ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 №1423

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 05.05.2014 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Павловском муниципальном округе»:

1.Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области» (Приложение 1).

2.Признать утратившим силу Постановление администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 06.09.2017 г. №1221 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального района» (в действующей редакции).

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.Н.Лисина.

Глава администрации

А.О.Кириллов

Приложение №1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 05.10.2020 № 1423

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа

Нижегородской области»

(далее – муниципальная программа)

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители муниципальной программы

МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области, МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей», МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области, МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино», МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель муниципальной программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Павловского муниципального округа Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях

Задачи муниципальной программы

-Сохранение и развитие культурного наследия

-Повышение творческого потенциала Павловского муниципального округа Нижегородской области

-Создание единого культурно-информационного пространства

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 1392460,8 тыс. руб.

Годы

Источники финансирования

Всего по муниципальной программе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие

источники

2021

0,0

1647,9

220682,4

9622,0

231952,3

2022

0,0

1693,9

220803,4

9645,0

232142,3

2023

0,0

1693,9

220785,4

9622,0

232101,3

2024

0,0

1693,9

220782,4

9645,0

232121,3

2025

0,0

1693,9

220803,4

9622,0

232119,3

2026

0,0

1693,9

220685,4

9645,0

232024,3

ВСЕГО

0,0

10117,4

1324542,4

57801,0

1392460,8

в том числе:

объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области», составляет 1348556,4 тыс. рублей:

Годы

Источники финансирования

Всего по Подпрограмме 1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие

источники

2021

0,0

1647,9

213365,0

9622,0

224634,9

2022

0,0

1693,9

213486,0

9645,0

224824,9

2023

0,0

1693,9

213468,0

9622,0

224783,9

2024

0,0

1693,9

213465,0

9645,0

224803,9

2025

0,0

1693,9

213486,0

9622,0

224801,9

2026

0,0

1693,9

213368,0

9645,0

224706,9

ВСЕГО

0,0

10117,4

1280638,0

57801,0

1348556,4

объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 43904,4 тыс. рублей:

Годы

Источники финансирования

Всего по Подпрограмме 2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие

источники

2021

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2022

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2023

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2024

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2025

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2026

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

ВСЕГО

0,0

0,0

43904,4

0,0

43904,4

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение

индикатора

Количество посещений

общедоступных (публичных) библиотек

чел.

400000

Количество посещений музея и выставочного зала

чел.

19000

Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

чел.

650

Количество участников клубных формирований

чел.

5000

Список сокращений

Павловский муниципальный округПавловский муниципальный округ Нижегородской области

Управление культуры, спорта и работы с молодежью; УКСиРМУправление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение культуры

МУПМуниципальное унитарное предприятие

МБУ ДОМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

МузейМБУК «Павловский исторический музей»

ЦБСМБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

ДКМБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры»

ЦКСМБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

ДМШМБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово»

ДХШМБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово»

ДШИДетская школа искусств (МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»)

КДУКультурно-досуговые учреждения

ГазетаМУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

ДПИДекоративно-прикладное искусство

НХПНародные художественные промыслы

СМИСредства массовой информации

2.ТЕКСТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.Характеристика текущего состояния отрасли культура

Павловский муниципальный округ является одним из крупных культурных центров Нижегородской области. Работу по пропаганде культурных и нравственных ценностей, сохранению самобытности, традиций, нематериального наследия населения, проживающего на территории округа, ведут библиотеки, музей, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и исполнительной власти округа.

По состоянию на 01.09.2020 года сеть учреждений культуры Павловского округа включает 48 сетевых единиц.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Павловского района», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 06.09.2017 года №1221, в 2018-2020 годах позволила стабилизировать основные показатели библиотечной, музейной, культурно-досуговой работы. Традиционно высоким является число читателей муниципальных библиотек. В 2019 году услугами библиотек воспользовались 46255 человек. Выросло число участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района. В 2019 году в кружках и любительских объединениях занимались 4885 человек. Мероприятия программы позволили улучшить материально-техническую базу ряда учреждений.

К сожалению, материально-техническая база большинства сельских учреждений культуры отстает от современных требований, в результате чего увеличивается разрыв между культурными потребностями жителей и возможностями их удовлетворения. Модернизация учреждений культуры на современном этапе крайне необходима, в настоящее время сформирован системный подход в решении данной проблемы на различных уровнях, в т.ч. по нацпроекту «Культура». Мероприятия, основанные на софинансировании из различных бюджетов, будут способствовать улучшению ситуации. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена социальными целями их деятельности.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Павловского округа, приведет к расширению и качественному улучшению предоставляемых муниципальных услуг.

2.2.Цели и задачи муниципальной программы

Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Павловского муниципального округа Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-Сохранение и развитие культурного наследия

-Повышение творческого потенциала Павловского муниципального округа Нижегородской области

-Создание единого культурно-информационного пространства.

2.3.Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа и подпрограммы реализуются в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

2.4.Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы подпрограммы настоящей муниципальной программы:

-Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

-Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках Подпрограммы 1 сформирована система мероприятий, информация о которых представлена в таблице 5.

2.5.Индикаторы достижения цели муниципальной программы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели муниципальной программы предусмотрены следующие индикаторы муниципальной программы:

Таблица 1.Сведения об индикаторах муниципальной программы

№ п/п

Наименование

индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

Факт 2019 года

План

2020

года

План

2021

года

План

2022

года

План

2023

года

План

2024

года

План

2025

года

План

2026

года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Количество посещений

общедоступных (публичных) библиотек

чел.

366540

369795

375900

380600

387700

396700

398500

400000

2

Количество посещений музея и выставочного зала

чел.

18126

18200

18270

18350

18480

18600

18800

19000

3

Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

чел.

580

585

595

600

610

625

640

650

4

Количество участников

клубных формирований

чел.

4885

4890

4895

4900

4910

4920

4950

5000

2.6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа составляет 1324542,4 тыс. рублей, с учетом средств из федерального, областного бюджетов и прочих источников - 1392460,8 тыс. рублей.

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются Решением Совета депутатов Павловского муниципального округа о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в таблице 2.

Таблица 2.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств,

годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный

бюджет

Прочие

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

2021 год

всего

231952,3

0,0

1647,9

220682,4

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8317,4

0,0

0,0

8317,4

0,0

Соисполнители:

223634,9

0,0

1647,9

212365,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

всего

232101,3

0,0

1693,9

220785,4

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8338,4

0,0

0,0

8338,4

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

всего

232101,3

0,0

1693,9

220785,4

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8320,4

0,0

0,0

8320,4

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33258,4

0,0

0,0

33246,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

всего

232121,3

0,0

1693,9

220782,4

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8317,4

0,0

0,0

8317,4

0,0

Соисполнители:

223803,9

0,0

1693,9

212465,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9232,6

0,0

0,0

8732,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

всего

232119,3

0,0

1693,9

220803,4

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8338,4

0,0

0,0

8338,4

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100886,0

0,0

0,0

95176,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

всего

232024,3

0,0

1693,9

220685,4

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

8320,4

0,0

0,0

8320,4

0,0

Соисполнители:

223703,9

0,0

1693,9

212365,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

ИТОГО

по Программе:

1392460,8

0,0

10117,4

1324542,4

57801,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

49952,4

0,0

0,0

49952,4

0,0

Соисполнители:

1342508,4

0,0

10117,4

1274590,0

57801,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

199119,4

0,0

0,0

198978,4

141,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

54895,6

0,0

0,0

51895,6

3000,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

469360,0

0,0

0,0

448960,0

20400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

604816,0

0,0

0,0

570556,0

34260,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

2021 год

всего

224634,9

0,0

1647,9

213365,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

Соисполнители:

223634,9

0,0

1647,9

212365,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

всего

224824,9

0,0

1693,9

213486,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1021,0

0,0

0,0

1021,0

0,0

Соисполнители:

223803,9

0,0

1693,9

212465,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78310,0

0,0

0,0

74910,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

всего

224783,9

0,0

1693,9

213468,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1003,0

0,0

0,0

1003,0

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33258,4

0,0

0,0

33246,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

всего

224803,9

0,0

1693,9

213465,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

Соисполнители:

223803,9

0,0

1693,9

212465,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9232,6

0,0

0,0

8732,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

всего

224801,9

0,0

1693,9

213486,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1021,0

0,0

0,0

1021,0

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100886,0

0,0

0,0

95176,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

всего

224706,9

0,0

1693,9

213368,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1003,0

0,0

0,0

1003,0

0,0

Соисполнители:

223703,9

0,0

1693,9

212365,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

ИТОГО

по подпрограмме 1:

1348556,4

0,0

10117,4

1280638,0

57801,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6048,0

0,0

0,0

6048,0

0,0

Соисполнители:

1342508,4

0,0

10117,4

1274590,0

57801,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

199119,4

0,0

0,0

198978,4

141,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

54895,6

0,0

0,0

51895,6

3000,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

469360,0

0,0

0,0

448960,0

20400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

604816,0

0,0

0,0

570556,0

34260,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

2021 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

всего

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

по подпрограмме 2:

43904,4

0,0

0,0

43904,4

0,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

43904,4

0,0

0,0

43904,4

0,0

Соисполнителей нет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Социальная эффективность муниципальной программы будет иметь положительную динамику, будут внесены позитивные изменения в качество жизни населения Павловского округа, расширены предоставляемые населению муниципальные услуги, повышено их качество.

По окончании реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

-Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 400000 в год.

-Посещаемость муниципального музея и выставочного зала составит 19000 человек в год.

-Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит 650 человек.

-Количество участников клубных формирований в КДУ составит 5000 человек.

3.Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры

Павловского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 1)

3.1.Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы 1

МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области, МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей», МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области, МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино», МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

Цели

Подпрограммы 1

Сохранение и развитие культурного наследия, повышение творческого потенциала Павловского муниципального округа Нижегородской области, создание единого культурно-информационного пространства

Задачи Подпрограммы 1

1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг

2.Повышение доступности и качества музейных и выставочных услуг

3.Повышение доступности и качества услуг по дополнительному образованию детей

4.Повышение доступности и качества услуг по организации культурного досуга, самодеятельного творчества и массового отдыха населения

5.Обеспечение деятельности средств массовой информации

6.Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетными учреждениями

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1, составляет 1348556,4 тыс. рублей:

Годы

Источники финансирования

Всего по Подпрограмме 1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие

источники

2021

0,0

1647,9

213365,0

9622,0

224634,9

2022

0,0

1693,9

213486,0

9645,0

224824,9

2023

0,0

1693,9

213468,0

9622,0

224783,9

2024

0,0

1693,9

213465,0

9645,0

224803,9

2025

0,0

1693,9

213486,0

9622,0

224801,9

2026

0,0

1693,9

213368,0

9645,0

224706,9

ВСЕГО

0,0

10117,4

1280638,0

57801,0

1348556,4

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

Наименование индикатора

Ед.изм.

Значение

индикатора

Количество посещений

общедоступных (публичных) библиотек

чел.

400000

Количество посещений музея и выставочного зала

чел.

19000

Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

чел.

650

Количество участников

клубных формирований

чел.

5000

3.2.Текстовая часть Подпрограммы 1

По состоянию на 01.09.2020 года сеть учреждений культуры Павловского района включает 48 сетевых единиц.

Таблица 4.Структура отрасли культура Павловского муниципального округа по состоянию на 1 сентября 2020 года

№ п/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

Библиотеки

22

2

Клубные учреждения

20

3

Музеи

1

4

Выставочные залы

1

5

Школы дополнительного образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ)

4

Библиотеки - наиболее многочисленная группа учреждений культуры округа. Взяв в качестве базового значения итоговые показатели 2017 года (в соответствии с расчетами национального проекта «Культура»), можно отметить позитивную динамику по количеству зарегистрированных пользователей на 31.12.2019 года (+1682 человек к 2017 году) и количеству посещений библиотек (+7,5 тыс. посещений к 2017 году). Одним из источников поддержки библиотек стали средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по созданию информационных центров на базе городских и сельских библиотек, подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и пополнение библиотечных фондов. Развивается процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках района. Активно пополняется новыми записями электронный библиотечный каталог (+ 6400 записей ежегодно). На 01 января 2020 года компьютеризировано 18 библиотек, в 17 из них имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1.Недостаточность средств на комплектование, неудовлетворительная обновляемость библиотечных фондов. По данным 2019 года на 1 тыс. человек поступило 41 экз. новых документов (по социальным нормативам должно быть 250).

2.Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3.Неудовлетворительное состояние материальной базы сельских библиотек.

Особое место в общественной и культурной жизни округа занимает Павловский исторический музей. Музейные фонды насчитывают 31443 экспоната основного фонда и 10868 экспонатов вспомогательного фонда. В 2019 году открыт Музей ножа – структурное подразделение МБУК «Павловский исторический музей. Увеличилось до 14645 чел число посетителей Павловского исторического музея +2441 человек к 2017 году). Активно ведется выставочная деятельность, ежегодно выставки экспонатов нашего музея строятся в крупнейших музеях-заповедниках России. В свою очередь, в г.Павлово привозятся выставки из Нижнего Новгорода, Коврова, Москвы, Константиново Рязанской области и др.

В настоящее время существуют следующие проблемы в деятельности музея:

1.Дефицит фондовых площадей. Музей не располагает отдельным приспособленным зданием для размещения фондов.

2.Нехватка штатных единиц смотрителей и экскурсоводов.

3.Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения и кадров.

4.Необходимость реставрации внутренней отделки основного здания музея.

5.Необходимость обновления специального оборудования: выставочного и фондового.

Работа культурно-досуговых учреждений Павловского района ориентирована на организацию досуга и отдыха населения, развитие самодеятельного творчества, профилактику асоциальных проблем. В районе ежегодно проводятся разнообразные фестивали, концерты, праздники. Традиционными являются мероприятия российского масштаба: Праздник Павловского гуся, Конкурс певчей канарейки, Тумботинские финки, кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела». Павловской изюминкой стали и привлекают туристов новые праздники: праздник Павловского лимона, праздники русской каши и русской бани, праздник русского платка и русского колодца, фестиваль сказочных персонажей и другие.

Увеличилось до 315 количество клубных формирований (+10 к 2017 году) и до 4885 чел. число участников клубных формирований в КДУ (+256 человека к 2017 году). Коллективы художественной самодеятельности ежегодно становятся лауреатами фестивалей и конкурсов разного уровня. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самыми востребованными остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое. В 2019 году духовому оркестру МБУК «Дворец культуры» было присвоено звание Хаслуженного коллектива самодеятельного народного творчества РФ. Мероприятия муниципальной программы позволили улучшить материально-техническую базу городских и некоторых сельских учреждений на условиях софинансирования из всех видов бюджетов. Проведены текущие ремонты, капитальный ремонт зрительного зала в СДК с.Таремское (по нацпроекту «Культура»), приобретена новая музыкальная, световая и звуковая аппаратура.

В настоящий момент основными проблемами учреждений культуры клубного типа остаются:

1.Низкая обеспеченность материально-техническими ресурсами. В сельских домах культуры высока степень износа оборудования, музыкальных инструментов, мебели и самих зданий. Требуют обновления декорации, сценические костюмы.

2.Недостаточное выделение средств на проведение культурно-массовых досуговых мероприятий, в т.ч. на приобретение призов, подарков, оплату информационных материалов и договоров.

3.Отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет творческим коллективам и солистам района активнее участвовать в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах и организовывать гастрольные туры по району и за его пределами, тем самым создавая реальную угрозу утраты культурного потенциала и его конкурентоспособности.

4.100-процентная изношенность имеющихся транспортных средств.

5.Необходимость дополнительных штатных единиц основного персонала (руководители кружков, культорганизаторы).

6.Низкий процент специалистов в штатах сельских учреждений, старение кадров.

Деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (музыкальной, художественной школ, школ искусств) направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на развитие детского творчества; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований. Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей является ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования. В 2019 году участниками районных, областных, всероссийских и международных конкурсов стали 580 воспитанников МБУ ДО. К сожалению, финансирование данных мероприятий осуществляется исключительно за счет средств учреждений и родителей, районным бюджетом средства не предусмотрены.

Полноценному выполнению муниципального задания учреждениям дополнительного образования препятствуют:

1.Износ музыкальных инструментов в МБУ ДО. Бюджетные средства на приобретение новых инструментов практически не выделяются. На настоящий момент износ их составляет более 60%.

2.Недостаточная оснащенность современным компьютерным оборудованием и обучающими программами.

3.Отсутствие бюджетного финансирования на проведение творческих мероприятий, участие в выездных фестивалях и конкурсах.

Подпрограмма 1 позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Павловского округа, расширение и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

3.3.Цели и задачи Подпрограммы 1

Главные цели Подпрограммы 1 - сохранение и развитие культурного наследия, повышение творческого потенциала Павловского муниципального округа Нижегородской области, создание единого культурно-информационного пространства.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг

2.Повышение доступности и качества музейных и выставочных услуг

3.Повышение доступности и качества услуг по дополнительному образованию детей

4.Повышение доступности и качества услуг по организации культурного досуга, самодеятельного творчества и массового отдыха населения

5.Обеспечение деятельности средств массовой информации.

6.Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетными учреждениями

3.4.Сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

3.5.Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Информация о мероприятиях Подпрограммы 1 представлена в таблице 5.

Таблица 5.Перечень мероприятий Подпрограммы 1

№

Наименование мероприятия

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг»

1.1

Развитие библиотечного дела

2021-2026

УКСиРМ

ЦБС

Всего

141,0

0,0

0,0

60,0

81,0

2021 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2022 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

2023 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2024 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

2025 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2026 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

1.1.1

Проведение общественно-значимых мероприятий по пропаганде книги и чтения (Неделя детской книги, Дни православной книги , «Ока литературная» и др.)

2021-2026

УКСиРМ

ЦБС

Всего

141,0

0,0

0,0

60,0

81,0

2021 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2022 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

2023 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2024 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

2025 год

12,0

0,0

0,0

10,0

2,0

2026 год

35,0

0,0

0,0

10,0

25,0

1.2

Обеспечение деятельности библиотек на основе муниципального задания

2021-2026

УКСиРМ

ЦБС

Всего

198878,4

0,0

0,0

198878,4

0,0

2021 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2022 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2023 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2024 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2025 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2026 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

1.2.1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек

2021-2026

УКСиРМ

ЦБС

Всего

198878,4

0,0

0,0

198878,4

0,0

2021 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2022 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2023 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2024 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2025 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

2026 год

33146,4

0,0

0,0

33146,4

0,0

1.3

Предоставление субсидий на иные цели библиотекам

2023

УКСиРМ

ЦБС

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1

Субсидии на иные цели библиотекам

2023

УКСиРМ

ЦБС

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Прочие расходы на обеспечение деятельности библиотек

2021-2026

ЦБС

Всего

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2021 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2022 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2023 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2024 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2025 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2026 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

1.4.1

Расходы библиотек на укрепление материально-технической базы

2021-2026

ЦБС

Всего

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2021 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2022 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2023 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2024 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2025 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

2026 год

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Итого по задаче 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг»

Всего

199179,4

0,0

0,0

199038,4

141,0

2021 год

33168,4

0,0

0,0

33156,4

12,0

2022 год

33191,4

0,0

0,0

33156,4

35,0

2023 год

33268,4

0,0

0,0

33256,4

12,0

2024 год

33191,4

0,0

0,0

33156,4

35,0

2025 год

33168,4

0,0

0,0

33156,4

12,0

2026 год

33191,4

0,0

0,0

33156,4

35,0

Задача 2 «Повышение доступности и качества музейных и выставочных услуг»

2.1

Развитие музейного и выставочного дела, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

1530,0

0,0

0,0

60,0

1470,0

2021 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2022 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2023 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2024 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2025 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2026 год

255,0

0,0

0,0

10,0

245,0

2.1.1.

Подготовка и выпуск информационных и рекламных «музейных продуктов» (буклетов, путеводителей, афиш, баз данных, электронного каталога, сборников научно-исследовательских материалов, создание фильмов и т.п.)

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

168,0

0,0

0,0

18,0

150,0

2021 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2022 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2023 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2024 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2025 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2026 год

28,0

0,0

0,0

3,0

25,0

2.1.2

Организация и проведение выставок и тематических мероприятий (встреч, научных конференций, презентаций выставок и т.п.)

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

1230,0

0,0

0,0

30,0

1200,0

2021 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2022 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2023 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2024 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2025 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2026 год

205,0

0,0

0,0

5,0

200,0

2.1.3

Участие в областных и Всероссийских семинарах, музейных акциях, конференциях, совещаниях, выставках

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

132,0

0,0

0,0

12,0

120,0

2021 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2022 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2023 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2024 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2025 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2026 год

22,0

0,0

0,0

2,0

20,0

2.2

Обеспечение деятельности музея на основе муниципального задания

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

51795,6

0,0

0,0

51795,6

0,0

2021 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2022 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2023 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2024 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2025 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2026 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

0,0

2.2.1

Расходы на обеспечение деятельности муниципального музея

2021-2026

УКСиРМ

Музей

Всего

51795,6

0,0

0,0

51795,6

51795,6

2021 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2022 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2023 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2024 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2025 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2026 год

8632,6

0,0

0,0

8632,6

8632,6

2.3

Предоставление субсидий на иные цели музею

2024

УКСиРМ

Музей

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.1

Субсидии на иные цели музею

2024

УКСиРМ

Музей

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4

Прочие расходы на обеспечение деятельности музея

2021-2026

Музей

Всего

1530,0

0,0

0,0

0,0

1530,0

2021 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2022 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2023 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2024 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2025 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2026 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2.4.1

Расходы музея на укрепление материально-технической базы

2021-2026

Музей

Всего

1530,0

0,0

0,0

0,0

1275,0

2021 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2022 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2023 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2024 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

2025 год

255,0

255,0

2026 год

255,0

0,0

0,0

0,0

255,0

Итого по задаче 2 «Повышение доступности и качества музейных и выставочных услуг»

Всего

54955,6

0,0

0,0

51955,6

3000,0

2021 год

9142,6

0,0

0,0

8642,6

500,0

2022 год

9142,6

0,0

0,0

8642,6

500,0

2023 год

9142,6

0,0

0,0

8642,6

500,0

2024 год

9242,6

0,0

0,0

8742,6

500,0

2025 год

9142,6

0,0

0,0

8642,6

500,0

2026 год

9142,6

0,0

0,0

8642,6

500,0

Задача 3 «Повышение доступности и качества услуг по дополнительному образованию детей»

3.1

Развитие дополнительного образования детей, поддержка юных дарований

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

1680,0

0,0

0,0

60,0

1620,0

2021 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

2022 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

2023 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

2024 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

2025 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

2026 год

280,0

0,0

0,0

10,0

270,0

3.1.1

Организация и проведение районных выставок, смотров, конкурсов детского творчества и т.п.

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

540,0

0,0

0,0

60,0

480,0

2021 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

2022 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

2023 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

2024 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

2025 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

2026 год

90,0

0,0

0,0

10,0

80,0

3.1.2.

Участие в областных и Всероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

2021 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2022 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2023 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2024 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2025 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2026 год

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

3.1.3

Участие руководителей и преподавателей в мастер-классах, областных, российских семинарах, школах педагога и т.п.

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

240,0

0,0

0,0

0,0

240,0

2021 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2022 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2023 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2024 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2025 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2026 год

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

3.2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципального задания

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

448860,0

0,0

0,0

448860,0

0,0

2021 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2022 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2023 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2024 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2025 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2026 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

3.2.1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

2021-2026

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

448860,0

0,0

0,0

448860,0

0,0

2021 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2022 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2023 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2024 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2025 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

2026 год

74810,0

0,0

0,0

74810,0

0,0

3.3

Предоставление субсидий на иные цели учреждениям дополнительного образования

2022

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1

Субсидии на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования

2022

УКСиРМ

МБУ ДО

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

Прочие расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования

2021-2026

МБУ ДО

Всего

18780,0

0,0

0,0

0,0

18780,0

2021 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2022 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2023 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2024 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2025 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2026 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

3.4.1

Расходы подведомственных учреждений дополнительного образования на укрепление материально-технической базы

2021-2026

МБУ ДО

Всего

18780,0

0,0

0,0

0,0

18780,0

2021 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2022 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2023 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2024 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2025 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

2026 год

3130,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

Итого по задаче 3 «Повышение доступности и качества услуг по дополнительному образованию детей»

Всего

469420,0

0,0

0,0

449020,0

20400,0

2021 год

78220,0

0,0

0,0

74820,0

3400,0

2022 год

78320,0

0,0

0,0

74920,0

3400,0

2023 год

78220,0

0,0

0,0

74820,0

3400,0

2024 год

78220,0

0,0

0,0

74820,0

3400,0

2025 год

78220,0

0,0

0,0

74820,0

3400,0

2026 год

78220,0

0,0

0,0

74820,0

3400,0

Задача 4 «Повышение доступности и качества услуг по организации культурного досуга, самодеятельного творчества и массового отдыха населения»

4.1

Организация и проведение праздников и общественно значимых мероприятий

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

10080,0

0,0

0,0

5820,0

4260,0

2021 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

2022 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

2023 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

2024 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

2025 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

2026 год

1680,0

0,0

0,0

970,0

710,0

4.1.1.

Проведение новогодних праздников для детей и взрослых

2021-2026

УКСиТ

КДУ

Всего

1620,0

0,0

0,0

720,0

900,0

2021 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

2022 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

2023 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

2024 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

2025 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

2026 год

270,0

0,0

0,0

120,0

150,0

4.1.2.

Проведение народных праздников, обрядов, Павловских охот (Масленица, Праздники пирога, валенка, бани, Гусиные бои, конкурсы канареек, Тумботинские финки и др.)

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

840,0

0,0

0,0

600,0

240,0

2021 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

2022 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

2023 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

2024 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

2025 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

2026 год

140,0

0,0

0,0

100,0

40,0

4.1.3.

Организация и проведение праздничных мероприятий к юбилеям учреждений, творческих коллективов

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

660,0

0,0

0,0

60,0

600,0

2021 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

2022 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

2023 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

2024 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

2025 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

2026 год

110,0

0,0

0,0

10,0

100,0

4.1.4

Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным, профессиональным праздникам и памятным датам: 8 марта, 23 февраля, 25 марта, 1 июня, 12 июня, 22 июня, 4 ноября, 3 и 9 декабря и др.

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

600,0

0,0

0,0

300,0

300,0

2021 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2023 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2024 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2025 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2026 год

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

4.1.5

Проведение Дня города Павлово и Павловского района

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

2760,0

0,0

0,0

2610,0

150,0

2021 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

2022 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

2023 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

2024 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

2025 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

2026 год

460,0

0,0

0,0

435,0

25,0

4.1.6

Проведение праздников улиц, дней посёлков, сёл, деревень, городов

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

360,0

0,0

0,0

180,0

180,0

2021 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2022 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2023 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2024 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2025 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2026 год

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

4.1.7

Проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

510,0

0,0

0,0

360,0

150,0

2021 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

2022 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

2023 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

2024 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

2025 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

2026 год

85,0

0,0

0,0

60,0

25,0

4.1.8

Проведение районного чествования «Человек родился»

2021-2026

УКСиРМ

Всего

240,0

0,0

0,0

240,0

0,0

2021 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

2022 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

2023 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

2024 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

2025 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

2026 год

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

4.1.9

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий в рамках районных недель, декад

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

180,0

0,0

0,0

60,0

120,0

2021 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

2022 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

2023 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

2024 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

2025 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

2026 год

30,0

0,0

0,0

10,0

20,0

4.1.10

Проведение массовых творческих мероприятий: праздников, встреч, концертов, смотров, фестивалей, конкурсов

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

1380,0

0,0

0,0

480,0

900,0

2021 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

2022 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

2023 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

2024 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

2025 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

2026 год

230,0

0,0

0,0

80,0

150,0

4.1.11

Проведение районного кинофестиваля «Свет Лучезарного ангела»

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

150,0

0,0

0,0

60,0

90,0

2021 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

2022 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

2023 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

2024 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

2025 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

2026 год

25,0

0,0

0,0

10,0

15,0

4.1.12

Поддержка деятельности самодеятельных общественных организаций (поэты, художники, фотографы, мастера ДПИ)

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

60,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2021 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2022 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2023 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2024 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2025 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2026 год

10,0

0,0

0,0

5,0

5,0

4.1.13

Участие в областных, региональных, всероссийских выставках, фестивалях, смотрах, конкурсах

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

720,0

0,0

0,0

120,0

600,0

2021 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

2022 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

2023 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

2024 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

2025 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

2026 год

120,0

0,0

0,0

20,0

100,0

4.2

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений на основе муниципального задания

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

570456,0

0,0

0,0

570456,0

0,0

2021 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2022 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2023 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2024 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2025 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2026 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

4.2.1

Расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

2021-2026

УКСиРМ

КДУ

Всего

570456,0

0,0

0,0

570456,0

0,0

2021 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2022 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2023 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2024 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2025 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

2026 год

95076,0

0,0

0,0

95076,0

0,0

4.3

Предоставление субсидий на иные цели культурно-досуговым учреждениям

2025

УКСиРМ

КДУ

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1

Субсидии на иные цели культурно-досуговым учреждениям

2025

УКСиРМ

КДУ

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4

Прочие расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

2021-2026

КДУ

Всего

30000,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

2021 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2022 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2023 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2024 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2025 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2026 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

4.4.1

Расходы культурно-досуговых учреждений на укрепление материально-технической базы

2021-2026

КДУ

Всего

30000,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

2021 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2022 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2023 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2024 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2025 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2026 год

5000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

Итого по задаче 4 «Повышение доступности и качества услуг по организации культурного досуга, самодеятельного творчества и массового отдыха населения»

Всего

610636,0

0,0

0,0

576376,0

34260,0

2021 год

101756,0

0,0

0,0

96046,0

5710,0

2022 год

101756,0

0,0

0,0

96046,0

5710,0

2023 год

101756,0

0,0

0,0

96046,0

5710,0

2024 год

101756,0

0,0

0,0

96046,0

5710,0

2025 год

101856,0

0,0

0,0

96146,0

5710,0

2026 год

101756,0

0,0

0,0

96046,0

5710,0

Задача 5 «Обеспечение деятельности средств массовой информации»

5.1

Поддержка МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2021-2026

УКСиРМ

Газета

Всего

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

2021 год

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

5.1.1

Субсидии на финансирование расходов в области печатных средств массовой информации

2021-2026

УКСиРМ

Газета

Всего

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

2021 год

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

Итого по задаче 5 «Обеспечение деятельности средств массовой информации»

Всего

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

2021 год

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

Задача 6 «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетными учреждениями»

6.1

Предоставление субсидий на иные цели на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетными учреждениями

2022, 2023,

2025, 2026

УКСиРМ

Всего

48,0

0,0

0,0

48,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

2023 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

2026 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

6.1.1

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг подведомственными бюджетными учреждениями культуры:

ДК, ЦБС, Музей

ЦКС

2022, 2025,

2023, 2026

УКСиРМ

Всего

24,0

0,0

0,0

24,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

9,0

0,0

0,0

9,0

0,0

2023 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

9,0

0,0

0,0

9,0

0,0

2026 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

6.1.2

Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг подведомственными бюджетными учреждениями дополнительного образования

2022,2025

УКСиРМ

Всего

24,0

0,0

0,0

24,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

12,0

0,0

0,0

12,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

12,0

0,0

0,0

12,0

0,0

2026 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 6 «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетными учреждениями»

Всего

48,0

0,0

0,0

48,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

2023 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

2026 год

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

Итого по Подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа»

Всего

1348556,4

0,0

10117,4

1280638,0

57801,0

2021 год

224634,9

0,0

1647,9

213365,0

9622,0

2022 год

224824,9

0,0

1693,9

213486,0

9645,0

2023 год

224783,9

0,0

1693,9

213468,0

9622,0

2024 год

224803,9

0,0

1693,9

213465,0

9645,0

2025 год

224801,9

0,0

1693,9

213486,0

9622,0

2026 год

224706,9

0,0

1693,9

213368,0

9645,0

3.6.Индикаторы достижения целей Подпрограммы 1

В качестве оценки результатов достижения поставленных целей Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы:

Таблица 6.Сведения об индикаторах Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование

индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

Факт 2019 года

План

2020

года

План

2021

года

План

2022

года

План

2023

года

План

2024

года

План

2025

года

План

2026

года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

1

Количество посещений

общедоступных (публичных) библиотек

чел.

366540

369795

375900

380600

387700

396700

398500

400000

2

Количество посещений музея и выставочного зала

чел.

18126

18200

18270

18350

18480

18600

18800

19000

3

Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

чел.

580

585

595

600

610

625

640

650

4

Количество участников клубных формирований

чел.

4885

4890

4895

4900

4910

4920

4950

5000

3.7.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа составляет 1280638,0 тыс. рублей, с учетом средств из федерального, областного бюджетов и прочих источников - 1348556,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования по Подпрограмме 1 будут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 7.

Таблица 7.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

Статус

Подпрограмма

муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств,

годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный

бюджет

Прочие

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

2021 год

всего

224634,9

0,0

1647,9

213365,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

Соисполнители:

223634,9

0,0

1647,9

212365,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2347,9

0,0

1647,9

700,0

0,0

2022 год

всего

224824,9

0,0

1693,9

213486,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1021,0

0,0

0,0

1021,0

0,0

Соисполнители:

223803,9

0,0

1693,9

212465,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78310,0

0,0

0,0

74910,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2023 год

всего

224783,9

0,0

1693,9

213468,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1003,0

0,0

0,0

1003,0

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33258,4

0,0

0,0

33246,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2024 год

всего

224803,9

0,0

1693,9

213465,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

Соисполнители:

223803,9

0,0

1693,9

212465,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9232,6

0,0

0,0

8732,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2025 год

всего

224801,9

0,0

1693,9

213486,0

9622,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1021,0

0,0

0,0

1021,0

0,0

Соисполнители:

223780,9

0,0

1693,9

212465,0

9622,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33158,4

0,0

0,0

33146,4

12,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100886,0

0,0

0,0

95176,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

2026 год

всего

224706,9

0,0

1693,9

213368,0

9645,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

1003,0

0,0

0,0

1003,0

0,0

Соисполнители:

223703,9

0,0

1693,9

212365,0

9645,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

33181,4

0,0

0,0

33146,4

35,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

9132,6

0,0

0,0

8632,6

500,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

78210,0

0,0

0,0

74810,0

3400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

100786,0

0,0

0,0

95076,0

5710,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

2393,9

0,0

1693,9

700,0

0,0

ИТОГО

по подпрограмме 1:

1348556,4

0,0

10117,4

1280638,0

57801,0

в т.ч.:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6048,0

0,0

0,0

6048,0

0,0

Соисполнители:

1342508,4

0,0

10117,4

1274590,0

57801,0

1.МБУК «Централизованная библиотечная система» Павловского округа Нижегородской области

199119,4

0,0

0,0

198978,4

141,0

2.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Павловский исторический музей»

54895,6

0,0

0,0

51895,6

3000,0

3.МБУ ДО «Детская музыкальная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Павлово», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п.Тумботино»

469360,0

0,0

0,0

448960,0

20400,0

4.МБУК Павловского округа Нижегородской области «Дворец культуры», МБУК «Централизованная клубная система» Павловского округа Нижегородской области

604816,0

0,0

0,0

570556,0

34260,0

5.МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»

14317,4

0,0

10117,4

4200,0

0,0

3.8.Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 1

Социальная эффективность Подпрограммы 1 будет иметь положительную динамику, будут расширены предоставляемые населению муниципальные услуги, повышено их качество. По окончании реализации Подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов:

-Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 400000 в год.

-Посещаемость муниципального музея составит 19000 человек в год.

-Количество учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит 650 человек.

-Количество участников клубных формирований в КДУ составит 5000 человек.

4.Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 2)

4.1.Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы 2

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

Создание условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

Задачи Подпрограммы 2

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления культурой Павловского муниципального округа Нижегородской области

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2021-2026 годы, без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 43904,4 тыс. рублей:

Годы

Источники финансирования

Всего по

Подпрограмме 2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие

источники

2021

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2022

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2023

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2024

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2025

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

2026

0,0

0,0

7317,4

0,0

7317,4

ВСЕГО

0,0

0,0

43904,4

0,0

43904,4

4.2.Текстовая часть Подпрограммы 2

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы.

Достижение поставленной цели Подпрограммы 2 будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области».

Управление культуры, спорта и работы с молодежью входит в структуру органов исполнительной власти Павловского муниципального округа Нижегородской области. Основой деятельности УКСиРМ является регулирование деятельности в области культуры, информации, спорта и туризма на территории Павловского муниципального округа. В области культуры, информации, дополнительного образования детей и библиотечного обслуживания деятельность УКСиРМ направлена на развитие учреждений отрасли, на выработку и реализацию на территории Павловского муниципального округа единой культурной политики, обеспечивающей доступность и качество услуг по дополнительному образованию детей, по организации культурного досуга, самодеятельного творчества и массового отдыха населения, библиотечных, музейных, информационных услуг.

УКСиРМ осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении культуры, спорта и работы с молодежью администрации Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденным Решением Земского собрания Павловского района № 76 от 19.10.2017 г.

Прохождение муниципальной гражданской службы в УКСиРМ регламентируется Законом № 25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом № 99-З от 03.08.2007г. «О муниципальной службе в Нижегородской области», Положением «Об общих принципах оплаты труда муниципальных служащих», утвержденным Решением Земского собрания Павловского муниципального района от 29.10.2007 года №52 (в редакции Решения Земского собрания от 08.12.2015 года №28).

4.3. Цели и задачи Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - создание условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области».

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующей задачи:

-эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления культурой Павловского муниципального округа Нижегородской области.

4.4.Сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2021 - 2026 годов без разделения на этапы.

4.5.Мероприятия Подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 9.

Аналитическое распределение средств районного бюджета Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлено в таблице 10.

Таблица 9.Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

прочие

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1.«Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления»

1.1.

Расходы на содержание аппарата Управления культуры, спорта и туризма

2021-2026 годы

УКСиРМ

Всего

28959,6

0,0

0,0

28959,6

0,0

2021

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

2022

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

2023

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

2024

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

2025

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

2026

4826,6

0,0

0,0

4826,6

0,0

1.2

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Управления культуры, спорта и туризма

2021-2026 годы

УКСиРМ

Всего

14944,8

0,0

0,0

14944,8

0,0

2021

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

2022

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

2023

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

2024

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

2025

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

2026

2490,8

0,0

0,0

2490,8

0,0

Итого по задаче 1 «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления»

Всего

43904,4

0,0

0,0

43904,4

0,0

2021

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

2022

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

2023

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

2024

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

2025

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

2026

7317,4

0,0

0,0

7317,4

0,0

Таблица 10.Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы» (тыс.руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

(всего)

«Сохранение и развитие культуры Павловского муниципального округа Нижегородской области»

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

Всего по аппарату

057

0804

0721100190

000

4826,6

4826,6

4826,6

4826,6

4826,6

4826,6

057

0804

0721100190

100

4726,6

4726,6

4726,6

4726,6

4726,6

4726,6

057

0804

0721100190

200

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

057

0804

0721100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Централизованной бухгалтерии

057

0804

0721246590

000

2490,8

2490,8

2490,8

2490,8

2490,8

2490,8

057

0804

0721246590

100

1991,1

1991,1

1991,1

1991,1

1991,1

1991,1

057

0804

0721246590

200

499,7

499,7

499,7

499,7

499,7

499,7

057

0804

0721246590

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 (всего)

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

7317,4

1.1.Фонд оплаты труда с начислениями

057

0804

0721100190

120

4696,6

4696,6

4696,6

4696,6

4696,6

4696,6

1.2.Фонд оплаты труда с начислениями

057

0804

0721246590

110

1970,8

1970,8

1970,8

1970,8

1970,8

1970,8

1.3.Прочие расходы

057

0804

0721100190

120,240,

850

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

1.4.Прочие расходы

057

0804

0721246590

110,240,

850

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0