Основная информация
| Дата опубликования: | 05 ноября 2009г. |
| Номер документа: | ru04000200900572 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Бурятия |
| Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 5 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 413
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 14.04.2009 Г. № 129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОАО «СВИНОКОМПЛЕКС «МУХОРШИБИРСКИЙ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ», «ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, а также повышения эффективности использования бюджетных средств, предоставляемых организациям агропромышленного комплекса республики, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. № 129 «Об утверждении республиканских целевых программ «Создание и развитие ОАО «Свинокомплекс «Мухоршибирский» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении республиканской целевой программы «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы».
1.3. В пункте 2 слова «указанных в пункте 1 программ» заменить словами «указанной в пункте 1 программы».
1.4. Приложение № 1 признать утратившим силу.
1.5. В республиканской целевой программе «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»:
1.5.1. В паспорте:
- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Объем финансирования за период реализации Программы составляет в ценах соответствующих лет 700,732 млн. руб., в том числе:
- за счет республиканского бюджета* - 80,0 млн. руб., из них по годам: 2009 год - 25,0 млн. руб., 2010 год - 25,0 млн. руб., 2011 год - 25,0 млн. руб., 2012 год - 5,0 млн. руб.;
- за счет федерального бюджета - 126,515 млн. руб., из них в 2009 году - 126,515 млн. руб.;
- за счет внебюджетных средств (справочно) - 494,217 млн. руб., в том числе по годам: 2009 год - 258,208 млн. руб., 2010 год - 86,898 млн. руб., 2011 год - 72,849 млн. руб., 2012 год - 76,262 млн. руб.»
- в разделе «Направления финансирования Программы» в первом предложении слова «картофеля и» исключить;
- в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» последнее предложение изложить в следующей редакции: «Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 14 520 тонн в 2012 году, или в 2,5 раза; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза».
1.6. В разделе 3 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
1.7. В разделе 4:
1.7.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 380 га до 550 га, урожайности - с 151 ц/га до 264 ц/га за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5738 тонн до 14 520 тонн, или в 2,5 раза.
Производство овощей с 4655 тонн в 2009 году увеличится до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза, при этом посевные площади увеличатся в 1,57 раза и составят 416 га, а урожайность увеличится в 1,8 раза и составит 311 ц/га».
1.7.2. В пункте 4.2.4 раздела 4:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В 2009 году запланировано строительство тепличного комплекса, что позволит уже в 2010 году начать производство овощей»;
- абзац одиннадцатый исключить.
1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы производств, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия.
Таблица 3
Эффективность реализации Программы
Показатель
2008 г. (база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г. к 2008 г.
+/-
%
Увеличение выручки за 4 года произойдет на 392,7 млн. руб., что составит 319,0 %, рост прибыли от реализации Программы составит 551,7 %.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств приведен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Эобщ.
Показатель эффективности расходования средств возрастет с 4,0 % в 2009 году до 2808 % в 2012 году, за 4 года реализации Программы он составит 162 %.
Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Ожидаемые агроэкологические последствия - увеличение почвенного плодородия, улучшение фитосанитарного состояния почвы».
1.9. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснованность потребности в ресурсах
Общая потребность средств для реализации Программы приведена в таблице 18 приложения к Программе.
Из республиканского бюджета планируется субсидирование следующих мероприятий:
- приобретение семян овощей, сельхозтехники, оборудования для модернизации теплиц и овощехранилищ и системы капельного орошения;
- научное сопровождение проектов, изучение передового опыта, подготовка и переподготовка кадров.
За счет внебюджетных источников за 4 года будет профинансировано 494,217 млн. рублей. К данному виду источника относятся:
- собственные средства участников;
- заемные и кредитные средства;
- прочие инвестиции и поступления.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Ресурсное обеспечение Программы
(млн. руб.)
№№
п/п
Наименование
Источник
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Всего
за 2009-2012 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Компенсация части стоимости приобретения элитных семян овощей
Республиканский бюджет*
0
1,199
1,245
1,710
4,154
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники**
3,485
2,797
2,905
3,989
13,176
2.
Компенсация части стоимости приобретения высокотехнологичной техники и оборудования в лизинг
Республиканский бюджет*
25,0
22,421
22,552
2,165
72,138
Федеральный бюджет
126,515
0
0
0
126,515
Внебюджетные источники**
251,023
80,881
67,137
69,648
468,689
3.
Компенсация части стоимости научного сопровождения проектов, изучения передового опыта, подготовки и переподготовки кадров
Республиканский бюджет*
0
1,380
1,203
1,125
3,708
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники**
3,7
3,220
2,807
2,625
12,352
Всего
Республиканский бюджет*
25,0
25,0
25,0
5,0
80,0
Федеральный бюджет
126,515
0
0
0
126,515
Внебюджетные источники**
258,208
86,898
72,849
76,262
494,217
*Справочно, при наличии источников в республиканском бюджете подлежит
корректировке
**Справочно
Затраты на приобретение оборудования для предпродажной подготовки продукции составят наибольший удельный вес в 2009 году. В связи с установкой тепличного комплекса основные затраты Программы в 2009 году - 220 млн. рублей или 74 % от объемов годового финансирования - будут связаны с приобретением и установкой оборудования. В 2010 году 51,7 % от общего объема финансирования придется на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования и 20,51 % - на приобретение спецтехники и сооружений. В последний год реализации Программы завершится приобретение сельскохозяйственной техники, затраты на которую составят 43,7 % от общей суммы финансирования в 2012 году.
Ресурсное обеспечение мероприятий, их доля в общей потребности финансирования приведены в таблице 19 приложения к Программе».
1.10. В разделе 7 таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.
1.11. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.Наговицын
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
Индикаторы
2008 г.
(база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г
.
1
2
3
4
5
6
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
40,4
41,3
56,5
61,9
130,7
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
0,9
16,1
21,5
90,3
%
2,3
39,9
53,2
223,6
Численность среднегодовых работников, чел.
334
376
380
392
400
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
42
46
58
66
%
12,6
13,7
17,3
19,6
Создано новых рабочих мест, чел.
42
4
12
8
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
80,1
83,8
126,2
138,4
326,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
3,7
46,1
58,3
245,9
%
4,6
57,6
72,8
307,0
Численность среднегодовых работников, чел.
352
364
364
392
420
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
12
12
40
68
%
3,3
3,3
11,3
19,2
Создано новых рабочих мест, чел.
12
0
28
28
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
2,6
4,0
17,3
34,7
59,24
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
1,4
14,7
32,1
56,64
%
53,8
565,4
1234,6
2178,5
Численность среднегодовых работников, чел.
14
14
14
32
32
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
0
0
18
18
%
0
0
133,3
133,3
Создано новых рабочих мест, чел.
0
0
18
0
В целом по Программе
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
123,1
129,1
200,0
235,0
515,9
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
6,0
76,9
111,9
392,7
%
4,9
62,5
90,9
319,0
Численность среднегодовых работников, чел.
700
754
758
816
852
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
54
57
115
151
%
7,7
8,2
16,5
21,6
Создано новых рабочих мест, чел.
54
4
58
36
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Таблица 6
7. Перечень мероприятий по реализации Программы
№№
п/п
Разделы программы,
мероприятия
Ответственные
исполнители
Сроки
исполнения
Оценка эффективности
мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Оформление заявок и договоров на поставку семян овощей для открытого грунта и теплицы, техники, оборудования
С/х организации, участвующие в Программе
февраль-март,
ежегодно
2.
Приобретение элитных семян овощей
С/х организации, участвующие в Программе
апрель,
ежегодно
4125 тыс. шт. семян овощей
3.
Посев рассады овощных культур
С/х организации, участвующие в Программе
март,
ежегодно
4.
Установка системы капельного орошения
С/х организации, участвующие в Программе
после посева,
ежегодно
556 га орошаемой площади
5.
Установка климат-контроля и освещения
С/х организации, участвующие в Программе
ноябрь-декабрь
2010 г.
один комплект оборудования
6.
Установка тепличного комплекса
С/х организации, участвующие в Программе
разработка ПСД
2009 г.
проект тепличного комплекса
приобретение и установка конструкций
2009 г.
одна тепличная конструкция
приобретение и монтаж оборудования
2009 г.
одна система климатконтроля;
один комплект ирригационного оборудования;
одна система отопления;
одна система освещения
запуск производства
июль 2010 г.
7.
Модернизация картофеле- и овощехранилищ с установкой системы климат-контроля. Оборудование для предпродажной подготовки
С/х организации, участвующие в Программе
июнь-август,
ежегодно
четыре комплекта оборудования для предпродажной подготовки
8.
Приобретение техники и навесного оборудования
С/х организации, участвующие в Программе
по графику
реализации Программы
8 тракторов
14 оборотных плугов
12 культиваторов
12 опрыскивателей
6 картофелесажалок
8 сеялок точного высева
5 картофелеуборочных комбайнов
6 овощеуборочных комбайнов
9.
Подготовка и переподготовка кадров
МСХиП РБ, БГСХА
по мере
освоения
новых
технологий, ежегодно
51 специалист
5489 рабочих
10.
Научное сопровождение мероприятий Программы
С/х организации, участ-вующие в Программе,
МСХиП РБ, БГСХА,
Россельхозцентр
по мере
осуществления
капвложений,
ежегодно
26 консультаций
11.
Изучение опыта работы передовых хозяйств других регионов
С/х организации, участ-вующие в Программе,
МСХиП РБ, БГСХА
по мере
реализации
Программы,
ежегодно
82 специалиста и рабочих
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Приложение
к Республиканской целевой программе
«Производство картофеля и овощей
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»
Таблица 1
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы
Таблица 2
Показатели производства картофеля и овощей в 2008 году участниками Программы
Таблица 3
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы
Таблица 4
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов
Таблица 5
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах участниками Программы
Таблица 6
Перспективы развития участниками Программы овощеводства на открытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 7
Перспективы производства участниками Программы овощей на закрытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 8
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
Таблица 9
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
Таблица 10
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
Таблица 11
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах
Таблица 12
Внедрение системы мелиорации
Таблица 13
Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур
Таблица 14
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки
Таблица 15
Подготовка и переподготовка кадров
Таблица 16
Научное сопровождение реализации мероприятий Программы
Таблица 17
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов
Таблица 18
Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы
Таблица 19
Расчет доли финансирования затрат на реализацию мероприятий в общей стоимости Программы
Таблица 1
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы
№№
п/п
Категории
сельхозтоваро-
производителей
2006 г.
2007 г.
Пашня, га
Валовой сбор, т
Урожайность, ц/га
Пашня, тыс. га
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Всего
19,5
4,6
227,3
103,5
116,5
213,0
19,8
4,8
в том числе:
1.
СХП
0,7
0,5
5,0
7,6
71,4
152,0
0,7
0,5
2.
КФХ и ИП
0,3
0,1
3,2
2,9
106,7
290,0
0,4
0,3
3.
ЛПХ
18,5
4,0
219,2
93,0
118,5
232,0
18,7
4,0
Таблица 2
Показатели производства картофеля и овощей в 2008 году участниками Программы
Показатели
Картофель
Производство на открытом грунте:
Производство на закрытом грунте:
капуста
свекла
морковь
лук
всего
томаты
огурцы
зелень
всего
Посевная площадь, га
320
110
40
50
25
225
0,3
0,5
0,1
0,9
Валовой сбор, т
4 304,8
2 042,3
557,0
734,6
440,0
3 773,9
32,0
64,0
2,0
98,0
Урожайность, т/га
13,5
18,6
13,9
14,7
17,6
16,8
106,7
128,0
20,0
108,9
Таблица 3
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы
№№
п/п
Показатели
2008 г. (база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
всего
по СПК
по всем СХП
по участникам Программы
1.
Площадь, га
1 435,8
1 470,0
1 540,0
1 600,0
645,9
696,3
736,8
967,8
картофель
835,8
320,0
915,8
950,0
980,0
1 000,0
380,0
400,0
430,0
550,0
овощи откр. грунта
503,3
225,0
520,0
520,0
560,0
600,0
265,0
294,5
305,0
416,0
в том числе:
капуста
260,0
260,0
280,0
300,0
130,0
142,0
145,0
186,0
свекла
65,0
65,0
70,0
80,0
45,0
50,0
55,0
77,0
морковь
108,3
108,3
116,7
125,0
60,0
68,5
70,0
101,0
лук
86,7
86,7
93,3
100,0
30,0
34,0
35,0
52,0
овощи закр. грунта
0,9
0,9
0,9
1,8
1,8
1,8
0,9
1,8
1,8
1,8
в том числе:
томаты
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
огурцы
0,5
0,5
0,5
0,9
0,9
0,9
0,5
0,9
0,9
0,9
зелень
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
2.
Урожайность, т/га
картофель
10,2
13,5
12,0
14,5
15,2
18,0
15,1
15,7
16,0
26,4
овощи откр. грунта
16,8
16,8
17,0
18,5
19,6
22,5
17,6
21,6
22,4
31,1
овощи закр. грунта
108,9
108,9
110,0
213,7
385,0
411,4
111,1
213,7
385,0
411,4
3.
Валовой сбор, т
картофель
8 517,8
4 304,8
10 989,6
13 775,0
14 896,0
18 000,0
5 738,0
6 280,0
6 880,0
14 520,0
овощи откр. грунта
8 321,7
3 773,9
8 840,0
9 620,0
10 976,0
13 500,0
4 655,0
6 374,2
6 835,5
12 934,7
овощи закр. грунта
98,0
98,0
99,0
384,7
693,0
740,5
100,0
384,7
693,0
740,5
4.
Объем реализации, т
картофель
50 %
60 %
5 494,8
6 887,5
7 448,0
9 000,0
3 442,8
3 768,0
4 128,0
8 712,0
овощи откр. грунта
90 %
90 %
7 956,0
8 658,0
9 878,4
12 150,0
4 189,5
5 736,7
6 152,0
11 641,2
овощи закр. грунта
90 %
90 %
89,1
346,2
623,7
666,5
90,0
346,2
623,7
666,5
5.
Цена реализации, тыс. руб./т
картофель
10,0
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
12,0
15,0
15,0
15,0
овощи откр. грунта
20,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
20,0
22,0
22,5
28,0
овощи закр. грунта
30,0
30,0
40,0
45,0
50,0
80,0
40,0
45,0
50,0
80,0
6.
Выручка от реализации, млн. руб.
195,0
123,1
244,9
328,4
403,2
534,4
129,1
200,0
235,0
515,9
картофель
42,6
40,4
65,9
103,3
111,7
135,0
41,3
56,5
61,9
130,7
овощи откр. грунта
149,8
80,1
175,0
207,8
256,8
340,2
83,8
126,2
138,4
326,0
овощи закр. грунта
2,6
2,6
4,0
17,3
34,7
59,2
4,0
17,3
34,7
59,2
Таблица 4
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов
№№
п/п
Показатели
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Население республики, тыс. чел.
1 050 000,0
1 060 000,0
1 080 000,0
1 100 000,0
2.
Среднегодовая потребность в картофеле на 1 чел. (600 г/день), кг
219,0
219,0
219,0
219,0
219,0
3.
Среднегодовая потребность в овощах на 1 чел., кг
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
капуста (120 г/день)
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
свекла (30 г/день)
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
морковь (50 г/день)
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
лук (40 г/день)
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
4.
Потребность, всего, т
картофель
229 950,0
232 140,0
236 520,0
240 900,0
овощи
91 980,0
92 856,0
94 608,0
96 360,0
5.
Необходимая средняя урожайность по потребности на планируемой площади всех СХП, т/га
картофель
25,1
24,4
24,1
24,1
овощи
17,7
17,9
16,9
16,1
6.
Планируемая урожайность во всех СХП
картофель
12,0
14,5
15,2
18,0
овощи
17,0
18,5
19,6
22,5
Планируемая урожайность по участникам Программы
картофель
15,1
15,7
16,0
26,4
овощи
17,6
21,6
22,4
31,1
7.
Валовой сбор, т
во всех СХП:
картофель
10 989,6
13 775,0
14 896,0
18 000,0
овощи
8 840,0
9 620,0
10 976,0
13 500,0
в том числе по участникам Программы:
картофель
5 738,0
6 280,0
6 880,0
14 520,0
овощи
4 655,0
6 374,2
6 835,5
12 934,7
8.
Удельный вес валового сбора по участникам Программы в общем количестве, %
картофель
52,2
45,6
46,2
80,7
овощи
52,7
66,3
62,3
95,8
9.
Обеспеченность за счет реализации Программы, %
картофель
4,8
5,9
6,3
7,5
овощи
9,6
10,4
11,6
14,0
Таблица 5
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах участниками Программы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
всего
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
380
35
15,1
5 738,0
400
50
15,7
6 280,0
430
60
16,0
6 880,0
550
70
26,4
14 520,0
Таблица 6
Перспективы развития участниками Программы овощеводства на открытом грунте в 2009-2012 годах
№№
п/п
Овощи
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
посевная
площадь,
га
урожайность,
т/га
валовой
сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой
сбор,
т
1.
Капуста
130
19,4
2 522,0
142
23,8
3 379,6
145
24,6
3 567,0
186
33,9
6 310,7
2.
Свекла
45
14,6
657,0
50
18,9
945,0
55
19,4
1 067,0
77
25,9
1 994,5
3.
Морковь
60
15,3
918,0
68,5
19,1
1 308,4
70
20,5
1 431,5
101
30,3
3 064,2
4.
Лук
30
18,6
558,0
34
21,8
741,2
35
22,0
770,0
52
30,1
1 565,2
Всего
265
17,6
4 655,0
294,5
21,6
6 374,2
305
22,4
6 835,5
416
31,1
12 934,7
Таблица 7
Перспективы производства участниками Программы овощей на закрытом грунте в 2009-2012 годах
№№
п/п
Овощи
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
1.
Томаты
0,3
125,0
37,5
0,7
225,0
157,5
0,7
400,0
280,0
0,7
538,6
377,0
2.
Огурцы
0,5
120,0
60,0
0,9
248,0
223,2
0,9
450,0
405,0
0,9
394,4
355,0
3.
Зеленные культуры
0,1
25,0
2,5
0,2
20,0
4,0
0,2
40,0
8,0
0,2
42,5
8,5
Всего
0,9
111,1
100,0
1,8
213,7
384,7
1,8
385,0
693,0
1,8
411,4
740,5
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Теплица в МО «Мухор-шибирский район»
Мероприятия
Разработка ПСД
Установка конструкций,
монтаж оборудования
Запуск производства на 50 % (1 урожай)
Полная мощность
(2 урожая в год)
Объем продукции (томаты, огурцы), всего, т
0
0
284,7
593,0
640,5
Таблица 8
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
№№
п/п
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Цена за ед.,
тыс. руб.
1
2
3
4
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
1.
Оборотный плуг
ед.
600
2.
Вертикально-фрезерный культиватор
ед.
572,9
3.
Пропашная фреза
ед.
735,6
4.
Картофелесажалка
ед.
1 085,1
5.
Гребнеобразователь
ед.
349,5
6.
Разбрасыватель минеральных удобрений
ед.
215,8
7.
Навесной опрыскиватель
ед.
752,1
8.
Ботвоудалитель
ед.
524,2
9.
Картофелеуборочный комбайн
ед.
3 500,0
10.
Машина картофелесортировочная с приемным бункером
ед.
3 780,0
11.
Транспортер-удлинитель
ед.
1 186,7
12.
Транспортер-загрузчик картофельный
ед.
1 658,7
13.
Транспортер-подборщик картофеля
ед.
1 225,0
14.
Трактор
ед.
1 500,0
Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
1.
Вертикально-фрезерный культиватор
ед.
824,2
2.
Сеялка точного высева
ед.
2 639,4
3.
Навесной опрыскиватель
ед.
752,1
4.
Ботвоудалитель
ед.
524,2
5.
Разбрасыватель минеральных удобрений
ед.
215,8
6.
Комбайн комбинированный для уборки овощей
ед.
7 000,0
7.
Оборотный плуг
ед.
600,0
8.
Копатель-валкоукладчик лука
ед.
200
9.
Рассадопосадочная машина
ед.
425,5
10.
Лукоуборочный комбайн
ед.
870,0
11.
Трактор
ед.
800,0
Оборудование для первичной переработки овощей
1.
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей
шт.
7 455,0
2.
Запайщик пластиковых контейнеров п/а
шт.
200,0
3.
Автомат для фасовки
шт.
1 000,0
4.
Котел
шт.
330,0
5.
Вращатель контейнера
шт.
194,0
6.
Мойка барабанная
шт.
1 445,0
7.
Комбинированная взвешивающая машина
шт.
3 565,6
8.
Падающий элеватор
шт.
412,0
9.
Фасовочная машина
шт.
2 395,4
10.
Вентиляционное оборудование
шт.
3 050,0
11.
Холодильное оборудование
шт.
3 369,8
12.
Машина для чистки корнеплодов
шт.
225,5
13.
Моечная машина
шт.
1 450,0
14.
Центрифуга
шт.
285,8
15.
Машина для резки
шт.
1 600,0
16.
Машина для снятия кожуры
шт.
189,0
17.
Режущий инструмент
шт.
181,5
18.
Машина для мойки и чистки картофеля и лука
шт.
148,6
19.
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав
шт.
1 080,0
Мелиоративное оборудование
1.
Система капельного орошения
на 1 га
100,0
2.
Комплекс дождевальных машин «Валей»
ед.
9 100,0
Оборудование для модернизации теплицы
1.
Климат-контроль для теплицы
ед.
1 750,0
2.
Освещение для теплиц (лампы)
10 шт.
8 790,0
Оборудование для модернизации овощехранилища
1.
Климат-контроль для овощехранилища
шт.
3 250,0
Таблица 9
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
№№
п/п
Показатели
Семена капусты
Семена свеклы
Семена моркови
Семена лука
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Количество, тыс. шт.
3 900,0
4 260,0
4 350,0
5 580,0
45,0
50,0
55,0
77,0
78,0
89,1
91,0
131,3
30,0
34,0
35,0
52,0
2.
Стоимость, тыс. руб.
1 006,4
1 099,3
1 122,6
1 440,0
778,3
864,8
951,3
1 331,8
1 022,6
1 167,4
1 193,0
1 721,3
569,6
645,5
664,5
987,3
Таблица 10
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
№№
п/п
Показатели
Семена томатов
Семена огурцов
Семена зеленных культур
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Количество, тыс. шт.
15
35
35
35
50
90
90
90
7
14
14
14
2.
Стоимость, тыс. руб.
46,5
108,5
108,5
108,5
61,3
110,3
110,3
110,3
0,1
0,2
0,2
0,2
Таблица 11
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах
№№
п/п
Показатели
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
Итого
Оборотный плуг
Вертикально-фрезерный
культиватор
Пропашная фреза
Картофелесажалка
Гребнеобразователь
Разбрасыватель
минеральных удобрений
Навесной опрыскиватель
Ботвоудалитель
Картофелеуборочный
комбайн
Машина
картофелесортировочная
с приемным бункером
Транспортер-удлинитель
Транспортер-загрузчик
картофельный
Транспортер-подборщик
картофеля
Трактор
1.
Количество, ед.
2009
2
2
2
3
3
2
3
3
1
2
2
2
2
4
2010
3
3
2
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2011
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2012
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Итого
7
7
8
6
8
8
6
6
5
5
5
5
5
10
2.
Стоимость, тыс. руб.
2009
1 200,0
1 145,8
1 471,2
3 255,3
1 048,5
431,6
2 256,3
1 572,6
3 500,0
7 560,0
2 373,4
3 317,4
2 450,0
6 000,0
37 582,1
2010
1 800,0
1 718,7
1 471,2
1 085,1
1 048,5
647,4
752,1
524,2
7 000,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
26 897,6
2011
600,0
572,9
1 471,2
1 085,1
349,5
431,6
752,1
524,2
3 500,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
20 137,0
2012
600,0
572,9
1 471,2
1 085,1
349,5
215,8
752,1
524,2
3 500,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
19 921,2
Всего
4 200,0
4 010,3
5 884,8
6 510,6
2 796,0
1 726,4
4 512,6
3 145,2
17 500,0
18 900,0
5 933,5
8 293,5
6 125,0
15 000,0
104 537,9
№№
п/п
Показатели
Посадоуборочный комплекс по производству овощей
Вертикально-фрезерный
культиватор
Сеялка точного высева
Навесной
опрыскиватель
Ботвоудалитель
Разбрасыватель
минеральных удобрений
Комбайн
комбинированный
для уборки овощей
Оборотный плуг
Копатель-валкоукладчик
лука
Рассадопосадочная
машина
Лукоуборочный
комбайн
Трактор
Итого
1.
Количество, ед.
2009
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
4
2010
1
3
2
2
1
2
3
2
2
1
2
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Итого
5
8
6
7
5
6
7
6
7
5
10
2.
Стоимость, тыс. руб.
2009
1 648,4
7 918,2
1 504,2
1 572,6
431,6
14 000,0
1 200,0
400,0
1 276,5
1 740,0
3 200,0
34 891,5
2010
824,2
7 918,2
1 504,2
1 048,4
215,8
14 000,0
1 800,0
400,0
851,0
870,0
1 600,0
31 031,8
2011
824,2
2 639,4
752,1
524,2
215,8
7 000,0
600,0
200,0
425,5
870,0
1 600,0
15 651,2
2012
824,2
2 639,4
752,1
524,2
215,8
7 000,0
600,0
200,0
425,5
870,0
1 600,0
15 651,2
Всего
4 121,0
21 115,2
4 512,6
3 669,4
1 079,0
42 000,0
4 200,0
1 200,0
2 978,5
4 350,0
8 000,0
97 225,7
Таблица 12
Внедрение системы мелиорации
Мероприятия
Площадь всего, га
Площадь полива, га
Стоимость, тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Внедрение системы капельного орошения
646
696
737
968
60
30
51
40
6 000,0
3 000,0
5 100,0
4 000,0
Внедрение поливных машин
646
696
737
968
0
150
150
75
0
18 200,0
18 200,0
9 100,0
Всего
646
696
737
968
60
180
201
115
6 000,0
21 200,0
23 300,0
13 100,0
Таблица 13
Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур
№№
п/п
Этап
Стоимость, тыс. руб.
1.
Разработка ПСД
3 000,00
2.
Строительно-монтажные работы
77 000,00
3.
Тепличное оборудование
220 000,00
Итого
300 000,00
Таблица 14
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки
№№
п/п
Оборудование
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
1.
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей
1
7 455,0
1
7 455,0
1
7 455,0
1
7 455,0
2.
Запайщик пластиковых контейнеров п/а
1
200,0
0
0
0
3.
Автомат для фасовки
1
1 000,0
0
0
0
4.
Котел
1
330,0
0
1
330,0
1
330,0
5.
Вращатель контейнера
1
194,0
0
0
0
6.
Мойка барабанная
1
1 445,0
0
0
0
7.
Комбинированная взвешивающая машина
1
3 565,6
0
0
0
8.
Падающий элеватор
1
412,0
0
0
0
9.
Фасовочная машина
1
2 395,4
1
2 395,4
0
0
10.
Вентиляционное оборудование
1
3 050,0
1
3 050,0
1
3 050,0
1
3 050,0
11.
Холодильное оборудование
-
0
1
3 369,8
1
3 369,8
1
3 369,8
12.
Машина для чистки корнеплодов
1
225,5
0
0
0
13.
Моечная машина
1
1 450,0
0
0
0
14.
Центрифуга
1
285,8
0
0
0
15.
Машина для резки
-
0
0
0
0
16.
Машина для снятия кожуры
1
189,0
0
0
0
17.
Режущий инструмент
1
181,5
0
0
0
18.
Машина для мойки и чистки картофеля и лука
3
445,8
5
743,0
3
445,8
3
445,8
19.
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав
3
1 240,0
2
2 160,0
2
2 160,0
3
3 240,0
Итого
21
24 064,4
11
19 173,2
9
16 810,6
10
17 890,6
1.
Климат-контроль для теплицы
1
1750
1
1750
1
1750
2.
Система освещения для теплицы
1
8790
3.
Климат-контроль для овощехранилища
1
3250
1
3250
1
3500
Итого
2
5000,0
3
13790
2
5250
Таблица 15
Подготовка и переподготовка кадров
№№
п/п
Показатели
Рабочие
Агроном
Бригадир
Прочие
Итого
1.
Количество, чел.
205
14
37
344
600
2.
Затраты на обучение одного человека, тыс. руб.
5,0
5,0
5,0
5,0
Итого, тыс. руб.
1025,0
70,0
185,0
1720,0
3000,0
Таблица 16
Научное сопровождение реализации мероприятий Программы
Мероприятия
Стоимость, тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
Консультация и научно-проектное сопровождение
250
7
1750
9
2250
6
1500
4
1000
Таблица 17
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов
№№
п/п
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Кол-во участников, чел.
15
20
22
25
2.
Средняя стоимость на 1 участника, тыс. руб.
80,0
80,0
80,0
80,0
Итого
1 200,0
1 600,0
1 760,0
2 000,0
Таблица 18
Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы
№№
п/п
Показатели, мероприятия
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Площадь посева овощей, га
1.
Площадь посева участников Программы, всего, га
645,9
696,3
736,8
967,8
в том числе:
1.1.
Картофель
380,0
400,0
430,0
550,0
картофель (тов.)
345,0
350,0
370,0
480,0
картофель (эл.)
35,0
50,0
60,0
70,0
1.2.
Овощи открытого грунта
265,0
294,5
305,0
416,0
капуста
130,0
142,0
145,0
186,0
свекла
45,0
50,0
55,0
77,0
морковь
60,0
68,5
70,0
101,0
лук и другие
30,0
34,0
35,0
52,0
1.3.
Овощи закрытого грунта
0,9
1,8
1,8
1,8
томаты
0,3
0,7
0,7
0,7
огурцы
0,5
0,9
0,9
0,9
зелень
0,1
0,2
0,2
0,2
Объем финансирования, тыс. руб.
1.
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта
3 484,8
3 996,1
4 150,3
5 699,4
1.1.
Капуста
1 006,4
1 099,3
1 122,6
1 440,0
1.2.
Свекла
778,3
864,8
951,3
1 331,8
1.3.
Морковь
1 022,6
1 167,4
1 193,0
1 721,3
1.4.
Лук
569,6
645,5
664,5
987,3
1.5.
Томаты
46,5
108,5
108,5
108,5
1.6.
Огурцы
61,3
110,3
110,3
110,3
1.7.
Зелень
0,1
0,2
0,2
0,2
2.
Приобретение техники и навесного оборудования
72 473,6
57 929,4
35 788,2
35 572,4
2.1.
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
37 582,1
26 897,6
20 137,0
19 921,2
2.2.
Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
34 891,5
31 031,8
15 651,2
15 651,2
3.
Приобретение спецтехники и установка сооружений
306 000,0
22 950,0
33 840,0
14 850,0
3.1.
Оросительная система
6 000,0
21 200,0
23 300,0
13 100,0
3.2.
Климат-контроль для теплицы
0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
3.3.
Система освещения для теплицы
0
0
8 790,0
0
3.4.
Тепличный комплекс
300 000,0
0
0
0
4.
Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки
24 064,4
22 423,2
20 060,6
21 390,6
4.1
Климат-контроль для овощехранилища
0
3 250,0
3 250,0
3 500,0
4.2.
Оборудование для предпродажной подготовки (мойка, сушка, взвешивание, упаковка)
24 064,4
19 173,2
16 810,6
17 890,6
5.
Подготовка и переподготовка кадров
750,0
750,0
750,0
750,0
6.
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве
1 750,0
2 250,0
1 500,0
1 000,0
7.
Изучение опыта передовых хозяйств других регионов
1 200,0
1 600,0
1 760,0
2 000,0
Итого
409 722,8
111 898,6
97 849,1
81 262,4
Таблица 19
Расчет доли финансирования затрат на реализацию мероприятий в общей стоимости Программы
№№
п/п
Мероприятия
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
1.
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта
3 484,78
0,85
3 996,07
3,57
4 150,32
4,24
5 699,35
7,01
2.
Приобретение техники и навесного оборудования
72 473,60
17,69
57 929,40
51,77
35 788,20
36,57
35 572,40
43,77
3.
Приобретение спецтехники и установка сооружений
306 000,00
74,68
22 950,00
20,51
33 840,00
34,58
14 850,00
18,27
4.
Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки
24 064,38
5,87
22 423,15
20,04
20 060,60
20,50
21 390,60
26,32
5.
Подготовка и переподготовка кадров
750,00
0,18
750,00
0,67
750,00
0,77
750,00
0,92
6.
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводства
1 750,00
0,43
2 250,00
2,01
1 500,00
1,53
1 000,00
1,23
7.
Изучение опыта передовых хозяйств других регионов
1 200,00
0,29
1 600,00
1,43
1 760,00
1,80
2 000,00
2,46
Итого
409 722,8
100,0
111 898,6
100,0
97 849,1
100,0
81 262,4
100,0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 5 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 413
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 14.04.2009 Г. № 129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОАО «СВИНОКОМПЛЕКС «МУХОРШИБИРСКИЙ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ», «ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2009-2012 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, а также повышения эффективности использования бюджетных средств, предоставляемых организациям агропромышленного комплекса республики, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. № 129 «Об утверждении республиканских целевых программ «Создание и развитие ОАО «Свинокомплекс «Мухоршибирский» Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении республиканской целевой программы «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы».
1.3. В пункте 2 слова «указанных в пункте 1 программ» заменить словами «указанной в пункте 1 программы».
1.4. Приложение № 1 признать утратившим силу.
1.5. В республиканской целевой программе «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»:
1.5.1. В паспорте:
- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Объем финансирования за период реализации Программы составляет в ценах соответствующих лет 700,732 млн. руб., в том числе:
- за счет республиканского бюджета* - 80,0 млн. руб., из них по годам: 2009 год - 25,0 млн. руб., 2010 год - 25,0 млн. руб., 2011 год - 25,0 млн. руб., 2012 год - 5,0 млн. руб.;
- за счет федерального бюджета - 126,515 млн. руб., из них в 2009 году - 126,515 млн. руб.;
- за счет внебюджетных средств (справочно) - 494,217 млн. руб., в том числе по годам: 2009 год - 258,208 млн. руб., 2010 год - 86,898 млн. руб., 2011 год - 72,849 млн. руб., 2012 год - 76,262 млн. руб.»
- в разделе «Направления финансирования Программы» в первом предложении слова «картофеля и» исключить;
- в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» последнее предложение изложить в следующей редакции: «Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 14 520 тонн в 2012 году, или в 2,5 раза; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза».
1.6. В разделе 3 таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
1.7. В разделе 4:
1.7.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 380 га до 550 га, урожайности - с 151 ц/га до 264 ц/га за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5738 тонн до 14 520 тонн, или в 2,5 раза.
Производство овощей с 4655 тонн в 2009 году увеличится до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза, при этом посевные площади увеличатся в 1,57 раза и составят 416 га, а урожайность увеличится в 1,8 раза и составит 311 ц/га».
1.7.2. В пункте 4.2.4 раздела 4:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В 2009 году запланировано строительство тепличного комплекса, что позволит уже в 2010 году начать производство овощей»;
- абзац одиннадцатый исключить.
1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы производств, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия.
Таблица 3
Эффективность реализации Программы
Показатель
2008 г. (база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г. к 2008 г.
+/-
%
Увеличение выручки за 4 года произойдет на 392,7 млн. руб., что составит 319,0 %, рост прибыли от реализации Программы составит 551,7 %.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств приведен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Эобщ.
Показатель эффективности расходования средств возрастет с 4,0 % в 2009 году до 2808 % в 2012 году, за 4 года реализации Программы он составит 162 %.
Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Ожидаемые агроэкологические последствия - увеличение почвенного плодородия, улучшение фитосанитарного состояния почвы».
1.9. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснованность потребности в ресурсах
Общая потребность средств для реализации Программы приведена в таблице 18 приложения к Программе.
Из республиканского бюджета планируется субсидирование следующих мероприятий:
- приобретение семян овощей, сельхозтехники, оборудования для модернизации теплиц и овощехранилищ и системы капельного орошения;
- научное сопровождение проектов, изучение передового опыта, подготовка и переподготовка кадров.
За счет внебюджетных источников за 4 года будет профинансировано 494,217 млн. рублей. К данному виду источника относятся:
- собственные средства участников;
- заемные и кредитные средства;
- прочие инвестиции и поступления.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Ресурсное обеспечение Программы
(млн. руб.)
№№
п/п
Наименование
Источник
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Всего
за 2009-2012 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Компенсация части стоимости приобретения элитных семян овощей
Республиканский бюджет*
0
1,199
1,245
1,710
4,154
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники**
3,485
2,797
2,905
3,989
13,176
2.
Компенсация части стоимости приобретения высокотехнологичной техники и оборудования в лизинг
Республиканский бюджет*
25,0
22,421
22,552
2,165
72,138
Федеральный бюджет
126,515
0
0
0
126,515
Внебюджетные источники**
251,023
80,881
67,137
69,648
468,689
3.
Компенсация части стоимости научного сопровождения проектов, изучения передового опыта, подготовки и переподготовки кадров
Республиканский бюджет*
0
1,380
1,203
1,125
3,708
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники**
3,7
3,220
2,807
2,625
12,352
Всего
Республиканский бюджет*
25,0
25,0
25,0
5,0
80,0
Федеральный бюджет
126,515
0
0
0
126,515
Внебюджетные источники**
258,208
86,898
72,849
76,262
494,217
*Справочно, при наличии источников в республиканском бюджете подлежит
корректировке
**Справочно
Затраты на приобретение оборудования для предпродажной подготовки продукции составят наибольший удельный вес в 2009 году. В связи с установкой тепличного комплекса основные затраты Программы в 2009 году - 220 млн. рублей или 74 % от объемов годового финансирования - будут связаны с приобретением и установкой оборудования. В 2010 году 51,7 % от общего объема финансирования придется на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования и 20,51 % - на приобретение спецтехники и сооружений. В последний год реализации Программы завершится приобретение сельскохозяйственной техники, затраты на которую составят 43,7 % от общей суммы финансирования в 2012 году.
Ресурсное обеспечение мероприятий, их доля в общей потребности финансирования приведены в таблице 19 приложения к Программе».
1.10. В разделе 7 таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.
1.11. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.Наговицын
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
Индикаторы
2008 г.
(база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г
.
1
2
3
4
5
6
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
40,4
41,3
56,5
61,9
130,7
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
0,9
16,1
21,5
90,3
%
2,3
39,9
53,2
223,6
Численность среднегодовых работников, чел.
334
376
380
392
400
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
42
46
58
66
%
12,6
13,7
17,3
19,6
Создано новых рабочих мест, чел.
42
4
12
8
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
80,1
83,8
126,2
138,4
326,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
3,7
46,1
58,3
245,9
%
4,6
57,6
72,8
307,0
Численность среднегодовых работников, чел.
352
364
364
392
420
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
12
12
40
68
%
3,3
3,3
11,3
19,2
Создано новых рабочих мест, чел.
12
0
28
28
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
2,6
4,0
17,3
34,7
59,24
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
1,4
14,7
32,1
56,64
%
53,8
565,4
1234,6
2178,5
Численность среднегодовых работников, чел.
14
14
14
32
32
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
0
0
18
18
%
0
0
133,3
133,3
Создано новых рабочих мест, чел.
0
0
18
0
В целом по Программе
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
123,1
129,1
200,0
235,0
515,9
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.
6,0
76,9
111,9
392,7
%
4,9
62,5
90,9
319,0
Численность среднегодовых работников, чел.
700
754
758
816
852
Прирост численности работников к базовому уровню:
+/-, чел.
54
57
115
151
%
7,7
8,2
16,5
21,6
Создано новых рабочих мест, чел.
54
4
58
36
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Таблица 6
7. Перечень мероприятий по реализации Программы
№№
п/п
Разделы программы,
мероприятия
Ответственные
исполнители
Сроки
исполнения
Оценка эффективности
мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Оформление заявок и договоров на поставку семян овощей для открытого грунта и теплицы, техники, оборудования
С/х организации, участвующие в Программе
февраль-март,
ежегодно
2.
Приобретение элитных семян овощей
С/х организации, участвующие в Программе
апрель,
ежегодно
4125 тыс. шт. семян овощей
3.
Посев рассады овощных культур
С/х организации, участвующие в Программе
март,
ежегодно
4.
Установка системы капельного орошения
С/х организации, участвующие в Программе
после посева,
ежегодно
556 га орошаемой площади
5.
Установка климат-контроля и освещения
С/х организации, участвующие в Программе
ноябрь-декабрь
2010 г.
один комплект оборудования
6.
Установка тепличного комплекса
С/х организации, участвующие в Программе
разработка ПСД
2009 г.
проект тепличного комплекса
приобретение и установка конструкций
2009 г.
одна тепличная конструкция
приобретение и монтаж оборудования
2009 г.
одна система климатконтроля;
один комплект ирригационного оборудования;
одна система отопления;
одна система освещения
запуск производства
июль 2010 г.
7.
Модернизация картофеле- и овощехранилищ с установкой системы климат-контроля. Оборудование для предпродажной подготовки
С/х организации, участвующие в Программе
июнь-август,
ежегодно
четыре комплекта оборудования для предпродажной подготовки
8.
Приобретение техники и навесного оборудования
С/х организации, участвующие в Программе
по графику
реализации Программы
8 тракторов
14 оборотных плугов
12 культиваторов
12 опрыскивателей
6 картофелесажалок
8 сеялок точного высева
5 картофелеуборочных комбайнов
6 овощеуборочных комбайнов
9.
Подготовка и переподготовка кадров
МСХиП РБ, БГСХА
по мере
освоения
новых
технологий, ежегодно
51 специалист
5489 рабочих
10.
Научное сопровождение мероприятий Программы
С/х организации, участ-вующие в Программе,
МСХиП РБ, БГСХА,
Россельхозцентр
по мере
осуществления
капвложений,
ежегодно
26 консультаций
11.
Изучение опыта работы передовых хозяйств других регионов
С/х организации, участ-вующие в Программе,
МСХиП РБ, БГСХА
по мере
реализации
Программы,
ежегодно
82 специалиста и рабочих
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.11. 2009 № 413
Приложение
к Республиканской целевой программе
«Производство картофеля и овощей
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»
Таблица 1
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы
Таблица 2
Показатели производства картофеля и овощей в 2008 году участниками Программы
Таблица 3
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы
Таблица 4
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов
Таблица 5
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах участниками Программы
Таблица 6
Перспективы развития участниками Программы овощеводства на открытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 7
Перспективы производства участниками Программы овощей на закрытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 8
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
Таблица 9
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
Таблица 10
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
Таблица 11
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах
Таблица 12
Внедрение системы мелиорации
Таблица 13
Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур
Таблица 14
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки
Таблица 15
Подготовка и переподготовка кадров
Таблица 16
Научное сопровождение реализации мероприятий Программы
Таблица 17
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов
Таблица 18
Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы
Таблица 19
Расчет доли финансирования затрат на реализацию мероприятий в общей стоимости Программы
Таблица 1
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы
№№
п/п
Категории
сельхозтоваро-
производителей
2006 г.
2007 г.
Пашня, га
Валовой сбор, т
Урожайность, ц/га
Пашня, тыс. га
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Всего
19,5
4,6
227,3
103,5
116,5
213,0
19,8
4,8
в том числе:
1.
СХП
0,7
0,5
5,0
7,6
71,4
152,0
0,7
0,5
2.
КФХ и ИП
0,3
0,1
3,2
2,9
106,7
290,0
0,4
0,3
3.
ЛПХ
18,5
4,0
219,2
93,0
118,5
232,0
18,7
4,0
Таблица 2
Показатели производства картофеля и овощей в 2008 году участниками Программы
Показатели
Картофель
Производство на открытом грунте:
Производство на закрытом грунте:
капуста
свекла
морковь
лук
всего
томаты
огурцы
зелень
всего
Посевная площадь, га
320
110
40
50
25
225
0,3
0,5
0,1
0,9
Валовой сбор, т
4 304,8
2 042,3
557,0
734,6
440,0
3 773,9
32,0
64,0
2,0
98,0
Урожайность, т/га
13,5
18,6
13,9
14,7
17,6
16,8
106,7
128,0
20,0
108,9
Таблица 3
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы
№№
п/п
Показатели
2008 г. (база)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
всего
по СПК
по всем СХП
по участникам Программы
1.
Площадь, га
1 435,8
1 470,0
1 540,0
1 600,0
645,9
696,3
736,8
967,8
картофель
835,8
320,0
915,8
950,0
980,0
1 000,0
380,0
400,0
430,0
550,0
овощи откр. грунта
503,3
225,0
520,0
520,0
560,0
600,0
265,0
294,5
305,0
416,0
в том числе:
капуста
260,0
260,0
280,0
300,0
130,0
142,0
145,0
186,0
свекла
65,0
65,0
70,0
80,0
45,0
50,0
55,0
77,0
морковь
108,3
108,3
116,7
125,0
60,0
68,5
70,0
101,0
лук
86,7
86,7
93,3
100,0
30,0
34,0
35,0
52,0
овощи закр. грунта
0,9
0,9
0,9
1,8
1,8
1,8
0,9
1,8
1,8
1,8
в том числе:
томаты
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
огурцы
0,5
0,5
0,5
0,9
0,9
0,9
0,5
0,9
0,9
0,9
зелень
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
2.
Урожайность, т/га
картофель
10,2
13,5
12,0
14,5
15,2
18,0
15,1
15,7
16,0
26,4
овощи откр. грунта
16,8
16,8
17,0
18,5
19,6
22,5
17,6
21,6
22,4
31,1
овощи закр. грунта
108,9
108,9
110,0
213,7
385,0
411,4
111,1
213,7
385,0
411,4
3.
Валовой сбор, т
картофель
8 517,8
4 304,8
10 989,6
13 775,0
14 896,0
18 000,0
5 738,0
6 280,0
6 880,0
14 520,0
овощи откр. грунта
8 321,7
3 773,9
8 840,0
9 620,0
10 976,0
13 500,0
4 655,0
6 374,2
6 835,5
12 934,7
овощи закр. грунта
98,0
98,0
99,0
384,7
693,0
740,5
100,0
384,7
693,0
740,5
4.
Объем реализации, т
картофель
50 %
60 %
5 494,8
6 887,5
7 448,0
9 000,0
3 442,8
3 768,0
4 128,0
8 712,0
овощи откр. грунта
90 %
90 %
7 956,0
8 658,0
9 878,4
12 150,0
4 189,5
5 736,7
6 152,0
11 641,2
овощи закр. грунта
90 %
90 %
89,1
346,2
623,7
666,5
90,0
346,2
623,7
666,5
5.
Цена реализации, тыс. руб./т
картофель
10,0
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
12,0
15,0
15,0
15,0
овощи откр. грунта
20,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
20,0
22,0
22,5
28,0
овощи закр. грунта
30,0
30,0
40,0
45,0
50,0
80,0
40,0
45,0
50,0
80,0
6.
Выручка от реализации, млн. руб.
195,0
123,1
244,9
328,4
403,2
534,4
129,1
200,0
235,0
515,9
картофель
42,6
40,4
65,9
103,3
111,7
135,0
41,3
56,5
61,9
130,7
овощи откр. грунта
149,8
80,1
175,0
207,8
256,8
340,2
83,8
126,2
138,4
326,0
овощи закр. грунта
2,6
2,6
4,0
17,3
34,7
59,2
4,0
17,3
34,7
59,2
Таблица 4
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов
№№
п/п
Показатели
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Население республики, тыс. чел.
1 050 000,0
1 060 000,0
1 080 000,0
1 100 000,0
2.
Среднегодовая потребность в картофеле на 1 чел. (600 г/день), кг
219,0
219,0
219,0
219,0
219,0
3.
Среднегодовая потребность в овощах на 1 чел., кг
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
капуста (120 г/день)
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
свекла (30 г/день)
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
морковь (50 г/день)
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
лук (40 г/день)
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
4.
Потребность, всего, т
картофель
229 950,0
232 140,0
236 520,0
240 900,0
овощи
91 980,0
92 856,0
94 608,0
96 360,0
5.
Необходимая средняя урожайность по потребности на планируемой площади всех СХП, т/га
картофель
25,1
24,4
24,1
24,1
овощи
17,7
17,9
16,9
16,1
6.
Планируемая урожайность во всех СХП
картофель
12,0
14,5
15,2
18,0
овощи
17,0
18,5
19,6
22,5
Планируемая урожайность по участникам Программы
картофель
15,1
15,7
16,0
26,4
овощи
17,6
21,6
22,4
31,1
7.
Валовой сбор, т
во всех СХП:
картофель
10 989,6
13 775,0
14 896,0
18 000,0
овощи
8 840,0
9 620,0
10 976,0
13 500,0
в том числе по участникам Программы:
картофель
5 738,0
6 280,0
6 880,0
14 520,0
овощи
4 655,0
6 374,2
6 835,5
12 934,7
8.
Удельный вес валового сбора по участникам Программы в общем количестве, %
картофель
52,2
45,6
46,2
80,7
овощи
52,7
66,3
62,3
95,8
9.
Обеспеченность за счет реализации Программы, %
картофель
4,8
5,9
6,3
7,5
овощи
9,6
10,4
11,6
14,0
Таблица 5
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах участниками Программы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная
площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
посевная площадь, га
урожай-ность, т/га
валовой сбор, т
всего
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
итого
в т.ч.
засеваемая
элитными
семенами
380
35
15,1
5 738,0
400
50
15,7
6 280,0
430
60
16,0
6 880,0
550
70
26,4
14 520,0
Таблица 6
Перспективы развития участниками Программы овощеводства на открытом грунте в 2009-2012 годах
№№
п/п
Овощи
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
посевная
площадь,
га
урожайность,
т/га
валовой
сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой
сбор,
т
1.
Капуста
130
19,4
2 522,0
142
23,8
3 379,6
145
24,6
3 567,0
186
33,9
6 310,7
2.
Свекла
45
14,6
657,0
50
18,9
945,0
55
19,4
1 067,0
77
25,9
1 994,5
3.
Морковь
60
15,3
918,0
68,5
19,1
1 308,4
70
20,5
1 431,5
101
30,3
3 064,2
4.
Лук
30
18,6
558,0
34
21,8
741,2
35
22,0
770,0
52
30,1
1 565,2
Всего
265
17,6
4 655,0
294,5
21,6
6 374,2
305
22,4
6 835,5
416
31,1
12 934,7
Таблица 7
Перспективы производства участниками Программы овощей на закрытом грунте в 2009-2012 годах
№№
п/п
Овощи
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
посевная
площадь,
га
урожайность, т/га
валовой сбор,
т
1.
Томаты
0,3
125,0
37,5
0,7
225,0
157,5
0,7
400,0
280,0
0,7
538,6
377,0
2.
Огурцы
0,5
120,0
60,0
0,9
248,0
223,2
0,9
450,0
405,0
0,9
394,4
355,0
3.
Зеленные культуры
0,1
25,0
2,5
0,2
20,0
4,0
0,2
40,0
8,0
0,2
42,5
8,5
Всего
0,9
111,1
100,0
1,8
213,7
384,7
1,8
385,0
693,0
1,8
411,4
740,5
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Теплица в МО «Мухор-шибирский район»
Мероприятия
Разработка ПСД
Установка конструкций,
монтаж оборудования
Запуск производства на 50 % (1 урожай)
Полная мощность
(2 урожая в год)
Объем продукции (томаты, огурцы), всего, т
0
0
284,7
593,0
640,5
Таблица 8
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
№№
п/п
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Цена за ед.,
тыс. руб.
1
2
3
4
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
1.
Оборотный плуг
ед.
600
2.
Вертикально-фрезерный культиватор
ед.
572,9
3.
Пропашная фреза
ед.
735,6
4.
Картофелесажалка
ед.
1 085,1
5.
Гребнеобразователь
ед.
349,5
6.
Разбрасыватель минеральных удобрений
ед.
215,8
7.
Навесной опрыскиватель
ед.
752,1
8.
Ботвоудалитель
ед.
524,2
9.
Картофелеуборочный комбайн
ед.
3 500,0
10.
Машина картофелесортировочная с приемным бункером
ед.
3 780,0
11.
Транспортер-удлинитель
ед.
1 186,7
12.
Транспортер-загрузчик картофельный
ед.
1 658,7
13.
Транспортер-подборщик картофеля
ед.
1 225,0
14.
Трактор
ед.
1 500,0
Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
1.
Вертикально-фрезерный культиватор
ед.
824,2
2.
Сеялка точного высева
ед.
2 639,4
3.
Навесной опрыскиватель
ед.
752,1
4.
Ботвоудалитель
ед.
524,2
5.
Разбрасыватель минеральных удобрений
ед.
215,8
6.
Комбайн комбинированный для уборки овощей
ед.
7 000,0
7.
Оборотный плуг
ед.
600,0
8.
Копатель-валкоукладчик лука
ед.
200
9.
Рассадопосадочная машина
ед.
425,5
10.
Лукоуборочный комбайн
ед.
870,0
11.
Трактор
ед.
800,0
Оборудование для первичной переработки овощей
1.
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей
шт.
7 455,0
2.
Запайщик пластиковых контейнеров п/а
шт.
200,0
3.
Автомат для фасовки
шт.
1 000,0
4.
Котел
шт.
330,0
5.
Вращатель контейнера
шт.
194,0
6.
Мойка барабанная
шт.
1 445,0
7.
Комбинированная взвешивающая машина
шт.
3 565,6
8.
Падающий элеватор
шт.
412,0
9.
Фасовочная машина
шт.
2 395,4
10.
Вентиляционное оборудование
шт.
3 050,0
11.
Холодильное оборудование
шт.
3 369,8
12.
Машина для чистки корнеплодов
шт.
225,5
13.
Моечная машина
шт.
1 450,0
14.
Центрифуга
шт.
285,8
15.
Машина для резки
шт.
1 600,0
16.
Машина для снятия кожуры
шт.
189,0
17.
Режущий инструмент
шт.
181,5
18.
Машина для мойки и чистки картофеля и лука
шт.
148,6
19.
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав
шт.
1 080,0
Мелиоративное оборудование
1.
Система капельного орошения
на 1 га
100,0
2.
Комплекс дождевальных машин «Валей»
ед.
9 100,0
Оборудование для модернизации теплицы
1.
Климат-контроль для теплицы
ед.
1 750,0
2.
Освещение для теплиц (лампы)
10 шт.
8 790,0
Оборудование для модернизации овощехранилища
1.
Климат-контроль для овощехранилища
шт.
3 250,0
Таблица 9
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
№№
п/п
Показатели
Семена капусты
Семена свеклы
Семена моркови
Семена лука
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Количество, тыс. шт.
3 900,0
4 260,0
4 350,0
5 580,0
45,0
50,0
55,0
77,0
78,0
89,1
91,0
131,3
30,0
34,0
35,0
52,0
2.
Стоимость, тыс. руб.
1 006,4
1 099,3
1 122,6
1 440,0
778,3
864,8
951,3
1 331,8
1 022,6
1 167,4
1 193,0
1 721,3
569,6
645,5
664,5
987,3
Таблица 10
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
№№
п/п
Показатели
Семена томатов
Семена огурцов
Семена зеленных культур
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Количество, тыс. шт.
15
35
35
35
50
90
90
90
7
14
14
14
2.
Стоимость, тыс. руб.
46,5
108,5
108,5
108,5
61,3
110,3
110,3
110,3
0,1
0,2
0,2
0,2
Таблица 11
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах
№№
п/п
Показатели
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
Итого
Оборотный плуг
Вертикально-фрезерный
культиватор
Пропашная фреза
Картофелесажалка
Гребнеобразователь
Разбрасыватель
минеральных удобрений
Навесной опрыскиватель
Ботвоудалитель
Картофелеуборочный
комбайн
Машина
картофелесортировочная
с приемным бункером
Транспортер-удлинитель
Транспортер-загрузчик
картофельный
Транспортер-подборщик
картофеля
Трактор
1.
Количество, ед.
2009
2
2
2
3
3
2
3
3
1
2
2
2
2
4
2010
3
3
2
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2011
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2012
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Итого
7
7
8
6
8
8
6
6
5
5
5
5
5
10
2.
Стоимость, тыс. руб.
2009
1 200,0
1 145,8
1 471,2
3 255,3
1 048,5
431,6
2 256,3
1 572,6
3 500,0
7 560,0
2 373,4
3 317,4
2 450,0
6 000,0
37 582,1
2010
1 800,0
1 718,7
1 471,2
1 085,1
1 048,5
647,4
752,1
524,2
7 000,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
26 897,6
2011
600,0
572,9
1 471,2
1 085,1
349,5
431,6
752,1
524,2
3 500,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
20 137,0
2012
600,0
572,9
1 471,2
1 085,1
349,5
215,8
752,1
524,2
3 500,0
3 780,0
1 186,7
1 658,7
1 225,0
3 000,0
19 921,2
Всего
4 200,0
4 010,3
5 884,8
6 510,6
2 796,0
1 726,4
4 512,6
3 145,2
17 500,0
18 900,0
5 933,5
8 293,5
6 125,0
15 000,0
104 537,9
№№
п/п
Показатели
Посадоуборочный комплекс по производству овощей
Вертикально-фрезерный
культиватор
Сеялка точного высева
Навесной
опрыскиватель
Ботвоудалитель
Разбрасыватель
минеральных удобрений
Комбайн
комбинированный
для уборки овощей
Оборотный плуг
Копатель-валкоукладчик
лука
Рассадопосадочная
машина
Лукоуборочный
комбайн
Трактор
Итого
1.
Количество, ед.
2009
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
4
2010
1
3
2
2
1
2
3
2
2
1
2
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Итого
5
8
6
7
5
6
7
6
7
5
10
2.
Стоимость, тыс. руб.
2009
1 648,4
7 918,2
1 504,2
1 572,6
431,6
14 000,0
1 200,0
400,0
1 276,5
1 740,0
3 200,0
34 891,5
2010
824,2
7 918,2
1 504,2
1 048,4
215,8
14 000,0
1 800,0
400,0
851,0
870,0
1 600,0
31 031,8
2011
824,2
2 639,4
752,1
524,2
215,8
7 000,0
600,0
200,0
425,5
870,0
1 600,0
15 651,2
2012
824,2
2 639,4
752,1
524,2
215,8
7 000,0
600,0
200,0
425,5
870,0
1 600,0
15 651,2
Всего
4 121,0
21 115,2
4 512,6
3 669,4
1 079,0
42 000,0
4 200,0
1 200,0
2 978,5
4 350,0
8 000,0
97 225,7
Таблица 12
Внедрение системы мелиорации
Мероприятия
Площадь всего, га
Площадь полива, га
Стоимость, тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Внедрение системы капельного орошения
646
696
737
968
60
30
51
40
6 000,0
3 000,0
5 100,0
4 000,0
Внедрение поливных машин
646
696
737
968
0
150
150
75
0
18 200,0
18 200,0
9 100,0
Всего
646
696
737
968
60
180
201
115
6 000,0
21 200,0
23 300,0
13 100,0
Таблица 13
Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур
№№
п/п
Этап
Стоимость, тыс. руб.
1.
Разработка ПСД
3 000,00
2.
Строительно-монтажные работы
77 000,00
3.
Тепличное оборудование
220 000,00
Итого
300 000,00
Таблица 14
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки
№№
п/п
Оборудование
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
кол-во, шт.
стоимость,
тыс. руб.
1.
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей
1
7 455,0
1
7 455,0
1
7 455,0
1
7 455,0
2.
Запайщик пластиковых контейнеров п/а
1
200,0
0
0
0
3.
Автомат для фасовки
1
1 000,0
0
0
0
4.
Котел
1
330,0
0
1
330,0
1
330,0
5.
Вращатель контейнера
1
194,0
0
0
0
6.
Мойка барабанная
1
1 445,0
0
0
0
7.
Комбинированная взвешивающая машина
1
3 565,6
0
0
0
8.
Падающий элеватор
1
412,0
0
0
0
9.
Фасовочная машина
1
2 395,4
1
2 395,4
0
0
10.
Вентиляционное оборудование
1
3 050,0
1
3 050,0
1
3 050,0
1
3 050,0
11.
Холодильное оборудование
-
0
1
3 369,8
1
3 369,8
1
3 369,8
12.
Машина для чистки корнеплодов
1
225,5
0
0
0
13.
Моечная машина
1
1 450,0
0
0
0
14.
Центрифуга
1
285,8
0
0
0
15.
Машина для резки
-
0
0
0
0
16.
Машина для снятия кожуры
1
189,0
0
0
0
17.
Режущий инструмент
1
181,5
0
0
0
18.
Машина для мойки и чистки картофеля и лука
3
445,8
5
743,0
3
445,8
3
445,8
19.
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав
3
1 240,0
2
2 160,0
2
2 160,0
3
3 240,0
Итого
21
24 064,4
11
19 173,2
9
16 810,6
10
17 890,6
1.
Климат-контроль для теплицы
1
1750
1
1750
1
1750
2.
Система освещения для теплицы
1
8790
3.
Климат-контроль для овощехранилища
1
3250
1
3250
1
3500
Итого
2
5000,0
3
13790
2
5250
Таблица 15
Подготовка и переподготовка кадров
№№
п/п
Показатели
Рабочие
Агроном
Бригадир
Прочие
Итого
1.
Количество, чел.
205
14
37
344
600
2.
Затраты на обучение одного человека, тыс. руб.
5,0
5,0
5,0
5,0
Итого, тыс. руб.
1025,0
70,0
185,0
1720,0
3000,0
Таблица 16
Научное сопровождение реализации мероприятий Программы
Мероприятия
Стоимость, тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
кол-во,
ед.
сумма, тыс. руб.
Консультация и научно-проектное сопровождение
250
7
1750
9
2250
6
1500
4
1000
Таблица 17
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов
№№
п/п
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1.
Кол-во участников, чел.
15
20
22
25
2.
Средняя стоимость на 1 участника, тыс. руб.
80,0
80,0
80,0
80,0
Итого
1 200,0
1 600,0
1 760,0
2 000,0
Таблица 18
Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы
№№
п/п
Показатели, мероприятия
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Площадь посева овощей, га
1.
Площадь посева участников Программы, всего, га
645,9
696,3
736,8
967,8
в том числе:
1.1.
Картофель
380,0
400,0
430,0
550,0
картофель (тов.)
345,0
350,0
370,0
480,0
картофель (эл.)
35,0
50,0
60,0
70,0
1.2.
Овощи открытого грунта
265,0
294,5
305,0
416,0
капуста
130,0
142,0
145,0
186,0
свекла
45,0
50,0
55,0
77,0
морковь
60,0
68,5
70,0
101,0
лук и другие
30,0
34,0
35,0
52,0
1.3.
Овощи закрытого грунта
0,9
1,8
1,8
1,8
томаты
0,3
0,7
0,7
0,7
огурцы
0,5
0,9
0,9
0,9
зелень
0,1
0,2
0,2
0,2
Объем финансирования, тыс. руб.
1.
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта
3 484,8
3 996,1
4 150,3
5 699,4
1.1.
Капуста
1 006,4
1 099,3
1 122,6
1 440,0
1.2.
Свекла
778,3
864,8
951,3
1 331,8
1.3.
Морковь
1 022,6
1 167,4
1 193,0
1 721,3
1.4.
Лук
569,6
645,5
664,5
987,3
1.5.
Томаты
46,5
108,5
108,5
108,5
1.6.
Огурцы
61,3
110,3
110,3
110,3
1.7.
Зелень
0,1
0,2
0,2
0,2
2.
Приобретение техники и навесного оборудования
72 473,6
57 929,4
35 788,2
35 572,4
2.1.
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
37 582,1
26 897,6
20 137,0
19 921,2
2.2.
Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
34 891,5
31 031,8
15 651,2
15 651,2
3.
Приобретение спецтехники и установка сооружений
306 000,0
22 950,0
33 840,0
14 850,0
3.1.
Оросительная система
6 000,0
21 200,0
23 300,0
13 100,0
3.2.
Климат-контроль для теплицы
0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
3.3.
Система освещения для теплицы
0
0
8 790,0
0
3.4.
Тепличный комплекс
300 000,0
0
0
0
4.
Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки
24 064,4
22 423,2
20 060,6
21 390,6
4.1
Климат-контроль для овощехранилища
0
3 250,0
3 250,0
3 500,0
4.2.
Оборудование для предпродажной подготовки (мойка, сушка, взвешивание, упаковка)
24 064,4
19 173,2
16 810,6
17 890,6
5.
Подготовка и переподготовка кадров
750,0
750,0
750,0
750,0
6.
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве
1 750,0
2 250,0
1 500,0
1 000,0
7.
Изучение опыта передовых хозяйств других регионов
1 200,0
1 600,0
1 760,0
2 000,0
Итого
409 722,8
111 898,6
97 849,1
81 262,4
Таблица 19
Расчет доли финансирования затрат на реализацию мероприятий в общей стоимости Программы
№№
п/п
Мероприятия
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
сумма,
тыс. руб.
доля,
%
1.
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта
3 484,78
0,85
3 996,07
3,57
4 150,32
4,24
5 699,35
7,01
2.
Приобретение техники и навесного оборудования
72 473,60
17,69
57 929,40
51,77
35 788,20
36,57
35 572,40
43,77
3.
Приобретение спецтехники и установка сооружений
306 000,00
74,68
22 950,00
20,51
33 840,00
34,58
14 850,00
18,27
4.
Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки
24 064,38
5,87
22 423,15
20,04
20 060,60
20,50
21 390,60
26,32
5.
Подготовка и переподготовка кадров
750,00
0,18
750,00
0,67
750,00
0,77
750,00
0,92
6.
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводства
1 750,00
0,43
2 250,00
2,01
1 500,00
1,53
1 000,00
1,23
7.
Изучение опыта передовых хозяйств других регионов
1 200,00
0,29
1 600,00
1,43
1 760,00
1,80
2 000,00
2,46
Итого
409 722,8
100,0
111 898,6
100,0
97 849,1
100,0
81 262,4
100,0
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Бурятия № 206 от 07.11.2009 стр.9-13, Официальный вестник № 113 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.010 Общие положения, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
