Основная информация
| Дата опубликования: | 06 декабря 2018г. |
| Номер документа: | RU74000201801003 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Принявший орган: | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Признано не соответствующим федеральному законодательству и не действующим решением Челябинского областного суда от 22 ноября 2019 г. по делу N 3а-71/2019
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4.
2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные параметры регулирования тарифов для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы согласно приложениям 3, 5.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 5.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
473 583,21
482 045,95
493 507,07
505 240,69
517 253,30
1.1
текущий ремонт объектов водоснабжения
92 700,64
94 357,16
96 600,60
98 897,37
101 248,76
1.2
капитальный ремонт объектов водоснабжения
380 882,57
387 688,79
396 906,47
406 343,32
416 004,54
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
51 694,85
51 694,85
103 389,70
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
39 388,70
39 388,70
78 777,40
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3 097,085
3 097,085
6 194,17
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9 209,065
9 209,065
18 418,13
7 312,75
7 312,75
14 625,50
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 033 380,05
1 049 922,40
2 083 302,45
994 701,85
1 026 046,47
2 020 748,32
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 033 380,05
1 049 922,40
2 083 302,45
994 701,85
1 026 046,47
2 020 748,32
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
9 799,97
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
33 337,4
34 332,87
67 670,27
34 332,87
35 862,78
70 195,65
%
3,32
3,66
3,49
3,45
3,50
3,47
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
30 348,50
32 548,50
62 897,00
32 548,50
33 880,50
66 429,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
2 988,90
1 784,37
4 773,27
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
48 975,965
48 975,965
97 951,93
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 987,115
38 987,115
77 974,23
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 676,10
2 676,10
5 352,20
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7 312,75
7 312,75
14 625,50
7 312,75
7 312,75
14 625,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 026 046,465
1 065 227,235
2 091 273,70
1 065 227,24
1 106 367,05
2 171 594,29
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 026 046,465
1 065 227,235
2 091 273,70
1 065 227,24
1 106 367,05
2 171 594,29
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
9 799,97
0,00
9 799,97
0,00
9 799,97
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
35 862,78
42 842,87
78 705,65
42 842,87
50 520,78
93 363,65
%
3,50
4,02
3,76
4,02
4,57
4,30
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
33 880,50
41 058,50
74 939,00
41 058,50
48 538,50
89 597,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 982,28
1 784,37
3 766,65
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
48 975,965
48 975,965
97 951,93
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 987,115
38 987,115
77 974,23
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 676,10
2 676,10
5 352,20
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7 312,75
7 312,75
14 625,50
7 312,75
7 312,75
14 625,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 106 367,05
1 147 506,86
2 253 873,91
1 147 506,86
1 190 605,71
2 338 112,57
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 106 367,05
1 147 506,86
2 253 873,91
1 147 506,86
1 190 605,71
2 338 112,57
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
9 799,97
0,00
9 799,97
9 799,97
0,00
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
50 520,78
58 552,87
109 073,65
58 552,87
55 832,78
114 385,65
%
4,57
5,10
4,84
5,10
4,69
4,89
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
48 538,50
56 768,50
105 307,00
56 768,50
53 850,50
110 619,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 982,28
1 784,37
3 766,65
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1
Количество перерывов в подаче воды в год
ед./км
0,92
0,91
0,91
0,90
0,90
2
Показатель качества воды
2.1
Доля проб питьевой воды,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1
Доля потерь воды
%
23,66
23,66
23,66
23,66
23,66
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды
кВтч/куб. м
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-3,0
3,5
3,8
3,8
3,7
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
99 654,69
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 949 040,79
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
205 748,36
210 616,37
216 850,62
223 269,40
229 878,17
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
66 654,78
68 231,83
70 251,50
72 330,94
74 471,94
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
139 093,58
142 384,54
146 599,12
150 938,46
155 406,23
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 825,205
49 825,205
99 650,41
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
37 774,055
37 774,055
75 548,11
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3 100,95
3 100,95
6 201,90
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 950,20
8 950,20
17 900,40
8 077,75
8 077,75
16 155,50
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
661 678,73
734 423,51
1 396 102,24
723 699,29
734 500,77
1 458 200,06
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
661 678,73
734 423,51
1 396 102,24
723 699,29
734 500,77
1 458 200,06
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
15 984,69
27 556,08
43 540,77
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
23 965,19
92 967,20
116 932,39
28 905,36
29 037,45
57 942,80
%
3,88
14,24
9,06
3,99
3,95
3,97
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
21 970,44
91 776,35
113 746,79
27 714,50
27 714,50
55 429,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 994,75
1 190,86
3 185,60
1 190,86
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 097,645
49 097,645
98 195,29
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 387,395
38 387,395
76 774,79
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 632,50
2 632,50
5 265,00
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 077,75
8 077,75
16 155,50
8 077,75
8 077,75
16 155,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
734 500,77
764 941,31
1 499 442,08
764 941,31
795 381,85
1 560 323,16
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
734 500,77
764 941,31
1 499 442,08
764 941,31
795 381,85
1 560 323,16
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
27 556,08
15 984,69
43 540,77
15 984,69
0,00
15 984,69
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
29 037,45
31 122,35
60 159,80
31 122,35
51 637,45
82 759,80
%
3,95
4,07
4,01
4,07
6,49
5,30
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
27 714,50
29 931,50
57 646,00
29 931,50
50 314,50
80 246,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 322,95
1 190,85
2 513,80
1 190,85
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 097,645
49 097,645
98 195,29
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 387,395
38 387,395
76 774,79
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 632,50
2 632,50
5 265,00
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 077,75
8 077,75
16 155,50
8 077,75
8 077,75
16 155,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
795 381,85
826 804,34
1 622 186,19
826 804,34
860 190,74
1 686 995,08
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
795 381,85
826 804,34
1 622 186,19
826 804,34
860 190,74
1 686 995,08
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
51 637,45
64 623,35
116 260,80
64 623,35
51 637,45
116 260,80
%
6,49
7,82
7,17
7,82
6,00
6,89
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
50 314,50
63 432,50
113 747,00
63 432,50
50 314,50
113 747,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 322,95
1 190,85
2 513,80
1 190,85
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод,
не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод
и транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,718
0,718
0,718
0,718
0,718
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
4,4
2,8
4,1
4,0
4,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
95 026,55
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 244 958,80
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
№
п/п
Годы долгосрочного периода регулирования
Периоды
календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду
на водоотведение
без учета НДС*
с учетом НДС*
без учета НДС*
с учетом НДС*
1
2
3
4
5
6
7
1
1-й год (2019 г.)
с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.
20,31
24,37
14,74
17,69
с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.
20,95
25,14
14,96
17,95
2
2-й год (2020 г.)
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
20,95
25,14
14,96
17,95
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
21,75
26,10
15,58
18,70
3
3-й год (2021 г.)
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г.
21,75
26,10
15,58
18,70
с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г.
22,59
27,11
16,20
19,44
4
4-й год (2022 г.)
с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г.
22,59
27,11
16,20
19,44
с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г.
23,43
28,12
16,84
20,21
5
5-й год (2023 г.)
с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г.
23,43
28,12
16,84
20,21
с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г.
24,31
29,17
17,52
21,02
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение, определяемые на 2019-2023 годы при установлении тарифов
с использованием метода индексации
№
п/п
Наименование долгосрочных параметров
Ед. измерения
Период регулирования
Значения долгосрочных параметров
по видам тарифов
на питьевую воду
на водоотведение
1
2
3
4
5
6
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. рублей
2019 г.
1 400 722,29
998 785,16
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
2020-2023 г.г.
1,56
1,0
3
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1
уровень потерь воды
%
2019-2023 г.г.
23,66
-
3.2
удельный расход электрической энергии
кВтч/куб. м
2019-2023 г.г.
0,802
0,718
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
952,52
935,66
924,43
913,34
902,37
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
285,61
280,55
277,19
273,86
270,57
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
666,91
655,11
647,24
639,48
631,80
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
843,145
843,145
1 686,29
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
843,145
843,145
1 686,29
970,90
970,90
1 941,80
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
3 187,08
3 271,41
6 458,49
3 767,09
3 980,69
7 747,78
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
3 187,08
3 271,41
6 458,49
3 767,09
3 980,69
7 747,78
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
36,87
36,87
73,74
21,66
21,65
43,31
%
1,19
1,15
1,17
0,58
0,54
0,56
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
36,87
36,87
73,74
21,66
21,65
43,31
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
3 980,69
3 980,69
7 961,38
3 980,69
4 077,78
8 058,47
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
3 980,69
3 980,69
7 961,38
3 980,69
4 077,78
8 058,47
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
21,65
21,66
43,31
21,66
21,65
43,31
%
0,54
0,54
0,54
0,54
0,53
0,54
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
21,65
21,66
43,31
21,66
21,65
43,31
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
4 077,78
4 077,78
8 155,56
4 077,78
4 194,29
8 272,07
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
4 077,78
4 077,78
8 155,56
4 077,78
4 194,29
8 272,07
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
21,65
21,52
43,17
21,52
20,28
41,80
%
0,53
0,53
0,53
0,53
0,48
0,51
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
21,65
21,52
43,17
21,52
20,28
41,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод,
не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод
и транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,443
0,443
0,443
0,443
0,443
4
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
20,0
2,8
1,2
1,2
1,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1 830,32
2
Валовая выручка
тыс. рублей
6 816,09
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 5
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», оказывающего услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа
и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
№
п/п
Годы долгосрочного периода регулирования
Периоды
календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение (очистка сточных вод)
без учета НДС*
с учетом НДС*
1
2
3
4
5
1
1-й год (2019 г.)
с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.
3,88
4,66
с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.
4,10
4,92
2
2-й год (2020 г.)
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
4,10
4,92
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
4,10
4,92
3
3-й год (2021 г.)
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г.
4,10
4,92
с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г.
4,20
5,04
4
4-й год (2022 г.)
с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г.
4,20
5,04
с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г.
4,20
5,04
5
5-й год (2023 г.)
с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г.
4,20
5,04
с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г.
4,32
5,18
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение
(очистка сточных вод), определяемые на 2019-2023 годы при установлении тарифов
с использованием метода индексации
№
п/п
Наименование долгосрочных параметров
Ед. измерения
Период регулирования
Значения долгосрочных параметров
по видам тарифов
на водоотведение
(очистка сточных вод)
1
2
3
4
5
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. рублей
2019 г.
3 968,16
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
2020-2023 г.г.
5,0
3
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1
удельный расход электрической энергии
кВтч/куб. м
2019-2023 г.г.
0,443
Министр
Т.В. Кучиц
Признано не соответствующим федеральному законодательству и не действующим решением Челябинского областного суда от 22 ноября 2019 г. по делу N 3а-71/2019
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4.
2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные параметры регулирования тарифов для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы согласно приложениям 3, 5.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 5.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
473 583,21
482 045,95
493 507,07
505 240,69
517 253,30
1.1
текущий ремонт объектов водоснабжения
92 700,64
94 357,16
96 600,60
98 897,37
101 248,76
1.2
капитальный ремонт объектов водоснабжения
380 882,57
387 688,79
396 906,47
406 343,32
416 004,54
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
51 694,85
51 694,85
103 389,70
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
39 388,70
39 388,70
78 777,40
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3 097,085
3 097,085
6 194,17
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9 209,065
9 209,065
18 418,13
7 312,75
7 312,75
14 625,50
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 033 380,05
1 049 922,40
2 083 302,45
994 701,85
1 026 046,47
2 020 748,32
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 033 380,05
1 049 922,40
2 083 302,45
994 701,85
1 026 046,47
2 020 748,32
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
9 799,97
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
33 337,4
34 332,87
67 670,27
34 332,87
35 862,78
70 195,65
%
3,32
3,66
3,49
3,45
3,50
3,47
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
30 348,50
32 548,50
62 897,00
32 548,50
33 880,50
66 429,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
2 988,90
1 784,37
4 773,27
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
48 975,965
48 975,965
97 951,93
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 987,115
38 987,115
77 974,23
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 676,10
2 676,10
5 352,20
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7 312,75
7 312,75
14 625,50
7 312,75
7 312,75
14 625,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 026 046,465
1 065 227,235
2 091 273,70
1 065 227,24
1 106 367,05
2 171 594,29
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 026 046,465
1 065 227,235
2 091 273,70
1 065 227,24
1 106 367,05
2 171 594,29
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
9 799,97
0,00
9 799,97
0,00
9 799,97
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
35 862,78
42 842,87
78 705,65
42 842,87
50 520,78
93 363,65
%
3,50
4,02
3,76
4,02
4,57
4,30
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
33 880,50
41 058,50
74 939,00
41 058,50
48 538,50
89 597,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 982,28
1 784,37
3 766,65
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
48 975,965
48 975,965
97 951,93
48 975,965
48 975,965
97 951,93
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 987,115
38 987,115
77 974,23
38 987,115
38 987,115
77 974,23
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 676,10
2 676,10
5 352,20
2 676,10
2 676,10
5 352,20
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7 312,75
7 312,75
14 625,50
7 312,75
7 312,75
14 625,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 106 367,05
1 147 506,86
2 253 873,91
1 147 506,86
1 190 605,71
2 338 112,57
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 106 367,05
1 147 506,86
2 253 873,91
1 147 506,86
1 190 605,71
2 338 112,57
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
9 799,97
0,00
9 799,97
9 799,97
0,00
9 799,97
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
50 520,78
58 552,87
109 073,65
58 552,87
55 832,78
114 385,65
%
4,57
5,10
4,84
5,10
4,69
4,89
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
48 538,50
56 768,50
105 307,00
56 768,50
53 850,50
110 619,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 982,28
1 784,37
3 766,65
1 784,37
1 982,28
3 766,65
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1
Количество перерывов в подаче воды в год
ед./км
0,92
0,91
0,91
0,90
0,90
2
Показатель качества воды
2.1
Доля проб питьевой воды,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1
Доля потерь воды
%
23,66
23,66
23,66
23,66
23,66
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды
кВтч/куб. м
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-3,0
3,5
3,8
3,8
3,7
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
99 654,69
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 949 040,79
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
205 748,36
210 616,37
216 850,62
223 269,40
229 878,17
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
66 654,78
68 231,83
70 251,50
72 330,94
74 471,94
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
139 093,58
142 384,54
146 599,12
150 938,46
155 406,23
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 825,205
49 825,205
99 650,41
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
37 774,055
37 774,055
75 548,11
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3 100,95
3 100,95
6 201,90
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 950,20
8 950,20
17 900,40
8 077,75
8 077,75
16 155,50
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
661 678,73
734 423,51
1 396 102,24
723 699,29
734 500,77
1 458 200,06
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
661 678,73
734 423,51
1 396 102,24
723 699,29
734 500,77
1 458 200,06
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
15 984,69
27 556,08
43 540,77
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
23 965,19
92 967,20
116 932,39
28 905,36
29 037,45
57 942,80
%
3,88
14,24
9,06
3,99
3,95
3,97
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
21 970,44
91 776,35
113 746,79
27 714,50
27 714,50
55 429,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 994,75
1 190,86
3 185,60
1 190,86
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 097,645
49 097,645
98 195,29
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 387,395
38 387,395
76 774,79
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 632,50
2 632,50
5 265,00
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 077,75
8 077,75
16 155,50
8 077,75
8 077,75
16 155,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
734 500,77
764 941,31
1 499 442,08
764 941,31
795 381,85
1 560 323,16
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
734 500,77
764 941,31
1 499 442,08
764 941,31
795 381,85
1 560 323,16
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
27 556,08
15 984,69
43 540,77
15 984,69
0,00
15 984,69
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
29 037,45
31 122,35
60 159,80
31 122,35
51 637,45
82 759,80
%
3,95
4,07
4,01
4,07
6,49
5,30
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
27 714,50
29 931,50
57 646,00
29 931,50
50 314,50
80 246,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 322,95
1 190,85
2 513,80
1 190,85
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
49 097,645
49 097,645
98 195,29
49 097,645
49 097,645
98 195,29
1.1
- населению
тыс. куб. м
38 387,395
38 387,395
76 774,79
38 387,395
38 387,395
76 774,79
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
2 632,50
2 632,50
5 265,00
2 632,50
2 632,50
5 265,00
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8 077,75
8 077,75
16 155,50
8 077,75
8 077,75
16 155,50
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
795 381,85
826 804,34
1 622 186,19
826 804,34
860 190,74
1 686 995,08
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
795 381,85
826 804,34
1 622 186,19
826 804,34
860 190,74
1 686 995,08
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
51 637,45
64 623,35
116 260,80
64 623,35
51 637,45
116 260,80
%
6,49
7,82
7,17
7,82
6,00
6,89
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
50 314,50
63 432,50
113 747,00
63 432,50
50 314,50
113 747,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
1 322,95
1 190,85
2 513,80
1 190,85
1 322,95
2 513,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод,
не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод
и транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,718
0,718
0,718
0,718
0,718
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
4,4
2,8
4,1
4,0
4,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
95 026,55
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 244 958,80
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
№
п/п
Годы долгосрочного периода регулирования
Периоды
календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду
на водоотведение
без учета НДС*
с учетом НДС*
без учета НДС*
с учетом НДС*
1
2
3
4
5
6
7
1
1-й год (2019 г.)
с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.
20,31
24,37
14,74
17,69
с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.
20,95
25,14
14,96
17,95
2
2-й год (2020 г.)
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
20,95
25,14
14,96
17,95
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
21,75
26,10
15,58
18,70
3
3-й год (2021 г.)
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г.
21,75
26,10
15,58
18,70
с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г.
22,59
27,11
16,20
19,44
4
4-й год (2022 г.)
с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г.
22,59
27,11
16,20
19,44
с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г.
23,43
28,12
16,84
20,21
5
5-й год (2023 г.)
с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г.
23,43
28,12
16,84
20,21
с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г.
24,31
29,17
17,52
21,02
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение, определяемые на 2019-2023 годы при установлении тарифов
с использованием метода индексации
№
п/п
Наименование долгосрочных параметров
Ед. измерения
Период регулирования
Значения долгосрочных параметров
по видам тарифов
на питьевую воду
на водоотведение
1
2
3
4
5
6
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. рублей
2019 г.
1 400 722,29
998 785,16
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
2020-2023 г.г.
1,56
1,0
3
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1
уровень потерь воды
%
2019-2023 г.г.
23,66
-
3.2
удельный расход электрической энергии
кВтч/куб. м
2019-2023 г.г.
0,802
0,718
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Производственная программа Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» г. Челябинска
454020, Россия, г. Челябинск
ул. Варненская, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2019 г. - 31.12.2023 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2019 г.
1-4 кварталы
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
952,52
935,66
924,43
913,34
902,37
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
285,61
280,55
277,19
273,86
270,57
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
666,91
655,11
647,24
639,48
631,80
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2019 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
843,145
843,145
1 686,29
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
843,145
843,145
1 686,29
970,90
970,90
1 941,80
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2018 г.)
1-й год (2019 г.)
План
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
План
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
План
с 01.01.2019г.
по 30.06.2019г.
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
Итого план
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
3 187,08
3 271,41
6 458,49
3 767,09
3 980,69
7 747,78
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
3 187,08
3 271,41
6 458,49
3 767,09
3 980,69
7 747,78
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
36,87
36,87
73,74
21,66
21,65
43,31
%
1,19
1,15
1,17
0,58
0,54
0,56
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
36,87
36,87
73,74
21,66
21,65
43,31
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020-2021 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2020 г.)
3-й год (2021 г.)
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
3 980,69
3 980,69
7 961,38
3 980,69
4 077,78
8 058,47
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
3 980,69
3 980,69
7 961,38
3 980,69
4 077,78
8 058,47
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
21,65
21,66
43,31
21,66
21,65
43,31
%
0,54
0,54
0,54
0,54
0,53
0,54
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
21,65
21,66
43,31
21,66
21,65
43,31
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-2023 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2022 г.)
5-й год (2023 г.)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг,
в том числе
по группам потребителей:
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
970,90
970,90
1 941,80
970,90
970,90
1 941,80
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
4 077,78
4 077,78
8 155,56
4 077,78
4 194,29
8 272,07
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
4 077,78
4 077,78
8 155,56
4 077,78
4 194,29
8 272,07
2.1.1
Расходы
на компенсацию экономически обоснованных расходов / недополученные доходы
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
21,65
21,52
43,17
21,52
20,28
41,80
%
0,53
0,53
0,53
0,53
0,48
0,51
2.1.2.1
расходы
на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.2
расходы
на социальные нужды
тыс. рублей
21,65
21,52
43,17
21,52
20,28
41,80
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2019 г.)
2-й год
(2020 г.)
3-й год
(2021 г.)
4-й год
(2022 г.)
5-й год
(2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод,
не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод
и транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,443
0,443
0,443
0,443
0,443
4
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
20,0
2,8
1,2
1,2
1,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2017 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
1 830,32
2
Валовая выручка
тыс. рублей
6 816,09
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 5
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», оказывающего услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа
и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
№
п/п
Годы долгосрочного периода регулирования
Периоды
календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение (очистка сточных вод)
без учета НДС*
с учетом НДС*
1
2
3
4
5
1
1-й год (2019 г.)
с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.
3,88
4,66
с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.
4,10
4,92
2
2-й год (2020 г.)
с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.
4,10
4,92
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
4,10
4,92
3
3-й год (2021 г.)
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г.
4,10
4,92
с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г.
4,20
5,04
4
4-й год (2022 г.)
с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г.
4,20
5,04
с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г.
4,20
5,04
5
5-й год (2023 г.)
с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г.
4,20
5,04
с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г.
4,32
5,18
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение
(очистка сточных вод), определяемые на 2019-2023 годы при установлении тарифов
с использованием метода индексации
№
п/п
Наименование долгосрочных параметров
Ед. измерения
Период регулирования
Значения долгосрочных параметров
по видам тарифов
на водоотведение
(очистка сточных вод)
1
2
3
4
5
1
Базовый уровень операционных расходов
тыс. рублей
2019 г.
3 968,16
2
Индекс эффективности операционных расходов
%
2020-2023 г.г.
5,0
3
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1
удельный расход электрической энергии
кВтч/куб. м
2019-2023 г.г.
0,443
Министр
Т.В. Кучиц
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.10.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
