Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый...



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2009 № 20-п

Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период

(Утратил силу:

постановление Министерства финансов Астраханской области от 04.06.2010 № 23-п)

В целях повышения качества и обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджета Астраханской области

министерство финансов Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям бюджетных средств руководствоваться настоящим Порядком при подготовке бюджетных заявок для планирования бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "КонсультантПлюс" для включения в электронную базу данных.

4. Признать утратившим силу постановление министерства финансов Астраханской области от 14.03.2008 №13-П «Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями областного бюджета при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (НГР:RU30000200800198).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра финансов Астраханской области О.В. Козурову.

Заместитель председателя Правительства

Астраханской области - министр финансов

Астраханской области

С.К. Миронов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

министерства финансов

Астраханской области

от 05.06.09 № 20-п

Порядок

составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (НГР:RU0000R200402070).

1.2. Обоснования бюджетных ассигнований являются составной частью справочных материалов к проекту Закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в программном комплексе «Бюджет КС».

Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в составе бюджетной заявки в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астраханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования уточняются главными распорядителями бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации.

Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.

1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее - обоснование) - включает следующие разделы:

I. Сводная заявка на бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период по показателям классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Астраханской области, включающая форму №1 «Заявка главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период» (приложение 1 к настоящему порядку);

II. Расчет фонда оплаты труда бюджетных учреждений и областных структурных подразделений органов государственной власти Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, включающий следующий формы:

- №2.1 «Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС» (приложение 2 к настоящему порядку);

- №2.2 «Расчет фонда оплаты труда по утверждённому штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств бюджета Астраханской области» (приложение 3 к настоящему порядку);

- №2.3 «Расчет фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, для которых установлена иная система оплаты труда» (приложение 4 к настоящему порядку);

- №2.4 «Расчет фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти» (приложение 5 к настоящему порядку);

- №2.5 «Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области» (приложение 6 к настоящему порядку).

III. Заявка на финансирование областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, включающая следующие формы:

- №3.1 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области)» (приложение 7 к настоящему порядку);

- №3.2 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства федерального бюджета)» (приложение 8 к настоящему порядку);

- №3.3 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")» (приложение 9 к настоящему порядку).

IV. Заявка на финансирование долгосрочных целевых программ бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период, включающая следующие формы:

- №4.1 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области)» (приложение 10 к настоящему порядку);

- №4.2 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)» (приложение 11 к настоящему порядку).

V. Расчет социально значимых расходных обязательств, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда на очередной финансовый год и на плановый период, включающий следующие формы:

- №5.1 «Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения» (приложение 12 к настоящему порядку);

- №5.2 «Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей» (приложение 13 к настоящему порядку);

- №5.3 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей» (приложение 14 к настоящему порядку);

- №5.4 «Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка» (приложение 15 к настоящему порядку);

- №5.5 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка» (приложение 16 к настоящему порядку);

- №5.6 «Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение 17 к настоящему порядку);

- №5.7 «Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам» (приложение 18 к настоящему порядку);

- №5.8 «Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения» (приложение 19 к настоящему порядку);

- №5.9 «Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий» (приложение 20 к настоящему порядку);

- №5.10 «Расчет расходов на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании» (приложение 21 к настоящему порядку);

- №5.11 «Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих» (региональные доплаты к пенсиям) (приложение 22 к настоящему порядку);

- №5.12 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии госслужащих» (приложение 23 к настоящему порядку);

- №5.13 «Расчет расходов на ритуальные пособия» (приложение 24 к настоящему порядку);

- №5.14 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий» (приложение 25 к настоящему порядку);

- №5.15 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо- слухопротезирование» (приложение 26 к настоящему порядку);

- №5.16 «Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» (приложение 27 к настоящему порядку);

- №5.17 «Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет» (приложение 28 к настоящему порядку);

- №5.18 «Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи» (приложение 29 к настоящему порядку);

- №5.19 «Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)» (приложение 30 к настоящему порядку);

- №5.20 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг» (приложение 31 к настоящему порядку);

- №5.21 «Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг» (приложение 32 к настоящему порядку);

- №5.22 «Расчет расходов на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (приложение 33 к настоящему порядку);

- №5.23 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (приложение 34 к настоящему порядку);

- №5.24 «Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан» (приложение 35 к настоящему порядку);

- №5.25 «Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан» (приложение 36 к настоящему порядку);

- №5.26 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте» (приложение 37 к настоящему порядку);

- №5.27 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте» (приложение 38 к настоящему порядку);

- №5.28 «Расчет расходов на выплаты донорам» (приложение 39 к настоящему порядку);

- №5.29 «Расчет расходов на питание» (приложение 40 к настоящему порядку);

- №5.30 «Расчет расходов на питание в отрасли «Здравоохранение» (приложение 41 к настоящему порядку);

- №5.31 «Расчет расходов на питание в отрасли «Социальная сфера» (приложение 42 к настоящему порядку);

- №5.32 «Расчет расходов на медикаменты» (приложение 43 к настоящему порядку);

- №5.33 «Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов» (приложение 44 к настоящему порядку);

- №5.34 «Расчет расходов на медикаменты в отрасли «Здравоохранение» (приложение 45 к настоящему порядку);

- №5.35 «Расчет расходов на медикаменты в отрасли «Социальная сфера» (приложение 46 к настоящему порядку);

- №5.36 «Расчет расходов по передаче полномочий по оказанию специализированной медицинской (туберкулезной, наркологической) помощи (приложение 47 к настоящему порядку);

- №5.37 «Расчет расходов на лекарственные средства для животных» (приложение 48 к настоящему порядку);

- №5.38 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)» (приложение 49 к настоящему порядку);

- №5.39 «Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)» (приложение 50 к настоящему порядку);

- №5.40 «Расчет расходов на газификацию» (приложение 51 к настоящему порядку);

- №5.41 «Расчет расходов на приобретение печного топлива» (приложение 52 к настоящему порядку);

- №5.42 «Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины» (приложение 53 к настоящему порядку);

- №5.43 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины» (приложение 54 к настоящему порядку);

- №5.44 «Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» (приложение 55 к настоящему порядку);

- №5.45 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» (приложение 56 к настоящему порядку);

- №5.46 «Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних» (приложение 57 к настоящему порядку);

- №5.47 «Расчет расходов на оказание социальной помощи населению» (приложение 58 к настоящему порядку).

VI. Планируемые результаты исполнения расходных обязательств, включающие форму №6 «Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области» (приложение 59 к настоящему порядку);

VII. Планируемые результаты реализации текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области, включающие форму №7 «Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области» (приложение 60 к настоящему порядку);

VIII. Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы, включающие форму №8 «Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы» (приложение 61 к настоящему порядку).

1.4. На основании уточненных форм №1, №3.1, №3.2, №3.3, №4.1 и №4.2 министерство финансов Астраханской области формирует форму №9 «Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период» (приложение №62 к настоящему порядку), которые направляются для рассмотрения в Государственную Думу Астраханской области в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок заполнения главными распорядителями средств бюджета Астраханской области форм для обоснования бюджетных ассигнований

2.1. Форма №1 «Заявки главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период» (далее форма №1):

- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, проектируемых главным распорядителем бюджета Астраханской области на этапе бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;

- заполняется главным распорядителем бюджетных средств без учета расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, но с учетом предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- заполняется отдельно на очередной финансовый год и каждый год планового периода.

Форма №1, №5.1-5.37 заполняется пользователем в ручном режиме только по расходам, не содержащимся в формах №3.1 - №3.3, №4.1, №4.2.

Данные, содержащиеся в формах №3.1 - №3.3, №4.1, №4.2 загружаются автоматически.

Форма №1 в части расходов, не указанных в пункте 2.3. настоящего порядка, заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя бюджетных средств;

б) в столбцах 1-6 указываются код бюджетной классификации расходов;

в) в столбцах 7-9 приводятся предлагаемые главным распорядителем бюджета Астраханской области объемы бюджетных ассигнований для включения в проект бюджета Астраханской области;

г) в столбцах 10-12 приводится объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

г) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем бюджетных средств приводятся обоснования, поясняющие факторы изменений значений столбцов 7-9 и столбцов 10-12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году и содержащие:

- причину корректировки объема бюджетных ассигнований, заявленных главным распорядителем бюджетных средств и предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области (изменение условий оплаты труда работников бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера трансфертов на 1 получателя и пр.)

- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности);

- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупнено).

2.2. Форма №2.1 «Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС» (далее форма №2.1) предназначена для обоснования расходов на оплату труда работников, оплачиваемых по Единой тарифной сетке (ЕТС).

Форма №2.1 заполняется с учетом расходов на заработную плату и начисления, осуществляемых за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Данная форма формируется в разрезе разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.3 Форма №2.2 «Расчет фонда оплаты труда по утверждённому штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств бюджета Астраханской области» (далее форма №2.2) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Астраханской области.

Форма 2.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.4. Форма №2.3 «Расчет фонда оплаты труда работников, для которых установлена иная система оплаты труда» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.

2.5 Форма №2.4 «Расчет фонда оплаты труда работников исполнительных органов государственной власти, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, оплата труда которых установлена постановлением Губернатора Астраханской области от 04.03.2005 №143.

2.6 Форма №2.5 «Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области» предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области, формирование фонда оплаты труда которых осуществляется в соответствии с приказами МВД РФ от 30.09.1999 №750 «Об утверждении Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел» (НГР:RU0000V199904503), от 03.09.2003 №701 «О мерах по усилению социальной защиты участковых уполномоченных милиции» (НГР:RU0000V200302258) и от 13.03.2003 №155 «О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» (НГР:RU0000V200300524), Указом Президента Российской Федерации от 18.02.2005 №177 «О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания» (НГР:RU0000R200500380), распоряжением Правительства Астраханской области от 26.02.2009 №33-Пр «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности УВД по Астраханской области».

2.7. Формы №3.1 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области)», №3.2 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства федерального бюджета)» и №3.3 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - формы по планированию ОАИП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.

Формы по планированию ОАИП используются для представления данных о планируемых объемах расходов бюджета Астраханской области, возникающих в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, и учете данных сведений при составлении проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

Формы по планированию ОАИП заполняются следующим образом:

а) в столбце 2 указывается код объекта областной адресной инвестиционной программы, который формируется министерством экономического развития Астраханской области. Код должен быть одинаковым для объектов с одинаковым наименованием, указанным в столбце 3, но имеющих различные источники финансирования и содержащиеся в связи с этим в формах 3.1, 3.2, 3.3.

Код присваивается только объектам, объем бюджетных ассигнований которых указан в столбцах 13-15;

б) в столбце 3 указывается наименование объекта, включаемого в областную адресную инвестиционную программу;

в) в столбцах 4-9 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы. Столбцы 4-9 заполняются только по объектам, объем бюджетных ассигнований которых указанных в столбцах 13-15;

г) в столбцах 10-12 указывается предлагаемый (заявляемый) министерством экономического развития Астраханской области объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предлагаемый для включения в областную адресную инвестиционную программу;

д) в столбцах 13-15 указывается объем бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;

е) в столбце 16 указывается обоснование включения объекта в областную адресную инвестиционную программу (высокая социальная значимость, ранее понесенные затраты на реализацию проекта), сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

2.8. Форма №4.1 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области)» и №4.2 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)» (далее - формы по планированию ДЦП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и включают только текущие расходы на их реализацию.

Формы №4.1 и №4.2 формируются следующим образом:

а) в столбце 2 указывается наименование долгосрочной целевой программы;

б) в столбцах 3-8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы;

в) в столбцах 9-11 указываются объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект бюджета Астраханской области в качестве бюджетной заявки (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);

г) в столбцах 12-14 приводится объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в соответствии с доведенным министерством финансов Астраханской области предельным объемом расходов на реализацию долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).

2.9. Форма №5.1 - №5.46 по расчету социально значимых расходных обязательств (далее - формы по расчету социально значимых расходных обязательств) подготавливаются главными распорядителями бюджетных средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение социально значимых расходных обязательств.

Формы по расчету социально-значимых расходов включают расходные обязательства, установленные распоряжением министерства финансов Астраханской области от 19.02.2007 №14-р «Об утверждении порядка финансирования социально значимых расходов за счет средств областного бюджета» (НГР:RU30000200700079) за исключением расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы, а также связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области.

Формы по расчету социально значимых расходов заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования по полной (с учетом детализированных КОСГУ) бюджетной классификации расходов.

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований.

2.10. Форма №6 «Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств» содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов в соответствии с бюджетной заявкой и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В форму №6 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, а также расходы на реализацию ведомственных целевых программ.

Форма №6 заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области;

б) в столбце 2 в соответствующих строках приводится наименование расходного обязательства;

в) в столбцах 3-6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

г) в столбце 7 указывается последовательно:

- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанным в распоряжении Правительства Астраханской области от 16.07.2008 №316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года»;

- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований.

д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;

ж) В столбцах 9-13 в строках, соответствующих видов расходов, приводятся данные (в тысячах рублях, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и планируемых объемах расходов на очередной финансовый год и плановый период. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на очередной финансовый год и плановый период.

В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результата использования бюджетного ассигнования, в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) «с учетом расходов ________» (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).

з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результата.

Под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области, внешним потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и т.д.).

Непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность.

Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований:

Для видов расходов, по которым осуществляются трансферты населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель «число получателей трансфертов».

Для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель «количество проверок» или иные показатели по видам деятельности.

Для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, - показатель «количество обращений за субсидиями», «размер субсидий».

Для расходов, связанных с содержанием бюджетных учреждений в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).

Не следует использовать такие показатели как «средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника».

Под конечным результатом использования бюджетного ассигнования понимается степень удовлетворения потребностей внешних потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетных услуг.

Под внешними потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя подведомственных ему органов и учреждений.

Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.

Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.

При заполнении формы №6 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств бюджета Астраханской области.

2.11. Форма №7 «Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области» (далее - форма №7) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области.

Форма №7 заполняется министерством экономического развития Астраханской области на основании данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 настоящего порядка.

Стратегические цели, тактические задачи, показатели конечного и непосредственного результата указанные в графе 7 формы №7, формируются в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 №227-П «О порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области» (НГР:RU30000200700420).

Основой для формирования показателей конечного и непосредственного результатов долгосрочных целевых программ является постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2008 №361а-П "О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности" (НГР:RU30000200800827).

2.12. Форма №8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее - форма №8) содержит оценку бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.

Форма №8 подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.

Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с постановлением Министерства экономического развития Астраханской области от 30.06.2008 №08-п «О порядке реализации инвестиционных проектов в рамках областной адресной инвестиционной программы» (НГР:RU30000200800583).

Приложение №1к Порядку

Форма №1 «Заявка главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период»

ГРБС (код и наименование)

(тыс. руб.)

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской   области на____ год

Проект бюджета Астраханской области на
______ год

Обоснования

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Всего

в том числе

Всего

в том числе

По действующим расходным обязательствам

по принимаемым расходным обязательствам

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Исполнитель

ФИО (подпись)

(телефон)

Приложение № 2к Порядку

Форма № 2.1 "Распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС"

Орган исполнительной (муниципальной) власти

Раздел

код

Показатели

Код бюджетополучателя (БП____)

Код раздела

________ год

Числен-ность работников, чел

Ставка по разряду ЕТС (руб.)

Средне-месячный фонд заработной платы работников (без   начислений) - всего тыс.руб.

в том числе: ( в тыс.руб.)

материаль-ная помощь, в тыс. рублей

Расходы на оплату труда - всего на 12 мес. (бюджет),   тыс.руб.

Оплата за счёт предпринимательской   деятельности всего на год, тыс.руб.

Справочно

оплата по тарифным ставкам

доплаты, надбавки и повышения, носящие обязательный   характер

доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии

доплата до МРОТ (4330 руб.)

расходы на год по фиксированным надбавкам, тыс. руб.

А

Б

В

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8

9=3*12+8

10

11

I.Всего

по разрядам:

- 1 разряд

1379

- 2 разряд

1434

- 3 разряд

1503

- 4 разряд

1637

- 5 разряд

1818

- 6 разряд

2009

- 7 разряд

2213

- 8 разряд

2431

- 9 разряд

2671

- 10 разряд

2936

- 11 разряд

3225

- 12 разряд

3478

- 13 разряд

3755

- 14 разряд

4045

- 15 разряд

4356

- 16 разряд

4694

- 17 разряд

5054

- 18 разряд

6206

ВСЕГО
с начислениями

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Исполнитель

ФИО (подпись)

(телефон)

Приложение №3

к Порядку

Форма № 2.2 "Расчет фонда оплаты труда по утверждённому штатному расписанию центрального аппарата главного распорядителя средств бюджета Астраханской области"

(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области)

на _____ год

(расходная классификация раздел, подраздел, целевая статья,вид расхода)

п/п

Наименование должностей

Количество штатных едениц

Должностной оклад

Оклад за классный чин

Оклад денежного содержания

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за особые условия госуд. службы

Ежемесячное денежное поощрение

Надбавка за работу с секретными документами

Итого з/п за месяц

%

Сумма

%

Сумма

коэф

Сумма

%

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

итого

Отдел   ________________________
(наименование отдела)

итого

Сектор   ________________________
(наименование сектора)

итого

Всего по гос.   служащим

Технический   персонал

*

*

*

*

итого

Всего по   техническому персоналу

Всего в расчёте на   год

Расходы на выплату   материальной помощи и единовременной выплаты (по госслужбе ОДС*3=; по   техническим раб. ДО*2=)

Итого ФОТ по 211

Начисление на   оплату труда - 26,2 %

Итого ФОТ по 211,   213

Примечание: * - ФОТ по бюджету 2008 г.(с учётом уточнения), численность (шт.ед.)утверждённая постановлением правительства Астраханской области (дата, №,)

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

Исполнитель

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Форма № 2.3 "Расчет фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, для которых установлена иная система оплаты труда"

(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области, наименование учреждения)

Наименование категории работников
(профессиональные квалификационные группы)

ФОТ ст.211,
213

Раздел, подразле

Целевая статья

Вид расходов

Численность работников

Оклад (месячный фонд)

Новый оклад

Оклад на 12 мес.

Компенсационные выплаты

Стимулирующие выплаты

Другие выплаты

Всего

в том числе:

Всего:

в том числе:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,работах с вредными или опасными и инымими особыми условиями труда

выплаты за работу в местноятях с особыми климатическими условиями

выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,их засекречиванием и рассекречиванием, за работу с шифрами

выплаты за работу в сельской местности и поселками городского типа

доплаты за режим работы с разделением рабочего дня на части

доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда

иные выплаты

выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы

выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ

выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

доплаты и надбавки за почетные звания, научную степень или ученое звание

премиальные выплаты по итогам работы

иные выплаты

26=25*
0,262

ИТОГО:

Примечание: Штатное расписание, утверждённое руководителем учреждения и согласованное с главным распорядителем бюджетных средств прилагается. Положение об оплате труда утверждёно постановлением Правительства Астраханской области (дата, №,)

Итого ФОТ по 211

Руководитель

ФИО (подпись)

Руководитель

ФИО (подпись)

Форма № 2.4 "Расчет фонда оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти"

(наименование главного распорядителя средств бюджета Астраханской области)

(классификация расходов раздел, подразхдел, целевая статья,вид расхода)

Классификация расходов

Наименование категории работников

Расчёт ФОТ работников, не относящихся к категории государственных гражданских служащих и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти (постановление Губернатора Астраханской области №143 от 04.03.2005)

ФОТ ст.211,
213

Раздел, подразле

Целевая статья

Вид расходов

Оклад (месячный фонд)

Оклад на 12 мес.

надбавка за выслугу лет

надбавка за интенсивность,сложность

надбавка за секретность (установленная)

ежемесяч-ные премии

1

2

3

4

5

6=(5)*12

7=(5)*2

8=(5)*2,5

9

10=(5)*3

ИТОГО:

Примечание: Штатное расписание, утверждённое руководителем учреждения и согласованное с главным распорядителем бюджетных средств прилагается. Положение об оплате труда утверждёно постановлением Правительства Астраханской области (дата, №,)

Расходы на выплату материальной помощи и единовременной выплаты (по госслужбе ОДС*3=; по техническим раб. ДО*2=)

Итого ФОТ по 211

Начисление на оплату труда - 26,2 %

Итого ФОТ по 211, 213

Примечание: * - ФОТ по бюджету 2009 г.(с учётом уточнения), численность (шт.ед.)утверждённая постановлением правительства Астраханской области (дата, №,)

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

Исполнитель

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Форма №2.5 "Расчет фонда оплаты труда работников УВД Астраханской области"

Расходная классификация ( раздел, подраздел, целевая статья вид расходов)

№№

Наименование категории работников
(профессиональные квалификационные группы)

Наименование должности

Численность работников

Должностной оклад

Оклад по присвоенному специальному званию

Денежное довольстве сотрудников внутренних дел

Доплаты , надбавки и денежные вознаграждения установленные Приказом МВД РФ от 30 сентября 1999г.№750 "Об утверждении Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел"

Дополнительные выплаты сотрудникам установленные в соответствии с Приказм МВД РФ от 13 марта 2003 №155 "О дополнительных выплатах сотрудникам внутренних дел Российской Федерации"

Дополнительные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 18 февраля 2005г. №177 " О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников , имеющих специальные звания"

Распоряжение ПравительстваАстраханской области №33-Пр от 26.02.2009 "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности УВД по Астраханской области"

Дополнительные выплаты в соответствии с Приказом МВД РФ от 3 сентября 2003г. №701 "О мерах по усилинению социальной защиты участковых уполномоченных милиции"

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

в том числе:

в том числе

в том числе:

в том числе

Оклад денежного содержания

надбавка за выслугу лет

надбавка за ученую степень и ученое звание

стоимость продовольственного пайка

Доплата за работу по уходу за служебной собакой и ее тренировку

Надбавка сотрудникам за особые условия службы

Надбавка несущим службу на автомобилях за классность

Надбавка за работу со сведениями составляющими государственную тайну ( секретность)

Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы

Надбавки за работу в пустынных и безводных местностях

Всего

премирование сотрудников ( до 3-х окладов денежного содержания)

единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам календарного года

материальная помощь ( в размере 2-х окладов денежного содежания)

ежемесячное денежное поощрение военнослужащим проходившим военную службу ( в размере одного оклада по воинской должности (должности)

Ежемесячные выплаты к денежному содержанию за непрерывную службу

Дополнительная выплата за непрерывную службу в указанных должностях

18

Приложение №7к Порядку

Форма №3.1 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области)»

№ п/п

Код объекта

Наименование   объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для   включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета   Астраханской области

Пояснения к   представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную   программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО

Приложение №8к Порядку

Форма №3.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства федерального бюджета)"

№ п/п

Код объекта

Наименование   объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для   включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета   Астраханской области

Пояснения к   представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную   инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие   объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО

Приложение №9к Порядку

Форма №3.3 «Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")»

№ п/п

Код объекта

Наименование   объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для   включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета   Астраханской области

Пояснения к   представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную   инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие   объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО

Приложение №10к Порядку

Форма №4.1 «Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области)»

№ п/п

Наименование   долгосрочной целевой программы

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для включения   в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета   Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №11к Порядку

Форма №4.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства федерального бюджета)"

№ п/п

Наименование   долгосрочной целевой программы

код бюджетной   классификации расходов

Заявлено для   включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета   Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение №12к Порядку

Форма №5.1 «Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность неработающего населения, чел.

Подушевой норматив, рублей

Объем средств, руб.

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

1.

2008 год

854

1105

5051701

017

251

251001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

854

1105

5051701

017

251

251001

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

854

1105

5051701

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к   уточенному бюджету 2009, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к   уточненному бюджету 2009, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2011 год

854

1105

5051701

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке   2010 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту   бюджета 2010 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2010 год

854

1105

5051701

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке   2011 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту   бюджета 2011 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

Справочно

Приложение №13к Порядку

Форма №5.2 «Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Ед. изм.

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

первоначальный   бюджет

уточненный бюджет

исполнение

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

Пособие гражданам,   имеющим детей

148

1003

5055512

005

262

262001

1.

Общая численность   детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.)+(1.2.)

чел.

в том числе

1.1.

Численность детей,   получающих пособие в обычном размере

чел.

1.2.

Численность детей,   получающих пособие в повышенном размере, (1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.)

чел.

из них

1.2.1.

Дети одиноких   матерей

чел.

1.2.2.

Дети в семьях, в   которых оба родителя являются студентами

чел.

1.2.3.

Дети в неполных   студенческих семьях

чел.

2.

Коэффициент   индексации пособия на очередной финансовый год

%

3.

Размер   ежемесячного пособия

в том числе

3.1.

Обычный размер   пособия

руб./мес

3.2.

Пособие для детей   одиноких матерей

руб./мес

3.3.

Пособие для детей   в семьях, в которых оба родителя являются студентами

руб./мес

3.4.

Пособие для детей   в неполных студенческих семьях

руб./мес

4.

Пособия гражданам,   имеющим детей, (4.1.)+(4.2.)+(4.3.)+(4.4.)

руб.

в том числе

4.1.

Пособия для детей   (при обычном размере пособия), (1.1.)*(3.1.) * 12 мес

руб.

4.2.

Пособия для детей   одиноких матерей, (1.2.1.)*(3.2.) * 12 мес

руб.

4.3.

Пособия для детей   в семьях, в которых оба родителя являются студентами, (1.2.2.)*(3.3.) * 12   мес

руб.

4.4.

Пособия для детей   в неполных студенческих семьях, (1.2.3.)*(3.4.) * 12 мес

руб.

4.5.

Сумма пособий   начисленное за истекшее время закон АО 69/2004-ОЗ от 27.12.2004г

руб.

Приложение №14к Порядку

Форма №5.3 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1.

Потребность на   покрытие почтовых расходов (почтовый сбор 1,5% и НДС 18%), гр.4 табл   "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей"*1,5% (почтовый   сбор)*1,18 (НДС)

148

1003

5055512

005

221

221000

руб.

507600

565000

327400

Приложение №15к Порядку

Форма №5.4 "Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес.

12

Министерство социального развития и труда   Астраханской области

148

I.

Мероприятия в области социальной политики   (усыновленные дети) - областные средства

148

1004

5140102

005

262

262001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей   (областные средства)

148

1004

5201321

005

262

262001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных   детей (областные средства)

148

1004

5201323

005

262

262001

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Расчет заработной платы приемным родителям

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность   получателей, чел.

Размер заработной   платы на 1 человека, руб.

Начисления на   заработную плату рублей на 1 человека

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=10*0,262

12=(9)*((10)+(11))*12   мес

13

1

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

Мероприятия в   области социальной политики (приемные дети) - областные средства

148

1004

5201322

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №16к Порядку

Форма №5.5 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Сумма   перечисляемых пособий, тыс.руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

I.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной   политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

221

221000

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг банка   (банковских перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной   политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание   подопечных детей

148

1004

5201321

005

221

221000

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата услуг банка   (банковский перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание   подопечных детей

148

1004

5201321

005

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении оплаты труда приемного родителя

148

1004

5201322

012

221

221000

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Оплата услуг банка   (банковский перевод) при перечислении оплаты труда приемного родителя

148

1004

5201322

012

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении выплат семьям опекунов на содержание   подопечных детей

148

1004

5201323

005

221

221000

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Оплата услуг банка   (банковский перевод)при перечислении выплат семьям опекунов на содержание   подопечных детей

148

1004

5201323

005

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №17к Порядку

Форма №5.6 «Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Питание

Обеспечение   одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников

Обеспечение   одеждой, обувью, мягким инвентарем оставшихся учиться детей

Пособие на учебную   литературу

Единовременное   денежное пособие при выпуске

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Кол-во учащихся,   чел.

Норматив в день на   питание, руб.

Кол-во учебных   дней

Объем средств,   руб.

Кол-во   выпускников, чел.

Норматив на 1   человека, руб.

Объем средств,   руб.

Численность   оставшихся учиться детей, чел.

Норматив на 1   человека, руб.

Объем средств,   руб.

Размер пособия,   руб.

Сумма, руб.

Норматив на 1   человека, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10а

(11)=(9)*(10)*(10а)

12

13

(14)=(12)*(13)

(15)=(9)-(12)

16

17=(15)*(16)

18

19=(9)*(18)

20

21=(12)*(20)

22=(11)+(14)+(17)+(19)+(21)

23

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские   сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

262

262100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Детские дома

876

0702

4249900

001

262

262100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Специальные   коррекционные учреждения

876

0702

4339900

001

262

262100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Профессиональные   технические учреждения

876

0703

4259900

001

262

262100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Средние профессиональные учебные заведения

876

0704

4279900

001

262

262100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Высшие учебные   заведения

876

0706

4309900

001

262

262100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние   профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

262

262100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   культуры Астраханской области

065

I.

Средние   профессиональные учебные заведения

065

0704

4279900

001

262

262100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №18к Порядку

Форма №5.7 «Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Расчет компенсации

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Количество   получающих компенсацию, чел.

Размер пособия на   1 человека в месяц, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12   мес.

12

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские   сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты

876

0702

4229900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учреждения по   внешкольной работе с детьми

876

0702

4239900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Детские дома

876

0702

4249900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Специальные   коррекционные учреждения

876

0702

4339900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессиональные   технические учреждения

876

0703

4259900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Средние профессиональные   учебные заведения

876

0704

4279900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Институты   повышения квалификации

876

0705

4289900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Высшие учебные   заведения

876

0706

4309900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Мероприятия по   проведению оздоровительной кампании

876

0707

4329900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Учреждения,   обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

876

0709

4359900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по   внешкольной работе с детьми

165

0702

4239900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние   профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   культуры Астраханской области

065

I.

Средние профессиональные   учебные заведения

065

0704

4279900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учебно-методические   кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,   учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,   логопедические пункты

065

0709

4529900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для   престарелых и инвалидов

148

1002

5019900

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения   социального обслуживания населения

148

1002

5079901

001

212

212100

1.

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные   центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   имущественных и земельных отношений Астраханской области

015

I.

Учебные заведения   и курсы по переподготовке кадров

015

0705

4299900

001

212

212100

2008 год

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному   бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №19к Порядку

Форма №5.8 «Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения»

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Расчет размера   стипендиального фонда

Оказание   материальной помощи студентам

Организация   культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

Расходы на выплату   пособий студентам вставшим на учет в медицинские учреждения на ранних сроках   беременности

Расходы на выплату   пособия по беременности и родам студентам

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Среднегодовой   контингент студентов, чел.

Размер пособия,   руб.

Среднегодовой   контингент студентов-сирот, чел.

Размер пособия,   руб.

Размер годового   стипендиального фонда, руб.

Норматив средств   от размера стипендиального фонда, %

Объем средств,   руб.

Количество   месячных стипендиаль-ных фондов, ед.

Объем средств,   руб.

Предполагаемое   число получателей, чел.

Размер пособия,   руб.

Сумма, руб.

Предполагаемое   число получателей, чел.

Размер пособия,   руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*12   мес.+(11)*(12)*12 мес.

14

15=(13)*(14)

16

17=(13)*(16)/12мес.

18

19

20=(18)*(19)

21

22

23=(21)*(22)

24=(13)+(15)+(17)+(20)+(23)

25

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Профессиональные   технические учреждения

876

0703

4259900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Средние   профессиональные учебные заведения

876

0704

4279900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Высшие учебные   заведения

876

0706

4309900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Учреждения,   обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

876

0709

4359900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние   профессиональные учебные заведения

854

0704

4279900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   культуры Астраханской области

065

I.

Средние профессиональные   учебные заведения

065

0704

4279900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Развитие культуры   и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008-2010 годы

065

0801

5220700

023

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Мероприятия в   области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

165

0908

5129700

012

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №20к Порядку

Форма №5.9 «Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Расчет размера   стипендиального фонда

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Контингент   студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего   профессионального образования всех форм собственности, чел.

Размер пособия,   руб.

Контингент   студентов, добившихся особых успехов в спортивной, творческой и общественной   деятельности-сирот, чел.

Размер пособия,   руб.

Контингент   студентов-аккредитованных образовательных учреждений среднего   профессионального образования всех форм собственности, чел.

Размер пособия,   руб.

Контингент   студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего   профессионального образования и образовательных учреждений среднего   профессионального образования всех форм собственности, постоянно проживающих   в ЗАТО "Знаменск" и муниципальных районах, чел.

Размер пособия,   руб.

Размер   стипендиального фонда, руб.

Размер годового   стипендиального фонда, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(9)*(10)+(11)*(12)+(11)*(12)+(13)*(14)+(15)*(16)

18=17*12 мес.

25

Агентство по делам   молодежи Астраханской области

075

I.

Организационно-воспитательная   работа с молодежью

075

0707

4319900

001

290

290100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №21к Порядку

Форма № 5.10 "Расчет расходов на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

первоначальный   бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к   уточненному бюджету

первоначальный   бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(11)/(10)

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

Мероприятия по   проведению оздоровительной кампании

148

0707

4329900

I.

Транспортные   услуги

148

0707

4329900

001

222

222001

1.1.

Стоимость аренды в   час, руб./час

1.2.

Количество часов,   час.

1.3.=(1.1)*(1.2)

Сумма, руб.

II.

Расходы по прочим   услугам:

148

0707

4329900

001

226

226001

2.1.

Количество   человек, чел.

2.2.

Количество дней   пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1   чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

III.

Приобретение   мягкого инвентаря, видеотехники, мебели

148

0707

4329900

001

310

310001

3.1.

Количество   человек, чел.

3.2.

Норматив на 1   чел., руб.

3.3=(3.1)*(3.2)

Итого, руб.

IV.

Увеличение   стоимости материальных запасов

148

0707

4329900

001

340

340001

4.1.

Количество   человек, чел.

4.2.

Норматив на 1   чел., руб.

4.3=(4.1)*(4.2)

Итого, руб.

V.

Продукты питания

148

0707

4329900

001

340

340100

5.1=(5.2)*(5.3)*(5.4)

Продукты питания   для детей в лагерях с дневным пребыванием

5.2.

Количество   человек, чел.

5.3.

Норматив на 1 чел.   в день., руб.

5.4.

Число дней   пребывания, дни

6.1=(6.2)*(6.3)*(6.4)

Продукты питания   для детей в лагерях с круглосуточным пребыванием

6.2.

Количество   человек, чел.

6.3.

Норматив на 1 чел.   в день., руб.

6.4.

Число дней   пребывания, дни

6.5.=(5.1)+(6.1)

Итого, руб.

VI.

Медикаменты и   изделия медицинского назначения

148

0707

4329900

001

340

340210

7.1.

Количество   человек, чел.

7.2.

Норматив на 1 чел.   в день., руб.

7.3.

Число дней   пребывания, дни

7.4=(7.1)*(7.2)*(7.3)

Итого, руб.

VII.

Заработная плата

148

0707

4329900

001

211

211000

8.1.

Заработная плата

VIII.

Начисления на   оплату труда

148

0707

4329900

001

213

213000

9.1.

Начисления на   оплату труда

VII.

Пособия по   социальной помощи населению

148

0707

4329900

012

262

262001

10 = (10.1)*(10.2)

Приобретение путевок   в санаторно-курортные учреждения, руб.

10.1.

Количество   путевок, ед.

10.2.

Норматив на 1   путевку, руб.

11 = (11.1)*(11.2)

Приобретение   путевок в загородные здравницы, руб.

11.1.

Количество   путевок, ед.

11.2.

Норматив на 1   путевку, руб.

12 = (12.1)*(12.2)

Приобретение   путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, руб.

12.1.

Количество   путевок, ед.

12.2.

Норматив на 1   путевку, руб.

13 =(10)+(11+(12)

Итого

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

Мероприятия по   проведению оздоровительной кампании

876

0707

4329900

I

Услуги связи

876

0707

4329900

001

221

221000

1.1.

сумма в бюджете   предыдущего года,. руб.

1.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

1.3. =   (1.1)*(1.2)/100

Итого, руб.

II.

Аренда   автотранспорта:

876

0707

4329900

001

222

222001

2.1.

Стоимость аренды в   час, руб./час

2.2.

Количество часов,   час.

2.3.=(2.1)*(2.2)

Сумма, руб.

III.

Коммунальные   услуги

876

0707

4329900

001

223

223000

3=(3.1)*(3.2)*(3.3)/100

Водоснабжение,   руб.

3.1.

Лимиты   потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в   натур. единицах

3.2.

Расценки на 01   января года, руб.

3.3.

Индекс-дефлятор, %

4.=(4.1)*(4.2)*(4.3)

Электроэнергия,   руб.

4.1.

Лимиты   потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в   натур. единицах

4.2.

Расценки на 01   января года, руб.

4.3.

Индекс-дефлятор, %

5=(5.1)*(5.2)*(5.3)/100

Газ, руб.

5.1.

Лимиты потребления   в натур. единицах

5.2.

Расценки на 01   января года, руб.

5.3.

Индекс-дефлятор, %

6.=(3)+(4)+(5)

Итого, руб.

6=(6.1)*(6.2)*(6.3)/100

Вывоз нечистот   (ассенизация), руб.

6.1.

Лимиты потребления   в натур. единицах

6.2.

Расценки на 01   января года, руб.

6.3.

Индекс-дефлятор, %

7=(7.1)*(7.2)*(7.3)/100

Итого, руб.

IV.

Работы, услуги по   содержанию имущества

876

0707

4329900

001

225

225001

7.1.

Сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

7.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

7.3. = (7.1)*(7.2)

Итого, руб.

V.

Расходы рочие   услуги:

876

0707

4329900

001

226

226001

12.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

12.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

12.3. =   (12.1)*(12.2)

Итого, руб.

VI.

Прочие расходы

876

0707

4329900

001

290

290001

12.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

12.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

12.3. =   (12.1)*(12.2)

Итого, руб.

VII.

Увеличение   стоимости основных фондов

876

0707

4329900

001

310

310001

12.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

12.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

12.3=(12.1)*(12.2)

Итого, руб.

VIII.

Продукты питания   для детей в лагерях с дневным пребыванием

876

0707

4329900

001

340

340100

13.1.

Количество   человек, чел.

13.2.

Норматив на 1 чел.   в день., руб.

13.3.

Число дней   пребывания, дни

13.4=(13.1)*(13.2)*(13.3)

Итого, руб.

IX.

Медикаменты и   изделия медицинского назначения

876

0707

4329900

001

340

340210

14.1.

Количество   человек, чел.

14.2.

Норматив на 1 чел.   в день., руб.

14.3.

Число дней   пребывания, дни

14.4=(14.1)*(14.2)*(14.3)

Итого, руб.

X.

Увеличение   материальных запасов

876

0707

4329900

001

340

340001

15 =   (15.1)*(15.2)*(15.3)

Приобретение ГСМ,   руб.

15.1.

Километраж, км

15.2.

Расход бензина на   100 км, л./км

15.3.

Стоимость 1 литра   бензина, руб.

16= (16.1)*(16.2)

Канцтовары, руб.

16.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

16.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

17= (17.1)*(17.2)

Хозтовары, руб.

17.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

17.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

18= (18.1)*(18.2)

Приобретение   мягкого инвентаря, видеотехники, мебели, руб

18.1.

сумма в бюджете   предыдущего года, руб.

18.2.

Коэффициент-дефлятор,   %

19=(15)+(16)+(17)+(18)

Итого прочие   расходы

Приложение №22к Порядку

Форма №5.11 "Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих (региональные доплаты к пенсиям)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Лица, замещавшие должности в органах гос власти и   управления АО (Пост. Губернатора от 13.07.07. №309)

Депутаты, осуществлявшие полномочия без отрыва от   основной деятельности (Закон АО от 22.07.03. №35/2003-ОЗ)

По Закону Астраханской области от 21.07.03   №31/2003-ОЗ "О статусе Губернатора АО)

Персональные надбавки, согласно распоряжениям   Губернатора АО

Получатели доплат Героев соц. труда

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес

12

13

14=(12)*(13)*12 мес.

15

16

17=(15)*(16)*12 мес.

18

19

20=(18)*(19)*12 мес.

21

22

23=(21)*(22)*12 мес.

24=(11)+(14)+(17)+(20)+(23)

25

Министерство социального развития и труда   Астраханской области

148

I.

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов   Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910200

005

263

263000

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение 9.2.

Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Получатели пенсии   за выслугу лет в соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 №   48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской   области"

Численность   получателей доплаты к пенсии в соответствии с Законом Астраханской области от   04.10.2006 № 71/2006-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших   государственные должности Астраханской области"

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Численность   получателей, чел.

Размер пособия,   руб.

Сумма, руб.

Численность   получателей, чел.

Размер пособия,   руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес

12

13

14=(12)*(13)*12   мес.

15=(11)+(14)

16

II.

Региональные   доплаты к пенсиям

148

1001

4910100

005

263

263000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №23к Порядку

Форма №5.12 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии госслужащих"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
   %

ИТОГО,
руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих   субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

221

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении региональных доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

221

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата банковских   услуг при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов   Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата банковских услуг при перечислении региональных   доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

226

226001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №24к Порядку

Форма №5.13 "Расчет расходов на ритуальные пособия"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расходы на возмещение спецслужбам

Расходы на погребение граждан, невостребованных или   неопознанных

Расходы на оказание материальной помощи на погребение   пенсионеров

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14=(12)*(13)

15

16

17=(15)*(16)

18=(11)+(14)+(17)

19

Министерство социального развития и труда   Астраханской области

148

I.

Расчет суммы пособий на погребение

148

1003

5052205

005

262

262001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №25к Порядку

Форма №5.14 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод)

148

1003

5052205

005

221

221000

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских   услуг

148

1003

5052205

005

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №26 к Порядку

Форма №5.15 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо- слухопротезирование"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество   протезов в год, ед.

Средняя стоимость   одного протеза,руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Зубопротезирование   ( ветераны труда)

854

1003

5055522

005

262

262400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Зубопротезирование   (труженики тыла)

854

1003

5055524

005

262

262400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Слухопротезирование   (труженики тыла)

854

1003

5055524

005

262

262500

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Зубопротезирование   (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических   репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Слухопротезирование   (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических   репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262500

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №27к Порядку

Форма №5.16 "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средняя стоимость   1 рецепта, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты, %

Количество   региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(9)*(10)*(11)

13

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Лекарственное   обеспечение (реабилитированные лица и лица, признанных пострадавшими от   политических репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262300

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Лекарственное обеспечение (постановление   Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной   поддержки многодетных семей")

854

1003

5058603

005

262

262300

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2009 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2010 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2011 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2012 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Лекарственное обеспечение (Закон   Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки   детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми   действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)

854

1003

5058606

005

262

262300

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №28 к Порядку

Форма №5.17 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет"

№

Наименование   показателя

Ед. изм.

Код бюджетной   классификации расходов

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

Постановление   Правительства Астраханской области от 04.05.2006 №141-П О Порядке обеспечения   полноценным бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в   возрасте до трех лет

854

1003

5058609

005

262

262001

1.

Беременные женщины

Сухой молочный   напиток

банка 400 гр.

1.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

1.2.

количество   получателей

чел.

1.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

1.4.

индекс-дефлятор

%

1.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (1.5)=(1.3)*(1.4)/100

руб.

1.6.

Сумма
   (1.6)=(1.1)*(1.2)*(1.5)

руб.

2.

Кормящие матери

Сухой молочный   напиток

банка 400 гр.

2.2.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

2.2.

количество   получателей

чел.

2.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

2.4.

индекс-дефлятор

%

2.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (2.5)=(2.3)*(2.4)/100

руб.

2.6.

Сумма
   (2.6)=(2.1)*(2.2)*(2.5)

руб.

3.

Дети первого года   жизни

3.1.

Сухие молочные   смеси адаптированные /с рождения до 1 года/

пачка 400 гр.

3.1.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.1.2.

количество   получателей

чел.

3.1.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

3.1.4.

индекс-дефлятор

%

3.1.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (3.1.5)=(3.1.3)*(3.1.4)/100

руб.

3.1.6.

Сумма
   (3.1.6)=(3.1.1)*(3.1.2)*(3.1.5)

руб.

3.2.

Сухие молочные   каши безглюкогеновые / с 5 мес. до 1 года/

пачка 250 гр.

3.2.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.2.2.

количество   получателей

чел.

3.2.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

3.2.4.

индекс-дефлятор

%

3.2.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (3.2.5)=(3.2.3)*(3.2.4)/100

руб.

3.2.6.

Сумма
   (3.2.6)=(3.2.1)*(3.2.2)*(3.2.5)

руб.

3.3.

Пюре фруктово -   творожное

банка 190 гр.

3.3.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.3.2.

количество   получателей

чел.

3.3.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

3.3.4.

индекс-дефлятор

%

3.3.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (3.3.5)=(3.3.3)*(3.3.4)/100

руб.

3.3.6.

Сумма
   (3.3.6)=(3.3.1)*(3.3.2)*(3.3.5)

руб.

3.4.

Итоговая сумма
   (3.1.6.)+(3.2.6.)+(3.3.6.)

руб.

4.

Дети второго года   жизни

4.1.

Сухие молочные   каши

пачка 250 гр.

4.1.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.1.2.

количество   получателей

чел.

4.1.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

4.1.4.

индекс-дефлятор

%

4.1.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (4.1.5)=(4.1.3)*(4.1.4)/100

руб.

4.1.6.

Сумма в руб.
   (4.1.6)=(4.1.1)*(4.1.2)*(4.1.5)

руб.

4.2.

Молоко

фл 0,2 л

4.2.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.2.2.

количество   получателей

чел.

4.2.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

4.2.4.

индекс-дефлятор

%

4.2.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (4.2.5)=(4.2.3)*(4.2.4)/100

руб.

4.2.6.

Сумма
   (4.2.6)=(4.2.1)*(4.2.2)*(4.2.5)

руб.

4.3.

Кефир

фл 0,2 л

4.3.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.3.2.

количество   получателей

чел.

4.3.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

4.3.4.

индекс-дефлятор

%

4.3.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (4.3.5)=(4.3.3)*(4.3.4)/100

руб.

4.3.6.

Сумма в руб.
   (4.3.6)=(4.3.1)*(4.3.2)*(4.3.5)

руб.

4.4.

Пюре фруктово -   творожное

банка 190 гр.

4.4.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.4.2.

количество   получателей

чел.

4.4.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

4.4.4.

индекс-дефлятор

%

4.4.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (4.4.5)=(4.4.3)*(4.4.4)/100

руб.

4.4.6.

Сумма
   (4.4.6)=(4.4.1)*(4.4.2)*(4.4.5)

руб.

Итоговая сумма,
   (4.1.6.)+(4.2.6.)+(4.3.6.)+(4.4.6.)

5.

Дети третьего года   жизни

в том числе

5.1.

Сухие молочные   каши

пачка 250 гр.

5.1.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.1.2.

количество получателей

чел.

5.1.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

5.1.4.

индекс-дефлятор

%

5.1.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (5.1.5)=(5.1.3)*(5.1.4)/100

руб.

5.1.6.

Сумма в руб.
   (5.1.6)=(5.1.1)*(5.1.2)*(5.1.5)

руб.

5.2.

Молоко

фл 0,2 л

5.2.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.2.2.

количество   получателей

чел.

5.2.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

5.2.4.

индекс-дефлятор

%

5.2.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (5.2.5)=(5.2.3)*(5.2.4)/100

руб.

5.2.6.

Сумма в руб.
   (5.2.6)=(5.2.1)*(5.2.2)*(5.2.5)

руб.

5.3.

Кефир

фл 0,2 л

5.3.1.

Норматив   количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.3.2.

количество   получателей

чел.

5.3.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

5.3.4.

индекс-дефлятор

%

5.3.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (5.3.5)=(5.3.3)*(5.3.4)/100

руб.

5.3.6.

Сумма в руб.
   (5.3.6)=(5.3.1)*(5.3.2)*(5.3.5)

руб.

5.4.

Пюре фруктово -   творожное

банка 190 гр.

5.4.1.

Норматив количества   единиц в год на одного получателя

ед.

5.4.2.

количество   получателей

чел.

5.4.3.

Цена за единицу в   предыдущем году

руб.

5.4.4.

индекс-дефлятор

%

5.4.5.

Цена с учетом   индекс-дефлятора
   (5.4.5)=(5.4.3)*(5.4.4)/100

руб.

5.4.6.

Сумма в руб.
   (5.4.6)=(5.4.1)*(5.4.2)*(5.4.5)

руб.

5.5.

Итоговая сумма,
   (5.1.6.)+(5.2.6.)+(5.3.6.)+(5.4.6.)

руб.

ИТОГО,   (1.6.)+(2.6.)+(3.4.)+(4.5.)+(5.5.)

руб.

Приложение №29к Порядку

Форма №5.18 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество услуг в   год, ед.

Стоимость одной   услуги в предыдущем году, руб.

Индекс-дефлятор, %

Стоимость одной   услуги в расчетном году, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

13=(9)*(12)

14

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Расходы по   гемодиализу

854

0901

4700200

001

226

226300

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Итого расходы на   оказание высокотехнологичных услуг

854

901

4700200

001

226

226001

I.

Расходы на   магнитно-резонансную томографию /МРТ /

854

0901

4700200

001

226

226001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на   рентгено-компьютерную томографию /РКТ/

854

0901

4700200

001

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на лечение   больных, направляемых на лечение по распоряжениям Губернатора Астраханской   области в центрах, клиниках по оказанию высокотехнологичной медицинской   помощи

854

0901

4700200

001

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №30к Порядку

Форма №5.19 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество   протезов в год, ед.

Средняя стоимость   одного протеза, руб.

ИТОГО,
руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной   поддержки по протезированию граждан в соответствии с Законом Астраханской   области от 27.12.2004 № 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан

148

1003

5058611

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №31к Порядку

Форма №5.20 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество   получателей льгот, чел.

Стоимость ЖКУ на 1   кв.м. обслуживаемой площади жилья по стандарту, руб./кв.м. в месяц

Социальный   норматив на 1 человека, м

Установленная   льгота, %

Расчетная   потребность, руб.

за счет средств   федерального бюджета

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*(11)*(12)*12

14

15=(13)-(14)

16

Министерство   жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

133

I.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда

133

1003

5055522

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий

133

1003

5055532

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства   Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки   граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на   Чернобыльской АЭС"

133

1003

5058601

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от   01.08.2000 №33/2000-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты   граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской   Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с   терроризмом"

133

1003

5058602

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства   Астраханской области от 27.04.2005 №72-П "О мерах социальной поддержки   многодетных семей"

133

1003

5058603

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон АО от 04.10.2006 №69/2006-ОЗ О   размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением   льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам   образовательных учреждений в сельской местности

133

1003

5058604

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004   №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие   трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)

133

1003

5058605

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 31.12.2004   №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших   (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой   Отечественной войны 1941-1945 годов

133

1003

5058606

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004   №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты,   проживающие и работающие в сельской местности)

133

1003

5058607

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №32к Порядку

Форма №5.21 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
   %

ИТОГО,
   руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

133

I.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

133

1003

5055522

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда (оплата услуг банка)

133

1003

5055522

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий (почтовые расходы)

133

1003

5055532

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий (оплата услуг банка)

133

1003

5055532

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан,   подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской   АЭС" (почтовые расходы)

133

1003

5058601

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства   Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки   граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на   Чернобыльской АЭС" (оплата услуг банка)

133

1003

5058601

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от   01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан,   выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике,   а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые   расходы)

133

1003

5058602

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от   01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан,   выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике,   а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (оплата услуг   банка)

133

1003

5058602

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства   Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной поддержки   многодетных семей (почтовые расходы)

133

1003

5058603

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства   Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной поддержки   многодетных семей (оплата услуг банка)

133

1003

5058603

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом АО от 04.10.2006 №69/2006-ОЗ О   размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением   льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам   образовательных учреждений в сельской местности" (почтовые расходы)

133

1003

5058604

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом АО от 04.10.2006 №69/2006-ОЗ   "О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с   предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим   работникам образовательных учреждений в сельской местности" (оплата   услуг банка)

133

1003

5058604

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от   27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан   (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более   (мужчины) (почтовые расходы)

133

1003

5058605

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от   27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан   (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более   (мужчины) (оплата услуг банка)

133

1003

5058605

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от   31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих,   погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой   Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

133

1003

5058606

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от   31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих,   погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой   Отечественной войны 1941-1945 годов (оплата услуг банка)

133

1003

5058606

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004   №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты,   проживающие и работающие в сельской местности) (почтовые расходы)

133

1003

5058607

005

221

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVIII.

Обеспечение мер   социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004   №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты,   проживающие и работающие в сельской местности) (оплата услуг банка)

133

1003

5058607

005

226

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №33к Порядку

Форма №5.22 "Расчет расходов на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность   получателей, чел.

Среднемесячный   размер субсидии, руб. в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Предоставление   гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

148

1003

5054800

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №34к Порядку

Форма №5.23 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

221

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских   услуг при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №35к Порядку

Форма №5.24 "Расчет расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность

Затраты на   компенсацию доплат до стоимости проездного билета

Компенсация   стоимости пригородных ездок

Расчетная   потребность, руб.

Уровень   софинансирования за счет средств областного бюджета, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Численность лиц,   имеющих право на проезд, чел.

Из них проживающих   в городе, чел.

Средняя   численность лмц, пользующихся проездом ежемесячно на городском общественном   транспорте (по уровю предыдущего года), чел.

Ориентировочная   стоимость СПБ, руб.

Размер компенсации   за проезд, руб.

Ведичина доплаты   до стоимости проездного билета по области, руб.

Затраты на   компенсацию, руб.

Количество поездок   за 8 месяцев

Средняя стоимость   1 поездки, руб

Размер   компенсации, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(12)-(13)

15=(11)*(14)*12мес

16

17

19=(16)*(17)

20=(15)+(19)

21

22=(20)*(21)/100

23

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Перечисления   государственным и муниципальным организациям

148

1003

5053702

005

241

241000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Перечисления   организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

148

1003

5053702

005

242

242000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №36к Порядку

Форма №5.25 "Расчет расходов за услуги банка по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Астраханской области для отдельных категорий граждан"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Стоимость   изготовления проездных билетов и талонов

Стоимость   изготовления книжек-талонов, руб.

Расчетная   потребность, руб.

Уровень   софинансирования за счет средств областного бюджета, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Количество   проездных билетов, ед.

Стоимость   изготовления одного проездного билета, руб.

Общая стоимость   проездных билетов, руб.

Количество   книжек-талонов, ед.

Стоимость   изготовления одной книжки, руб.

Общая стоимость   книжек-талонов, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14=(12)*(13)

15=(11)+(14)

16

17=(15)*(16)/100

18

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

148

1003

5053702

005

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №37к Порядку

Форма №5.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество   получателей льгот, чел.

Размер ежемесячной   компенсации в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Средний размер   ежегодной компенсации в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения   цен на оплату связи, радио, проезда, %

Размер ежемесяной   компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной   компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Из них субсидии из   фонда осфинансирования

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(10)*(12)

14=(11)*(12)

15=(9)*(13)*12 или   15=(9)*(14)

16

17

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5055522

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер   социальной поддержки труженников тыла

148

1003

5055524

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

2.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

2.1.2.

адресная   компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

адресная   компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

адресная   компенсация расходов по оплате ЖКУ

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

адресная   компенсация расходов по оплате ЖКУ

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий

148

1003

5055532

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

2.1.1.

компенсация расходов   на проезд в городском и пригородном транспорте

2.1.2.

ежегодная   компенсация расходов по проезду междугородним транспортом

3.

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

ежегодная   компенсация расходов по проезду междугородним транспортом

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация расходов   на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

ежегодная   компенсация расходов по проезду междугородним транспортом

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

ежегодная   компенсация расходов по проезду междугородним транспортом

5.2.

проект бюджета

IV.

Постановление   Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной   поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на   Чернобыльской АЭС

148

1003

5058601

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Закон Астраханской   области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты   граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской   Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом

148

1003

5058602

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Постановление   Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной   поддержки многодетных семей

148

1003

5058603

005

262

262001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более   (мужчины)

148

1003

5058605

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Закон Астраханской   области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей   военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в   период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

148

1003

5058606

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

ежегодная   компенсация расходов на проезд к месту гибели

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

ежегодная   компенсация расходов на проезд к месту гибели

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация   расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

ежегодная   компенсация расходов на проезд к месту гибели

5.2.

проект бюджета

IX.

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)

148

1003

5058607

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального   обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на   дому)

148

1003

5058608

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №38к Порядку

Форма №5.27 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

148

1003

5055522

005

221

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер   социальной поддержки ветеранов труда(оплата услуг банка)

148

1003

5055522

005

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер   социальной поддержки труженников тыла (почтовые расходы)

148

1003

5055524

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер   социальной поддержки труженников тыла(оплата услуг банка)

148

1003

5055524

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий (почтовые расходы)

148

1003

5055532

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер   социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от   политических репрессий(оплата услуг банка)

148

1003

5055532

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Постановление   Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной   поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на   Чернобыльской АЭС (почтовые расходы)

148

1003

5058601

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Постановление   Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной   поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на   Чернобыльской АЭС(оплата услуг банка)

148

1003

5058601

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Закон Астраханской   области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты   граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской   Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом   (почтовые расходы)

148

1003

5058602

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Закон Астраханской   области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты   граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской   Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с   терроризмом(оплата услуг банка)

148

1003

5058602

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI

Постановление   Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной   поддержки многодетных семей (почтовые расходы)

148

1003

5058603

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII

Постановление   Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П О мерах социальной   поддержки многодетных семей(оплата услуг банка)

148

1003

5058603

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более   (мужчины) (почтовые расходы)

148

1003

5058605

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более   (мужчины) (оплата услуг банка)

148

1003

5058605

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV

Закон Астраханской   области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей   военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в   период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

148

1003

5058606

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI

Закон Астраханской   области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей   военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в   период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(оплата услуг банка)

148

1003

5058606

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVII

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)   (почтовые расходы)

148

1003

5058607

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVIII

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (оплата   услуг банка)

148

1003

5058607

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIX

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального   обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на   дому) (почтовые расходы)

148

1003

5058608

005

262

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XX

Закон Астраханской   области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий   граждан (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального   обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на   дому) (оплата услуг банка)

148

1003

5058608

005

262

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №39к Порядку

Форма №5.28 "Расчет расходов на выплаты донорам"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Всего выплатв год,тыс.руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

количество кроводачиплазмодач

количество кроводачи плазмодач

суммав год, .руб

суммав год, руб

суммав год, руб

количество доноров,прошедших полный курс,чел.

суммав год,тыс.руб

суммав год,тыс.руб

1

2

3

4

5

6

7

8

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

VIII.

Центры, станции и   отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №40к Порядку

Форма №5.29 "Расчет расходов на питание"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Норма питания на 1   дето/койко/день, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на продукты питания, %

Стоимость 1   дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для   работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Кол-во питающихся,   чел.

Среднее количество   дней питания на 1 человека, дни

Количество   дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)/100

12

13

14=(12)*(13)/1000

15

16=(11)*(14)*1000+(15)

17

Министерство   имущественных и земельных отношений Астраханской области

015

I.

Учебные заведения   и курсы по переподготовке кадров

015

0705

4299900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по   внешкольной работе с детьми

165

0702

4239900

001

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Главное управление   министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных   ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области

177

I.

Продовольственное   обеспечение

177

0309

2027100

014

340

340001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

УВД Астраханской   области

188

I.

Обеды для лиц,   задержанных в административном порядке

188

0302

2026700

014

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Продовольственное   обеспечение

188

0302

2026700

014

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские   сады, школы начальные, неполные средние и средние (организация горячего   питания учащихся)

876

0702

4219900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-детские   сады, школы начальные, неполные средние и средние (продукты питания)

876

0702

4219900

001

340

340100

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Школы-интернаты   (организация горячего питания учащихся)

876

0702

4229900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Школы-интернаты   (продукты питания)

876

0702

4229900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Детские дома   (продукты питания)

876

0702

4249900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Специальные   (коррекционные) учреждения (продукты питания)

876

0702

4339900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Профессионально-технические   училища (организация горячего питания учащихся)

876

0703

4259900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Профессионально-технические   училища (организация горячего питания учащихся-детей-сирот)

876

0703

4259900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Профессионально-технические   училища (продукты питания)

876

0703

4259900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Средние   специальные учебные заведения (продукты питания)

876

0704

4279900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному   бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Средние   специальные учебные заведения (продукты питания для детей-сирот)

876

0704

4279900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Высшие учебные   заведения (организация горячего питания учащихся)

876

0706

4309900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Высшие учебные   заведения (продукты питания)

876

0706

4309900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Проведение   мероприятий для детей и молодежи (организация горячего питания учащихся)

876

0709

4360900

001

226

226400

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №41к Порядку

Форма №5.30 "Расчет расходов на питание в отрасли "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ""

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Норма питания на 1   койко/день, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на продукты питания, %

Количество   койко-дней в год

Итого потребность   на питание, руб.

Спец. питание для   работающих во вредных условиях, руб.

Молочные смеси,   получаемые из молочных кухонь детям первых двух лет жизни, находящихся на   прикорме и искуственном вскармливании

Питание донора   (завтрак)

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Койки   круглосуточного пребывания

Койки дневного   пребывания

Койки   круглосуточного пребывания

Койки дневного   пребывания

Койки   круглосуточного пребывания

Койки дневного   пребывания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=9*11*12

15=10*11*13

16

17

18

19=14+15+16+17+18

20

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Больницы, клиники,   госпитали, медико-санитарные части

854

0901

4709900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Поликлиники, амбулатории,   диагностические центры

854

0902

4719900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному   бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Санатории для   больных туберкулезом (продукты питания)

854

0905

4739900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Санатории для   детей и подростков (продукты питания)

854

0905

4749900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Центры, станции и   отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения,   обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4699900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения,   обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4869900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №42
к Порядку

Форма №5.31 "Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная сфера"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средняя стоимость   1 дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для   работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Кол-во питающихся,   чел.

Среднее количество   дней питания на 1 человека, дни

Количество   дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/1000

13

14=(9)*(12)*1000+(13)

15

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для   престарелых и инвалидов, продукты питания

148

1002

5019900

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения   социального обслуживания населения, продукты питания

148

1002

5079901

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные   центры для несовершеннолетних, питание в семейных группах

148

1002

5079902

001

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Учебно-воспитательные   центры для несовершеннолетних, продукты питания

148

1002

5079902

001

340

340100

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №43к Порядку

Форма №5.32 "Расчет расходов на медикаменты"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средний норматив   медикаментов на 1 человеко/койко/день, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты, %

Стоимость   медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Кол-во нуждающихся   в медикаментах, чел.

Среднее количество   дней на 1 человека, дни

Количество   человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)/100

12

13

14=(12)*(13)/1000

15=(11)*(14)*1000

16

Министерство   имущественных и земельных отношений Астраханской области

015

I.

Поисковые и   аварийно-спасательные учреждения

015

0309

3029900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   спорта и туризма Астраханской области

165

I.

Учреждения по   внешкольной работе с детьми

165

0702

4239900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

ГУ министерства РФ   по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской   области

177

I.

Функционирование   органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и   обороны

177

0309

2026700

014

340

340200

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

УВД Астраханской   области

188

I.

Функционирование   органов в сфере национальной безопасности

188

0302

2026700

014

340

340200

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Школы-детские   сады, школы начальные, неполные средние и средние

876

0702

4219900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты

876

0702

4229900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учреждения по   внешкольной работе с детьми

876

0702

4239900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Детские дома

876

0702

4249900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Специальные   (коррекционные) учреждения

876

0702

4339900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессионально-технические   училища (организация горячего питания учащихся)

876

0703

4259900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Средние   специальные учебные заведения

876

0704

4279900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Высшие учебные   заведения

876

0706

4309900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №44к Порядку

Форма №5.33 "Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты, %

имплантируемые   электрокардиостимуляторы

искусственные   протезы сосудов

атравматический   шовный материал

комплекты   магистралей для тромбоцитофереза

глазные протезы

слуховые аппараты

эндопротезы   крупных суставов

металлоконструкции   (фиксаторы) для остеосинтеза

шунтирующие   системы для нейрохирургии

Итого потребность   в дорогостоящих медикаментах руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

кол-во в   ед.измерения

стоимость,   руб./ед.

итого потребность,   в руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10*11*9

13

14

15=13*14*9

16

17

18=16*17*9

19

20

21=19*20*9

22

23

24=22*23*9

25

26

27=25*26*9

28

29

30=28*29*9

31

32

33=31*32*9

34

35

36=34*35*9

37=12+15+18+21+24+27+30+33+36

38

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

III.

Больницы, клиники,   госпитали, медико-санитарные части (дорогостоящие медикаменты)

854

0901

4709900

001

340

340230

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №45к Порядку

Форма №5.34 "Расчет расходов на медикаменты в отрасли "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средний норматив   медикаментов на ед.измерения, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты, %

Плановое   количество в соответствии с Программой государственных гарантий в ед.измерения

Итого потребность   в медикаментах, в руб.

Кол-во   региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

Средняя стоимость   1 рецепта,в руб.

Итого потребность   в лекарственном обеспечении,в руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Амбулаторно-поликлиническая   помощь /посещения/

Стационарная   помощь/ койко/день/

Дневной стационар   /пациенто/день/

Амбулаторно-поликлиническая   помощь /посещения/

Стационарная   помощь/ койко/день/

Дневной стационар   /пациенто/день/

Амбулаторно-поликлиническая   помощь

Стационарная   помощь

Дневной стационар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=9*12*13

17=10*12*14

18=11*12*15

19

20

21=19*12*20

22=16=17+18+21

16

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

I.

Средние   специальные учебные заведения

854

0704

4279900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Высокотехнологичные   виды медицинской помощи (приобретение дорогостоящих   медикаментов-химиогармонотерапия)

854

0901

4700200

001

340230

340230

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Больницы, клиники,   госпитали, медико-санитарные части (медикаменты медицинского назначения)

854

0901

4709900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Поликлиники,   амбулатории, диагностические центры

854

0902

4719900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Санатории для   больных туберкулезом

854

0905

4739900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Санатории для   детей и подростков

854

0905

4749900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Центры, станции и   отделения переливания крови

854

0906

4729900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Учреждения,   обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

854

0910

4699900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Централизованные   закупки медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

854

0910

4857700

012

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Централизованные   закупки медикаментов по социально-значимым заболеваниям

854

0910

4857700

012

340

340220

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Централизованные   закупки дорогостоящих медикаментов/приобретение дорогостоящих медикаментов   для детей больных фенилкетонурией/

854

0910

4857700

012

340

340230

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Дома ребенка

854

0910

4869900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №46к Порядку

Форма №5.35 "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная сфера"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Стоимость   медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Кол-во нуждающихся   в медикаментах, чел.

Среднее количество   дней на 1 человека, дни

Количество   человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/1000

13=(9)*(12)*1000

14

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Дома-интернаты для   престарелых и инвалидов

148

1002

5019900

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения   социального обслуживания населения

148

1002

5079901

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные   центры для несовершеннолетних

148

1002

5079902

001

340

340210

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №47 к Порядку

Форма №5.36 "Расчет расходов по передаче полномочий по оказанию специализированной медицинской (туберкулезной, наркологической) помощи

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средний норматив   единицы объема, в руб.

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты, %

Плановое   количество в соответствии с Программой государственных гарантий в   ед.измерения

Итого потребность   в средствах, в руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Амбулаторно-поликлиническая   помощь /посещения/

Стационарная   помощь/ койко/день/

Дневной стационар   /пациенто/день/

Амбулаторно-поликлиническая   помощь /посещения/

Стационарная   помощь/ койко/день/

Дневной стационар   /пациенто/день/

Амбулаторно-поликлиническая   помощь

Стационарная   помощь

Дневной стационар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=9*12*13

17=10*12*14

18=11*12*15

19

Министерство   здравоохранения Астраханской области

854

III.

Иные субвенции   местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств   муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного   самоуправления государственным полномочиям

854

1103

5210200

009

251

251001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №48к Порядку

Форма №5.37 "Расчет расходов на лекарственные средства для животных"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Средний норматив   медика-ментов на условную голову (руб.)

Индекс   планируемого повышения цен на медикаменты %

Стоимость   медикаментов на условную голову

Количество   условных голов

Итого, тыс. руб.

Пояс-нения к   расчетам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14

1

Служба ветеринарии   Астраханской области

885

0405

2639900

001

340

340210

1.

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Приложение №49
к Порядку

Форма №5.38 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Расчет компенсации

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

Число получателей   компенсации, чел.

Размер   компенсации, руб./чел.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной   поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской   области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций   эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов"

148

1003

5058614

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №50
к Порядку

Форма №5.39 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

I.

Меры социальной   поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской   области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций   эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов"   (почтовые расходы)

148

1003

5058614

005

221

221000

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Меры социальной   поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской   области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций   эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов"   (оплата услуг банка)

148

1003

5058614

005

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному   бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №51к Порядку

Форма №5.40 "Расчет расходов на газификацию"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Количество   человек, получающих пособие, чел

Размер пособия на   1 человека, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной   поддержки граждан в соответствии с постановлением Астраханской области от   04.05.2005 №84-П 'О порядке оказания материальной помощи отдельным категориям   граждан на газификацию домовладений'

148

1003

5058610

012

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №52к Порядку

Форма №5.41 "Расчет расходов на приобретение печного топлива"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Лимиты потребления   печного топлива на год в натуральном выражении, установленные министерством   образования и науки Астраханской области, т.

Стоимость одной   тонны печного топлива, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство   образования и науки Астраханской области

876

I.

Общее образование

876

0702

4249900

001

340

340240

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Начальное   профессиональное образование

876

0703

4259900

001

340

340240

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Интернаты

876

0703

4339900

001

340

340240

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №53

к Порядку

Форма №5.42 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность   получателей, чел.

Размер пособия,   руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной   поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в   добровольные народные дружины

148

1003

5058612

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

Сумма пособий за   предыдущий период

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №54

к Порядку

Форма №5.43 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Оплата услуг связи   (почтовый перевод) при перечислении доплат гражданам, участвующим в охране   общественного порядка и принятых в ДНД

148

1003

5058612

005

221

221001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №55

к Порядку

Форма №5.44 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность   получателей, чел.

Размер пособия в   прошлом году, руб.в месяц

Коэфициент-дефлятор,   %

Размер пособия в   расчетном году, руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

12=(9)*(12)*12

12

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной   поддержки граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 09.10.2007   №64/2007-ОЗ

148

1003

5058613

005

262

262001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №56

к Порядку

Форма №5.45 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Сумма   перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата банковских   услуг при перечислении пособия членам семей погибших

148

1003

5058612

005

226

226001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи при перечислении пособий членам   семей погибших

148

1003

5058612

005

221

221000

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №57

к Порядку

Форма №5.46 "Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних"

№

Наименование   показателя

код бюджетной   классификации расходов

Численность   несовершенно-летних, самовольно ушедших, чел.

Средний километраж   по Астраханской области, км.

Стоимость бензина,   руб.

Норматив на 100   км, литр

ИТОГО, руб.

Пояснения к   расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализирован-ный   КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*(11)*(12)

14

Министерство   социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Перевозка   несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,   школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

226

226001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Перевозка   несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,   школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

340

340001

1.1.

первоначальный   бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к   первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №58

к Порядку

Форма №5.47 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Расходы по данной статье в предыдущем году, тыс. руб.

Коэфициент-дефлятор, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Детализированный КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда   Астраханской области

148

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

226

226001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

262

262001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

290

290001

1.

2008 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

340

340001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

340

340100

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2.1.

уточненный бюджет

3.

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №59

к Порядку

Форма №6 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области"

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование   расходного обязательства

код бюджетной   классификации расходов

Стратегическая   цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные   ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской   области от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегических целях и тактических   задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов   государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на   2008 год и на период с 2009 до 2011 года, показатели непосредственного и   конечного результата использования бюджетных ассигнований

Ед. изм.

Сложившееся   значение

Целевое значение   показателя

Примечание

Приложение №60

к Порядку

Форма №7 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области"

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование   областной целевой программы

код бюджетной   классификации расходов

Стратегическая   цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные   ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской   области от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегических целях и тактических   задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов   государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на   2008 год и на период с 2009 до 2011 года", показатели непосредственного   и конечного результата использования бюджетных ассигнований

Ед. изм.

Сложившееся   значение

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Отчетный год

Текущий финансовый   год

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

Приложение № 61

к Порядку

Форма №8 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы"

№ п/п

Наименование   объекта областной адресной инвестиционной программы

Показатели   бюджетной и социальной эффективности планируемых объектов областной адресной   инвестиционной программы

Ед. изм.

Фактическое и   планируемое значение

Примечание

Отчетный год

Текущий финансовый   год

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

8

9

10

13

Приложение №62

к Порядку

Форма №9 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период"

(наименование главного распорядителя бюджета Астраханской области)

№ п/п

Наименование   расходного обязательства

код бюджетной   классификации расходов

Текущий финансовый   год

Очередной   финансовый год, N

Плановый период,   N+1

Плановый период,   N+2

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

первоначальный   бюджет

уточненный бюджет

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр   9,12

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр 16,19

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к   гр.23,26

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

Действующие   расходные обязательства

Принимаемые новые   расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29