О программе оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы



{ОПУБЛИКОВАНИЕ: акт размещен на сайте муниципального образования http://www.velskmo.ru}

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2020 г. № 209

О программе оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы

В соответствии с пунктом 2.1.6 перечня обязательств муниципального района Архангельской области, являющегося получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Архангельской области в 2020 году, подлежащих включению в соглашение о предоставлении указанной дотации, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 769-пп «О соглашениях, заключаемых министерством финансов Архангельской области с главами местных администраций муниципальных районов Архангельской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Архангельской области», постановляю:

1.Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов Вельского муниципального района на 2020-2022 годы (далее - Программа).

2.Ответственным исполнителям, закрепленным указанной Программой:

1) руководствоваться положениями Программы при реализации муниципальных программ Вельского муниципального района;

2) ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с апреля 2020 года направлять в Управление по финансам и исполнению бюджета отчеты об исполнении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы, являющегося приложением к Программе.

3. Постановление администрации МО «Вельский муниципальный район» от 23 марта 2018 года № 247 «О программе оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Вельский муниципальный район» на 2018-2019 годы» считать утратившим силу.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления по финансам и исполнению бюджета.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

«Вельский муниципальный район»

Архангельской области В.В. Черняев

Утверждена

постановлением Администрации

МО «Вельский муниципальный район»

Архангельской области

от 06.03.2020 г N 209

ПРОГРАММА

оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы

Программа оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы (далее- Программа) разработана в целях эффективного использования бюджетных средств, определения приоритетов и целей социально-экономического развития Вельского муниципального района.

В 2016 - 2019 годах действия по мобилизации доходов и оптимизации бюджетных расходов последовательно осуществлялись в рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики, принимаемых ежегодно администрацией Вельского муниципального района. За последние годы проведён ряд крупных мероприятий по оптимизации бюджетной сети, результатом которых стало сокращение бюджетных расходов.

Несмотря на достигнутые результаты мероприятий в настоящее время для Вельского района является актуальной проблема высокого уровня долговых обязательств и общего дефицита бюджетных ресурсов, ограничивающих возможности по реализации полномочий органов местного самоуправления.

Целью программы является получение эффекта в виде высвобождения ресурсов для обеспечения финансирования приоритетных расходов бюджета Вельского муниципального района и стабилизация долговой нагрузки на бюджет.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

выявление резервов и механизмов повышения эффективности средств бюджета МО «Вельский муниципальный район»;

повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества в секторе муниципального управления;

повышение качества финансового менеджмента на всех стадиях бюджетного процесса;

создание условий и стимулов для ограничения роста не первоочередных расходов бюджета и их оптимизации.

Мероприятия программы сосредоточены на следующих основных направлениях деятельности:

оптимизация расходов на органы местного самоуправления;

оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки;

оптимизация дебиторской задолженности по арендным платежам;

повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения бюджета;

оптимизация муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Особое внимание при проведении конкретных мероприятий по реализации программы необходимо уделить:

достижению целевых показателей, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры;

проведению инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями МО «Вельский муниципальный район» на предмет эффективности его использования;

оценке альтернативных инструментов долговой политики для оптимизации расходов бюджета при использовании заемных источников финансирования дефицита бюджета.

Прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы определяет конкретные действия органов местного самоуправления Вельского муниципального района по достижению цели программы, а также устанавливает целевые показатели и измеримые результаты реализации мероприятий.

Приложение №1

к программе оптимизации расходов

бюджета Вельского муниципального

района на 2020-2022 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2020-2022 г.

N

п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации мероприятий

Отвотот

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

1.Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления

1.1

Недопущение увеличения утверждённой численности муниципальных служащих, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области

Аналитическая записка

УФИБ

2020-2022

Предельная численность органов местного самоуправления на 01.01.2020г.

единиц

142

142

142

1.2

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в целях организации деятельности органов местного самоуправления

Выявление муниципального имущества подлежащего приватизации, в целях включения его в план приватизации

КУМИ

2020-2022

Бюджетный эффект

Тыс.рублей

Не менее 2000,0

Не менее 2000,0

Не менее 2000,0

1.3

Передача отдельных полномочий от сельских поселений на муниципальный район

Анализ и подготовка предложений, при необходимости принятие НПА

УФИБ

2020-2022

Принятие НПА

Да/Нет

Да

Да

да

1.4

Соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

Аналитическая записка

УФИБ

2020-2022

Мониторинг, анализ и контроль исполнения норматива расходов на содержание ОМС

Да/Нет

Да

Да

Да

1.5

Перевод должностей муниципальной службы в штатные единицы муниципальных учреждений, в том числе передачи исполнения отдельных функций от органов местного самоуправления подведомственным муниципальным казённым учреждениям

Аналитическая записка

Органы местного самоуправления

2020-2022

Бюджетный эффект

Да/нет

Да

Да

Да

1.6

Централизация отдельных функций органов местного самоуправления путём их передачи для централизованного исполнения отдельному учреждению

Аналитическая записка

Органы местного самоуправления

2020-2022

Бюджетный эффект

Да/нет

Да

Да

Да

2.Оптимизация бюджетной сети

2.1

Реорганизация бюджетной сети

Анализ, подготовка предложений по реорганизации бюджетной сети

Управление образования, Управление культуры

2020-2022

Разработка предложений, их реализация

Да/Нет

Да

Да

Да

2.2

Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы

Анализ, подготовка предложений и внесение изменений в действующие программы

Управление образования, Управление культуры, Управление инфраструктурного развития

2020-2022

Разработка мероприятий и их реализация

Да/нет

Да

Да

Да

2.3

Мониторинг бюджетной сети

Анализ количества муниципальных учреждений, количество персонала, объёмы и качество муниципальных услуг

Управление образования,

Управление культуры

2020-2022

Проведение мониторинга

Да/нет

Да

Да

Да

2.4

Обеспечение значений целевых показателей заработной платы, в размерах не менее установленных к уровню средней заработной платы по данным отраслевых министерств Правительства Архангельской области

Проведение мониторинга значений целевых показателей

Управление образования,

Управление культуры

2020-2022

Достижение и непревышение значений целевых показателей

Да/нет

Да

Да

Да

2.5

Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы

Аналитическая записка

Управление образования,

Управление культуры

2020-2022

Проведение мониторинга

Да/нет

Да

Да

Да

3.Повышение процессов прогнозирования и исполнения бюджета

3.1

Планирование бюджета Вельского муниципального района в рамках государственных и муниципальных программ

Разработка проекта бюджета Вельского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

УФИБ

2020-2022

Доля расходов районного бюджета , формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета

Процентов

Не менее 89%

Не менее89%

Не менее 89,0%

3.2

Принятие мер, направленных на сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

Аналитическая записка и подготовка предложений

УФИБ

Ежегодно, постоянно

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

Да/нет

Да

Да

Да

4.Совершенствование контрактной системы в сфере закупок

4.1

Обеспечение соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казённых учреждений

Проведение мониторинга

Главные распорядители средств бюджета

2020-2022

Соблюдение нормативных затрат

Да/нет

Да

Да

Да

4.2

Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений

Проведение аукционов и конкурсов

Управление образования,

Управление культуры,

Отдел муниципальных закупок

2020-2022

Бюджетный эффект

Тыс.рублей

Не менее

1000,0

Не менее

1000,0

Не менее

1000,0

5.Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности

5.1

Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности

Проведение инвентаризации структуры и причин образования задолженности.

Главные распорядители средств бюджета

2020-2022

Сокращение задолженности

Да/нет

Да

Да

Да

5.2

Проведение претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам

Оформление исковых требований

КУМИ

2020-2022

Сокращение задолженности

Да/нет

Да

Да

Да

Приложение №2

к программе оптимизации расходов

бюджета Вельского муниципального района

на 2020 – 2022 годы

Отчет исполнения Плана мероприятий по оптимизации расходов
бюджета Вельского муниципального района на 2020-2022 годы
за _________ ( год)

Главного распорядителя бюджетных средств_________________________________________

№ п/п

Наименование мероприятия

Краткое описание проведенной работы

Экономический эффект (тыс.руб.)

___________________________________ ______________________________ Ф.И.О.
(должность) (подпись)