Основная информация
| Дата опубликования: | 07 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU52005708202000073 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация города Богородск Богородского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020 № 350
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2017 № 354
В целях обеспечения исполнения полномочий администрации города Богородска Нижегородской области по решению вопросов местного значения в сфере организации благоустройства, в соответствии с частью 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация города Богородска Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области» на 2018 – 2022 гг.», утверждённую постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от 22.11.2017 № 354, изложив её в следующей редакции:
«Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
на 2018-2022 годы»
(далее - Программа)
1. Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Наименование подпрограмм
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области».
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области».
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области».
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цель Программы
Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
Задачи Программы
1. Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
2. Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
3. Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
4. Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Выявление и сохранение культурного и исторического наследия города.
5. Повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
6. Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
7. Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий.
8. Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области».
Сроки реализации
2018 – 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 471626,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
97685,79
98
23,27
87052,06
91676,89
96488,47
470926,49
подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всег
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
57655,37
57184,12
48841.20
52675,88
81929,86
298286.43
подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
подпрограмма 4 «Развитие молодёжной политики города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
подпрограмма 5 «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
подпрограмма 7 «Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Программы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
Индикаторы
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,75.
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения – 0,3 чел.
Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
I. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающая нормативным требованиям – 90%;
Непосредственные результаты:
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы - 45 км.
III. Уличное освещение
Индикаторы
1. величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении – 40%
Непосредственные результаты
1. замена светильников уличного освещения на светодиодные – 1 935 шт
IV. Зеленые насаждение цветники и газоны
Индикаторы
1. Увеличение площади газонов и цветников – 10 %.
Непосредственные результаты
1. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100%;
V Создание зон отдыха
Индикаторы
Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям на 20 % существующим.
Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории на 20 %
Непосредственные результаты
Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок – 15 шт
Количество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории – 15 шт
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Индикаторы:
Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 90%
Непосредственные результаты:
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 2,7 чел.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет – 5%.
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек.
Подпрограмма «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 10 %.
Непосредственные результаты:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 31 ед.
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 100 %.
Непосредственные результаты:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 19 штук.
Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области»
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%.
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм – 100%.
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы – 100%.
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Богородск – старинное поселение, первое упоминание о котором относится к 1570 году, административный центр Богородского района, площадью 3922 га, расположенный всего в 42-ух километрах от областного центра – Нижнего Новгорода.
Город условно можно разделить на четыре района: северный, в котором, в основном, сосредоточена промышленность, центральный, где размещены административно - хозяйственные учреждения, предприятия торговли и бытового обслуживания, юго - восточный и западный - с преобладанием жилого сектора.
На первое января 2017 года в городе проживало 35,6 тыс. человек.
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.
Учитывая, что настоящая программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными на достижение данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города Богородска.
Помимо этого, реализация данной Программы послужит:
приведению автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное состояние (качественное и количественное увеличение дорожных покрытий и их содержание) и площадь отремонтированных дорог;
содержанию и обслуживание городских сетей наружного освещения города, увеличение количества светоточек;
3. созданию благоприятных условий для пребывания граждан в местах общего пользования (в парках, скверах, на городском пляже и т.д.);
улучшению состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы фонтанов, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства (детские и спортивные площадки);
5. разработки комплексного подхода по содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления города;
6. организации и содержанию мест захоронения.
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики города. Автомобильные дороги имеют важное значение для города Богородска. Сеть автомобильных дорог обеспечивает населению доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат на перевозки. Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В последние годы в городе ведется целенаправленная работа по благоустройству и поддержанию в надлежащем виде озелененных территорий общего пользования. В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по посадке цветников и уходу за ними, омолаживанию, обрезке деревьев и кустарников, скосу травы. Посажено более 400 деревьев, спилено и вывезено 600 аварийных деревьев (в том числе в ходе ликвидации последствий урагана). Радует глаз горожан и гостей города цветочные клумбы и цветники, число которых с каждым годом растет. Количество МАФ выросло с 13 до 65 штук
Помимо работ, организованных администрацией города, обустройство цветников и газонов самостоятельно проводят трудовые коллективы предприятий и организаций. В целях сохранения и развития зеленого фонда города, улучшения экологической ситуации компенсационное озеленение на территории города проводится в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения», что позволяет осуществлять более рациональный подход к осуществлению хозяйственной деятельности без ущерба для озеленения города.
Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для проживания является решение проблемы освещения городских улиц. Уличное освещение снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на улицах, уменьшает уровень травматизма граждан. На 90 % улиц имеется наружное освещение. Регулярно проводятся проверки работы сетей наружного освещения в темное время суток. Ежегодно производится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования, ведутся работы по модернизации объектов уличного освещения, где монтируются современные светодиодные светильники.
Состояние объектов благоустройства города Богородска на 1 января 2017 года характеризуется следующими основными показателями:
1. общая протяженность сетей уличного освещения – 76 км;
2. общее количество установленных светильников – 1 935 шт.;
3. годовой расход электроэнергии на уличное освещение – 1 150,6 тыс. кВт.час;
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения является заключение энергосервисного контракта по итогам проведения открытого конкурса. Предметом контракта является осуществление исполнителем действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения г. Богородска. Цена контракта включает в себя расходы заказчика на поставку электрической энергии, исходя из объема потребления электрической энергии в 2016 году – 1 150 636 кВт*ч/год, стоимости единицы энергетического ресурса (1 кВт-ч) на дату объявления конкурса – 8 рублей 42 копеек с НДС.
В целях создания благоприятной среды в местах массового пребывания граждан осуществляется благоустройство парков, скверов, площадей, улиц и т.д.: очистка от мусора, выкос травы, ремонт малых архитектурных форм (скамеек, светильников, ограждений) и монументов. В рамках благотворительности за счет спонсорских средств предприятий и организаций на территории города производится ремонт оборудования детских и спортивных площадок, производится ремонт асфальто - бетонного покрытия.
На период проведения праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий, в том числе флагами и композициями, устанавливаются мобильные туалетные кабины. На период новогодних праздников на площадях города монтируется праздничная иллюминация, устанавливаются новогодние ели и катальные горки.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется
ряд проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения города.
Улучшение предпринимательского климата, повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка, обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирование в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах. Кроме того, одним из условий комфортного проживания жителей города является выполнение первичных мер пожарной безопасности.
Администрацией города Богородска проводится целенаправленная работа во всех направлениях сфер деятельности согласно предоставленным полномочиям.
Общий анализ благоустройства территории города Богородска показывает наличие проблем с дорожным покрытием (15 процентов грунтовых дорог по городу), с уличным освещением, с оснащенностью детских площадок, с внешним видом дворовых территорий (не поддерживаются в надлежащем состоянии), с эффективностью действующей системы вывоза ТБО и т.д.
Проблема негативных явлений в обеспечении мер пожарной безопасности в городе Богородске обусловлена различными условиями: правовыми, экономическими, социальными и организационными. Решение обозначенной проблемы требует определения приоритета целей и задач, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории города и разработки системы (комплекса) мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности объектов и жилищного фонда города и минимизацию потерь вследствие пожаров.
Таким образом, создание благоприятного климата города не отвечает полностью современным требованиям, что обуславливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания, и отдыха жителей города Богородска.
Поставленные задачи целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средств из бюджета города Богородска;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период.
Программный метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и безопасное состояние города Богородска.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города.
Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий. Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы».
Цель Программы соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы.
Действие Программы предусмотрено на 2018-2022 годы. Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Механизм реализации Программы.
Координатором и исполнителем Программы является администрация города Богородска Нижегородской области.
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска Нижегородской области.
При реализации данной программы должны быть учтены правила Благоустройства города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 года.
2.5. Перечень основных мероприятий Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей
города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап, вложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета города
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
"Обеспечение пожарной безопасности"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,50
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
Прочие расходы
2018-2022
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
114839,06
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
Прочие расходы
2018-2022
38252,92
38902,19
34898,74
35446,76
35946,76
183447,37
в том числе Модернизация сетей уличного освещения
Прочие расходы
2018-2022
1988,74
4229,00
3469,58
8226,56
10985,99
28 899,87
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие1.
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
636,16
829,16
860.70
960,70
960,70
4247.42
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
Прочие расходы
2018-2022
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
Основное мероприятие Мероприятие 3.
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Прочие расходы
2018-2022
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
Основное мероприятие Мероприятие 4.
«Содержание видеокамер»
Прочие расходы
2018-2022
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
Подпрограмма 4. «Развитие молодёжной политики города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Организация и проведение мероприятий в области молодёжной политики»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодёжной политике
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
2580,02
Подпрограмма 5. «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Организация и проведение праздничных мероприятий, связанных с профессиональными и общенародными праздниками города Богородска Нижегородской области»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора потребительского рынка
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
Подпрограмма 6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Мероприятия по землеустройству и землепользованию»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
79,53
127,10
90,00
100,00
100,00
496,63
Основное мероприятие Мероприятие 2.
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
37,40
21,30
275,80
25,80
25,80
386,10
Основное мероприятие Мероприятие 3.
"Содержание недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
123,81
160,33
112,83
295,52
295,52
988,01
Подпрограмма 7. "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы.
Таблица 2
Наименование индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы
Единицы измерения индикаторов
Значения индикаторов целей Программы (год)
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Индикаторы:
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения
ед.
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям.
%
85,0
85,1
85,2
85,5
90,0
3. Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение
%
32
34
36
38
40
4.Увеличение площади газонов и цветников
%
3
5
7
9
10
5.Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям к существующим.
%
3
7
10
15
20
6.Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории
%
3
7
10
15
20
Непосредственные результаты
1. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы.
км
5
10
15
20
25
2. Замена светильников уличного освещения на светодиодные
шт
1907
1915
1925
1935
1945
3. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений
%
90,1
90,2
95
98
100
4.Уменьшение количества аварий на линиях уличного освещения
%
88,6
88,7
88,8
88,9
90,0
5.Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок
шт
2
3
8
11
15
6.Колличество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории
шт
2
4
8
11
15
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
88,3
88,4
88,5
89,9
90
Непосредственные результаты
2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
5,5
5,5
4,5
3,5
2,7
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет
%
1
2
3
4
5
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
чел.
275
280
292
305
321
Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
%
2
4
6
8
10
Непосредственный результат:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
ед.
26
27
28
29
31
Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
%
76
77
78
85
100
Непосредственный результат:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
штук
12
13
14
15
19
Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
%
>0
>0
>0
>0
>0
Непосредственные результаты:
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
да
да
да
да
да
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы:
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника - 6 дней.
2. Уровень укомплектованности штатными единицами – 100%.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%.
2. Количество листов нетрудоспособности - 7.
2.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
Таблица 3
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Всего
97685,79
98023,27
87052,06
91676,89
96488,47
Подпрограмма 1
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
Подпрограмма 2
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
Подпрограмма 4
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
Подпрограмма 5
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
Подпрограмма 6
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
города Богородска Нижегородской области»
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации
муниципальной программы"
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета города мероприятий Программы за период с 2018 года по 2022 год составит 470926,49 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Богородска на очередной финансовый год и плановые периоды.
2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
Таблица 4
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Всего
102951,48
100875,47
104973,91
96734,88
101972,57
507508,31
расходы бюджета города
97685,79
98023,27
87052,06
91676,89
96488,47
470926,49
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Подпрограмма 1
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,14
расходы бюджета города
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,14
расходы районного бюджета
расходы местного дорожного фонда
расходы областного бюджета
Подпрограмма 2
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
62921,06
60036,32
66763,04
57733,87
87413,96
334868,25
расходы бюджета города
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы бюджета города
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы районного бюджета
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
расходы областного бюджета
-
-
Подпрограмма 4
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Всего
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
расходы бюджета города
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 5
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
расходы бюджета города
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 6
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
расходы бюджета города
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
расходы бюджета города
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Общий объем финансирования Программы за период с 2018 года по 2022 год за счет всех источников финансирования составит 507508,31 тыс. рублей. Объем финансирования Программы подлежит уточнению.
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждением предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе приведен прогноз сводных показателей по этапам реализации программы согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
очередной год
1 год планового периода
2 год планового периода
Очередной год
1 год планового периода
2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Наименование и содержание услуги:
Уборка территории и аналогичная деятельность
Организация благоустройства и озеленения
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
Содержание инженерно-транспортных сооружений
Содержание в чистоте территории города
Содержание объектов монументального искусства
Содержание территорий городских кладбищ
Благоустройство объектов социальной сферы
Содержание объектов дорожного хозяйства
Содержание объектов озеленения
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма 2«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
20179,80
21479,40
21979,40
Основное мероприятие 2.1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
2266,97
2116,80
2116,80
Основное мероприятие 2.2 "Развитие и благоустройство территории городского поселения"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
17912,83
19362,60
19862,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
433,60
403,60
403,60
Основное мероприятие 3.1 "Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
299,60
299,60
299,60
Основное мероприятие 3.2 "Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
134,00
104,00
104,00
2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной Программы возможно принятие муниципальных правовых актов.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Риск неуспешной реализации Программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Программы. В этом случае ряд мероприятий Программы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено. Так же на реализацию Подпрограммы могут повлиять невыполнение обязательств подрядными организациями, кризисные явления в экономике, миграция молодёжи в областной центр.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Способом ограничения финансового риска является ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) в течение всего периода реализации программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления Программой;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.
Учитывая, что настоящая программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность её реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными на достижение данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города Богородска. Помимо этого, реализация данной Программы послужит:
- развитию и улучшению состояния сети автомобильных дорог города;
- сохранению и улучшению внешнего вида городских строений, объектов культурного наследия, памятных мест;
- обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- улучшению санитарно-гигиенического состояния в городе Богородске;
- улучшению экологической обстановки в городе Богородске;
- формированию положительного имиджа города Богородска;
- повышению энергетической эффективности.
Реализация программы позволит сохранить целостность, повысить работоспособность и надёжность улично-дорожной сети города Богородска, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, повысить безопасность дорожного движения, снизить уровень криминогенной обстановки, благоустроить улицы и дворы города.
Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации программы производится на основании годовых отчётов о реализации программы и использовании системы целевых показателей, путём сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых индикаторов.
Сравнительный анализ целевых показателей обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за отчётный период с целью уточнения степени задач и выполнения мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
(далее - Подпрограмма)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
Цели Подпрограммы
Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Задачи Подпрограммы
- Обеспечение пожарной безопасности;
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств городского бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,75.
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения – 0,3 чел.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.1.2.1 Характеристика текущего состояния
Город Богородск оборудован кольцевыми водопроводными сетями, на которых установлены 166 пожарных гидрантов, однако 6 из них находятся в неисправном состоянии. Кроме того, имеются отдельные участки улиц, здания которых не обеспечены соответствующим наружным противопожарным водоснабжением. Администрации города Богородска необходимо проработать совместно с ООО «Ремстройсервис» вопросы обеспечения этих участков противопожарным водоснабжением.
Не уделяется должного внимания состоянию дорожного покрытия на некоторых улицах, что затрудняет проезд пожарной техники к месту пожара.
В недостаточной степени организовано обучение неработающего населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров, и чрезвычайных ситуаций.
В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач программы до конца 2022 года.
3.1.2.2. Цели, задачи
Целью подпрограммы является организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- информирование и подготовка населения города Богородска действиям по предупреждению и во время возникновения пожароопасных ситуаций, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения;
- снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Достижением цели программы являются:
- снижение уровня пожароопасности города, объектов жилищного фонда, уменьшение гибели людей, травматизма;
- обеспечение водоисточниками для целей наружного пожаротушения улиц города с установкой соответствующих указателей;
- оборудование объектов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения;
- проведение работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно - технических знаний;
- взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно - массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.1.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.1.2.6. Меры правового регулирования
Разработка муниципальных правовых актов по решению вопросов организационно - правового, финансового и материально технического обеспечения пожарной безопасности при необходимости.
3.1.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Предполагаемые объёмы финансирования Подпрограммы за счёт всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы – 1138,13 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета города
Таблица 6
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Основное Мероприятие 1
"Обеспечение пожарной безопасности"
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
Основное Мероприятие 2
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
3.1.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 7
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
расходы бюджета города
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
расходы районного бюджета
-
-
расходы областного бюджета
-
-
Основное Мероприятие 1
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
расходы бюджета города
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Основное Мероприятие 2
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
Всего
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
расходы бюджета города
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (организация круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны).
3.1.2.10. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.1.2.11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение пожарной безопасности города Богородска, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Стабилизация и соблюдение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций. Приостановление роста количества возгораний в городе, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города Богородска.
3.2. Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
3.2.1. Паспорт подпрограммы
Заказчик– координатор
Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Цель Подпрограммы
Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Задачи Подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
Ремонт и содержание автомобильных дорог.
Улучшение эстетической привлекательности города.
Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап
2018-2022 гг.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям – 90%;
Непосредственные результаты:
Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы - 45 км.
2. Уличное освещение
Индикаторы
1. величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении – 40%
Непосредственные результаты
1. замена светильников уличного освещения на светодиодные – 1 935 шт
3. Зеленые насаждение цветники и газоны
Индикаторы
Увеличение площади газонов и цветников – 10 %.
Непосредственные результаты
Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100%;
4 Создание зон отдыха
Индикаторы
Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям на 20 % существующим.
Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории на 20 %
Непосредственные результаты
Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок – 15 шт.
Количество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории – 15 шт.
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Общая протяженность сетей уличного освещения – 76 км, количество установленных светильников – 1 935 шт., средний годовой расход электроэнергии на уличное освещение – 1 150,6 тыс. квт. Час;
Посажено более 80 деревьев, спилено и вывезено 104 аварийных дерева (в том числе в ходе ликвидации последствий урагана). Радует глаз горожан и гостей города цветочные клумбы и цветники, число которых с каждым годом растет.
Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для проживания является решение проблемы освещения городских улиц. Уличное освещение снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на улицах, уменьшает уровень травматизма граждан. На 90 % улиц имеется наружное освещение. Регулярно проводятся проверки работы сетей наружного освещения в темное время суток. Ежегодно производится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования, ведутся работы по модернизации объектов уличного освещения, где монтируются современные светодиодные светильники.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения является заключение энергосервисного контракта по итогам проведения открытого конкурса. Предметом контракта является осуществление исполнителем действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения г. Богородска.
В целях создания благоприятной среды в местах массового пребывания граждан осуществляется благоустройство парков и скверов: очистка от мусора, выкос травы, ремонт малых архитектурных форм (скамеек, светильников, ограждений) и монументов. В рамках благотворительности за счет спонсорских средств предприятий и организаций на территории города производится ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
На период проведения праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий, в том числе флагами и композициями, устанавливаются мобильные туалетные кабины. На период новогодних праздников на площадях города монтируется праздничная иллюминация, устанавливаются новогодние ели и катальные горки.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется
ряд проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения города.
Общий анализ благоустройства территории города Богородска показывает наличие проблем с дорожным покрытием (25 процентов грунтовых дорог по городу), с уличным освещением, с оснащенностью детских площадок, с внешним видом дворовых территорий (не поддерживаются в надлежащем состоянии), с эффективностью действующей системы вывоза ТБО и т.д.
Для решения этих проблем необходимо увеличить внимание развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Качественное комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
2. Улучшение эстетической привлекательности города.
3. Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2018-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.2.2.4. Механизм реализации Подпрограммы.
Координатором и исполнителем Подпрограммы является отдел городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области.
Подпрограмма представляет собой подготовку проектной документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг и работ.
3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.2.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.2.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Обоснование объемом финансирования по каждому мероприятию программы приведены в приложениях.
Объемы финансирования программы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств бюджета города
Таблица 8
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма
Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Основное Мероприятие 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
Основное Мероприятие 2
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
38252,92
38902,19
34898,73
35446,76
35946,76
в том числе:
Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного
контракта).
1988,74
4229,00
3469,58
8226,56
10985,99
3.2.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования Таблица 9
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
62921,06
60036,32
66763,04
57733,87
87413,96
334868,25
расходы бюджета города
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Основное Мероприятие 1.
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
22228,12
21134,13
30051,80
22287,11
51467,20
147168,36
расходы бюджета города
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
114839,06
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
2082,67
2000,00
15754,24
5057,99
5484,10
30379,00
Прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,00
Основное Мероприятие 2.
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
в том числе:
«Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного
контракта).»
Всего
40692,94
38902,19
34898,73
35446,76
35946,76
187699,89
расходы бюджета города
38252,92
38902,19
36711,24
35446,76
35946,76
183447,37
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
140,02
1812,51
1952,53
Прочие расходы
3.2.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.2.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Асфальтирование дорожного покрытия, щебенение дорог и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограммы выполнена по показателям протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах города.
- Устройство ливнестоков и водоотводов.
- Ремонт дорог и тротуаров.
- Ямочный ремонт дорог.
- Щебенение дорог.
2. Наружное освещение
- Инвентаризация сетей уличного освещения, изготовление схемы наружного освещения города.
- Оплата потребленной электрической энергии на уличное освещение.
- Снижение потребления энергетических ресурсов.
- Содержание сетей уличного освещения.
- Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
3. Зеленые насаждения, цветники и газоны
- Инвентаризация зеленых насаждений.
- Снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев.
- Увеличение площади газонов, цветников на территории города.
- Посадка деревьев, кустарников.
- Вертикальное озеленение.
- МАФ.
4. Содержание мест захоронения
- Покос травы.
- Вырубка одиночных кустарников вручную.
- Доставка воды в установленные емкости.
- Очистка дорог и дорожек.
- Распределение песко-соляной смеси.
5. Организация благоустройства территорий
- Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- Проведение работ по инвентаризации, ремонту детских и спортивных площадок.
- Устройство детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях.
- Проведение работ по улучшению фасадов зданий города.
- Улучшение санитарной экологической ситуации путем очистки несанкционированных свалок на территории города Богородска.
3.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
3.3.1. Паспорт Подпрограммы
Заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование
Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Цель Подпрограммы
Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
- Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 2018-2022 гг.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета города
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий – 90%
Непосредственные результаты:
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 2,7 чел.
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы города Богородска Нижегородской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста города и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития города.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших направлений города, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Богородске Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
Реализация мероприятий Подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Подпрограмма, которая направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети города и обеспечение мер по безопасности дорожного движения.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Главной целью реализации Подпрограммы является снижение уровня ДТП, травматизма и смертности на дорогах местного значения, а также обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2018-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.3.2.4. Механизм реализации Подпрограммы.
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска.
3.3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.3.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.3.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета
Таблица 10
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Основное Мероприятие 1
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Администрация города Богородска Нижегородской области
в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
Основное Мероприятие 2
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Основное Мероприятие 3
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
Основное Мероприятие 4
«Содержание видеокамер»
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 11
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы бюджета города
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 1
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Всего
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
4247,42
расходы бюджета города
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
4247,42
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 2
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
Всего
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
расходы бюджета города
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 3
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Всего
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
расходы бюджета города
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 4
«Содержание видеокамер»
Всего
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
расходы бюджета города
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
3.3.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.3.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.3.2.12. Ожидаемы результаты реализации Подпрограммы
- Снижение количества ДТП по причине неудовлетворенных дорожных условий.
- Обеспечение безопасности дорожного движения.
- Нанесение дорожной разметки на основе термопластика с увеличенным сроком службы.
- Изготовление проекта организации дорожного движения на дорогах местного значения.
- Замена дорожных знаков в соответствии с ГОСТ.
3.4. Муниципальная подпрограмма
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
(далее — подпрограмма)
3.4.1. Паспорт подпрограммы
Заказчик – координатор подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
Основные цели подпрограммы
Создание гармоничных условий для повышения роли молодежной политики и культуры в воспитании, просвещении и всестороннего развития молодежи, и детей города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города. Повышение уровня интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
Основные задачи подпрограммы
1. Создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженностям интересам общества.
2. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества;
3. Поддержка лиц с ограниченными возможностями.
4. Создание условий для организации досуга детей и молодежи города.
5. Повышение творческого потенциала детей и молодежи; создание единого культурного пространства.
6. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Богородска Нижегородской области.
7. Повышение интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
Сроки реализации подпрограммы
Программа реализуется в течение 2018-2022 годов в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
2580,02
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет – 5%.
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек.
3.4.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы.
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики в городе Богородске Нижегородской области.
Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации определяет молодежную политику как самостоятельный ориентир развития, которая должна способствовать социализации подрастающего поколения, формированию у молодежи ценностных установок, обеспечивающих полноценное участие молодежи в экономической и общественной жизни страны и общества.
Сегодня понятие социальной группы «молодежь» ограничено возрастными рамками от 14 до 30 лет. В городе проживает 8664 молодых человек. Анализ развития молодежной политики в городе позволил определить её сильные и слабые стороны.
Сильными сторонами молодежной политики города является развитие спортивно - досуговой деятельности. Слабыми сторонами является депопуляция населения, социальная апатия работающей молодежи, миграция молодежи в областной центр. Молодежь сегодня достаточно реальная и мощная сила, которая является главным стратегическим ресурсом любого общества. Успешное развитие города Богородска во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает, принимает участие в осуществлении целей и задач развития города, связывает с ним свои жизненные перспективы и имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти.
Одним из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, тем более молодежи, творческой самореализации личности и организации духовной жизни народа остается культура. Ее роль имеет огромное значение в формировании образа жизни и в определении качества жизни людей.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Создаются условия для сохранения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. На данный момент оформляются охранные обязательства на собственников (пользователей) объектов культурного наследия местного (муниципального), утвержденные постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от 06.08.2014 № 76, а также создаются все условия, обеспечивающие доступ населения города к культурным ценностям и информации. Ведется работа по созданию комиссии по вопросам охраны объектов культурного значения местного (муниципального) значения.
В настоящее время на территории города Богородска располагаются 39 объектов культурного наследия, из них 17 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и 22 объекта культурного наследия регионального значения. В Богородском историческом музее проводятся выставки из фондов музея, частных собраний, произведений мастеров народного творчества.
Для привлечения жителей города к прикладному творчеству и выявления талантливых детей, на территории города с 2003 года проводятся выставки гончарного искусства, который представляет центр гончарного творчества «Досуг».
Известно, что в городе Богородске проживает 3801 гражданин школьного возраста и 2200 граждан дошкольного возраста. Известно, что не все дети занимаются в кружках или учреждениях дополнительного образования. Некоторые дети проводят свободное время перед компьютерами и телевизорами, поэтому на всей территории Нижегородской области и на территории города проходит ежегодный летний проект – «Дворовая практика», в котором студенты различных учебных заведений организуют культурный детский досуг.
Ведется активная пропаганда здорового образа жизни (спортивно-развлекательный конкурс «День Нептуна», ежегодная городская акция «Молодежь – против наркотиков», спортивно-развлекательный конкурс для подростков, состоящих на учете в КДН).
Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области» определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно - значимых результатов и оказать социальные услуги разным категориям молодежи.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Однако результаты исследований показывают, что молодежь в целом довольно аполитична. Поэтому с целью формирования гражданской и духовной личности на территории города Богородска Нижегородской области проводятся следующие акции: «Георгиевская ленточка», «Белые журавли». Актуальной остается тема проблем молодой семьи, которой подчас приходится очень непросто, чтобы обратить внимание на данную проблему проводится городской конкурс «Молодая семья».
С началом учебного года, чтобы напомнить детям, студентам и водителям о важности безопасности дорожного движения проводится акция «Уважайте ПДД! Пусть не будет ДТП!».
Малая доля внимания уделялась такому древнему искусству, как народные художественные промыслы, поэтому чтобы повысить уровень интереса детей и молодежи в День поселения проводятся выставки гончарного искусства.
3.4.2.3. Цели и задачи подпрограммы.
Основной целью подпрограммы является создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах города Богородска Нижегородской области, создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Богородска Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия области и единого культурно-информационного пространства. А также широкое включение творческого потенциала молодого поколения для улучшения благосостояния его Родины – города Богородска.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженностям интересам общества.
2. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества;
3. Поддержка лиц с ограниченными возможностями.
4. Создание условий для организации досуга детей и молодежи города.
5. Повышение творческого потенциала детей и молодежи; создание единого культурного пространства.
6. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Богородска Нижегородской области.
7. Повышение интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
3.4.2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы предусмотрена на 2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3.4.2.5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.4.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной подпрограммы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.4.2.7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города Богородска Нижегородской области.
Таблица 12
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная подпрограмма
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области».
Всего, в т.ч.
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
Основное Мероприятие 1
«Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики»
Сектор по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
3.4.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования подпрограммы;
2. Организационные риски:
- дефицит кадров по работе с молодежью;
- миграция молодежи в областной центр.
Способом снижения рисков является усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» сообществ.
3.5. Подпрограмма «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области» (далее - Подпрограмма)
3.5.1. Паспорт подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска в лице сектора потребительского рынка и отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
1. Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
Задачи Подпрограммы
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий, и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 10 %.
Непосредственные результаты:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 31 ед.
3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.5.2.1. Характеристика текущего состояния
При разработке Подпрограммы особое внимание было обращено на проведение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата, повышения конкурентоспособности предприятий, признания лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирования в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи, а также повышения потребительской грамотности населения при совершении покупок и пользовании различными услугами.
Развитие малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. В этом направлении государством задан ориентир будущих реформ.
В последние годы на потребительском рынке города Богородска произошли существенные изменения.
На территории города Богородска услуги розничной торговли предоставляются в 285 стационарных магазинах и в 51 – нестационарном. Наблюдается динамическое увеличение как количественных, так и качественных показателей его состояния. Быстрыми темпами развиваются современные форматы торговли, высокую долю имеет сетевая розничная торговля. Открываются новые магазины, растёт количество качественных торговых площадей, повышается уровень культуры обслуживания населения.
Ярмарки проводятся в соответствии с планом проведения ярмарок. Работа по развитию и расширению ярмарочной торговли продолжает оставаться актуальной и проводится с целью создания эффективной конкурентной среды, как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка.
В последние годы показала устойчивую тенденцию в развитии аптечная сеть. С успешным развитием аптечной сети богородчане получили возможность удовлетворения покупательского спроса в медикаментах и лекарственных средствах в достаточно комфортных условиях и охватила все районы города Богородска: это 13 аптек и 13 аптечных пунктов.
Деятельностью по оказанию услуг бытового характера заняты 116 хозяйствующих субъектов.
Услуги связи предоставляют 5 предприятий и организаций.
По городу Богородску проложены 8 маршрутов движения городского пассажирского транспорта. Пассажирские перевозки осуществляют 6 перевозчиков.
С развитием и успешной работой объектов потребительского рынка связано улучшение экономической и деловой привлекательности города Богородска.
Развитие сферы обслуживания и торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях современной рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учёта, маркетинга и менеджмента. В настоящее время в отрасли наблюдается дефицит и недостаточная квалификация кадров. В связи с этим, совместно с администрацией Богородского муниципального района, Богородским центром развития предпринимательства и по его планам, проводятся мероприятия, способствующие повышению уровня квалификации специалистов сферы потребительского рынка (торговли и услуг).
В соответствии с целями реализации государственной политики Нижегородской области в сфере торговли, коммунального хозяйства и транспорта, подпрограммой предусматриваются следующие мероприятия, реализуемые в 2018-2022 годах:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими праздниками в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение горячих линий и личных приёмов граждан совместно со специалистами государственных контролирующих органов по Нижегородской области.
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы будет отражаться в годовой отчетности
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы.
3.5.2.2. Цели, задачи
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целью в рамках реализации муниципальной Подпрограммы является - Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения. Достижение целей подпрограммы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий, и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий в жизнедеятельности населения.
Для решения данных задач для исполнения подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение конференций, семинаров, и «горячих линий»
3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 Программы.
3.5.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы, представлены в таблице 2 Программы.
3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы отражается в таблице 3 Программы.
Информация о прогнозные оценки расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы отражается в таблице 4 Программы.
3.5.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
3.6. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области» (далее - Подпрограмма)
3.6.1. Паспорт подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Отдел финансовой и налоговой политики, управление муниципальным имуществом и земельный контроль администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
Задачи Подпрограммы
1. Формирование, оформление и использование муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
2. Получение прибыли за счет эффективного использования муниципального имущества.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета города
Предполагаемый объем финансирования
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 100 %.
Непосредственные результаты:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 19 штук.
3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.6.2.1. Характеристика текущего состояния
В состав муниципального имущества входит недвижимое и движимое имущество, а также организации как имущественные комплексы.
Источниками формирования муниципальной собственности может быть имущество:
- переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством, из федеральной и государственной собственности;
- вновь созданное за счет средств городского бюджета и по целевым программам;
- приобретение в собственность по муниципальным контрактам, договорам купли-продажи, дарения, пожертвования и иным сделкам об отчуждении имущества;
- приобретенное или вновь созданное муниципальными предприятиями;
- бесхозяйное имущество, поступившее в собственность в установленном законом порядке;
- перешедшее в муниципальную собственность в порядке наследования по закону;
- поступившее в муниципальную собственность на основании решения суда;
- иное имущество, поступившее в муниципальную собственность в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
С целью получения доходов от использования муниципального имущества используются следующие основные мероприятия:
- сдача в аренду;
- продажа;
- передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям.
Сдача муниципального имущества в аренду – это одна из наиболее преобладающих форм использования муниципального имущества, обеспечивающая значительную часть поступлений в бюджет города.
Целесообразность передачи недвижимости в аренду определяется следующими факторами:
- недвижимость не используется собственником в текущей хозяйственной деятельности, т.е. не приносит дохода;
- недвижимость используется собственником, но приносит убытки по структурно-технологическим причинам;
- недвижимость не может быть вовлечена в хозяйственный оборот по экономическим причинам (например, не хватает оборотных средств для организации производства).
3.6.2.2. Цели, задачи
Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
- укрепление материально - финансовой основы местного самоуправления;
- преумножение и улучшение состояния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития;
- увеличение доходов бюджета города;
- сохранение и создание новых рабочих мест;
- обеспечение населения города жизненно необходимыми товарами и услугами;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории города Богородска;
- обеспечение обязательств города по гражданско-правовым сделкам.
Как упоминалось выше, основной целью управления муниципальной собственности является извлечение доходов, получение финансовых средств, участвующих в формировании доходной части бюджета. А доходная часть бюджета, в свою очередь, перераспределяется по расходным статьям городского бюджета.
3.6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.6.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо провести следующие мероприятия:
1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;
2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
3.6.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы, представлены в таблице 2 Программы.
3.6.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Основными источниками расходов бюджета в части осуществления мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом являются:
- оформление и регистрация перехода и возникновения права собственности на муниципальное имущество (в т. ч. проведение оценки, землеустроительных работ, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества);
- приведение муниципального имущества в пригодное для реализации состояние.
3.6.2.7. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.6.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращен.
К рискам можно отнести кризисные явления в экономике, что может повлечь снижение спроса на приобретение муниципального имущества в аренду и собственность.
3.7. Подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы
Исполнитель Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Цель Подпрограммы
Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий
Задачи Подпрограммы
Полноценное вовлечение бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области в решение вопросов местного значения.
Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений и повышение эффективности реализации приоритетов бюджетной политики на местном уровне.
Мотивация органов местного самоуправления города Богородска Нижегородской области к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы.
Повышение финансовой дисциплины получателей межбюджетных трансфертов.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы, без разделения на этапы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному.
3.7.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.
3.7.2.1. Описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения в городе Богородске Нижегородской области формируются в соответствии с требованиями Конституция Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области", Уставом города Богородска Нижегородской области, Положением о межбюджетных отношениях в городе Богородске Нижегородской области, утвержденных решением городской Думы города Богородска от 13.12.2011 № 62 и иными муниципальными правовыми актами города, регулирующими межбюджетные отношения.
Из бюджета города Богородска в составе иных межбюджетных трансфертов, решением городской Думы о бюджете города Богородска на очередной финансовый год предусматриваются межбюджетные трансферты, предоставляемые в районный бюджет в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Богородска, возникающих при выполнении части полномочий по решению вопросов местного значения города Богородска органами местного самоуправления Богородского муниципального района на основании заключенных соглашений.
Порядок определения объема указанных межбюджетных трансфертов, а также направления их расходования определяются в соответствии с заключенными с соглашениями.
В целом система бюджетных взаимоотношений между городом и районом выстроена в полном соответствии с требованиями законодательства и позволяет органам местного самоуправления достаточно эффективно выполнять собственные и переданные полномочия.
В рамках решения задач, связанных с формированием межбюджетных отношений в 2018 - 2022 гг., основными направлениями политики администрации города Богородска будут:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Особое внимание будет уделяться работе, направленной на повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления, а также контролю соблюдения основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета.
3.7.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы
Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией города Богородска Нижегородской области, является обеспечение городского бюджета необходимым объемом денежных средств для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления города Богородска собственных и передаваемых полномочий возможно при наличии соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует функционирование системы межбюджетных отношений, гарантирующей предоставление местным бюджетам финансовых ресурсов в необходимом объеме и мотивирующей органы местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами.
Исходя из этого сформулирована цель Подпрограммы - обеспечение органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.
Достижение цели Подпрограммы возможно посредством решения следующих задач подпрограммы:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2022 годов, без разделения на этапы.
3.7.2.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.7.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в таблице 2 Программы.
3.7.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 96253,29 тыс. рублей.
Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 13
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма
Создание условий для эффективного выполнения передаваемых полномочий органам местного самоуправления города Богородска Нижегородской обл.
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Заказчик – координатор
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Соисполнители
Основное мероприятие 1
Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета
Администрация города Богородска Нижегородской области
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
3.7.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений, и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.7.2.7. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчёте на 1 жителя на уровне 2017 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на неё.
3.8. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
(далее - Подпрограмма)
3.8.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области»
Задачи подпрограммы
Организация финансового обеспечения деятельности администрации г. Богородска, обеспечение эффективности реализации полномочий
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2018-2022 годов без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%.
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм – 100%.
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы – 100%.
Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия "Содержание аппарата управления". Администрация города Богородска Нижегородской области входит в структуру органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и является органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой муниципальной политики на территории города Богородска Нижегородской области.
Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом города Богородска, утвержденным решением городской Думы города Богородска от 03.08.2010 № 43 "Об утверждении Устава города Богородска Нижегородской области".
Основой деятельности администрации города является выработка и реализация на территории города Богородска Нижегородской области единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами, обеспечение в области единого методологического подхода к ведению бюджетного учета и отчетности.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города,
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
3.8.2. Аналитическое распределение средств бюджета городского поселения
3.8.2.1. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города;
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
3.8.2.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.8.2.3. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчётном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчётному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
3.8.2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 53628,94 тыс. рублей
Объёмы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 14
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Заказчик – координатор
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Основное мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
3.8.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений, и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.8.2.6. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2017 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее.
3.8.2.7. Прогнозная оценка на реализацию подпрограммы
Таблица 15
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 1
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы областного бюджета
3.8.2.8. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Реализация Подпрограммы позволит:
- снизить долговую нагрузку на городской бюджет при безусловном исполнении долговых обязательств города Богородска Нижегородской области;
- обеспечить формирование городского бюджета на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учётом показателей реализации городских программ города Богородска Нижегородской области;
- повысить бюджетный потенциал города Богородска Нижегородской области, в том числе за счёт роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата.».
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС» и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской области www.adm-bg.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
А. В. Грязнов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020 № 350
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОГОРОДСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.11.2017 № 354
В целях обеспечения исполнения полномочий администрации города Богородска Нижегородской области по решению вопросов местного значения в сфере организации благоустройства, в соответствии с частью 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация города Богородска Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области» на 2018 – 2022 гг.», утверждённую постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от 22.11.2017 № 354, изложив её в следующей редакции:
«Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
на 2018-2022 годы»
(далее - Программа)
1. Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Наименование подпрограмм
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области».
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области».
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области».
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области».
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цель Программы
Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
Задачи Программы
1. Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
2. Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
3. Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
4. Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Выявление и сохранение культурного и исторического наследия города.
5. Повышение качества обслуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
6. Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
7. Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий.
8. Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области».
Сроки реализации
2018 – 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 471626,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
97685,79
98
23,27
87052,06
91676,89
96488,47
470926,49
подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всег
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
57655,37
57184,12
48841.20
52675,88
81929,86
298286.43
подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
подпрограмма 4 «Развитие молодёжной политики города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
подпрограмма 5 «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
подпрограмма 7 «Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Программы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
Индикаторы
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,75.
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения – 0,3 чел.
Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
I. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Богородска Нижегородской области и искусственных сооружений на них
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающая нормативным требованиям – 90%;
Непосредственные результаты:
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы - 45 км.
III. Уличное освещение
Индикаторы
1. величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении – 40%
Непосредственные результаты
1. замена светильников уличного освещения на светодиодные – 1 935 шт
IV. Зеленые насаждение цветники и газоны
Индикаторы
1. Увеличение площади газонов и цветников – 10 %.
Непосредственные результаты
1. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100%;
V Создание зон отдыха
Индикаторы
Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям на 20 % существующим.
Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории на 20 %
Непосредственные результаты
Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок – 15 шт
Количество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории – 15 шт
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Индикаторы:
Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 90%
Непосредственные результаты:
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 2,7 чел.
Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет – 5%.
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек.
Подпрограмма «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 10 %.
Непосредственные результаты:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 31 ед.
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 100 %.
Непосредственные результаты:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 19 штук.
Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области»
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%.
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм – 100%.
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы – 100%.
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Богородск – старинное поселение, первое упоминание о котором относится к 1570 году, административный центр Богородского района, площадью 3922 га, расположенный всего в 42-ух километрах от областного центра – Нижнего Новгорода.
Город условно можно разделить на четыре района: северный, в котором, в основном, сосредоточена промышленность, центральный, где размещены административно - хозяйственные учреждения, предприятия торговли и бытового обслуживания, юго - восточный и западный - с преобладанием жилого сектора.
На первое января 2017 года в городе проживало 35,6 тыс. человек.
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.
Учитывая, что настоящая программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными на достижение данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города Богородска.
Помимо этого, реализация данной Программы послужит:
приведению автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в нормативное состояние (качественное и количественное увеличение дорожных покрытий и их содержание) и площадь отремонтированных дорог;
содержанию и обслуживание городских сетей наружного освещения города, увеличение количества светоточек;
3. созданию благоприятных условий для пребывания граждан в местах общего пользования (в парках, скверах, на городском пляже и т.д.);
улучшению состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы фонтанов, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства (детские и спортивные площадки);
5. разработки комплексного подхода по содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления города;
6. организации и содержанию мест захоронения.
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики города. Автомобильные дороги имеют важное значение для города Богородска. Сеть автомобильных дорог обеспечивает населению доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат на перевозки. Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В последние годы в городе ведется целенаправленная работа по благоустройству и поддержанию в надлежащем виде озелененных территорий общего пользования. В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по посадке цветников и уходу за ними, омолаживанию, обрезке деревьев и кустарников, скосу травы. Посажено более 400 деревьев, спилено и вывезено 600 аварийных деревьев (в том числе в ходе ликвидации последствий урагана). Радует глаз горожан и гостей города цветочные клумбы и цветники, число которых с каждым годом растет. Количество МАФ выросло с 13 до 65 штук
Помимо работ, организованных администрацией города, обустройство цветников и газонов самостоятельно проводят трудовые коллективы предприятий и организаций. В целях сохранения и развития зеленого фонда города, улучшения экологической ситуации компенсационное озеленение на территории города проводится в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 376 «Об утверждении Правил проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области и Методики расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения», что позволяет осуществлять более рациональный подход к осуществлению хозяйственной деятельности без ущерба для озеленения города.
Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для проживания является решение проблемы освещения городских улиц. Уличное освещение снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на улицах, уменьшает уровень травматизма граждан. На 90 % улиц имеется наружное освещение. Регулярно проводятся проверки работы сетей наружного освещения в темное время суток. Ежегодно производится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования, ведутся работы по модернизации объектов уличного освещения, где монтируются современные светодиодные светильники.
Состояние объектов благоустройства города Богородска на 1 января 2017 года характеризуется следующими основными показателями:
1. общая протяженность сетей уличного освещения – 76 км;
2. общее количество установленных светильников – 1 935 шт.;
3. годовой расход электроэнергии на уличное освещение – 1 150,6 тыс. кВт.час;
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения является заключение энергосервисного контракта по итогам проведения открытого конкурса. Предметом контракта является осуществление исполнителем действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения г. Богородска. Цена контракта включает в себя расходы заказчика на поставку электрической энергии, исходя из объема потребления электрической энергии в 2016 году – 1 150 636 кВт*ч/год, стоимости единицы энергетического ресурса (1 кВт-ч) на дату объявления конкурса – 8 рублей 42 копеек с НДС.
В целях создания благоприятной среды в местах массового пребывания граждан осуществляется благоустройство парков, скверов, площадей, улиц и т.д.: очистка от мусора, выкос травы, ремонт малых архитектурных форм (скамеек, светильников, ограждений) и монументов. В рамках благотворительности за счет спонсорских средств предприятий и организаций на территории города производится ремонт оборудования детских и спортивных площадок, производится ремонт асфальто - бетонного покрытия.
На период проведения праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий, в том числе флагами и композициями, устанавливаются мобильные туалетные кабины. На период новогодних праздников на площадях города монтируется праздничная иллюминация, устанавливаются новогодние ели и катальные горки.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется
ряд проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения города.
Улучшение предпринимательского климата, повышение конкурентоспособности предприятий потребительского рынка, обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирование в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах. Кроме того, одним из условий комфортного проживания жителей города является выполнение первичных мер пожарной безопасности.
Администрацией города Богородска проводится целенаправленная работа во всех направлениях сфер деятельности согласно предоставленным полномочиям.
Общий анализ благоустройства территории города Богородска показывает наличие проблем с дорожным покрытием (15 процентов грунтовых дорог по городу), с уличным освещением, с оснащенностью детских площадок, с внешним видом дворовых территорий (не поддерживаются в надлежащем состоянии), с эффективностью действующей системы вывоза ТБО и т.д.
Проблема негативных явлений в обеспечении мер пожарной безопасности в городе Богородске обусловлена различными условиями: правовыми, экономическими, социальными и организационными. Решение обозначенной проблемы требует определения приоритета целей и задач, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории города и разработки системы (комплекса) мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности объектов и жилищного фонда города и минимизацию потерь вследствие пожаров.
Таким образом, создание благоприятного климата города не отвечает полностью современным требованиям, что обуславливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания, и отдыха жителей города Богородска.
Поставленные задачи целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средств из бюджета города Богородска;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период.
Программный метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и безопасное состояние города Богородска.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области.
Создание гармоничных условий для повышения роли культуры в воспитании, просвещении и всестороннем развитии населения города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города.
Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий. Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы».
Цель Программы соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы.
Действие Программы предусмотрено на 2018-2022 годы. Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Механизм реализации Программы.
Координатором и исполнителем Программы является администрация города Богородска Нижегородской области.
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска Нижегородской области.
При реализации данной программы должны быть учтены правила Благоустройства города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 года.
2.5. Перечень основных мероприятий Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей
города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (кап, вложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета города
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
"Обеспечение пожарной безопасности"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,50
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
Прочие расходы
2018-2022
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
114839,06
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
Прочие расходы
2018-2022
38252,92
38902,19
34898,74
35446,76
35946,76
183447,37
в том числе Модернизация сетей уличного освещения
Прочие расходы
2018-2022
1988,74
4229,00
3469,58
8226,56
10985,99
28 899,87
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие1.
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
636,16
829,16
860.70
960,70
960,70
4247.42
Основное мероприятие Мероприятие 2.
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
Прочие расходы
2018-2022
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
Основное мероприятие Мероприятие 3.
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Прочие расходы
2018-2022
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
Основное мероприятие Мероприятие 4.
«Содержание видеокамер»
Прочие расходы
2018-2022
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
Подпрограмма 4. «Развитие молодёжной политики города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Организация и проведение мероприятий в области молодёжной политики»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодёжной политике
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
2580,02
Подпрограмма 5. «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Организация и проведение праздничных мероприятий, связанных с профессиональными и общенародными праздниками города Богородска Нижегородской области»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора потребительского рынка
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
Подпрограмма 6. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Мероприятия по землеустройству и землепользованию»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
79,53
127,10
90,00
100,00
100,00
496,63
Основное мероприятие Мероприятие 2.
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
37,40
21,30
275,80
25,80
25,80
386,10
Основное мероприятие Мероприятие 3.
"Содержание недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности"
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела по ФиНПУМИиЗК
123,81
160,33
112,83
295,52
295,52
988,01
Подпрограмма 7. "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие Мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Прочие расходы
2018-2022
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы.
Таблица 2
Наименование индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы
Единицы измерения индикаторов
Значения индикаторов целей Программы (год)
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Индикаторы:
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения
%
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения
ед.
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям.
%
85,0
85,1
85,2
85,5
90,0
3. Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение
%
32
34
36
38
40
4.Увеличение площади газонов и цветников
%
3
5
7
9
10
5.Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям к существующим.
%
3
7
10
15
20
6.Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории
%
3
7
10
15
20
Непосредственные результаты
1. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы.
км
5
10
15
20
25
2. Замена светильников уличного освещения на светодиодные
шт
1907
1915
1925
1935
1945
3. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений
%
90,1
90,2
95
98
100
4.Уменьшение количества аварий на линиях уличного освещения
%
88,6
88,7
88,8
88,9
90,0
5.Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок
шт
2
3
8
11
15
6.Колличество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории
шт
2
4
8
11
15
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
88,3
88,4
88,5
89,9
90
Непосредственные результаты
2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
5,5
5,5
4,5
3,5
2,7
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет
%
1
2
3
4
5
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
чел.
275
280
292
305
321
Подпрограмма 5 «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
%
2
4
6
8
10
Непосредственный результат:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях
ед.
26
27
28
29
31
Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Индикаторы:
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
%
76
77
78
85
100
Непосредственный результат:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области
штук
12
13
14
15
19
Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Индикаторы:
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
%
>0
>0
>0
>0
>0
Непосредственные результаты:
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
да
да
да
да
да
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы:
Индикаторы:
1. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника - 6 дней.
2. Уровень укомплектованности штатными единицами – 100%.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%.
2. Количество листов нетрудоспособности - 7.
2.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
Таблица 3
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Всего
97685,79
98023,27
87052,06
91676,89
96488,47
Подпрограмма 1
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
Подпрограмма 2
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области».
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
Подпрограмма 4
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
Подпрограмма 5
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
Подпрограмма 6
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
города Богородска Нижегородской области»
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации
муниципальной программы"
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета города мероприятий Программы за период с 2018 года по 2022 год составит 470926,49 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Богородска на очередной финансовый год и плановые периоды.
2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования
Таблица 4
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
Всего
102951,48
100875,47
104973,91
96734,88
101972,57
507508,31
расходы бюджета города
97685,79
98023,27
87052,06
91676,89
96488,47
470926,49
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Подпрограмма 1
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,14
расходы бюджета города
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,14
расходы районного бюджета
расходы местного дорожного фонда
расходы областного бюджета
Подпрограмма 2
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
62921,06
60036,32
66763,04
57733,87
87413,96
334868,25
расходы бюджета города
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы бюджета города
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы районного бюджета
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
расходы областного бюджета
-
-
Подпрограмма 4
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
Всего
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
расходы бюджета города
469,70
701,00
469,78
469,77
469,77
2580,02
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 5
«Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области»
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
расходы бюджета города
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 6
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области»
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
расходы бюджета города
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 7
"Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
расходы бюджета города
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обеспечение реализации
муниципальной программы"
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы местного дорожного фонда
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Общий объем финансирования Программы за период с 2018 года по 2022 год за счет всех источников финансирования составит 507508,31 тыс. рублей. Объем финансирования Программы подлежит уточнению.
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждением предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе приведен прогноз сводных показателей по этапам реализации программы согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
очередной год
1 год планового периода
2 год планового периода
Очередной год
1 год планового периода
2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Наименование и содержание услуги:
Уборка территории и аналогичная деятельность
Организация благоустройства и озеленения
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
Содержание инженерно-транспортных сооружений
Содержание в чистоте территории города
Содержание объектов монументального искусства
Содержание территорий городских кладбищ
Благоустройство объектов социальной сферы
Содержание объектов дорожного хозяйства
Содержание объектов озеленения
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма 2«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
20179,80
21479,40
21979,40
Основное мероприятие 2.1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
2266,97
2116,80
2116,80
Основное мероприятие 2.2 "Развитие и благоустройство территории городского поселения"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
17912,83
19362,60
19862,60
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
433,60
403,60
403,60
Основное мероприятие 3.1 "Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
299,60
299,60
299,60
Основное мероприятие 3.2 "Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
Согласно таблицы муниципального задания
134,00
104,00
104,00
2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей муниципальной Программы возможно принятие муниципальных правовых актов.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Риск неуспешной реализации Программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Программы. В этом случае ряд мероприятий Программы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено. Так же на реализацию Подпрограммы могут повлиять невыполнение обязательств подрядными организациями, кризисные явления в экономике, миграция молодёжи в областной центр.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Способом ограничения финансового риска является ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) в течение всего периода реализации программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления Программой;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.
Учитывая, что настоящая программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности населения, эффективность её реализации будет оцениваться в соответствии с задачами, направленными на достижение данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города Богородска. Помимо этого, реализация данной Программы послужит:
- развитию и улучшению состояния сети автомобильных дорог города;
- сохранению и улучшению внешнего вида городских строений, объектов культурного наследия, памятных мест;
- обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- улучшению санитарно-гигиенического состояния в городе Богородске;
- улучшению экологической обстановки в городе Богородске;
- формированию положительного имиджа города Богородска;
- повышению энергетической эффективности.
Реализация программы позволит сохранить целостность, повысить работоспособность и надёжность улично-дорожной сети города Богородска, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, повысить безопасность дорожного движения, снизить уровень криминогенной обстановки, благоустроить улицы и дворы города.
Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации программы производится на основании годовых отчётов о реализации программы и использовании системы целевых показателей, путём сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых индикаторов.
Сравнительный анализ целевых показателей обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации программы за отчётный период с целью уточнения степени задач и выполнения мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области»
(далее - Подпрограмма)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
Цели Подпрограммы
Организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Задачи Подпрограммы
- Обеспечение пожарной безопасности;
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств городского бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,75.
Непосредственные результаты:
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения – 0,3 чел.
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.1.2.1 Характеристика текущего состояния
Город Богородск оборудован кольцевыми водопроводными сетями, на которых установлены 166 пожарных гидрантов, однако 6 из них находятся в неисправном состоянии. Кроме того, имеются отдельные участки улиц, здания которых не обеспечены соответствующим наружным противопожарным водоснабжением. Администрации города Богородска необходимо проработать совместно с ООО «Ремстройсервис» вопросы обеспечения этих участков противопожарным водоснабжением.
Не уделяется должного внимания состоянию дорожного покрытия на некоторых улицах, что затрудняет проезд пожарной техники к месту пожара.
В недостаточной степени организовано обучение неработающего населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров, и чрезвычайных ситуаций.
В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач программы до конца 2022 года.
3.1.2.2. Цели, задачи
Целью подпрограммы является организация обеспечения безопасности населения и обеспечение пожарной безопасности на территории города Богородска.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- информирование и подготовка населения города Богородска действиям по предупреждению и во время возникновения пожароопасных ситуаций, пожаров и чрезвычайных ситуаций;
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения;
- снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Достижением цели программы являются:
- снижение уровня пожароопасности города, объектов жилищного фонда, уменьшение гибели людей, травматизма;
- обеспечение водоисточниками для целей наружного пожаротушения улиц города с установкой соответствующих указателей;
- оборудование объектов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения;
- проведение работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно - технических знаний;
- взаимодействие со средствами массовой информации в части проведения агитационно - массовой работы с населением города по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.1.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.1.2.6. Меры правового регулирования
Разработка муниципальных правовых актов по решению вопросов организационно - правового, финансового и материально технического обеспечения пожарной безопасности при необходимости.
3.1.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Предполагаемые объёмы финансирования Подпрограммы за счёт всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы – 1138,13 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета города
Таблица 6
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
Основное Мероприятие 1
"Обеспечение пожарной безопасности"
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
Основное Мероприятие 2
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
3.1.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 7
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения и первичных мер пожарной безопасности в городе Богородске Нижегородской области"
Всего
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
расходы бюджета города
83,61
289,53
255,00
255,00
255,00
1138,13
расходы районного бюджета
-
-
расходы областного бюджета
-
-
Основное Мероприятие 1
"Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
расходы бюджета города
83,61
286,89
240,00
240,00
240,00
1090,49
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
Основное Мероприятие 2
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"
Всего
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
расходы бюджета города
0,00
2,64
15,00
15,00
15,00
47,64
расходы районного бюджета
-
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
-
3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено (организация круглосуточного дежурства водителей водоподающей техники муниципальной пожарной охраны).
3.1.2.10. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.1.2.11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Обеспечение пожарной безопасности города Богородска, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Стабилизация и соблюдение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций. Приостановление роста количества возгораний в городе, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города Богородска.
3.2. Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
3.2.1. Паспорт подпрограммы
Заказчик– координатор
Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Цель Подпрограммы
Качественное и комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Задачи Подпрограммы
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
Ремонт и содержание автомобильных дорог.
Улучшение эстетической привлекательности города.
Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап
2018-2022 гг.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям – 90%;
Непосредственные результаты:
Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог за 2018-2022 годы - 45 км.
2. Уличное освещение
Индикаторы
1. величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении – 40%
Непосредственные результаты
1. замена светильников уличного освещения на светодиодные – 1 935 шт
3. Зеленые насаждение цветники и газоны
Индикаторы
Увеличение площади газонов и цветников – 10 %.
Непосредственные результаты
Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100%;
4 Создание зон отдыха
Индикаторы
Увеличить количество существующих площадок, соответствующих нормативным требованиям на 20 % существующим.
Увеличение площадей благоустроенной и реконструированной территории на 20 %
Непосредственные результаты
Количество установленных элементов детских игровых и спортивных площадок – 15 шт.
Количество площадей благоустроенной вновь и реконструированной территории – 15 шт.
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Общая протяженность сетей уличного освещения – 76 км, количество установленных светильников – 1 935 шт., средний годовой расход электроэнергии на уличное освещение – 1 150,6 тыс. квт. Час;
Посажено более 80 деревьев, спилено и вывезено 104 аварийных дерева (в том числе в ходе ликвидации последствий урагана). Радует глаз горожан и гостей города цветочные клумбы и цветники, число которых с каждым годом растет.
Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для проживания является решение проблемы освещения городских улиц. Уличное освещение снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на улицах, уменьшает уровень травматизма граждан. На 90 % улиц имеется наружное освещение. Регулярно проводятся проверки работы сетей наружного освещения в темное время суток. Ежегодно производится замена вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования, ведутся работы по модернизации объектов уличного освещения, где монтируются современные светодиодные светильники.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения является заключение энергосервисного контракта по итогам проведения открытого конкурса. Предметом контракта является осуществление исполнителем действий по проведению энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения г. Богородска.
В целях создания благоприятной среды в местах массового пребывания граждан осуществляется благоустройство парков и скверов: очистка от мусора, выкос травы, ремонт малых архитектурных форм (скамеек, светильников, ограждений) и монументов. В рамках благотворительности за счет спонсорских средств предприятий и организаций на территории города производится ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
На период проведения праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий, в том числе флагами и композициями, устанавливаются мобильные туалетные кабины. На период новогодних праздников на площадях города монтируется праздничная иллюминация, устанавливаются новогодние ели и катальные горки.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется
ряд проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Не ухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения города.
Общий анализ благоустройства территории города Богородска показывает наличие проблем с дорожным покрытием (25 процентов грунтовых дорог по городу), с уличным освещением, с оснащенностью детских площадок, с внешним видом дворовых территорий (не поддерживаются в надлежащем состоянии), с эффективностью действующей системы вывоза ТБО и т.д.
Для решения этих проблем необходимо увеличить внимание развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Качественное комплексное благоустройство городских территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания, и отдыха жителей города.
Задачи:
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
2. Улучшение эстетической привлекательности города.
3. Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2018-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.2.2.4. Механизм реализации Подпрограммы.
Координатором и исполнителем Подпрограммы является отдел городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области.
Подпрограмма представляет собой подготовку проектной документации, а также включает необходимые затраты на оплату услуг и работ.
3.2.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.2.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.2.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Обоснование объемом финансирования по каждому мероприятию программы приведены в приложениях.
Объемы финансирования программы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств бюджета города
Таблица 8
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма
Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Основное Мероприятие 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
Основное Мероприятие 2
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
38252,92
38902,19
34898,73
35446,76
35946,76
в том числе:
Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного
контракта).
1988,74
4229,00
3469,58
8226,56
10985,99
3.2.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования Таблица 9
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
«Развитие и благоустройство города Богородска Нижегородской области»
Всего
62921,06
60036,32
66763,04
57733,87
87413,96
334868,25
расходы бюджета города
57655,37
57184,12
48841,20
52675,88
81929,86
298286,43
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
2222,69
2000,00
17566,74
5057,99
5484,10
32331,52
прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,30
Основное Мероприятие 1.
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
22228,12
21134,13
30051,80
22287,11
51467,20
147168,36
расходы бюджета города
19402,45
18281,93
13942,46
17229,12
45983,10
114839,06
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
2082,67
2000,00
15754,24
5057,99
5484,10
30379,00
Прочие расходы
743,00
852,20
355,10
1950,00
Основное Мероприятие 2.
"Развитие и благоустройство территории городского поселения"
в том числе:
«Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного
контракта).»
Всего
40692,94
38902,19
34898,73
35446,76
35946,76
187699,89
расходы бюджета города
38252,92
38902,19
36711,24
35446,76
35946,76
183447,37
расходы районного бюджета
2300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2300,00
расходы областного бюджета
140,02
1812,51
1952,53
Прочие расходы
3.2.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.2.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Асфальтирование дорожного покрытия, щебенение дорог и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограммы выполнена по показателям протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах города.
- Устройство ливнестоков и водоотводов.
- Ремонт дорог и тротуаров.
- Ямочный ремонт дорог.
- Щебенение дорог.
2. Наружное освещение
- Инвентаризация сетей уличного освещения, изготовление схемы наружного освещения города.
- Оплата потребленной электрической энергии на уличное освещение.
- Снижение потребления энергетических ресурсов.
- Содержание сетей уличного освещения.
- Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного контракта).
3. Зеленые насаждения, цветники и газоны
- Инвентаризация зеленых насаждений.
- Снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев.
- Увеличение площади газонов, цветников на территории города.
- Посадка деревьев, кустарников.
- Вертикальное озеленение.
- МАФ.
4. Содержание мест захоронения
- Покос травы.
- Вырубка одиночных кустарников вручную.
- Доставка воды в установленные емкости.
- Очистка дорог и дорожек.
- Распределение песко-соляной смеси.
5. Организация благоустройства территорий
- Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- Проведение работ по инвентаризации, ремонту детских и спортивных площадок.
- Устройство детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях.
- Проведение работ по улучшению фасадов зданий города.
- Улучшение санитарной экологической ситуации путем очистки несанкционированных свалок на территории города Богородска.
3.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
3.3.1. Паспорт Подпрограммы
Заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Наименование
Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Цель Подпрограммы
Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог города Богородска Нижегородской области
Задачи Подпрограммы
- Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 1 этап 2018-2022 гг.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета города
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий – 90%
Непосредственные результаты:
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 2,7 чел.
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы города Богородска Нижегородской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста города и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития города.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших направлений города, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
Острейшей социально-экономической проблемой города Богородска Нижегородской области является аварийность на дорогах.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Богородске Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
Реализация мероприятий Подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая Подпрограмма, которая направлена на комплексное решение проблем и улучшение состояния существующей дорожной сети города и обеспечение мер по безопасности дорожного движения.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Главной целью реализации Подпрограммы является снижение уровня ДТП, травматизма и смертности на дорогах местного значения, а также обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
- Сокращение количество дорожно-транспортных происшествий
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Действие Подпрограммы предусмотрено на 2018-2022 годы.
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.3.2.4. Механизм реализации Подпрограммы.
Работы по программе выполняются на основании контрактов и договоров, заключенных с подрядными организациями. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, утвержденных администрацией города Богородска.
3.3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.3.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.3.2.7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств городского бюджета
Таблица 10
Статус
Наименование
Заказчик, координатор
Расходы (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Основное Мероприятие 1
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Администрация города Богородска Нижегородской области
в лице отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
Основное Мероприятие 2
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Основное Мероприятие 3
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
Основное Мероприятие 4
«Содержание видеокамер»
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 11
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской области»
Всего
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы бюджета города
1440,43
1926,82
2818,80
2214,70
2214,70
10615,45
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 1
"Установка и замена дорожных знаков, нанесение и оборудование пешеходных переходов"
Всего
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
4247,42
расходы бюджета города
636,16
829,16
860,70
960,70
960,70
4247,42
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 2
"Ремонт, приобретение и содержание светофорных объектов"
Всего
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
расходы бюджета города
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
300,00
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Основное Мероприятие 3
"Устройство и содержание остановок общественного транспорта"
Всего
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
расходы бюджета города
204,27
485,48
481,0
534,00
434,00
2138,75
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
Мероприятие 4
«Содержание видеокамер»
Всего
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
расходы бюджета города
600,00
612,19
1477,10
720,00
720,00
4129,29
расходы районного бюджета
расходы областного бюджета
3.3.2.9. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.
3.3.2.11. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.
3.3.2.12. Ожидаемы результаты реализации Подпрограммы
- Снижение количества ДТП по причине неудовлетворенных дорожных условий.
- Обеспечение безопасности дорожного движения.
- Нанесение дорожной разметки на основе термопластика с увеличенным сроком службы.
- Изготовление проекта организации дорожного движения на дорогах местного значения.
- Замена дорожных знаков в соответствии с ГОСТ.
3.4. Муниципальная подпрограмма
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области»
(далее — подпрограмма)
3.4.1. Паспорт подпрограммы
Заказчик – координатор подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
Основные цели подпрограммы
Создание гармоничных условий для повышения роли молодежной политики и культуры в воспитании, просвещении и всестороннего развития молодежи, и детей города Богородска. Сохранение и выявление культурного и исторического наследия города. Повышение уровня интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
Основные задачи подпрограммы
1. Создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженностям интересам общества.
2. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества;
3. Поддержка лиц с ограниченными возможностями.
4. Создание условий для организации досуга детей и молодежи города.
5. Повышение творческого потенциала детей и молодежи; создание единого культурного пространства.
6. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Богородска Нижегородской области.
7. Повышение интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
Сроки реализации подпрограммы
Программа реализуется в течение 2018-2022 годов в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
2580,02
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Увеличение доли детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей и молодежи в возрасте до 35 лет – 5%.
Непосредственные результаты:
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 321 человек.
3.4.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы.
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики в городе Богородске Нижегородской области.
Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации определяет молодежную политику как самостоятельный ориентир развития, которая должна способствовать социализации подрастающего поколения, формированию у молодежи ценностных установок, обеспечивающих полноценное участие молодежи в экономической и общественной жизни страны и общества.
Сегодня понятие социальной группы «молодежь» ограничено возрастными рамками от 14 до 30 лет. В городе проживает 8664 молодых человек. Анализ развития молодежной политики в городе позволил определить её сильные и слабые стороны.
Сильными сторонами молодежной политики города является развитие спортивно - досуговой деятельности. Слабыми сторонами является депопуляция населения, социальная апатия работающей молодежи, миграция молодежи в областной центр. Молодежь сегодня достаточно реальная и мощная сила, которая является главным стратегическим ресурсом любого общества. Успешное развитие города Богородска во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает, принимает участие в осуществлении целей и задач развития города, связывает с ним свои жизненные перспективы и имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.
Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти.
Одним из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, тем более молодежи, творческой самореализации личности и организации духовной жизни народа остается культура. Ее роль имеет огромное значение в формировании образа жизни и в определении качества жизни людей.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Создаются условия для сохранения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. На данный момент оформляются охранные обязательства на собственников (пользователей) объектов культурного наследия местного (муниципального), утвержденные постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от 06.08.2014 № 76, а также создаются все условия, обеспечивающие доступ населения города к культурным ценностям и информации. Ведется работа по созданию комиссии по вопросам охраны объектов культурного значения местного (муниципального) значения.
В настоящее время на территории города Богородска располагаются 39 объектов культурного наследия, из них 17 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и 22 объекта культурного наследия регионального значения. В Богородском историческом музее проводятся выставки из фондов музея, частных собраний, произведений мастеров народного творчества.
Для привлечения жителей города к прикладному творчеству и выявления талантливых детей, на территории города с 2003 года проводятся выставки гончарного искусства, который представляет центр гончарного творчества «Досуг».
Известно, что в городе Богородске проживает 3801 гражданин школьного возраста и 2200 граждан дошкольного возраста. Известно, что не все дети занимаются в кружках или учреждениях дополнительного образования. Некоторые дети проводят свободное время перед компьютерами и телевизорами, поэтому на всей территории Нижегородской области и на территории города проходит ежегодный летний проект – «Дворовая практика», в котором студенты различных учебных заведений организуют культурный детский досуг.
Ведется активная пропаганда здорового образа жизни (спортивно-развлекательный конкурс «День Нептуна», ежегодная городская акция «Молодежь – против наркотиков», спортивно-развлекательный конкурс для подростков, состоящих на учете в КДН).
Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области» определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно - значимых результатов и оказать социальные услуги разным категориям молодежи.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Однако результаты исследований показывают, что молодежь в целом довольно аполитична. Поэтому с целью формирования гражданской и духовной личности на территории города Богородска Нижегородской области проводятся следующие акции: «Георгиевская ленточка», «Белые журавли». Актуальной остается тема проблем молодой семьи, которой подчас приходится очень непросто, чтобы обратить внимание на данную проблему проводится городской конкурс «Молодая семья».
С началом учебного года, чтобы напомнить детям, студентам и водителям о важности безопасности дорожного движения проводится акция «Уважайте ПДД! Пусть не будет ДТП!».
Малая доля внимания уделялась такому древнему искусству, как народные художественные промыслы, поэтому чтобы повысить уровень интереса детей и молодежи в День поселения проводятся выставки гончарного искусства.
3.4.2.3. Цели и задачи подпрограммы.
Основной целью подпрограммы является создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации её потенциала в интересах города Богородска Нижегородской области, создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Богородска Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия области и единого культурно-информационного пространства. А также широкое включение творческого потенциала молодого поколения для улучшения благосостояния его Родины – города Богородска.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Создание системы мер по воспитанию молодежи в духе нравственности, приверженностям интересам общества.
2. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества;
3. Поддержка лиц с ограниченными возможностями.
4. Создание условий для организации досуга детей и молодежи города.
5. Повышение творческого потенциала детей и молодежи; создание единого культурного пространства.
6. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Богородска Нижегородской области.
7. Повышение интереса детей и молодежи к народным художественным промыслам.
3.4.2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы предусмотрена на 2018 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3.4.2.5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.
3.4.2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной подпрограммы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.
3.4.2.7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета города Богородска Нижегородской области.
Таблица 12
Статус
Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная подпрограмма
«Развитие молодежной политики города Богородска Нижегородской области».
Всего, в т.ч.
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области.
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
Основное Мероприятие 1
«Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики»
Сектор по культуре и молодежной политике администрации города Богородска Нижегородской области
469,70
701,00
469,78
469,78
469,78
3.4.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования подпрограммы;
2. Организационные риски:
- дефицит кадров по работе с молодежью;
- миграция молодежи в областной центр.
Способом снижения рисков является усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» сообществ.
3.5. Подпрограмма «Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий города Богородска Нижегородской области» (далее - Подпрограмма)
3.5.1. Паспорт подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация города Богородска в лице сектора потребительского рынка и отдела городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
1. Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения.
Задачи Подпрограммы
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий, и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
1933,65
1901,94
1269,82
724,03
724,03
6553,48
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
Увеличение предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 10 %.
Непосредственные результаты:
Количество предприятий, участвующих в различных массовых мероприятиях – 31 ед.
3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.5.2.1. Характеристика текущего состояния
При разработке Подпрограммы особое внимание было обращено на проведение мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата, повышения конкурентоспособности предприятий, признания лучших и наиболее успешно функционирующих предприятий, формирования в обществе положительного имиджа работников сферы торговли, общественного питания, услуг, транспорта и связи, а также повышения потребительской грамотности населения при совершении покупок и пользовании различными услугами.
Развитие малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. В этом направлении государством задан ориентир будущих реформ.
В последние годы на потребительском рынке города Богородска произошли существенные изменения.
На территории города Богородска услуги розничной торговли предоставляются в 285 стационарных магазинах и в 51 – нестационарном. Наблюдается динамическое увеличение как количественных, так и качественных показателей его состояния. Быстрыми темпами развиваются современные форматы торговли, высокую долю имеет сетевая розничная торговля. Открываются новые магазины, растёт количество качественных торговых площадей, повышается уровень культуры обслуживания населения.
Ярмарки проводятся в соответствии с планом проведения ярмарок. Работа по развитию и расширению ярмарочной торговли продолжает оставаться актуальной и проводится с целью создания эффективной конкурентной среды, как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка.
В последние годы показала устойчивую тенденцию в развитии аптечная сеть. С успешным развитием аптечной сети богородчане получили возможность удовлетворения покупательского спроса в медикаментах и лекарственных средствах в достаточно комфортных условиях и охватила все районы города Богородска: это 13 аптек и 13 аптечных пунктов.
Деятельностью по оказанию услуг бытового характера заняты 116 хозяйствующих субъектов.
Услуги связи предоставляют 5 предприятий и организаций.
По городу Богородску проложены 8 маршрутов движения городского пассажирского транспорта. Пассажирские перевозки осуществляют 6 перевозчиков.
С развитием и успешной работой объектов потребительского рынка связано улучшение экономической и деловой привлекательности города Богородска.
Развитие сферы обслуживания и торговли во многом зависит от наличия подготовленных кадров, способных эффективно работать в условиях современной рыночной экономики, принимать организационные и управленческие решения, знающих основы управления, финансово-экономического планирования, бухгалтерского учёта, маркетинга и менеджмента. В настоящее время в отрасли наблюдается дефицит и недостаточная квалификация кадров. В связи с этим, совместно с администрацией Богородского муниципального района, Богородским центром развития предпринимательства и по его планам, проводятся мероприятия, способствующие повышению уровня квалификации специалистов сферы потребительского рынка (торговли и услуг).
В соответствии с целями реализации государственной политики Нижегородской области в сфере торговли, коммунального хозяйства и транспорта, подпрограммой предусматриваются следующие мероприятия, реализуемые в 2018-2022 годах:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими праздниками в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение горячих линий и личных приёмов граждан совместно со специалистами государственных контролирующих органов по Нижегородской области.
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы будет отражаться в годовой отчетности
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации мероприятий Подпрограммы.
3.5.2.2. Цели, задачи
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целью в рамках реализации муниципальной Подпрограммы является - Повышение качества облуживания населения и улучшение предпринимательского климата. Возрождение лучших традиций, обычаев и взаимоотношений среди населения. Достижение целей подпрограммы возможно посредством решения поставленных задач:
1. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Обеспечение условий для общественного признания лучших и наиболее успешно работающих предприятий, и их работников.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
3. Обогащение социального опыта населения в процессе приобщения к культуре.
4. Создание комфортных условий в жизнедеятельности населения.
Для решения данных задач для исполнения подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:
1. Проведение праздничных торжественных мероприятий, связанных с профессиональными, общенародными и общегородскими в городе Богородске Нижегородской области.
2. Проведение мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых услуг и профессионального уровня специалистов в городе Богородске Нижегородской области.
3. Проведение и организация ярмарочной торговли в городе Богородске Нижегородской области.
4. Организация конкурсов среди предприятий города Богородска Нижегородской области.
5. Проведение конференций, семинаров, и «горячих линий»
3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражена в таблице 1 Программы.
3.5.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы, представлены в таблице 2 Программы.
3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы отражается в таблице 3 Программы.
Информация о прогнозные оценки расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы отражается в таблице 4 Программы.
3.5.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.
Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития объектов потребительского рынка.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
3.6. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Богородска Нижегородской области» (далее - Подпрограмма)
3.6.1. Паспорт подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы
Отдел финансовой и налоговой политики, управление муниципальным имуществом и земельный контроль администрации города Богородска Нижегородской области
Цели Подпрограммы
Эффективное управление и использование муниципального имущества, увеличение доходной части бюджета
Задачи Подпрограммы
1. Формирование, оформление и использование муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
2. Получение прибыли за счет эффективного использования муниципального имущества.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета города
Предполагаемый объем финансирования
тыс. руб
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
240,74
308,73
478,63
421,32
421,32
1870,74
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
Индикаторы
Доля жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 100 %.
Непосредственные результаты:
Количество жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков, парков, скверов, кладбищ, на которые зарегистрировано право государственной собственности, к общему количеству данных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности города Богородска Нижегородской области – 19 штук.
3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы
3.6.2.1. Характеристика текущего состояния
В состав муниципального имущества входит недвижимое и движимое имущество, а также организации как имущественные комплексы.
Источниками формирования муниципальной собственности может быть имущество:
- переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством, из федеральной и государственной собственности;
- вновь созданное за счет средств городского бюджета и по целевым программам;
- приобретение в собственность по муниципальным контрактам, договорам купли-продажи, дарения, пожертвования и иным сделкам об отчуждении имущества;
- приобретенное или вновь созданное муниципальными предприятиями;
- бесхозяйное имущество, поступившее в собственность в установленном законом порядке;
- перешедшее в муниципальную собственность в порядке наследования по закону;
- поступившее в муниципальную собственность на основании решения суда;
- иное имущество, поступившее в муниципальную собственность в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
С целью получения доходов от использования муниципального имущества используются следующие основные мероприятия:
- сдача в аренду;
- продажа;
- передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям.
Сдача муниципального имущества в аренду – это одна из наиболее преобладающих форм использования муниципального имущества, обеспечивающая значительную часть поступлений в бюджет города.
Целесообразность передачи недвижимости в аренду определяется следующими факторами:
- недвижимость не используется собственником в текущей хозяйственной деятельности, т.е. не приносит дохода;
- недвижимость используется собственником, но приносит убытки по структурно-технологическим причинам;
- недвижимость не может быть вовлечена в хозяйственный оборот по экономическим причинам (например, не хватает оборотных средств для организации производства).
3.6.2.2. Цели, задачи
Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
- укрепление материально - финансовой основы местного самоуправления;
- преумножение и улучшение состояния недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития;
- увеличение доходов бюджета города;
- сохранение и создание новых рабочих мест;
- обеспечение населения города жизненно необходимыми товарами и услугами;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории города Богородска;
- обеспечение обязательств города по гражданско-правовым сделкам.
Как упоминалось выше, основной целью управления муниципальной собственности является извлечение доходов, получение финансовых средств, участвующих в формировании доходной части бюджета. А доходная часть бюджета, в свою очередь, перераспределяется по расходным статьям городского бюджета.
3.6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2018 по 2022 год (в один этап).
3.6.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо провести следующие мероприятия:
1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;
2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
3.6.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
Индикаторы достижения цели Подпрограммы, представлены в таблице 2 Программы.
3.6.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Основными источниками расходов бюджета в части осуществления мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом являются:
- оформление и регистрация перехода и возникновения права собственности на муниципальное имущество (в т. ч. проведение оценки, землеустроительных работ, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества);
- приведение муниципального имущества в пригодное для реализации состояние.
3.6.2.7. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы возможно принятие муниципальных правовых актов при необходимости.
3.6.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будет реализован, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращен.
К рискам можно отнести кризисные явления в экономике, что может повлечь снижение спроса на приобретение муниципального имущества в аренду и собственность.
3.7. Подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации города Богородска Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы
Исполнитель Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области
Цель Подпрограммы
Обеспечение Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных полномочий
Задачи Подпрограммы
Полноценное вовлечение бюджета Богородского муниципального района Нижегородской области в решение вопросов местного значения.
Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений и повышение эффективности реализации приоритетов бюджетной политики на местном уровне.
Мотивация органов местного самоуправления города Богородска Нижегородской области к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы.
Повышение финансовой дисциплины получателей межбюджетных трансфертов.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2018 - 2022 годы, без разделения на этапы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств городского бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Богородского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному.
3.7.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.
3.7.2.1. Описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Межбюджетные отношения в городе Богородске Нижегородской области формируются в соответствии с требованиями Конституция Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области", Уставом города Богородска Нижегородской области, Положением о межбюджетных отношениях в городе Богородске Нижегородской области, утвержденных решением городской Думы города Богородска от 13.12.2011 № 62 и иными муниципальными правовыми актами города, регулирующими межбюджетные отношения.
Из бюджета города Богородска в составе иных межбюджетных трансфертов, решением городской Думы о бюджете города Богородска на очередной финансовый год предусматриваются межбюджетные трансферты, предоставляемые в районный бюджет в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Богородска, возникающих при выполнении части полномочий по решению вопросов местного значения города Богородска органами местного самоуправления Богородского муниципального района на основании заключенных соглашений.
Порядок определения объема указанных межбюджетных трансфертов, а также направления их расходования определяются в соответствии с заключенными с соглашениями.
В целом система бюджетных взаимоотношений между городом и районом выстроена в полном соответствии с требованиями законодательства и позволяет органам местного самоуправления достаточно эффективно выполнять собственные и переданные полномочия.
В рамках решения задач, связанных с формированием межбюджетных отношений в 2018 - 2022 гг., основными направлениями политики администрации города Богородска будут:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Особое внимание будет уделяться работе, направленной на повышение финансовой дисциплины органов местного самоуправления, а также контролю соблюдения основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета.
3.7.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы
Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией города Богородска Нижегородской области, является обеспечение городского бюджета необходимым объемом денежных средств для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления города Богородска собственных и передаваемых полномочий возможно при наличии соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует функционирование системы межбюджетных отношений, гарантирующей предоставление местным бюджетам финансовых ресурсов в необходимом объеме и мотивирующей органы местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами.
Исходя из этого сформулирована цель Подпрограммы - обеспечение органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.
Достижение цели Подпрограммы возможно посредством решения следующих задач подпрограммы:
- контроль за исполнением администрацией Богородского муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
- создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления города Богородска и Богородского муниципального района Нижегородской области возложенных на них полномочий и переданных полномочий, совершенствование системы разграничения полномочий;
- получение информации об использовании денежных средств и иной информации по исполнению переданных полномочий.
Подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2022 годов, без разделения на этапы.
3.7.2.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.7.2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в таблице 2 Программы.
3.7.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 96253,29 тыс. рублей.
Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 13
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма
Создание условий для эффективного выполнения передаваемых полномочий органам местного самоуправления города Богородска Нижегородской обл.
Всего
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Заказчик – координатор
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
Соисполнители
Основное мероприятие 1
Осуществление контроля за соблюдением основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из городского бюджета
Администрация города Богородска Нижегородской области
24468,80
23878,42
22703,27
24822,60
380,20
96253,29
3.7.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений, и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.7.2.7. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчёте на 1 жителя на уровне 2017 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на неё.
3.8. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
(далее - Подпрограмма)
3.8.1. Паспорт Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Подпрограммы
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области»
Задачи подпрограммы
Организация финансового обеспечения деятельности администрации г. Богородска, обеспечение эффективности реализации полномочий
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2018-2022 годов без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Укомплектованность должностей администрации поселения - 100%.
2. Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника.
Непосредственные результаты:
1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм – 100%.
2. Обеспечение выполнения плана мероприятий программы – 100%.
Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия "Содержание аппарата управления". Администрация города Богородска Нижегородской области входит в структуру органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и является органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой муниципальной политики на территории города Богородска Нижегородской области.
Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом города Богородска, утвержденным решением городской Думы города Богородска от 03.08.2010 № 43 "Об утверждении Устава города Богородска Нижегородской области".
Основой деятельности администрации города является выработка и реализация на территории города Богородска Нижегородской области единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами, обеспечение в области единого методологического подхода к ведению бюджетного учета и отчетности.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города,
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
3.8.2. Аналитическое распределение средств бюджета городского поселения
3.8.2.1. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы приведена в Подпрограммах.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:
- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации города;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации городской программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации города;
- организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса.
3.8.2.2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией города Богородска Нижегородской области, который представлен в таблице 1 Программы.
3.8.2.3. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:
- межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчётном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчётному;
- удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов.
3.8.2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет городского бюджета составляет 53628,94 тыс. рублей
Объёмы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 14
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Подпрограмма
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Заказчик – координатор
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Основное мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Администрация города Богородска Нижегородской области в лице сектора учета и отчетности
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
3.8.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Достижение поставленной в Подпрограмме цели и решение задач подпрограммы возможно при условии обеспечения стабильности федерального и областного законодательства в сфере бюджетных и налоговых правоотношений, и организации местного самоуправления в Российской Федерации. В последние годы в федеральное законодательство регулярно вносятся изменения в части перераспределения расходных обязательств и доходных источников между региональными и местными бюджетами, что негативно сказывается на качестве среднесрочного бюджетного планирования. Внесение изменений в федеральное законодательство может сделать невозможным осуществление части мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.
3.8.2.6. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2017 года;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее.
3.8.2.7. Прогнозная оценка на реализацию подпрограммы
Таблица 15
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Заказчик-координатор, соисполнители
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Подпрограмма 1
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.
«Содержание аппарата управления»
Всего
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
Расходы бюджета города
11393,49
11832,72
10215,57
10093,58
10093,58
53628,94
расходы областного бюджета
3.8.2.8. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Реализация Подпрограммы позволит:
- снизить долговую нагрузку на городской бюджет при безусловном исполнении долговых обязательств города Богородска Нижегородской области;
- обеспечить формирование городского бюджета на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учётом показателей реализации городских программ города Богородска Нижегородской области;
- повысить бюджетный потенциал города Богородска Нижегородской области, в том числе за счёт роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата.».
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС» и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской области www.adm-bg.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
А. В. Грязнов
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 78 от 07.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества, 160.040.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
