О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы)



АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Утратило силу:

Постановление администрации Брянской области от 31 мая 2012 года № 469, НГР:ru32000201200637

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2011 г. № 306

г. Брянск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы)

В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года № 105-З «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы), утверждённую постановлением администрации области от 9 июля 2009 года № 701 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы)», следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта программы «Заказчики» изложить в следующей редакции: «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области».

1.2. В позиции паспорта программы «Основные разработчики программы» слова «ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области» заменить словами «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

1.3. Позицию паспорта программы «Цель и задачи программы» дополнить абзацами следующего содержания:

в часть, формулирующую цель программы, – «удовлетворение растущих потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках»;

в часть, формулирующую задачи программы, –  «создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска;

расширение географии маршрутов, увеличение количества воздушных судов, выполняющих полеты их аэропорта г. Брянска».

1.4. Позицию паспорта «Перечень подпрограмм и программных мероприятий» дополнить абзацем следующего содержания:

«Развитие межрегиональных авиационных перевозок».

1.5. Позицию паспорта программы «Исполнители программы и основных мероприятий» изложить в редакции «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области».

1.6. В позиции паспорта программы «Объёмы и источники финансирования» цифры «5221812,2» заменить цифрами «3285601,9», цифры «4941454,7» заменить цифрами «3210601,9», цифры «871521,1» заменить цифрами «650080,0», цифры «929041,6» заменить цифрами «645323,9», цифры «987571,1» заменить цифрами «645066,0», цифры «1046825,9» заменить цифрами «635066,0», цифры «1106495,0» заменить цифрами «635066,0», цифры «280357,5» заменить цифрами «75000,0», цифры «55354,1» заменить цифрами «15000,0», цифры «55707,5» заменить цифрами «15000,0», цифры «56067,1» заменить цифрами «15000,0», цифры «56431,1» заменить цифрами «15000,0», цифры «56797,7» заменить цифрами «15000,0».

1.7. Позицию паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации программы и    показатели социально-экономической  эффективности 

- реализация мероприятий программы позволит:

увеличить протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 16,1 км;

обеспечить 5 сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

увеличить долю протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 76,727 км;

обеспечить круглогодичным безопасным проездом сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью  5998,58 км;

исключить  дорожно-транспортные происшествия, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения с долей происшествий,  –  0 %;

приобрести автобусов большой, средней и малой вместимости – 65 единиц, троллейбусов – 5 единиц; возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки из аэропорта г. Брянска с числом рейсов до

80 единиц с количеством перевезенных пассажиров 1500 человек в год».

1.8. В  разделе программы «Введение»:

1.8.1. Название раздела изложить в редакции «1. Введение».

1.8.2. Последний абзац раздела исключить.

1.9. Дополнить программу разделами 2 – 7 согласно приложению 1 к постановлению.

1.10. Дополнить программу приложениями 1, 2 согласно приложе- ниям 2, 3 к постановлению.

2. Внести в подпрограмму «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы) следующие изменения:

2.1. В паспорте подпрограммы:

2.1.1. Позицию паспорта подпрограммы «Заказчик» изложить в следующей редакции: «Государственный заказчик – департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

2.1.2. Позицию  паспорта подпрограммы «Разработчик подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Разработчик подпрограммы – департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

2.1.3. Позицию паспорта подпрограммы «Исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Исполнитель подпрограммы – департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» (по соглашению)».

2.1.4. В позиции паспорта подпрограммы «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»:

2.1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«средства областного бюджета»;

2.1.4.2. В абзаце втором цифры «4716665,2» заменить цифрами «3095793,4», слова «в том числе средства:» заменить словами «в том числе по годам:».

2.1.4.3. Абзац третий исключить.

2.1.4.4. В абзацах четвертом – восьмом цифры «826521,1» заменить цифрами «623514,3», цифры «881071,6» заменить цифрами «618263,2», цифры «936579,1» заменить цифрами «618005,3», цифры «992773,9» заменить цифрами «618005,3», цифры «1049362,0» заменить цифрами «618005,3».

2.1.4.5. Абзацы девять – четырнадцать исключить;

2.1.4.6. В абзаце пятнадцатом слова «и источники» исключить.

2.1.5. Позицию паспорта подпрограммы «Ожидаемые конечные результаты реализации» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и    показатели социально-   экономической  эффективности 

- реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить протяженность построенных и   

реконструируемых автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального

значения на 16,1 км;

обеспечить 5 сельских населенных пунктов

постоянной круглогодичной связью с сетью

автомобильных дорог общего пользования по

дорогам с твердым покрытием;

увеличить долю протяженности автомобильных

дорог регионального и межмуниципального

значения, соответствующих нормативным требованиям, на 76,727 км;

обеспечить круглогодичным безопасным

проездом сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей

протяженностью 5998,58 км;

исключить  дорожно-транспортные происшествия, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных

происшествий на дорогах регионального и

межмуниципального значения с долей происшествий,  – 0 %».

2.2. В абзаце первом раздела 1 «Введение» подпрограммы слова        «ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области» заменить словами «КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», слова «и муниципального» исключить.

2.3. В пункте 2.1 «Анализ современного состояния дорожной сети» раздела 2 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом»:

2.3.1. В абзаце третьем слова «на 1 января 2009 года составляет 5732,4 км, из них 5523,8 км с твердым покрытием» заменить словами «на 1 января 2011 года составляет 5982,48 км, из них 5638,3 км с твердым покрытием».

2.3.2. Абзац четвертый исключить.

2.3.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Брянской области в 2004 – 2010 годах осуществлялось а рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004 – 2010 годы), утвержденной постановлением администрации области от 12 января 2009 года № 3».

2.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2004 – 2010» заменить цифрами «2011 – 2015», цифры «80» заменить цифрами «15,5».

2.3.5. В абзаце четырнадцатом цифры «963» заменить цифрами «1063».

2.3.6. В абзаце шестнадцатом цифры «270» заменить цифрами «290», цифры «12» заменить цифрами «12,96».

2.3.7. Абзац восемнадцатый исключить.

2.4. В разделе 5 «Состав программных мероприятий»:

2.4.1. Дополнить раздел абзацем третьим следующего содержания:

«Внедрение инновационных продукции, услуг и технологий при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них, способствующих повышению надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах регионального значения, увеличению срока службы дорожной сети».

2.4.2. Абзацы двенадцатый – пятнадцатый пункта 5.1.1 «Программный проект «Содержание автомобильных дорог регионального значения» изложить в следующей редакции:

«За период с 2011 по 2015 год на содержание автомобильных дорог регионального и межрегионального значения подпрограммой предусмотрено финансирование в объеме 2478234,0 тыс. руб.».

2.4.3. В абзаце  четвёртом пункта 5.1.2 «Программный проект «Ремонт автомобильных дорог регионального значения» цифры «85,0» заменить цифрами «76,727», цифры «465547,5» заменить цифрами «422121,4».

2.4.4. В абзаце девятом пункта 5.2.1 слова «До 2015 года дорогами с твердым покрытием необходимо обеспечить все сельские населенные пункты с численностью проживающих в них до 50 человек» изложить в редакции «До 2015 года дорогами с твердым покрытием планируется обеспечить сельские населенные пункты общим количеством 5 единиц с численностью проживающих в них свыше 125 человек»;

абзацы десятый – двенадцатый исключить.

2.4.5. Абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 5.2.2 «Программный проект «Совершенствование автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования планируется строительство и реконструкция  (повышение технического уровня)  16,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования, приведение в нормативное состояние сельских дорог, включение в сеть автомобильных дорог общего пользования, в том числе путем обеспечения подъезда к сельским населенным пунктам, при расходах 195438,0 тыс. рублей.

Пообъектное распределение средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствующие годы реализации подпрограммы, представлено в приложениях 3 – 5 к подпрограмме».

2.4.6. Дополнить раздел подразделом 5.3 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.5. В разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы»:

2.5.1. Абзац первый исключить.

2.5.2. Абзацы второй – девятый изложить в следующей редакции:

«Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком – администрацией Брянской области.

Текущее управление подпрограммой, оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается заказчиком – департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.

Исполнителем программных мероприятий подпрограммы является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» (на основании заключенного соглашения с департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области).

Задачи заказчика:

планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и предоставление государственному заказчику бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;

управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор и согласование при необходимости с государственным заказчиком исполнителей работ, заключение государственных контрактов, координация выполняемых работ;

анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм, подготовка и предоставление государственному заказчику отчетов для подготовки докладов о ходе реализации программы;

представление государственному заказчику предложений о приоритетности этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности, включенных в инвестиционные проекты;

внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, текущего финансового года и планового периода;

организация закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программ».

2.6. Раздел 7 подпрограммы изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.7. В абзаце втором раздела 8 «Организация управления реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее реализации»:

2.7.1. Слова «администрация Брянской области» заменить словами «департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

2.7.2. В абзаце четвертом слова «комитет по экономической политике» заменить словами «департамент экономического развития».

2.7.3. Раздел 9 подпрограммы исключить.

2.7.4. Разделы 10, 11 подпрограммы считать разделами 9, 10.

2.8. В разделе 9 подпрограммы:

2.8.1. В абзаце третьем цифры «32,1» заменить цифрами «16,1».

2.8.2. Абзац четырнадцатый  изложить в следующей редакции:

«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

задержка завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с утвержденными нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации подпрограммы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в подпрограмме величин показателей».

2.9. В разделе 10 «Оценка эффективности подпрограммы»:

2.9.1. Название раздела изложить в редакции «Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы. Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы».

2.9.2. В абзаце первом раздела слова «от 10 августа 2007 года № 641 «О Порядке проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» заменить словами «от 23 декабря 2010 года № 1346 «О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или долгосрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации», слова «и муниципального» исключить.

2.9.3. Дополнить раздел абзацами согласно приложению 6 к постановлению.

2.10. Приложение 1 к подпрограмме изложить согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2.11. Приложение 2 к подпрограмме исключить.

2.12. Приложение 3 к подпрограмме считать приложением 2,  изложив его согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2.13. Дополнить подпрограмму приложениями 3 – 5 согласно приложениям 9 – 11 к настоящему постановлению.

3. Подпрограмму «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» (2011 – 2015 годы) изложить согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

4. Дополнить программу подпрограммой «Развитие межрегиональных авиационных перевозок» (2011 – 2015 годы) согласно приложению 13 к  настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Кузавлёва Е.Д.

Губернатор                                                                                                                             

Н.В. Денин

Приложение 1

к постановлению администрации

Брянской области

от  7 апреля 2011 г.              №  306

2. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Развитие транспортной системы Брянской области становится в настоящее время необходимым условием экономического роста региона и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе. Ослаблены позиции гражданской авиации, что не позволяет в полной мере использовать ее конкурентные преимущества для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала страны.

Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства региона и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85 процентов увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 4 процента, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития региона.

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов. Так, система магистральных пассажирских перевозок воздушным транспортом не обеспечивает для большинства россиян доступных возможностей перемещения внутри страны. Из-за стагнации местных и внутрирегиональных авиаперевозок, отсутствия эффективного взаимодействия региональных и магистральных авиакомпаний, неразвитости технологий, основанных на использовании узловых аэропортов, сложилась искаженная сеть авиамаршрутов – две трети всех внутрироссийских авиаперелетов пассажиров осуществляются через Москву, что снижает эффективность и качество обслуживания граждан.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг критических показателей. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования существующих (часто морально и физически устаревших) основных фондов.

Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте в последние годы увеличивалось в среднем на 10 процентов в год. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие страны. По оценкам экспертов, ежегодные потери от транспортных происшествий достигают 8 процентов валового внутреннего продукта.

Решение проблемы реализации комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

Предполагаются неблагоприятные тенденции в развитии демографической ситуации в Российской Федерации. К 2020 году численность населения может снизиться, при этом наиболее интенсивно будет происходить уменьшение численности населения трудоспособного возраста, что может привести к дефициту трудовых ресурсов и снижению эффективности реализации мероприятий программы.

3. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы

ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целями программы, направленными на создание транспортных условий для повышения качества жизни ее граждан, являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Достижение цели в развитии современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение задач по увеличению пропускной способности дорожной сети, увеличению протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечению развития аэропортов.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. Достижение цели по обеспечению доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение задач по обновлению парка пассажирского транспорта, формированию единой автодорожной сети круглогодичной доступности, обеспечению роста авиаперевозок с развитием региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети.

Приоритетной целью настоящей программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:

повышение безопасности движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального  значения;

обеспечение защиты транспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность;

повышение качества подготовки специалистов на основе развития материально-технической базы транспортных учебных заведений (приобретение тренажеров, учебных транспортных средств).

4. Перечень программных мероприятий

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации инвестиционных и инновационных мероприятий.

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому признаку с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией программы. Программа включает в себя 3 подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов.

Необходимые объемы финансирования мероприятий программы по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры определены в соответствии с проектной документацией и с учетом объектов-аналогов.

Объемы финансирования программы приведены в приложении 2 к программе.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком – координатором программы и государственными заказчиками в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов.

Государственный заказчик осуществляет:

планирование реализации мероприятий программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ представленного заказчиками перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год;

общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с мероприятиями других региональных программ;

определение приоритетности этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в инвестиционные проекты;

распределение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций по отдельным этапам проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности;

мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа предоставляемой государственными заказчиками информации, подготовка докладов о ходе реализации программы и представление их в установленном порядке заинтересованным органам исполнительной власти;

внесение предложений о корректировке мероприятий программы или отдельных подпрограмм в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития региона;

размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы.

Заказчики подпрограмм осуществляют:

планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ, составление и предоставление государственному заказчику бюджетной заявки на получение бюджетного финансирования;

управление реализацией мероприятий подпрограмм, в том числе выбор и согласование при необходимости с государственным заказчиком исполнителей работ, заключение государственных контрактов, координация выполняемых работ;

анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограмм, подготовка и предоставление государственному заказчику отчетов для подготовки докладов о ходе реализации программы;

представление государственному заказчику предложений о приоритетности этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности, включенных в инвестиционные проекты;

внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, текущего финансового года и планового периода;

организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию программы.

7. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности программы

В результате выполнения мероприятий программы транспортная система Брянской области должна выйти на более  качественный уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития региона.

Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным показателям отдельных объектов строительства и реконструкции (объектов-аналогов), включенных в программу, и отражена в разделах отдельных подпрограмм.

Составной частью эффективности мероприятий программы в сфере транспорта является экологическая эффективность. Защита окружающей среды в программе обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий программы:

совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;

переоснащение парков транспортных средств, а также модернизация эксплуатируемого парка.

Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.

Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

Интегральная оценка результативности реализации программы рассчитывается посредством сопоставления предусмотренных программой значений целевых индикаторов и показателей и реально достигнутых результатов.

Целевые индикаторы программы приведены в приложении 1 к программе.

1

Приложение 2

к постановлению администрации

Брянской области

от  7 апреля 2011 г.     №  306

(приложение 1 к долгосрочной целевой

программе  "Развитие транспортной системы

Брянской области" (2011 – 2015 годы))

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной

системы Брянской области" (2011 – 2015 годы)

(по состоянию на конец года)

Целевые индикаторы

Единица измерения

2011 – 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

«Автомобильные дороги»

Прирост сети построенных и реконструируемых автомобильных дорог регионального и межмуници-пального значения

км

16,1

3,7

3,7

2,9

2,9

2,9

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, по дорогам с твердым покрытием

шт.

5

1

1

1

1

1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

км

76,727

15,927

15,2

15,2

15,2

15,2

Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом

км

5986,18

5989,88

5992,78

5995,68

5998,58

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий

%

0

0

0

0

0

0

«Развитие пассажирского транспорта общего пользования»

Количество приобретенных автобусов большой, средней и малой вместимости

шт.

65

13

13

13

13

13

Количество приобретенных троллейбусов

шт.

5

1

1

1

1

1

«Развитие межрегиональных авиационных перевозок»

Объем авиарейсов

шт.

240

80

80

80

Количество перевезенных пассажиров

чел.

4500

1500

1500

1500

Приложение 3

к постановлению администрации

Брянской области

от   7 апреля 2011 г. № 306

(приложение 2 к долгосрочной целевой

                            программе    "Развитие транспортной

системы Брянской области" (2011 – 2015 годы))

ОБЪЕМЫ

финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие

транспортной системы Брянской области" (2011 – 2015 годы)

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2011 – 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Общие расходы на реализацию программы

Всего по программе

3285601,9

665080,0

660323,9

660066,0

650066,0

650066,0

в том числе:

областной бюджет

3210601,9

650080,0

645323,9

645066,0

635066,0

635066,0

местные бюджеты

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

Всего по программе

3095793,4

623514,3

618263,2

618005,3

618005,3

618005,3

в том числе:

областной бюджет

3095793,4

623514,3

618263,2

618005,3

618005,3

618005,3

местные бюджеты

Подпрограмма "Развитие  пассажирского транспорта общего пользования"

Всего по программе

159808,5

31565,7

32060,7

32060,7

32060,7

32060,7

в том числе:

областной бюджет

84808,5

16565,7

17060,7

17060,7

17060,7

17060,7

местные бюджеты

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Подпрограмма "Развитие межрегиональных авиационных перевозок"

Всего по программе

30000,0

10000,0

10000,0

10000,0

  в том числе:

областной бюджет

30000,0

10000,0

10000,0

10000,0

местные бюджеты

1

          Приложение 4

к постановлению администрации Брянской  области
от 07.04.2011 № 306

ИЗМЕНЕНИЯ

в разделе 5 подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы)

«5.3. Мероприятия по внедрению инновационных продукции
и технологий

Внедрение инновационной продукции и технологий будет  обеспечивать увеличение межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, совершенствование мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ и других программных мероприятий, программ и схем развития сети автомобильных дорог.

В процессе исполнения подпрограммы будет осуществляться опытно-экспериментальное внедрение и широкомасштабное освоение в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений.

Опытно-экспериментальное внедрение будет включать в себя апробацию в производственных условиях (при проектировании, реконструкции, строительстве, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них) инновационной продукции.

Опытно-экспериментальное внедрение будет осуществляться ежегодно органом управления дорожным хозяйством,  основываясь на Перечне инновационных разработок Росавтодора.

В рамках программных мероприятий намечено внедрение нового оборудования для диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и приборов для лабораторного контроля качества работ при строительстве, ремонте и содержании дорог и мостов в целях повышения достоверности информации и качества указанных работ.

Предусматривается  внедрение  мероприятий по созданию интеллектуальных систем организации дорожных работ, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий, системы «ГЛОНАСС», интегрирующих в единый аппаратно-программный комплекс различные информационные и управляющие системы на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Эти системы включают автоматизированный и централизованный сбор, передачу и обработку информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры, обмен этой информацией, доведение ее до участников транспортного процесса в целях оптимизации транспортной и дорожно-эксплуатационной деятельности».

              Приложение 5

к постановлению администрации Брянской  области
от 07 апреля 2011 г. № 306

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации подпрограммы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования и мостовых сооружений на них.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Основными источниками финансирования мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы) являются средства бюджета области (приложение 1 к подпрограмме).

Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы состав-    ляет 3095793,4  тыс. руб.,

в том числе по годам:

2011 год  – 623 514,3 тыс. руб.;

2012 год  – 618 263,2 тыс. руб.;

2013 год – 618 005,3 тыс. руб.;

2014 год – 618 005,3 тыс. руб.;

2015 год – 618 005,3 тыс. руб.

В приложении 1 к подпрограмме приведена сводная таблица финансирования подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы) с разбивкой по годам и направлениям расходов. Предлагаемые объемы финансирования подпрограммы определены исходя из минимальной потребности в средствах, необходимых для содержания действующей сети автомобильных дорог, а также обеспечения их развития для достижения основных программных показателей.

В ходе реализации программы объемы финансирования и их распределение по направлениям финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей областного бюджета».

              Приложение 6

к постановлению администрации Брянской  области
от 07 апреля 2011 № 306

«Количественным показателем эффективности подпрограммы является интегральный эффект или чистый дисконтированный доход, рассчитанный как разность между доходами от реализации отдельных инвестиционных проектов и расходами на капитальные вложения по ним с учетом дисконтирования.

Качественным показателем эффективности подпрограммы является срок окупаемости с учетом дисконтирования, характеризующий минимальный период времени, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Оценка эффективности подпрограммы осуществлена на основе определения эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере деятельности транспорта (далее – транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий и повышение комфортности движения и удобства в пути следования. Этот эффект в стоимостном выражении определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также стоимостной оценки экономии времени поездки и ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Показатели эффективности подпрограммы рассчитаны исходя из рекомендуемой ставки дисконта, составляющей 13 процентов. Расчетный период для оценки эффективности реализации подпрограммы принят до   2041 года.

Мультипликативный эффект в нетранспортных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта на транспорте.

В расчетах эффективности программы используются цены соответствующих лет, при этом норматив дисконтирования принимается постоянным и равным 13 процентам. Среднегодовой уровень инфляции в сфере инвестиционной деятельности принимается равным 5 процентам, а уровень рисков для участников инвестиционных проектов оценивается как минимальный.

Расчеты эффективности программы выполнены для периода с 2011 по 2041 год исходя из прогнозируемого прироста доходов, связанных с увеличением объемов перевозочной работы и ставок основных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Средний срок окупаемости проектов составляет 9 лет, чистый дисконтированный доход – 1234 тыс. рублей.

Показатели эффективности подпрограммы приведены в приложении 6 к подпрограмме.

Предполагается, что последовательная реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приводит к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на население и придорожные экосистемы.

1

        Приложение 7

к постановлению администрации
Брянской  области
от  7 апреля 2011 г.   №  306

(приложение 1 к подпрограмме
«Автомобильные дороги»
(2011 – 2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий  подпрограммы «Автомобильные дороги»  (2011 – 2015 годы)

№

пп

Перечень мероприятий

Срок реализации

Расходы по периодам, тыс. рублей
(в ценах соответствующих лет)

Источник финанси-рования

Ответ-ственные исполни-тели

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

2011 – 
2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы на дорожное хозяйство

2011 –

2015 годы

3095793,4

623514,3

618263,2

618005,3

618005,3

618005,3

областной бюджет

КУ «Уп-равление автомо-бильных дорог Брянской области»

1

    в том числе:

1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог региональ-ного и межмуни-ципального значения

195438,0

39087,6

39087,6

39087,6

39087,6

39087,6

строительство и реконструкция

16,1  км авто-мобильных дорог регионального и межмуниципаль-ного значения

2.

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муни-ципальных) нужд

2900355,4

584426,7

579175,6

578917,7

578917,7

578917,7

    в том числе:

2.1.

Затраты на содержание дорог региональ-ного и межмуни-ципального значения

2478234,0

495646,8

495646,8

495646,8

495646,8

495646,8

поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог региональ-ного  и межмуни-ципального зна-чения.

Установка систем ГЛОНАСС на дорожную техни-

ку – 300 ед. Модернизация  систем ГЛОНАСС в соответствии со спутниковым обеспечением

    в том числе:

2.1.1.

Текущее содержание

2468234,0

493646,8

493646,8

493646,8

493646,8

493646,8

2.1.2.

Приобретение инновационной продукции и технологий

10000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2.2.

Ремонт автомо-бильных  дорог регионального и межмуниципаль-ного значения

422121,4

88779,9

83528,8

83270,9

83270,9

83270,9

выполнение ре-монта 76,727 км автомобильных дорог региональ-ного и межмуни-ципального значения

1

              Приложение 8

к постановлению администрации Брянской  области
от               7 апреля 2011 г.  №  306

(приложение 2 к подпрограмме «Автомобильные дороги»
(2011 – 2015 годы))

Значения целевых индикаторов подпрограммы «Автомобильные дороги»

(2011 – 2015 годы)

(на конец года)

Наименование индикаторов

Значение индикаторов по годам реализации подпрограммы

  2011 – 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Прирост сети построенных и реконструируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (км)

16,1

3,7

3,7

2,9

2,9

2,9

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (шт.)

5

1

1

1

1

1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (км)

76,727

15,927

15,2

15,2

15,2

15,2

Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом (км)

5986,18

5989,88

5992,78

5995,68

5998,58

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (0 %)

              Приложение 9

к постановлению администрации Брянской  области
от  7 апреля 2011 г.   №  306

(приложение 3 к подпрограмме «Автомобильные дороги»
(2011 – 2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог,

финансируемых в 2011 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы)

№

пп

Наименование объекта

Сумма, тыс. руб.

1.

Строительство автомобильной дороги Бельково – Акуличи
в Клетнянском  и Почепском районах Брянской области

2114,3

2.

Строительство автомобильной дороги «Украина» – Батагово на участке ПК 16+25 – ПК 31+02 в Брянском районе Брянской области

14039,0

3.

Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово – Красный Бор в Брянском районе Брянской области

3417,60

4.

Строительство автомобильной дороги «Брянск – Сельцо» – Сети – Толвинка в Брянском районе Брянской области

8752,0

5.

Строительство автомобильной дороги «Навля – Вздружное» – Ужинец в Навлинском районе Брянской области

794,2

6.

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к

н.п. Юрасов Хутор в Севском районе Брянской области»

9970,5

Итого

39087,6

         Приложение 10

к постановлению администрации Брянской  области
от  7 апреля 2011 г.   №  306

(приложение 4 к подпрограмме «Автомобильные дороги»
(2011 – 2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2012 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы)

№

пп

Наименование объекта

Сумма, тыс. руб.

1.

Строительство автомобильной дороги «Украина» – Батагово на участке ПК 16+25 – ПК 31+02 в Брянском районе Брянской области

14670,0

2.

Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово – Красный Бор в Брянском районе Брянской области

22148,1

3.

Строительство автомобильной дороги «Брянск – Сельцо» – Сети – Толвинка в Брянском районе Брянской области

2269,5

Итого

39087,6

          Приложение 11

к постановлению администрации Брянской  области
от  7 апреля 2011 г.   №  306

(приложение 5 к подпрограмме «Автомобильные дороги»
(2011 – 2015 годы))

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, финансируемых в 2013 году в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» (2011 – 2015 годы)

Наименование объекта

Сумма, тыс. руб.

Строительство автомобильной дороги «Брянск – Сельцо» – Сети – Толвинка в Брянском районе Брянской области

39087,6

Итого

39087,6

              Приложение 12

к постановлению администрации Брянской  области
от              7 апреля 2011 г.  №  306

ПОДПРОГРАММА

«Развитие пассажирского транспорта общего пользования»

(2011 – 2015 годы)

Паспорт

подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта

общего пользования» (2011 – 2015 годы)

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» (2011 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Брянской области» (2011 – 2015 годы).

Дата принятия решения о разработке

подпрограммы, дата ее утверждения

Постановление администрации области от 29 февраля 2008 года № 177 «Об утверждении регламента работы по формированию проекта областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Государственный заказчик – координатор подпрограммы

Администрация Брянской области.

Заказчик подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Разработчик подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы является повышение качества транспортных услуг и снижение эксплуатационных затрат предприятиями.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по оптимизации структуры и обновлению парка подвижного состава автотранспортных предприятий.

Срок реализации подпрограммы

2011 – 2015 годы.

Основные мероприятия подпрограммы

Модернизация состава и оптимизация структуры парка автобусов и троллейбусов (приложение к подпрограмме).

Исполнитель подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем инвестиций (тыс. руб. в ценах 2010 г.) – 159808,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 84808,5 тыс. руб.,

в том числе:

2011 год – 16565,7 тыс. руб.;

2012 год – 17060,7 тыс. руб.;

2013 год – 17060,7 тыс. руб.;

2014 год – 17060,7 тыс. руб.;

2015 год – 17060,7 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований – 75000,0 тыс. руб. (по согласованию), в том числе:

2011 год – 15000,0 тыс. руб.;

2012 год – 15000,0 тыс. руб.;

2013 год – 15000,0 тыс. руб.;

2014 год – 15000,0 тыс. руб.;

2015 год – 15000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году обновление парка автобусов предприятий транспорта общего пользования до 65 единиц, троллейбусов – до 5 единиц,  в том числе:

2011 год – обновление  парка автобусов – 13 единиц,  троллейбусов –      1  единица;

2012 год – обновление  парка автобусов – 13 единиц,  троллейбусов –      1  единица;

2013 год – обновление  парка автобусов – 13 единиц,  троллейбусов –       1  единица;

2014 год – обновление  парка автобусов – 13 единиц,  троллейбусов –      1 единица;

2015 год – обновление  парка автобусов – 13 единиц,  троллейбусов –      1  единица.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».

1. Введение

Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Брянской области и города Брянска.

Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения области.

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования» (2011 – 2015 годы) (далее – подпрограмма) включает мероприятия, относящиеся к пассажирскому автомобильному и электрическому транспорту общего пользования, является продолжением подпрограммы «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004 –  2010 годы) долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004 – 2010 годы).

Подпрограмма предусматривает формирование системы мер, комплекса мероприятий по организационно-хозяйственному и управленческому реформированию и модернизации пассажирского транспорта.

Учитывая большое социально-экономическое значение пассажирского транспорта общего пользования, обосновывается настоятельная необходимость усиления государственной поддержки для вывода его из кризисного состояния и улучшения механизмов государственного регулирования на всех уровнях управления.

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для поэтапного ускорения обновления устаревших основных фондов транспортного комплекса области и города Брянска, в первую очередь, парка автобусов, обеспечено улучшение его функционирования за счет координации и взаимодействия органов власти на всех уровнях и автотранспортных предприятий общего пользования в деле согласованного развития и четкого взаимодействия видов транспорта.

2. Характеристика проблемы, анализ причин

ее возникновения и необходимость ее решения

на региональном уровне программно-целевым методом

Надежная и эффективная работа пассажирского транспорта общего пользования является одним из важнейших факторов социально-политической и экономической стабильности в области. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В настоящее время в районах Брянской области действуют 23 автотранспортных предприятия общего пользования и 2 муниципальных пассажирских предприятия в городе Брянске, которые в соответствии с контрактами на выполнение государственного заказа обеспечивают перевозки пассажиров на 467 социально значимых автобусных маршрутах общей протяженностью свыше 20 тыс. км, в том числе на 84 городских,      383 пригородных, 44 междугородных и 7 международных автобусных маршрутах, а также на 16 троллейбусных маршрутах протяженностью    около 0,2 тыс. км.

Ежедневно пассажирским транспортом общего пользования области перевозится по социально значимым маршрутам более полумиллиона пассажиров.

Все автобусы АТП городов и районов области, являясь государственной собственностью, автобусы и троллейбусы в г. Брянске (муниципальная собственность) переданы транспортным предприятиям общего пользования и используются для работы на автобусных и троллейбусных маршрутах по утвержденному органами исполнительной власти расписанию движения.

Несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень развития достаточным.

Текущая ситуация в системе организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования осложнена наличием ряда серьезных недостатков и негативных тенденций, устранение которых требует значительных объемов капиталовложений, совершенствования нормативно-правовой базы и усиления государственной поддержки.

К основным проблемам можно отнести:

несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и функционирования пассажирского транспорта;

недопустимо высокий уровень износа пассажирского парка транспортных средств, более 45 процентов которых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, что обусловливает большие затраты на ремонт и поддержание в приемлемом техническом состоянии;

эксплуатируемые в настоящее время пассажирские транспортные средства во многом  не удовлетворяют современным требованиям, необходима их замена на более современные модификации, при этом необходимо учитывать и потребности малоподвижных групп населения;

неполное возмещение из бюджетов всех уровней предприятиям- перевозчикам выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам, пользующимся льготным проездом;

нерегулируемый рост цен на топливо, запасные части и агрегаты привел к значительному увеличению эксплуатационных затрат, росту себестоимости пассажирских перевозок и, соответственно, тарифов;

значительная часть перевозок выполняется частными перевозчиками преимущественно на автобусах малой вместимости типа «ГАЗель». Насыщение рынка транспортных услуг автомашинами «ГАЗель» не решает проблемы перевозки пассажиров и отрицательно сказывается на обеспечении безопасности перевозки. Коммерциализация пассажирских перевозок приводит к дисбалансу удовлетворения потребительского спроса населения. В то время как платежеспособный спрос населения удовлетворяется полностью, возможность обеспечения социальных гарантий граждан льготных категорий существенно снижается;

снижение в связи с вышеуказанными причинами уровня безопасности функционирования общественного транспорта в целом.

С 1996 по 2000 год было приобретено всего лишь 70 автобусов (в том числе бывших в эксплуатации) и 4 троллейбуса. С 2001 по 2004 год по областной программе «Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта Брянской области на 2001 – 2005 годы» приобретены 141 автобус (в том числе 15 бывших в эксплуатации) и 12 троллейбусов, 202 транспортные единицы капитально отремонтированы за счет бюджетных средств, выделенных на эти цели. С 2005 по 2010 год по подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» (2004 – 2010 годы) долгосрочной целевой программы «Модернизация транспортной системы Брянской области» (2004 –  2010 годы) приобретены 321 новый автобус и 16 троллейбусов.

Несмотря на рост темпов обновления подвижного состава, численность парка автобусов и троллейбусов из года в год снижается, техническое состояние подвижного состава продолжает находиться на низком уровне. Так, в 1995 году был 191 троллейбус и 1248 автобусов, находящихся на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области, в 2000 году – 1115 автобусов и 184 троллейбуса, в 2005 году – 906 автобусов и 167 троллейбусов, в 2010 году – 789 автобусов и 168 троллейбусов. Из 789 автобусов, находящихся в настоящее время на балансе автотранспортных предприятий общего пользования Брянской области, 393 единицы, или 49,7 процента, полностью амортизированы и подлежат выбраковке и списанию. Из 168 троллейбусов МУП «Брянское троллейбусное управление» подлежат списанию 74 транспортных средства (44 процента), значительная часть парка автобусов представляет собой морально устаревшие модели с бензиновым двигателем и большими эксплуатационными расходами.

Кроме того, более половины автобусного парка эксплуатируется на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км. В салонах автобусов создается повышенный уровень радиоактивной запыленности из-за высокой степени износа кузовов, которые не в состоянии обеспечить необходимую герметизацию салонов. Эксплуатация автобусов с такими салонами в условиях второй зоны радиоактивного загрязнения (последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции) по заключению экспертной комиссии недопустима.

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования, выполняемые с предоставлением льгот по проезду, всегда являлись убыточными, поскольку льготами на проезд в соответствии с действующим законодательством пользуются свыше 60 категорий пассажиров.

В связи вышеуказанными причинами необходимо оказание государственной поддержки предприятиям, выполняющим перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, на обновление подвижного состава за счет бюджетных средств.

3. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются повышение качества транспортных услуг и уровня транспортной доступности для населения, снижение эксплуатационных затрат автотранспортных предприятий.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по оптимизации структуры парков транспортных средств и обновлению их состава за счет приобретения более эффективных и комфортабельных автобусов и троллейбусов.

4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2011 – 2015 годы.

Разделение срока реализации подпрограммы на этапы не предполагается.

5. Состав программных мероприятий

Мероприятия подпрограммы предусматривают приобретение новых автобусов и троллейбусов эффективных моделей отечественного производства.

Приобретаемые за счет средств областного бюджета автобусы и троллейбусы закрепляются в собственность Брянской области и передаются автотранспортным предприятиям, обеспечивающим пассажирские перевозки, на договорной основе в рамках действующего гражданского законодательства.

6. Механизм реализации подпрограммы

Общая координация хода реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком – администрацией Брянской области.

Текущее управление подпрограммой, оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается заказчиком – департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Исполнителями программных мероприятий является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области и администрации муниципальных образований области в соответствии с их компетенцией.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию подпрограммы проводит закупку автобусов и троллейбусов.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 159808,5 тыс. рублей (в ценах 2010 года), в том числе:

областной бюджет – 84808,5 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 16565,7 тыс. руб.;

2012 год – 17060,7 тыс. руб.;

2013 год – 17060,7 тыс. руб.;

2014 год – 17060,7 тыс. руб.;

2015 год – 17060,7 тыс. руб.;

из бюджета города Брянска – 15000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2011 год – 15000,0 тыс. руб.;

2012 год – 15000,0 тыс. руб.;

2013 год – 15000,0 тыс. руб.;

2014 год – 15000,0 тыс. руб.;

2015 год – 15000,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета города Брянска осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет средств соответствующих источников.

8. Организация управления реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее реализации

Заказчик подпрограммы – департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области непосредственно или через подведомственные ему государственные учреждения:

разрабатывает заявки и конкурсную документацию на проведение торгов (конкурсов) поставщиков подвижного состава в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

заключает договоры (контракты) с поставщиками подвижного состава;

контролирует своевременную комплектную поставку подвижного состава;

производит распределение и передачу подвижного состава пассажирским транспортным предприятиям общего пользования, выполняющим государственный заказ по перевозке пассажиров.

Департамент государственных закупок Брянской области проводит  торги (конкурсы) поставщиков подвижного состава на выполнение государственного заказа по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заявке и конкурсной документации, представленной департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Подвижной состав передается автотранспортным предприятиям общего пользования в зависимости от их организационно-правовой формы следующим образом:

государственным унитарным предприятиям областной собственности – в  хозяйственное ведение;

остальным транспортным предприятиям – в безвозмездное пользование.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области направляет в комитет по экономической политике Брянской области:

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, подробную информацию об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации подпрограммы;

по завершении реализации программы в 2015 году – доклад о выполнении подпрограммы.

Департамент экономического развития Брянской области ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и ежегодно, до                15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет Губернатору Брянской области и финансовому управлению Брянской области итоги реализации подпрограммы за истекший период.

9. Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий

и рисков ее реализации

Одной из главных особенностей подпрограммы является социальная направленность ее мероприятий, осуществление которых призвано улучшить или не допустить ухудшения качества услуг, гарантированное обеспечение государством хотя бы минимального уровня транспортного обслуживания населения.

Реализация подпрограммы позволит оказать положительное воздействие на экологию и здоровье населения, значительно уменьшить эмиссию окиси углерода, двуокиси серы, двуокиси азота и др. и существенно улучшить экологическую обстановку, что особенно важно для городов и поселков области.

Новые автобусы будут менее шумными, максимальный уровень шума по нормативу (на расстоянии 15 м от автобуса) не превышает 86 дБ, что особенно важно для жителей городов и районных центров области.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году обновление парка автобусов предприятий транспорта общего пользования до 65 единиц, троллейбусов – до 5 единиц.

Изменение эффективности реализации подпрограммы по годам указано в таблице.

Показатель  
эффективности
подпрограммы

Годы реализации подпрограммы

2011 – 2015

2011

2012

2013

2014

2015

Приобретение автобусов (единиц)

Приобретение троллейбусов (единиц) 

65

5

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы сопряжена со следующими рисками:

а) экономический риск связан с возможностью ухудшения социально-экономической ситуации в стране, уменьшением объемов производства в отраслях российской экономики и, как следствие, снижением пассажиропотока и доходов автотранспортных предприятий. Критическим фактором для развития транспортной отрасли может стать резкий рост уровня цен на энергоносители, что потребует отвлечения инвестиционных средств на финансирование текущих расходов предприятий;

б) финансовый риск связан прежде всего с сокращением финансирования подпрограммы, которое влечет за собой невыполнение программных мероприятий;

в) операционные риски, связанные с возможным изменением нормативной правовой базы в части организации работы и финансированием общественного транспорта;

г) техногенные и экологические риски. Любая техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которых исключать никогда нельзя, потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств, направляемых на обновление подвижного состава.

10. Оценка эффективности

Оценка эффективности и результативности подпрограммы производится заказчиком – департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года № 1346   «О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации».

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Брянской области результаты оценки эффективности реализуемых в отчетном году долгосрочных целевых программ.

Департамент экономического развития Брянской области по результатам оценки эффективности реализации программ за отчетный финансовый год готовит предложения Губернатору Брянской области о продолжении или приостановлении финансирования долгосрочной целевой программы. Приостановление действия долгосрочных целевых программ осуществляется нормативным правовым актом администрации области.

1

Приложение

к подпрограмме «Развитие пассажирского

транспорта общего   пользования»   (2011  – 

годы) долгосрочной целевой программы

«Развитие  транспортной   системы               Брянской 

области» (2011 – 2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации подпрограммы

«Развитие пассажирского транспорта общего пользования»

(2011 – 2015 годы)

Наименование мероприятия подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

Источник финансирования

Ответственный исполнитель

Ожидаемые результаты исполнения подпрограммы

всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Приобретение автобусов и троллейбусов

2011 – 2015 годы

84808,5

16565,7

17060,7

17060,7

17060,7

17060,7

областной бюджет

департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

приобретение автобусов различных модификаций до 65 единиц, троллейбусов –  до 5 единиц

75000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

бюджеты муниципальных образований

159808,5

31565,7

32060,7

32060,7

32060,7

32060,7

1

                  Приложение

к подпрограмме «Развитие межрегиональных

авиационных перевозок» (2011 – 2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие межрегиональных авиационных перевозок»

(2011 – 2015 годы)

Наименова-ние  мероприятия

Срок

реализа-

ции

Объем финансирования,

тыс. рублей

Источник финансирования

Ответствен-ный исполнитель

Ожидаемые результаты реализации мероприятий

всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Предоставле-ние субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов, выполняемых  из аэропорта г. Брянска

2011 –

2015 го-ды

30000

10000

10000

10000

-

-

областной бюджет

департамент промышлен-ности, транспорта и связи Брян-ской области

возобновление регулярных пассажирских авиаперевозок из аэропорта

г. Брянска

1

              Приложение 13

к постановлению администрации Брянской  области
от               7 апреля 2011 г.  №  306

ПОДПРОГРАММА

«Развитие межрегиональных авиационных перевозок»

(2011 – 2015 годы)

Паспорт

подпрограммы «Развитие межрегиональных

авиационных перевозок» (2011 – 2015 годы)

Наименование подпрограммы

«Развитие межрегиональных авиационных перевозок» (2011 –  2015 годы).

Дата принятия решения о разработке подпрограммы

Поручение Губернатора Брянской области.

Государственный заказчик подпрограммы

Администрация Брянской области.

Заказчик подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Разработчик подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Цель и задачи подпрограммы

Целью данной подпрограммы является удовлетворение растущих потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

организация авиаперевозок по маршруту Брянск – Москва – Брянск;

расширение географии маршрутов, увеличение количества воздушных судов, выполняющих полеты из аэропорта г. Брянска.

Сроки реализации подпрограммы

2011 – 2015 годы.

Перечень подпрограммных мероприятий

Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов, выполняемых из аэропорта г. Брянска.

Исполнитель подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 30 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска,  расширению географии маршрутов, увеличению количества воздушных судов, выполняющих полеты из аэропорта г. Брянска, увеличению количества перевезенных пассажиров,  а также  выходу на самоокупаемость рейсов.

Система организации контроля за реализацией подпрограммы

В соответствии с постановлением администрации области от 16 мая  2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».

1. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Аэропортовый комплекс г. Брянска сдан в эксплуатацию в декабре 1994 года, с сентября 1995 года открыт для международных полетов.

За период эксплуатации Брянское авиационное предприятие при поддержке администрации Брянской области произвело реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать воздушные суда I класса со взлетной массой до 200 тонн, такие как Ил-76, Ту-154, Ту-134,  Як-42 и классом ниже.

ФГУП «Брянское авиационное предприятие», осуществлявшее ранее регулярные авиационные перевозки с территории Брянской области, вынуждено было в связи с отсутствием платежеспособного спроса со стороны населения их прекратить.

Решением Арбитражного суда от 22 декабря 2005 года Брянское авиапредприятие признано банкротом и открыто конкурсное производство. С 2006 года по май 2008 года эксплуатация аэропортовой инфраструктуры обеспечивалась ОАО «Аэропорт «Брянск». С 2008 года хозяйственную деятельность в аэропорту осуществляет ОАО «Международный аэропорт  «Брянск».

В настоящее время это единственный действующий круглосуточный аэропорт между городами Москва и Киев. Другие аэропорты, работающие на этом направлении, прекратили свое существование или работают в ограниченном режиме.

Улучшение экономической ситуации в Брянской области вызвало потребность населения, хозяйствующих субъектов, бизнеса в авиационных услугах. В тоже время практика реализации проектов по развитию авиационных услуг в ряде регионов России показала, что организация авиационных перевозок на начальном этапе требует финансового содействия авиакомпаниям из государственного бюджета в виде субсидирования авиарейсов.

Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие действующего аэропорта является важным показателем для повышения инвестиционной привлекательности региона.

2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является удовлетворение растущих потребностей населения и организаций, расположенных на территории области, в воздушных перевозках.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

создание условий для организации регулярных авиарейсов из аэропорта г. Брянска;

расширение географии маршрутов, увеличение количества воздушных судов, выполняющих полеты из аэропорта г. Брянска.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2011 – 2015 годы

4. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с организацией авиарейсов по маршруту Брянск – Москва – Брянск (приложение к подпрограмме).

5. Механизм реализации подпрограммы

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области проводит отбор перевозчиков, претендующих на получение субсидии. Отбор авиаперевозчиков проводится в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области.

После заключения департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области договора с перевозчиками их субсидирование производится ежемесячно по факту представления отчетов о недополученных доходах.

Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением администрации области.

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области контролирует целевое использование бюджетных средств.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 30 млн. рублей.

Средства областного бюджета предназначены на возмещение авиаперевозчикам убытков, связанных с отсутствием устойчивого пассажиропотока на начальном этапе организации воздушного пассажирского сообщения.

7. Организация управления подпрограммой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с постановлением администрации области от 16 мая 2008 года № 472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».

8. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка результатов действия подпрограммы будет проводиться   согласно Порядку, утвержденному постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года № 1346 «О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации». Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта г. Брянска на внутрироссийских линиях.

В ходе реализации подпрограммы ожидается удовлетворение потребностей населения области и организаций, расположенных на территории области, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров.

Критериями оценки эффективности подпрограммы являются:

количество авиарейсов, выполненных из аэропорта г. Брянска за отчетный период, – 240 рейсов, не менее 80 рейсов в год;

количество перевезенных авиатранспортом пассажиров из аэропорта г. Брянска за отчетный период –  не менее 4500 человек,  не менее 1500 человек  в  год.