О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459



Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2020 г.                                                                                                                               № 2204

пгт. Октябрьское

О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.07.2018 № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного-Югры в соответствии с национальными целями развития»:

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019  № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«при формировании муниципальных программ Октябрьского района в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.3. В приложении № 3:

1.3.1. Пункт 2.5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«обеспечивает при реализации мероприятий муниципальной программы соблюдение требований бюджетного законодательства, в том числе предъявляемых к нормативным правовым актам Октябрьского района, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидий из бюджета Октябрьского района;

направляет лицам, ответственным за исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.07.2019 № 392-рп»:

ежегодно в срок до 15 октября отчетного года - предварительную информацию о значениях (уровнях) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района за отчетный период;

ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, - информацию о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования Октябрьский район за отчетный период.

В разрезе указанных показателей необходимо представлять обоснования достигнутых значений (уровней), характеристику мер, реализуемых администрацией Октябрьского района, с помощью которых удалось улучшить значения (уровни) показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной динамикой.».

1.3.2. Пункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:

«2.5.4. Управление экономического развития:

- подготавливает проект перечня муниципальных программ;

- проводит экспертизу проекта муниципальной программы;

- осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальных программ;

- формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, содержащий:

сведения об оценке эффективности муниципальных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

1.3.3. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«соответствия муниципальной программы требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений;».

1.3.4. Пункт 2.8.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«формирует и направляет в Управление экономического развития план мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района на 2019 - 2024 годы.».

1.3.5. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Финансовое обеспечение муниципальной программы

3.1...Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников, средств федерального бюджета и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3.1.1. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в том числе предъявляемыми к формированию муниципального задания, а также к нормативным правовым актам, устанавливающим (регулирующим):

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и муниципальным учреждениям субсидий на иные цели;

порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;

порядок формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района местным бюджетам.

3.2. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета Октябрьского района.

3.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Октябрьского района и планирование бюджетных ассигнований.».

1.3.6. Приложение № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

2. Пункт 1.2, подпункт 1.3.3 пункта 1.3 постановления распространяют свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Исполняющий обязанности

главы Октябрьского района Н.В. Хромов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «05» ноября 2020 года № 2204

Приложение № 2

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «05» марта 2019 года № 459

Модельная муниципальная программа Октябрьского района

Раздел I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа Октябрьского района (далее-Модельная муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Октябрьского района.

Модельная муниципальная программа представляет собой совокупность обязательных требований к структуре муниципальных программ Октябрьского района, их содержанию, механизмам реализации мероприятий муниципальных программ Октябрьского района.

Применение Модельной муниципальной программы осуществляется исходя из принципов:

приоритетности целей социально-экономического развития и определения измеримых результатов реализации мероприятий муниципальных программ Октябрьского района;

единообразия структуры муниципальных программ Октябрьского района;

открытости деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ Октябрьского района;

взаимодействия органов местного самоуправления, экспертного сообщества и институтов гражданского общества.

Раздел II. Структура муниципальной программы Октябрьского района

Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района

(далее-муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы

Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер

соответствующего нормативного правового акта)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

Портфели проектов, проекты

Октябрьского района, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения

Целевые показатели муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

«Механизм реализации мероприятий муниципальной программы»

Отражается информация об использовании следующих методов управления муниципальной программой:

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей.

2.2. Порядки реализации мероприятий муниципальной программы, которые оформляются приложениями к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

2.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологий), направленных как на совершенствование системы муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании муниципальной поддержки.

2.4. Принципы проектного управления.

2.5. Инициативное бюджетирование.

2.6. В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены:

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджету Октябрьского района, бюджета Октябрьского района местным бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Октябрьского района, предусмотренных решением Думы Октябрьского района, о бюджете муниципального образования Октябрьский район, бюджетной росписью и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан.

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы»

Содержит показатели, значения которых определяются, в том числе на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Октябрьского района;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения ее задач и реализации в целом;

должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации;

отражать показатели региональных проектов.

Не допускается возможность дублирования целей, задач, показателей и мероприятий других муниципальных программ Октябрьского района.

Таблица 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»

Содержит основные мероприятия муниципальной программы, региональные проекты с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Устанавливается связь основных мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы. В случае если не выявлена связь основного мероприятия с целевыми показателями (таблица 1), приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Объемы финансирования на реализацию муниципальных проектов, направленных на достижение соответствующих целей федеральных проектов, отражаются отдельными мероприятиями, наименования которых соответствуют наименованиям федеральных проектов.

Таблица 3 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Таблица 4 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов)

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных, в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596 «О системе управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района», в том числе по направлениям, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», с учетом общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Таблица 5 «Сводные показатели муниципальных заданий»

(заполняется в случае наличия подведомственных учреждений)

Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы.

Таблица 6 «Перечень объектов капитального строительства»

(заполняется при планировании объектов строительства)

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с использованием средств бюджета автономного округа, внебюджетных источников, привлеченных средств.

Таблица 7 «Направления основных мероприятий муниципальной программы»

Содержит характеристику основных мероприятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления, обозначенные государственной политикой и органами местного самоуправления, в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из бюджета автономного округа и иных источников на софинансирование муниципальных программ Октябрьского района, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Не допускается включение в муниципальные программы мероприятий, дублирующих мероприятия, содержащиеся в других муниципальных программах.

Таблица 8 «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района на 2019 - 2024 годы» (заполняется в случае наличия показателей).

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района. Указанный план подлежит общественному обсуждению.

Таблица 1

<*> В сносках отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

Приводится ссылка на нормативный правовой либо распорядительный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в муниципальную программу.**

(** указывается при наличии).

Целевые показатели муниципальной программы <*>

№ показателя

Наименование целевых показателей

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

20___г.

20___г.

И т.д.

1

2

3

4

5

6

7

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия

Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

20_г.

20_ г.

20_г.

20_ г.

20_ г.

И т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1*

1.1.

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.2.

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме I

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Подпрограмма 2*

2.1.

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Подпрограмма № *

№ 1.

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)**

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Всего по муниципальной программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

В том числе:

Ответственный исполнитель

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм.

** В случае если не выявлена связь мероприятия с целевыми показателями (таблица 1), приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее-инвестиционные проекты)

№ п/п

Наименование муниципального образования

Наименование инвестиционного проекта

Объем финансирования инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1

2

3

4

5

1

2

3

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

№ п/п

Наименование проекта или мероприятия

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

и т.д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Наименование портфеля проектов

1

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1), срок реализации (дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1), срок реализации (дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Наименование портфеля проектов N

N

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1), срок реализации (дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Раздел II. Проекты Октябрьского района (указываются проекты, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации и не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры)

Наименование портфеля проектов

1

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1), срок реализации (дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1), срок реализации (дд.мм.гг - дд.мм.гг)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по портфелю проектов N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п

Наименование муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

20__ г.

20__ г.

и т.д.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

№

п/п

Наименование муниципального образования

Наименование объекта

Мощность

Срок строительства, проектирования

Источник финансирования

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Таблица 7

Направления основных мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Основные мероприятия

Наименование порядка,

номер приложения (при наличии), реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля

проектов (проекта))*

Наименование

Направление расходов

1

2

3

4

Цели

Задачи

Подпрограмма 1**

1.1

Цели

Задачи

Подпрограмма 2**

2.1

Примечания:

* Заполняется при наличии

** Указывается при наличии подпрограмм».

Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района на 2019 - 2024 годы»

№ п/п

Номер, наименование мероприятия (таблица 2)

Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей

Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации*

Ответственный исполнитель / соисполнители

Контрольное событие (промежуточный результат)

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

Задача № 1**

1.1.

1.2.

Задача № 2**

2.1.

2.2.

Примечание:

*Указывается при наличии».

** Указываются задачи, направленные на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности администрации Октябрьского района.».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «05» ноября 2020 года № 2204

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Октябрьского района

от «05» марта 2019 года № 459

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района и использования финансовых средств

                                                                                                                                                               Таблица № 1

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ Октябрьского района.

№ п/п

Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы (номер показателя из таблицы 1)

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию

в том числе (фактические значения):

Контрольные события (указываются контрольные события (количественно-измеримые результаты - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг), исходя из перечня направлений расходов, определенных таблицей 9 приложения № 2 «Направления мероприятий муниципальной программы» утвержденной МП )

Причины отклонения фактического исполнения от запланированного

план на 20__ год, в соответствии с постановлением от ___ г. № _

фактическое исполнение

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

и.т.д.

планируемый объем работ

фактический объем выполненных работ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1*

1.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.2

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме I

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Подпрограмма 2*

2.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Подпрограмма № *

№ 1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Всего по муниципальной программе

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

всего:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Прочие расходы

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе

Ответственный исполнитель

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 1

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 2

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица № 2

Достижение целевых показателей муниципальных программ Октябрьского района.

№ п/п

Наименование целевых показателей/ Единица измерения

Источник показателя

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя на 20__ год, в соответствии с постановлением от ___ № __

в том числе

Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы

Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)

По состоянию на 01.04.20____г.

По состоянию на 01.07.20____г.

По состоянию на 01.10.20____г.

По состоянию на 31.12.20____г.

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

Таблица № 3

Информация (сетевой график) о реализации мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации по муниципальным программам Октябрьского района.

№ п/п

Наименование региональной составляющей федерального проекта

№ основного мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования

Информация о финансировании в 20 __ году (тыс. рублей)

В том числе:

Информация о реализации региональных проектов

заявлено

план, в соответствии с постановлением от ____ № _

фактическое исполнение (нарастающим итогом
по состоянию на отчетную дату)

% от плана

январь

февраль

март

апрель

май

и.т.д.

ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события

фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

1.

Наименование портфеля проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе

2.

Наименование проекта 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

3.

Наименование проекта 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Таблица № 4

(годовая)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Показатель

Примечание

1

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий программы в отчетном году

%

Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных мероприятий

2

Финансовое обеспечение программы в отчетном финансовом году

%

Указать фактический объем финансового обеспечения, а также запланированный объем финансового обеспечения

3

Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)

единиц

Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу

4

Доля достигнутых показателей программы от запланированных значений показателя

%

Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них

Руководитель структурного подразделения

администрации Октябрьского района-

ответственный исполнитель программы ______________ (Ф.И.О., подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы ______________ (Ф.И.О., подпись)».