О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Пермский край - территория культуры", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 № 320-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Пермский край - территория культуры", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 21 марта 2019 г. № 361-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» и в целях актуализации государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Пермский край – территория культуры», утвержденную постановлением Правительства Пермского края
от 03 октября 2013 г. № 1317-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. № 382-п, от 18 июля 2014 г. № 651-п,
от 19 сентября 2014 г. № 1027-п, от 08 октября 2014 г. № 1144-п, от 11 марта 2015 г. № 135-п, от 27 марта 2015 г. № 168-п, от 02 сентября 2015 г. № 584-п,
от 25 сентября 2015 г. № 722-п, от 25 декабря 2015 г. № 1154-п, от 08 апреля 2016 г. № 206-п, от 05 сентября 2016 г. № 701-п, от 26 сентября 2016 г. № 809-п, от 14 октября 2016 г. № 936-п, от 03 февраля 2017 г. № 34-п, от 04 апреля
2017 г. № 209-п, от 04 августа 2017 г. № 701-п, от 28 сентября 2017 г. № 808-п,
от 03 ноября 2017 г. № 891-п, от 28 декабря 2017 г. № 1085-п, от 14 марта
2018 г. № 118-п, от 27 апреля 2018 г. № 221-п, от 25 июля 2018 г. № 420-п,
от 28 сентября 2018 г. № 529-п, от 21 ноября 2018 г. № 732-п, от 28 февраля 2019 г. № 121-п, от 11 марта 2019 г. № 157-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования. Действие пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется
на правоотношения, возникшие при проведении оценки эффективности реализации государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры» за 2018 год.

И.о. председателя Правительства

Пермского края                                                                                                                                 А.В. Чибисов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства Пермского края

от 07.05.2019 № 320-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Пермского края
«Пермский край – территория культуры», утвержденную
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п

В паспорте государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры»:

1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить
в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:

обеспечение количества посещений учреждений культуры на 1 тыс. жителей в год не менее 10103 ед. ежегодно до 2022 года;

рост доли победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
от общего числа участников до 30 % к 2022 году

1.2. позицию, касающуюся целевых показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

Целевые показатели Государственной программы

№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевых показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

1

Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей
в год

единиц

5134

5140

10103

10103

10103

10103

10103

2

Доля победителей
и призеров межрегиональных, всероссийских
и международных конкурсов
и фестивалей
от общего числа направленных участников – представителей Пермского края

процент

18

19

45

22

26

28

30

1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования программы, изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники финансирования Государственной программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год (факт)

2019 год (план)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

ИТОГО

Всего, в том числе:

3 917 119,8

4 613 889,5

4 739 147,4

5 383 469,3

6 736 588,4

25 412 394,4

бюджет
Пермского края

3 616 585,6

4 308 475,1

4 447 026,2

5 138 841,5

6 425 500,4

23 936 428,8

федеральный бюджет

63 371,2

83996,4

48 523,2

1 029,8

67 490,0

264 410,6

внебюджетные источники

237 163,0

243 598,0

243 598,0

243 598,0

243 598,0

1 211 555,0

в паспорте подпрограммы «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»:

2.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по показателям подпрограммы:

обеспечить количество посещений культурно-массовых мероприятий на 1 тыс. жителей не менее 551 ед. ежегодно
к 2022 году;

обеспечить количество посещений концертно-зрелищных мероприятий на 1 тыс. жителей не менее
125 ед. ежегодно к 2022 году;

увеличить количество пользователей архивной информацией до 291000 чел. к 2022 году

2.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевых показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

1

Количество посещений культурно-массовых мероприятий
в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

372

373

551

551

551

551

551

2

Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий
в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

35

36

125

125

125

125

125

2.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год (факт)

2019 год (план)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

ИТОГО

Всего, в том числе:

3 819 084,4

4 528 296,0

4 631 371,1

5 275 696,4

6 629 845,3

24 884 293,2

бюджет
Пермского края

3 519 247,0

4 201 732,0

4 340 283,1

5 032 098,4

6 318 757,3

23 412 117,8

федеральный бюджет

62 674,4

82 966,0

47 490,0

-

67 490,0

260 620,4

внебюджетные источники

237 163,0

243 598,0

243 598,0

243 598,0

243 598,0

1 211 555,0

в разделе IV:

3.1. в абзаце первом цифры «23 921 918,2» заменить цифрами «23 936 428,8»;

3.2. в абзаце третьем цифры «4 293 964,5» заменить цифрами «4 308 475,1»;

3.3. в абзаце седьмом цифры «242 230,6» заменить цифрами «264 410,6»;

3.4. в абзаце девятом цифры «61 816,4» заменить цифрами «83 996,4»;

раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Методика оценки эффективности
Государственной программы

6.1. Расчет эффективности реализации Государственной программы за отчетный период осуществляется
в несколько этапов:

определение степени достижения прогнозных значений целевых показателей Государственной программы;

определение степени освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы;

проведение комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы.

6.2. Степень достижения прогнозируемого значения определенного целевого показателя Государственной программы () производится на основе соотношения фактического значения целевого показателя с прогнозируемым значением данного целевого показателя и определяется по формуле:

где:

– фактическое значение показателя Государственной программы за отчетный год;

– прогнозируемое значение показателя Государственной программы на отчетный год по состоянию на конец отчетного года.

6.3. В случае если целевой показатель Государственной программы является регрессирующим (прогнозируемые значения предполагают постепенное уменьшение), то расчет степени достижения прогнозируемого значения целевого показателя Государственной программы () производится наоборот – путем соотношения прогнозируемых значений целевого показателя с фактическими.

6.4. Полученное в процентах значение переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в случаях, когда значение больше 100 %, значение принимается равным 1.

6.5. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемого значения целевого показателя Государственной программы:

6.5.1. наивысшая, если = 1;

6.5.2. высокая, если 0,95 ≤;

6.5.3. средняя, если 0,8 ≤5;

6.5.4. низкая, если 0,8.

6.6. Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы () определяется по формуле:

= ,

где:

– степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Государственной программы (берется значение от 0 до 1);

N – количество показателей Государственной программы.

6.7. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы:

6.7.1. наивысшая, если = 1;

6.7.2. высокая, если 0,95 ≤;

6.7.3. средняя, если 0,8 ≤;

6.7.4. низкая, если 0,8.

6.8. Оценка степени достижения прогнозных значений целевых показателей Государственной программы содержит положения, позволяющие учесть отраслевые особенности государственной программы:

исключение из расчета целевых показателей, достижение прогнозных значений которых оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) [1];

включение в оценку эффективности данных за предыдущий отчетный период (год) в части показателей, расчет фактических значений которых производится после срока формирования ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ[2].

6.9. Степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (), рассчитывается
как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям и определяется по формуле:

*100 ,

где:

– фактические кассовые расходы на реализацию Государственной программы за отчетный финансовый год;

– плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию Гсударственной программы по состоянию
на конец отчетного финансового года.[3]

6.10. Полученное в процентах значение переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в случаях, когда значение больше 100 %, значение принимается равным 1.

6.11. Производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы, является:

6.11.1. наивысшей, если = 1;

6.11.2. высокой, если 0,95 ≤;

6.11.3. средней, если 0,8 ≤5;

6.11.4. низкой, если 0,8.

6.12. Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы () определяется
по формуле:

=  * ,

где:

– значение определенного критерия эффективности Государственной программы (от 0 до 1);

– вес в оценке определенного критерия эффективности Государственной программы (до 100 %).

6.13. Критериями эффективности Государственной программы являются степень достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы (вес в оценке – 60 %), а также степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (вес в оценке – 40 %).

6.14. Производится интерпретация полученных значений комплексного целевого показателя, эффективность реализации Государственной программы является:

6.14.1. наивысшей, если = 1;

6.14.2. высокой, если 0,95 ≤;

6.14.3. средней, если 0,8 ≤5;

6.14.4. низкой, если 0,8.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;

в приложении 2:

6.1. позиции:

Государственная программа «Пермский край – территория культуры»

Всего, в том числе

25375703,8

3917119,8

4599378,9

4739147,4

5383469,3

6736588,4

краевой бюджет

23921918,2

3616585,6

4293964,5

4447026,2

5138841,5

6425500,4

федеральный бюджет

242230,6

63371,2

61816,4

48523,2

1029,8

67490,0

внебюджетные источники

1211555,0

237163,0

243598,0

243598,0

243598,0

243598,0

Подпрограмма 1 «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»

Всего, в том числе

24847602,6

3819084,4

4491605,4

4631371,1

5275696,4

6629845,3

краевой бюджет

23397607,2

3519247,0

4187221,4

4340283,1

5032098,4

6318757,3

федеральный бюджет

238440,4

62674,4

60786,0

47490,0

-

67490,0

внебюджетные источники

1211555,0

237163,0

243598,0

243598,0

243598,0

243598,0

изложить в следующей редакции:

Государственная программа «Пермский край – территория культуры»

Всего, в том числе

25412394,4

3917119,8

4636069,5

4739147,4

5383469,3

6736588,4

краевой бюджет

23936428,8

3616585,6

4308475,1

4447026,2

5138841,5

6425500,4

федеральный бюджет

264410,6

63371,2

83996,4

48523,2

1029,8

67490,0

внебюджетные источники

1211555,0

237163,0

243598,0

243598,0

243598,0

243598,0

Подпрограмма 1 «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»

Всего, в том числе

24884293,2

3819084,4

4528296,0

4631371,1

5275696,4

6629845,3

краевой бюджет

23412117,8

3519247,0

4201732,0

4340283,1

5032098,4

6318757,3

федеральный бюджет

260620,4

62674,4

82966,0

47490,0

-

67490,0

внебюджетные источники

1211555,0

237163,0

243598,0

243598,0

243598,0

243598,0

6.2. позиции:

Основное мероприятие 1.5 «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений»

Всего, в том числе

580282,2

56295,8

129352,3

229860,7

82386,7

82386,7

бюджет Пермского края

580282,2

56295,8

129352,3

229860,7

82386,7

82386,7

Мероприятие 1.5.1. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

370658,2

56295,8

67202,3

82386,7

82386,7

82386,7

бюджет Пермского края

370658,2

56295,8

67202,3

82386,7

82386,7

82386,7

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

Всего, в том числе

209624,0

0,0

62150,0

147474,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

209624,0

0,0

62150,0

147474,0

0,0

0,0

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 1.5 «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений»

Всего, в том числе

594792,8

56295,8

143862,9

229860,7

82386,7

82386,7

бюджет Пермского края

594792,8

56295,8

143862,9

229860,7

82386,7

82386,7

Мероприятие 1.5.1. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

385168,8

56295,8

81712,9

82386,7

82386,7

82386,7

бюджет Пермского края

385168,8

56295,8

81712,9

82386,7

82386,7

82386,7

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

Всего, в том числе

209624,0

0,0

62150,0

147474,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

209624,0

0,0

62150,0

147474,0

0,0

0,0

6.3. позицию:

Основное мероприятие 1.8 «Федеральный проект «Культурная среда»

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

117479,5

0,0

0,0

49989,5

0,0

67490,0

бюджет Пермского края

2499,5

0,0

0,0

2499,5

0,0

0,0

федеральный бюджет

114980,0

0,0

0,0

47490,0

0,0

67490,0

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 1.8 «Федеральный проект «Культурная среда»

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

127479,5

0,0

10000,0

49989,5

0,0

67490,0

бюджет Пермского края

2499,5

0,0

0,0

2499,5

0,0

0,0

федеральный бюджет

124980,0

0,0

10000,0

47490,0

0,0

67490,0

6.4. дополнить позициями следующего содержания:

Мероприятие 1.8.2. Создание модельных муниципальных библиотек

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9 «Федеральный проект «Цифровая культура»

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

12180,0

0,0

12180,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

12180,0

0,0

12180,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.9.1. Создание виртуальных концертных залов

Министерство культуры Пермского края

Всего, в том числе

12180,0

0,0

12180,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

12180,0

0,0

12180,0

0,0

0,0

0,0

Приложение

к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Пермский край – территория культуры», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п

«Приложение 1
к государственной программе Пермского края «Пермский край – территория культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей
непосредственного результата основных мероприятий государственной программы Пермского края
«Пермский край – территория культуры»

№ п/п

Наименование целевого показателя/показателя/
показателя непосредственного результата

Единица измерения

ИОГВ

Значения показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (прогноз)

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»

1

Количество посещений учреждений культуры
в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

5134

5140

10103

10103

10103

10103

10103

2

Доля победителей
и призеров межрегиональных, всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников – представителей Пермского края

процентов

Министерство культуры Пермского края

18

19

45

22

26

28

30

Подпрограмма 1 «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»

3

Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

372

373

551

551

551

551

551

4

Количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

35

36

125

125

125

125

125

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

5

Количество посещений театрально-концертных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

522

523

537

525

526

527

528

6

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

584

585

4679

4679

4679

4679

4679

7

Количество посещений библиотек в расчете
на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

3910

3911

4041

3913

3914

3915

3916

8

Количество посещений музейных учреждений
в расчете
на 1 тыс. жителей в год

единиц

Министерство культуры Пермского края

753

755

846

761

764

767

770

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

8.1

Количество проведенных мероприятий в сфере искусства и культуры

единиц

Министерство культуры Пермского края

43

40

42

40

40

39

40

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства

9

Количество деятелей культуры и искусства, получивших материальное поощрение
за достижения в сфере культуры

человек

Министерство культуры Пермского края

97

100

80

80

80

80

80

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

9.1

Количество телевизионных программ
и информационных материалов, в том числе размещенных в сети «Интернет»

единиц

Министерство культуры Пермского края

-

192

400

200

200

200

200

9.2

Количество субсидий, направленных
на поддержку творческих союзов Пермского края

единиц

Министерство культуры Пермского края

6

7

6

5

5

5

5

9.3

Количество специалистов учреждений культуры
и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры, прошедших мероприятия
по повышению квалификации
и переподготовке кадров

человек

Министерство культуры Пермского края

101

59

180

120

120

120

120

9.4

Доля посещений организаций культуры по отношению
к уровню 2010 года

процент

Министерство культуры Пермского края

118

128

127

125

126

127

128

9.5

Средняя численность участников клубных формирований
(в муниципальных домах культуры)
в расчете
на 1 тыс. человек

человек

Министерство культуры Пермского края

34,1

35,2

34,6

35,8

35,9

36,0

36,1

9.6

Доля посещений организаций культуры (профессиональных театров в населенных пунктах
с численностью населения
до 300 тыс. чел.)
по отношению
к уровню 2010 года

процент

Министерство культуры Пермского края

-

130

213

135

136

137

138

9.7

Доля посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года

процент

Министерство культуры Пермского края

-

103

114

110

111

112

113

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

10

Доля краевых объектов сферы культуры, находящихся
в нормативном состоянии

процентов

Министерство культуры Пермского края

52,7

52,7

58,3

63,8

69,3

74,9

80,5

Основное мероприятие 1.6. Развитие архивного дела

11

Количество пользователей архивной информацией

единиц

Агентство по делам архивов Пермского края

61000

280199

319069

290000

291000

291000

291000

12

Доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведенных
в электронный вид,
от количества подлежащих переводу

процентов

Агентство по делам архивов Пермского края

78,5

79,0

80,2

80,0

80,5

81,0

81,5

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры отрасли культуры Пермского края

13

Количество объектов, введенных
в эксплуатацию, завершенных
в результате реконструкции,
а также приобретенных объектов недвижимого имущества
в государственную собственность

единиц

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

-

1

2

-

2

-

2

Подпрограмма 2 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края»

14

Доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия (нарастающим итогом)

процентов

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

37,8

38,0

46,8

46,8

47,0

47,2

47,5

Основное мероприятие 2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)

15

Количество объектов культурного наследия, расположенных
на территории Пермского края,
на которые выданы разрешения на работы по сохранению

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

138

143

121

150

150

150

150

16

Количество объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические полевые работы

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

9

9

10

10

10

9

9

17

Количество объектов, переданных
в пользование
с использованием механизмов государственно-частного партнерства

штук

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

-

-

-

1

1

1

1

»

[1] На основании подтверждающих документов.

[2] По объективным причинам с учетом данных методики расчета значений показателей, утверждаемых приказом ответственного исполнителя.

[3] Источник информации в части финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого бюджетов – сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края, в части финансового обеспечения за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников – годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.