О внесении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459



Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2020                                                                                                                                            № 860

пгт. Октябрьское

О внесении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района» изменение, изложив приложение № 4 к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Глава Октябрьского района                                                         А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «07» мая 2020 года № 860

Приложение № 4

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «5 «марта 2019 г. № 459

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района

I. Общие положения

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района (далее - Порядок) определяет системный подход к оценке результатов реализации муниципальных программ Октябрьского района (далее - муниципальные программы).

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится:

- ежеквартально по итогам их реализации за отчетный период;

- ежегодно по итогам их реализации за отчетный финансовый год.

1.2. Ежеквартальная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации Октябрьского района, являющимся ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом специфики муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, экономических) и фактических объемов расходов на их достижение.

1.4. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Управлением экономического развития администрации Октябрьского района (далее - Управление) по итогам реализации программ за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации программ.

II. Порядок оценки эффективности муниципальных программ

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит отчет о ее реализации, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения программ, проводится анализ результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых результатов к фактическим объемам расходов.

Ответственный исполнитель до 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет на официальном веб-сайте Октябрьского района.

2.2. Управление проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, на основании информации предоставляемой ответственными исполнителями муниципальных программ.

2.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется на основании отчета о ходе реализации муниципальных программ, использования финансовых средств, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Отчет о реализации муниципальных программ предоставляется в Управление и Контрольно-счетную палату Октябрьского района на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя в следующие сроки:

ежеквартально-до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно-до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.

III. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

3.1. Оценка эффективности муниципальных программ основана на анализе и оценке по установленным критериям и расчетам величины интегральной оценки (таблица 1).

3.2. Интегральная оценка рассчитывается по формуле:

R = SUMKi x Zi, где:

Ki-значение оценки i –го критерия муниципальной программы (в баллах),

Zi - весовые коэффициенты i –го критерия.

3.3. Оценка эффективности муниципальных программ по критериям проводится по балльной шкале, отражающей градации или различные состояния ситуации, оцениваемой по критерию. При этом описания градаций располагаются по убыванию от наилучшего к наихудшему состоянию. Максимальная оценка по каждому критерию, соответствующая наилучшему состоянию ситуации, принимается равной 10 баллам, а минимальная оценка, соответствующая наихудшему состоянию, - 0 баллов.

3.4. Весовые коэффициенты определяются исходя из значимости критериев и представляют собой числа со значениями больше 0 и меньше либо равно 1.

Сумма численных значений весовых коэффициентов по всем критериям составляет 1.

3.5. Исходные данные для расчета интегральных оценок эффективности муниципальных программ Управлением, заносятся в отчет по оценке эффективности муниципальных программ согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.6. Для получения качественной характеристики муниципальной программы расчетное значение интегральной оценки сопоставляется с приведенными в таблице 2 значениями. Граничные значения диапазонов определяются экспертным способом. Результат оценки эффективности муниципальных программ используется для выработки рекомендаций по их корректировке, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации.

IV. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

4.1. Исходя из уровня достижения результатов реализации муниципальной программы при наличии исчерпывающих данных по всем критериям оценки и получении интегральной оценки, Управление формирует предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств и направляет их на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств формируются следующим образом:

4.2.1. Если значение балльной интегральной оценки равно или превышает 8 баллов-(эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «отлично»), Управление рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района в очередном финансовом году.

4.2.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «хорошо»), Управление рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района в очередном финансовом году (при наличии обоснования продолжения финансирования (необходимость завершения начатых мероприятий, высокая вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации муниципальной программы, высокая степень обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств)).

4.2.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 4 до 6 баллов (эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «удовлетворительно»), Управление рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

4.2.4.<*>, <**> Если значение бальной интегральной оценки ниже 4 (эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «неудовлетворительно»), Управление рекомендует досрочно прекратить реализацию муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

Таблица 1

№ п/п

Наименование критерия

Описание варианта оценки

Значение оценки критерия в баллах (К)

Весовой коэффициент (Z)

1

Степень достижения целевых значений показателей

От 95% до 100% и выше

10

0,2

От 90% до 95%

5

От 80 до 90%

3

Менее 80%

0

2

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году

В отчетном году выполнено более 95% мероприятий муниципальной программы

10

0,2

В отчетном году выполнено более 80% мероприятий муниципальной программы

5

В отчетном году выполнено менее 80% мероприятий муниципальной программы

0

3

Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный)

Средства освоены от 95% до 100%

10

0,3

Средства освоены от 90% до 95%

5

Средства освоены от 80% до 90%

3

Средства освоены менее 80%

4

Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)

Изменения не вносились или вносилось одно изменение

10

0,1

Внесено два изменения

7

Внесено более двух изменений

0

<*> Программа оценивается как «удовлетворительно» при возможности переноса выполнения установленных целевых показателей (использования целевого назначения финансовых средств) на следующий финансовый год, согласно заключенным дополнительным соглашениям с отраслевыми Департаментами ХМАО-Югры.

<**> Программа оценивается как «удовлетворительно» при достижении целевых показателей и не полном объеме освоения финансовых средств.

5

Динамика целевых показателей программ

фактическое значение целевого показателя возрастает по годам, положительный темп роста, обеспечивается достижение установленных целей, в том числе национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, на достижение которых направлена муниципальная программа

10

0,1

фактическое значение целевого показателя возрастает по годам как запланировано или с незначительными отклонениями

8

фактическое значение целевого показателя остается неизменным на протяжении реализации программы ввиду непринятия мер по обеспечению положительной динамики

5

фактическое значение целевого показателя уменьшается по годам, не обеспечивается достижение установленных целей, в том числе национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, на достижение которых направлена муниципальная программа

0

4.3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг (уровень) эффективности программ (R) в отчетном году.

Таблица 2

№ п/п

Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах

Качественная оценка эффективности реализации программы

Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств

1

10 > = R > = 8

отлично

Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы

2

6 < = R < 8

хорошо

Сохранение финансирования муниципальной программы

3

4 < = R < 6

удовлетворительно

Сокращение финансирования муниципальной программы

4

R < 4

неудовлетворительно

Досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом

4.4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Управление формирует оценочную таблицу.

4.5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ оформляется в виде заключения об эффективности реализации муниципальных программ, содержащего в том числе предложения по:

сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы;

сохранение финансирования муниципальной программы;

сокращение финансирования муниципальной программы;

досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

4.6. Заключение об эффективности реализации действующих муниципальных программ направляется в бюджетную комиссию.

4.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского района подлежит рассмотрению на заседании рабочей группы по реализации муниципальных программ и размещается на официальном веб-сайте Октябрьского района.

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Октябрьского района

от «05» марта 2019 года № 459

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района и использования финансовых средств

Таблица № 1

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ Октябрьского района.

№ п/п

Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы (номер показателя из таблицы 1)

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию

в том числе (фактические значения):

Контрольные события (указываются контрольные события (количественно-измеримые результаты - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг), исходя из перечня направлений расходов, определенных таблицей 9 приложения № 2 «Направления мероприятий муниципальной программы» утвержденной МП )

Причины отклонения фактического исполнения от запланированного

план на 20__ год, в соответствии с постановлением от ___ г. № _

фактическое исполнение

%

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

планируемый объем работ

фактический объем выполненных работ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1*

1.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

1.2

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме I

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Подпрограмма 2*

2.1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Подпрограмма № *

№ 1

Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Всего по муниципальной программе

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

всего:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Прочие расходы

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе

Ответственный исполнитель

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 1

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Соисполнитель 2

всего:

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

и т.д.

Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица № 2

Достижение целевых показателей муниципальных программ Октябрьского района.

№ п/п

Наименование целевых показателей/ Единица измерения

Источник показателя

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателя на 20__ год, в соответствии с постановлением от ___ № __

в том числе

Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы

Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)

По состоянию на 01.04.20____г.

По состоянию на 01.07.20____г.

По состоянию на 01.10.20____г.

По состоянию на 31.12.20____г.

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

План в соответствии с постановлением от ___ № ___

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

Таблица № 3

Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации по муниципальным программам Октябрьского района.

№ п/п

Наименование региональной составляющей федерального проекта

№ основного мероприятия муниципальной программы

Источники финансирования

Информация о финансировании в 20 __ году (тыс. рублей)

Анализ показателей эффективности национальных проектов

Информация о реализации региональных проектов

заявлено

план, в соответствии с постановлением от ____ № _

фактическое исполнение (нарастающим итогом
по состоянию на отчетную дату)

% от плана

№ показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы

наименование показателя, предусмотренного национальными проектами

план

факт
по состоянию на отчетную дату

% достижения показателя на отчетную дату

ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события

фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Наименование портфеля проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

в том числе

2.

Наименование проекта 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

3.

Наименование проекта 2

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Таблица № 4

(годовая)

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Показатель

Примечание

1

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий программы в отчетном году

%

Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных мероприятий

2

Финансовое обеспечение программы в отчетном финансовом году

%

Указать фактический объем финансового обеспечения, а также запланированный объем финансового обеспечения

3

Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)

единиц

Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу

4

Доля достигнутых показателей программы от запланированных значений показателя

%

Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них

Руководитель структурного подразделения

администрации Октябрьского района-

ответственный исполнитель программы ______________ (Ф.И.О., подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы ______________ (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 2

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Октябрьского района

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы (форма)

Наименование муниципальной программы ______________________

№ п/п

Наименование критерия

Вес

Балл

Оценка

по критерию

Комментарий

ИТОГО

Пояснения к оценке и выводы указываются в заключении об эффективности реализации муниципальных программ.».

Руководитель структурного подразделения

администрации Октябрьского района-

ответственный исполнитель программы ______________ (Ф.И.О., подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы ______________ (Ф.И.О., подпись)

«.