в детской школе искусств.

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ в области искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

По состоянию на 01 января 2014 года Орликская детская школа искусств района реализует наряду с программами художественно-эстетической направленности, предпрофессиональные программы в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями, обучаются по ним 27 детей. В настоящее время в целях реализации с 01 сентября 2019 года общеразвивающих программ учреждениями вносятся изменения в Уставы, разрабатываются образовательные программы по данному направлению, оформляются лицензионные документы.

Одним из главных приоритетов модернизации художественного образования является совершенствование профессионального мастерства преподавателя.

По состоянию на 01 января 2020 года численность педагогических работников составляет 11 человек. Из них с высшим образованием работает 8 специалистов, со средним специальным образованием – 2 человека, 1 работник с неполным высшим образованием.

Художественное образование социально востребовано, поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

Основными проблемами образования в сфере культуры являются:

- не соответствующая современным требованиям и нормативам площадь детской школы искусств, материально-техническая база образовательных учреждений.

Модернизация художественного образования требует:

- развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;

- сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусств;

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями Республики Бурятия образования сферы культуры и искусств;

- совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз, данных;

- совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта среди преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусств системы Министерства культуры РБ;

- развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы и зданий;

- развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- участия в сохранении и развитии единого образовательного культурного и информационного пространства Республики Бурятия и России.

Государственная политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- развитие системы выявления и поддержки детей;

- наращивание контингента учащихся образовательных учреждений дополнительного художественного образования;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

- создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

- внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей ДШИ посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие художественного и предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства.

Задача подпрограммы - выявление и поддержка юных талантов.

Раздел III. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Таблица 13

№№п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количествен-ный показатель достижения задачи

Сроки реализации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответствен-ный участник

Цель подпрограммы: Развитие художественного и предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства

1

Выявление и поддержка юных талантов

1.Обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;

2. Обучение детей в области музыкального творчества, образования

Количество

учащихся - 177

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Организация дополнитель-ного образования детей и поддержка юных талантов».

Управление культуры, МАУ ДО «Орликская детская школа искусств»

Раздел IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

Таблица 14

пп/п

Наименование показателя

Вес индекса

Формула расчета

Направление изменений

( > , < , 0 )

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г.

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

100

n

I = SUM (Iпi *Vпi),

i=1

где

I – значение индекса программы;

Iпi – значение индекса i-той программы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов

>

6,5

14,75

41,0

56,75

70,25

84,0

100,0

-

22

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

2,6

2,8

3,0

3,1

3,16

3,2

3,3

Индекс подпрограммы «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0

0,28

0,57

0,71

0,8

0,86

1,0

33

Среднегодовой контингент обучающихся

Чел.

142

153

166

169

171

174

177

Индекс подпрограммы «Среднегодовой контингент обучающихся»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0

0,31

0,68

0,77

0,82

0,91

1,0

44

Подготовка квалифицированных кадров

Чел.

4

3

4

5

6

7

8

Индекс подпрограммы «Подготовка квалифицированных кадров»

25

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

>

0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

5

Объем платных услуг

Тыс.руб

258,9

148,1

150,0

152,0

154

156

158

Индекс подпрограммы «Объем платных услуг»

25

Xi – Xmin

Iиi =1- ----------------

Xmax – Xmin

<

0,06

0

0,19

0,39

0,59

0,79

1,0

Раздел V. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел VI. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 15 (тыс. рублей)

Раздел VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 16 (тыс. рублей)

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование подпрограммы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; постановление администрации МО «Окинский район» от 06.11.2014 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ».

Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iиi = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Iиi = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп > 100

Высокоэффективная

70< Еп < 100

Уровень эффективности средний

50< Еп < 70

Уровень эффективности низкий

Еп < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры»

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы

Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры»

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» РБ

Соисполнители подпрограммы

-

Цель

Повышение эффективности управления в сфере культуры

Задачи

1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

2. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры МО «Окинский район».

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры».

2. Индекс индикатора «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района».

3. Индекс индикатора «Число районных культурно-массовых мероприятий».

Срок реализации подпрограммы

На 2018- 2024 годы

Объем финансирования подпрограммы

Годы

Всего

В том числе

Фед. бюджет (тыс. руб.)

Республиканский бюджет (тыс. руб.)

Местный бюджет

(тыс. руб.)

Всего

80 270,632

14,971

31 774,965

48 480,696

2018 год

34 710,052

22 595,977

12 114,075

2019 год

12 113,469

14,971

5 296,123

6 802,375

2020 год

10 239,675

3 882,865

6 356,810

2021 год

5 801,859

0,000

5 801,859

2022 год

5 801,859

0,000

5 801,859

2023 год

5 801,859

5 801,859

2024 год

5 801,859

5 801,859

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- среднемесячная заработная плата работников -32052 рублей.

- число районных культурно-массовых мероприятий – 790

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Необходимость внедрения в отрасль современных методов управления, ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития МО «Окинский район».

Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Окинский район» предполагает реализацию следующих мероприятий:

повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;

совершенствование системы муниципальных заказов

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

2. Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры МО «Окинский район».

Раздел III. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 17

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количествен-ный показатель достижения задачи

Сроки реализации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответствен-ный участник

Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления в сфере культуры

11

Совершенствование правового, организационного экономического, экономического механизмов функционирования в сфере культуры

1. Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

2. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

3. Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;

4. Совершенствование системы муниципальных закупок.

Среднемесячная заработная плата работников - 32052

В течение всего периода

Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры».

Управление культуры

22

Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры МО «Окинский район»

1. Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

2. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

3. Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;

4. Совершенствование системы муниципальных закупок.

Число районных культурно-массовых мероприятий - 790

Раздел IV. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 18

п/п

Наименование показателя

Вес индекса

Формула расчета

Направление изменений

( > , < , 0 )

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

22018 г

22019 г

22020 г

22021 г

22022 г

22023 г

22024 г

1

2

3

4

5

12

13

14

10

11

12

14

15

11

Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы»

100

n

I = SUM (Iпi *Vпi),

i=1

где

I – значение индекса программы;

Iпi – значение индекса i-той программы;

Vпi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов

>

50,0

35,0

40,0

45,0

49,5

54,5

100,0

-

12

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района

Руб.

27 097

30 560

30865

31171

31477

31782

32052

Индекс подпрограммы «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района»

50

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

0

0,70

0,76

0,82

0,88

0,94

1,0

33

Число районных культурно-массовых мероприятий

Ед.

>

892

760

765

770

775

780

790

Индекс индикатора «Число районных культурно-массовых мероприятий»

50

Xi – Xmin

Iиi = ----------------

Xmax – Xmin

1,0

0

0,04

0,08

0,11

0,15

1,0

Раздел V. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2018 - 2024 годы.

Раздел VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Таблица 19 (тыс. рублей)

Раздел VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 20 (тыс. рублей)

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; постановление администрации МО «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

              Xi – Xmin

              Iиi = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

                            Xi – X min

              Iиi = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Еп)

Еп > 100

Высокоэффективная

70< Еп < 100

Уровень эффективности средний

50< Еп < 70

Уровень эффективности низкий

Еп < 50

Неэффективная