Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 г. № 433а

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 43 632 180,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 44 273 632,4 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 641 451,6 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет о Программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

9) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

И.о. Губернатора Томской области

А.М.Феденёв

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет

О поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2018 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

45 800 685,7

34 342 320,9

75,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

28 952 915,5

21 885 303,9

75,6

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

6 434 386,3

4 725 586,0

73,4

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 516 968,9

1 321 517,1

87,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 804 831,7

5 506 084,5

70,5

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

6 880,0

6 765,9

98,3

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

171 909,3

133 754,5

77,8

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

15,1

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

59 800,3

45 585,0

76,2

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

291 750,2

272 758,9

93,5

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

62 096,3

71 888,5

115,8

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

53 662,5

6,7

0,0

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

2 065,7

1 314,8

63,6

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

443 419,0

376 016,8

84,8

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

-4 276,8

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 448 665,0

9 289 859,9

74,6

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

12 063 021,4

9 068 404,9

75,2

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) организаций

-3 521,2

-3 521,2

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

175 518,1

408,1

0,2

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

3 562,3

3 552,3

99,7

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

380 928,2

391 859,6

102,9

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-170 843,8

-170 843,8

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

58 249 350,7

43 632 180,8

74,9

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет

О расходах бюджета по ведомственной структуре расходов из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года

(руб.)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

#############

##############

70,3

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

110 757 800,00

76 092 659,72

68,7

Общегосударственные вопросы

801

0100

91 386 300,00

62 771 172,15

68,7

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

91 386 300,00

62 771 172,15

68,7

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

91 386 300,00

62 771 172,15

68,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

53 979 700,00

37 810 063,39

70,0

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

42 767 200,00

29 999 054,05

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

40 487 200,00

28 588 752,74

70,6

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

40 487 200,00

28 588 752,74

70,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

2 280 000,00

1 410 301,31

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

2 279 900,00

1 410 292,58

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

2 279 900,00

1 410 292,58

61,9

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2216000040

800

100,00

8,73

8,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2216000040

850

100,00

8,73

8,7

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

488 000,00

294 984,34

60,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

488 000,00

294 984,34

60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

488 000,00

294 984,34

60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

488 000,00

294 984,34

60,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

10 724 500,00

7 516 025,00

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

10 724 500,00

7 516 025,00

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

10 724 500,00

7 516 025,00

70,1

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

37 406 600,00

24 961 108,76

66,7

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230000000

800

102 767,00

102 766,67

99,99

Исполнение судебных актов

801

0113

2230000000

830

102 767,00

102 766,67

99,99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

37 303 833,00

24 858 342,09

66,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

33 035 700,00

22 400 213,86

67,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

33 035 700,00

22 400 213,86

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

3 848 100,00

2 444 728,57

63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

3 848 100,00

2 444 728,57

63,5

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

420 033,00

13 399,66

3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

420 033,00

13 399,66

3,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2200000000

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0309

2210000000

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0309

2216000000

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

2216000000

600

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

2216000000

610

18 792 600,00

13 200 000,00

70,2

Национальная экономика

801

0400

578 900,00

121 487,57

21,0

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

578 900,00

121 487,57

21,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

578 900,00

121 487,57

21,0

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

578 900,00

121 487,57

21,0

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

578 900,00

121 487,57

21,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

578 900,00

121 487,57

21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

578 900,00

121 487,57

21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

578 900,00

121 487,57

21,0

Законодательная Дума Томской области

802

228 565 422,99

146 004 771,62

63,9

Общегосударственные вопросы

802

0100

228 565 422,99

146 004 771,62

63,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

228 565 422,99

146 004 771,62

63,9

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

228 565 422,99

146 004 771,62

63,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

2 633 188,99

2 622 790,79

99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

2 231 069,59

2 220 671,39

99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

2 231 069,59

2 220 671,39

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

402 119,40

402 119,40

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

402 119,40

402 119,40

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

225 649 700,00

143 099 446,83

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

168 690 900,00

107 013 021,02

63,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

168 690 900,00

107 013 021,02

63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

54 843 600,00

34 954 422,81

63,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

54 843 600,00

34 954 422,81

63,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9900100000

300

1 925 200,00

988 500,00

51,3

Премии и гранты

802

0103

9900100000

350

1 925 200,00

988 500,00

51,3

Иные бюджетные ассигнования

802

0103

9900100000

800

190 000,00

143 503,00

75,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

802

0103

9900100000

850

190 000,00

143 503,00

75,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

802

0103

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

51 171 234,00

28 294 951,94

55,3

Общегосударственные вопросы

803

0100

51 171 234,00

28 294 951,94

55,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

51 171 234,00

28 294 951,94

55,3

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

51 171 234,00

28 294 951,94

55,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

50 888 700,00

28 012 417,94

55,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

32 811 700,00

24 393 090,35

74,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

32 811 700,00

24 393 090,35

74,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

17 887 000,00

3 508 722,42

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

17 887 000,00

3 508 722,42

19,6

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

190 000,00

110 605,17

58,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

190 000,00

110 605,17

58,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

803

0106

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

803

0106

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Администрация Томской области

804

1 594 194 379,35

950 779 553,12

59,6

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 196 377 547,29

692 549 541,83

57,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

8 595 464,38

7 815 620,35

90,9

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

8 595 464,38

7 815 620,35

90,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

6 631 420,29

6 005 602,86

90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

5 066 042,85

4 550 092,30

89,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

5 066 042,85

4 550 092,30

89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

1 565 377,44

1 455 510,56

93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

1 565 377,44

1 455 510,56

93,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

1 964 044,09

1 810 017,49

92,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

1 676 804,49

1 522 777,89

90,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

1 676 804,49

1 522 777,89

90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

287 239,60

287 239,60

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

287 239,60

287 239,60

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

567 695 400,00

324 557 808,01

57,2

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

567 695 400,00

324 557 808,01

57,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

567 695 400,00

324 557 808,01

57,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

416 428 400,00

268 949 137,73

64,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

416 428 400,00

268 949 137,73

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

140 358 000,00

52 165 995,57

37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

140 358 000,00

52 165 995,57

37,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

10 909 000,00

3 442 674,71

31,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

10 909 000,00

3 442 674,71

31,6

Судебная система

804

0105

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Субвенции

804

0105

9900051200

530

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0108

0100000000

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

608 523 982,91

353 322 924,75

58,1

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

804

0113

0100000000

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

17 715 416,17

17 715 113,77

99,99

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

14 799 898,10

14 799 595,70

99,99

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

804

0113

0218200000

5 411 500,00

5 411 500,00

100,0

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

804

0113

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0218200300

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

804

0113

0218200320

311 500,00

311 500,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

200

311 500,00

311 500,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200320

240

311 500,00

311 500,00

100,0

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam

804

0113

0218200330

100 000,00

100 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200330

200

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218200330

240

100 000,00

100 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

804

0113

0218400000

492 598,10

492 295,70

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218400000

200

220 000,00

220 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218400000

240

220 000,00

220 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218400000

600

272 598,10

272 295,70

99,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218400000

630

272 598,10

272 295,70

99,9

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

804

0113

0230000000

2 915 518,07

2 915 518,07

100,0

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

804

0113

0238600000

2 915 518,07

2 915 518,07

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

804

0113

0238600330

2 915 518,07

2 915 518,07

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0238600330

800

2 915 518,07

2 915 518,07

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0113

0238600330

810

2 915 518,07

2 915 518,07

100,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

804

0113

0300000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0320000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0326000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0113

0326040100

65 100,00

65 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

65 100,00

65 100,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

65 100,00

65 100,00

100,0

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

804

0113

0400000000

15 441 500,00

3 361 852,95

21,8

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0410000000

15 441 500,00

3 361 852,95

21,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0416000000

15 441 500,00

3 361 852,95

21,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0416000300

2 621 200,00

915 631,75

34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

200

2 621 200,00

915 631,75

34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000300

240

2 621 200,00

915 631,75

34,9

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0416000310

12 820 300,00

2 446 221,20

19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

200

12 820 300,00

2 446 221,20

19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0416000310

240

12 820 300,00

2 446 221,20

19,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

3 638 300,00

300 000,00

8,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

3 638 300,00

300 000,00

8,2

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

3 638 300,00

300 000,00

8,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

700 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

700 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

300 000,00

50,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

300 000,00

50,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

300 000,00

50,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

804

0113

1428257010

2 338 300,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428257010

500

2 338 300,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0113

1428257010

530

2 338 300,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1700000000

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

804

0113

1720000000

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1726000000

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1726000000

600

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1726000000

630

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

324 207 450,67

169 832 407,09

52,4

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

804

0113

2010000000

323 092 750,67

169 832 407,09

52,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

226 429 650,67

144 771 150,55

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

169 450 200,00

109 951 661,32

64,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

169 450 200,00

109 951 661,32

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

36 298 300,00

24 493 830,88

67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

36 298 300,00

24 493 830,88

67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

11 664 300,00

8 190 760,00

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

11 664 300,00

8 190 760,00

70,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

2 466 000,00

781 234,11

31,7

Исполнение судебных актов

804

0113

2016100000

830

1 141 366,24

125 735,11

11,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 324 633,76

655 499,00

49,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

6 550 850,67

1 353 664,24

20,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

1 010 850,67

30 400,00

3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

1 010 850,67

30 400,00

3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

5 530 000,00

1 320 952,65

23,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

5 530 000,00

1 320 952,65

23,9

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

2 311,59

23,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

2 311,59

23,1

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

804

0113

2018000000

2 033 500,00

1 920 078,92

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000000

200

2 033 500,00

1 920 078,92

94,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018000000

240

2 033 500,00

1 920 078,92

94,4

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

804

0113

2018100000

11 942 100,00

4 249 815,79

35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

200

11 942 100,00

4 249 815,79

35,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

240

11 942 100,00

4 249 815,79

35,6

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

82 687 500,00

18 891 361,83

22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

70 456 054,22

18 891 361,83

26,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

70 456 054,22

18 891 361,83

26,8

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

804

0113

20182R0280

12 231 445,78

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20182R0280

200

12 231 445,78

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20182R0280

240

12 231 445,78

0,00

0,0

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

0113

2020000000

1 114 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

804

0113

2028300000

1 114 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

200

1 114 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

240

1 114 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0113

2300000000

177 875 800,00

112 647 482,44

63,3

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0113

2310000000

16 353 600,00

11 236 831,89

68,7

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2316000000

16 353 600,00

11 236 831,89

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

200

2 485 300,00

769 000,00

30,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

240

2 485 300,00

769 000,00

30,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2316040940

13 868 300,00

10 467 831,89

75,5

Межбюджетные трансферты

804

0113

2316040940

500

13 868 300,00

10 467 831,89

75,5

Субвенции

804

0113

2316040940

530

13 868 300,00

10 467 831,89

75,5

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0113

2320000000

3 955 400,00

1 724 595,27

43,6

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2326400000

3 955 400,00

1 724 595,27

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

200

1 030 400,00

389 595,27

37,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

240

1 030 400,00

389 595,27

37,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2326400000

300

2 925 000,00

1 335 000,00

45,6

Иные выплаты населению

804

0113

2326400000

360

2 925 000,00

1 335 000,00

45,6

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2340000000

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

0113

2350000000

9 606 600,00

1 155 000,00

12,0

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

804

0113

2358000000

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

804

0113

2358100000

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

2 000 000,00

100 000,00

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

2 000 000,00

100 000,00

5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

2 000 000,00

100 000,00

5,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

0113

2360000000

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

804

0113

2366700000

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366700000

600

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366700000

610

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

56 464 716,07

38 501 763,35

68,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

56 464 716,07

38 501 763,35

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

31 661 224,77

15 000 530,05

47,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

31 661 224,77

15 000 530,05

47,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

11 057 562,20

11 055 304,20

99,98

Стипендии

804

0113

9900200000

340

520 000,00

520 000,00

100,0

Премии и гранты

804

0113

9900200000

350

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

9 937 562,20

9 935 304,20

99,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

13 745 929,10

12 445 929,10

90,5

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

9900200000

610

980 000,00

980 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

9900200000

630

12 765 929,10

11 465 929,10

89,8

Национальная оборона

804

0200

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

8 434 900,00

3 831 242,10

45,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

93 303 792,06

61 723 001,70

66,2

Органы юстиции

804

0304

15 127 600,00

9 910 985,75

65,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0304

1100000000

15 127 600,00

9 910 985,75

65,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0304

1110000000

15 127 600,00

9 910 985,75

65,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0304

1116100000

15 127 600,00

9 910 985,75

65,5

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0304

1116100770

1 000 000,00

924 206,00

92,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0304

1116100770

600

1 000 000,00

924 206,00

92,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0304

1116100770

630

1 000 000,00

924 206,00

92,4

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

804

0304

1116100780

14 127 600,00

8 986 779,75

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0304

1116100780

100

11 359 400,00

7 504 390,78

66,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0304

1116100780

110

11 359 400,00

7 504 390,78

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

200

2 748 200,00

1 480 050,66

53,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0304

1116100780

240

2 748 200,00

1 480 050,66

53,9

Иные бюджетные ассигнования

804

0304

1116100780

800

20 000,00

2 338,31

11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0304

1116100780

850

20 000,00

2 338,31

11,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

804

0309

753 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0309

1400000000

753 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

804

0309

1440000000

753 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций"

804

0309

1448900000

753 800,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с выполнением противопаводковых мероприятий

804

0309

1448900100

753 800,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0309

1448900100

800

753 800,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0309

1448900100

810

753 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

77 422 392,06

51 812 015,95

66,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0314

1400000000

77 422 392,06

51 812 015,95

66,9

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0314

1450000000

77 422 392,06

51 812 015,95

66,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

804

0314

1456200000

77 422 392,06

51 812 015,95

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200000

100

38 836 200,00

26 168 495,33

67,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200000

110

38 836 200,00

26 168 495,33

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

200

34 468 300,00

23 273 896,50

67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

240

34 468 300,00

23 273 896,50

67,5

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1456200000

800

1 254 900,00

483 780,44

38,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1456200000

850

1 254 900,00

483 780,44

38,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1456200092

2 862 992,06

1 885 843,68

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200092

100

1 254 330,41

901 954,78

71,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200092

110

1 254 330,41

901 954,78

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

200

1 608 661,65

983 888,90

61,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

240

1 608 661,65

983 888,90

61,2

Национальная экономика

804

0400

116 573 800,00

93 840 620,59

80,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

113 573 800,00

91 854 971,59

80,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0409

1400000000

3 065 900,00

2 477 504,62

80,8

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

804

0409

1410000000

2 790 000,00

2 286 631,97

82,0

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

804

0409

1418100000

2 790 000,00

2 286 631,97

82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

200

2 790 000,00

2 286 631,97

82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

240

2 790 000,00

2 286 631,97

82,0

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0409

1450000000

275 900,00

190 872,65

69,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

804

0409

1456200000

275 900,00

190 872,65

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

200

275 900,00

190 872,65

69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

240

275 900,00

190 872,65

69,2

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

804

0409

1800000000

110 507 900,00

89 377 466,97

80,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

804

0409

1820000000

110 507 900,00

89 377 466,97

80,9

Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"

804

0409

1826500000

110 507 900,00

89 377 466,97

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

200

105 686 600,00

86 402 875,97

81,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

240

105 686 600,00

86 402 875,97

81,8

Иные бюджетные ассигнования

804

0409

1826500000

800

4 821 300,00

2 974 591,00

61,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0409

1826500000

850

4 821 300,00

2 974 591,00

61,7

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

804

0412

1600000000

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

1620000000

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"

804

0412

1628900000

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900000

200

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900000

240

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0502

1700000000

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1730000000

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1738600000

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1738600480

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1738600480

800

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1738600480

810

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Образование

804

0700

29 642 600,00

15 488 630,67

52,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

15 708 900,00

7 093 530,67

45,2

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

0705

2300000000

15 708 900,00

7 093 530,67

45,2

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2310000000

4 206 700,00

1 005 346,00

23,9

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

804

0705

2316100000

4 206 700,00

1 005 346,00

23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

200

3 224 200,00

268 471,00

8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

240

3 224 200,00

268 471,00

8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2316100000

600

982 500,00

736 875,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2316100000

610

982 500,00

736 875,00

75,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

804

0705

2320000000

11 502 200,00

6 088 184,67

52,9

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

804

0705

2326200000

6 092 400,00

3 847 409,67

63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 398 200,00

1 076 759,67

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 398 200,00

1 076 759,67

44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 694 200,00

2 770 650,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 694 200,00

2 770 650,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

804

0705

2326300000

2 987 700,00

2 240 775,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326300000

600

2 987 700,00

2 240 775,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326300000

610

2 987 700,00

2 240 775,00

75,0

Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"

804

0705

2328900000

2 422 100,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")

804

0705

23289R0660

2 422 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23289R0660

600

2 422 100,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23289R0660

630

2 422 100,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

13 933 700,00

8 395 100,00

60,3

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

13 933 700,00

8 395 100,00

60,3

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

13 933 700,00

8 395 100,00

60,3

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

13 933 700,00

8 395 100,00

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

7 243 700,00

4 385 100,00

60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

7 243 700,00

4 385 100,00

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Социальная политика

804

1000

12 382 400,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

12 382 400,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1006

2300000000

12 382 400,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

1006

2360000000

12 382 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

12 382 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700000

600

12 382 400,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700000

630

12 382 400,00

0,00

0,0

Средства массовой информации

804

1200

128 330 000,00

75 587 176,23

58,9

Телевидение и радиовещание

804

1201

72 161 870,00

47 241 001,00

65,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1201

1100000000

500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1201

1130000000

500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1201

1138000000

500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000000

200

438 554,22

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

1138000000

240

438 554,22

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1201

11380R0270

61 445,78

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

200

61 445,78

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

11380R0270

240

61 445,78

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1201

2000000000

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1201

2020000000

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1201

2026000000

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1201

2026098700

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026098700

200

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2026098700

240

71 411 870,00

47 241 001,00

66,2

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1201

2300000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1201

2350000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1201

2358200000

250 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200000

200

250 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1201

2358200000

240

250 000,00

0,00

0,0

Периодическая печать и издательства

804

1202

2 400 000,00

1 806 872,50

75,3

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1202

2000000000

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1202

2020000000

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1202

2026000000

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1202

2026098700

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026098700

200

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2026098700

240

2 000 000,00

1 406 872,50

70,3

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

804

1202

2300000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

804

1202

2350000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

1202

2358200000

400 000,00

400 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2358200000

200

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1202

2358200000

240

400 000,00

400 000,00

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

53 768 130,00

26 539 302,73

49,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

300 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

804

1204

1138000000

300 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

804

1204

11380R0270

300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

200

300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

11380R0270

240

300 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

804

1204

2020000000

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2026000000

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2026098700

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098700

200

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098700

240

53 468 130,00

26 539 302,73

49,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000000

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200000

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

500

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

540

4 390 000,00

3 000 000,00

68,3

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

57 893 656,00

43 668 893,65

75,4

Общегосударственные вопросы

805

0100

57 893 656,00

43 668 893,65

75,4

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

57 893 656,00

43 668 893,65

75,4

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

57 893 656,00

43 668 893,65

75,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

55 426 300,00

41 381 537,65

74,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

20 034 200,00

13 662 819,95

68,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

20 034 200,00

13 662 819,95

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

35 047 100,00

27 381 914,51

78,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

35 047 100,00

27 381 914,51

78,1

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

345 000,00

336 803,19

97,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

345 000,00

336 803,19

97,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

2 467 356,00

2 287 356,00

92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

200

2 180 000,00

2 000 000,00

91,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900200000

240

2 180 000,00

2 000 000,00

91,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

805

0113

9900200000

300

287 356,00

287 356,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

805

0113

9900200000

320

287 356,00

287 356,00

100,0

Департамент финансов Томской области

806

8 236 439 506,18

5 374 694 412,89

65,3

Общегосударственные вопросы

806

0100

1 253 837 545,54

260 714 378,17

20,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

95 248 748,00

60 925 866,75

64,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

94 795 500,00

60 472 618,75

63,8

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

1 472 400,00

940 132,00

63,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

1 472 400,00

940 132,00

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

1 141 400,00

722 134,00

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

1 141 400,00

722 134,00

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

331 000,00

217 998,00

65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

331 000,00

217 998,00

65,9

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

93 323 100,00

59 532 486,75

63,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

93 323 100,00

59 532 486,75

63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

82 631 100,00

55 644 938,85

67,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

82 631 100,00

55 644 938,85

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

10 558 579,00

3 772 127,96

35,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

10 558 579,00

3 772 127,96

35,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

39 000,00

21 000,00

53,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

806

0106

2170100000

320

39 000,00

21 000,00

53,8

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

94 421,00

94 419,94

99,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

94 421,00

94 419,94

99,99

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000000

453 248,00

453 248,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200000

453 248,00

453 248,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

9900200000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

9900200000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200000

300

403 248,00

403 248,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200000

360

403 248,00

403 248,00

100,0

Резервные фонды

806

0111

35 937 616,54

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

35 937 616,54

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

35 937 616,54

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

35 937 616,54

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

35 937 616,54

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

1 122 651 181,00

199 788 511,42

17,8

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

107 933 300,00

51 720 340,42

47,9

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

0113

2140000000

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

806

0113

2146400000

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

1 014 717 881,00

148 068 171,00

14,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

93 685 600,00

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

93 685 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

93 685 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

93 685 600,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900200000

30 453 600,00

30 453 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

9900200000

600

30 453 600,00

30 453 600,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

9900200000

630

30 453 600,00

30 453 600,00

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

117 614 571,00

117 614 571,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

117 614 571,00

117 614 571,00

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

117 614 571,00

117 614 571,00

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

806

0113

9900500000

271 727 010,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

271 727 010,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

271 727 010,00

0,00

0,0

Повышение заработной платы работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации

806

0113

9900700000

501 237 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900700000

800

501 237 100,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900700000

870

501 237 100,00

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Субвенции

806

0203

2128151180

530

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

5 204 459 160,64

3 837 942 572,39

73,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 989 176 400,00

2 241 882 300,00

75,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 989 176 400,00

2 241 882 300,00

75,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 989 176 400,00

2 241 882 300,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 989 176 400,00

2 241 882 300,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 800,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 800,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

1 597 297 800,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

2126540М40

859 446 000,00

644 584 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М40

500

859 446 000,00

644 584 500,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М40

510

859 446 000,00

644 584 500,00

75,0

Иные дотации

806

1402

1 772 755 900,00

1 272 496 671,25

71,8

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

1 772 755 900,00

1 272 496 671,25

71,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

1 772 755 900,00

1 272 496 671,25

71,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Дотации

806

1402

2126540М50

510

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

442 526 860,64

323 563 601,14

73,1

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

398 122 000,00

281 955 076,01

70,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

1403

2140000000

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

806

1403

2148200000

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

806

1403

2148240М20

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Межбюджетные трансферты

806

1403

2148240М20

500

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Субсидии

806

1403

2148240М20

520

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

44 404 860,64

41 608 525,13

93,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

44 404 860,64

41 608 525,13

93,7

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

44 404 860,64

41 608 525,13

93,7

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

44 404 860,64

41 608 525,13

93,7

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 391 100,00

5 275 267,56

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

6 950 300,00

4 459 275,08

64,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

6 950 300,00

4 459 275,08

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 431 050,00

810 304,85

56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 431 050,00

810 304,85

56,6

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

9 750,00

5 687,63

58,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

9 750,00

5 687,63

58,3

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

7 905 079 546,87

5 805 378 318,39

73,4

Образование

809

0700

1 515 000,00

1 487 534,57

98,2

Молодежная политика

809

0707

1 515 000,00

1 487 534,57

98,2

Государственная программа "Детство под защитой"

809

0707

1200000000

1 515 000,00

1 487 534,57

98,2

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1230000000

1 515 000,00

1 487 534,57

98,2

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1238100000

1 515 000,00

1 487 534,57

98,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1238100000

100

11 800,00

5 100,00

43,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1238100000

110

11 800,00

5 100,00

43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1238100000

300

1 503 200,00

1 482 434,57

98,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1238100000

320

1 503 200,00

1 482 434,57

98,6

Социальная политика

809

1000

7 903 564 546,87

5 803 890 783,82

73,4

Пенсионное обеспечение

809

1001

342 852 300,00

276 095 271,26

80,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

342 852 300,00

276 095 271,26

80,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

342 852 300,00

276 095 271,26

80,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

342 852 300,00

276 095 271,26

80,5

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116000310

313 200 000,00

255 382 656,47

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116000310

300

313 200 000,00

255 382 656,47

81,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1116000310

320

313 200 000,00

255 382 656,47

81,5

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

3 289 600,00

1 741 406,79

52,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

3 289 600,00

1 741 406,79

52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

3 289 600,00

1 741 406,79

52,9

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

156 000,00

116 599,86

74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

156 000,00

116 599,86

74,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

156 000,00

116 599,86

74,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

516 000,00

330 700,00

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

516 000,00

330 700,00

64,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

516 000,00

330 700,00

64,1

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

21 500 000,00

15 409 411,74

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

21 500 000,00

15 409 411,74

71,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

21 500 000,00

15 409 411,74

71,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

570 300,00

402 336,00

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

570 300,00

402 336,00

70,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

570 300,00

402 336,00

70,5

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 620 400,00

2 712 160,40

74,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 620 400,00

2 712 160,40

74,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 620 400,00

2 712 160,40

74,9

Социальное обслуживание населения

809

1002

1 172 762 001,14

780 904 244,53

66,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

1 172 762 001,14

780 904 244,53

66,6

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1002

1110000000

2 280 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"

809

1002

1119000000

2 280 000,00

0,00

0,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1002

1119055730

2 280 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1119055730

200

2 280 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1119055730

240

2 280 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

809

1002

1120000000

1 169 982 001,14

780 774 264,53

66,7

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126300000

1 168 227 801,14

780 774 264,53

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

446 918 700,00

294 859 785,12

66,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

446 918 700,00

294 859 785,12

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

47 237 743,75

29 224 238,59

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

47 237 743,75

29 224 238,59

61,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1002

1126300000

300

64 956,25

64 956,25

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1002

1126300000

320

64 956,25

64 956,25

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

659 256 400,00

451 668 151,27

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

244 102 800,00

169 428 202,27

69,4

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

415 153 600,00

282 239 949,00

68,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300000

800

6 170 300,00

1 036 109,86

16,8

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300000

830

17 000,00

17 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300000

850

6 153 300,00

1 019 109,86

16,6

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1002

1126300091

175 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

200

175 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

240

175 000,00

0,00

0,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

8 289 104,94

3 873 027,86

46,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

2 011 134,62

736 409,44

36,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

2 011 134,62

736 409,44

36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

6 190 973,57

3 093 390,78

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

6 190 973,57

3 093 390,78

50,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

86 996,75

43 227,64

49,7

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300092

830

7 900,00

7 900,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

79 096,75

35 327,64

44,7

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

115 596,20

47 995,58

41,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

200

115 596,20

47 995,58

41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

240

115 596,20

47 995,58

41,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"

809

1002

1128100000

1 754 200,00

0,00

0,0

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1002

11281R2090

1 754 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

11281R2090

600

1 754 200,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

11281R2090

620

1 754 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1002

1130000000

500 000,00

129 980,00

26,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

809

1002

1138000000

500 000,00

129 980,00

26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

200

470 000,00

99 980,00

21,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1138000000

240

470 000,00

99 980,00

21,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138000000

600

30 000,00

30 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138000000

620

30 000,00

30 000,00

100,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

5 043 663 400,00

3 736 449 481,64

74,1

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

809

1003

0500000000

825 000,00

32 244,00

3,9

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

809

1003

0540000000

825 000,00

32 244,00

3,9

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

809

1003

0548300000

825 000,00

32 244,00

3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

0548300000

200

12 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

0548300000

240

12 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

0548300000

300

662 400,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

0548300000

320

662 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

1003

05483R0860

150 600,00

32 244,00

21,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

05483R0860

300

150 600,00

32 244,00

21,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

05483R0860

320

150 600,00

32 244,00

21,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

5 042 268 400,00

3 735 999 602,24

74,1

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

5 041 795 700,00

3 735 999 602,24

74,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

3 668 049 300,00

2 702 614 355,95

73,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

120 000,00

54 500,00

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

200

120 000,00

54 500,00

45,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

240

120 000,00

54 500,00

45,4

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116000360

1 100 000,00

749 247,00

68,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000360

800

1 100 000,00

749 247,00

68,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000360

810

1 100 000,00

749 247,00

68,1

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

6 762 000,00

3 471 685,39

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

67 600,00

1 800,00

2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

67 600,00

1 800,00

2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

6 207 700,00

3 263 801,39

52,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

6 207 700,00

3 263 801,39

52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

486 700,00

206 084,00

42,3

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

486 700,00

206 084,00

42,3

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000560

61 900 000,00

50 573 440,12

81,7

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

61 900 000,00

50 573 440,12

81,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

61 900 000,00

50 573 440,12

81,7

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000570

1 500 000,00

108 285,00

7,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

1 500 000,00

108 285,00

7,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

1 500 000,00

108 285,00

7,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

170 000,00

24 289,50

14,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

170 000,00

24 289,50

14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

170 000,00

24 289,50

14,3

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

47 258 800,00

26 864 817,40

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

47 258 800,00

26 864 817,40

56,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

47 138 800,00

26 774 817,40

56,8

Иные выплаты населению

809

1003

1116000750

360

120 000,00

90 000,00

75,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

49 690 800,00

31 223 335,65

62,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

49 690 800,00

31 223 335,65

62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

49 690 800,00

31 223 335,65

62,8

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

11 400 000,00

6 876 149,47

60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

11 400 000,00

6 876 149,47

60,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

11 400 000,00

6 876 149,47

60,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020120

714 725 500,00

484 818 376,86

67,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020120

300

714 725 500,00

484 818 376,86

67,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020120

310

714 725 500,00

484 818 376,86

67,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

20 000 000,00

5 595 235,00

28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

20 000 000,00

5 595 235,00

28,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

20 000 000,00

5 595 235,00

28,0

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

1 200 000,00

751 000,00

62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 200 000,00

751 000,00

62,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 200 000,00

751 000,00

62,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

2 800 000,00

1 684 766,22

60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

2 800 000,00

1 684 766,22

60,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

2 800 000,00

1 684 766,22

60,2

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116020180

258 000 000,00

227 424 529,42

88,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020180

300

258 000 000,00

227 424 529,42

88,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020180

310

258 000 000,00

227 424 529,42

88,1

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

9 600 000,00

5 916 306,14

61,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

9 600 000,00

5 916 306,14

61,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

9 600 000,00

5 916 306,14

61,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116020200

9 000 000,00

5 865 787,47

65,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020200

300

9 000 000,00

5 865 787,47

65,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020200

310

9 000 000,00

5 865 787,47

65,2

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116020210

222 300 000,00

159 344 918,82

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020210

300

222 300 000,00

159 344 918,82

71,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020210

310

222 300 000,00

159 344 918,82

71,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или

809

1003

1116020220

1 773 600,00

1 301 450,80

73,4

трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 773 600,00

1 301 450,80

73,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 773 600,00

1 301 450,80

73,4

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

453 000,00

430 000,00

94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

453 000,00

430 000,00

94,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

453 000,00

430 000,00

94,9

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

3 500 000,00

3 236 000,00

92,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

3 500 000,00

3 236 000,00

92,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

3 500 000,00

3 236 000,00

92,5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

179 000 000,00

136 757 663,69

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

179 000 000,00

136 757 663,69

76,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

179 000 000,00

136 757 663,69

76,4

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

23 500 000,00

15 273 972,22

65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

23 500 000,00

15 273 972,22

65,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

23 500 000,00

15 273 972,22

65,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116020270

230 400 000,00

171 992 712,51

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

230 400 000,00

171 992 712,51

74,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

230 400 000,00

171 992 712,51

74,6

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

384 000 000,00

286 886 894,66

74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

384 000 000,00

286 886 894,66

74,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

384 000 000,00

286 886 894,66

74,7

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

15 600 000,00

11 067 834,35

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

15 600 000,00

11 067 834,35

70,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

15 600 000,00

11 067 834,35

70,9

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

14 040 000,00

10 051 121,67

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

14 040 000,00

10 051 121,67

71,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

14 040 000,00

10 051 121,67

71,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020330

1 178 631 600,00

893 105 182,69

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020330

300

1 178 631 600,00

893 105 182,69

75,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020330

310

1 178 631 600,00

893 105 182,69

75,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020340

202 160 000,00

148 033 713,75

73,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020340

300

202 160 000,00

148 033 713,75

73,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020340

310

202 160 000,00

148 033 713,75

73,2

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

125 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

125 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

125 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

809

1003

1116020430

5 939 000,00

2 469 764,15

41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020430

300

5 939 000,00

2 469 764,15

41,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020430

310

5 939 000,00

2 469 764,15

41,6

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020470

310

75 000,00

0,00

0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

11 325 000,00

10 661 376,00

94,1

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

11 325 000,00

10 661 376,00

94,1

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

11 325 000,00

10 661 376,00

94,1

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

28 493 300,00

18 706 736,55

65,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

28 493 300,00

18 706 736,55

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

398 900,00

180 806,52

45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

398 900,00

180 806,52

45,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

28 094 400,00

18 525 930,03

65,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

28 094 400,00

18 525 930,03

65,9

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

62 001 100,00

54 793 770,05

88,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

62 001 100,00

54 793 770,05

88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

923 000,00

506 656,47

54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

923 000,00

506 656,47

54,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

61 078 100,00

54 287 113,58

88,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

61 078 100,00

54 287 113,58

88,9

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

77 400,00

76 879,01

99,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

77 400,00

76 879,01

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

800,00

747,51

93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

800,00

747,51

93,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

76 600,00

76 131,50

99,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

76 600,00

76 131,50

99,4

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

468 476 900,00

466 730 645,80

99,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

463 536 000,00

461 789 745,99

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

6 953 000,00

5 387 116,56

77,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

6 953 000,00

5 387 116,56

77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

456 583 000,00

456 402 629,43

99,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118552500

310

456 583 000,00

456 402 629,43

99,96

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11185R4620

4 940 900,00

4 940 899,81

99,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11185R4620

300

4 940 900,00

4 940 899,81

99,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

11185R4620

310

4 940 900,00

4 940 899,81

99,99

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118600000

8 662 000,00

5 171 123,17

59,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118652700

8 662 000,00

5 171 123,17

59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

200

121 200,00

7 443,11

6,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

240

121 200,00

7 443,11

6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118652700

300

8 540 800,00

5 163 680,06

60,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118652700

310

8 540 800,00

5 163 680,06

60,5

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

372 600,00

167 109,69

44,8

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

372 600,00

167 109,69

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

5 200,00

1 654,99

31,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

5 200,00

1 654,99

31,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

367 400,00

165 454,70

45,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118752800

310

367 400,00

165 454,70

45,0

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1003

1118800000

644 731 800,00

411 363 910,30

63,8

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853810

586 160 500,00

374 986 556,16

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

200

7 675 400,00

1 374 280,24

17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

240

7 675 400,00

1 374 280,24

17,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853810

300

578 485 100,00

373 612 275,92

64,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853810

310

578 485 100,00

373 612 275,92

64,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853830

58 567 500,00

36 377 354,14

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

200

1 354 500,00

230 315,03

17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

240

1 354 500,00

230 315,03

17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853830

300

57 213 000,00

36 147 039,11

63,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853830

310

57 213 000,00

36 147 039,11

63,2

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

809

1003

1118853850

3 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

200

100,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853850

240

100,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853850

300

3 700,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853850

310

3 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"

809

1003

1119000000

160 931 300,00

76 375 071,72

47,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1003

1119055730

160 931 300,00

76 375 071,72

47,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119055730

300

160 931 300,00

76 375 071,72

47,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1119055730

310

160 931 300,00

76 375 071,72

47,5

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

809

1003

1120000000

472 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"

809

1003

1128100000

472 700,00

0,00

0,0

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

809

1003

11281R2090

472 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

11281R2090

200

472 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

11281R2090

240

472 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

417 635,40

73,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

417 635,40

73,3

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

417 635,40

73,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

417 635,40

73,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

417 635,40

73,3

Охрана семьи и детства

809

1004

1 272 115 800,00

962 764 624,51

75,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

1 255 893 500,00

953 972 225,15

76,0

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

1 255 893 500,00

953 972 225,15

76,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

1 255 893 500,00

953 972 225,15

76,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

13 152 800,00

8 630 760,72

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

13 152 800,00

8 630 760,72

65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

13 152 800,00

8 630 760,72

65,6

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116020290

189 900 000,00

125 997 423,37

66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020290

300

189 900 000,00

125 997 423,37

66,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020290

310

189 900 000,00

125 997 423,37

66,3

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

215 000 000,00

148 882 491,15

69,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

215 000 000,00

148 882 491,15

69,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

215 000 000,00

148 882 491,15

69,2

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

200 000,00

100 155,00

50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

200 000,00

100 155,00

50,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

200 000,00

100 155,00

50,1

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

22 000 000,00

11 712 289,20

53,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

22 000 000,00

11 712 289,20

53,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

22 000 000,00

11 712 289,20

53,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020390

63 840 000,00

52 951 727,76

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020390

300

63 840 000,00

52 951 727,76

82,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020390

310

63 840 000,00

52 951 727,76

82,9

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020400

676 735 000,00

543 885 189,76

80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020400

300

676 735 000,00

543 885 189,76

80,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020400

310

676 735 000,00

543 885 189,76

80,4

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

75 000 000,00

61 779 338,19

82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

75 000 000,00

61 779 338,19

82,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

75 000 000,00

61 779 338,19

82,4

Государственная программа "Детство под защитой"

809

1004

1200000000

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

809

1004

1220000000

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

809

1004

1226300000

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1226320460

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1226320460

300

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1226320460

310

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

72 171 045,73

47 677 161,88

66,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

59 009 500,00

37 463 726,15

63,5

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

5 035 100,00

3 904 740,29

77,6

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

5 035 100,00

3 904 740,29

77,6

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

835 700,00

691 525,29

82,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

835 700,00

691 525,29

82,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

835 700,00

691 525,29

82,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

809

1006

1116040700

4 199 400,00

3 213 215,00

76,5

Межбюджетные трансферты

809

1006

1116040700

500

4 199 400,00

3 213 215,00

76,5

Субвенции

809

1006

1116040700

530

4 199 400,00

3 213 215,00

76,5

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

53 974 400,00

33 558 985,86

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

53 974 400,00

33 558 985,86

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

48 942 500,00

31 574 599,86

64,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

48 942 500,00

31 574 599,86

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

4 994 700,00

1 966 137,00

39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

4 994 700,00

1 966 137,00

39,4

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

37 200,00

18 249,00

49,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

37 200,00

18 249,00

49,1

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

13 161 545,73

10 213 435,73

77,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

13 161 545,73

10 213 435,73

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

200

164 371,41

81 371,41

49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

240

164 371,41

81 371,41

49,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

12 341 389,32

10 037 844,32

81,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

12 341 389,32

10 037 844,32

81,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

655 785,00

94 220,00

14,4

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

94 220,00

94 220,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

561 565,00

0,00

0,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

112 785 600,00

58 851 885,17

52,2

Национальная экономика

810

0400

24 332 700,00

1 479 012,73

6,1

Водное хозяйство

810

0406

24 332 700,00

1 479 012,73

6,1

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0406

1500000000

24 332 700,00

1 479 012,73

6,1

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

24 332 700,00

1 479 012,73

6,1

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

1528000000

4 095 200,00

1 479 012,73

36,1

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

1528000160

3 197 000,00

782 085,16

24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000160

200

3 197 000,00

782 085,16

24,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528000160

240

3 197 000,00

782 085,16

24,5

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

810

0406

15280R0160

898 200,00

696 927,57

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15280R0160

200

898 200,00

696 927,57

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15280R0160

240

898 200,00

696 927,57

77,6

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

20 237 500,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

20 237 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

20 237 500,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

20 237 500,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

810

0600

88 452 900,00

57 372 872,44

64,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

46 802 200,00

31 451 190,00

67,2

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0603

1500000000

43 802 200,00

31 451 190,00

71,8

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

43 802 200,00

31 451 190,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

30 027 200,00

20 916 815,00

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

2 904 800,00

451 065,00

15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

2 904 800,00

451 065,00

15,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

27 122 400,00

20 465 750,00

75,5

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

27 122 400,00

20 465 750,00

75,5

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

13 775 000,00

10 534 375,00

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

13 775 000,00

10 534 375,00

76,5

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

13 775 000,00

10 534 375,00

76,5

Непрограммное направление расходов

810

0603

9900000000

3 000 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0603

9900200000

3 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

9900200000

200

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

9900200000

240

3 000 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

41 650 700,00

25 921 682,44

62,2

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

810

0605

1500000000

41 650 700,00

25 921 682,44

62,2

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

1550000000

41 650 700,00

25 921 682,44

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

1550100000

41 650 700,00

25 921 682,44

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

1550100000

100

35 072 000,00

22 682 866,06

64,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

1550100000

120

35 072 000,00

22 682 866,06

64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

200

6 408 200,00

3 199 602,56

49,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

240

6 408 200,00

3 199 602,56

49,9

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

1550100000

800

170 500,00

39 213,82

23,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

1550100000

850

170 500,00

39 213,82

23,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

#############

7 867 961 087,21

73,1

Здравоохранение

811

0900

4 692 684 825,96

3 395 007 226,73

72,3

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 633 374 733,38

1 141 515 788,36

69,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

1 626 128 597,38

1 138 992 341,71

70,0

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0720000000

866 772 120,00

611 265 311,80

70,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0901

0726200000

749 083 820,00

539 603 356,00

72,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726200К00

749 083 820,00

539 603 356,00

72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726200К00

600

749 083 820,00

539 603 356,00

72,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726200К00

610

427 593 680,00

300 188 347,00

70,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726200К00

620

321 490 140,00

239 415 009,00

74,5

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

811

0901

0728200000

117 688 300,00

71 661 955,80

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

200

8 073 400,00

428 756,80

5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

240

8 073 400,00

428 756,80

5,3

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07282R4020

109 614 900,00

71 233 199,00

65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07282R4020

600

109 614 900,00

71 233 199,00

65,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07282R4020

620

109 614 900,00

71 233 199,00

65,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0901

0730000000

102 568 300,00

80 948 571,00

78,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0901

0736300000

102 568 300,00

80 948 571,00

78,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0736300К00

102 568 300,00

80 948 571,00

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0736300К00

600

102 568 300,00

80 948 571,00

78,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0736300К00

610

6 047 900,00

5 420 200,00

89,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0736300К00

620

96 520 400,00

75 528 371,00

78,3

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0901

0740000000

153 106 800,00

94 894 118,93

62,0

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0901

0746400000

130 700 100,00

92 218 564,49

70,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0746400К00

126 608 900,00

89 033 226,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0746400К00

600

126 608 900,00

89 033 226,00

70,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0746400К00

610

65 023 200,00

43 999 351,00

67,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0746400К00

620

61 585 700,00

45 033 875,00

73,1

Дома ребенка

811

0901

0746400Т00

4 091 200,00

3 185 338,49

77,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0746400Т00

100

4 091 200,00

3 185 338,49

77,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0746400Т00

110

4 091 200,00

3 185 338,49

77,9

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0901

0749900000

22 406 700,00

2 675 554,44

11,9

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0749956760

22 406 700,00

2 675 554,44

11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0749956760

200

850 000,00

260 800,00

30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0749956760

240

850 000,00

260 800,00

30,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0749956760

600

21 556 700,00

2 414 754,44

11,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0749956760

610

6 363 480,00

2 002 309,44

31,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0749956760

620

15 193 220,00

412 445,00

2,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0901

0750000000

298 731 730,00

248 778 883,27

83,3

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0901

0758600000

298 731 730,00

248 778 883,27

83,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0758600К00

295 396 330,00

246 297 711,00

83,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0758600К00

600

295 396 330,00

246 297 711,00

83,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0758600К00

610

177 798 830,00

160 331 000,00

90,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0758600К00

620

117 597 500,00

85 966 711,00

73,1

Дома ребенка

811

0901

0758600Т00

3 335 400,00

2 481 172,27

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0758600Т00

100

3 335 400,00

2 481 172,27

74,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0758600Т00

110

3 335 400,00

2 481 172,27

74,4

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0901

0760000000

204 949 647,38

103 105 456,71

50,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0766600000

152 949 647,38

103 105 456,71

67,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0766600К00

152 949 647,38

103 105 456,71

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0766600К00

600

152 949 647,38

103 105 456,71

67,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0766600К00

610

70 832 308,40

31 468 920,37

44,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0766600К00

620

82 117 338,98

71 636 536,34

87,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0901

0769600000

52 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076960ИК00

46 746 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076960ИК00

400

46 746 600,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076960ИК00

460

46 746 600,00

0,00

0,0

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

811

0901

076960ПК00

5 253 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0901

076960ПК00

400

5 253 400,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0901

076960ПК00

460

5 253 400,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

7 246 136,00

2 523 446,65

34,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

7 246 136,00

2 523 446,65

34,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

7 246 136,00

2 523 446,65

34,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

6 317 790,00

2 027 076,65

32,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

928 346,00

496 370,00

53,5

Амбулаторная помощь

811

0902

1 226 455 500,48

853 093 322,27

69,6

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0902

0500000000

1 503 200,00

248 903,00

16,6

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0902

0540000000

1 503 200,00

248 903,00

16,6

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0902

0548300000

1 503 200,00

248 903,00

16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0548300000

600

1 285 400,00

31 103,00

2,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0548300000

610

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0548300000

620

1 185 400,00

31 103,00

2,6

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0902

05483R0860

217 800,00

217 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

05483R0860

600

217 800,00

217 800,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

05483R0860

620

217 800,00

217 800,00

100,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

1 216 549 950,73

849 458 786,29

69,8

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0710000000

635 605 400,00

518 353 700,40

81,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

0716000000

259 689 700,00

195 193 663,00

75,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716000К00

147 768 500,00

110 720 603,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000К00

600

147 768 500,00

110 720 603,00

74,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000К00

610

90 550 000,00

68 331 073,00

75,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000К00

620

57 218 500,00

42 389 530,00

74,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716000Л00

111 921 200,00

84 473 060,00

75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000Л00

600

111 921 200,00

84 473 060,00

75,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000Л00

610

82 770 800,00

65 920 420,00

79,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000Л00

620

29 150 400,00

18 552 640,00

63,6

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

811

0902

0718000000

375 915 700,00

323 160 037,40

86,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718051610

85 067 800,00

71 613 443,34

84,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051610

300

85 067 800,00

71 613 443,34

84,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051610

320

85 067 800,00

71 613 443,34

84,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

071805161F

29 176 100,00

20 081 697,15

68,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

071805161F

300

29 176 100,00

20 081 697,15

68,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

071805161F

320

29 176 100,00

20 081 697,15

68,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0718051970

13 535 600,00

8 989 889,35

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051970

300

13 535 600,00

8 989 889,35

66,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051970

320

13 535 600,00

8 989 889,35

66,4

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

248 136 200,00

222 475 007,56

89,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

248 136 200,00

222 475 007,56

89,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

248 136 200,00

222 475 007,56

89,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0720000000

146 802 800,00

104 253 314,00

71,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0902

0726200000

146 802 800,00

104 253 314,00

71,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726200К00

146 802 800,00

104 253 314,00

71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726200К00

600

146 802 800,00

104 253 314,00

71,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726200К00

610

62 493 100,00

43 219 869,00

69,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726200К00

620

84 309 700,00

61 033 445,00

72,4

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0902

0730000000

144 023 800,00

35 092 561,00

24,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0902

0736300000

43 001 900,00

35 092 561,00

81,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0736300К00

23 587 000,00

16 153 181,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300К00

600

23 587 000,00

16 153 181,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300К00

610

3 393 000,00

2 449 000,00

72,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300К00

620

20 194 000,00

13 704 181,00

67,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0736300Л00

19 414 900,00

18 939 380,00

97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300Л00

600

19 414 900,00

18 939 380,00

97,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300Л00

620

19 414 900,00

18 939 380,00

97,6

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

811

0902

0738000000

101 021 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0738000000

600

17 173 700,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0738000000

610

12 497 775,22

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0738000000

620

4 675 924,78

0,00

0,0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0738056740

83 848 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0738056740

600

83 848 200,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0738056740

610

61 018 649,48

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0738056740

620

22 829 550,52

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

811

0902

0740000000

13 057 300,00

3 170 644,12

24,3

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

811

0902

0746400000

4 057 300,00

2 704 800,00

66,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0746400К00

4 057 300,00

2 704 800,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0746400К00

600

4 057 300,00

2 704 800,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0746400К00

620

4 057 300,00

2 704 800,00

66,7

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0902

0749900000

9 000 000,00

465 844,12

5,2

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0749956760

9 000 000,00

465 844,12

5,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0749956760

300

7 000 000,00

465 844,12

6,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0749956760

320

7 000 000,00

465 844,12

6,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0749956760

600

2 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0749956760

620

2 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0902

0750000000

133 629 600,00

114 491 041,99

85,7

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0902

0758600000

133 629 600,00

114 491 041,99

85,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0758600К00

106 825 800,00

94 004 202,99

88,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600К00

600

106 825 800,00

94 004 202,99

88,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600К00

610

52 742 400,00

43 175 454,00

81,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600К00

620

54 083 400,00

50 828 748,99

94,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0758600Л00

26 803 800,00

20 486 839,00

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600Л00

600

26 803 800,00

20 486 839,00

76,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600Л00

610

14 091 500,00

12 949 359,00

91,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600Л00

620

12 712 300,00

7 537 480,00

59,3

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0902

0760000000

143 431 050,73

74 097 524,78

51,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0766600000

79 748 150,73

56 465 181,43

70,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0766600К00

67 258 552,50

46 632 486,07

69,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600К00

600

67 258 552,50

46 632 486,07

69,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600К00

610

37 715 009,96

20 052 897,69

53,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600К00

620

29 543 542,54

26 579 588,38

90,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0766600Л00

12 489 598,23

9 832 695,36

78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600Л00

600

12 489 598,23

9 832 695,36

78,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600Л00

610

7 173 853,16

4 516 950,29

63,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600Л00

620

5 315 745,07

5 315 745,07

100,0

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

811

0902

0769300000

26 000 000,00

876 260,00

3,4

Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0769356780

26 000 000,00

876 260,00

3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0902

0769356780

200

1 147 256,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0902

0769356780

240

1 147 256,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0769356780

600

24 852 744,00

876 260,00

3,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0769356780

610

14 189 936,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0769356780

620

10 662 808,00

876 260,00

8,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

811

0902

0769600000

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

811

0902

076960ИЛ00

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

811

0902

076960ИЛ00

400

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

811

0902

076960ИЛ00

460

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Основное мероприятие "Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек"

811

0902

0769700000

14 731 800,00

0,00

0,0

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0769756720

14 731 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0769756720

600

14 731 800,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0769756720

610

14 731 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"

811

0902

0769800000

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0769856730

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0769856730

600

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0769856730

620

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

1 202 000,00

847 270,00

70,5

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

1 202 000,00

847 270,00

70,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

811

0902

1138000000

1 202 000,00

847 270,00

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000000

600

933 807,23

579 077,23

62,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000000

620

933 807,23

579 077,23

62,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

811

0902

11380R0270

268 192,77

268 192,77

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

11380R0270

600

268 192,77

268 192,77

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

11380R0270

620

268 192,77

268 192,77

100,0

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

7 200 349,75

2 538 362,98

35,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

7 200 349,75

2 538 362,98

35,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

7 200 349,75

2 538 362,98

35,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

702 858,00

239 258,00

34,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

6 497 491,75

2 299 104,98

35,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

112 143 004,01

82 186 581,75

73,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

112 143 004,01

82 186 581,75

73,3

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0710000000

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0903

0716000000

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716000К00

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716000К00

600

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716000К00

610

2 049 900,00

1 508 525,00

73,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0720000000

76 111 800,00

55 784 110,00

73,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0903

0726200000

76 111 800,00

55 784 110,00

73,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0726200К00

76 111 800,00

55 784 110,00

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0726200К00

600

76 111 800,00

55 784 110,00

73,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0726200К00

610

28 833 400,00

20 519 151,00

71,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0726200К00

620

47 278 400,00

35 264 959,00

74,6

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0903

0750000000

20 393 200,00

15 920 590,00

78,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0903

0758600000

20 393 200,00

15 920 590,00

78,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0758600К00

20 393 200,00

15 920 590,00

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0758600К00

600

20 393 200,00

15 920 590,00

78,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0758600К00

610

7 716 100,00

7 594 590,00

98,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0758600К00

620

12 677 100,00

8 326 000,00

65,7

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0903

0760000000

13 588 104,01

8 973 356,75

66,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0903

0766600000

13 588 104,01

8 973 356,75

66,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0766600К00

11 926 935,02

7 470 227,26

62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0766600К00

600

11 926 935,02

7 470 227,26

62,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0766600К00

610

8 334 471,70

4 666 334,66

56,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0766600К00

620

3 592 463,32

2 803 892,60

78,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0903

0766600Л00

1 661 168,99

1 503 129,49

90,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0766600Л00

600

1 661 168,99

1 503 129,49

90,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0766600Л00

610

708 436,86

550 397,36

77,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0766600Л00

620

952 732,13

952 732,13

100,0

Скорая медицинская помощь

811

0904

278 986 473,60

185 964 043,44

66,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

278 986 473,60

185 964 043,44

66,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0720000000

260 329 400,00

170 094 147,90

65,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0904

0726200000

25 622 500,00

20 532 079,90

80,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726200К00

25 622 500,00

20 532 079,90

80,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726200К00

600

25 622 500,00

20 532 079,90

80,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0726200К00

610

706 300,00

277 054,90

39,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726200К00

620

24 916 200,00

20 255 025,00

81,3

Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"

811

0904

0729400000

234 706 900,00

149 562 068,00

63,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0729400К00

73 378 600,00

68 897 921,00

93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0729400К00

600

73 378 600,00

68 897 921,00

93,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0729400К00

620

73 378 600,00

68 897 921,00

93,9

Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации

811

0904

07294R5540

161 328 300,00

80 664 147,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07294R5540

600

161 328 300,00

80 664 147,00

50,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07294R5540

620

161 328 300,00

80 664 147,00

50,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0904

0750000000

3 200 900,00

2 691 901,00

84,1

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0904

0758600000

3 200 900,00

2 691 901,00

84,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0758600К00

3 200 900,00

2 691 901,00

84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0758600К00

600

3 200 900,00

2 691 901,00

84,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0758600К00

620

3 200 900,00

2 691 901,00

84,1

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0904

0760000000

15 456 173,60

13 177 994,54

85,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0766600000

15 456 173,60

13 177 994,54

85,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0766600К00

15 456 173,60

13 177 994,54

85,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766600К00

600

15 456 173,60

13 177 994,54

85,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0766600К00

610

3 424 610,74

2 236 792,63

65,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766600К00

620

12 031 562,86

10 941 201,91

90,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

209 373 380,00

171 605 958,00

82,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

209 373 380,00

171 605 958,00

82,0

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0720000000

195 217 780,00

159 220 669,00

81,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0906

0726200000

195 217 780,00

159 220 669,00

81,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0726200К00

8 746 300,00

5 989 189,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200К00

600

8 746 300,00

5 989 189,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200К00

610

5 211 700,00

3 439 189,00

66,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0726200К00

620

3 534 600,00

2 550 000,00

72,1

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0726200Н00

186 471 480,00

153 231 480,00

82,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200Н00

600

186 471 480,00

153 231 480,00

82,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200Н00

610

186 471 480,00

153 231 480,00

82,2

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0906

0750000000

14 155 600,00

12 385 289,00

87,5

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0906

0758600000

14 155 600,00

12 385 289,00

87,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0758600К00

1 316 000,00

1 079 039,00

82,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600К00

600

1 316 000,00

1 079 039,00

82,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600К00

610

446 600,00

261 319,00

58,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0758600К00

620

869 400,00

817 720,00

94,1

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0758600Н00

12 839 600,00

11 306 250,00

88,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600Н00

600

12 839 600,00

11 306 250,00

88,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600Н00

610

12 839 600,00

11 306 250,00

88,1

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

59 710 800,00

49 446 713,64

82,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

59 710 800,00

49 446 713,64

82,8

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0710000000

59 620 500,00

49 378 988,64

82,8

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0907

0716000000

59 620 500,00

49 378 988,64

82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

200

57 732 800,00

48 120 524,64

83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

240

57 732 800,00

48 120 524,64

83,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0716000Ж00

1 887 700,00

1 258 464,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716000Ж00

600

1 887 700,00

1 258 464,00

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0716000Ж00

610

1 887 700,00

1 258 464,00

66,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0907

0750000000

90 300,00

67 725,00

75,0

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0907

0758600000

90 300,00

67 725,00

75,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0758600Ж00

90 300,00

67 725,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0758600Ж00

600

90 300,00

67 725,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0758600Ж00

610

90 300,00

67 725,00

75,0

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

1 172 640 934,49

911 194 819,27

77,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

1 168 614 234,49

908 048 572,62

77,7

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

811

0909

0710000000

570 016 300,00

486 460 547,92

85,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

811

0909

0716100000

539 978 700,00

464 792 787,45

86,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716100000

300

531 851 400,00

460 142 787,45

86,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716100000

320

531 851 400,00

460 142 787,45

86,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716100Ж00

8 127 300,00

4 650 000,00

57,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716100Ж00

600

8 127 300,00

4 650 000,00

57,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716100Ж00

620

8 127 300,00

4 650 000,00

57,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний"

811

0909

0718700000

30 037 600,00

21 667 760,47

72,1

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

811

0909

07187R3821

16 653 900,00

12 733 267,32

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3821

600

16 653 900,00

12 733 267,32

76,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07187R3821

610

16 653 900,00

12 733 267,32

76,5

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

811

0909

07187R3822

3 626 100,00

2 284 400,00

63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

07187R3822

300

3 626 100,00

2 284 400,00

63,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

07187R3822

320

3 626 100,00

2 284 400,00

63,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

811

0909

07187R3823

3 269 000,00

315 000,00

9,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3823

600

3 269 000,00

315 000,00

9,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07187R3823

610

3 269 000,00

315 000,00

9,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом(реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

811

0909

07187R3824

6 488 600,00

6 335 093,15

97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07187R3824

600

6 488 600,00

6 335 093,15

97,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07187R3824

620

6 488 600,00

6 335 093,15

97,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0720000000

143 364 700,00

115 961 077,71

80,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

811

0909

0726200000

143 364 700,00

115 961 077,71

80,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726200Ж00

117 628 400,00

97 056 036,71

82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200Ж00

600

117 628 400,00

97 056 036,71

82,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200Ж00

610

117 628 400,00

97 056 036,71

82,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726200К00

17 519 100,00

12 755 041,00

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200К00

600

17 519 100,00

12 755 041,00

72,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200К00

610

14 174 500,00

10 703 841,00

75,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726200К00

620

3 344 600,00

2 051 200,00

61,3

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

811

0909

0726240300

8 217 200,00

6 150 000,00

74,8

Межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

500

8 217 200,00

6 150 000,00

74,8

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

540

8 217 200,00

6 150 000,00

74,8

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

811

0909

0730000000

112 755 240,21

79 921 551,23

70,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

811

0909

0736300000

112 755 240,21

79 921 551,23

70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

200

23 000 000,00

16 480 793,20

71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

240

23 000 000,00

16 480 793,20

71,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0736300091

400 000,00

29 874,99

7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

200

400 000,00

29 874,99

7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

240

400 000,00

29 874,99

7,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

811

0909

0736300093

7 340,21

3 547,84

48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300093

200

7 340,21

3 547,84

48,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300093

240

7 340,21

3 547,84

48,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0736300К00

4 145 500,00

2 911 768,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300К00

600

4 145 500,00

2 911 768,00

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0736300К00

610

1 368 500,00

890 000,00

65,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0736300К00

620

2 777 000,00

2 021 768,00

72,8

Дома ребенка

811

0909

0736300Т00

85 202 400,00

60 495 567,20

71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300Т00

100

65 709 100,00

48 434 860,57

73,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300Т00

110

65 709 100,00

48 434 860,57

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

200

17 826 200,00

10 941 829,04

61,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300Т00

240

17 826 200,00

10 941 829,04

61,4

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0736300Т00

800

1 667 100,00

1 118 877,59

67,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0736300Т00

850

1 667 100,00

1 118 877,59

67,1

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

0909

0750000000

96 833 270,00

83 697 309,22

86,4

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

811

0909

0758600000

96 833 270,00

83 697 309,22

86,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0758600Ж00

50 939 200,00

46 904 167,00

92,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600Ж00

600

50 939 200,00

46 904 167,00

92,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

610

49 813 400,00

46 099 167,00

92,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

620

1 125 800,00

805 000,00

71,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0758600К00

14 758 600,00

12 238 001,00

82,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600К00

600

14 758 600,00

12 238 001,00

82,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600К00

610

7 380 400,00

6 422 506,00

87,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600К00

620

7 378 200,00

5 815 495,00

78,8

Дома ребенка

811

0909

0758600Т00

31 135 470,00

24 555 141,22

78,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600Т00

100

31 135 470,00

24 555 141,22

78,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600Т00

110

31 135 470,00

24 555 141,22

78,9

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

811

0909

0760000000

162 733 424,28

90 971 161,56

55,9

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0766600000

143 364 424,28

88 394 928,92

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

200

2 150 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

240

2 150 000,00

0,00

0,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0766600Е00

13 787 100,00

8 553 499,82

62,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Е00

100

10 634 700,00

7 069 790,65

66,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Е00

110

10 634 700,00

7 069 790,65

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 483 205,17

47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Е00

240

3 145 400,00

1 483 205,17

47,2

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Е00

800

7 000,00

504,00

7,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Е00

850

7 000,00

504,00

7,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0766600Ж00

55 111 200,00

42 901 841,00

77,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Ж00

600

55 111 200,00

42 901 841,00

77,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Ж00

610

55 111 200,00

42 901 841,00

77,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0766600К00

57 936 124,28

29 096 664,10

50,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600К00

600

57 936 124,28

29 096 664,10

50,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600К00

610

19 986 209,18

10 089 366,10

50,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600К00

620

37 949 915,10

19 007 298,00

50,1

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0766600Л00

13 998 400,00

7 584 924,00

54,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Л00

600

13 998 400,00

7 584 924,00

54,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Л00

610

1 811 500,00

1 157 529,00

63,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600Л00

620

12 186 900,00

6 427 395,00

52,7

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0766600Н00

381 600,00

258 000,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Н00

600

381 600,00

258 000,00

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Н00

610

381 600,00

258 000,00

67,6

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

811

0909

0769300000

19 369 000,00

2 576 232,64

13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

200

1 579 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0769300000

240

1 579 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0769300000

600

17 790 000,00

2 576 232,64

14,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0769300000

610

5 933 436,18

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0769300000

620

11 856 563,82

2 576 232,64

21,7

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

82 911 300,00

51 036 924,98

61,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

82 911 300,00

51 036 924,98

61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

68 878 100,00

44 999 660,16

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

68 878 100,00

44 999 660,16

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

13 873 000,00

6 025 402,78

43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

13 873 000,00

6 025 402,78

43,4

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

160 200,00

11 862,04

7,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

160 200,00

11 862,04

7,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

811

0909

1400000000

3 897 500,00

3 017 046,65

77,4

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

811

0909

1410000000

367 500,00

193 970,00

52,8

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

811

0909

1418100000

367 500,00

193 970,00

52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1418100000

600

367 500,00

193 970,00

52,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1418100000

610

367 500,00

193 970,00

52,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

3 530 000,00

2 823 076,65

80,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

2 400 000,00

2 380 000,00

99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

2 400 000,00

2 380 000,00

99,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

2 400 000,00

2 380 000,00

99,2

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

1 130 000,00

443 076,65

39,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

1 130 000,00

443 076,65

39,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

1 030 000,00

405 948,65

39,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

100 000,00

37 128,00

37,1

Непрограммное направление расходов

811

0909

9900000000

129 200,00

129 200,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

9900200000

129 200,00

129 200,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

9900200000

200

129 200,00

129 200,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

9900200000

240

129 200,00

129 200,00

100,0

Социальная политика

811

1000

6 069 490 900,00

4 472 953 860,48

73,7

Социальное обеспечение населения

811

1003

6 069 490 900,00

4 472 953 860,48

73,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

6 069 490 900,00

4 472 953 860,48

73,7

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

811

1003

0750000000

133 375 000,00

20 866 935,48

15,6

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

811

1003

0756500000

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

811

1003

0756500320

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0756500320

300

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0756500320

320

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"

811

1003

0758700000

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

811

1003

07587R3825

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

07587R3825

300

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

07587R3825

310

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0780000000

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)"

811

1003

0789500000

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0789500330

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0789500330

300

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0789500330

320

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

713 537 947,92

570 970 317,35

80,0

Образование

813

0700

194 964 861,00

144 622 002,00

74,2

Дополнительное образование детей

813

0703

159 703 800,00

116 451 200,00

72,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0703

0800000000

159 703 800,00

116 451 200,00

72,9

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0703

0820000000

159 703 800,00

116 451 200,00

72,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0703

0826100000

159 703 800,00

116 451 200,00

72,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0826140330

142 351 000,00

103 798 600,00

72,9

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140330

500

142 351 000,00

103 798 600,00

72,9

Субсидии

813

0703

0826140330

520

142 351 000,00

103 798 600,00

72,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0703

0826140340

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140340

500

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Субсидии

813

0703

0826140340

520

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Молодежная политика

813

0707

35 261 061,00

28 170 802,00

79,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

30 561 600,00

24 021 341,00

78,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200000

630

3 000 000,00

2 700 000,00

90,0

Государственная программа "Детство под защитой"

813

0707

1200000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

813

0707

1230000000

400 000,00

400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

813

0707

1238100000

400 000,00

400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1238100000

600

400 000,00

400 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1238100000

620

400 000,00

400 000,00

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

813

0707

9900000000

1 049 461,00

1 049 461,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

0707

9900200000

1 049 461,00

1 049 461,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

9900200000

600

1 049 461,00

1 049 461,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

9900200000

620

1 049 461,00

1 049 461,00

100,0

Социальная политика

813

1000

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1003

0810000000

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Физическая культура и спорт

813

1100

517 248 286,92

425 361 615,35

82,2

Физическая культура

813

1101

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1101

0810000000

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1101

0816000000

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

0816040310

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Межбюджетные трансферты

813

1101

0816040310

500

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Субсидии

813

1101

0816040310

520

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Массовый спорт

813

1102

182 314 127,62

167 467 326,00

91,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

178 550 000,00

165 550 000,00

92,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

813

1102

0810000000

31 550 000,00

18 550 000,00

58,8

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

31 550 000,00

18 550 000,00

58,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

20 000 000,00

18 500 000,00

92,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

20 000 000,00

18 500 000,00

92,5

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

813

1102

0816040400

9 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

0816040400

500

9 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

0816040400

520

9 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

813

1102

0816040410

2 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

0816040410

500

2 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

0816040410

520

2 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

813

1102

0830000000

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"

813

1102

0838000000

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

813

1102

083800И380

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

813

1102

083800И380

400

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

813

1102

083800И380

460

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

2 144 603,62

555 000,00

25,9

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

2 144 603,62

555 000,00

25,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

813

1102

1138000000

2 144 603,62

555 000,00

25,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000000

600

1 192 965,56

555 000,00

46,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000000

620

1 192 965,56

555 000,00

46,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

813

1102

11380R0270

951 638,06

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

11380R0270

600

951 638,06

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

11380R0270

620

951 638,06

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

813

1102

9900000000

1 619 524,00

1 362 326,00

84,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1102

9900200000

1 619 524,00

1 362 326,00

84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

9900200000

600

1 619 524,00

1 362 326,00

84,1

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

9900200000

620

1 619 524,00

1 362 326,00

84,1

Спорт высших достижений

813

1103

256 454 240,00

203 944 192,74

79,5

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

237 049 700,00

185 163 447,46

78,1

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0820000000

237 049 700,00

185 163 447,46

78,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0826100000

237 049 700,00

185 163 447,46

78,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0826100000

300

13 300 000,00

10 273 249,99

77,2

Иные выплаты населению

813

1103

0826100000

360

13 300 000,00

10 273 249,99

77,2

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0826100810

207 749 700,00

164 435 397,47

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100810

600

207 749 700,00

164 435 397,47

79,2

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100810

620

207 749 700,00

164 435 397,47

79,2

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0826140320

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140320

500

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0826140320

520

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ

813

1103

0826140360

10 000 000,00

4 454 800,00

44,5

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140360

500

10 000 000,00

4 454 800,00

44,5

Субсидии

813

1103

0826140360

520

10 000 000,00

4 454 800,00

44,5

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

19 404 540,00

18 780 745,28

96,8

Приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

813

1103

9900056550

9 712 800,00

9 194 605,28

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900056550

600

9 712 800,00

9 194 605,28

94,7

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900056550

620

9 712 800,00

9 194 605,28

94,7

Приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

813

1103

9900056620

5 837 400,00

5 733 000,00

98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900056620

600

5 837 400,00

5 733 000,00

98,2

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900056620

620

5 837 400,00

5 733 000,00

98,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

3 854 340,00

3 853 140,00

99,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

3 854 340,00

3 853 140,00

99,97

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

3 854 340,00

3 853 140,00

99,97

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

21 842 619,30

14 389 496,61

65,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

21 603 200,00

14 150 077,31

65,5

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

21 603 200,00

14 150 077,31

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

21 603 200,00

14 150 077,31

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

18 511 800,00

12 076 390,40

65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

18 511 800,00

12 076 390,40

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

1 916 000,11

67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

1 916 000,11

67,6

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

256 200,00

157 686,80

61,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

256 200,00

157 686,80

61,5

Непрограммное направление расходов

813

1105

9900000000

239 419,30

239 419,30

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

9900200000

239 419,30

239 419,30

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

9900200000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

9900200000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1105

9900200000

300

189 419,30

189 419,30

100,0

Иные выплаты населению

813

1105

9900200000

360

189 419,30

189 419,30

100,0

Департамент по культуре и туризму Томской области

814

2 003 158 522,07

1 507 256 513,18

75,2

Общегосударственные вопросы

814

0100

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

62 505 600,00

44 477 134,80

71,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

62 505 600,00

44 477 134,80

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

16 888 500,00

8 599 450,97

50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

16 888 500,00

8 599 450,97

50,9

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

3 221 300,00

1 534 170,00

47,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

3 221 300,00

1 534 170,00

47,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

4 256 600,00

641 020,33

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 405 850,00

53 582,59

2,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 405 850,00

53 582,59

2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

1 817 130,00

571 527,74

31,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

1 817 130,00

571 527,74

31,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0113

1016300092

300

13 600,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

814

0113

1016300092

360

13 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300092

800

20 020,00

15 910,00

79,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300092

850

20 020,00

15 910,00

79,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

814

0113

1016300093

9 751,70

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300093

200

9 751,70

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300093

240

9 751,70

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0113

1016340640

3 661 900,00

2 651 300,00

72,4

Межбюджетные трансферты

814

0113

1016340640

500

3 661 900,00

2 651 300,00

72,4

Субвенции

814

0113

1016340640

530

3 661 900,00

2 651 300,00

72,4

Национальная экономика

814

0400

15 377 332,00

14 018 132,00

91,2

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

15 377 332,00

14 018 132,00

91,2

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0412

1000000000

4 092 932,00

2 733 732,00

66,8

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

814

0412

1020000000

4 092 932,00

2 733 732,00

66,8

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

814

0412

1026700000

1 092 932,00

1 065 332,00

97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1026700000

600

1 092 932,00

1 065 332,00

97,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

1026700000

620

1 092 932,00

1 065 332,00

97,5

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

814

0412

1028200000

3 000 000,00

1 668 400,00

55,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1028200000

600

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

814

0412

1028200000

630

100 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0412

1028240690

2 900 000,00

1 668 400,00

57,5

Межбюджетные трансферты

814

0412

1028240690

500

2 900 000,00

1 668 400,00

57,5

Субсидии

814

0412

1028240690

520

2 900 000,00

1 668 400,00

57,5

Непрограммное направление расходов

814

0412

9900000000

11 284 400,00

11 284 400,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0412

9900200000

11 284 400,00

11 284 400,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

9900200000

600

11 284 400,00

11 284 400,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

9900200000

620

11 284 400,00

11 284 400,00

100,0

Образование

814

0700

248 842 100,00

170 489 456,55

68,5

Дополнительное образование детей

814

0703

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0703

1000000000

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0703

1010000000

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0703

1016500000

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Субсидии

814

0703

1016540670

520

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Среднее профессиональное образование

814

0704

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016500380

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016500380

600

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016500380

620

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Другие вопросы в области образования

814

0709

1 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

814

0709

9900000000

1 500 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0709

9900200000

1 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0709

9900200000

600

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0709

9900200000

620

1 500 000,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

814

0800

1 643 957 226,37

1 260 723 867,53

76,7

Культура

814

0801

1 553 878 568,00

1 195 147 375,09

76,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

1 553 838 568,00

1 195 107 375,09

76,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

1 553 838 568,00

1 195 107 375,09

76,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

127 580 800,00

100 056 400,00

78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

127 580 800,00

100 056 400,00

78,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

127 580 800,00

100 056 400,00

78,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

128 560 400,00

101 381 711,11

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

128 560 400,00

101 381 711,11

78,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

128 560 400,00

101 381 711,11

78,9

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

1 246 213 994,52

974 808 305,05

78,2

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016400340

53 238 533,89

40 321 344,60

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400340

600

53 238 533,89

40 321 344,60

75,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400340

620

53 238 533,89

40 321 344,60

75,7

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 518 500,00

2 134 800,00

84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 518 500,00

2 134 800,00

84,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 518 500,00

2 134 800,00

84,8

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

18 171 200,00

14 524 380,64

79,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

18 171 200,00

14 524 380,64

79,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

18 171 200,00

14 524 380,64

79,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016400370

287 062 600,00

226 139 020,00

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400370

600

287 062 600,00

226 139 020,00

78,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400370

620

287 062 600,00

226 139 020,00

78,8

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016400380

24 201 860,63

22 245 559,81

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

200

346 416,38

83 045,17

24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

240

346 416,38

83 045,17

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016400380

300

616 638,00

599 338,00

97,2

Премии и гранты

814

0801

1016400380

350

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0801

1016400380

360

116 638,00

99 338,00

85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400380

600

23 238 806,25

21 563 176,64

92,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400380

620

23 238 806,25

21 563 176,64

92,8

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

831 536 200,00

647 925 100,00

77,9

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

831 536 200,00

647 925 100,00

77,9

Субсидии

814

0801

1016440650

520

831 536 200,00

647 925 100,00

77,9

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

29 485 100,00

21 518 100,00

73,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

29 485 100,00

21 518 100,00

73,0

Субсидии

814

0801

1016440660

520

29 485 100,00

21 518 100,00

73,0

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

814

0801

1018300000

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

814

0801

10183R5150

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10183R5150

500

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Субсидии

814

0801

10183R5150

520

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"

814

0801

1019300000

31 072 891,55

13 269 754,11

42,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R4660

11 607 228,91

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4660

500

11 607 228,91

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R4660

520

11 607 228,91

0,00

0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

814

0801

10193R4670

16 208 554,21

13 052 619,21

80,5

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4670

500

16 208 554,21

13 052 619,21

80,5

Субсидии

814

0801

10193R4670

520

16 208 554,21

13 052 619,21

80,5

Поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

3 257 108,43

217 134,90

6,7

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5190

500

2 201 548,43

217 134,90

9,9

Субсидии

814

0801

10193R5190

520

2 201 548,43

217 134,90

9,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R5190

600

1 055 560,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R5190

620

1 055 560,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

814

0801

1019400000

18 595 060,24

3 775 783,13

20,3

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10194R5170

18 595 060,24

3 775 783,13

20,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

10194R5170

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10194R5170

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10194R5170

600

17 595 060,24

3 775 783,13

21,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10194R5170

620

17 595 060,24

3 775 783,13

21,5

Непрограммное направление расходов

814

0801

9900000000

40 000,00

40 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0801

9900200000

40 000,00

40 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

9900200000

600

40 000,00

40 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

9900200000

620

40 000,00

40 000,00

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

90 078 658,37

65 576 492,44

72,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

40 218 000,00

26 651 409,06

66,3

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

40 218 000,00

26 651 409,06

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

40 218 000,00

26 651 409,06

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

33 804 900,00

23 006 299,73

68,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

33 804 900,00

23 006 299,73

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 232 700,00

3 544 626,69

56,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 232 700,00

3 544 626,69

56,9

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

180 400,00

100 482,64

55,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

180 400,00

100 482,64

55,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

800 000,00

228 000,00

28,5

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

800 000,00

228 000,00

28,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

814

0804

1138000000

800 000,00

228 000,00

28,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000000

600

800 000,00

228 000,00

28,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000000

620

800 000,00

228 000,00

28,5

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

49 060 658,37

38 697 083,38

78,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

49 060 658,37

38 697 083,38

78,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0804

9900200000

300

900 000,00

900 000,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0804

9900200000

360

900 000,00

900 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

48 160 658,37

37 797 083,38

78,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

48 160 658,37

37 797 083,38

78,5

Социальная политика

814

1000

804 000,00

487 769,00

60,7

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

487 769,00

60,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

1003

1100000000

804 000,00

487 769,00

60,7

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

1003

1110000000

804 000,00

487 769,00

60,7

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

1003

1116200000

804 000,00

487 769,00

60,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

1003

1116220430

772 800,00

466 969,00

60,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

466 969,00

60,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

466 969,00

60,4

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

814

1400

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

1403

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Непрограммное направление расходов

814

1403

9900000000

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

1403

9900200000

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

500

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

540

3 634 212,00

3 634 212,00

100,0

Департамент общего образования Томской области

815

#############

##############

71,6

Образование

815

0700

14 460 951 339,25

10 359 090 069,09

71,6

Дошкольное образование

815

0701

4 525 118 600,00

3 185 592 978,62

70,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

4 525 118 600,00

3 185 592 978,62

70,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

4 021 672 500,00

2 808 508 578,62

69,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0701

0916000000

3 974 548 500,00

2 770 734 578,62

69,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0701

0916040360

18 537 700,00

12 360 000,00

66,7

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040360

500

18 537 700,00

12 360 000,00

66,7

Субсидии

815

0701

0916040360

520

18 537 700,00

12 360 000,00

66,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

3 352 672 900,00

2 441 506 917,70

72,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

3 352 672 900,00

2 441 506 917,70

72,8

Субвенции

815

0701

0916040370

530

3 352 672 900,00

2 441 506 917,70

72,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

8 071 000,00

5 735 822,00

71,1

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

8 071 000,00

5 735 822,00

71,1

Субвенции

815

0701

0916040380

530

8 071 000,00

5 735 822,00

71,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

447 145 400,00

217 340 838,92

48,6

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

447 145 400,00

217 340 838,92

48,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

447 145 400,00

217 340 838,92

48,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

148 121 500,00

93 791 000,00

63,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

148 121 500,00

93 791 000,00

63,3

Субвенции

815

0701

0916040490

530

148 121 500,00

93 791 000,00

63,3

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Субсидии

815

0701

0918040550

520

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0920000000

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

815

0701

0928200000

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Субсидии

815

0701

092824И590

520

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Общее образование

815

0702

8 901 318 182,63

6 495 986 840,21

73,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

8 853 693 090,00

6 455 931 796,53

72,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

8 825 336 190,00

6 439 617 027,56

73,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0702

0916000000

8 760 258 190,00

6 395 049 810,56

73,0

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000А00

109 642 032,00

73 998 346,58

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000А00

100

21 347 320,00

13 890 040,81

65,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000А00

110

21 347 320,00

13 890 040,81

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000А00

200

6 272 756,00

3 249 892,32

51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000А00

240

6 272 756,00

3 249 892,32

51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000А00

300

91 524,00

37 476,00

40,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000А00

320

91 524,00

37 476,00

40,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000А00

600

81 441 932,00

56 580 231,27

69,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000А00

610

43 560 800,00

29 863 172,27

68,6

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000А00

620

37 881 132,00

26 717 059,00

70,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000А00

800

488 500,00

240 706,18

49,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000А00

850

488 500,00

240 706,18

49,3

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

428 439 568,00

262 603 459,63

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

85 048 800,00

55 857 887,04

65,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

85 048 800,00

55 857 887,04

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

28 387 999,60

14 663 527,19

51,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

28 387 999,60

14 663 527,19

51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

685 116,40

628 848,40

91,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

685 116,40

628 848,40

91,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

307 822 712,00

188 619 246,00

61,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

307 822 712,00

188 619 246,00

61,3

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

6 494 940,00

2 833 951,00

43,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

6 494 940,00

2 833 951,00

43,6

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

815

0702

0916000Б91

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

200

40 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

240

40 000,00

0,00

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

7 501 269 300,00

5 677 464 627,75

75,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

7 501 269 300,00

5 677 464 627,75

75,7

Субвенции

815

0702

0916040420

530

7 501 269 300,00

5 677 464 627,75

75,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

25 930 200,00

17 850 000,00

68,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

25 930 200,00

17 850 000,00

68,8

Субвенции

815

0702

0916040430

530

25 930 200,00

17 850 000,00

68,8

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916040440

46 767 800,00

28 977 868,60

62,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

46 767 800,00

28 977 868,60

62,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

46 767 800,00

28 977 868,60

62,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

587 015 790,00

284 579 824,00

48,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

587 015 790,00

284 579 824,00

48,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

587 015 790,00

284 579 824,00

48,5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 153 500,00

49 575 684,00

81,1

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 153 500,00

49 575 684,00

81,1

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 153 500,00

49 575 684,00

81,1

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0702

0916200000

2 638 900,00

2 113 510,00

80,1

Общеобразовательные организации

815

0702

0916200А00

2 579 900,00

2 054 510,00

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200А00

600

2 579 900,00

2 054 510,00

79,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200А00

610

1 879 900,00

1 688 310,00

89,8

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200А00

620

700 000,00

366 200,00

52,3

Школы-интернаты

815

0702

0916200Б00

59 000,00

59 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200Б00

600

59 000,00

59 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200Б00

610

59 000,00

59 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0702

0916300000

60 334 400,00

40 970 207,00

67,9

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А10

156 240,00

101 140,00

64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А10

600

156 240,00

101 140,00

64,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300А10

610

156 240,00

101 140,00

64,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300А20

109 428,00

78 120,00

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300А20

600

109 428,00

78 120,00

71,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300А20

610

26 100,00

26 040,00

99,8

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300А20

620

83 328,00

52 080,00

62,5

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б10

624 960,00

416 640,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916300Б10

300

156 240,00

104 160,00

66,7

Иные выплаты населению

815

0702

0916300Б10

360

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б10

600

468 720,00

312 480,00

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б10

610

468 720,00

312 480,00

66,7

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б20

398 472,00

83 328,00

20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б20

600

398 472,00

83 328,00

20,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б20

610

398 472,00

83 328,00

20,9

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340510

31 896 300,00

22 796 000,00

71,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

500

31 896 300,00

22 796 000,00

71,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

540

31 896 300,00

22 796 000,00

71,5

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340520

27 149 000,00

17 494 979,00

64,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

500

27 149 000,00

17 494 979,00

64,4

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

540

27 149 000,00

17 494 979,00

64,4

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"

815

0702

0919400000

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

815

0702

09194R5380

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09194R5380

600

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09194R5380

610

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

28 356 900,00

16 314 768,97

57,5

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

0928640960

520

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

815

0702

0928700000

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

815

0702

09287R0970

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

09287R0970

500

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Субсидии

815

0702

09287R0970

520

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000000

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000000

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

815

0702

1138000000

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0702

11380R0270

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

11380R0270

600

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

11380R0270

610

2 334 156,63

1 406 158,18

60,2

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

815

0702

2400000000

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

815

0702

2410000000

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

815

0702

2418000000

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

2418045200

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

2418045200

500

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

2418045200

520

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

7 790 936,00

1 148 885,50

14,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

7 790 936,00

1 148 885,50

14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

166 000,00

166 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

166 000,00

166 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

7 624 936,00

982 885,50

12,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

6 967 456,00

524 611,50

7,5

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

657 480,00

458 274,00

69,7

Дополнительное образование детей

815

0703

498 679 000,00

341 225 373,23

68,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0703

0900000000

495 747 500,00

338 546 655,28

68,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0910000000

495 747 500,00

338 546 655,28

68,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0703

0916000000

416 160 400,00

281 655 554,00

67,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

37 454 300,00

26 771 194,00

71,5

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

37 454 300,00

26 771 194,00

71,5

Субсидии

815

0703

0916040400

520

37 454 300,00

26 771 194,00

71,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

378 706 100,00

254 884 360,00

67,3

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

378 706 100,00

254 884 360,00

67,3

Субсидии

815

0703

0916040410

520

378 706 100,00

254 884 360,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

815

0703

0916100000

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916100В00

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916100В00

600

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916100В00

610

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"

815

0703

0919200000

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

815

0703

0919200060

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0919200060

600

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0919200060

630

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0703

1400000000

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

815

0703

1410000000

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

815

0703

1418000000

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Организация дополнительного образования детей

815

0703

1418000В00

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

1418000В00

600

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

1418000В00

610

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

100 507 921,00

64 247 264,48

63,9

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

93 430 521,00

59 045 375,00

63,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

93 430 521,00

59 045 375,00

63,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0705

0916000000

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0705

0916200000

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916200Г00

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916200Г00

600

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916200Г00

610

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0705

0916300000

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916300Г00

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916300Г00

600

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916300Г00

610

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0705

1400000000

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0705

1420000000

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0705

1428400000

50 000,00

0,00

0,0

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

1428400Г00

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

1428400Г00

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

1428400Г00

610

50 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0705

9900000000

7 027 400,00

5 201 889,48

74,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0705

9900200000

7 027 400,00

5 201 889,48

74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

9900200000

600

7 027 400,00

5 201 889,48

74,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

9900200000

610

7 027 400,00

5 201 889,48

74,0

Молодежная политика

815

0707

5 548 900,00

5 056 475,02

91,1

Государственная программа "Детство под защитой"

815

0707

1200000000

5 548 900,00

5 056 475,02

91,1

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1230000000

5 548 900,00

5 056 475,02

91,1

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1238100000

5 548 900,00

5 056 475,02

91,1

Общеобразовательные организации

815

0707

1238100А00

584 250,00

584 250,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100А00

600

584 250,00

584 250,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100А00

610

584 250,00

584 250,00

100,0

Школы-интернаты

815

0707

1238100Б00

2 416 150,00

2 354 523,25

97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

200

687 600,00

687 600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

240

687 600,00

687 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Б00

600

1 728 550,00

1 666 923,25

96,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Б00

610

1 728 550,00

1 666 923,25

96,4

Организация дополнительного образования детей

815

0707

1238100В00

2 548 500,00

2 117 701,77

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100В00

600

2 548 500,00

2 117 701,77

83,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100В00

610

2 548 500,00

2 117 701,77

83,1

Другие вопросы в области образования

815

0709

429 778 735,62

266 981 137,53

62,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

427 114 579,00

264 590 615,91

61,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

400 846 879,00

247 749 549,06

61,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

815

0709

0916000000

308 223 860,32

198 389 957,61

64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000000

100

733 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000000

110

733 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

5 803 060,32

3 541 887,85

61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

5 803 060,32

3 541 887,85

61,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Е00

28 556 600,00

18 992 295,76

66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Е00

100

23 368 600,00

15 416 338,16

66,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Е00

110

23 368 600,00

15 416 338,16

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

200

5 177 150,00

3 566 997,60

68,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Е00

240

5 177 150,00

3 566 997,60

68,9

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Е00

800

10 850,00

8 960,00

82,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Е00

850

10 850,00

8 960,00

82,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

273 130 700,00

175 855 774,00

64,4

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

273 130 700,00

175 855 774,00

64,4

Субвенции

815

0709

0916040470

530

273 130 700,00

175 855 774,00

64,4

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

815

0709

0916200000

19 528 665,67

13 218 545,67

67,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916200Д00

11 925 365,67

7 976 665,67

66,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916200Д00

600

11 925 365,67

7 976 665,67

66,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916200Д00

610

11 925 365,67

7 976 665,67

66,9

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916240500

7 603 300,00

5 241 880,00

68,9

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

500

7 603 300,00

5 241 880,00

68,9

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

540

7 603 300,00

5 241 880,00

68,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

815

0709

0916300000

33 771 600,00

22 343 590,70

66,2

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916300030

1 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916300030

300

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916300030

360

1 000 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916300Д00

12 687 600,00

7 928 481,80

62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д00

600

12 687 600,00

7 928 481,80

62,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д00

610

12 687 600,00

7 928 481,80

62,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916340530

20 084 000,00

14 415 108,90

71,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916340530

500

20 084 000,00

14 415 108,90

71,8

Субвенции

815

0709

0916340530

530

20 084 000,00

14 415 108,90

71,8

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"

815

0709

0919200000

32 543 253,01

7 768 986,15

23,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0919200000

600

7 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0919200000

610

7 500 000,00

0,00

0,0

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0709

0919245370

7 500 000,00

2 456 475,38

32,8

Межбюджетные трансферты

815

0709

0919245370

500

7 500 000,00

2 456 475,38

32,8

Субсидии

815

0709

0919245370

520

7 500 000,00

2 456 475,38

32,8

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0709

09192R5370

17 543 253,01

5 312 510,77

30,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09192R5370

600

17 543 253,01

5 312 510,77

30,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09192R5370

610

17 543 253,01

5 312 510,77

30,3

Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"

815

0709

0919300000

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования

815

0709

09193R5350

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09193R5350

600

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09193R5350

610

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

26 267 700,00

16 841 066,85

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

26 267 700,00

16 841 066,85

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

21 735 000,00

14 391 625,23

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

21 735 000,00

14 391 625,23

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

4 230 200,00

2 427 159,62

57,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

4 230 200,00

2 427 159,62

57,4

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

302 500,00

22 282,00

7,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

302 500,00

22 282,00

7,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

815

0709

1138000000

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

815

0709

11380R0270

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0270

500

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Субсидии

815

0709

11380R0270

520

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0709

1400000000

330 000,00

56 365,00

17,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000000

330 000,00

56 365,00

17,1

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400000

330 000,00

56 365,00

17,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

1428400Д00

330 000,00

56 365,00

17,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400Д00

600

330 000,00

56 365,00

17,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400Д00

610

330 000,00

56 365,00

17,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

815

1400

728 000,00

728 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

815

1403

728 000,00

728 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

815

1403

9900000000

728 000,00

728 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

1403

9900200000

728 000,00

728 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

500

728 000,00

728 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

540

728 000,00

728 000,00

100,0

Департамент профессионального образования Томской области

816

1 928 340 346,13

1 313 915 481,27

68,1

Образование

816

0700

1 928 340 346,13

1 313 915 481,27

68,1

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 859 585 993,13

1 268 941 448,71

68,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

1 855 213 800,00

1 266 167 991,40

68,2

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

1 855 213 800,00

1 266 167 991,40

68,2

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Основное мероприятие "Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании"

816

0704

0939500000

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса

816

0704

09395R5330

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09395R5330

600

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09395R5330

610

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

1 705 783,13

984 587,31

57,7

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

1 705 783,13

984 587,31

57,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

816

0704

1138000000

1 705 783,13

984 587,31

57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000000

600

970 000,00

683 864,42

70,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000000

610

970 000,00

683 864,42

70,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

816

0704

11380R0270

735 783,13

300 722,89

40,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

11380R0270

600

735 783,13

300 722,89

40,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

11380R0270

610

735 783,13

300 722,89

40,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0704

1400000000

75 000,00

41 000,00

54,7

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0704

1410000000

75 000,00

41 000,00

54,7

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

816

0704

1418000000

75 000,00

41 000,00

54,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418000000

600

75 000,00

41 000,00

54,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418000000

610

75 000,00

41 000,00

54,7

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

2 591 410,00

1 747 870,00

67,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

2 591 410,00

1 747 870,00

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

2 591 410,00

1 747 870,00

67,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

2 591 410,00

1 747 870,00

67,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

31 210 300,00

19 173 049,90

61,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0705

0900000000

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0705

0930000000

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0705

0936400000

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0705

1400000000

72 000,00

16 000,00

22,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

816

0705

1410000000

6 000,00

6 000,00

100,0

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

816

0705

1418100000

6 000,00

6 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

1418100000

600

6 000,00

6 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

1418100000

610

6 000,00

6 000,00

100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0705

1420000000

66 000,00

10 000,00

15,2

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0705

1428400000

66 000,00

10 000,00

15,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

1428400000

600

66 000,00

10 000,00

15,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

1428400000

610

66 000,00

10 000,00

15,2

Молодежная политика

816

0707

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Государственная программа "Детство под защитой"

816

0707

1200000000

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1230000000

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1238100000

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1238100000

600

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1238100000

610

2 467 900,00

2 441 396,00

98,9

Другие вопросы в области образования

816

0709

35 076 153,00

23 359 586,66

66,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

34 609 200,00

22 892 633,66

66,1

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

14 727 400,00

9 541 064,56

64,8

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

14 727 400,00

9 541 064,56

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400000

100

11 798 100,00

7 853 374,46

66,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400000

110

11 798 100,00

7 853 374,46

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

200

2 893 400,00

1 679 821,40

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

240

2 893 400,00

1 679 821,40

58,1

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936400000

800

35 900,00

7 868,70

21,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936400000

850

35 900,00

7 868,70

21,9

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

19 881 800,00

13 351 569,10

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

19 881 800,00

13 351 569,10

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

18 557 500,00

12 743 093,52

68,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

18 557 500,00

12 743 093,52

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 324 300,00

608 475,58

45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 324 300,00

608 475,58

45,9

Непрограммное направление расходов

816

0709

9900000000

466 953,00

466 953,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

9900200000

466 953,00

466 953,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

0709

9900200000

300

466 953,00

466 953,00

100,0

Иные выплаты населению

816

0709

9900200000

360

466 953,00

466 953,00

100,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

1 787 296 300,00

1 406 702 951,38

78,7

Национальная экономика

817

0400

1 676 445 903,60

1 348 280 845,89

80,4

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 626 543 203,60

1 313 303 564,39

80,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0405

0600000000

1 626 543 203,60

1 313 303 564,39

80,7

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 518 927 403,60

1 259 180 832,13

82,9

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

817

0405

0618000000

185 825 800,00

168 395 504,35

90,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

0618005410

19 529 655,43

9 389 740,34

48,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618005410

800

19 529 655,43

9 389 740,34

48,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618005410

810

19 529 655,43

9 389 740,34

48,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

06180R5410

134 348 433,73

127 058 053,17

94,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R5410

800

134 348 433,73

127 058 053,17

94,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R5410

810

134 348 433,73

127 058 053,17

94,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

817

0405

06180R541F

31 947 710,84

31 947 710,84

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R541F

800

31 947 710,84

31 947 710,84

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R541F

810

31 947 710,84

31 947 710,84

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

817

0405

0618100000

416 179 976,59

348 806 192,01

83,8

Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

817

0405

0618100510

33 372 709,13

31 032 696,40

93,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618100510

800

33 372 709,13

31 032 696,40

93,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618100510

810

33 372 709,13

31 032 696,40

93,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0618104420

43 971 167,46

43 971 167,46

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618104420

800

43 971 167,46

43 971 167,46

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618104420

810

43 971 167,46

43 971 167,46

100,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

817

0405

0618145420

291 748 871,08

234 159 933,27

80,3

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618145420

500

291 748 871,08

234 159 933,27

80,3

Субвенции

817

0405

0618145420

530

291 748 871,08

234 159 933,27

80,3

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

817

0405

06181R5420

47 087 228,92

39 642 394,88

84,2

Межбюджетные трансферты

817

0405

06181R5420

500

47 087 228,92

39 642 394,88

84,2

Субвенции

817

0405

06181R5420

530

47 087 228,92

39 642 394,88

84,2

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

82 983 500,00

63 902 044,03

77,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0618200200

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618200200

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618200200

810

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

817

0405

0618200300

10 000 000,00

3 247 412,40

32,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618200300

600

10 000 000,00

3 247 412,40

32,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618200300

630

10 000 000,00

3 247 412,40

32,5

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

37 000 000,00

34 421 894,63

93,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

37 000 000,00

34 421 894,63

93,0

Субвенции

817

0405

0618240200

530

37 000 000,00

34 421 894,63

93,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

35 483 500,00

25 732 737,00

72,5

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

35 483 500,00

25 732 737,00

72,5

Субвенции

817

0405

0618240210

530

35 483 500,00

25 732 737,00

72,5

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

236 615 104,14

183 708 793,96

77,6

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300400

233 615 104,14

183 708 793,96

78,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618300400

800

233 615 104,14

183 708 793,96

78,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618300400

810

233 615 104,14

183 708 793,96

78,6

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300420

3 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

200

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

240

3 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

270 558 200,00

178 600 651,75

66,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618700470

17 000 000,00

11 538 187,05

67,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700470

800

17 000 000,00

11 538 187,05

67,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700470

810

17 000 000,00

11 538 187,05

67,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618700480

10 368 030,00

7 497 917,23

72,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700480

800

10 368 030,00

7 497 917,23

72,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700480

810

10 368 030,00

7 497 917,23

72,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618700490

52 884 989,28

22 220 089,64

42,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700490

800

52 884 989,28

22 220 089,64

42,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700490

810

52 884 989,28

22 220 089,64

42,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R5440

190 305 180,72

137 344 457,83

72,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R5440

800

190 305 180,72

137 344 457,83

72,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R5440

810

190 305 180,72

137 344 457,83

72,2

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"

817

0405

0618800000

326 764 822,87

315 767 646,03

96,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618800460

94 761 846,42

85 124 830,19

89,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618800460

800

94 761 846,42

85 124 830,19

89,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618800460

810

94 761 846,42

85 124 830,19

89,8

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618840220

163 819,82

111 562,97

68,1

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618840220

500

163 819,82

111 562,97

68,1

Субвенции

817

0405

0618840220

530

163 819,82

111 562,97

68,1

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

06188R5430

231 839 156,63

230 531 252,87

99,4

Межбюджетные трансферты

817

0405

06188R5430

500

750 938,20

459 406,71

61,2

Субвенции

817

0405

06188R5430

530

750 938,20

459 406,71

61,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06188R5430

800

231 088 218,43

230 071 846,16

99,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06188R5430

810

231 088 218,43

230 071 846,16

99,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0405

0620000000

54 216 800,00

31 822 732,26

58,7

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0626800000

52 630 200,00

31 822 732,26

60,5

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0626800400

1 910 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800400

300

1 910 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0626800400

350

1 910 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0626800410

9 994 600,00

217 120,00

2,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800410

800

9 994 600,00

217 120,00

2,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800410

810

9 994 600,00

217 120,00

2,2

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0626800420

15 845 600,00

11 683 000,00

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800420

600

15 845 600,00

11 683 000,00

73,7

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800420

610

15 845 600,00

11 683 000,00

73,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800430

4 633 275,34

675 887,60

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

200

4 633 275,34

675 887,60

14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

240

4 633 275,34

675 887,60

14,6

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0626800440

4 250 000,00

3 250 000,00

76,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800440

800

4 250 000,00

3 250 000,00

76,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800440

810

4 250 000,00

3 250 000,00

76,5

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0626800460

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800460

600

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0626800460

630

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800470

566 724,66

566 724,66

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800470

600

566 724,66

566 724,66

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800470

610

566 724,66

566 724,66

100,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0626800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Премии и гранты

817

0405

0626800490

350

50 000,00

50 000,00

100,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

540

780 000,00

780 000,00

100,0

Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"

817

0405

0628500000

1 586 600,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0405

0628545670

428 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0628545670

500

428 500,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

0628545670

520

428 500,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0405

06285R5670

1 158 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

06285R5670

500

1 158 100,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

06285R5670

520

1 158 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

817

0405

0650000000

29 999 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

817

0405

0659300000

29 999 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

06593R5680

29 999 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R5680

800

29 999 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R5680

810

29 999 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области"

817

0405

0660000000

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области"

817

0405

0669400000

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации

817

0405

0669400100

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0669400100

600

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0669400100

630

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Другие вопросы в области национальной экономики

817

0412

49 902 700,00

34 977 281,50

70,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0412

0600000000

49 902 700,00

34 977 281,50

70,1

Обеспечивающая подпрограмма

817

0412

0640000000

49 902 700,00

34 977 281,50

70,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0412

0640100000

49 902 700,00

34 977 281,50

70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0412

0640100000

100

39 750 500,00

29 089 104,22

73,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0412

0640100000

120

39 750 500,00

29 089 104,22

73,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

200

8 779 100,00

4 876 360,87

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0412

0640100000

240

8 779 100,00

4 876 360,87

55,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0412

0640100000

800

1 373 100,00

1 011 816,41

73,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0412

0640100000

850

1 373 100,00

1 011 816,41

73,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

71 537 196,40

19 108 905,49

26,7

Коммунальное хозяйство

817

0502

71 537 196,40

19 108 905,49

26,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

0502

0600000000

71 537 196,40

19 108 905,49

26,7

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

0502

0620000000

71 537 196,40

19 108 905,49

26,7

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

817

0502

0628900000

47 590 000,00

10 040 144,40

21,1

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0502

062894И670

17 332 400,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

062894И670

500

17 332 400,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

062894И670

520

17 332 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0502

06289R5670

30 257 600,00

10 040 144,40

33,2

Межбюджетные трансферты

817

0502

06289R5670

500

30 257 600,00

10 040 144,40

33,2

Субсидии

817

0502

06289R5670

520

30 257 600,00

10 040 144,40

33,2

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

817

0502

0629000000

23 947 196,40

9 068 761,09

37,9

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0502

062904И670

4 604 996,40

4 604 996,40

100,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

062904И670

500

4 604 996,40

4 604 996,40

100,0

Субсидии

817

0502

062904И670

520

4 604 996,40

4 604 996,40

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0502

06290R5670

19 342 200,00

4 463 764,69

23,1

Межбюджетные трансферты

817

0502

06290R5670

500

19 342 200,00

4 463 764,69

23,1

Субсидии

817

0502

06290R5670

520

19 342 200,00

4 463 764,69

23,1

Социальная политика

817

1000

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Социальное обеспечение населения

817

1003

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

817

1003

0600000000

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

817

1003

0620000000

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

817

1003

0629200000

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

1003

0629245670

24 053 300,00

24 053 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

0629245670

500

24 053 300,00

24 053 300,00

100,0

Субсидии

817

1003

0629245670

520

24 053 300,00

24 053 300,00

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

1003

06292R5670

15 259 900,00

15 259 900,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1003

06292R5670

500

15 259 900,00

15 259 900,00

100,0

Субсидии

817

1003

06292R5670

520

15 259 900,00

15 259 900,00

100,0

Департамент ветеринарии Томской области

818

279 495 100,00

194 739 896,70

69,7

Национальная экономика

818

0400

279 495 100,00

194 739 896,70

69,7

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

241 617 800,00

168 227 178,53

69,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0405

0600000000

241 617 800,00

168 227 178,53

69,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

241 617 800,00

168 227 178,53

69,6

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

241 617 800,00

168 227 178,53

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 300,00

3 910 464,05

78,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 300,00

3 910 464,05

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

218 957 500,00

151 077 714,48

69,0

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

218 957 500,00

151 077 714,48

69,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

818

0405

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

267 100,00

200 325,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

267 100,00

200 325,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

267 100,00

200 325,00

75,0

Другие вопросы в области национальной экономики

818

0412

37 877 300,00

26 512 718,17

70,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

818

0412

0600000000

37 877 300,00

26 512 718,17

70,0

Обеспечивающая подпрограмма

818

0412

0640000000

37 877 300,00

26 512 718,17

70,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0412

0640100000

37 877 300,00

26 512 718,17

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0412

0640100000

100

34 898 100,00

24 226 846,71

69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0412

0640100000

120

34 898 100,00

24 226 846,71

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

200

2 720 300,00

2 109 688,36

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0412

0640100000

240

2 720 300,00

2 109 688,36

77,6

Иные бюджетные ассигнования

818

0412

0640100000

800

258 900,00

176 183,10

68,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0412

0640100000

850

258 900,00

176 183,10

68,1

Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"

819

534 295 200,00

354 473 770,14

66,3

Национальная оборона

819

0200

28 478 100,00

16 459 741,47

57,8

Мобилизационная подготовка экономики

819

0204

28 478 100,00

16 459 741,47

57,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0204

1400000000

28 478 100,00

16 459 741,47

57,8

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

819

0204

1430000000

28 478 100,00

16 459 741,47

57,8

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

819

0204

1438500000

28 478 100,00

16 459 741,47

57,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

200

28 428 100,00

16 449 048,47

57,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0204

1438500000

240

28 428 100,00

16 449 048,47

57,9

Иные бюджетные ассигнования

819

0204

1438500000

800

50 000,00

10 693,00

21,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

0204

1438500000

850

50 000,00

10 693,00

21,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

819

0300

505 817 100,00

338 014 028,67

66,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

819

0309

70 600 900,00

42 578 304,05

60,3

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0309

1400000000

70 600 900,00

42 578 304,05

60,3

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0309

1440000000

70 600 900,00

42 578 304,05

60,3

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

819

0309

1446000000

70 600 900,00

42 578 304,05

60,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0309

1446000000

100

33 481 900,00

20 916 432,68

62,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0309

1446000000

110

33 481 900,00

20 916 432,68

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

200

35 818 000,00

21 066 196,68

58,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000000

240

35 818 000,00

21 066 196,68

58,8

Иные бюджетные ассигнования

819

0309

1446000000

800

500 000,00

48 795,00

9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

0309

1446000000

850

500 000,00

48 795,00

9,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

819

0309

1446000092

801 000,00

546 879,69

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0309

1446000092

100

210 000,00

181 999,69

86,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0309

1446000092

110

210 000,00

181 999,69

86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000092

200

591 000,00

364 880,00

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0309

1446000092

240

591 000,00

364 880,00

61,7

Обеспечение пожарной безопасности

819

0310

435 216 200,00

295 435 724,62

67,9

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

819

0310

1400000000

435 216 200,00

295 435 724,62

67,9

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

819

0310

1440000000

435 216 200,00

295 435 724,62

67,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

819

0310

1446100000

435 216 200,00

295 435 724,62

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819

0310

1446100000

100

349 209 500,00

237 693 317,88

68,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

819

0310

1446100000

110

349 209 500,00

237 693 317,88

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

200

80 352 200,00

54 141 541,05

67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

819

0310

1446100000

240

80 352 200,00

54 141 541,05

67,4

Иные бюджетные ассигнования

819

0310

1446100000

800

5 654 500,00

3 600 865,69

63,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

819

0310

1446100000

850

5 654 500,00

3 600 865,69

63,7

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Общегосударственные вопросы

820

0100

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

820

0113

1300000000

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

15 885 000,00

10 668 705,89

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

13 557 000,00

9 363 394,51

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

13 557 000,00

9 363 394,51

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

2 321 000,00

1 299 351,40

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

2 321 000,00

1 299 351,40

56,0

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

7 000,00

5 959,98

85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

7 000,00

5 959,98

85,1

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

2 579 351 574,81

1 641 565 323,87

63,6

Общегосударственные вопросы

821

0100

95 102 174,81

60 212 929,04

63,3

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

95 102 174,81

60 212 929,04

63,3

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0113

1300000000

94 202 174,81

60 212 929,04

63,9

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0113

1320000000

993 000,00

740 400,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

821

0113

1328100000

993 000,00

740 400,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0113

1328140820

993 000,00

740 400,00

74,6

Межбюджетные трансферты

821

0113

1328140820

500

993 000,00

740 400,00

74,6

Субвенции

821

0113

1328140820

530

993 000,00

740 400,00

74,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

51 245 774,81

33 047 141,68

64,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

51 245 774,81

33 047 141,68

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

29 843 400,00

20 299 191,09

68,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

29 843 400,00

20 299 191,09

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

1 337 000,00

924 416,48

69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

1 337 000,00

924 416,48

69,1

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300000

800

27 500,00

11 346,00

41,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300000

850

27 500,00

11 346,00

41,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

20 037 874,81

11 812 188,11

58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

11 682 154,08

8 517 699,57

72,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

11 682 154,08

8 517 699,57

72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

6 547 520,73

2 403 414,88

36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

6 547 520,73

2 403 414,88

36,7

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

1 808 200,00

891 073,66

49,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

1 808 200,00

891 073,66

49,3

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

41 963 400,00

26 425 387,36

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

41 963 400,00

26 425 387,36

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

32 466 500,00

20 519 912,27

63,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

32 466 500,00

20 519 912,27

63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

8 092 600,00

4 715 323,87

58,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

8 092 600,00

4 715 323,87

58,3

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

1 404 300,00

1 190 151,22

84,8

Исполнение судебных актов

821

0113

1370100000

830

50 000,00

23 600,00

47,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

1 354 300,00

1 166 551,22

86,1

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000000

900 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200000

900 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

200

900 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

9900200000

240

900 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

821

0400

2 750 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

2 750 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0412

1300000000

2 750 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

2 750 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

2 750 000,00

0,00

0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

821

0412

1339440810

1 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440810

500

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440810

520

1 500 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

821

0412

1339440910

1 250 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440910

500

1 250 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440910

520

1 250 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

646 891 100,00

163 313 853,33

25,2

Жилищное хозяйство

821

0501

20 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0501

1300000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0501

1320000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"

821

0501

1329500000

20 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта "Бюджетный дом"

821

0501

132954И870

20 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

132954И870

500

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

132954И870

520

20 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

821

0502

267 415 100,00

1 572 487,36

0,6

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

821

0502

0300000000

181 208 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение предпринимательской активности в моногороде ЗАТО Северск за счет развития механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов"

821

0502

0340000000

181 208 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ЗАТО Северск"

821

0502

0348800000

181 208 800,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

821

0502

034884И000

181 208 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

034884И000

500

181 208 800,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

034884И000

520

181 208 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

821

0502

1700000000

86 206 300,00

1 572 487,36

1,8

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

821

0502

1730000000

86 206 300,00

1 572 487,36

1,8

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

821

0502

1738300000

1 993 446,12

0,00

0,0

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173834П000

1 993 446,12

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

173834П000

500

1 993 446,12

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

173834П000

520

1 993 446,12

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1738400000

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173844И000

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Межбюджетные трансферты

821

0502

173844И000

500

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Субсидии

821

0502

173844И000

520

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Благоустройство

821

0503

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"

821

0503

2500000000

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области"

821

0503

2510000000

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

821

0503

2518000000

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

821

0503

25180R5550

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Межбюджетные трансферты

821

0503

25180R5550

500

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Субсидии

821

0503

25180R5550

520

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

52 865 500,00

24 192 923,57

45,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0505

1300000000

49 000 000,00

23 738 305,07

48,4

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0505

1320000000

11 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1328500000

11 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1328500000

600

11 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1328500000

630

11 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

0505

1338700000

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"

821

0505

2500000000

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Подпрограмма "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области"

821

0505

2520000000

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований"

821

0505

2528100000

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

821

0505

25281R5600

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Межбюджетные трансферты

821

0505

25281R5600

500

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Субсидии

821

0505

25281R5600

520

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Образование

821

0700

1 684 875 500,00

1 347 473 369,24

80,0

Дошкольное образование

821

0701

209 105 500,00

27 600 000,00

13,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000000

181 505 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0701

0920000000

181 505 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0701

0929600000

181 505 500,00

0,00

0,0

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

0929651590

181 505 500,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

0929651590

500

181 505 500,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0701

0929651590

520

181 505 500,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0701

1300000000

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0701

1330000000

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"

821

0701

1338300000

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

821

0701

133834И900

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

133834И900

500

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Субсидии

821

0701

133834И900

520

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Общее образование

821

0702

1 475 770 000,00

1 319 873 369,24

89,4

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

0702

1300000000

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0702

1330000000

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"

821

0702

1339900000

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

821

0702

133994И900

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Межбюджетные трансферты

821

0702

133994И900

500

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Субсидии

821

0702

133994И900

520

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

821

0702

2400000000

1 400 024 600,00

1 244 380 454,04

88,9

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

821

0702

2410000000

1 083 776 900,00

1 083 776 900,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

821

0702

2418000000

1 083 776 900,00

1 083 776 900,00

100,0

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

241804И200

233 199 330,00

233 199 330,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

241804И200

500

233 199 330,00

233 199 330,00

100,0

Субсидии

821

0702

241804И200

520

233 199 330,00

233 199 330,00

100,0

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

24180R5200

850 577 570,00

850 577 570,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

24180R5200

500

850 577 570,00

850 577 570,00

100,0

Субсидии

821

0702

24180R5200

520

850 577 570,00

850 577 570,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"

821

0702

2430000000

316 247 700,00

160 603 554,04

50,8

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0702

2438100000

191 630 500,00

35 986 354,04

18,8

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

821

0702

2438140995

124 962 400,00

28 094 896,80

22,5

Межбюджетные трансферты

821

0702

2438140995

500

124 962 400,00

28 094 896,80

22,5

Субсидии

821

0702

2438140995

520

124 962 400,00

28 094 896,80

22,5

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

821

0702

2438156120

66 668 100,00

7 891 457,24

11,8

Межбюджетные трансферты

821

0702

2438156120

500

66 668 100,00

7 891 457,24

11,8

Субсидии

821

0702

2438156120

520

66 668 100,00

7 891 457,24

11,8

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"

821

0702

2438200000

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности

821

0702

243820И996

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0702

243820И996

400

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Бюджетные инвестиции

821

0702

243820И996

410

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Социальная политика

821

1000

85 832 800,00

33 319 530,88

38,8

Социальное обеспечение населения

821

1003

85 832 800,00

33 319 530,88

38,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

821

1003

1300000000

85 832 800,00

33 319 530,88

38,8

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

821

1003

1310000000

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1003

1318000000

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

1003

13180R4970

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R4970

500

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Субсидии

821

1003

13180R4970

520

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1320000000

40 474 800,00

18 464 847,50

45,6

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1328200000

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1328251340

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328251340

300

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328251340

310

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1328500000

2 989 500,00

1 062 303,50

35,5

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1328500320

200 000,00

24 523,40

12,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328500320

300

200 000,00

24 523,40

12,3

Иные выплаты населению

821

1003

1328500320

360

200 000,00

24 523,40

12,3

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1328520470

2 789 500,00

1 037 780,10

37,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328520470

300

2 789 500,00

1 037 780,10

37,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328520470

310

2 789 500,00

1 037 780,10

37,2

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328600000

14 764 100,00

5 800 464,00

39,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

821

1003

1328651350

9 095 900,00

5 070 240,00

55,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651350

300

9 095 900,00

5 070 240,00

55,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651350

310

9 095 900,00

5 070 240,00

55,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1328651760

5 668 200,00

730 224,00

12,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651760

300

5 668 200,00

730 224,00

12,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651760

310

5 668 200,00

730 224,00

12,9

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

22 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"

821

1003

1339800000

22 000 000,00

0,00

0,0

Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

22 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

22 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1003

1339840890

520

22 000 000,00

0,00

0,0

Физическая культура и спорт

821

1100

60 000 000,00

36 942 207,18

61,6

Массовый спорт

821

1102

60 000 000,00

36 942 207,18

61,6

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

60 000 000,00

36 942 207,18

61,6

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

821

1102

0830000000

60 000 000,00

36 942 207,18

61,6

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"

821

1102

0838000000

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

821

1102

083804И380

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Межбюджетные трансферты

821

1102

083804И380

500

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Субсидии

821

1102

083804И380

520

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

821

1102

0838200000

40 000 000,00

17 636 563,00

44,1

Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52

821

1102

0838240370

20 000 000,00

17 636 563,00

88,2

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838240370

500

20 000 000,00

17 636 563,00

88,2

Субсидии

821

1102

0838240370

520

20 000 000,00

17 636 563,00

88,2

Капитальный ремонт стадиона "Кедр" в с. Кривошеино Томской области

821

1102

0838240390

20 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

0838240390

500

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

1102

0838240390

520

20 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

3 900 000,00

303 434,20

7,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

3 900 000,00

303 434,20

7,8

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

3 900 000,00

303 434,20

7,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

3 900 000,00

303 434,20

7,8

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

3 900 000,00

303 434,20

7,8

Субсидии

821

1403

9900200000

520

3 200 000,00

303 434,20

9,5

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

700 000,00

0,00

0,0

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

4 268 848 334,00

2 981 387 626,64

69,8

Национальная экономика

822

0400

4 196 013 534,00

2 920 552 826,64

69,6

Транспорт

822

0408

131 617 600,00

43 690 493,75

33,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

822

0408

1100000000

2 400 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

822

0408

1130000000

2 400 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

822

0408

1138000000

2 400 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

822

0408

1138000271

1 918 072,29

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1138000271

800

1 918 072,29

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1138000271

810

1 918 072,29

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы")

822

0408

11380R0271

481 927,71

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

11380R0271

800

481 927,71

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

11380R0271

810

481 927,71

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0408

1800000000

129 217 600,00

43 690 493,75

33,8

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

822

0408

1810000000

129 217 600,00

43 690 493,75

33,8

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

129 217 600,00

43 690 493,75

33,8

Возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы

822

0408

1818000430

32 770 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000430

800

32 770 600,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000430

810

32 770 600,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

822

0408

1818000440

18 567 000,00

2 963 400,00

16,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000440

800

18 567 000,00

2 963 400,00

16,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000440

810

18 567 000,00

2 963 400,00

16,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

29 280 000,00

12 276 393,75

41,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

29 280 000,00

12 276 393,75

41,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

29 280 000,00

12 276 393,75

41,9

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

822

0408

1818000470

17 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000470

800

17 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000470

810

17 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

822

0408

1818040600

15 100 000,00

14 450 700,00

95,7

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040600

500

15 100 000,00

14 450 700,00

95,7

Субвенции

822

0408

1818040600

530

15 100 000,00

14 450 700,00

95,7

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040810

4 500 000,00

4 000 000,00

88,9

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040810

500

4 500 000,00

4 000 000,00

88,9

Субсидии

822

0408

1818040810

520

4 500 000,00

4 000 000,00

88,9

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040820

12 000 000,00

10 000 000,00

83,3

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040820

500

12 000 000,00

10 000 000,00

83,3

Субсидии

822

0408

1818040820

520

12 000 000,00

10 000 000,00

83,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

4 029 474 100,00

2 851 439 992,07

70,8

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0409

1800000000

4 029 474 100,00

2 851 439 992,07

70,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

4 029 474 100,00

2 851 439 992,07

70,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

72 130 400,00

45 409 059,52

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

50 728 800,00

34 348 249,45

67,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

50 728 800,00

34 348 249,45

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

19 826 100,00

9 662 663,71

48,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

19 826 100,00

9 662 663,71

48,7

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

1 575 500,00

1 398 146,36

88,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

1 575 500,00

1 398 146,36

88,7

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

610 888 100,00

164 441 231,63

26,9

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

822

0409

182830И000

7 361 277,62

7 311 303,84

99,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И000

400

7 361 277,62

7 311 303,84

99,3

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И000

410

7 361 277,62

7 311 303,84

99,3

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П000

123 176 822,38

2 129 927,79

1,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П000

400

123 176 822,38

2 129 927,79

1,7

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П000

410

123 176 822,38

2 129 927,79

1,7

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

822

0409

1828353901

300 000 000,00

155 000 000,00

51,7

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

500

300 000 000,00

155 000 000,00

51,7

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

540

300 000 000,00

155 000 000,00

51,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

822

0409

1828400000

500 000 000,00

485 133 317,06

97,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

822

0409

1828440895

388 500 000,00

373 633 317,06

96,2

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440895

500

388 500 000,00

373 633 317,06

96,2

Субсидии

822

0409

1828440895

520

388 500 000,00

373 633 317,06

96,2

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

822

0409

1828440896

111 500 000,00

111 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440896

500

111 500 000,00

111 500 000,00

100,0

Субсидии

822

0409

1828440896

520

111 500 000,00

111 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

1 742 933 900,00

1 106 942 125,06

63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

1 742 783 900,00

1 106 905 675,00

63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

1 742 783 900,00

1 106 905 675,00

63,5

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

150 000,00

36 450,06

24,3

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

36 415,37

36 415,37

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

113 584,63

34,69

0,03

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

822

0409

1828700000

1 103 521 700,00

1 049 514 258,80

95,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

822

0409

1828700900

350 521 700,00

319 514 258,80

91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828700900

200

350 521 700,00

319 514 258,80

91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828700900

240

350 521 700,00

319 514 258,80

91,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

822

0409

1828740900

23 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828740900

500

23 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0409

1828740900

520

23 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации

822

0409

1828753900

730 000 000,00

730 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828753900

200

350 000 000,00

350 000 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828753900

240

350 000 000,00

350 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828753900

500

380 000 000,00

380 000 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828753900

540

380 000 000,00

380 000 000,00

100,0

Связь и информатика

822

0410

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1900000000

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Подпрограмма "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1920000000

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

822

0410

1928300000

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи

822

0410

1928340960

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Межбюджетные трансферты

822

0410

1928340960

500

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Субсидии

822

0410

1928340960

520

10 000 000,00

9 997 683,30

99,98

Другие вопросы в области национальной экономики

822

0412

24 921 834,00

15 424 657,52

61,9

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

0412

1800000000

24 639 300,00

15 142 123,52

61,5

Обеспечивающая подпрограмма

822

0412

1830000000

24 639 300,00

15 142 123,52

61,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0412

1830100000

24 639 300,00

15 142 123,52

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0412

1830100000

100

21 625 800,00

13 329 699,98

61,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0412

1830100000

120

21 625 800,00

13 329 699,98

61,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

200

2 994 500,00

1 801 884,54

60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0412

1830100000

240

2 994 500,00

1 801 884,54

60,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0412

1830100000

800

19 000,00

10 539,00

55,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0412

1830100000

850

19 000,00

10 539,00

55,5

Непрограммное направление расходов

822

0412

9900000000

282 534,00

282 534,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0412

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

822

0412

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

822

0412

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

822

1403

1800000000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Комитет по лицензированию Томской области

824

32 311 534,00

19 646 083,72

60,8

Общегосударственные вопросы

824

0100

29 730 934,00

17 334 317,88

58,3

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

29 730 934,00

17 334 317,88

58,3

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

824

0113

0400000000

29 448 400,00

17 051 783,88

57,9

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0430000000

29 448 400,00

17 051 783,88

57,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0430100000

29 448 400,00

17 051 783,88

57,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0430100000

100

22 145 700,00

13 657 291,22

61,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0430100000

120

22 145 700,00

13 657 291,22

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0430100000

200

7 186 900,00

3 362 854,06

46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0430100000

240

7 186 900,00

3 362 854,06

46,8

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0430100000

800

115 800,00

31 638,60

27,3

Исполнение судебных актов

824

0113

0430100000

830

15 000,00

15 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0430100000

850

100 800,00

16 638,60

16,5

Непрограммное направление расходов

824

0113

9900000000

282 534,00

282 534,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

824

0113

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

824

0113

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Здравоохранение

824

0900

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

824

0909

0400000000

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0440000000

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0448800000

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0448859800

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0448859800

100

2 260 600,00

2 259 821,00

99,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0448859800

120

2 260 600,00

2 259 821,00

99,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0909

0448859800

200

320 000,00

51 944,84

16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0909

0448859800

240

320 000,00

51 944,84

16,2

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Общегосударственные вопросы

825

0100

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Судебная система

825

0105

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

825

0105

2300000000

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

195 883 600,00

141 162 014,97

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

147 474 300,00

102 305 869,40

69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

147 474 300,00

102 305 869,40

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

47 205 300,00

37 978 915,57

80,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

47 205 300,00

37 978 915,57

80,5

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

1 204 000,00

877 230,00

72,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

1 204 000,00

877 230,00

72,9

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

12 943 500,00

8 611 825,73

66,5

Образование

826

0700

12 943 500,00

8 611 825,73

66,5

Другие вопросы в области образования

826

0709

12 943 500,00

8 611 825,73

66,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

826

0709

0900000000

12 943 500,00

8 611 825,73

66,5

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0940000000

8 475 000,00

5 674 746,39

67,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

826

0709

0948600000

8 475 000,00

5 674 746,39

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

440 000,00

334 763,98

76,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

440 000,00

334 763,98

76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 160 000,00

718 048,66

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 160 000,00

718 048,66

61,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

6 875 000,00

4 621 933,75

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

6 619 600,00

4 455 280,75

67,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

6 619 600,00

4 455 280,75

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

255 400,00

166 653,00

65,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

255 400,00

166 653,00

65,3

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 468 500,00

2 937 079,34

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 468 500,00

2 937 079,34

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 234 100,00

2 837 579,87

67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 234 100,00

2 837 579,87

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

227 220,29

94 830,12

41,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

227 220,29

94 830,12

41,7

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

7 179,71

4 669,35

65,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

7 179,71

4 669,35

65,0

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

92 025 200,00

31 114 155,43

33,8

Общегосударственные вопросы

827

0100

35 052 000,00

23 569 926,85

67,2

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

35 052 000,00

23 569 926,85

67,2

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0113

0400000000

35 052 000,00

23 569 926,85

67,2

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0430000000

35 052 000,00

23 569 926,85

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0430100000

35 052 000,00

23 569 926,85

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0430100000

100

31 831 700,00

21 803 546,54

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0430100000

120

31 831 700,00

21 803 546,54

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

200

3 218 300,00

1 766 330,31

54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0430100000

240

3 218 300,00

1 766 330,31

54,9

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0430100000

800

2 000,00

50,00

2,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0430100000

850

2 000,00

50,00

2,5

Национальная экономика

827

0400

11 973 200,00

6 219 559,00

51,9

Транспорт

827

0408

11 973 200,00

6 219 559,00

51,9

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0408

0400000000

11 973 200,00

6 219 559,00

51,9

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0420000000

11 973 200,00

6 219 559,00

51,9

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0408

0426100000

433 100,00

312 670,00

72,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0408

0426140110

433 100,00

312 670,00

72,2

Межбюджетные трансферты

827

0408

0426140110

500

433 100,00

312 670,00

72,2

Субвенции

827

0408

0426140110

530

433 100,00

312 670,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0408

0426200000

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0426200330

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0426200330

800

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0426200330

810

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Коммунальное хозяйство

827

0502

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

827

0502

0400000000

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0502

0420000000

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0502

0426200000

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

827

0502

0426200340

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Иные бюджетные ассигнования

827

0502

0426200340

800

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0502

0426200340

810

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

612 570 873,60

458 494 733,99

74,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

612 570 873,60

458 494 733,99

74,8

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0501

1300000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0501

1346240850

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

828

0502

518 033 700,00

390 441 128,76

75,4

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

828

0502

0400000000

355 131 700,00

331 509 450,00

93,3

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

828

0502

0420000000

355 131 700,00

331 509 450,00

93,3

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

828

0502

0426300000

355 131 700,00

331 509 450,00

93,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0426340120

250 588 100,00

235 389 950,00

93,9

Межбюджетные трансферты

828

0502

0426340120

500

250 588 100,00

235 389 950,00

93,9

Субсидии

828

0502

0426340120

520

250 588 100,00

235 389 950,00

93,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

828

0502

0426340130

104 543 600,00

96 119 500,00

91,9

Межбюджетные трансферты

828

0502

0426340130

500

104 543 600,00

96 119 500,00

91,9

Субсидии

828

0502

0426340130

520

104 543 600,00

96 119 500,00

91,9

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

162 902 000,00

58 931 678,76

36,2

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

162 902 000,00

58 931 678,76

36,2

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

118 744 300,00

31 955 678,76

26,9

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

828

0502

1918000950

68 744 300,00

19 334 618,41

28,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

1918000950

600

68 744 300,00

19 334 618,41

28,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

1918000950

630

68 744 300,00

19 334 618,41

28,1

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

50 000 000,00

12 621 060,35

25,2

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

50 000 000,00

12 621 060,35

25,2

Субсидии

828

0502

1918040910

520

50 000 000,00

12 621 060,35

25,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Субсидии

828

0502

191814И920

520

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

93 537 173,60

68 053 605,23

72,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

828

0505

1300000000

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346100000

600

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346100000

630

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

39 995 700,00

26 514 683,69

66,3

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

39 995 700,00

26 514 683,69

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

39 995 700,00

26 514 683,69

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

33 894 800,00

23 029 188,14

67,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

33 894 800,00

23 029 188,14

67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

6 043 500,00

3 472 141,13

57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

6 043 500,00

3 472 141,13

57,5

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

57 400,00

13 354,42

23,3

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100000

830

3 000,00

3 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

54 400,00

10 354,42

19,0

Непрограммное направление расходов

828

0505

9900000000

282 273,60

282 273,60

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

9900200000

282 273,60

282 273,60

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

828

0505

9900200000

300

282 273,60

282 273,60

100,0

Иные выплаты населению

828

0505

9900200000

360

282 273,60

282 273,60

100,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

46 250 000,00

26 029 867,31

56,3

Общегосударственные вопросы

829

0100

46 250 000,00

26 029 867,31

56,3

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

46 250 000,00

26 029 867,31

56,3

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

46 250 000,00

26 029 867,31

56,3

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

19 733 200,00

10 705 591,05

54,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

19 733 200,00

10 705 591,05

54,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

13 898 200,00

8 190 683,57

58,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

13 898 200,00

8 190 683,57

58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 829 000,00

2 511 577,80

43,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 829 000,00

2 511 577,80

43,1

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

6 000,00

3 329,68

55,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

6 000,00

3 329,68

55,5

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

26 516 800,00

15 324 276,26

57,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

26 516 800,00

15 324 276,26

57,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

22 990 300,00

14 145 144,57

61,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

22 990 300,00

14 145 144,57

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 520 500,00

1 177 651,69

33,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 520 500,00

1 177 651,69

33,5

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

6 000,00

1 480,00

24,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

6 000,00

1 480,00

24,7

Избирательная комиссия Томской области

830

25 695 600,00

16 745 726,55

65,2

Общегосударственные вопросы

830

0100

25 695 600,00

16 745 726,55

65,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

25 695 600,00

16 745 726,55

65,2

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

25 695 600,00

16 745 726,55

65,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

25 695 600,00

16 745 726,55

65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

22 154 000,00

14 554 310,04

65,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

22 154 000,00

14 554 310,04

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

3 537 600,00

2 190 909,51

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

3 537 600,00

2 190 909,51

61,9

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900100000

800

4 000,00

507,00

12,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

830

0107

9900100000

850

4 000,00

507,00

12,7

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

67 370 100,00

44 781 699,79

66,5

Общегосударственные вопросы

831

0100

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Другие общегосударственные вопросы

831

0113

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0113

1600000000

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Обеспечивающая подпрограмма

831

0113

1630000000

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0113

1630100000

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0113

1630100000

100

12 953 600,00

9 075 480,14

70,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0113

1630100000

120

12 953 600,00

9 075 480,14

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

200

6 310 000,00

4 120 940,24

65,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0113

1630100000

240

6 310 000,00

4 120 940,24

65,3

Иные бюджетные ассигнования

831

0113

1630100000

800

423 000,00

350 005,50

82,7

Исполнение судебных актов

831

0113

1630100000

830

40 000,00

40 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0113

1630100000

850

383 000,00

310 005,50

80,9

Национальная экономика

831

0400

439 500,00

219 750,00

50,0

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

439 500,00

219 750,00

50,0

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0405

1600000000

439 500,00

219 750,00

50,0

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

1610000000

439 500,00

219 750,00

50,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

1618300000

439 500,00

219 750,00

50,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

1618359100

439 500,00

219 750,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

200

439 500,00

219 750,00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

240

439 500,00

219 750,00

50,0

Охрана окружающей среды

831

0600

47 244 000,00

31 015 523,91

65,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

15 099 100,00

9 898 300,00

65,6

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0603

1600000000

15 099 100,00

9 898 300,00

65,6

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1640000000

15 099 100,00

9 898 300,00

65,6

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1646400000

14 998 300,00

9 898 300,00

66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1646400000

600

14 998 300,00

9 898 300,00

66,0

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1646400000

610

14 998 300,00

9 898 300,00

66,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1648600000

100 800,00

0,00

0,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1648659200

100 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

200

100 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

240

100 800,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

831

0605

1600000000

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0605

1640000000

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

831

0605

1648800000

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1648859700

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1648859700

100

25 389 100,00

16 531 973,89

65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1648859700

120

25 389 100,00

16 531 973,89

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

200

6 755 800,00

4 585 250,02

67,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

240

6 755 800,00

4 585 250,02

67,9

Департамент инвестиций Томской области

832

47 114 900,00

26 391 805,48

56,0

Общегосударственные вопросы

832

0100

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Другие общегосударственные вопросы

832

0113

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0113

0100000000

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Обеспечивающая подпрограмма

832

0113

0130000000

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0113

0130100000

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0113

0130100000

100

17 444 600,00

11 466 759,57

65,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0113

0130100000

120

17 444 600,00

11 466 759,57

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

200

2 136 200,00

783 908,84

36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0113

0130100000

240

2 136 200,00

783 908,84

36,7

Иные бюджетные ассигнования

832

0113

0130100000

800

1 000,00

179,00

17,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

832

0113

0130100000

850

1 000,00

179,00

17,9

Национальная экономика

832

0400

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

832

0412

0100000000

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116000300

4 433 100,00

723 118,00

16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

200

4 433 100,00

723 118,00

16,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

240

4 433 100,00

723 118,00

16,3

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116000320

23 000 000,00

13 417 840,07

58,3

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000320

800

23 000 000,00

13 417 840,07

58,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000320

810

23 000 000,00

13 417 840,07

58,3

Организация проверки достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

832

0412

0116000350

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000350

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000350

240

100 000,00

0,00

0,0

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

124 078 800,00

60 564 673,85

48,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

124 078 800,00

60 564 673,85

48,8

Органы юстиции

833

0304

124 078 800,00

60 564 673,85

48,8

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

833

0304

2300000000

123 957 800,00

60 564 673,85

48,9

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2330000000

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2338800000

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2338859300

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2338859300

100

34 300 300,00

28 705 342,72

83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2338859300

120

34 300 300,00

28 705 342,72

83,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

200

56 200 000,00

14 129 423,38

25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

240

56 200 000,00

14 129 423,38

25,1

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2338859300

850

158 800,00

119 049,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

33 298 700,00

17 610 858,75

52,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

33 298 700,00

17 610 858,75

52,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

32 532 700,00

17 099 257,03

52,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

32 532 700,00

17 099 257,03

52,6

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

766 000,00

511 601,72

66,8

Исполнение судебных актов

833

0304

2370100000

830

18 577,93

18 577,93

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

747 422,07

493 023,79

66,0

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000000

121 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200000

121 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

200

121 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

240

121 000,00

0,00

0,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

13 086 300,00

7 708 845,65

58,9

Общегосударственные вопросы

834

0100

13 086 300,00

7 708 845,65

58,9

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

13 086 300,00

7 708 845,65

58,9

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

13 086 300,00

7 708 845,65

58,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

13 086 300,00

7 708 845,65

58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

10 073 800,00

6 091 728,47

60,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

10 073 800,00

6 091 728,47

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

3 011 000,00

1 616 524,55

53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

3 011 000,00

1 616 524,55

53,7

Иные бюджетные ассигнования

834

0113

9900100000

800

1 500,00

592,63

39,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

834

0113

9900100000

850

1 500,00

592,63

39,5

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

13 469 700,00

8 047 629,37

59,7

Общегосударственные вопросы

835

0100

13 469 700,00

8 047 629,37

59,7

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

13 469 700,00

8 047 629,37

59,7

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

13 469 700,00

8 047 629,37

59,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

13 469 700,00

8 047 629,37

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

10 091 700,00

6 140 090,21

60,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

10 091 700,00

6 140 090,21

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

3 375 000,00

1 906 962,16

56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

3 375 000,00

1 906 962,16

56,5

Иные бюджетные ассигнования

835

0113

9900100000

800

3 000,00

577,00

19,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

835

0113

9900100000

850

3 000,00

577,00

19,2

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Национальная экономика

836

0400

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

836

0412

0600000000

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

24 089 100,00

17 359 789,24

72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

18 634 100,00

13 709 598,58

73,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

18 634 100,00

13 709 598,58

73,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

5 389 900,00

3 631 045,54

67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

5 389 900,00

3 631 045,54

67,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

836

0412

0640100000

300

1 100,00

1 086,12

98,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

836

0412

0640100000

320

1 100,00

1 086,12

98,7

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

64 000,00

18 059,00

28,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

64 000,00

18 059,00

28,2

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

550 033 550,00

429 146 227,63

78,0

Национальная экономика

838

0400

499 446 350,00

389 107 748,52

77,9

Лесное хозяйство

838

0407

499 446 350,00

389 107 748,52

77,9

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

838

0407

1500000000

495 100 400,00

386 307 748,52

78,0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

476 435 500,00

376 332 185,24

79,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

78 955 700,00

54 073 487,38

68,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

480 000,00

317 416,83

66,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

480 000,00

317 416,83

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

20 336 589,98

11 437 724,84

56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

20 336 589,98

11 437 724,84

56,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

1536200000

300

354 310,02

354 310,02

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

838

0407

1536200000

320

354 310,02

354 310,02

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

56 929 800,00

41 383 000,00

72,7

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

35 775 500,00

25 252 900,00

70,6

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

21 154 300,00

16 130 100,00

76,2

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

855 000,00

581 035,69

68,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

855 000,00

581 035,69

68,0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

363 729 800,00

288 542 369,86

79,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

363 729 800,00

288 542 369,86

79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

175 083 000,00

121 726 894,34

69,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

120 350 400,00

83 498 756,67

69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

54 732 600,00

38 228 137,67

69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

24 476 800,00

13 115 875,52

53,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

24 476 800,00

13 115 875,52

53,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

164 170 000,00

153 699 600,00

93,6

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

130 146 500,00

125 548 100,00

96,5

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

34 023 500,00

28 151 500,00

82,7

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

3 750 000,00

3 716 328,00

99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

3 750 000,00

3 716 328,00

99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

3 750 000,00

3 716 328,00

99,1

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"

838

0407

1539000000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1539000000

600

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1539000000

610

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

18 664 900,00

9 975 563,28

53,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

18 664 900,00

9 975 563,28

53,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

14 412 900,00

7 389 083,42

51,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

14 412 900,00

7 389 083,42

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

4 035 700,00

2 411 292,35

59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

4 035 700,00

2 411 292,35

59,7

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

216 300,00

175 187,51

81,0

Исполнение судебных актов

838

0407

1550100000

830

109 403,51

83 403,51

76,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

106 896,49

91 784,00

85,9

Непрограммное направление расходов

838

0407

9900000000

4 345 950,00

2 800 000,00

64,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

9900200000

4 345 950,00

2 800 000,00

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

200

1 545 950,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

9900200000

240

1 545 950,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

9900200000

600

2 800 000,00

2 800 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

9900200000

620

2 800 000,00

2 800 000,00

100,0

Образование

838

0700

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Среднее профессиональное образование

838

0704

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

838

0704

0900000000

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

838

0704

0930000000

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

838

0704

0936500000

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0704

0936500000

600

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0704

0936500000

610

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

805 314 873,34

502 515 937,02

62,4

Общегосударственные вопросы

839

0100

36 910 273,34

11 820 913,58

32,0

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

36 910 273,34

11 820 913,58

32,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

35 236 273,34

10 444 319,96

29,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

34 431 973,34

10 258 000,77

29,8

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

34 431 973,34

10 258 000,77

29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

17 825 173,34

10 190 862,96

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

17 825 173,34

10 190 862,96

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516100000

300

9 600,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516100000

320

9 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100000

600

4 637 200,00

22 386,48

0,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100000

630

4 637 200,00

22 386,48

0,5

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

70 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

70 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

70 100,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

1 121 200,00

1 328,71

0,1

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

1 121 200,00

1 328,71

0,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

1 121 200,00

1 328,71

0,1

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

6 727 100,00

43 422,62

0,6

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

6 727 100,00

43 422,62

0,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

6 727 100,00

43 422,62

0,6

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

1 051 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

1 051 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

1 051 100,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

490 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

490 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

490 500,00

0,00

0,0

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

2 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

2 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

2 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0520000000

804 300,00

186 319,19

23,2

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

804 300,00

186 319,19

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

99 700,00

12 720,00

12,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

99 700,00

12 720,00

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

704 600,00

173 599,19

24,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

704 600,00

173 599,19

24,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

839

0113

1400000000

1 674 000,00

1 376 593,62

82,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 674 000,00

1 376 593,62

82,2

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 674 000,00

1 376 593,62

82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

8 500,00

5 975,81

70,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

8 500,00

5 975,81

70,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428200000

300

1 665 500,00

1 370 617,81

82,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428200000

320

1 665 500,00

1 370 617,81

82,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

1 067 500,00

10 450,00

1,0

Миграционная политика

839

0311

1 067 500,00

10 450,00

1,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0311

0500000000

1 067 500,00

10 450,00

1,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0311

0540000000

1 067 500,00

10 450,00

1,0

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0311

0548200000

803 900,00

8 565,00

1,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0311

0548200000

100

17 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0311

0548200000

120

17 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

200

98 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548200000

240

98 900,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

688 000,00

8 565,00

1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

688 000,00

8 565,00

1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

688 000,00

8 565,00

1,2

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0311

0548400000

263 600,00

1 885,00

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548400000

200

101 100,00

1 885,00

1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

0548400000

240

101 100,00

1 885,00

1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

0548400000

300

162 500,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

0548400000

320

162 500,00

0,00

0,0

Национальная экономика

839

0400

347 421 000,00

223 459 072,45

64,3

Общеэкономические вопросы

839

0401

140 691 700,00

90 647 971,95

64,4

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

139 521 700,00

90 484 411,41

64,9

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

73 123 800,00

47 000 159,90

64,3

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

73 123 800,00

47 000 159,90

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

40 517 800,00

21 737 215,48

53,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

40 517 800,00

21 737 215,48

53,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

32 606 000,00

25 262 944,42

77,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

32 606 000,00

25 262 944,42

77,5

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0520000000

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240140

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240140

500

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Субвенции

839

0401

0526240140

530

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

62 418 000,00

40 625 194,96

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

62 418 000,00

40 625 194,96

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

55 847 800,00

36 524 357,23

65,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

55 847 800,00

36 524 357,23

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

6 162 700,00

3 824 750,06

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

6 162 700,00

3 824 750,06

62,1

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

407 500,00

276 087,67

67,8

Исполнение судебных актов

839

0401

0530100000

830

11 500,00

11 420,34

99,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

396 000,00

264 667,33

66,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0401

1100000000

1 170 000,00

163 560,54

14,0

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0401

1130000000

1 170 000,00

163 560,54

14,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

839

0401

1138000000

1 170 000,00

163 560,54

14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

200

820 602,40

163 560,54

19,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

240

820 602,40

163 560,54

19,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

839

0401

11380R0270

349 397,60

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11380R0270

200

349 397,60

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

11380R0270

240

349 397,60

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

206 729 300,00

132 811 100,50

64,2

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

839

0412

0300000000

665 000,00

308 897,64

46,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

665 000,00

308 897,64

46,5

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

665 000,00

308 897,64

46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

647 000,00

300 097,64

46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

647 000,00

300 097,64

46,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200000

300

18 000,00

8 800,00

48,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200000

320

18 000,00

8 800,00

48,9

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0412

0500000000

206 064 300,00

132 502 202,86

64,3

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0412

0510000000

206 064 300,00

132 502 202,86

64,3

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0412

0516000000

206 064 300,00

132 502 202,86

64,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0412

0516000000

100

171 019 000,00

113 733 921,89

66,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0412

0516000000

110

171 019 000,00

113 733 921,89

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

200

34 161 800,00

18 232 091,01

53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0516000000

240

34 161 800,00

18 232 091,01

53,4

Иные бюджетные ассигнования

839

0412

0516000000

800

883 500,00

536 189,96

60,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0412

0516000000

850

883 500,00

536 189,96

60,7

Социальная политика

839

1000

419 916 100,00

267 225 500,99

63,6

Пенсионное обеспечение

839

1001

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1001

0500000000

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1001

0510000000

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518100000

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518152900

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Социальное обеспечение населения

839

1003

388 002 500,00

247 331 021,54

63,7

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

388 002 500,00

247 331 021,54

63,7

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

388 002 500,00

247 331 021,54

63,7

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

388 002 500,00

247 331 021,54

63,7

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

388 002 500,00

247 331 021,54

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 000 000,00

1 144 057,58

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 000 000,00

1 144 057,58

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

386 002 500,00

246 186 963,96

63,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

839

1003

0518152900

310

352 309 600,00

223 820 304,23

63,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

18 995 800,00

14 035 553,45

73,9

Стипендии

839

1003

0518152900

340

14 697 100,00

8 331 106,28

56,7

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

840

331 787 731,83

171 661 788,70

51,7

Общегосударственные вопросы

840

0100

125 030 383,83

48 421 163,30

38,7

Другие общегосударственные вопросы

840

0113

125 030 383,83

48 421 163,30

38,7

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

840

0113

0200000000

125 030 383,83

48 421 163,30

38,7

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

840

0113

0210000000

92 140 501,90

24 051 554,09

26,1

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

840

0113

0218200000

35 988 500,00

1 814 920,00

5,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

840

0113

0218200310

30 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0113

0218200310

300

2 069 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

840

0113

0218200310

350

2 069 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218200310

600

27 931 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218200310

630

27 931 000,00

0,00

0,0

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218200320

5 688 500,00

1 714 920,00

30,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200320

200

5 688 500,00

1 714 920,00

30,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200320

240

5 688 500,00

1 714 920,00

30,1

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam

840

0113

0218200330

300 000,00

100 000,00

33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200330

200

300 000,00

100 000,00

33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200330

240

300 000,00

100 000,00

33,3

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

840

0113

0218400000

56 152 001,90

22 236 634,09

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

200

8 220 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

240

8 220 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218400000

600

28 887 401,90

13 766 450,90

47,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218400000

630

28 887 401,90

13 766 450,90

47,7

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"

840

0113

0218400200

5 850 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218400200

800

5 850 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218400200

810

5 850 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

840

0113

0218400300

13 194 600,00

8 470 183,19

64,2

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218400300

800

13 194 600,00

8 470 183,19

64,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218400300

810

13 194 600,00

8 470 183,19

64,2

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0230000000

32 889 881,93

24 369 609,21

74,1

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

840

0113

0238600000

32 889 881,93

24 369 609,21

74,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0238600000

600

12 500 000,00

12 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0238600000

630

12 500 000,00

12 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0238600330

20 389 881,93

11 869 609,21

58,2

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0238600330

800

20 389 881,93

11 869 609,21

58,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0238600330

810

20 389 881,93

11 869 609,21

58,2

Национальная экономика

840

0400

206 757 348,00

123 240 625,40

59,6

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

206 757 348,00

123 240 625,40

59,6

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

840

0412

0300000000

206 304 100,00

122 787 377,40

59,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

154 119 700,00

107 065 714,93

69,5

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

5 697 400,00

4 679 546,15

82,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318100000

600

3 700 000,00

3 700 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318100000

630

3 700 000,00

3 700 000,00

100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318140020

1 997 400,00

979 546,15

49,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318140020

500

1 997 400,00

979 546,15

49,0

Субсидии

840

0412

0318140020

520

1 997 400,00

979 546,15

49,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318200000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318200000

630

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318300000

41 609 525,31

1 697 458,09

4,1

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

0318300330

3 000 000,00

1 697 458,09

56,6

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318300330

800

3 000 000,00

1 697 458,09

56,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318300330

810

3 000 000,00

1 697 458,09

56,6

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318340030

24 751 814,45

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318340030

500

24 751 814,45

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318340030

520

24 751 814,45

0,00

0,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях и содействие развитию молодежного предпринимательства)

840

0412

03183R5271

13 857 710,86

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

03183R5271

500

13 857 710,86

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

03183R5271

520

13 857 710,86

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

840

0412

0318400000

12 800 000,00

11 800 000,00

92,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318400000

600

12 800 000,00

11 800 000,00

92,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318400000

630

12 800 000,00

11 800 000,00

92,2

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

840

0412

0318500000

4 400 000,00

4 400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318500000

600

4 400 000,00

4 400 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318500000

630

4 400 000,00

4 400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

83 512 774,69

78 388 710,69

93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318600000

600

23 806 383,13

23 806 383,13

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318600000

630

23 806 383,13

23 806 383,13

100,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318600360

3 934 862,65

1 310 798,65

33,3

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600360

800

3 934 862,65

1 310 798,65

33,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600360

810

3 934 862,65

1 310 798,65

33,3

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640050

8 445 900,00

6 767 100,00

80,1

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640050

500

8 445 900,00

6 767 100,00

80,1

Субсидии

840

0412

0318640050

520

8 445 900,00

6 767 100,00

80,1

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640060

2 527 074,69

2 527 074,69

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640060

500

2 527 074,69

2 527 074,69

100,0

Субсидии

840

0412

0318640060

520

2 527 074,69

2 527 074,69

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640070

5 500 000,00

4 678 800,00

85,1

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640070

500

5 500 000,00

4 678 800,00

85,1

Субсидии

840

0412

0318640070

520

5 500 000,00

4 678 800,00

85,1

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)

840

0412

03186R5271

39 298 554,22

39 298 554,22

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03186R5271

600

29 374 216,87

29 374 216,87

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03186R5271

630

29 374 216,87

29 374 216,87

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03186R5271

800

9 924 337,35

9 924 337,35

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03186R5271

810

9 924 337,35

9 924 337,35

100,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

840

0412

0318700000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318700000

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318700000

630

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

23 584 400,00

15 721 662,47

66,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

23 584 400,00

15 721 662,47

66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

21 652 400,00

14 684 933,84

67,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

21 652 400,00

14 684 933,84

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 923 000,00

1 034 476,63

53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 923 000,00

1 034 476,63

53,8

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

9 000,00

2 252,00

25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

9 000,00

2 252,00

25,0

Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"

840

0412

0350000000

28 600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"

840

0412

0358900000

28 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» на создание, развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, направленной на реализацию механизма софинансирования проектов, предусматривающих разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий

840

0412

0358900320

28 600 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0358900320

600

28 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0358900320

630

28 600 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

840

0412

9900000000

453 248,00

453 248,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

9900200000

453 248,00

453 248,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

9900200000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

9900200000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0412

9900200000

300

403 248,00

403 248,00

100,0

Иные выплаты населению

840

0412

9900200000

360

403 248,00

403 248,00

100,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 289 146 861,93

1 584 345 474,52

69,2

Образование

841

0700

266 395 600,00

240 968 958,11

90,5

Общее образование

841

0702

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0702

1200000000

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

0702

1220000000

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1226200000

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1226240740

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Межбюджетные трансферты

841

0702

1226240740

500

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Субвенции

841

0702

1226240740

530

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Молодежная политика

841

0707

244 981 800,00

221 569 630,11

90,4

Государственная программа "Детство под защитой"

841

0707

1200000000

244 981 800,00

221 569 630,11

90,4

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1230000000

244 981 800,00

221 569 630,11

90,4

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1238100000

244 981 800,00

221 569 630,11

90,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

200

2 700 200,00

2 141 224,68

79,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

240

2 700 200,00

2 141 224,68

79,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238100000

300

153 862 600,00

133 274 720,18

86,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238100000

320

153 447 600,00

133 005 720,18

86,7

Премии и гранты

841

0707

1238100000

350

415 000,00

269 000,00

64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1238100000

600

800 000,00

799 500,00

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1238100000

610

800 000,00

799 500,00

99,9

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1238140790

87 619 000,00

85 354 185,25

97,4

Межбюджетные трансферты

841

0707

1238140790

500

87 619 000,00

85 354 185,25

97,4

Субсидии

841

0707

1238140790

520

87 619 000,00

85 354 185,25

97,4

Социальная политика

841

1000

2 021 851 261,93

1 343 376 516,41

66,4

Социальное обслуживание населения

841

1002

896 435 369,47

571 104 288,36

63,7

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1002

1200000000

896 147 219,47

570 914 138,36

63,7

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1002

1210000000

513 007 729,47

358 503 748,42

69,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1216000000

513 007 729,47

358 503 748,42

69,9

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1216000Ф00

91 452 500,00

64 024 841,80

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ф00

100

77 861 400,00

54 760 586,12

70,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ф00

110

77 861 400,00

54 760 586,12

70,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

200

13 117 700,00

8 902 842,03

67,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

240

13 117 700,00

8 902 842,03

67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ф00

300

10 000,00

9 974,84

99,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ф00

320

10 000,00

9 974,84

99,7

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ф00

800

463 400,00

351 438,81

75,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ф00

850

463 400,00

351 438,81

75,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ф91

275 627,28

275 627,28

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

200

275 627,28

275 627,28

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

240

275 627,28

275 627,28

100,0

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1216000Ц00

420 344 900,00

293 830 197,65

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц00

100

291 751 900,00

202 730 057,11

69,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц00

110

291 751 900,00

202 730 057,11

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

200

61 921 000,00

39 715 509,07

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

240

61 921 000,00

39 715 509,07

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ц00

300

700 000,00

354 411,66

50,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ц00

320

700 000,00

354 411,66

50,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1216000Ц00

600

60 198 600,00

47 442 780,00

78,8

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1216000Ц00

610

60 198 600,00

47 442 780,00

78,8

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ц00

800

5 773 400,00

3 587 439,81

62,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ц00

850

5 773 400,00

3 587 439,81

62,1

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ц91

934 702,19

373 081,69

39,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц91

100

4 800,00

4 800,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц91

110

4 800,00

4 800,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

200

929 902,19

368 281,69

39,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

240

929 902,19

368 281,69

39,6

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1002

1220000000

304 139 490,00

212 410 389,94

69,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1226200000

304 139 490,00

212 410 389,94

69,8

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1226200115

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1226200115

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1226200115

630

50 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1226200У00

302 915 400,00

211 603 602,65

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У00

100

212 413 000,00

148 764 476,54

70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У00

110

212 413 000,00

148 764 476,54

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

200

69 134 000,00

46 762 099,78

67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

240

69 134 000,00

46 762 099,78

67,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1226200У00

300

2 884 700,00

2 093 999,79

72,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1226200У00

320

2 884 700,00

2 093 999,79

72,6

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1226200У00

800

18 483 700,00

13 983 026,54

75,7

Исполнение судебных актов

841

1002

1226200У00

830

10 000,00

10 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1226200У00

850

18 473 700,00

13 973 026,54

75,6

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1226200У91

1 174 090,00

806 787,29

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У91

100

4 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У91

110

4 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

200

1 169 590,00

806 787,29

69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

240

1 169 590,00

806 787,29

69,0

Подпрограмма "Повышение материально - технического обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

841

1002

1240000000

79 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

841

1002

1248400000

79 000 000,00

0,00

0,0

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

841

1002

124840И100

79 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

841

1002

124840И100

400

79 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

841

1002

124840И100

410

79 000 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000000

288 150,00

190 150,00

66,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200000

288 150,00

190 150,00

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

200

288 150,00

190 150,00

66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

240

288 150,00

190 150,00

66,0

Социальное обеспечение населения

841

1003

15 351 300,00

4 958 394,41

32,3

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1003

1200000000

12 251 300,00

4 029 594,41

32,9

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1003

1210000000

12 251 300,00

4 029 594,41

32,9

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1216100000

12 251 300,00

4 029 594,41

32,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1003

1216100000

100

3 700,00

3 700,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1003

1216100000

110

3 700,00

3 700,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

200

7 555 500,00

2 268 821,71

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

240

7 555 500,00

2 268 821,71

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1216100000

300

4 592 100,00

1 657 522,70

36,1

Иные выплаты населению

841

1003

1216100000

360

4 592 100,00

1 657 522,70

36,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1003

1216100000

600

100 000,00

99 550,00

99,6

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1003

1216100000

610

100 000,00

99 550,00

99,6

Непрограммное направление расходов

841

1003

9900000000

3 100 000,00

928 800,00

30,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1003

9900200000

3 100 000,00

928 800,00

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

9900200000

200

3 100 000,00

928 800,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

9900200000

240

3 100 000,00

928 800,00

30,0

Охрана семьи и детства

841

1004

942 309 192,46

644 737 249,26

68,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116520450

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116520450

300

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

841

1004

1116520450

310

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1004

1200000000

830 570 100,00

623 247 823,26

75,0

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1004

1210000000

237 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1218200000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1218259400

237 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1004

1218259400

100

2 968,90

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1004

1218259400

110

2 968,90

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1218259400

200

234 531,10

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1218259400

240

234 531,10

0,00

0,0

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1004

1220000000

830 332 600,00

623 247 823,26

75,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1226200000

609 050 000,00

462 693 714,00

76,0

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1226240750

659 700,00

107 200,00

16,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240750

500

659 700,00

107 200,00

16,2

Субвенции

841

1004

1226240750

530

659 700,00

107 200,00

16,2

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1226240760

154 017 900,00

110 381 980,00

71,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240760

500

154 017 900,00

110 381 980,00

71,7

Субвенции

841

1004

1226240760

530

154 017 900,00

110 381 980,00

71,7

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1226240770

454 372 400,00

352 204 534,00

77,5

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240770

500

454 372 400,00

352 204 534,00

77,5

Субвенции

841

1004

1226240770

530

454 372 400,00

352 204 534,00

77,5

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1228000000

207 628 600,00

150 695 295,30

72,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1228040820

161 520 900,00

113 520 571,76

70,3

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228040820

500

161 520 900,00

113 520 571,76

70,3

Субвенции

841

1004

1228040820

530

161 520 900,00

113 520 571,76

70,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

12280R0820

46 107 700,00

37 174 723,54

80,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

12280R0820

500

46 107 700,00

37 174 723,54

80,6

Субвенции

841

1004

12280R0820

530

46 107 700,00

37 174 723,54

80,6

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1228300000

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1228352600

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228352600

500

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Субвенции

841

1004

1228352600

530

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

103 547 492,46

16 305 426,00

15,7

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

103 547 492,46

16 305 426,00

15,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

103 547 492,46

16 305 426,00

15,7

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

103 547 492,46

16 305 426,00

15,7

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

167 755 400,00

122 576 584,38

73,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

1 516 600,00

605 766,67

39,9

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

1 516 600,00

605 766,67

39,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

841

1006

1138000000

1 516 600,00

605 766,67

39,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

200

1 275 636,14

364 802,81

28,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

240

1 275 636,14

364 802,81

28,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

841

1006

11380R0270

240 963,86

240 963,86

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

200

240 963,86

240 963,86

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

11380R0270

240

240 963,86

240 963,86

100,0

Государственная программа "Детство под защитой"

841

1006

1200000000

162 156 800,00

118 328 817,71

73,0

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

841

1006

1210000000

31 291 800,00

22 138 072,40

70,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1006

1216000000

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

1006

1216040730

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Межбюджетные трансферты

841

1006

1216040730

500

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Субвенции

841

1006

1216040730

530

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1216100000

11 906 900,00

7 169 909,37

60,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1216100000

100

10 708 000,00

6 457 786,79

60,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1216100000

110

10 708 000,00

6 457 786,79

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

200

1 198 900,00

712 122,58

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

240

1 198 900,00

712 122,58

59,4

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

841

1006

1220000000

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1006

1226200000

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

841

1006

1226240780

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Межбюджетные трансферты

841

1006

1226240780

500

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Субвенции

841

1006

1226240780

530

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1250000000

23 301 500,00

15 151 795,62

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1250100000

23 301 500,00

15 151 795,62

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1250100000

100

20 651 900,00

13 373 761,40

64,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1250100000

120

20 651 900,00

13 373 761,40

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

200

2 540 100,00

1 765 392,65

69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

240

2 540 100,00

1 765 392,65

69,5

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1250100000

800

109 500,00

12 641,57

11,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1250100000

850

109 500,00

12 641,57

11,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

841

1006

1400000000

440 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

440 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

440 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

440 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000000

3 642 000,00

3 642 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200000

3 642 000,00

3 642 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1006

9900200000

300

2 592 000,00

2 592 000,00

100,0

Иные выплаты населению

841

1006

9900200000

360

2 592 000,00

2 592 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1006

9900200000

600

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1006

9900200000

630

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

841

1400

900 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

841

1403

900 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1403

9900000000

900 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1403

9900200000

900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

500

900 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

540

900 000,00

0,00

0,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

11 221 600,00

7 234 641,60

64,5

Общегосударственные вопросы

842

0100

11 221 600,00

7 234 641,60

64,5

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

11 221 600,00

7 234 641,60

64,5

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

11 221 600,00

7 234 641,60

64,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

11 221 600,00

7 234 641,60

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 907 600,00

5 689 093,75

63,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 907 600,00

5 689 093,75

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

2 298 000,00

1 534 522,85

66,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

2 298 000,00

1 534 522,85

66,8

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

16 000,00

11 025,00

68,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

16 000,00

11 025,00

68,9

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

34 097 500,00

13 569 008,16

39,8

Культура, кинематография

844

0800

34 097 500,00

13 569 008,16

39,8

Культура

844

0801

25 155 800,00

8 336 516,44

33,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Непрограммное направление расходов

844

0801

9900000000

13 363 000,00

122 500,00

0,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0801

9900200000

13 363 000,00

122 500,00

0,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

9900200000

600

13 363 000,00

122 500,00

0,9

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

9900200000

620

13 363 000,00

122 500,00

0,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

8 941 700,00

5 232 491,72

58,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

8 941 700,00

5 232 491,72

58,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

756 700,00

562 655,69

74,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

756 700,00

562 655,69

74,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

756 700,00

562 655,69

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

756 700,00

562 655,69

74,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

756 700,00

562 655,69

74,4

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

8 185 000,00

4 669 836,03

57,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

8 185 000,00

4 669 836,03

57,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

5 789 200,00

3 079 335,61

53,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

5 789 200,00

3 079 335,61

53,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

2 341 083,10

1 580 529,91

67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

2 341 083,10

1 580 529,91

67,5

Иные бюджетные ассигнования

844

0804

1030100000

800

54 716,90

9 970,51

18,2

Исполнение судебных актов

844

0804

1030100000

830

49 075,79

4 329,40

8,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

844

0804

1030100000

850

5 641,11

5 641,11

100,0

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области

за 9 месяцев 2018 года

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

наименование главного администратора поступлений

1. Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности

№ п/п

Наименование хозяйственного  общества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый  номер)

Доля в уставном капитале, находящаяся в собствен-ности Томской области (%)

Доля в уставном капитале, подлежащая приватиза-ции (%)

Способ приватизации

Дата приватизации (продажи)

Пларуемый доход областного бюджета (тыс.руб.)

Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс. руб.)

Отклонение (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого областного государственного имущества, а также имущественных прав

№ п/п

Наименование приватизируемого имущества

Местонахождение

Сведения об учете в Реестре государственного имущества Томской области (идентификацион-ный реестровый  номер)

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2017 (тыс.руб.)

Площадь земельного участка  (кв.м.)

Способ приватизации

Дата приватизации (продажи)

Пларуемый доход областного бюджета (тыс.руб.)

Перечисление в доход бюджета Томской области (тыс. руб.)

Отклонение (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Движимое имущество, высвобождаемое областными государственными учреждениями, в том числе:

1.1

Аппарат копировальный  RICON AFICIO 2075, год выпуска 2005

г. Томск

07026006000241

0,0

91,7

-91,7

1.2

Автомобиль УАЗ-220692 (специальный пассажирский) год выпуска 2003 г.

г. Томск

07026136000080

0,0

116,7

-116,7

1.3

Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой) год выпуска 2005г.

г. Томск

07026221000005

0,0

91,0

-91,0

1.4

Автомобиль ВАЗ-21043 (легковой) год выпуска 2005

г. Томск

07026289000021  (общий номер, движимое имущество до 200 тыс. руб.)

0,0

70,3

-70,3

1.5

Автомобиль ВАЗ-21041-30 (легковой) год выпуска 2008

с. Кожевниково, Томской области

07028006000030 (общий номер, движимое имущество до 200 тыс. руб.)

0,0

92,8

-92,8

1.6

Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 год выпуска 2003

г. Томск

07026174000001

0,0

98,7

-98,7

1.7

Автомобиль ГАЗ 53 ДУК, год выпуска 1990

Томская область, с. Кривошеино

07019003000046 (общий номер, движимое имущество до 200 тыс. руб.)

70,0

-70,0

1.8

Автомобиль легковой Mercedes-Benz S500 4 MATIC, год выпуска 2008

г. Москва

07026232000014

343,1

343,1

-343,1

2

Нежилое строение (газораспределительный пункт),  1-этажное, общая площадь 27,60 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:273

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, д.1, строен.3

Д7026125001312

564,4

631,9

-631,9

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер  70:21:0100007:1036

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005693

78,0

98,5

-98,5

3

Нежилое строение (насосная станция), 1-этажное с подвальным этажом, общая площадь 57,90 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:751

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, д.1, строен.5

Д7026125001309

572,0

1 323,3

-1323,3

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости,  кадастровый номер  70:21:0100007:1023

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005680

302,0

381,5

-381,5

4

Нежилое строение (автовесовая), 1-этажное, общая площадь 17,60 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:909

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.13

Д7026125001305

127,8

235,4

-235,4

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1017

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005560

186,0

233,9

-233,9

5

Нежилое строение (контрольно-пропускной пункт 1), 1-этажное, общая площадь 26,80 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:284

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.18

Д7026125001311

298,9

366,6

-366,6

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1025

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005682

92,0

116,2

-116,2

6

Нежилое строение (стрелочный пост), 2-этажное, общая площадь  66,1 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:225

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.35

Д7026125001357

352,0

1 066,1

-1066,1

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1034

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005691

82,0

103,6

-103,6

7

Нежилое здание (контрольно-пропускной пункт 2), 1-этажное, общая площадь 26,4 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:267

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.33

Д7026125001356

16 157,0

399,9

-399,9

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1016

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005559

95,0

119,5

-119,5

8

Сооружение – градирня площадь 51,40 кв.м, кадастровый номер  70:21:0100007:282

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.10

Д7026125001313

640,9

1 011,6

-1011,6

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1024

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005681

68,0

85,9

-85,9

9

Сооружение - соединительный путь от стрелки 31 до стрелки № 20, протяженность 710,22 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:272

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.23

Д7026125001358

660,2

1 203,4

-1203,4

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1026

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005683

2 162,0

1 366,8

-1366,8

10

Сооружение - железнодорожный путь от стрелки №19 до стрелки №21,  протяженность 226,01 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:278

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.24

Д7026125001308

790,8

492,4

-492,4

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1027

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005684

342,0

216,2

-216,2

11

Сооружение - железнодорожный путь №2, от стрелки №18 до стрелки №22, протяженность 318,83 п.м,кадастровый номер 70:21:0100007:265

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.25

Д7026125001307

1 171,0

694,1

-694,1

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1028

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005685

1 232,0

778,8

-778,8

12

Сооружение - железнодорожный тупик №3, протяженность 123,36 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:227

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.26

Д7026125001306

435,0

239,0

-239,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1029

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005686

642,0

405,9

-405,9

13

Сооружение - железнодорожный тупик №4, протяженность 255,59 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:279

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.27

Д7026125001304

919,0

433,1

-433,1

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1030

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005687

1 358,0

858,5

-858,5

14

Сооружение - железнодорожный тупик №5, протяженность 119,67 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:285

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.28

Д7026125001303

391,0

202,8

-202,8

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1031

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005688

330,0

208,6

-208,6

15

Сооружение - железнодорожный тупик №6, протяженность 202.71 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:230

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.29

Д7026125001302

681,0

343,5

-343,5

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1032

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005689

1 079,0

682,1

-682,1

16

Сооружение - железнодорожный тупик №7,протяженность 148,06 п.м, кадастровый номер 70:21:0100007:274

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.30

Д7026125001301

504,0

250,9

-250,9

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1033

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005690

578,0

365,4

-365,4

17

Сооружение - полигон с двумя пропарочными камерами, кадастровый номер 70:21:0100007:275

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.7

Д7026125001310

5 530,0

2 034,7

-2034,7

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100007:1022

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005679

6 023,0

7 608,4

-7608,4

18

Сооружение - открытое распределительное устройство, состоит из специально спланированного земельного участка, на котором расположено оборудование ОРУ на 35/10 кВт,общая площадь 1432,8 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100007:268

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица, 1, строен.37

Д7026125001359

1 603,2

973,7

-973,7

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100007:1035

Томская область, г.Томск, Угрюмова Александра улица

Д7026125005692

1 561,0

1 971,9

-1971,9

19

Нежилое строение (гараж), 1-этажное, общая площадь 890,4 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100059:360

Томская область, г.Томск, Кривая улица, д.4

Д7026125005389

3 208,7

2 298,5

-2298,5

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:21:0100059:27

Томская область, г.Томск, Кривая улица, 4

07026042000016

1 069,5

213,0

-213,0

20

Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 142,4 кв.м, кадастровый номер 70:14:0300004:840

Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая,  д.4а.

07027042000022

61,3

382,5

-382,5

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости,  кадастровый номер 70:14:0300004:60

Томская область, Томский район, п.Басандайка, ул.Путевая,  4а-1, уч.№1

Д7026125004686

4 734,0

145,0

-145,0

21

Имущественный комплекс в составе:

0,0

Нежилое здание (котельная), 1-этажное, общая площадь 88,3 кв.м, кадастровый номер 70:13:0101002:801

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.3

07026243000019

759,5

310,0

-310,0

Нежилое здание, 1-этажный, (пожарно-химическая станция), общая площадь 50,2 кв.м, кадастровый номер 70:13:0101002:803

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52, строен.4

07025008000017

0,0

166,7

-166,7

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости,  кадастровый номер 70:13:0101002:1373

Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, Парковая улица, 52.

Д7026125005517

4 920,0

102,2

-102,2

22

Имущественный комплекс в составе:

Здание, нежилое, 1-этажное, общая площадь 315,9 кв.м,(битумохранилище АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1645

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/1 (Литера А)

07011004000014

481,74

286,4

-286,4

Здание нежилое, 2-этажное, общая площадь 62,79 кв.м, (АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1560

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/5 (Литера Г)

07011004000002

72,36

211,0

-211,0

Земельный участок, занимаемый объектами недвижимости,  кадастровый номер 70:17:0000012:2048

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/5

Д7026125005051

1 321,0

143,6

-143,6

23

Здание нежилое, 1-этажное, общая площадь 155 кв.м,(котельная АБЗ-1), кадастровый номер 70:17:0000012:1656

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/4 (Литера В)

07011004000018

66,63

550,0

-550,0

Земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, кадастровый номер 70:17:0000012:2051

Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 1/9

Д7026125005052

5 291,0

575,3

-575,3

24

Нежилое помещение, общая площадь 28,4 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3005, 3006

Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54

Д7026125005437

0,00

560,2

-560,2

25

Нежилое помещение, общая площадь 62,8 кв.м, этаж 3, номера на поэтажном плане 3018, 3019

Томская область, г.Томск, Кирова проспект, д.58, стр.54

Д7026125005436

0,00

1 239,0

-1239,0

26

Имущественный комплекс в составе:

17 969,7

-17969,7

нежилое строение, общая площадь 11916 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:0022

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, строение 15;

07026029000043

116264,9

10 682,0

-10682,0

сооружение (скважина артезианская)

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 14

07026029000040

333

0,0

сооружение - полузаглубленное хранилище (бардяная яма), площадь 284,1 кв.м

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110, строение 20

Д7026125005363

391

0,0

сооружение - хранилище, площадь 570 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:443

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 22

Д7026125005355

1028

0,0

сооружение - резервуар, площадь 414,4 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:459

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 23

Д7026125005354

5913,8

0,0

складское здание, площадь 192,2 кв.м, кадастровый номер 70:21:0100010:471

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, д.110,строение 24

Д7026125005352

3256

0,0

движимое имущество (55 единиц)

Д7026125003764-Д7026125003773, Д7026125003775,  Д7026125003777, Д7026125003778, Д7026125003780-Д7026125003782, Д7026125003784, Д7026125003809-Д7026125003811, Д7026125003819, Д7026125003822, Д7026125005530

9617,4

0,0

земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100010:880

Томская область, г.Томск, ул.Мичурина, 110/1

Д7026125004719

25214

6 463,5

-6463,5

земельный участок, занимаемый объектами недвижимости, кадастровый номер 70:21:0100010:887

Томская область, г.Томск,
ул.Мичурина, 110/2

Д7026125004720

2124

824,2

-824,2

ИТОГО 2018 год:

53 631,5

-       53 631,5  

     в том числе:

                  -   

акции (доли)

0,0

                  -   

движимое имущество

974,3

-           974,3  

объекты недвижимости

28 588,7

-       28 588,7  

земельные участки

24 068,5

-       24 068,5  

имущественные права

0,0

                  -   

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального

строительства государственной собственности Томской области

(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,

приобретенным в государственную собственность Томской области

(муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного

бюджета, за 9 месяцев 2018 года

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

2 010 763,0

#########

72,1

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

396 225,7

37 390,0

9,4

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

261 538,1

9 441,2

3,6

Национальная экономика                  

04

00

130 538,1

9 441,2

7,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

130 538,1

9 441,2

7,2

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

130 538,1

9 441,2

7,2

в том числе:                            

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 9+535 - км 11+370 в Томском районе (с.Тимирязевское)

04

09

182830И000

410

7 361,3

7 311,3

99,3

Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях

04

09

182830П000

410

60 564,3

0,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 –км 12 в Александровском районе Томской области

04

09

182830П000

410

8 300,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода  через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области

04

09

182830П000

410

15 800,0

0,0

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска  с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

182830П000

410

1 494,0

164,7

11,0

Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция

04

09

182830П000

410

7 500,0

0,0

0,0

Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск  - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области

04

09

182830П000

410

5 333,4

11,9

0,2

Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области

04

09

182830П000

410

8 990,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области

04

09

182830П000

410

2 058,3

0,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с.Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области

04

09

182830П000

410

589,5

589,5

100,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

182830П000

410

10 576,8

485,5

4,6

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области

04

09

182830П000

410

1 970,5

878,3

44,6

Здравоохранение

09

00

52 000,0

0,0

0,0

Стационарная медицинская помощь

09

01

52 000,0

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

52 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство пристройки приемного отделения к зданию ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» с переходом, по адресу: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72 (ПСД)

09

01

076960ПК00

460

5 253,4

0,0

0,0

Строительство пристройки приемного отделения к зданию ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2» с переходом, по адресу: г. Томск, ул. О.Кошевого, 72

09

01

076960ИК00

460

46 746,6

0,0

0,0

Социальная политика                  

10

00

79 000,0

0,0

0,0

Социальное обслуживание населения

10

02

79 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Детство под защитой",

10

02

1200000000

79 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

10

02

124840И100

410

79 000,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

134 687,6

27 948,8

20,8

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

114 687,6

8 643,2

7,5

Коммунальное хозяйство              

05

02

114 687,6

8 643,2

7,5

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области",

05

02

0300000000

6 255,7

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 14Б

05

02

034884И000

520

4 616,6

0,0

0,0

Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Предзаводская, 14

05

02

034884И000

520

1 639,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

05

02

0600000000

30 369,4

7 070,7

23,3

в том числе:                            

Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области

05

02

06289R5670

520

5 143,8

1 706,9

33,2

05

02

062894И670

520

17 332,4

0,0

0,0

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области

05

02

06290R5670

520

451,8

310,8

68,8

Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной

05

02

06290R5670

520

261,7

160,2

61,2

Реконструкция поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

06290R5670

520

2 286,9

0,0

0,0

Подведение инженерных сетей к микрорайону "Западный" в селе Мельниково Шегарского района Томской области

05

02

06290R5670

520

287,8

287,8

100,0

05

02

062904И670

520

4 605,0

4 605,0

100,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области",

05

02

1700000000

78 062,5

1 572,5

2,0

в том числе:                            

Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"

05

02

173844И000

520

19 097,1

0,0

0,0

Газоснабжение ЖСК "Крещенский" в районе с. Корнилово Томского района Томской области

05

02

173844И000

520

12 188,9

0,0

0,0

Газификация группы жилых домов в мкр. "Красная горка" расположенного в окрестностях, с. Корнилово, Томского района

05

02

173844И000

520

9 050,7

1 572,5

17,4

Газораспределительные сети г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. 7 очередь

05

02

173844И000

520

32 554,3

0,0

0,0

Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ.Распределительный газопровод низкого давления

05

02

173844И000

520

3 178,1

0,0

0,0

Газовая котельная для ОГБУ "Психоневрологический интернат Томского района" по адресу: с.Томское, Томский район, Томская область"

05

02

173834П000

520

1 993,4

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

20 000,0

19 305,6

96,5

Массовый спорт

11

02

20 000,0

19 305,6

96,5

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",

11

02

0800000000

20 000,0

19 305,6

96,5

в том числе:                            

Реконструкция стадиона "Юность" в с.Каргасок Томской области

11

02

083804И380

520

20 000,0

19 305,6

96,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 614 537,3

##########

87,4

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

285 737,2

285 737,2

100,0

Образование

07

00

124 617,2

124 617,2

100,0

Общее образование

07

02

124 617,2

124 617,2

100,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

124 617,2

124 617,2

100,0

в том числе:                            

Приобретение здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с.Моряковский Затон Томского района

07

02

243820И996

410

124 617,2

124 617,2

100,0

Здравоохранение

09

02

14 120,0

14 120,0

100,0

Амбулаторная помощь

09

02

14 120,0

14 120,0

100,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

14 120,0

14 120,0

100,0

в том числе:                            

Приобретение здания для организации работы ОВП по адресу: Томский район, п. Зональная станция, ул. Королева, 10

09

02

076960ИЛ00

460

14 120,0

14 120,0

100,0

Физическая культура и спорт

11

00

147 000,0

147 000,0

100,0

Массовый спорт

11

02

147 000,0

147 000,0

100,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",

11

02

0800000000

147 000,0

147 000,0

100,0

в том числе:                            

Приобретение универсального спортивного зала с оборудованием и внешними инженерными сетями по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

11

02

083800И380

460

147 000,0

147 000,0

100,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 328 800,1

#########

84,7

Жилищно-коммунальное хозяйство                

05

00

72 301,5

26 976,0

37,3

Жилищное хозяйство              

05

01

20 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

01

1300000000

20 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение многоквартирного дома в с.Бакчар Бакчарского района Томской области

05

01

132954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в с.Парбиг Бакчарского района Томской области

05

01

132954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в с.Сергеево Первомайского района Томской области

05

01

132954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного дома в с.Куяново Первомайского района Томской области

05

01

132954И870

520

5 000,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

52 301,5

26 976,0

51,6

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области",

05

02

1700000000

8 143,8

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение объекта "Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области " (2 участок строительства)

05

02

173844И000

520

8 143,8

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области",

05

02

44 157,7

26 976,0

61,1

в том числе:                            

Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по ул.Ленина, 31б в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

191814И920

520

17 181,7

0,0

0,0

Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с.Моряковский Затон, ул.Советская, 1Г

05

02

191814И920

520

26 976,0

26 976,0

100,0

Образование

07

00

1 256 498,6

##########

87,5

Дошкольное образование

07

01

561 902,0

404 684,4

72,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

534 302,0

377 084,4

70,6

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

07

01

092824И590

520

26 203,4

19 661,7

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 821,6

22 314,8

74,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 091,7

20 472,7

75,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 166,7

21 861,6

75,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

30 476,5

22 791,0

74,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

41 096,7

30 970,1

75,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 821,6

22 410,1

75,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

46 231,2

34 730,4

75,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 166,7

22 011,2

75,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

29 821,6

22 096,8

74,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

42 257,4

31 586,8

74,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

26 938,9

20 279,9

75,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 856,9

20 796,6

74,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

45 237,8

33 673,2

74,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

42 257,4

31 427,5

74,4

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Береговой (мкр. Радонежский)  (без бассейна)

07

01

0929651590

520

15 708,5

0,0

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в мкр. «Южные ворота» поселка Зональная станция (без бассейна)

07

01

0929651590

520

15 147,4

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

07

01

1300000000

27 600,0

27 600,0

100,0

в том числе:                            

Приобретение детского сада на 80 мест в МКР "Северный" Заречного сельского поселения Томского района Томской области

07

01

133834И900

520

27 600,0

27 600,0

100,0

Общее образование

07

02

694 596,6

694 344,1

100,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

07

02

1300000000

75 745,4

75 492,9

99,7

в том числе:                            

Приобретение здания начальной общеобразовательной организации в микрорайоне "Южные ворота" в п. Зональная Станция Томского района Томской области

07

02

133994И900

520

75 745,4

75 492,9

99,7

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

618 851,2

618 851,2

100,0

в том числе:                            

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске

07

02

24180R5200

520

385 651,9

385 651,9

100,0

241804И200

233 199,3

233 199,3

100,0

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет

Об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального

строительства государственной собственности Томской области

(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,

приобретенным в государственную собственность Томской области

(муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и

безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

1 131 696,2

631 963,9

55,8

в том числе:

за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 743,1

631 963,9

66,1

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

341 167,8

167 038,2

49,0

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

341 167,8

167 038,2

49,0

Национальная экономика

04

00

300 000,0

155 000,0

51,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

300 000,0

155 000,0

51,7

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

300 000,0

155 000,0

51,7

в том числе:                            

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353901

540

300 000,0

155 000,0

51,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

05

02

0600000000

41 167,8

12 038,2

29,2

в том числе:                            

Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области

05

02

06289R5670

520

25 113,8

8 333,3

33,2

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Молодежная в с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области

05

02

06290R5670

520

2 205,9

1 517,6

68,8

Реконструкция сетей водопровода по ул. Школьная, с. Песочнодубровка Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого фонда на ул. Школьной

05

02

06290R5670

520

1 277,4

782,1

61,2

Реконструкция поселкового водопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области

05

02

06290R5670

520

11 165,5

0,0

0,0

Подведение инженерных сетей к микрорайону "Западный" в селе Мельниково Шегарского района Томской области

05

02

06290R5670

520

1 405,2

1 405,2

100,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

615 575,3

464 925,7

75,5

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

615 575,3

464 925,7

75,5

Образование

07

00

615 575,3

464 925,7

75,5

Дошкольное образование

07

01

150 649,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

150 649,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Береговой (мкр. Радонежский)  (без бассейна)

07

01

0929651590

520

76 694,3

0,0

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в мкр. «Южные ворота» поселка Зональная станция (без бассейна)

07

01

0929651590

520

73 955,3

0,0

0,0

Общее образование

07

02

464 925,7

464 925,7

100,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

464 925,7

464 925,7

100,0

в том числе:                            

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.Никитина в г.Томске

07

02

24180R5200

520

464 925,7

464 925,7

100,0

за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

174 953,1

0,0

0,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

174 953,1

0,0

0,0

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

174 953,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство                 

05

00

174 953,1

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство              

05

02

174 953,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

05

02

0300000000

174 953,1

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 14Б

05

02

034884И000

520

135 451,0

0,0

0,0

Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Предзаводская, 14

05

02

034884И000

520

39 502,1

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

0,0

0,0

0,0

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

0,0

0,0

0,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

ОТЧЕТ

о Программе государственных внутренних заимствований

Томской области за 9 месяцев 2018 года

(тыс. рублей)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2018

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

1 500 000,0

9 500 000,0

8 000 000,0

592 070,0

728 734,0

136 664,0

Кредиты,

в том числе:

2 217 607,4

727 000,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

2 652 748,7

37 571 428,7

34 918 680,0

-3 550 000,0

8 750 000,0

12 300 000,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

объем привлечения

объем средств, направляемых на погашение

основной суммы долга

-435 141,3

26 525 562,0

26 960 703,3

4 277 000,0

12 831 000,0

8 554 000,0

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет об источниках финансирования

дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018 года

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2018

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

1 500 000,0

592 070,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

2 652 748,7

-3 550 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-435 141,3

4 277 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

816 630,1

-1 103 188,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

45 831,0

425 570,5

Итого:

4 580 068,5

641 451,6

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям

(государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов

за 9 месяцев 2018 года

(руб.)

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-  нения

ВСЕГО:

#############

#############

70,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"

0100000000

61 508 900,00

36 110 394,20

58,7

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

0110000000

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

0116000000

27 533 100,00

14 140 958,07

51,4

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116000300

4 433 100,00

723 118,00

16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000300

200

4 433 100,00

723 118,00

16,3

Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116000320

23 000 000,00

13 417 840,07

58,3

Иные бюджетные ассигнования

0116000320

800

23 000 000,00

13 417 840,07

58,3

Организация проверки достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

0116000350

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000350

200

100 000,00

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

0120000000

14 394 000,00

9 718 588,72

67,5

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

0126100000

14 394 000,00

9 718 588,72

67,5

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

8 898 300,00

4 222 888,72

47,5

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

0126100340

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

5 495 700,00

5 495 700,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

19 581 800,00

12 250 847,41

62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

17 444 600,00

11 466 759,57

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

2 136 200,00

783 908,84

36,7

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

1 000,00

179,00

17,9

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

0200000000

156 679 500,00

74 531 377,07

47,6

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

0210000000

120 874 100,00

47 246 249,79

39,1

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

0216000000

13 933 700,00

8 395 100,00

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

7 243 700,00

4 385 100,00

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

0218000000

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

8 895 800,00

8 895 800,00

100,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

0218200000

41 400 000,00

7 226 420,00

17,5

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218200310

30 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218200310

300

2 069 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218200310

600

27 931 000,00

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218200320

6 000 000,00

2 026 420,00

33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200320

200

6 000 000,00

2 026 420,00

33,8

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam

0218200330

400 000,00

200 000,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200330

200

400 000,00

200 000,00

50,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

0218400000

56 644 600,00

22 728 929,79

40,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218400000

200

8 440 000,00

220 000,00

2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218400000

600

29 160 000,00

14 038 746,60

48,1

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия "Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"

0218400200

5 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0218400200

800

5 850 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

0218400300

13 194 600,00

8 470 183,19

64,2

Иные бюджетные ассигнования

0218400300

800

13 194 600,00

8 470 183,19

64,2

Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0230000000

35 805 400,00

27 285 127,28

76,2

Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров"

0238600000

35 805 400,00

27 285 127,28

76,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0238600000

600

12 500 000,00

12 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0238600330

23 305 400,00

14 785 127,28

63,4

Иные бюджетные ассигнования

0238600330

800

23 305 400,00

14 785 127,28

63,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"

0300000000

388 243 000,00

123 161 375,04

31,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

0310000000

154 784 700,00

107 374 612,57

69,4

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

0318100000

5 697 400,00

4 679 546,15

82,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318100000

600

3 700 000,00

3 700 000,00

100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318140020

1 997 400,00

979 546,15

49,0

Межбюджетные трансферты

0318140020

500

1 997 400,00

979 546,15

49,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

0318200000

5 165 000,00

4 808 897,64

93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

647 000,00

300 097,64

46,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200000

300

18 000,00

8 800,00

48,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318200000

600

4 500 000,00

4 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318300000

41 609 525,31

1 697 458,09

4,1

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

0318300330

3 000 000,00

1 697 458,09

56,6

Иные бюджетные ассигнования

0318300330

800

3 000 000,00

1 697 458,09

56,6

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318340030

24 751 814,45

Межбюджетные трансферты

0318340030

500

24 751 814,45

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях и содействие развитию молодежного предпринимательства)

03183R5271

13 857 710,86

Межбюджетные трансферты

03183R5271

500

13 857 710,86

Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства"

0318400000

12 800 000,00

11 800 000,00

92,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318400000

600

12 800 000,00

11 800 000,00

92,2

Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"

0318500000

4 400 000,00

4 400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318500000

600

4 400 000,00

4 400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318600000

83 512 774,69

78 388 710,69

93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318600000

600

23 806 383,13

23 806 383,13

100,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318600360

3 934 862,65

1 310 798,65

33,3

Иные бюджетные ассигнования

0318600360

800

3 934 862,65

1 310 798,65

33,3

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640050

8 445 900,00

6 767 100,00

80,1

Межбюджетные трансферты

0318640050

500

8 445 900,00

6 767 100,00

80,1

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640060

2 527 074,69

2 527 074,69

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640060

500

2 527 074,69

2 527 074,69

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640070

5 500 000,00

4 678 800,00

85,1

Межбюджетные трансферты

0318640070

500

5 500 000,00

4 678 800,00

85,1

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)

03186R5271

39 298 554,22

39 298 554,22

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03186R5271

600

29 374 216,87

29 374 216,87

100,0

Иные бюджетные ассигнования

03186R5271

800

9 924 337,35

9 924 337,35

100,0

Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния"

0318700000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318700000

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

0320000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

0326000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0326040100

65 100,00

65 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

65 100,00

65 100,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

23 584 400,00

15 721 662,47

66,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

23 584 400,00

15 721 662,47

66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

21 652 400,00

14 684 933,84

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

1 923 000,00

1 034 476,63

53,8

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

9 000,00

2 252,00

25,0

Подпрограмма "Повышение предпринимательской активности в моногороде ЗАТО Северск за счет развития механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов"

0340000000

181 208 800,00

Основное мероприятие "Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ЗАТО Северск"

0348800000

181 208 800,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

034884И000

181 208 800,00

Межбюджетные трансферты

034884И000

500

181 208 800,00

Подпрограмма "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"

0350000000

28 600 000,00

Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности"

0358900000

28 600 000,00

Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» на создание, развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, направленной на реализацию механизма софинансирования проектов, предусматривающих разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий

0358900320

28 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0358900320

600

28 600 000,00

Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области"

0400000000

494 627 400,00

385 349 008,10

77,9

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

0410000000

15 441 500,00

3 361 852,95

21,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

0416000000

15 441 500,00

3 361 852,95

21,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0416000300

2 621 200,00

915 631,75

34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000300

200

2 621 200,00

915 631,75

34,9

Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0416000310

12 820 300,00

2 446 221,20

19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0416000310

200

12 820 300,00

2 446 221,20

19,1

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

0420000000

412 104 900,00

339 053 678,58

82,3

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0426100000

433 100,00

312 670,00

72,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0426140110

433 100,00

312 670,00

72,2

Межбюджетные трансферты

0426140110

500

433 100,00

312 670,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

0426200000

56 540 100,00

7 231 558,58

12,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0426200330

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Иные бюджетные ассигнования

0426200330

800

11 540 100,00

5 906 889,00

51,2

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

0426200340

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Иные бюджетные ассигнования

0426200340

800

45 000 000,00

1 324 669,58

2,9

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0426300000

355 131 700,00

331 509 450,00

93,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0426340120

250 588 100,00

235 389 950,00

93,9

Межбюджетные трансферты

0426340120

500

250 588 100,00

235 389 950,00

93,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0426340130

104 543 600,00

96 119 500,00

91,9

Межбюджетные трансферты

0426340130

500

104 543 600,00

96 119 500,00

91,9

Обеспечивающая подпрограмма

0430000000

64 500 400,00

40 621 710,73

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0430100000

64 500 400,00

40 621 710,73

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0430100000

100

53 977 400,00

35 460 837,76

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0430100000

200

10 405 200,00

5 129 184,37

49,3

Иные бюджетные ассигнования

0430100000

800

117 800,00

31 688,60

26,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

0440000000

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

0448800000

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0448859800

2 580 600,00

2 311 765,84

89,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0448859800

100

2 260 600,00

2 259 821,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0448859800

200

320 000,00

51 944,84

16,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

0500000000

804 134 073,34

500 948 032,22

62,3

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

0510000000

733 536 173,34

456 985 864,52

62,3

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

0516000000

279 188 100,00

179 502 362,76

64,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

171 019 000,00

113 733 921,89

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

74 679 600,00

39 969 306,49

53,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

32 606 000,00

25 262 944,42

77,5

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

883 500,00

536 189,96

60,7

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

0516100000

34 431 973,34

10 258 000,77

29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

17 825 173,34

10 190 862,96

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516100000

300

9 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100000

600

4 637 200,00

22 386,48

0,5

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

70 100,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

70 100,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

1 121 200,00

1 328,71

0,1

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

1 121 200,00

1 328,71

0,1

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

6 727 100,00

43 422,62

0,6

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

6 727 100,00

43 422,62

0,6

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

1 051 100,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

1 051 100,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

490 500,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

490 500,00

Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

2 500 000,00

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518100000

419 916 100,00

267 225 500,99

63,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518152900

419 916 100,00

267 225 500,99

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

2 000 000,00

1 144 057,58

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

386 002 500,00

246 186 963,96

63,8

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

31 913 600,00

19 894 479,45

62,3

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

0520000000

4 784 200,00

3 045 375,74

63,7

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

0526200000

4 784 200,00

3 045 375,74

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

99 700,00

12 720,00

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

704 600,00

173 599,19

24,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240140

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Межбюджетные трансферты

0526240140

500

3 979 900,00

2 859 056,55

71,8

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

62 418 000,00

40 625 194,96

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

62 418 000,00

40 625 194,96

65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

55 847 800,00

36 524 357,23

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

6 162 700,00

3 824 750,06

62,1

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

407 500,00

276 087,67

67,8

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

0540000000

3 395 700,00

291 597,00

8,6

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

0548200000

803 900,00

8 565,00

1,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0548200000

100

17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548200000

200

98 900,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

688 000,00

8 565,00

1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

688 000,00

8 565,00

1,2

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

2 328 200,00

281 147,00

12,1

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

1 959 800,00

31 103,00

1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548300000

200

12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548300000

300

662 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0548300000

600

1 285 400,00

31 103,00

2,4

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

368 400,00

250 044,00

67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

150 600,00

32 244,00

21,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

217 800,00

217 800,00

100,0

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

0548400000

263 600,00

1 885,00

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0548400000

200

101 100,00

1 885,00

1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0548400000

300

162 500,00

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"

0600000000

2 090 880 500,00

1 618 802 637,32

77,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

0610000000

1 760 545 203,60

1 427 408 010,66

81,1

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

0617000000

241 617 800,00

168 227 178,53

69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 300,00

3 910 464,05

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

218 957 500,00

151 077 714,48

69,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

267 100,00

200 325,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

267 100,00

200 325,00

75,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

0618000000

185 825 800,00

168 395 504,35

90,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

0618005410

19 529 655,43

9 389 740,34

48,1

Иные бюджетные ассигнования

0618005410

800

19 529 655,43

9 389 740,34

48,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

06180R5410

134 348 433,73

127 058 053,17

94,6

Иные бюджетные ассигнования

06180R5410

800

134 348 433,73

127 058 053,17

94,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

06180R541F

31 947 710,84

31 947 710,84

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06180R541F

800

31 947 710,84

31 947 710,84

100,0

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

0618100000

416 179 976,59

348 806 192,01

83,8

Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

0618100510

33 372 709,13

31 032 696,40

93,0

Иные бюджетные ассигнования

0618100510

800

33 372 709,13

31 032 696,40

93,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0618104420

43 971 167,46

43 971 167,46

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618104420

800

43 971 167,46

43 971 167,46

100,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

0618145420

291 748 871,08

234 159 933,27

80,3

Межбюджетные трансферты

0618145420

500

291 748 871,08

234 159 933,27

80,3

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

06181R5420

47 087 228,92

39 642 394,88

84,2

Межбюджетные трансферты

06181R5420

500

47 087 228,92

39 642 394,88

84,2

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

0618200000

82 983 500,00

63 902 044,03

77,0

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0618200200

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0618200200

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России"

0618200300

10 000 000,00

3 247 412,40

32,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618200300

600

10 000 000,00

3 247 412,40

32,5

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

37 000 000,00

34 421 894,63

93,0

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

37 000 000,00

34 421 894,63

93,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

35 483 500,00

25 732 737,00

72,5

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

35 483 500,00

25 732 737,00

72,5

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

0618300000

236 615 104,14

183 708 793,96

77,6

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618300400

233 615 104,14

183 708 793,96

78,6

Иные бюджетные ассигнования

0618300400

800

233 615 104,14

183 708 793,96

78,6

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618300420

3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618300420

200

3 000 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

0618700000

270 558 200,00

178 600 651,75

66,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618700470

17 000 000,00

11 538 187,05

67,9

Иные бюджетные ассигнования

0618700470

800

17 000 000,00

11 538 187,05

67,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618700480

10 368 030,00

7 497 917,23

72,3

Иные бюджетные ассигнования

0618700480

800

10 368 030,00

7 497 917,23

72,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618700490

52 884 989,28

22 220 089,64

42,0

Иные бюджетные ассигнования

0618700490

800

52 884 989,28

22 220 089,64

42,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R5440

190 305 180,72

137 344 457,83

72,2

Иные бюджетные ассигнования

06187R5440

800

190 305 180,72

137 344 457,83

72,2

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса"

0618800000

326 764 822,87

315 767 646,03

96,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618800460

94 761 846,42

85 124 830,19

89,8

Иные бюджетные ассигнования

0618800460

800

94 761 846,42

85 124 830,19

89,8

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618840220

163 819,82

111 562,97

68,1

Межбюджетные трансферты

0618840220

500

163 819,82

111 562,97

68,1

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

06188R5430

231 839 156,63

230 531 252,87

99,4

Межбюджетные трансферты

06188R5430

500

750 938,20

459 406,71

61,2

Иные бюджетные ассигнования

06188R5430

800

231 088 218,43

230 071 846,16

99,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

0620000000

165 067 196,40

90 244 837,75

54,7

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

0626800000

52 630 200,00

31 822 732,26

60,5

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0626800400

1 910 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800400

300

1 910 000,00

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и поддержку кадров агропромышленного комплекса

0626800410

9 994 600,00

217 120,00

2,2

Иные бюджетные ассигнования

0626800410

800

9 994 600,00

217 120,00

2,2

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области"

0626800420

15 845 600,00

11 683 000,00

73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800420

600

15 845 600,00

11 683 000,00

73,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0626800430

4 633 275,34

675 887,60

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0626800430

200

4 633 275,34

675 887,60

14,6

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0626800440

4 250 000,00

3 250 000,00

76,5

Иные бюджетные ассигнования

0626800440

800

4 250 000,00

3 250 000,00

76,5

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0626800460

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800460

600

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0626800470

566 724,66

566 724,66

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800470

600

566 724,66

566 724,66

100,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0626800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0626840150

780 000,00

780 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0626840150

500

780 000,00

780 000,00

100,0

Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"

0628500000

1 586 600,00

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

0628545670

428 500,00

Межбюджетные трансферты

0628545670

500

428 500,00

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

06285R5670

1 158 100,00

Межбюджетные трансферты

06285R5670

500

1 158 100,00

Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"

0628900000

47 590 000,00

10 040 144,40

21,1

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

062894И670

17 332 400,00

Межбюджетные трансферты

062894И670

500

17 332 400,00

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

06289R5670

30 257 600,00

10 040 144,40

33,2

Межбюджетные трансферты

06289R5670

500

30 257 600,00

10 040 144,40

33,2

Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

0629000000

23 947 196,40

9 068 761,09

37,9

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

062904И670

4 604 996,40

4 604 996,40

100,0

Межбюджетные трансферты

062904И670

500

4 604 996,40

4 604 996,40

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

06290R5670

19 342 200,00

4 463 764,69

23,1

Межбюджетные трансферты

06290R5670

500

19 342 200,00

4 463 764,69

23,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

0629200000

39 313 200,00

39 313 200,00

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

0629245670

24 053 300,00

24 053 300,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0629245670

500

24 053 300,00

24 053 300,00

100,0

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

06292R5670

15 259 900,00

15 259 900,00

100,0

Межбюджетные трансферты

06292R5670

500

15 259 900,00

15 259 900,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

111 869 100,00

78 849 788,91

70,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

111 869 100,00

78 849 788,91

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

93 282 700,00

67 025 549,51

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

16 889 300,00

10 617 094,77

62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0640100000

300

1 100,00

1 086,12

98,7

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 696 000,00

1 206 058,51

71,1

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

0650000000

29 999 000,00

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

0659300000

29 999 000,00

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

06593R5680

29 999 000,00

Иные бюджетные ассигнования

06593R5680

800

29 999 000,00

Подпрограмма "Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области"

0660000000

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области"

0669400000

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации

0669400100

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0669400100

600

23 400 000,00

22 300 000,00

95,3

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

0700000000

#############

7 858 656 857,93

73,2

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0710000000

1 267 292 100,00

1 055 701 761,96

83,3

Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0716000000

321 360 100,00

246 081 176,64

76,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716000000

200

57 732 800,00

48 120 524,64

83,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716000Ж00

1 887 700,00

1 258 464,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Ж00

600

1 887 700,00

1 258 464,00

66,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716000К00

149 818 400,00

112 229 128,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000К00

600

149 818 400,00

112 229 128,00

74,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716000Л00

111 921 200,00

84 473 060,00

75,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Л00

600

111 921 200,00

84 473 060,00

75,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

0716100000

539 978 700,00

464 792 787,45

86,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716100000

300

531 851 400,00

460 142 787,45

86,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716100Ж00

8 127 300,00

4 650 000,00

57,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716100Ж00

600

8 127 300,00

4 650 000,00

57,2

Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

0718000000

375 915 700,00

323 160 037,40

86,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718051610

85 067 800,00

71 613 443,34

84,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051610

300

85 067 800,00

71 613 443,34

84,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

071805161F

29 176 100,00

20 081 697,15

68,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

071805161F

300

29 176 100,00

20 081 697,15

68,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0718051970

13 535 600,00

8 989 889,35

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051970

300

13 535 600,00

8 989 889,35

66,4

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

248 136 200,00

222 475 007,56

89,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

248 136 200,00

222 475 007,56

89,7

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", связанных с закупкой диагностических средств, обеспечением лекарственными препаратами, профилактикой заболеваний"

0718700000

30 037 600,00

21 667 760,47

72,1

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

07187R3821

16 653 900,00

12 733 267,32

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3821

600

16 653 900,00

12 733 267,32

76,5

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

07187R3822

3 626 100,00

2 284 400,00

63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07187R3822

300

3 626 100,00

2 284 400,00

63,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

07187R3823

3 269 000,00

315 000,00

9,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3823

600

3 269 000,00

315 000,00

9,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом(реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

07187R3824

6 488 600,00

6 335 093,15

97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07187R3824

600

6 488 600,00

6 335 093,15

97,6

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0720000000

1 688 598 600,00

1 216 578 630,41

72,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0726200000

1 336 203 400,00

995 354 606,61

74,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726200Ж00

117 628 400,00

97 056 036,71

82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Ж00

600

117 628 400,00

97 056 036,71

82,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726200К00

1 023 886 320,00

738 917 089,90

72,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200К00

600

1 023 886 320,00

738 917 089,90

72,2

Центры, станции и отделения переливания крови

0726200Н00

186 471 480,00

153 231 480,00

82,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Н00

600

186 471 480,00

153 231 480,00

82,2

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0726240300

8 217 200,00

6 150 000,00

74,8

Межбюджетные трансферты

0726240300

500

8 217 200,00

6 150 000,00

74,8

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи"

0728200000

117 688 300,00

71 661 955,80

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728200000

200

8 073 400,00

428 756,80

5,3

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07282R4020

109 614 900,00

71 233 199,00

65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07282R4020

600

109 614 900,00

71 233 199,00

65,0

Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации"

0729400000

234 706 900,00

149 562 068,00

63,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0729400К00

73 378 600,00

68 897 921,00

93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729400К00

600

73 378 600,00

68 897 921,00

93,9

Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации

07294R5540

161 328 300,00

80 664 147,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07294R5540

600

161 328 300,00

80 664 147,00

50,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

0730000000

359 347 340,21

195 962 683,23

54,5

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства"

0736300000

258 325 440,21

195 962 683,23

75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300000

200

23 000 000,00

16 480 793,20

71,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0736300091

400 000,00

29 874,99

7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300091

200

400 000,00

29 874,99

7,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

0736300093

7 340,21

3 547,84

48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300093

200

7 340,21

3 547,84

48,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0736300К00

130 300 800,00

100 013 520,00

76,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300К00

600

130 300 800,00

100 013 520,00

76,8

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0736300Л00

19 414 900,00

18 939 380,00

97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300Л00

600

19 414 900,00

18 939 380,00

97,6

Дома ребенка

0736300Т00

85 202 400,00

60 495 567,20

71,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0736300Т00

100

65 709 100,00

48 434 860,57

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300Т00

200

17 826 200,00

10 941 829,04

61,4

Иные бюджетные ассигнования

0736300Т00

800

1 667 100,00

1 118 877,59

67,1

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

0738000000

101 021 900,00

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"

0738000000

17 173 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0738000000

600

17 173 700,00

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0738056740

83 848 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0738056740

600

83 848 200,00

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям"

0740000000

166 164 100,00

98 064 763,05

59,0

Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

0746400000

134 757 400,00

94 923 364,49

70,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0746400К00

130 666 200,00

91 738 026,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0746400К00

600

130 666 200,00

91 738 026,00

70,2

Дома ребенка

0746400Т00

4 091 200,00

3 185 338,49

77,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0746400Т00

100

4 091 200,00

3 185 338,49

77,9

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

0749900000

31 406 700,00

3 141 398,56

10,0

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0749956760

31 406 700,00

3 141 398,56

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0749956760

200

850 000,00

260 800,00

30,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0749956760

300

7 000 000,00

465 844,12

6,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0749956760

600

23 556 700,00

2 414 754,44

10,3

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

0750000000

700 409 600,00

498 899 674,96

71,2

Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области"

0756500000

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0756500320

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0756500320

300

2 875 000,00

866 935,48

30,2

Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей"

0758600000

567 034 600,00

478 032 739,48

84,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0758600Ж00

51 029 500,00

46 971 892,00

92,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Ж00

600

51 029 500,00

46 971 892,00

92,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0758600К00

441 890 830,00

372 231 444,99

84,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600К00

600

441 890 830,00

372 231 444,99

84,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0758600Л00

26 803 800,00

20 486 839,00

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Л00

600

26 803 800,00

20 486 839,00

76,4

Центры, станции и отделения переливания крови

0758600Н00

12 839 600,00

11 306 250,00

88,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Н00

600

12 839 600,00

11 306 250,00

88,1

Дома ребенка

0758600Т00

34 470 870,00

27 036 313,49

78,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600Т00

100

34 470 870,00

27 036 313,49

78,4

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"

0758700000

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения")

07587R3825

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07587R3825

300

130 500 000,00

20 000 000,00

15,3

Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области"

0760000000

540 158 400,00

290 325 494,34

53,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

0766600000

405 106 500,00

270 116 918,35

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600000

200

2 150 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0766600Е00

13 787 100,00

8 553 499,82

62,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Е00

100

10 634 700,00

7 069 790,65

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Е00

200

3 145 400,00

1 483 205,17

47,2

Иные бюджетные ассигнования

0766600Е00

800

7 000,00

504,00

7,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0766600Ж00

55 111 200,00

42 901 841,00

77,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Ж00

600

55 111 200,00

42 901 841,00

77,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766600К00

305 527 432,78

199 482 828,68

65,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600К00

600

305 527 432,78

199 482 828,68

65,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0766600Л00

28 149 167,22

18 920 748,85

67,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Л00

600

28 149 167,22

18 920 748,85

67,2

Центры, станции и отделения переливания крови

0766600Н00

381 600,00

258 000,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Н00

600

381 600,00

258 000,00

67,6

Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

0769300000

45 369 000,00

3 452 492,64

7,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0769300000

200

1 579 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769300000

600

17 790 000,00

2 576 232,64

14,5

Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0769356780

26 000 000,00

876 260,00

3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0769356780

200

1 147 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769356780

600

24 852 744,00

876 260,00

3,5

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

0769600000

66 120 000,00

14 120 000,00

21,4

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076960ИК00

46 746 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076960ИК00

400

46 746 600,00

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры)

076960ИЛ00

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076960ИЛ00

400

14 120 000,00

14 120 000,00

100,0

Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)

076960ПК00

5 253 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076960ПК00

400

5 253 400,00

Основное мероприятие "Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек"

0769700000

14 731 800,00

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0769756720

14 731 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769756720

600

14 731 800,00

Основное мероприятие "Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"

0769800000

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0769856730

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0769856730

600

8 831 100,00

2 636 083,35

29,9

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

82 911 300,00

51 036 924,98

61,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

82 911 300,00

51 036 924,98

61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

68 878 100,00

44 999 660,16

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

13 873 000,00

6 025 402,78

43,4

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

160 200,00

11 862,04

7,4

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

0780000000

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)"

0789500000

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0789500330

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0789500330

300

5 936 115 900,00

4 452 086 925,00

75,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

0800000000

748 430 400,00

585 525 572,95

78,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

0810000000

89 512 100,00

59 097 300,00

66,0

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

0816000000

89 512 100,00

59 097 300,00

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

20 000 000,00

18 500 000,00

92,5

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 324 800,00

986 700,00

74,5

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

0816040310

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Межбюджетные трансферты

0816040310

500

56 637 300,00

39 560 600,00

69,8

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0816040400

9 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0816040400

500

9 000 000,00

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

0816040410

2 500 000,00

Межбюджетные трансферты

0816040410

500

2 500 000,00

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

0820000000

396 753 500,00

301 614 647,46

76,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

0826100000

396 753 500,00

301 614 647,46

76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0826100000

300

13 300 000,00

10 273 249,99

77,2

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0826100810

207 749 700,00

164 435 397,47

79,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0826100810

600

207 749 700,00

164 435 397,47

79,2

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0826140320

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0826140320

500

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0826140330

142 351 000,00

103 798 600,00

72,9

Межбюджетные трансферты

0826140330

500

142 351 000,00

103 798 600,00

72,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0826140340

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Межбюджетные трансферты

0826140340

500

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ

0826140360

10 000 000,00

4 454 800,00

44,5

Межбюджетные трансферты

0826140360

500

10 000 000,00

4 454 800,00

44,5

Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений"

0830000000

207 000 000,00

183 942 207,18

88,9

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях"

0838000000

167 000 000,00

166 305 644,18

99,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

083800И380

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

083800И380

400

147 000 000,00

147 000 000,00

100,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

083804И380

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Межбюджетные трансферты

083804И380

500

20 000 000,00

19 305 644,18

96,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры"

0838200000

40 000 000,00

17 636 563,00

44,1

Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52

0838240370

20 000 000,00

17 636 563,00

88,2

Межбюджетные трансферты

0838240370

500

20 000 000,00

17 636 563,00

88,2

Капитальный ремонт стадиона "Кедр" в с. Кривошеино Томской области

0838240390

20 000 000,00

Межбюджетные трансферты

0838240390

500

20 000 000,00

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

0840000000

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

0846200000

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

33 561 600,00

26 721 341,00

79,6

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

21 603 200,00

14 150 077,31

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

21 603 200,00

14 150 077,31

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

18 511 800,00

12 076 390,40

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

1 916 000,11

67,6

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

256 200,00

157 686,80

61,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

0900000000

#############

#############

70,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0910000000

13 837 033 590,00

9 893 467 185,52

71,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0916000000

13 531 110 150,32

9 690 898 067,79

71,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000000

100

733 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

5 803 060,32

3 541 887,85

61,0

Общеобразовательные организации

0916000А00

109 642 032,00

73 998 346,58

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000А00

100

21 347 320,00

13 890 040,81

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000А00

200

6 272 756,00

3 249 892,32

51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000А00

300

91 524,00

37 476,00

40,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000А00

600

81 441 932,00

56 580 231,27

69,5

Иные бюджетные ассигнования

0916000А00

800

488 500,00

240 706,18

49,3

Школы-интернаты

0916000Б00

428 439 568,00

262 603 459,63

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

85 048 800,00

55 857 887,04

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

28 387 999,60

14 663 527,19

51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

685 116,40

628 848,40

91,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

307 822 712,00

188 619 246,00

61,3

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

6 494 940,00

2 833 951,00

43,6

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

0916000Б91

40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б91

200

40 000,00

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

71 919 200,00

45 068 167,00

62,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Е00

28 556 600,00

18 992 295,76

66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Е00

100

23 368 600,00

15 416 338,16

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Е00

200

5 177 150,00

3 566 997,60

68,9

Иные бюджетные ассигнования

0916000Е00

800

10 850,00

8 960,00

82,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0916040360

18 537 700,00

12 360 000,00

66,7

Межбюджетные трансферты

0916040360

500

18 537 700,00

12 360 000,00

66,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

3 352 672 900,00

2 441 506 917,70

72,8

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

3 352 672 900,00

2 441 506 917,70

72,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

8 071 000,00

5 735 822,00

71,1

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

8 071 000,00

5 735 822,00

71,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

447 145 400,00

217 340 838,92

48,6

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

447 145 400,00

217 340 838,92

48,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

37 454 300,00

26 771 194,00

71,5

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

37 454 300,00

26 771 194,00

71,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

378 706 100,00

254 884 360,00

67,3

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

378 706 100,00

254 884 360,00

67,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

7 501 269 300,00

5 677 464 627,75

75,7

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

7 501 269 300,00

5 677 464 627,75

75,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

25 930 200,00

17 850 000,00

68,8

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

25 930 200,00

17 850 000,00

68,8

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0916040440

46 767 800,00

28 977 868,60

62,0

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

46 767 800,00

28 977 868,60

62,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

587 015 790,00

284 579 824,00

48,5

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

587 015 790,00

284 579 824,00

48,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

273 130 700,00

175 855 774,00

64,4

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

273 130 700,00

175 855 774,00

64,4

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 153 500,00

49 575 684,00

81,1

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 153 500,00

49 575 684,00

81,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

148 121 500,00

93 791 000,00

63,3

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

148 121 500,00

93 791 000,00

63,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

0916100000

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Организация дополнительного образования детей

0916100В00

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916100В00

600

44 787 100,00

29 403 610,00

65,7

Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

0916200000

27 815 686,67

19 199 789,67

69,0

Общеобразовательные организации

0916200А00

2 579 900,00

2 054 510,00

79,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200А00

600

2 579 900,00

2 054 510,00

79,6

Школы-интернаты

0916200Б00

59 000,00

59 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Б00

600

59 000,00

59 000,00

100,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916200Г00

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Г00

600

5 648 121,00

3 867 734,00

68,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916200Д00

11 925 365,67

7 976 665,67

66,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Д00

600

11 925 365,67

7 976 665,67

66,9

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916240500

7 603 300,00

5 241 880,00

68,9

Межбюджетные трансферты

0916240500

500

7 603 300,00

5 241 880,00

68,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

0916300000

109 969 200,00

73 423 271,70

66,8

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916300030

1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300030

300

1 000 000,00

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А10

156 240,00

101 140,00

64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А10

600

156 240,00

101 140,00

64,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300А20

109 428,00

78 120,00

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300А20

600

109 428,00

78 120,00

71,4

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б10

624 960,00

416 640,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300Б10

300

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б10

600

468 720,00

312 480,00

66,7

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б20

398 472,00

83 328,00

20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б20

600

398 472,00

83 328,00

20,9

Организация дополнительного профессионального образования

0916300Г00

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Г00

600

15 863 200,00

10 109 474,00

63,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916300Д00

12 687 600,00

7 928 481,80

62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д00

600

12 687 600,00

7 928 481,80

62,5

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340510

31 896 300,00

22 796 000,00

71,5

Межбюджетные трансферты

0916340510

500

31 896 300,00

22 796 000,00

71,5

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340520

27 149 000,00

17 494 979,00

64,4

Межбюджетные трансферты

0916340520

500

27 149 000,00

17 494 979,00

64,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916340530

20 084 000,00

14 415 108,90

71,8

Межбюджетные трансферты

0916340530

500

20 084 000,00

14 415 108,90

71,8

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0918000000

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

47 124 000,00

37 774 000,00

80,2

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"

0919200000

67 343 253,01

35 256 477,43

52,4

Основное мероприятие "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей"

0919200000

7 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919200000

600

7 500 000,00

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

0919200060

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919200060

600

34 800 000,00

27 487 491,28

79,0

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

0919245370

7 500 000,00

2 456 475,38

32,8

Межбюджетные трансферты

0919245370

500

7 500 000,00

2 456 475,38

32,8

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

09192R5370

17 543 253,01

5 312 510,77

30,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09192R5370

600

17 543 253,01

5 312 510,77

30,3

Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов"

0919300000

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования

09193R5350

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09193R5350

600

6 779 500,00

6 028 468,93

88,9

Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования"

0919400000

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

09194R5380

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09194R5380

600

2 104 700,00

1 483 500,00

70,5

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0920000000

713 308 500,00

393 399 168,97

55,2

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"

0928200000

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

503 446 100,00

377 084 400,00

74,9

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0928600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"

0928700000

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

09287R0970

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Межбюджетные трансферты

09287R0970

500

13 356 900,00

1 314 768,97

9,8

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

0929600000

181 505 500,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0929651590

181 505 500,00

Межбюджетные трансферты

0929651590

500

181 505 500,00

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

0930000000

1 951 666 700,00

1 334 904 584,97

68,4

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

0936400000

1 877 074 078,32

1 278 581 891,21

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400000

100

11 798 100,00

7 853 374,46

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400000

200

2 893 400,00

1 679 821,40

58,1

Иные бюджетные ассигнования

0936400000

800

35 900,00

7 868,70

21,9

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

31 138 300,00

19 157 049,90

61,5

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 831 208 378,32

1 249 883 776,75

68,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

0936500000

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936500000

600

50 587 200,00

40 038 479,11

79,1

Основное мероприятие "Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании"

0939500000

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса

09395R5330

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09395R5330

600

24 005 421,68

16 284 214,65

67,8

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0940000000

8 475 000,00

5 674 746,39

67,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0948600000

8 475 000,00

5 674 746,39

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

440 000,00

334 763,98

76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 160 000,00

718 048,66

61,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

6 875 000,00

4 621 933,75

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

6 619 600,00

4 455 280,75

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

255 400,00

166 653,00

65,3

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

50 618 000,00

33 129 715,29

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

50 618 000,00

33 129 715,29

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

44 526 600,00

29 972 298,62

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

5 781 720,29

3 130 465,32

54,1

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

309 679,71

26 951,35

8,7

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

1000000000

1 956 769 751,70

1 466 331 556,96

74,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

1010000000

1 904 273 819,70

1 432 276 579,87

75,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

1016000000

127 580 800,00

100 056 400,00

78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

127 580 800,00

100 056 400,00

78,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

1016100000

128 560 400,00

101 381 711,11

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

128 560 400,00

101 381 711,11

78,9

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

1016200000

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

11 792 800,00

8 214 016,44

69,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

1016300000

90 543 651,70

57 903 076,10

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

62 505 600,00

44 477 134,80

71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

16 888 500,00

8 599 450,97

50,9

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

3 221 300,00

1 534 170,00

47,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

4 256 600,00

641 020,33

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 405 850,00

53 582,59

2,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

1 817 130,00

571 527,74

31,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016300092

300

13 600,00

Иные бюджетные ассигнования

1016300092

800

20 020,00

15 910,00

79,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1016300093

9 751,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300093

200

9 751,70

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

3 661 900,00

2 651 300,00

72,4

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

3 661 900,00

2 651 300,00

72,4

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

1016400000

1 246 213 994,52

974 808 305,05

78,2

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016400340

53 238 533,89

40 321 344,60

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400340

600

53 238 533,89

40 321 344,60

75,7

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 518 500,00

2 134 800,00

84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 518 500,00

2 134 800,00

84,8

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

1016400360

18 171 200,00

14 524 380,64

79,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

18 171 200,00

14 524 380,64

79,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016400370

287 062 600,00

226 139 020,00

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400370

600

287 062 600,00

226 139 020,00

78,8

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016400380

24 201 860,63

22 245 559,81

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016400380

200

346 416,38

83 045,17

24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016400380

300

616 638,00

599 338,00

97,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400380

600

23 238 806,25

21 563 176,64

92,8

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

831 536 200,00

647 925 100,00

77,9

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

831 536 200,00

647 925 100,00

77,9

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

29 485 100,00

21 518 100,00

73,0

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

29 485 100,00

21 518 100,00

73,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела"

1016500000

247 342 100,00

170 489 456,55

68,9

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016500380

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500380

600

106 898 300,00

75 599 256,55

70,7

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

12 004 400,00

7 631 300,00

63,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

128 439 400,00

87 258 900,00

67,9

Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока"

1018300000

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10183R5150

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Межбюджетные трансферты

10183R5150

500

1 815 421,69

1 815 421,69

100,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

1018800000

756 700,00

562 655,69

74,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

756 700,00

562 655,69

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

756 700,00

562 655,69

74,4

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области"

1019300000

31 072 891,55

13 269 754,11

42,7

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R4660

11 607 228,91

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R4660

500

11 607 228,91

0,00

0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10193R4670

16 208 554,21

13 052 619,21

80,5

Межбюджетные трансферты

10193R4670

500

16 208 554,21

13 052 619,21

80,5

Поддержка отрасли культуры

10193R5190

3 257 108,43

217 134,90

6,7

Межбюджетные трансферты

10193R5190

500

2 201 548,43

217 134,90

9,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R5190

600

1 055 560,00

Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"

1019400000

18 595 060,24

3 775 783,13

20,3

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10194R5170

18 595 060,24

3 775 783,13

20,3

Межбюджетные трансферты

10194R5170

500

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10194R5170

600

17 595 060,24

3 775 783,13

21,5

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

1020000000

4 092 932,00

2 733 732,00

66,8

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

1026700000

1 092 932,00

1 065 332,00

97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700000

600

1 092 932,00

1 065 332,00

97,5

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

1028200000

3 000 000,00

1 668 400,00

55,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1028200000

600

100 000,00

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

2 900 000,00

1 668 400,00

57,5

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

2 900 000,00

1 668 400,00

57,5

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

48 403 000,00

31 321 245,09

64,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

48 403 000,00

31 321 245,09

64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

39 594 100,00

26 085 635,34

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

8 573 783,10

5 125 156,60

59,8

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

235 116,90

110 453,15

47,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

1100000000

7 913 316 201,14

5 807 142 323,40

73,4

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1110000000

6 671 979 800,00

4 985 554 593,69

74,7

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1116000000

5 271 830 200,00

3 936 586 592,65

74,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

120 000,00

54 500,00

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000091

200

120 000,00

54 500,00

45,4

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

1116000310

313 200 000,00

255 382 656,47

81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000310

300

313 200 000,00

255 382 656,47

81,5

Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1116000360

1 100 000,00

749 247,00

68,1

Иные бюджетные ассигнования

1116000360

800

1 100 000,00

749 247,00

68,1

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

6 762 000,00

3 471 685,39

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

67 600,00

1 800,00

2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

6 207 700,00

3 263 801,39

52,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

486 700,00

206 084,00

42,3

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

835 700,00

691 525,29

82,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

835 700,00

691 525,29

82,7

Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000560

61 900 000,00

50 573 440,12

81,7

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

61 900 000,00

50 573 440,12

81,7

Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000570

1 500 000,00

108 285,00

7,2

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

1 500 000,00

108 285,00

7,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116000600

170 000,00

24 289,50

14,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

170 000,00

24 289,50

14,3

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

47 258 800,00

26 864 817,40

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

47 258 800,00

26 864 817,40

56,8

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

66 133 200,00

41 595 503,16

62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

66 133 200,00

41 595 503,16

62,9

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

1116020070

156 000,00

116 599,86

74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

156 000,00

116 599,86

74,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

1116020080

516 000,00

330 700,00

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

516 000,00

330 700,00

64,1

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

1116020090

21 500 000,00

15 409 411,74

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

21 500 000,00

15 409 411,74

71,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

1116020100

570 300,00

402 336,00

70,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

570 300,00

402 336,00

70,5

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

1116020110

11 400 000,00

6 876 149,47

60,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

11 400 000,00

6 876 149,47

60,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020120

714 725 500,00

484 818 376,86

67,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020120

300

714 725 500,00

484 818 376,86

67,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

1116020130

20 000 000,00

5 595 235,00

28,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

20 000 000,00

5 595 235,00

28,0

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

1116020150

1 200 000,00

751 000,00

62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 200 000,00

751 000,00

62,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

1116020160

2 800 000,00

1 684 766,22

60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

2 800 000,00

1 684 766,22

60,2

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

1116020180

258 000 000,00

227 424 529,42

88,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020180

300

258 000 000,00

227 424 529,42

88,1

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

1116020190

9 600 000,00

5 916 306,14

61,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

9 600 000,00

5 916 306,14

61,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

1116020200

9 000 000,00

5 865 787,47

65,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020200

300

9 000 000,00

5 865 787,47

65,2

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116020210

222 300 000,00

159 344 918,82

71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020210

300

222 300 000,00

159 344 918,82

71,7

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

1116020220

1 773 600,00

1 301 450,80

73,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 773 600,00

1 301 450,80

73,4

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

1116020230

453 000,00

430 000,00

94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

453 000,00

430 000,00

94,9

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

1116020240

3 500 000,00

3 236 000,00

92,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

3 500 000,00

3 236 000,00

92,5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

1116020250

179 000 000,00

136 757 663,69

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

179 000 000,00

136 757 663,69

76,4

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

1116020260

23 500 000,00

15 273 972,22

65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

23 500 000,00

15 273 972,22

65,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116020270

230 400 000,00

171 992 712,51

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

230 400 000,00

171 992 712,51

74,6

Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020280

3 620 400,00

2 712 160,40

74,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 620 400,00

2 712 160,40

74,9

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020290

189 900 000,00

125 997 423,37

66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020290

300

189 900 000,00

125 997 423,37

66,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020300

384 000 000,00

286 886 894,66

74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

384 000 000,00

286 886 894,66

74,7

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020310

15 600 000,00

11 067 834,35

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

15 600 000,00

11 067 834,35

70,9

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020320

14 040 000,00

10 051 121,67

71,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

14 040 000,00

10 051 121,67

71,6

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020330

1 178 631 600,00

893 105 182,69

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020330

300

1 178 631 600,00

893 105 182,69

75,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020340

202 160 000,00

148 033 713,75

73,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020340

300

202 160 000,00

148 033 713,75

73,2

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020350

215 000 000,00

148 882 491,15

69,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

215 000 000,00

148 882 491,15

69,2

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020360

65 700,00

32 850,00

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

32 850,00

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020370

200 000,00

100 155,00

50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

200 000,00

100 155,00

50,1

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020380

22 000 000,00

11 712 289,20

53,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

22 000 000,00

11 712 289,20

53,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020390

63 840 000,00

52 951 727,76

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020390

300

63 840 000,00

52 951 727,76

82,9

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020400

676 735 000,00

543 885 189,76

80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020400

300

676 735 000,00

543 885 189,76

80,4

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020410

75 000 000,00

61 779 338,19

82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

75 000 000,00

61 779 338,19

82,4

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

1116020420

125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

125 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан"

1116020430

5 939 000,00

2 469 764,15

41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020430

300

5 939 000,00

2 469 764,15

41,6

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

1116020470

75 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020470

300

75 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

1116040700

4 199 400,00

3 213 215,00

76,5

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

4 199 400,00

3 213 215,00

76,5

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

11 325 000,00

10 661 376,00

94,1

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

11 325 000,00

10 661 376,00

94,1

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

1116100000

15 127 600,00

9 910 985,75

65,5

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 000 000,00

924 206,00

92,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 000 000,00

924 206,00

92,4

Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России

1116100780

14 127 600,00

8 986 779,75

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

11 359 400,00

7 504 390,78

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

2 748 200,00

1 480 050,66

53,9

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

20 000,00

2 338,31

11,7

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

1116200000

804 000,00

487 769,00

60,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

1116220430

772 800,00

466 969,00

60,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

466 969,00

60,4

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116500000

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116520450

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116520450

300

8 191 600,00

5 184 000,00

63,3

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

1118200000

28 493 300,00

18 706 736,55

65,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

28 493 300,00

18 706 736,55

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

398 900,00

180 806,52

45,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

28 094 400,00

18 525 930,03

65,9

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118300000

62 001 100,00

54 793 770,05

88,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118352200

62 001 100,00

54 793 770,05

88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

923 000,00

506 656,47

54,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

61 078 100,00

54 287 113,58

88,9

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118400000

77 400,00

76 879,01

99,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118452400

77 400,00

76 879,01

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

800,00

747,51

93,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

76 600,00

76 131,50

99,4

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

1118500000

468 476 900,00

466 730 645,80

99,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

463 536 000,00

461 789 745,99

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

6 953 000,00

5 387 116,56

77,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

456 583 000,00

456 402 629,43

100,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11185R4620

4 940 900,00

4 940 899,81

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11185R4620

300

4 940 900,00

4 940 899,81

100,0

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118600000

8 662 000,00

5 171 123,17

59,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118652700

8 662 000,00

5 171 123,17

59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

121 200,00

7 443,11

6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

8 540 800,00

5 163 680,06

60,5

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118700000

372 600,00

167 109,69

44,8

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118752800

372 600,00

167 109,69

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

5 200,00

1 654,99

31,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

367 400,00

165 454,70

45,0

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118800000

644 731 800,00

411 363 910,30

63,8

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853810

586 160 500,00

374 986 556,16

64,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853810

200

7 675 400,00

1 374 280,24

17,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853810

300

578 485 100,00

373 612 275,92

64,6

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853830

58 567 500,00

36 377 354,14

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853830

200

1 354 500,00

230 315,03

17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853830

300

57 213 000,00

36 147 039,11

63,2

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

1118853850

3 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853850

200

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853850

300

3 700,00

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"

1119000000

163 211 300,00

76 375 071,72

46,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1119055730

163 211 300,00

76 375 071,72

46,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1119055730

200

2 280 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119055730

300

160 931 300,00

76 375 071,72

47,5

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов"

1120000000

1 170 454 701,14

780 774 264,53

66,7

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

1126300000

1 168 227 801,14

780 774 264,53

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

446 918 700,00

294 859 785,12

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

47 237 743,75

29 224 238,59

61,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1126300000

300

64 956,25

64 956,25

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

659 256 400,00

451 668 151,27

68,5

Иные бюджетные ассигнования

1126300000

800

6 170 300,00

1 036 109,86

16,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1126300091

175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300091

200

175 000,00

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

8 289 104,94

3 873 027,86

46,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

2 011 134,62

736 409,44

36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

6 190 973,57

3 093 390,78

50,0

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

86 996,75

43 227,64

49,7

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

115 596,20

47 995,58

41,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300093

200

115 596,20

47 995,58

41,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и проведение социально-значимых мероприятий"

1128100000

2 226 900,00

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

11281R2090

2 226 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11281R2090

200

472 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11281R2090

600

1 754 200,00

Подпрограмма "Доступная среда"

1130000000

16 907 300,00

7 254 479,32

42,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

1138000000

16 907 300,00

7 254 479,32

42,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000000

200

3 004 792,76

628 343,35

20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138000000

600

3 926 772,79

2 075 941,65

52,9

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

1138000271

1 918 072,29

Иные бюджетные ассигнования

1138000271

800

1 918 072,29

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

11380R0270

7 575 734,45

4 550 194,32

60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11380R0270

200

951 807,24

240 963,86

25,3

Межбюджетные трансферты

11380R0270

500

2 334 156,62

2 334 156,62

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

4 289 770,59

1 975 073,84

46,0

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы")

11380R0271

481 927,71

Иные бюджетные ассигнования

11380R0271

800

481 927,71

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

53 974 400,00

33 558 985,86

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

53 974 400,00

33 558 985,86

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

48 942 500,00

31 574 599,86

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

4 994 700,00

1 966 137,00

39,4

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

37 200,00

18 249,00

49,1

Государственная программа "Детство под защитой"

1200000000

2 193 675 119,47

1 575 667 136,80

71,8

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи"

1210000000

556 788 329,47

384 671 415,23

69,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

1216000000

532 392 629,47

373 471 911,45

70,1

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1216000Ф00

91 452 500,00

64 024 841,80

70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ф00

100

77 861 400,00

54 760 586,12

70,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф00

200

13 117 700,00

8 902 842,03

67,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ф00

300

10 000,00

9 974,84

99,7

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ф00

800

463 400,00

351 438,81

75,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ф91

275 627,28

275 627,28

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф91

200

275 627,28

275 627,28

100,0

Учреждения социального обслуживания населения

1216000Ц00

420 344 900,00

293 830 197,65

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц00

100

291 751 900,00

202 730 057,11

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц00

200

61 921 000,00

39 715 509,07

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ц00

300

700 000,00

354 411,66

50,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216000Ц00

600

60 198 600,00

47 442 780,00

78,8

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ц00

800

5 773 400,00

3 587 439,81

62,1

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ц91

934 702,19

373 081,69

39,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц91

100

4 800,00

4 800,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц91

200

929 902,19

368 281,69

39,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1216040730

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Межбюджетные трансферты

1216040730

500

19 384 900,00

14 968 163,03

77,2

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

1216100000

24 158 200,00

11 199 503,78

46,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216100000

100

10 711 700,00

6 461 486,79

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216100000

200

8 754 400,00

2 980 944,29

34,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216100000

300

4 592 100,00

1 657 522,70

36,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216100000

600

100 000,00

99 550,00

99,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

1218200000

237 500,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1218259400

237 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1218259400

100

2 968,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1218259400

200

234 531,10

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"

1220000000

1 279 671 690,00

944 888 890,25

73,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1226200000

1 042 166 790,00

775 542 381,63

74,4

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1226200115

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1226200115

600

50 000,00

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1226200У00

302 915 400,00

211 603 602,65

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У00

100

212 413 000,00

148 764 476,54

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У00

200

69 134 000,00

46 762 099,78

67,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226200У00

300

2 884 700,00

2 093 999,79

72,6

Иные бюджетные ассигнования

1226200У00

800

18 483 700,00

13 983 026,54

75,7

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1226200У91

1 174 090,00

806 787,29

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У91

100

4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У91

200

1 169 590,00

806 787,29

69,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1226240740

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Межбюджетные трансферты

1226240740

500

21 413 800,00

19 399 328,00

90,6

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1226240750

659 700,00

107 200,00

16,2

Межбюджетные трансферты

1226240750

500

659 700,00

107 200,00

16,2

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1226240760

154 017 900,00

110 381 980,00

71,7

Межбюджетные трансферты

1226240760

500

154 017 900,00

110 381 980,00

71,7

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1226240770

454 372 400,00

352 204 534,00

77,5

Межбюджетные трансферты

1226240770

500

454 372 400,00

352 204 534,00

77,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

1226240780

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Межбюджетные трансферты

1226240780

500

107 563 500,00

81 038 949,69

75,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области"

1226300000

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1226320460

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226320460

300

16 222 300,00

8 792 399,36

54,2

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1228000000

207 628 600,00

150 695 295,30

72,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1228040820

161 520 900,00

113 520 571,76

70,3

Межбюджетные трансферты

1228040820

500

161 520 900,00

113 520 571,76

70,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12280R0820

46 107 700,00

37 174 723,54

80,6

Межбюджетные трансферты

12280R0820

500

46 107 700,00

37 174 723,54

80,6

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

1228300000

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1228352600

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Межбюджетные трансферты

1228352600

500

13 654 000,00

9 858 813,96

72,2

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

1230000000

254 913 600,00

230 955 035,70

90,6

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

1238100000

254 913 600,00

230 955 035,70

90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1238100000

100

11 800,00

5 100,00

43,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100000

200

2 700 200,00

2 141 224,68

79,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1238100000

300

155 365 800,00

134 757 154,75

86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100000

600

3 667 900,00

3 640 896,00

99,3

Общеобразовательные организации

1238100А00

584 250,00

584 250,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100А00

600

584 250,00

584 250,00

100,0

Школы-интернаты

1238100Б00

2 416 150,00

2 354 523,25

97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100Б00

200

687 600,00

687 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Б00

600

1 728 550,00

1 666 923,25

96,4

Организация дополнительного образования детей

1238100В00

2 548 500,00

2 117 701,77

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100В00

600

2 548 500,00

2 117 701,77

83,1

Организация отдыха детей в каникулярное время

1238140790

87 619 000,00

85 354 185,25

97,4

Межбюджетные трансферты

1238140790

500

87 619 000,00

85 354 185,25

97,4

Подпрограмма "Повышение материально - технического обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

1240000000

79 000 000,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

1248400000

79 000 000,00

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

124840И100

79 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

124840И100

400

79 000 000,00

Обеспечивающая подпрограмма

1250000000

23 301 500,00

15 151 795,62

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1250100000

23 301 500,00

15 151 795,62

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100000

100

20 651 900,00

13 373 761,40

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1250100000

200

2 540 100,00

1 765 392,65

69,5

Иные бюджетные ассигнования

1250100000

800

109 500,00

12 641,57

11,5

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области"

1300000000

425 274 574,81

272 289 034,02

64,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области"

1310000000

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

1318000000

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

13180R4970

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Межбюджетные трансферты

13180R4970

500

23 358 000,00

14 854 683,38

63,6

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

1320000000

72 467 800,00

19 205 247,50

26,5

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

1328100000

993 000,00

740 400,00

74,6

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1328140820

993 000,00

740 400,00

74,6

Межбюджетные трансферты

1328140820

500

993 000,00

740 400,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1328200000

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1328251340

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328251340

300

22 721 200,00

11 602 080,00

51,1

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1328500000

13 989 500,00

1 062 303,50

7,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1328500000

600

11 000 000,00

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1328500320

200 000,00

24 523,40

12,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328500320

300

200 000,00

24 523,40

12,3

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1328520470

2 789 500,00

1 037 780,10

37,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328520470

300

2 789 500,00

1 037 780,10

37,2

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328600000

14 764 100,00

5 800 464,00

39,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1328651350

9 095 900,00

5 070 240,00

55,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651350

300

9 095 900,00

5 070 240,00

55,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1328651760

5 668 200,00

730 224,00

12,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651760

300

5 668 200,00

730 224,00

12,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности"

1329500000

20 000 000,00

Реализация проекта "Бюджетный дом"

132954И870

20 000 000,00

Межбюджетные трансферты

132954И870

500

20 000 000,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

1330000000

166 095 400,00

126 831 220,27

76,4

Основное мероприятие "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда в Томской области"

1338300000

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133834И900

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

133834И900

500

27 600 000,00

27 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1338700000

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

38 000 000,00

23 738 305,07

62,5

Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

1339400000

2 750 000,00

Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области

1339440810

1 500 000,00

Межбюджетные трансферты

1339440810

500

1 500 000,00

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки

1339440910

1 250 000,00

Межбюджетные трансферты

1339440910

500

1 250 000,00

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области"

1339800000

22 000 000,00

Частичное возмещение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

22 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

22 000 000,00

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья"

1339900000

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133994И900

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Межбюджетные трансферты

133994И900

500

75 745 400,00

75 492 915,20

99,7

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

1340000000

105 504 974,81

74 303 789,62

70,4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

1346100000

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346100000

600

53 259 200,00

41 256 647,94

77,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

1346200000

1 000 000,00

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1346240850

1 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1346240850

500

1 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

1346300000

51 245 774,81

33 047 141,68

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

29 843 400,00

20 299 191,09

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

1 337 000,00

924 416,48

69,1

Иные бюджетные ассигнования

1346300000

800

27 500,00

11 346,00

41,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

20 037 874,81

11 812 188,11

58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

11 682 154,08

8 517 699,57

72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

6 547 520,73

2 403 414,88

36,7

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

1 808 200,00

891 073,66

49,3

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

57 848 400,00

37 094 093,25

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

57 848 400,00

37 094 093,25

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

46 023 500,00

29 883 306,78

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

10 413 600,00

6 014 675,27

57,8

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

1 411 300,00

1 196 111,20

84,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

1400000000

637 900 492,06

420 497 891,43

65,9

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

1410000000

6 170 000,00

5 206 319,92

84,4

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"

1418000000

3 006 500,00

2 719 717,95

90,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000000

600

75 000,00

41 000,00

54,7

Организация дополнительного образования детей

1418000В00

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000В00

600

2 931 500,00

2 678 717,95

91,4

Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий"

1418100000

3 163 500,00

2 486 601,97

78,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1418100000

200

2 790 000,00

2 286 631,97

82,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418100000

600

373 500,00

199 970,00

53,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

1420000000

10 548 300,00

4 983 670,67

47,2

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

1428200000

5 312 300,00

1 676 593,62

31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

8 500,00

5 975,81

70,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

2 365 500,00

1 370 617,81

57,9

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

300 000,00

50,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

300 000,00

50,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

1428257010

2 338 300,00

Межбюджетные трансферты

1428257010

500

2 338 300,00

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

1428300000

3 410 000,00

2 797 635,40

82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

440 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

417 635,40

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

2 400 000,00

2 380 000,00

99,2

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

1428400000

1 826 000,00

509 441,65

27,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

1 446 000,00

453 076,65

31,3

Организация дополнительного профессионального образования

1428400Г00

50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400Г00

600

50 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1428400Д00

330 000,00

56 365,00

17,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400Д00

600

330 000,00

56 365,00

17,1

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

1430000000

36 913 000,00

20 290 983,57

55,0

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

1438500000

36 913 000,00

20 290 983,57

55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

36 863 000,00

20 280 290,57

55,0

Иные бюджетные ассигнования

1438500000

800

50 000,00

10 693,00

21,4

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1440000000

506 570 900,00

338 014 028,67

66,7

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

1446000000

70 600 900,00

42 578 304,05

60,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

33 481 900,00

20 916 432,68

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

35 818 000,00

21 066 196,68

58,8

Иные бюджетные ассигнования

1446000000

800

500 000,00

48 795,00

9,8

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446000092

801 000,00

546 879,69

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000092

100

210 000,00

181 999,69

86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000092

200

591 000,00

364 880,00

61,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

1446100000

435 216 200,00

295 435 724,62

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

349 209 500,00

237 693 317,88

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

80 352 200,00

54 141 541,05

67,4

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

5 654 500,00

3 600 865,69

63,7

Основное мероприятие "Проведение экстренных противопаводковых мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций"

1448900000

753 800,00

Возмещение части затрат, связанных с выполнением противопаводковых мероприятий

1448900100

753 800,00

Иные бюджетные ассигнования

1448900100

800

753 800,00

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

1450000000

77 698 292,06

52 002 888,60

66,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения"

1456200000

77 698 292,06

52 002 888,60

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200000

100

38 836 200,00

26 168 495,33

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200000

200

34 744 200,00

23 464 769,15

67,5

Иные бюджетные ассигнования

1456200000

800

1 254 900,00

483 780,44

38,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1456200092

2 862 992,06

1 885 843,68

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200092

100

1 254 330,41

901 954,78

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200092

200

1 608 661,65

983 888,90

61,2

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

1500000000

604 886 000,00

445 159 633,69

73,6

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

1510000000

43 802 200,00

31 451 190,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

1516000000

30 027 200,00

20 916 815,00

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

2 904 800,00

451 065,00

15,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

27 122 400,00

20 465 750,00

75,5

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

1516100000

13 775 000,00

10 534 375,00

76,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

13 775 000,00

10 534 375,00

76,5

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

1520000000

24 332 700,00

1 479 012,73

6,1

Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

1528000000

4 095 200,00

1 479 012,73

36,1

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

1528000160

3 197 000,00

782 085,16

24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528000160

200

3 197 000,00

782 085,16

24,5

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

15280R0160

898 200,00

696 927,57

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15280R0160

200

898 200,00

696 927,57

77,6

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

1528100000

20 237 500,00

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

20 237 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

20 237 500,00

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

1530000000

476 435 500,00

376 332 185,24

79,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

1536200000

78 955 700,00

54 073 487,38

68,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

480 000,00

317 416,83

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

20 336 589,98

11 437 724,84

56,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1536200000

300

354 310,02

354 310,02

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

56 929 800,00

41 383 000,00

72,7

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

855 000,00

581 035,69

68,0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

1538200000

363 729 800,00

288 542 369,86

79,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

363 729 800,00

288 542 369,86

79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

175 083 000,00

121 726 894,34

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

24 476 800,00

13 115 875,52

53,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

164 170 000,00

153 699 600,00

93,6

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

1538300000

3 750 000,00

3 716 328,00

99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

3 750 000,00

3 716 328,00

99,1

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов"

1539000000

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1539000000

600

30 000 000,00

30 000 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

60 315 600,00

35 897 245,72

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

60 315 600,00

35 897 245,72

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

49 484 900,00

30 071 949,48

60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

10 443 900,00

5 610 894,91

53,7

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

386 800,00

214 401,33

55,4

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

1600000000

70 370 100,00

46 767 348,79

66,5

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

1610000000

439 500,00

219 750,00

50,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

1618300000

439 500,00

219 750,00

50,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1618359100

439 500,00

219 750,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618359100

200

439 500,00

219 750,00

50,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

1620000000

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта"

1628900000

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1628900000

200

3 000 000,00

1 985 649,00

66,2

Обеспечивающая подпрограмма

1630000000

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1630100000

19 686 600,00

13 546 425,88

68,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1630100000

100

12 953 600,00

9 075 480,14

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630100000

200

6 310 000,00

4 120 940,24

65,3

Иные бюджетные ассигнования

1630100000

800

423 000,00

350 005,50

82,7

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1640000000

47 244 000,00

31 015 523,91

65,6

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

1646400000

14 998 300,00

9 898 300,00

66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1646400000

600

14 998 300,00

9 898 300,00

66,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

1648600000

100 800,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1648659200

100 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648659200

200

100 800,00

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов"

1648800000

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1648859700

32 144 900,00

21 117 223,91

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1648859700

100

25 389 100,00

16 531 973,89

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648859700

200

6 755 800,00

4 585 250,02

67,9

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области"

1700000000

98 585 640,00

11 735 332,51

11,9

Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

1720000000

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

1726000000

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1726000000

600

7 620 000,00

5 403 505,15

70,9

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

1730000000

90 965 640,00

6 331 827,36

7,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

1738300000

1 993 446,12

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации

173834П000

1 993 446,12

Межбюджетные трансферты

173834П000

500

1 993 446,12

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

1738400000

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

173844И000

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Межбюджетные трансферты

173844И000

500

84 212 853,88

1 572 487,36

1,9

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

1738600000

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1738600480

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1738600480

800

4 759 340,00

4 759 340,00

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

1800000000

4 366 673 700,00

3 060 484 876,31

70,1

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

1810000000

129 217 600,00

43 690 493,75

33,8

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

1818000000

129 217 600,00

43 690 493,75

33,8

Возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок за 2016, 2017 и 2018 годы

1818000430

32 770 600,00

Иные бюджетные ассигнования

1818000430

800

32 770 600,00

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

1818000440

18 567 000,00

2 963 400,00

16,0

Иные бюджетные ассигнования

1818000440

800

18 567 000,00

2 963 400,00

16,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

29 280 000,00

12 276 393,75

41,9

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

29 280 000,00

12 276 393,75

41,9

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1818000470

17 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1818000470

800

17 000 000,00

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

1818040600

15 100 000,00

14 450 700,00

95,7

Межбюджетные трансферты

1818040600

500

15 100 000,00

14 450 700,00

95,7

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040810

4 500 000,00

4 000 000,00

88,9

Межбюджетные трансферты

1818040810

500

4 500 000,00

4 000 000,00

88,9

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040820

12 000 000,00

10 000 000,00

83,3

Межбюджетные трансферты

1818040820

500

12 000 000,00

10 000 000,00

83,3

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

1820000000

4 212 816 800,00

3 001 652 259,04

71,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

1826300000

72 130 400,00

45 409 059,52

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

50 728 800,00

34 348 249,45

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

19 826 100,00

9 662 663,71

48,7

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

1 575 500,00

1 398 146,36

88,7

Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"

1826500000

110 507 900,00

89 377 466,97

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826500000

200

105 686 600,00

86 402 875,97

81,8

Иные бюджетные ассигнования

1826500000

800

4 821 300,00

2 974 591,00

61,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

1828200000

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

1828240М60

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

72 834 800,00

60 834 800,00

83,5

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

1828300000

610 888 100,00

164 441 231,63

26,9

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

182830И000

7 361 277,62

7 311 303,84

99,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И000

400

7 361 277,62

7 311 303,84

99,3

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П000

123 176 822,38

2 129 927,79

1,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П000

400

123 176 822,38

2 129 927,79

1,7

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

1828353901

300 000 000,00

155 000 000,00

51,7

Межбюджетные трансферты

1828353901

500

300 000 000,00

155 000 000,00

51,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области"

1828400000

500 000 000,00

485 133 317,06

97,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов

1828440895

388 500 000,00

373 633 317,06

96,2

Межбюджетные трансферты

1828440895

500

388 500 000,00

373 633 317,06

96,2

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов

1828440896

111 500 000,00

111 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1828440896

500

111 500 000,00

111 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

1828500000

1 742 933 900,00

1 106 942 125,06

63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

1 742 783 900,00

1 106 905 675,00

63,5

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

150 000,00

36 450,06

24,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

1828700000

1 103 521 700,00

1 049 514 258,80

95,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

1828700900

350 521 700,00

319 514 258,80

91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828700900

200

350 521 700,00

319 514 258,80

91,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации (за счет средств областного бюджета)

1828740900

23 000 000,00

Межбюджетные трансферты

1828740900

500

23 000 000,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации

1828753900

730 000 000,00

730 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828753900

200

350 000 000,00

350 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1828753900

500

380 000 000,00

380 000 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

24 639 300,00

15 142 123,52

61,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

24 639 300,00

15 142 123,52

61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

21 625 800,00

13 329 699,98

61,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

2 994 500,00

1 801 884,54

60,2

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

19 000,00

10 539,00

55,5

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1900000000

212 897 700,00

95 444 045,75

44,8

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

1910000000

162 902 000,00

58 931 678,76

36,2

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

1918000000

118 744 300,00

31 955 678,76

26,9

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

1918000950

68 744 300,00

19 334 618,41

28,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1918000950

600

68 744 300,00

19 334 618,41

28,1

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

50 000 000,00

12 621 060,35

25,2

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

50 000 000,00

12 621 060,35

25,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

1918100000

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

44 157 700,00

26 976 000,00

61,1

Подпрограмма "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1920000000

10 000 000,00

9 997 683,30

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

1928300000

10 000 000,00

9 997 683,30

100,0

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи

1928340960

10 000 000,00

9 997 683,30

100,0

Межбюджетные трансферты

1928340960

500

10 000 000,00

9 997 683,30

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

39 995 700,00

26 514 683,69

66,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

39 995 700,00

26 514 683,69

66,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

33 894 800,00

23 029 188,14

67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

6 043 500,00

3 472 141,13

57,5

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

57 400,00

13 354,42

23,3

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

2000000000

451 087 450,67

245 019 583,32

54,3

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"

2010000000

323 092 750,67

169 832 407,09

52,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

2016100000

226 429 650,67

144 771 150,55

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

169 450 200,00

109 951 661,32

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

36 298 300,00

24 493 830,88

67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

11 664 300,00

8 190 760,00

70,2

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

2 466 000,00

781 234,11

31,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

6 550 850,67

1 353 664,24

20,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

1 010 850,67

30 400,00

3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

5 530 000,00

1 320 952,65

23,9

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

2 311,59

23,1

Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

2018000000

2 033 500,00

1 920 078,92

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018000000

200

2 033 500,00

1 920 078,92

94,4

Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна"

2018100000

11 942 100,00

4 249 815,79

35,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018100000

200

11 942 100,00

4 249 815,79

35,6

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

2018200000

82 687 500,00

18 891 361,83

22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

70 456 054,22

18 891 361,83

26,8

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

20182R0280

12 231 445,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20182R0280

200

12 231 445,78

Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области"

2020000000

127 994 700,00

75 187 176,23

58,7

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

2026000000

126 880 000,00

75 187 176,23

59,3

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2026098700

126 880 000,00

75 187 176,23

59,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098700

200

126 880 000,00

75 187 176,23

59,3

Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области"

2028300000

1 114 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2028300000

200

1 114 700,00

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2100000000

7 195 567 000,00

5 215 869 603,63

72,5

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

2110000000

59 294 900,00

33 587 658,00

56,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

2116000000

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

57 822 500,00

32 647 526,00

56,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2116200000

1 472 400,00

940 132,00

63,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

1 141 400,00

722 134,00

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

331 000,00

217 998,00

65,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2120000000

5 155 359 900,00

3 809 243 571,25

73,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

2126500000

4 364 893 300,00

3 216 600 471,25

73,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 800,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 800,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

2126540М40

859 446 000,00

644 584 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М40

500

859 446 000,00

644 584 500,00

75,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

1 002 594 900,00

694 876 671,25

69,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

373 122 000,00

279 841 500,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

2128000000

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

770 161 000,00

577 620 000,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2128100000

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

20 305 600,00

15 023 100,00

74,0

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

2130000000

1 790 596 200,00

1 267 073 326,75

70,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300000

1 790 596 200,00

1 267 073 326,75

70,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

1 757 837 200,00

1 261 014 362,33

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

32 759 000,00

6 058 964,42

18,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

2140000000

42 351 800,00

15 127 426,01

35,7

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

2146400000

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

2146400380

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 351 800,00

13 013 850,00

75,0

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"

2148200000

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

2148240М20

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Межбюджетные трансферты

2148240М20

500

25 000 000,00

2 113 576,01

8,5

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

2160000000

19 733 200,00

10 705 591,05

54,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

2166600000

19 733 200,00

10 705 591,05

54,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

13 898 200,00

8 190 683,57

58,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 829 000,00

2 511 577,80

43,1

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

6 000,00

3 329,68

55,5

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

128 231 000,00

80 132 030,57

62,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

128 231 000,00

80 132 030,57

62,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

112 571 700,00

74 249 358,50

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

15 510 129,00

5 760 084,50

37,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

39 000,00

21 000,00

53,8

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

110 171,00

101 587,57

92,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

2200000000

110 757 800,00

76 092 659,72

68,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

2210000000

73 351 200,00

51 131 550,96

69,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

2216000000

62 138 700,00

43 320 541,62

69,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

59 279 800,00

41 788 752,74

70,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

2 858 900,00

1 531 788,88

53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

2 858 800,00

1 531 780,15

53,6

Иные бюджетные ассигнования

2216000040

800

100,00

8,73

8,7

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

2216100000

488 000,00

294 984,34

60,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

488 000,00

294 984,34

60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

488 000,00

294 984,34

60,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

2216200000

10 724 500,00

7 516 025,00

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

10 724 500,00

7 516 025,00

70,1

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

37 406 600,00

24 961 108,76

66,7

Иные бюджетные ассигнования

2230000000

800

102 767,00

102 766,67

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

37 303 833,00

24 858 342,09

66,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

33 035 700,00

22 400 213,86

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

3 848 100,00

2 444 728,57

63,5

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

420 033,00

13 399,66

3,2

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

2300000000

526 458 500,00

321 867 701,93

61,1

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области"

2310000000

20 560 300,00

12 242 177,89

59,5

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

2316000000

16 353 600,00

11 236 831,89

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316000000

200

2 485 300,00

769 000,00

30,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2316040940

13 868 300,00

10 467 831,89

75,5

Межбюджетные трансферты

2316040940

500

13 868 300,00

10 467 831,89

75,5

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области"

2316100000

4 206 700,00

1 005 346,00

23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316100000

200

3 224 200,00

268 471,00

8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2316100000

600

982 500,00

736 875,00

75,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы"

2320000000

15 457 600,00

7 812 779,94

50,5

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"

2326200000

6 092 400,00

3 847 409,67

63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

2 398 200,00

1 076 759,67

44,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 694 200,00

2 770 650,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"

2326300000

2 987 700,00

2 240 775,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326300000

600

2 987 700,00

2 240 775,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

2326400000

3 955 400,00

1 724 595,27

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326400000

200

1 030 400,00

389 595,27

37,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2326400000

300

2 925 000,00

1 335 000,00

45,6

Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"

2328900000

2 422 100,00

Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр")

23289R0660

2 422 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23289R0660

600

2 422 100,00

Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

2330000000

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2338800000

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2338859300

90 659 100,00

42 953 815,10

47,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2338859300

100

34 300 300,00

28 705 342,72

83,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2338859300

200

56 200 000,00

14 129 423,38

25,1

Иные бюджетные ассигнования

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области"

2340000000

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

2346600000

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

146 860 200,00

97 948 297,85

66,7

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области"

2350000000

10 256 600,00

1 555 000,00

15,2

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"

2358000000

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

7 106 600,00

1 055 000,00

14,8

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований"

2358100000

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358100000

200

500 000,00

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

2358200000

650 000,00

400 000,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358200000

200

650 000,00

400 000,00

61,5

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

2358300000

2 000 000,00

100 000,00

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358300000

200

2 000 000,00

100 000,00

5,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

2360000000

13 482 400,00

582 757,43

4,3

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

2366700000

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2366700000

600

1 100 000,00

582 757,43

53,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

2368700000

12 382 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700000

600

12 382 400,00

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

229 182 300,00

158 772 873,72

69,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

229 182 300,00

158 772 873,72

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

180 007 000,00

119 405 126,43

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

47 205 300,00

37 978 915,57

80,5

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

1 970 000,00

1 388 831,72

70,5

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях"

2400000000

1 437 524 600,00

1 281 880 454,04

89,2

Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"

2410000000

1 121 276 900,00

1 121 276 900,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

2418000000

1 121 276 900,00

1 121 276 900,00

100,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

2418045200

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

2418045200

500

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

241804И200

233 199 330,00

233 199 330,00

100,0

Межбюджетные трансферты

241804И200

500

233 199 330,00

233 199 330,00

100,0

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

24180R5200

850 577 570,00

850 577 570,00

100,0

Межбюджетные трансферты

24180R5200

500

850 577 570,00

850 577 570,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях"

2430000000

316 247 700,00

160 603 554,04

50,8

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

2438100000

191 630 500,00

35 986 354,04

18,8

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

2438140995

124 962 400,00

28 094 896,80

22,5

Межбюджетные трансферты

2438140995

500

124 962 400,00

28 094 896,80

22,5

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

2438156120

66 668 100,00

7 891 457,24

11,8

Межбюджетные трансферты

2438156120

500

66 668 100,00

7 891 457,24

11,8

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях"

2438200000

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности

243820И996

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

243820И996

400

124 617 200,00

124 617 200,00

100,0

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области на 2018 - 2022 годы"

2500000000

310 476 000,00

138 003 060,90

44,4

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области"

2510000000

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

2518000000

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

25180R5550

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Межбюджетные трансферты

25180R5550

500

306 610 500,00

137 548 442,40

44,9

Подпрограмма "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области"

2520000000

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований"

2528100000

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

25281R5600

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Межбюджетные трансферты

25281R5600

500

3 865 500,00

454 618,50

11,8

Непрограммное направление расходов

9900000000

2 409 009 426,83

949 719 486,32

39,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

2 664 400,00

2 630 300,00

98,7

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

6 631 420,29

6 005 602,86

90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

5 066 042,85

4 550 092,30

89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

1 565 377,44

1 455 510,56

93,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

4 597 233,08

4 432 808,28

96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

3 907 874,08

3 743 449,28

95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

689 359,00

689 359,00

100,0

Приобретение машины для заливки и уборки льда за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

9900056550

9 712 800,00

9 194 605,28

94,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900056550

600

9 712 800,00

9 194 605,28

94,7

Приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

9900056620

5 837 400,00

5 733 000,00

98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900056620

600

5 837 400,00

5 733 000,00

98,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

1 056 818 900,00

576 788 053,60

54,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

689 192 300,00

446 493 291,52

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

260 357 300,00

125 259 974,38

48,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900100000

300

1 925 200,00

988 500,00

51,3

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

11 658 500,00

4 046 287,70

34,7

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

93 685 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

93 685 600,00

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

328 621 100,00

211 015 119,30

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

43 455 896,18

18 696 051,46

43,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

30 053 585,42

27 747 782,42

92,3

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

57 957 072,64

49 274 171,33

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

161 216 929,22

115 297 114,09

71,5

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

35 937 616,54

Исполнение судебных актов

9900300000

221 162 063,46

133 919 997,00

60,6

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

103 547 492,46

16 305 426,00

15,7

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

117 614 571,00

117 614 571,00

100,0

Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт")

9900500000

271 727 010,00

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

271 727 010,00

Повышение заработной платы работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации

9900700000

501 237 100,00

Иные бюджетные ассигнования

9900700000

800

501 237 100,00

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Томской области

от 07.11.2018 № 433а

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета

за 9 месяцев 2018 года

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2018 года в объеме 43 632 180,8 тыс. рублей или 74,9% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 34 342 320,9 тыс. рублей или 75,0% к плану на год, безвозмездные поступления составили 9 289 859,9 тыс. рублей или 74,6% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4 691 056,1 тыс. рублей, темп роста составил 115,8%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 44 273 632,4 тыс. рублей или 70,3% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 105,6%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2018 года составило 1 449 131,7 тыс. рублей или 72,1% от плановых назначений на год, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций финансирование составило 631 963,9 тыс. рублей или 55,8% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 641 451,6  тыс. рублей.