ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2013 – 2017 ГОДЫ»



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2012 № 417

Об утверждении республиканской целевой программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

(Утратил силу:

постановление Правительства Республики Дагестан от 03.08.2016 №230, НГР:RU05000201600384)

Правительство Республики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013-2017 годы» (далее – Программа).

2. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики Республики Дагестан, Министерству сельского хозяйства Республики Дагестан ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на финансирование мероприятий Программы, с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Дагестан обеспечить ежегодное представление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации документов, необходимых для выделения республиканскому бюджету Республики Дагестан ассигнований из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить муниципальные программы развития рыбохозяйственного комплекса и увеличения объемов добычи водных биологических ресурсов и выращивания товарной рыбы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Шихсаидова М.Ш.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

М. Абдулаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 6 декабря 2012 г. № 417

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2013 – 2017 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

республиканской целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013-2017 годы»

Наименование Программы

–

республиканская целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013-2017 годы» (далее – Программа)

Основание для принятия решения о разработке Программы

–

распоряжение Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2012 г. № 217-р

Государственный заказчик

Программы

–

Министерство сельского хозяйства

Республики Дагестан

Основной разработчик

Программы

–

Министерство сельского хозяйства

Республики Дагестан

Основные цели Программы

–

развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан, увеличение объема воспроизводства, добычи и переработки водных биологических ресурсов;

восстановление объемов производства и потребления населением республики рыбы и рыбопродукции за счет:

восстановления и развития ресурсной базы;

формирования устойчиво растущего производства предприятий отрасли, ориентированных как на внутренний рынок, так и на внешние рынки;

кардинального повышения эффективности работы предприятий рыбодобывающего комплекса с использованием современных интенсивных и ресурсосберегающих технологий;

развития на экономическом фундаменте рыбной отрасли других высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, включая современные направления биотехнологий;

создания собственного инвестиционного потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли на базе высоких технологий

Основные задачи Программы

–

увеличение объема добычи рыбы в 4,1 раза, до 12,0 тыс. тонн в год, в т.ч. объема добычи морской рыбы – более чем в 3,1 раза, до 9,0 тыс. тонн в год, объема производства аквакультуры – более чем в 2,5 раза, до 3,0 тыс. тонн в год;

обеспечение необходимой загрузкой рыбоперерабатываюших предприятий республики;

внедрение в практику рыбопереработки производства товаров, востребованных современным потребителем, в том числе с учетом требований Всемирной торговой организации;

внедрение в практику хозяйствующих субъектов интенсивных форм рыбоводства на базе современных отечественных и зарубежных технологий;

приобретение малотоннажного добывающего флота;

рост выпуска молоди ценных пород рыб до 30,0 млн шт. и более;

приобретение технологических линий по переработке рыбы и выпуску рыбопродукции;

разработка научно обоснованных технологических решений по интенсивному выращиванию товарной рыбы, обеспечивающих рыбопродуктивность прудов до 7-10 ц/га;

внедрение в практику рыбоводных хозяйств усовершенствованных технологий интенсивного рыборазведения, руководствуясь результатами классификации нагульных водоемов;

расширение ассортимента рыбоводной продукции прудовых хозяйств;

создание системы централизованного снабжения рыбоводных хозяйств кормами (зерном) для выполнения планируемых показателей по производству товарной рыбы;

оказание методологического содействия хозяйствам в получении кредитов на закупку кормов рыбопосадочного и сетеснастных материалов;

усовершенствование механизма экономической заинтересованности хозяйств в расширении производства товарной рыбы прогрессивными (интенсивными) методами;

оказание содействия хозяйствам в закупке спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг, сублизинг);

стимулирование развития производственных мощностей по переработке выращенной товарной и морской рыбы предприятиями рыбохозяйственного комплекса республики путем субсидирования их из республиканского бюджета Республики Дагестан

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

–

увеличение объема добычи водных биологических ресурсов довести до 12,0 тыс. тонн в год;

увеличение объема производства товарной пищевой рыбной продукции, включая продукцию расширенного ассортимента, до 13,2 тыс. тонн в год;

внедрение технологий производства товарной пищевой рыбной продукции ежегодно не менее 1;

создание дополнительных 1700 рабочих мест и доведение количества работающих в рыбной отрасли до 3500 человек

Сроки и этапы реализации

Программы

–

2013 – 2017 годы; первый этап – 2013 – 2014 годы, второй этап – 2015 – 2016 годы и третий этап – 2017 год

Объемы и источники

финансирования Программы

–

суммарный объем финансирования Программы в 2013 – 2017 годах в текущих ценах составит 2251,8 млн рублей, из них:

внебюджетные (заемные) средства – 1501,5 млн руб.;

средства федерального бюджета – 385,3 млн руб., в том числе на субсидирование части затрат на погашение 2/3 процентной ставки по кредитам – 379,5 млн руб.;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 365,0 млн руб., в том числе на строительство объектов и модернизацию промышленного рыбоводства – 81,31 млн руб.; на субсидирование – 283,69 млн рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

–

в 2017 году увеличится объем добычи рыбы более чем в 4,1 раза, до 12,0 тыс. тонн в год, в которых добыча морской рыбы – в 3,1 раза, до 9,0 тыс. тонн в год, выращивание аквакультуры – более чем в 2,5 раза, до 3,0 тыс. тонн в год;

увеличится выпуск молоди ценных пород рыб в 1,5 раза, до 30,0 млн шт. в год;

будет создано 1700 рабочих мест;

увеличатся налоговые поступления в республиканский бюджет Республики Дагестан до 469,2 млн руб. в год

Контроль за реализацией

Программы

–

Правительство Республики Дагестан

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Рыбная отрасль Республики Дагестан является комплексным сектором экономики, включающим в себя широкий спектр видов деятельности – от прогнозирования сырьевой базы до организации торговли рыбной продукцией в республике и за ее пределами. Рыбохозяйственный комплекс республики на сегодня представлен рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими, холодильными мощностями, портовым хозяйством и заводами по воспроизводству водных биологических ресурсов.

В настоящее время в республике функционируют свыше 100 предприятий, ведущих рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным производственным циклом, 60 из них имеют квоты на вылов водных биоресурсов. Средний ежегодный объем реализуемой рыбной продукции составляет более 121,8 млн рублей. Ежегодно предприятиями республики выпускается в среднем около 4,5 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции.

Рыбохозяйственный комплекс является поставщиком продукции для ряда секторов экономики, а также потребителем продукции судостроения и машиностроения, услуг радиосвязи, космической, электронной, химической промышленности и транспорта, обеспечивая занятость населения как в отрасли, так и в смежных отраслях экономики.

До 90-х годов прошлого века рыболовство и рыбоводство были одними из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики республики. С начала 90-х годов в результате воздействия целого ряда общеэкономических и внутриотраслевых причин в рыбохозяйственном комплексе сложилась крайне сложная ситуация.

Вместе с тем предпосылками для успешного функционирования рыбной отрасли является то, что морская акватория, прилегающая к территории республики, является крупнейшим промысловым районом в Каспийском регионе.

Морские границы составляют более 520 км и охватывают следующие рыбопромысловые участки: Кизлярский залив, Крайновское побережье, Аграханский залив и рыбопромысловые участки южнее г. Махачкалы до устья р. Самур, а также южную часть Каспийского моря.

В морских промысловых районах в процессе промышленного и других видов рыболовства добываются около 17 видов морской рыбы, для которых определяется общий допустимый улов.

Объем добычи водных биологических ресурсов с 2000 по 2011 год сократился более чем в 4,1 раза, с 18807,6 тонны до 4540 тонн. Снижение улова обусловило уменьшение общего выпуска рыбной продукции (пищевой и непищевой) с 16266,9 тонны до 4540,0 тонны. При этом полностью прекращены производство и выпуск рыбных консервов.

Уменьшилось количество людей, работающих в отрасли, с 5,0 тыс. до 1,8 тыс. человек.

Все это произошло в результате того, что с 1994 года прибрежное рыболовство и отрасль в целом не получают государственной поддержки в виде бюджетных ассигнований на капитальные вложения, льготных кредитов, различных видов дотаций и компенсаций, предоставляемых другим отраслям агропромышленного комплекса. По этой причине за последние годы промысловый флот и орудия лова не обновлялись, не проводились реконструкция и техническое перевооружение материальной базы. Сложной остается ситуация с сырьевой базой, особенно в Кизлярском заливе. В связи с падением уровня Каспийского моря обмелели каналы и устьевые участки всех протоков, выход рыбаков на плавсредствах к орудиям лова стал крайне затруднительным.

В последние годы основой производства является продукция низкой степени переработки (рыба живая и охлажденная, мороженая, включая сельдь), она составляет около 83,1 процента.

В период с 1997 по 2011 год резко снизилась активность воспроизводственного процесса в результате физического и морального износа основных фондов отрасли.

Высокий уровень износа основных фондов привел к снижению уровня конкурентоспособности вырабатываемой продукции и услуг, что не позволяет улучшить финансовые показатели работы рыбохозяйственных организаций.

Кроме того, за период с 2000 по 2011 год значительно изменилась структура сырьевой базы отрасли. Основу ее составляла каспийская килька, доля которой в общих уловах водных биологических ресурсов в среднем составляла около 81,8 процента, на долю внутренних водоемов приходилось около 1,7 процентов.

Уменьшение объемов добычи водных биологических ресурсов с 2000 по 2011 год произошло во всех рыбопромысловых зонах, осуществляющих добычу предприятиями рыбохозяйственного комплекса республики. В 2011 году вылов водных биологических ресурсов составил 42,1 процента от общих допустимых уловов. Государственная политика в области рационального использования водных биологических ресурсов заключается в сохранении и пополнении

сырьевой базы естественных и искусственных водоемов видами ценных промысловых рыб.

Выращивание молоди и личинок ценных видов водных биологических ресурсов в заводских условиях является наиболее эффективным методом воспроизводства рыбных запасов. Проводимые работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов рыбоводными заводами, находящимися на территории республики, не позволяют удерживать выпуск молоди и личинок ценных видов водных биологических ресурсов на должном уровне в связи с тем, что на протяжении ряда лет не достигаются запланированные показатели. В последние годы промышленность ориентируется на возможное ежегодное изъятие порядка 4,5 – 5,0 тыс. тонн водных биологических ресурсов, в том числе 3,5 тыс. тонн морской рыбы и 1,5 тыс. тонн прудовой рыбы, тогда как добыча в лучшие годы составляла 41,9 тыс. тонн, в том числе 3,6 тыс. тонн прудовой рыбы.

К сожалению, сегодня потенциал внутренних водоемов Дагестана используется недостаточно. В то же время потребность населения республики в рыбной продукции удовлетворяется плохо – размер душевого потребления рыбопродуктов значительно ниже, чем по стране в целом. Так, потребление рыбной продукции в России на душу населения в 2011 году составило около 21,3 кг, а в республике этот показатель равен в 2011 году 10,8 кг/год.

Восполнить эту нишу можно за счет товарного выращивания рыбы, одним из перспективных направлений которого в Дагестане может стать форелеводство.

В результате гидростроительства на р. Сулак построены Чирюртовское, Чиркейское, Миатлинское и Ирганайское водохранилища. После завершения строительства Гунибской ГЭС сформировался уникальный пресноводный фонд каскадных водохранилищ общей площадью около 7 тыс. га. Водный фонд этих водохранилищ не используется в рыбном хозяйстве.

Кроме того, республика могла бы стать основным осетровым регионом Каспийского бассейна. Располагая уникальными природно-климатическими условиями, республика должна развивать аквакультуру. Хорошо развитая гидрографическая сеть, обширные малопродуктивные, но вполне подходящие для рыбохозяйственных целей земельные угодья создают хорошие предпосылки для развития товарного рыбоводства.

На сегодняшний день рыбное хозяйство в республике достаточно четко разделилось на два типа: прибрежное рыболовство и товарное выращивание рыбы, для каждого из которых характерны свои особенности. Нужно отметить, что развитие прибрежного рыболовства будет способствовать тому, чтобы стать одной из основных составляющих экономики республики. В последние годы происходит активное развитие прибрежного рыболовства. Задействован преимущественно маломерный флот, бригады берегового лова. Промысел проходит, как правило, на незначительном удалении от берега.

Прибрежное рыболовство и аквакультура стимулируют развитие береговой и портовой инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса республики, способствуют развитию социальной сферы региона и создают дополнительные рабочие места.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса республики связываются:

с дальнейшим развитием прибрежного рыболовства и товарным выращиванием рыбы;

со строительством в республике рыбопромышленного комплекса осетроводства по принципу замкнутого цикла;

с организацией работы предприятий отрасли по добыче, хранению, переработке и реализации продукции из водных биоресурсов с высокой добавленной стоимостью;

с развитием береговой инфраструктуры глубокой переработки рыбы, рыбоводства и аквакультуры, формированием внутреннего рынка рыбной продукции, а также перевооружением маломерного рыбопромыслового флота.

Несмотря на то, что в регионе существуют объективные предпосылки для успешного развития рыбохозяйственного комплекса, предприятия сталкиваются с достаточно серьезными проблемами. Современная ситуация в рыбохозяйственном комплексе не позволяет эффективно реализовать имеющийся природно-ресурсный и производственный потенциал отрасли.

Существенно возросли масштабы незаконного промысла водных биологических ресурсов и нелегального вывоза рыбной продукции за пределы республики. Это негативно сказывается на состоянии рыболовства, в том числе на запасах ценных видов водных биоресурсов. До настоящего времени остается низким уровень использования рыбоперерабатывающих мощностей. Глубокой

переработкой, изготовлением вяленой, копченой и иной продукции занимаются лишь немногие предприятия.

Физический и моральный износ берегового перерабатывающего оборудования, несоответствие требованиям международных стандартов качества не позволяют обеспечить существенное улучшение ассортимента рыбной продукции.

Основу инвестиций в рыбное хозяйство в последнее десятилетие составили собственные средства предприятий. Это привело к тому, что темпы обновления основных фондов отрасли приблизились к критическому уровню.

Таким образом, решение проблем, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, не просто согласуется со стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития республики, но и является тем вопросом, без решения которого социально-экономическое развитие республики будет недостаточно эффективным.

Реализация настоящей Программы позволит оптимально трудоустроить население республики, обеспечить его качественной рыбопродукцией, эффективно использовать биоресурсы, что в конечном итоге будет способствовать пополнению доходной части республиканского бюджета Республики Дагестан.

Программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы» является системой базовых принципов, основных стратегических подходов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан как одного из секторов экономики республики.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель данной Программы - развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан, увеличение объема воспроизводства, добычи и переработки водных биологических ресурсов.

Основными задачами Программы являются:

восстановление объемов производства и потребления рыбы и рыбных продуктов населением республики;

восстановление и развитие ресурсной базы;

формирование устойчиво растущего производства предприятий отрасли, ориентированного как на внутренний рынок, так и на другие регионы и страны;

кардинальное повышение эффективности работы предприятий рыбодобывающего комплекса с использованием современных интенсивных и ресурсосберегающих технологий;

развитие на экономическом фундаменте рыбной отрасли других высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, включая современные направления биотехнологий;

создание собственного инвестиционного потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли на базе высоких технологий.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2013 – 2017 годы и предполагается, что ее реализация осуществится в три этапа: 2013 – 2014 годы, 2015 – 2016 годы и 2017 год.

IV. Основные целевые показатели и индикаторы Программы

Результативность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости. Эти показатели приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

V. Перечень программных мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим направлениям:

строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов;

строительство форелевых хозяйств;

строительство производственного участка по выпуску полимерных бассейнов и садков для выращивания посадочного материала и товарной рыбы;

строительство и реконструкция объектов по реализации технологий выращивания водных биологических ресурсов за счет средств внебюджетных источников;

строительство маломерного флота для рыбохозяйственных нужд, обновление рыбообрабатывающего оборудования рыбоперерабатывающих организаций;

научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 2251,8 млн рублей, в том числе.

из федерального бюджета  – 385,3 млн руб.;

из республиканского бюджета

Республики Дагестан    – 365,0 млн. руб.;

из внебюджетных источников – 1501,5 млн. рублей.

VII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает:

государственное регулирование и контроль в сфере управления рыбохозяйственными водоемами и их рыбными ресурсами;

разработку и реализацию мероприятий, в том числе республиканской и муниципальных программ, направленных на решение основных задач, сформулированных в Программе;

координацию действий на республиканском и муниципальных уровнях, направленных на обеспечение устойчивого развития рыбного хозяйства республики;

внесение соответствующих изменений в законодательные акты, разработку проектов других нормативных правовых актов по охране, использованию и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства, развитию рыночных отношений, повышению инвестиционной привлекательности и защите интересов отечественного производителя;

создание системы анализа и оценки информации о текущем состоянии рыбной отрасли;

объединение усилий государства и хозяйствующих субъектов всех форм собственности.

Управление реализацией Программы осуществляется ее государственным заказчиком.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан несет ответственность за выполнение индикаторов Программы, рациональное использование бюджетных средств и средств внебюджетных источников, подготовку и представление в Министерство экономики Республики Дагестан квартальных и годовых сведений о ходе реализации мероприятий по установленной форме.

В ходе реализации Программы государственным заказчиком могут быть в установленном порядке внесены в нее изменения с сохранением общих показателей экономического и социального развития.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов;

создание условий для развития рыболовства, аква- и марикультуры путем привлечения инвестиций, расширения сферы производства;

развитие береговой инфраструктуры рыбопромышленного комплекса;

повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их присутствия на местном рынке;

использование экологически чистых технологий, минимизация вредных выбросов в водоемы;

обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения республики путем создания до 1700 дополнительных рабочих мест;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы предприятия в результате реализации Программы.

Прирост налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации произойдет за счет увеличения производства и реализации продукции рыбоводства, создания новых рабочих мест, а также роста заработной платы.

Экономическая эффективность реализации программных мероприятий приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Проведение всего комплекса мероприятий Программы будет содействовать формированию бренда товаров (работ, услуг), производимых в Республике Дагестан. Это даст возможность расширить рынок сбыта продукции, а также привлечь в экономику республики передовые технологии, финансовые и материальные ресурсы, что, в свою очередь, позволит проводить модернизацию и переоснащение рыбодобывающих и перерабатывающих производств, реализовывать новые перспективные проекты.

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к республиканской целевой программе

«Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

Основные целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы  «Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

Наименование

Ед. изм.

Базовый

год

Годы

2011

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

А. Показатели

Общий объем реализации пищевой рыбной продукции

млн руб.

121,8

161

209

280

407,4

594

Объем производства товар-ной пищевой рыбной продукции

тыс. тонн

4,2

4,6

5,5

7

9,7

13,2

Объем добычи водных биологических ресурсов

тыс. тонн

2,9

3,5

4,5

6

8,5

12

Объем реализации прудовой рыбы

тыс. тонн

0,28

0,4

0,5

0,6

0,8

1

Объем выращенной прудовой рыбы

тыс. тонн

1,2

1,6

2

2,3

2,7

3

Количество внедренных технологий производства товарной пищевой рыбной продукции

ед.

-

1

1

1

1

1

Платежи в бюджет  в рамках Программы (налоги)        

млн. руб.

23,2

63,6

77,1

92,6

105,9

130

Б. Целевые индикаторы

Прирост выпуска молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища

млн.

шт.

20,3

25,05

27,5

28,5

29,5

30

Прирост объема добычи водных биологических ресурсов

%

1,02

1,2

1,5

2,07

2,93

4,1

Среднедушевое потребление рыбной продукции

кг

10,8

11,3

13,5

15,6

18,3

21,6

Численность работников, занятых в рыбохозяй-ственном комплексе

тыс. чел.

1,8

2,5

2,7

3

3,2

3,5

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к республиканской целевой программе

«Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий целевой программы «Развитие рыбохозяйственного

комплекса Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

исполне-ния

(годы)

Объем финанси-рования, всего

(млн руб.)

В том числе за счет средств

феде-рального бюджета

(млн руб.)

респуб-ликан-ского бюджета РД

(млн руб.)

внебюд-жетных источни-ков                 (прогноз)

(млн руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Строительство объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

40

12

20

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

12

20

8

-

-

2.

Приобретение технологического оборудования рыбоперерабатывающими предприятиями

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

  351

  280

56

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   351

   280

56

15

-

-

3.

Приобретение маломерного флота

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

4.

Строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

   996,8

480

256

208

52,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     996,8

  480

  256

  208

   52,8

-

5.

Развитие форелеводства

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

121,81

14,82

19,89

26,78

29,12

31,2

-

-

-

-

-

-

28,11

3,42

4,59

6,18

6,72

7,2

93,7

11,4

15,3

20,6

22,4

24

6.

Разработка биологического обоснования развития промысла и исследования условий содержания осетровых и лососевых видов рыб

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

5,8

2,9

2,9

-

-

-

5,8

2,9

2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Строительство водозаборного сооружения и канала перед въездом в п. Главный Сулак

2013-2017

2013

53,2

53,2

-

-

53,2

53,2

-

-

Итого на строительство объектов и модернизацию промышленного рыбоводства

2013-2017

1588,61

5,8

81,31

1501,5

8.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях строительства объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

13

0,5

2,6

3,3

3,3

3,3

10,3

0,4

2.1

2,6

2,6

2,6

2,7

0,1

0,5

0,7

0,7

0.7

-

-

-

-

-

-

9.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях приобретения маломерного флота

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

7,3

0,8

1.5

1,6

1,7

1,7

5,9

0,6

1,3

1,4

1,3

1,3

1,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

10.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях строительства объектов, а также приобретения технологического оборудования для предприятий рыбохозяйственного комплекса республики

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

  125

11,6

26,7

28,9

28,9

28,9

   101,1

9,3

22,2

23,2

23,2

23,2

  23,9

2,3

4,5

5,7

5,7

5,7

-

-

-

-

-

-

11.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях  строительства, реконструкции и модернизации комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

327,1

23,8

61

77,9

82,2

82,2

   262,2

19,9

48,6

62,3

65,7

65,7

64,9

3,9

12,4

15,6

16,5

16,5

-

-

-

-

-

-

12.

Cубсидирование затрат до 50% от оплаты перво-начального взноса при приоб-ретении спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга)

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Субсидии на государственную поддержку рыбной отрасли

2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

178,79

36,39

35,6

35,6

35,6

35,6

-

-

-

-

-

-

178,59

36,39

35,6

35,6

35,6

35,6

-

-

-

-

-

-

Итого субсидий

2013-2017

663,19

379,5

283,69

-

Всего на реализацию программных мероприятий

2013-2017

2251,8

385,3

365,0

1501,5

в том числе:

2013

948,01

33,1

111,51

803,4

2014

482,19

77,1

57,79

347,3

2015

405,08

89,5

63,98

251,6

2016

233,62

92,8

65,62

75,2

2017

182,9

92,8

66,1

24,0

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к республиканской целевой программе

«Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

Экономическая эффективность реализации мероприятий республиканской

целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса

Республики Дагестан на 2013 – 2017 годы»

№

п/п

Годы

Выручка от реализации продукции

(млн руб.)

Прирост выручки к базовому

году (млн руб.)

Полная себестоимость реализованной продукции

Прибыль (проценты)

Уровень рентабельности, проценты

Число рабочих мест

(ед.)

Среднемесячная заработная плата в рамках Программы (руб.)

Всего

в том числе

новых

1.

2011

121,8

-

109

12,8

11,7

1800

-

5806

2.

2013

161,0

39,2

140,3

20,7

14,7

2500

700

7100

3.

2014

209,0

48,0

174,0

25,0

20,1

2700

200

7900

4.

2015

280,0

71,0

230,0

50,0

21,7

3000

300

8500

5.

2016

407,4

127,4

330,7

76,7

23,2

3200

200

9000

6.

2017

594,0

186,6

477,0

117,0

24,5

3500

300

10000

Всего

1651,4

472,2

1352,0

284,6

22,1

3500

1700

8500

____________________