О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Кабинет Министров Республики Адыгея

Кабинет Министров Республики Адыгея

Постановление

от 7 апреля 2010   № 55

О мерах по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

(Изменения и дополнении:

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.06.2012 г, № 132, НГР:RU01000201200343

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2014 г. № 149, НГР:RU01000201400398)

В целях осуществления бюджетного планирования, ориентированного на достижение конечных общественно значимых результатов деятельности субъектов бюджетного планирования, Кабинет Министров Республики Адыгея

постановляет:

1.              Утратил силу

(Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2014 г. № 149, НГР:RU01000201400398)

2. Утратил силу

(Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2014 г. № 149, НГР:RU01000201400398)

3. Утратил силу

(Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2014 г. № 149, НГР:RU01000201400398)

4. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Адыгея:

1) от 4 августа 2008 года № 134 НГР:RU 01000200800287 «О Положении о докладах о результа­тах и основных направлениях   деятельности субъектов бюджетного плани­рования» (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2008, № 8);

2) от 18 мая 2009 года № 96 НГР:RU 01000200900193 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 августа 2008 года № 134 «О Положении о докладах о результатах и основных направлениях  деятельно­сти субъектов бюджетного планирования» (Собрание законодательства Рес­публики Адыгея, 2009, № 5).

5. Утратил силу

(Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2014 г. № 149, НГР:RU01000201400398)

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности

Премьер-министр

Республики Адыгея

А. Петрусенко

Приложение N 1

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 7 апреля 2010 г. N 55

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - доклады).

2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:

1) субъект бюджетного планирования - исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея;

2) отчетный период - период, составляющий два года (включая текущий), предшествующий году, на который разрабатывается проект республиканского бюджета Республики Адыгея;

3) плановый период - период, составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект республиканского бюджета Республики Адыгея, и последующие два года;

4) стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

5) тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных, количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по основным направлениям достижения стратегической цели;

6) программа    -   реализуемая   субъектом   бюджетного планирования  государственная программа Республики Адыгея и (или) ведомственная целевая программа;

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

7) результативность и эффективность деятельности субъекта бюджетного планирования - соотношение между результатами деятельности субъекта бюджетного планирования и расходами на их достижение, степень достижения планируемых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования.

3. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и бюджетным законодательством Республики Адыгея.

4. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования с участием подведомственных им получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея, по которым субъекты бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки проекта республиканского бюджета Республики Адыгея формируют бюджетные проектировки.

5. При составлении доклада субъект бюджетного планирования обязан обеспечить преемственность формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, разработанного за предыдущий период.

II. Структура доклада

1. Доклад включает следующие разделы:

1) цели, задачи и показатели деятельности;

2) государственные услуги, предоставляемые государственными учреждениями Республики Адыгея;

3) действующие и принимаемые расходные обязательства;

4) программы и непрограммная деятельность;

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

5) распределение расходов по целям, задачам и программам;

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

6) результативность бюджетных расходов.

2. В первом разделе доклада формулируется система стратегических целей, тактических задач и их показателей в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования, дающая представления о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. Совокупность стратегических целей должна охватывать все направления деятельности субъекта бюджетного планирования. Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития Республики Адыгея, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея, а также функциям субъекта бюджетного планирования. Для каждой тактической задачи приводятся количественно измеримые основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующие решение этой задачи в отчетном и плановом периодах, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

3. Во втором разделе доклада приводятся данные об объеме оказываемых государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Адыгея, подведомственными субъекту бюджетного планирования, с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Адыгея на их оказание, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.

4. В третьем разделе представляются данные об объеме исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования в разрезе действующих и принимаемых обязательств по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. В текстовой части доклада должны быть представлены пояснения, обосновывающие планируемый объем расходных обязательств субъекта бюджетного планирования.

5. В четвертом разделе приводится краткое описание действующих и (или) планируемых к принятию программ и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования. Перечень целевых программ, в реализации которых участвует субъект бюджетного планирования, с указанием объема бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Адыгея представляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

6. Описание непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования должно включать: перечень мероприятий и (или) направлений, показатели, характеризующие непрограммную деятельность, с указанием количественных значений, расходы на осуществление непрограммной деятельности. Данные о непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводятся по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

7. В пятом разделе приводится распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и программам за отчетный период и планируемых объемов соответствующих видов расходов на плановый период по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению. Структура расходов отражается по целям и задачам субъекта бюджетного планирования, указанным в разделе 1 доклада, и по целевым программам, указанным в разделе 4 доклада.

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

8. Распределение расходов субъекта бюджетного планирования формируется на основе бюджетных ассигнований, предусмотренных субъекту бюджетного планирования в республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период и по итогам кассового исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный год.

9. В шестом разделе доклада дается анализ результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном периоде, обоснование динамики значений показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, указываются меры, направленные на повышение результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в текущем году и плановом периоде, формулируются предложения по увеличению (сокращению) бюджетного финансирования во взаимосвязи с динамикой результативности и эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования.

III. Представление и рассмотрение докладов

1. Субъекты бюджетного планирования представляют доклады в Министерство финансов Республики Адыгея для подготовки заключения в сроки, установленные нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Адыгея о порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.

(В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

2. Утратил силу.

(В ред. – Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.06.2012 г, № 132, НГР:RU01000201200343)

3. Утратил силу.

(В ред. - Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.06.2012 г, № 132, НГР:RU01000201200343)

4. Субъекты бюджетного планирования в течение 30 календарных дней со дня утверждения республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период вносят соответствующие изменения в доклад, утверждают его и размещают на официальном Интер­нет-сайте субъекта бюджетного планирования в целях обеспечения откры­тости деятельности исполнительных органов государственной власти Рес­публики Адыгея.

(В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

5. (Утратил силу - В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

Приложение N 1

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях

деятельности субъектов

бюджетного планирования

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

     ________________________________________________________________

             (наименование субъекта бюджетного планирования)

Наименование показателя
деятельности     

Единица
измерения

Отчетный период

Плановый период  

1-й год

2-й год
(текущий)

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

Цель 1                                 

Задача 1.1                               

Показатель 1.1.1       

Показатель 1.1.2       

....                   

Задача 1.2                               

Показатель 1.2.1       

Показатель 1.2.2       

....                   

Цель 2                                 

Задача 2.1                               

Показатель 2.1.1       

Показатель 2.1.2       

....                   

Приложение N 2

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях

деятельности субъектов

бюджетного планирования

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ

АДЫГЕЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ СУБЪЕКТУ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Наименование   
показателя    

Единица
измерения

Отчетный период 

Плановый период    

1-й год

2-й год
(текущий)

1-й год

2-й год

3-й год

Наименование услуги 1                         

Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)  

Показатель 1.1    

Показатель 1.2    

...               

Объем бюджетных   
ассигнований на   
оказание          
государственной   
услуги            

тысячи  
рублей  

Наименование услуги 2                         

Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)  

Показатель 2.1    

Показатель 2.2    

...               

Объем бюджетных   
ассигнований на   
оказание          
государственной   
услуги            

тысячи  
рублей  

Приложение N 3

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях

деятельности субъектов

бюджетного планирования

ОБЪЕМ ИСПОЛНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

              _________________________________________________

               (наименование субъекта бюджетного планирования)

                                                         (в тысячах рублей)

Наименование  
расходного   
обязательства 

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз) 

Объем средств на исполнение расходных 
обязательств              

отчетный период 

плановый период   

1-й год

2-й год
(текущий)

1-й 
год 

2-й год

3-й год

Действующие расходные обязательства                  

...             

...             

Итого           

Принимаемые расходные обязательства                  

...             

...             

Итого           

х      

х       

Всего           

Приложение N 4

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях

деятельности субъектов

бюджетного планирования

ПРОГРАММЫ, В РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ

СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

          ______________________________________________________

             (наименование субъекта бюджетного планирования)

                                                         (в тысячах рублей)

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период   

1-й год

2-й год
(текущий)

1-й год

2-й год

3-й год

Долгосрочные программы Республики Адыгея            

Ведомственные программы                    

Приложение N 5

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях

деятельности субъектов

бюджетного планирования

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

           ___________________________________________________

             (наименование субъекта бюджетного планирования)

Показатели,    
характеризующие  
непрограммную   
деятельность    

Единица
измерения

Отчетный период

Плановый период   

1-й год

2-й год
(текущий)

1-й год

2-й год

3-й год

Показатель 1        

Показатель 2        

Расходы на          
осуществление       
непрограммной       
деятельности        

тысячи  
рублей  

«Приложение № 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

(В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и программам

(в ред. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.09.2013 г. № 207, НГР:RU01000201300619)

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Цели, задачи и

программы (наименования)

Отчетный период

Плановый период

1 -й год

2-й год (текущий)

1 -й год

2-й год

3-й год

тысячи рублей

%

тысячи рублей

%

тысячи рублей

%

тысячи рублей

%

ты­сячи руб­лей

%

Цель 1

Задача 1.1

Программа А Программа Б

X

X

X

X

X

Непрограммная деятельность

X

X

X

X

X

Задача 1.2

Цель 2

Задача 2.1

Программа А 11рограмма Б

X

X

X

X

X

Не распределено средств по це­лям и задачам

Итого бюджет субъекта бюд­жетного плани­рования

100

100

100

100

100

в том числе:

распределено средств по про­граммам

Приложение N 2

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 7 апреля 2010 г. N 55

ПЕРЕЧЕНЬ

СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ДОКЛАДЫ

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Министерство здравоохранения Республики Адыгея.

2. Министерство культуры Республики Адыгея.

3. Министерство образования и науки Республики Адыгея.

4. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

5. Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

6. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.

7. Министерство финансов Республики Адыгея.

8. Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея.

9. Комитет Республики Адыгея по делам молодежи.

10. Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

11. Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям.

11.1. Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам.

(В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

12. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту.

13. Управление ветеринарии Республики Адыгея.

13.1. Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея.

(В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

14. (Исключен - В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)

15. ( Исключен - В ред. Постановления  Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.06.2011 г, № 120, НГР:RU01000201100349)