О внесении изменений в постановление администрации Саратовского муниципального района Саратовской области от 10.02.2017 № 154



АДМИНИСТРАЦИЯ

САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 сентября 2020 года № 1258

О внесении изменений в постановление

администрации Саратовского муниципального

района Саратовской области от 10.02.2017 № 154

В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры Саратовского района Саратовской области, повышения оплаты труда  работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Саратовского муниципального района Саратовской области, администрация Саратовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Саратовского муниципального района Саратовской области от 10.02.2017 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Саратовского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района муниципального района Саратовской области» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Большая Волга» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Саратовского муниципального района Саратовской области в сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Саратовского

муниципального района               И.А. Бабошкин

Приложение к постановлению

администрации Саратовского

муниципального района

Саратовской области

Муниципальная программа

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района

Саратовской области

на 2017-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Саратовского муниципального района Саратовской области

на 2017-2022 годы»

Наименование Программы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы»

Основание разработки Программы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных                              и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденная Министерством регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48;

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О минимальном размере оплаты труда»

Исполнители основных

мероприятий программы

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области

Соисполнители основных мероприятий программы

муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»

Программа включает основные мероприятия:

Подпрограмма 1.

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Саратовского муниципального района Саратовской области:

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживании органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения

Основное мероприятие 1.3. Модернизация объектов теплоснабжения;

1.3.1. Разработка проектной документации объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь;

1.3.2. Разработка проектной документации объектов теплоснабжения в п. Дубки (СОШ), с. Александровка;

1.3.3. Реконструкция объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь, с. Березина Речка, с. Михайловка (школьная), с. Михайловка (десткий сад), с. Синенькие, ст. Тарханы, п. Центральная усадьба совхоза 15 лет Октября;

1.3.4. Реконструкция объектов теплоснабжения в п. Дубки (СОШ), с. Александровка;

1.3.5. Разработка проектной документации объекта теплоснабжения х. Малая Скатовка (школьная)

1.3.6. Реконструкция объекта теплоснабжения х. Малая Скатовка (школьная)

Основное мероприятие 1.4.

Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

1.4.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

1.4.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

1.4.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

1.4.2.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 2.

Организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности:

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Основное мероприятие

2.2. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

2.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

2.2.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

2.2.1.2. Обеспечение минимального размера труда;

2.2.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

2.2.2.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

2.2.2.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 3

Функционирование органов управления:

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Основное мероприятие 3.2.

Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы;

3.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

3.2.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

3.2.2. Обеспечение повышения оплаты некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

3.2.2.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета

Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются: создание необходимых условий для обеспечения тепловой энергии населения и прочих потребителей;

- создание условий по обеспечению транспортного обслуживания органов местного самоуправления;

- повышение заработной платы работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района;

- обеспечение отношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2019 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год - не менее 3,9%;

- достижение количества работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязаностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

Основными задачами Программы являются:

- усовершенствование системы теплоснабжения;

- максимальное снижение потери тепловой энергии при доставке ее конечному потребителю;

- обеспечение деятельности системы теплоснабжения Саратовского муниципального района Саратовской области;

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- повышение оплаты труда работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района

Сроки реализации

Программы

2017 - 2022 годы

Объем и источники

финансирования

программы

- общий объем финансирования Программы

на 2017-2022 годы составит 799 505,4 тыс. рублей:

на 2017 год – 100 263,1 тыс. рублей;

на 2018 год – 149 398,7 тыс. рублей;

на 2019 год – 152 556,6 тыс. рублей;

на 2020 год – 133 090,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 131 253,9 тыс. рублей;

на 2022 год – 132 943,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета всего – 769 512,0 тыс. рублей;

на 2017 год – 99 133,2 тыс. рублей;

на 2018 год – 138 160,8 тыс. рублей;

на 2019 год – 148 809,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 129 007,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 126 356,1 тыс. рублей;

на 2022 год – 128 045,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета                   всего – 29 993,4 тыс. рублей;

на 2017 год – 1 129,9 тыс. рублей;

на 2018 год – 11 237,9 тыс. рублей;

на 2019 год – 3 747,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 4 082,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 4 897,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 4 897,8 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные

результаты реализации программы

- оптимизация расходов, возникших                     при подаче тепловой энергии конечным потребителям, бесперебойное предоставление услуги теплоснабжения потребителям Саратовского муниципального района;

- сохранение квалифицированных кадров                и стимулирование к повышению эффективности качества предоставляемых услуг работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района;

- исполнение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района на 100%;

- повышение на 3,9% оплаты труда работников подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района             на 100%;

- обеспечение минимального размера оплаты труда на 100%

1. Характеристика сферы реализации Программы

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс мероприятий, направленных на достижение цели, решение задач муниципальной программы. 

Необходимость разработки подпрограммы 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы» вызвана обеспечением населения Саратовского муниципального района Саратовской области теплоснабжением. Надежность работы системы теплоснабжения во многом зависит от четырех ключевых параметров - технического состояния источников тепловой энергии (систем теплоснабжения), их надлежащего газо-, водо- и электроснабжения, платежной дисциплины со стороны потребителей тепловой энергии.

Настоящая подпрограмма рассчитана на 2017 – 2022 годы и включает в себя мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения потребителей, модернизацию объектов теплоснабжения, снижение аварийности и экономию энергоресурсов. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку широкого внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия, максимального использования им всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате решения этих задач повысится качество жилищно - коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения потребителей муниципальных образований Саратовского муниципального района Саратовской области включает в себя централизованное теплоснабжение от отопительных котельных с транспортом тепла через магистральные распределительные, локальные тепловые сети, примыкающие к котельным.

Фактически система теплоснабжения Саратовского муниципального района Саратовской области состоит из 29 котельных, расположенных в разных муниципальных образованиях Саратовского муниципального района Саратовской области.

Котельные Саратовского муниципального района Саратовской области оборудованы водогрейными котлами марки Универсал- 5, Хопер- 100, Хопер- 80, Факел- Г, КВ-Г-2,0-115, Универсал- 5М, КВЖД- 2,1, Laars Mightytherm 2014, Сигнал КОВ-100, ALPHA E3500 2014 г., котлы RS-100, RS-300, RS-500. Из 73 котлов в работе находятся 68, суммарная присоединенная тепловая нагрузка составляет 21,96 Гкал/час. Коэффициент использования установленной мощности 69,01%. Установленная суммарная мощность котлов 31,82 Гкал/час. Средний износ оборудования котельных достиг 65%, а тепловых сетей 80%.

Основными проблемами в сфере теплоснабжения являются: высокая степень износа котельных и оборудования функциональных элементов системы, отсутствие теплоизоляции на большей части тепломагистралей, высокая ресурсоёмкость производства, низкая энергоэффективность оборудования, высокие показатели аварийности на распределительных сетях, потери горячей воды при транспортировке теплоэнергии, отсутствие резервных теплосетей. В приведенной ниже таблице указаны общие данные по муниципальным образованиям Саратовского муниципального района с характеристикой источников тепла, перерасходом основных ресурсов на производство тепловой энергии, подключенной нагрузкой, установленной мощностью (Таблица 1).

Необходимость разработки подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности» вызвана выполнением функций по организации транспортного обслуживания органа местного самоуправления. В связи с увеличением объема обслуживания органа местного самоуправления транспортными средствами и списанием двух единиц автотехники 1999 года выпуска и 2006 года выпуска, возникла необходимость в приобретении дополнительных транспортных средств - LADA 4*4 5 дв. 1,7 л 8 - кл., 5 МТ, 83 л.с., Комплектация Стандарт (21310-50-040), стоимость автомобиля – 536 500 рублей; LADA Granta седан 1,6 л 8-кл., 5 МТ, 876 л.с. комплектация Норма Классик Старт, стоимость автомобиля – 463 500 рублей.

В 2019 году был обнавлен автопарк на 4 машины LADA Granta седан, в связи с необходимостью замены 3-х автомобилей ВАЗ 2107 и ГАЗ 31105 (2007 года выпуска).

Разработка подпрограммы 3 «Функционирование органов управления» вызвана необходимостью принятия мер по обеспечению повышения с 01.10.2019 на 3,9% оплаты труда работникам подведомственных казенных учреждений Саратовского муниципального района в связи с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также решения Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области от 31.10.2019 № 1-07/121 «О повышении оплаты труда отдельных категории работников муниципальных учреждений Саратовского муниципального района».

2. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является создание необходимых условий для обеспечения тепловой энергии населения и прочих потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                   «О теплоснабжении»; создание условий для обеспечения транспортным обслуживанием органа местного самоуправления; реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № 2716-р и исполнение требований Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О минимальном размере оплаты труда»; обеспечение по итогам 2019 года отношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, за 2019 год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год – не менее 3,9%; достижение количества работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда –   0 человек.

Исполнение расходных обязательств на 100%, связанных с внесением изменения в статью 1 ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей в месяц.

Для повышения энергоэффективности в теплоснабжении необходима модернизация котельных с использованием нового современного энергоэфективного оборудования, использование современных методов обработки воды для котлов и теплотрасс с целью предотвращения коррозии   и отложения солей на поверхностях трубопроводов и теплообменной аппаратуре, строительство новых и замены существующих тепловых сетей с использованием новых современных технологий и материалов (пенополиуретана, изопрофлекса, полиэтилена различных модификаций), замена или модернизация котельного оборудования.

Приведения объектов и сетей теплоснабжения в соответствии с стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории расположения объектов, устранения причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 

Основной задачей Программы является усовершенствование системы теплоснабжения, максимальное снижение потерь тепловой энергии при доставке ее конечному потребителю. Модернизация объектов теплоснабжения позволит эффективно и рационально обеспечить использование энергетических ресурсов, усовершенствовать деятельность системы теплоснабжения муниципального района.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения;

- снижение количества потерь воды;

- снижение колчества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

При подготовке к отопительному сезону в результате гидравлических испытаний организацией выявляются аварийные участки, и производится их замена. Однако все эти мероприятия носят локальный характер и не дают реальной оценки состояния теплосетей. Также важно отметить значительную потерю тепла из-за изношенной теплоизоляции, а порой и ее отсутствия на теплосетях.

Все это приводит к значительному перерасходу газа и воды в котельных, что в тоже время не гарантирует потребителям необходимого качества теплоносителя. Потенциально жители многоквартирных домов с центральным отоплением и отсутствием узлов учета тепла оплачивают потери тепла, при невозможности доказать факт предоставления некачественных услуг. Схожая ситуация и с объектами социальной инфраструктуры. Установка узлов учета необходима, однако стоит отметить, что финансовые затраты на нее несопоставимы с модернизацией тепловых сетей. К тому же наличие узлов учета не будет гарантировать качественного предоставления тепла. Для этого необходимо проводить текущий                    и капитальный ремонт теплосетей.

3. Целевые показатели Программы

По итогам реализации Программы планируется:

- эффективно обеспечить тепловой энергией население и прочих потребителей Саратовского муниципального района Саратовской области;

- провести текущий и капитальный ремонт изношенной системы теплоснабжения;

- провести проектирование объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь, п. Дубки (СОШ), с. Александровка и проект замены теплотрассы в п. Красный Текстильщик.

- провести проектирование объектов теплоснабжения в х. Малая Скатовка, с. Сосновка, с. Юрловка.

- провести реконструкцию объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь, п. Дубки (СОШ), с. Александровка, х. Малая Скатовка,

п. Тепличный, с. Юрловка и с. Сосновка.

Данное мероприятие позволит сократить обслуживающий персонал котельной:

- р.п. Красный Октябрь на 3 единицы, что приведет к уменьшению затрат на 269 484,00 рубля в год;

- п. Дубки (СОШ), с. Александровка, п. Тепличный на 12 единиц, что приведет к уменьшению затрат по ФОТ на 1 098,9 тыс. рублей за отопительный сезон. А также это мероприятие увеличит коэффициент полезного действия котельных, что приведет к уменьшению потерь тепла.

- провести иные мероприятия по осуществлению данной Программы.

В приведенной ниже таблице указаны существующие и контрольные данные в сфере теплоснабжения по 4 показателям – потребление теплоэнергии потребителями, удельный расход топлива, потери теплоэнергии в сетях, потребление энергии на нужды котельных. Зависимость целевых показателей от конкретных условий каждого муниципального образования значительна. Так, например, в р.п. Красный Октябрь планируется снижение потерь теплоэнергии путем осуществления реконструкции.

Муниципальные образования

Потребление, Гкал

Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал

Потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных, Гкал

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2017

2019

2017

2018

2019

Александровское

3122

2596

2498

164

185,99

131

353

331,77

260

11

9,09

11

Багаевское

738

701

590

162

275,75

130

0

43,95

0

4

4,28

4

Вольновское

2219

914

1775

172

186,80

138

224

67,09

186

7

1,46

7

Дубковское

4296

5979

3437

162

204,62

130

628

353,96

565

27

19,73

27

Красно-октябрьское

4968

4630

3974

172

155,62

138

205

274,10

185

16

19,45

16

Красный Текстильщик

6638

6469

5310

194

167,97

155

265

434,07

239

23

25,88

23

Михайловское

1729

1624

1383

167

171,24

134

31

92,41

28

6

6,01

6

Расковское

6617

6022

5294

169

180,32

135

506

796,11

455

22

23,49

22

Рыбушанское

644

574

515

169

289,27

135

0

44,14

0

2

1,95

2

Синеньское

1215

1039

972

169

196,23

135

0

69,72

0

4

3,53

4

Соколовское

24369

18231

19495

156

155,08

125

2161

2149,43

1945

87

85,69

87

Усть-Курдюмское

1040

934

832

156

189,58

125

78

99,94

70

4

2,90

4

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

4. Перечень мероприятий по реализации данной Программы

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы» включает в себя четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое включает в себя:

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Основное мероприятие 1.2. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения;

Основное мероприятие 1.3. Модернизация объектов теплоснабжения:

1.3.1. Разработка проектной документации объекта теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь;

1.3.2. Разработка проектной документации объекта теплоснабжения в п. Дубки (СОШ), с. Александровка;

1.3.3. Разработка проектной документации объекта теплоснабжения в х. Малая Скатовка, с. Сосновка, с. Юрловка;

1.3.4. Реконструкция объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь, с. Березина Речка, с. Михайловка (школьная), с. Михайловка (д/сад), с. Синенькие, ст. Тарханы, п. Центральная усадьба совхоза 15 лет Октября;

1.3.5. Реконструкция объектов теплоснабжения в п. Дубки (СОШ), с.Александровка, п. Тепличный;

1.3.6. Реконструкция объектов теплоснабжения в х. Малая Скатовка, с.Сосновка, с. Юрловка;

Основное мероприятие 1.4. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы:

1.4.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работнико муниципальных учреждений:

1.4.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

1.4.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

1.4.2.1. Повышение на 3,9 % оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета.

1.4.2.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда.

Для достижения целевых показателей необходимо комплексное решение проблем теплоснабжения. Отсутствие водоподготовки приводит к быстрому износу, как оборудования котельных, так и теплосетей. Суммарные затраты на все мероприятия прогнозно оцениваются на период действия Программы в 766 071,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и за счет средств областного бюджета 30 808,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности» включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства:

2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства;

Основное мероприятие 2.2. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы:

2.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

2.2.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

2.2.1.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда;

2.2.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

2.2.2.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

2.2.2.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 3. «Функционирование органов управления» включает 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Основное мероприятие 3.2. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы:

3.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений:

3.2.1.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;

3.2.2. Обеспечение повышения оплаты некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета;

3.2.2.1. Повышение на 3,9% оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета.

5.Финансовое обеспечение Программы

Финансирование настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета Саратовского муниципального района Саратовской области. Общий объем финансирования Программы составляет 799 505,4 тыс. рублей, в том числе:

бюджет муниципального района – 769 512,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 рублей;

областной бюджет – 29 993,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Выполнение всего комплекса мероприятий Программы позволит:

- ликвидировать аварийные и потенциально аварийные участки;

- сократить энергоёмкость по передаче тепла конечным потребителям, что вызовет снижение оплаты за потребленные ресурсы;

- снизить социальную напряженность;

- обеспечить бесперебойное, качественное теплоснабжение для 28 тыс. человек в течение ближайших 3-х лет, с сохранением показателей безаварийности замененных участков на протяжении 35 лет;

- значительно уменьшить потери ресурсов при транспортировке;

- сократить потребление ресурсов для производства теплоэнергии;

в т.ч. ежегодная экономия газа для выработки теплоэнергии составит 2,5 млн. м3; 

- модернизировать котельную в р.п. Красный Октябрь, с. Березина Речка, с. Михайловка (школьная), с. Михайловка (десткий сад), с. Синенькие, ст. Тарханы, п. Центральная усадьба совхоза 15 лет Октября, п. Дубки (СОШ), п. Тепличный, с. Александровка, х. Малая Скатовка, с. Сосновка, с. Юрловка;

- ежегодно проводить качественный мониторинг инженерных систем.

Возможными рисками при реализации Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются: мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей Программы при необходимости их корректировка.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной раструктуры,

организация транспортного обслуживания и хозяйственной

деятельности Саратовского муниципального района

Саратовской области на 2017-2022 годы»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания  и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы»

Наименование

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)

Источники финансирования

Объемы финансирования, всего,

тыс. рублей

2017 год,

2018 год,

2019 год,

2020 год,

2021 год,

2022 год,

тыс.

рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс.

рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и хозяйственной деятельности Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы»

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

799 505,4

100 263,1

149 398,7

152 556,6

133 090,0

131 253,9

132 943,1

бюджет муниципального района

769 512,0

99 133,2

138 160,8

148 809,5

129 007,1

126 356,1

128 045,3

областной бюджет

29 993,4

1 129,9

11 237,9

3 747,1

4 082,9

4 897,8

4 897,8

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма 1.

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного

обслуживания»)

всего

527 415,6

100 263,1

101 404,7

96 498,5

77 385,2

75 719,8

76 144,3

бюджет муниципального района,

520 845,3

99 133,2

97 721,2

96 424,6

76 824,2

75 158,8

75 583,3

областной бюджет

6 570,3

1 129,9

3 683,5

73,9

561,0

561,0

561,0

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

485 687,2

90 586,0

90 113,8

87 281,8

71 162,7

73 059,2

73 483,7

бюджет муниципального района

481 474,8

89 456,1

87 031,3

87 281,8

71 162,7

73 059,2

73 483,7

областной бюджет

4 212,4

1 129,9

3 082,5

внебюджетные источники (прогнозно)

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

485 687,2

90 586,0

90 113,8

87 281,8

71 162,7

73 059,2

73 483,7

бюджет муниципального района

481 474,8

89 456,1

87 031,3

87 281,8

71 162,7

73 059,2

73 483,7

областной бюджет

4 212,4

1 129,9

3 082,5

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

1.2. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

19 953,0

3 164,1

5 602,1

2 976,8

4 070,0

2 070,0

2 070,0

бюджет муниципального района

19 953,0

3 164,1

5 602,1

2 976,8

4 070,0

2 070,0

2 070,0

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

1.3. Модернизация объектов теплоснабжения                                         

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

19 295,3

6 513,0

5 056,9

6 163,4

1 562,0

0

0

бюджет муниципального района

19 295,3

6 513,0

5 056,9

6 163,4

1 562,0

0

0

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.1. Разработка проектной документации объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь                                                                                         

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

180,0

180,0

бюджет муниципального района

180,0

180,0

федеральный бюджет (прогнозно)

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.2. Разработка проектной документации объектов теплоснабжения в п. Дубки (СОШ), с. Александровка,

п. Красный Текстильщик.                                                       

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

370,4

370,4

бюджет муниципального района

370,4

370,4

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.3. Разработка проектной документации объектов теплоснабжения в х. Малая Скатовка, с. Сосновка,

с. Юрловка                                                       

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

199,5

199,5

бюджет муниципального района

199,5

199,5

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.4. Реконструкция объектов теплоснабжения в р.п. Красный Октябрь, с. Березина Речка,                     с. Михайловка (школьная), с.Михайловка (д/сад), с. Синенькие, ст. Тарханы, п. Центральная усадьба совхоза 15 лет Октября                                                          

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

6 333,0

6 333,0

бюджет муниципального района

6 333,0

6 333,0

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.5. Реконструкция объектов теплоснабжения в п. Дубки (СОШ),  с. Александровка                                                                

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

4 686,5

4 686,5

бюджет муниципального района

4 686,5

4 686,5

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.3.6. Реконструкция объектов теплоснабжения в х. Малая Скатовка, с Сосновка,

с. Юрловка, п. Расково

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

7 525,9

5 963,9

1 562,0

бюджет муниципального района

7 525,9

5 963,9

1 562,0

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

1.4. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным  категориям работников бюджетной сферы                                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 480,1

631,9

76,5

590,5

590,6

590,6

бюджет муниципального района

122,1

30,9

2,5

29,5

29,6

29,6

областной бюджет

2 358,0

601,0

74

561,0

561,0

561,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                             

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 358,0

601,0

74

561,0

561,0

561,0

бюджет муниципального района

областной бюджет

2 358,0

601,0

74

561,0

561,0

561,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.1.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                     

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

1 707,0

24,0

561,0

561,0

561,0

бюджет муниципального района

областной бюджет

1 707,0

24,0

561,0

561,0

561,0

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.1.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда                                                                    

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

651,0

577,0

74

бюджет муниципального района

областной бюджет

651,0

577,0

74

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

122,1

30,9

2,5

29,5

29,6

29,6

бюджет муниципального района

122,1

30,9

2,5

29,5

29,6

29,6

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.2.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                       

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

89,9

1,2

29,5

29,6

29,6

бюджет муниципального района

89,9

1,2

29,5

29,6

29,6

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

1.4.2.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда                                                                    

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

32,2

29,7

2,5

бюджет муниципального района

32,2

29,7

2,5

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма 2.

Организация транспортного обслуживания                      и хозяйственной деятельности                                                                

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

161 236,3

28 030,4

35 483,9

33 567,0

31 780,1

32 374,9

бюджет муниципального района

142 754,7

23 713,3

31 885,1

30 045,1

28 258,2

28 853,0

областной бюджет

18 481,6

4 317,1

3 598,8

3 521,9

3 521,9

3 521,9

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

2.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения                    по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления                             и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства                                                                        

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

146 080,9

25 615,0

33 865,8

29 859,7

28 072,8

28 667,6

бюджет муниципального района

141 922,0

23 591,8

31 730,1

29 859,7

28 072,8

28 667,6

областной бюджет

4 158,9

2 023,2

2 135,7

внебюджетные источники (прогнозно)

2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения                                по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления                            и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства                                                                         

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

146 080,9

25 615,0

33 865,8

29 859,7

28 072,8

28 667,6

бюджет муниципального района

141 922,0

23 591,8

31 730,1

29 859,7

28 072,8

28 667,6

областной бюджет

4 158,9

2 023,2

2 135,7

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

2.2. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы                                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

15 155,4

2 415,4

1 618,1

3 707,3

3 707,3

3 707,3

бюджет муниципального района

832,7

121,5

155,0

185,4

185,4

185,4

областной бюджет

14 322,7

2 293,9

1 463,1

3521,9

3 521,9

3 521,9

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                           

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

14 322,7

2 293,9

1 463,1

3521,9

3 521,9

3 521,9

бюджет муниципального района

областной бюджет

14 322,7

2 293,9

1 463,1

3521,9

3 521,9

3 521,9

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.1.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                    

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

14 322,7

2 293,9

1 463,1

3521,9

3 521,9

3 521,9

бюджет муниципального района

областной бюджет

14 322,7

2 293,9

1 463,1

3521,9

3 521,9

3 521,9

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.1.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда                                                                    

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 202,1

2 202,1

бюджет муниципального района

областной бюджет

2 202,1

2 202,1

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

832,7

121,5

155,0

185,4

185,4

185,4

бюджет муниципального района

832,7

121,5

155,0

185,4

185,4

185,4

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.2.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                     

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

716,1

4,9

155,0

185,4

185,4

185,4

бюджет муниципального района

716,1

4,9

155,0

185,4

185,4

185,4

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

2.2.2.2. Обеспечение минимального размера оплаты труда                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

116,6

116,6

бюджет муниципального района

116,6

116,6

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

Подпрограмма 3. Функционирование органов управления                                                    

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

110 853,5

19 963,6

20 574,2

22 137,8

23 754,0

24 423,9

бюджет муниципального района

105 912,1

16 726,3

20 499,9

22 137,8

22 939,1

23 609,0

областной бюджет

4 941,4

3 237,3

74,3

0,0

814,9

814,9

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства                                                                                                                 

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

108 350,4

19 250,4

20 499,9

22 137,8

22 896,2

23 566,1

бюджет муниципального района

105 790,6

16 690,6

20 499,9

22 137,8

22 896,2

23 566,1

областной бюджет

2 559,8

2 559,8

внебюджетные источники (прогнозно)

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения                                по обеспечению хозяйственного, транспортного обслуживания органов местного самоуправления                            и предоставлению услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства                                                              

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

108 350,4

19 250,4

20 499,9

22 137,8

22 896,2

23 566,1

бюджет муниципального района

105 790,6

16 690,6

20 499,9

22 137,8

22 896,2

23 566,1

областной бюджет

2 559,8

2 559,8

внебюджетные источники (прогнозно)

Основное мероприятие

3.2. Расходные обязательства, связанные с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы                                                                            

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 503,1

713,2

74,3

0,0

857,8

857,8

бюджет муниципального района

121,4

35,6

0,0

42,9

42,9

областной бюджет

2 381,7

677,6

74,3

0,0

814,9

814,9

внебюджетные источники (прогнозно)

3.2.1. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                             

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 381,7

677,6

74,3

0,0

814,9

814,9

бюджет муниципального района

областной бюджет

2 381,7

677,6

74,3

0,0

814,9

814,9

внебюджетные источники (прогнозно)

3.2.1.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                             

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

2 381,7

677,6

74,3

0,0

814,9

814,9

бюджет муниципального района

областной бюджет

2 381,7

677,6

74,3

0,0

814,9

814,9

внебюджетные источники (прогнозно)

3.2.2. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета                                                             

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

121,4

35,6

0,0

42,9

42,9

бюджет муниципального района

121,4

35,6

0,0

42,9

42,9

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

3.2.2.1. Повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений                                                         

администрация Саратовского муниципального района Саратовской области (муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»)

всего

121,4

35,6

0,0

42,9

42,9

бюджет муниципального района

121,4

35,6

0,0

42,9

42,9

областной бюджет

внебюджетные источники (прогнозно)

              Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры,

организация транспортного обслуживания и хозяйственной

деятельности Саратовского муниципального района

Саратовской области на 2017-2022 годы»

Муниципаль-ное образование

Котельная

Кол-во котельных

Кол-во
котлов

Установленная мощность, Гкал/час

Подклю-ченная нагрузка (расчетная)

Произведено тепловой энергии

Кол-во тепловой энергии на собственные нужды

Кол-во вырабо-танной тепловой энергии и отпущенной в сеть

Потери тепловой энергии в сети

Полезный отпуск тепловой энергии

Факти-ческий удельный расход топлива

Фактический расход топлива

Факти-ческий удельный расход электро-энергии

Фактический расход электро-энергии

Факти-ческий удельный расход воды

Факти-ческий расход воды

(шт.)

всего

в работе

общая

% испол.

Гкал/ч

Гкал/год

Гкал/ год

%

Гкал/год

Гкал/год

%

Гкал/год

кг.у.т/Гкал

т.у.т

кВт/Гкал

кВт.час

м3/Гкал

м3

Михайловское

Котельная № 1 с. Михайловка УО

1

2

2

0,17

100,0%

0,17

445,33

1,50

0,34%

443,83

2,84

0,64%

440,99

161,12

71,75

29,00

12 914,57

0,00

1,36

Котельная № 1А                                с. Михайловка УО

1

2

2

0,05

100,0%

0,05

119,62

0,41

0,34%

119,21

4,88

4,09%

114,33

160,52

19,20

29,0

3 468,98

0,01

1,33

Котельная №28 с. Юрловка УО

1

2

2

0,16

55,6%

0,09

195,62

0,91

0,47%

194,71

0,00

0,00%

194,71

172,41

33,73

29,00

5 672,98

0,00

Котельная №29 с.Сосновка УО

1

2

2

0,56

58,9%

0,33

759,83

2,81

0,37%

757,02

23,03

3,04%

733,99

172,41

131,00

29,0

22 035,07

0,05

41,32

Котельная №30 п. Ивановский УО

1

2

2

0,14

71,4%

0,10

209,01

0,69

0,33%

208,32

0,00

0,00%

208,32

160,52

33,55

29,0

6 061,29

0,00

5

10

10

1,08

68,4%

0,74

1729,41

6,32

0,37%

1723,09

30,75

1,78%

1692,34

167,24

289,23

29,0

50 152,89

0,03

44,01

Красный октябрь

Котельная № 2 пгт Красный Октябрь

1

3

2

2,05

83,9%

1,72

4069,02

13,40

0,33%

4055,62

152,77

3,77%

3902,85

172,07

700,16

29,00

118 001,58

0,04

168,06

Котельная № 3 пгт Красный Октябрь

1

3

2

0,52

75,0%

0,39

898,79

3,04

0,34%

895,75

52,29

5,84%

843,46

172,23

154,80

26,0

23 368,62

0,04

34,20

2

6

4

2,57

82,1%

2,11

4967,81

16,44

0,33%

4951,37

205,06

4,14%

4746,31

172,10

854,96

28,5

141 370,21

0,04

202,26

Дубковское

Котельная № 4 п. Клещевка

1

3

3

0,51

52,9%

0,27

913,01

3,72

0,41%

909,29

281,24

30,93%

628,05

172,07

157,10

29,00

26 477,27

0,32

291,24

Котельная №11 п. Дубки

1

2

2

3,44

72,4%

2,49

2100,95

19,87

0,95%

2081,08

225,57

10,84%

1855,51

155,30

326,28

24,0

50 422,75

0,17

353,08

Котельная №12 п. Дубки УО

1

2

2

0,79

46,8%

0,37

853,45

2,92

0,34%

850,53

16,93

1,99%

833,60

172,27

147,02

26,00

22 189,58

0,01

10,82

Котельная №24 п. Дубки РДК УО

1

2

2

0,17

88,2%

0,15

428,56

0,59

0,14%

427,97

103,98

24,30%

323,99

157,68

67,58

29,0

12 428,33

0,14

58,91

4

9

9

4,91

66,8%

3,28

4 296,0

27,1

0,63%

4 268,9

627,72

14,70%

3 641,15

162,47

697,98

26,0

111 517,92

0,17

714,05

Вольноское

Котельная №23 ст. Тарханы УО

1

6

6

0,52

28,8%

0,15

642,97

1,87

0,29%

641,10

0,00

0,00%

641,10

172,08

110,64

29,0

18 646,13

0,00

1

6

6

0,52

28,8%

0,15

642,97

1,87

0,29%

641,10

0,00

0,00%

641,10

172,08

110,64

29,0

18 646,13

0,00

0,00

Расковское

Котельная № 8 п. Зоринский

1

2

2

0,89

59,6%

0,53

1279,17

4,33

0,34%

1274,84

56,14

4,40%

1218,70

155,30

198,65

29,00

37 095,79

0,03

37,37

Котельная № 9 п. Малая Скатовка

1

2

2

0,36

63,9%

0,23

582,47

1,92

0,33%

580,55

41,71

7,18%

538,84

172,07

100,23

29,0

16 891,65

0,06

36,31

Котельная №14 п. Расково

1

2

2

3,44

54,1%

1,86

4755,51

15,98

0,34%

4739,53

408,08

8,61%

4331,45

172,12

818,52

26,00

123 643,29

0,12

585,81

3

6

6

4,69

55,9%

2,62

6617,15

22,23

0,34%

6594,92

505,93

7,67%

6088,99

168,86

1117,40

26,8

177 630,73

0,10

659,49

Усть-курдюмское

Котельная №15 п. Усть-Курдюм УО

1

2

2

1,72

25,6%

0,44

1039,65

3,87

0,37%

1035,78

78,39

7,57%

957,39

156,36

162,56

26,00

27 030,90

0,09

95,06

1

2

2

1,72

25,6%

0,44

1039,65

3,87

0,37%

1035,78

78,39

7,57%

957,39

156,36

162,56

26,0

27 030,90

0,09

95,06

Александровс кое

Котельная №16 п. Тепличный

1

2

2

0,69

76,8%

0,53

1382,39

4,87

0,35%

1377,52

272,36

19,77%

1105,16

172,08

237,88

26,00

35 942,24

0,33

460,32

Котельная №17 п. Александров ка

1

3

3

2,58

27,5%

0,71

1357,15

5,19

0,38%

1351,96

80,38

5,95%

1271,58

156,36

212,20

26,0

35 285,82

0,04

53,25

Котельная №34 с. Березина Речка УО

1

2

2

0,17

100,0%

0,17

382,56

1,31

0,34%

381,25

0,00

0,00%

381,25

160,52

61,41

29,00

11 094,24

0,00

0,00

3

7

7

3,44

41,0%

1,41

3122,10

11,37

0,36%

3110,73

352,74

11,34%

2757,99

163,83

511,49

26,4

82 322,30

0,16

513,57

Красный Текстильщик

Котельная №19 пгт Красный

1

2

1

1,81

77,9%

1,41

3197,39

11,45

0,36%

3185,94

120,81

3,79%

3065,13

155,30

496,56

26,0

83 132,26

0,03

90,96

Котельная №21 пгт Красный

1

2

2

1,26

113,5%

1,4

3 440,5

11,5

0,34%

3 429,0

144,01

4,2%

3 284,99

229,43

789,36

26,0

89 453,88

0,08

282,27

2

4

3

3,07

92,5%

2,84

6 637,9

23,0

0,35%

6 614,9

264,82

4,0%

6 350,13

193,72

1 285,92

26,0

172 586,13

0,06

373,23

Багаевское

Котельная №26 с. Багаевка (школа) УО

1

3

1

0,86

24,4%

0,21

461,47

2,22

0,48%

459,25

0,00

0,00%

459,25

156,36

72,16

26,0

11 998,22

0,00

0,00

Котельная №27 с. Багаевка (больница ) УО

1

2

1

0,18

66,7%

0,12

276,37

2,15

0,78%

274,22

0,00

0,00%

274,22

172,08

47,56

29,00

8 014,85

0,00

0,00

2

5

2

1,04

31,7%

0,33

737,84

4,37

0,59%

733,47

0,00

0,00%

733,47

162,25

119,71

27,1

20013,07

0,00

0,00

Рыбушанское

Котельная №31 с. Поповка УО

1

2

2

0,14

71,4%

0,10

219,59

0,72

0,33%

218,87

0,00

0,00%

218,87

162,53

35,69

29,00

6 368,11

0,00

0,00

Котельная №33 с. Рыбушка УО

1

4

4

0,53

28,3%

0,15

326,02

1,10

0,34%

324,92

0,00

0,00%

324,92

173,10

56,43

29,0

9 454,58

0,00

0,00

Котельная №36 п.ц.у. 15 лет Октября УО

1

2

2

0,23

21,7%

0,05

98,47

0,41

0,42%

98,06

0,00

0,00%

98,06

172,41

16,98

29,00

2 855,63

0,00

0,00

3

8

8

0,90

33,3%

0,30

644,08

2,23

0,35%

641,85

0,00

0,00%

641,85

169,39

109,10

29,0

18 678,32

0,00

0,00

Синеньское

Котельная №32 с. Синенькие УО

1

4

3

0,26

61,5%

0,16

357,11

1,23

0,34%

355,88

0,00

0,00%

355,88

160,52

57,32

29,00

10 356,19

0,00

0,00

Котельная №35 п. Сергиевский УО

1

5

4

1,27

30,7%

0,39

857,71

2,88

0,34%

854,83

0,00

0,00%

854,83

172,10

147,61

26,0

22 300,46

0,00

0,00

2

9

7

1,53

35,9%

0,55

1214,82

4,11

0,34%

1210,71

0,00

0,00%

1210,71

168,70

204,94

26,9

32 656,65

0,00

0,00

Соколовское

Котельная №37 п. Соколовый

1

2

2

6,44

173,9%

11,20

24368,66

86,52

0,36%

24282,14

2161,40

8,90%

22120,74

155,72

3794,69

22,00

536 110,53

0,18

4280,76

1

2

2

6,44

173,9%

11,20

24368,66

86,52

0,36%

24282,14

2161,40

8,90%

22120,74

155,72

3794,69

22,0

536 110,53

0,18

4280,76

2016

Итого

29

74

66

31,91

81,38%

25,97

56018,39

209,41

0,37%

55808,98

4226,81

7,57%

51582,17

165,28

9258,62

24,79

1388715,78

0,12

6882,43

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры,

организация транспортного обслуживания и хозяйственной

деятельности Саратовского муниципального района

Саратовской области на 2017-2022 годы»

Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры Саратовского муниципального района Саратовской области

№ п/п

№ котельной

Котельная

Адрес

1.

№ 1

Котельная с. Михайловка (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная                       (около школы)

2.

№ 1А

Котельная с. Михайловка  (д/сад)

Саратовская область, Саратовский район, с. Михайловка, ул. Центральная (около д/сада)

3.

№ 2

Котельная р.п. Красный Октябрь

Саратовская область, Саратовский район, п. Красный Октябрь,                             ул. Октябрьская, д. 30

4.

№ 3

Котельная р.п. Красный Октябрь (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, д. 29

5.

№ 4

Котельная с. Клещевка

Саратовская область, Саратовский район, с. Клещевка (около д/сада)

6.

№ 8

Котельная п. Зоринский

Саратовская область, Саратовский район, п. Зоринский, ул. Дорожная (в жилом секторе)

7.

№ 9

Котельная  х. Малая Скатовка

Саратовская область, Саратовский район, х. Малая Скатовка, ул. Дорожная                               (150 м. от школы)

8.

№ 11

Котельная п. Дубки (центральная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Юбилейная, д. 22Б

9.

№ 12

Котельная п.Дубки (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, 1Д

10.

№ 14

Котельная п. Расково

Саратовская область, Саратовский район, п. Расково, ул. Садовая, д.1А

11.

№ 15

Котельная с. Усть-Курдюм

Саратовская область, Саратовский район, с. Усть-Курдюм, пер. Школьный                      (около школы)

12.

№ 16

Котельная п. Тепличный

Саратовская область, Саратовский район, п. Тепличный, ул. Подгорная                          (район администрации)

13.

№ 17

Котельная с. Александровка

Саратовская область, Саратовский район, с. Александровка,                                  ул. Привокзальная, д. 36

14.

№ 19

Котельная р.п. Красный Текстильщик (блочная)

Саратовская область, Саратовский район, пгт. Красный Текстильщик,               ул. Школьная (около школы)

15.

№ 21

Котельная р.п. Красный Текстильщик (квартальная)

Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Текстильщик,                   ул. Калинина, д. 4А

16.

№ 23

Котельная  ст. Тарханы (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, ст. Тарханы (около школы)

17.

№ 24

Котельная  п. Дубки РДК

Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, ул. Рахова, д. 22А

18.

№ 26

Котельная с. Багаевка (школа)

Саратовская область, Саратовский район, с. Багаевка, ул. Школьная, д. 4 (около школы)

19.

№ 27

Котельная  с. Багаевка (больница)

Саратовская область, Саратовский район, с. Багаевка, ул. Мичурина, д. 12 (около больницы)

20.

№ 28

Котельная с. Юрловка  (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, д. Юрловка, ул. Молодежная (около школы)

21.

№ 29

Котельная с. Сосновка  (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, с. Сосновка, ул. Рабочая, д. 1 (около школы)

22.

№ 30

Котельная п. Ивановский (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Ивановский, ул. Центральная (около школы)

23.

№ 31

Котельная с. Поповка

Саратовская область, Саратовский район, с. Поповка, ул. Школьная, д. 4 (около школы)

24.

№ 32

Котельная с. Синенькие (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, с. Синенькие,                                        ул. Комсомольская, д. 22 (около школы)

25.

№ 33

Котельная с. Рыбушка (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, с. Рыбушка, ул. Школьная, д. 42 (около школы)

26.

№ 34

Котельная с. Березина Речка (школьная)

Саратовская область, Саратовский район,               с. Березина Речка (около школы)

27.

№ 35

Котельная  п. Сергиевский (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. 10 (около школы)

28.

№ 36

Котельная п. ц.у.с 15 лет Октября (школьная)

Саратовская область, Саратовский район, п. Центральная усадьба совхоза 15 лет Октября (около школы)

29.

№ 37

Котельная  п. Соколовый

Саратовская область, Саратовский район, р.п. Соколовый

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры,
организация транспортного обслуживания и хозяйственной
деятельности Саратовского муниципального района
Саратовской области на 2017-2022 годы"

Результативность реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы» за 2019 год

Номер п/п

Наименование подпрограммы, наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевого показателя

Результат,%
(Е)

Причина недостижения значения планового целевого показателя

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Саратовского муниципального района Саратовской области на 2017-2022 годы »

1

Потребление тепловой энергии населением и прочими потребителями, всего

Гкал

46 075,00

47 425,00

102,93

2

Удельный расход топлива, всего

кг.у.т./Гкал

160,00

180,00

88,89

3

Потери теплоэнергии в сетях, всего

Гкал

4 000,00

5 400,00

74,07

Изношенность тепловых сетей

4

Потребление теплоэнергии на собственные нужды, всего

Гкал

213,00

209,00

101,91