О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016               № 442-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П

В целях уточнения отдельных направлений в составе программных мероприятий и объемов финансирования мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «утверждения,» исключить.

1.2. В паспорте государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), строку «Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

всего на государственную программу предусмотрено 117475037,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16394946,7 тыс. руб., 2016 год – 16770551,7 тыс. руб., 2017 год – 17015178,3 тыс. руб., 2018 год- 21789939,6 тыс. руб., 2019 год – 22164264,3 тыс. руб., 2020 год – 23340156,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019 год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год –

186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 53601723,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс. руб., 2017 год – 6701855,3 тыс. руб., 2018 год – 10962158,3 тыс. руб., 2019 год – 10842570,4 тыс. руб., 2020 год- 11503188,4 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС- 55060711,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год- 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 7208825,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1147137,9 тыс. руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год – 1147328,8 тыс. руб., 2018 год – 1186268,6 тыс. руб., 2019 год – 1226239,4 тыс. руб., 2020 год – 1265790,6 тыс. руб.

Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют:

- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» - 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс. руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год – 52891,0 тыс. руб., 2020 год – 54893,2 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» - 10778512,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 274781,5 тыс. руб., 2018 год – 2821268,7 тыс. руб., 2019 год – 2455902,4 тыс. руб., 2020 год – 2571638,5 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» - 13613094,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 685816,9 тыс. руб., 2018 год – 2276248,2 тыс. руб., 2019 год – 2399578,4 тыс. руб., 2020 год – 2831487,9 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» - 2816159,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 138704,5 тыс. руб., 2018 год – 208832,3 тыс. руб., 2019 год – 277289,2 тыс. руб., 2020 год – 337232,1 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» - 275794,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 23275,4 тыс. руб., 2018 год – 23997,4 тыс. руб., 2019 год – 24751,0 тыс. руб., 2020 год – 25545,0 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» - 42351141,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018 год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб.».

1.3. В разделе 1 «Общие положения, основания для разработки государственной программы» государственной программы слова «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» заменить словами «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области».

1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый раздела 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«- обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 №195-П;

- предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Астраханской области, в соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 №195-П».

1.6. Раздел 11 «Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы

всего – 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год - 51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб., из них:

- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 600,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 319823,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб.; 2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год - 51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб.»;

-в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы первый - третий изложить в новой редакции:

«Всего на подпрограмму предусмотрено 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс. руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год – 52891,0 тыс. руб., 2020 год – 54893,2 тыс. руб., из них:

- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 600,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 319823,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год - 51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб.»;

таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.8. Абзац шестидесятый подраздела 2.1 «Развитие и совершенствование системы профилактических осмотров, диспансеризации и формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни» раздела 2 «Основные мероприятия реализации подпрограммы» подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:

«С 2013 года стартовала всеобщая диспансеризация, в реализации задач которой участвовали все отделения и кабинеты медицинской профилактики учреждений здравоохранения Астраханской области.».

1.9. Абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:

«Организация оказания медицинской помощи пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью – проведение гемодиализа –     является важной задачей, стоящей перед здравоохранением Астраханской области. Для ее решения реализуется ряд проектов социального назначения в сфере здравоохранения: компанией «Fresenius Medical Care в России», ООО «Центр Диализа Астрахань» оказывается бесплатно услуга по проведению сеанса гемодиализа при острой и хронической почечной недостаточности для жителей Астраханской области. В рамках государственно-частного партнерства в Астраханской области открыто 2 диализных центра – в г. Астрахани и ЗАТО Знаменск.

В настоящее время ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» планирует строительство нового объекта здравоохранения социального назначения в правобережной части г. Астрахани – диализного центра на 20 мест по адресу: город Астрахань, ул. Хибинская, д. 3, на земельном участке, расположенном на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая больница №3 имени С.М. Кирова», площадью 1711 кв. м (кадастровый номер 30:12:040021:662).».

1.10. В подпрограмме «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы

всего – 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы первый - четвертый изложить в новой редакции:

«Всего на подпрограмму предусмотрено 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.»;

таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.11. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы государственной программы» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы государственной программы

всего – 42351741,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018 год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019 год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год – 186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области- 40747364,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6863176,7 тыс. руб., 2016 год – 6634114 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6676855,3 тыс. руб., 2018 год – 6766638,3 тыс. руб., 2019 год – 6858397,8 тыс. руб., 2020 год – 6948182,3 тыс. руб.».

1.12. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора

Астраханской области

К.А. Маркелов

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Всего на государственную программу предусмотрено 117475037,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16394946,7 тыс. руб., 2016 год – 16770551,7 тыс. руб., 2017 год – 17015178,3 тыс. руб., 2018 год – 21789939,6 тыс. руб., 2019 год – 22164264,3 тыс. руб., 2020 год – 23340156,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019 год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год – 186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 53601723,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс. руб., 2017 год – 6701855,3 тыс. руб., 2018 год – 10962158,3 тыс. руб., 2019 год – 10842570,4 тыс. руб., 2020 год – 11503188,4 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС – 55060711,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 7208825,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1147137,9 тыс. руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год – 1147328,8 тыс. руб., 2018 год – 1186268,6 тыс. руб., 2019 год – 1226239,4 тыс. руб., 2020 год – 1265790,6 тыс. руб.

Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по подпрограммам составляют:

- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» - 320423,9 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс. руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год – 52891,0 тыс. руб., 2020 год – 54893,2 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» - 10778512,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 274781,5 тыс. руб., 2018 год – 2821268,7 тыс. руб., 2019 год – 2455902,4 тыс. руб., 2020 год – 2571638,5 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» - 13613094,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 685816,9 тыс. руб., 2018 год – 2276248,2 тыс. руб., 2019 год – 2399578,4 тыс. руб., 2020 год – 2831487,9 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» - 2816159,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 138704,5 тыс. руб., 2018 год – 208832,3 тыс. руб., 2019 год – 277289,2 тыс. руб., 2020 год – 337232,1 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» - 275794,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 23275,4 тыс. руб., 2018 год – 23997,4 тыс. руб., 2019 год – 24751,0 тыс. руб., 2020 год – 25545,0 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,3 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» - 42351141,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018 год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью и Министерством здравоохранения Российской Федерации исходя из возможностей федерального бюджета на очередной финансовый год. Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год с корректировкой программных мероприятий и показателей результативности выполнения государственной программы. Финансирование программных мероприятий за счет средств ОМС будет производиться в рамках средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС на соответствующий год. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по годам, подпрограммам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

11. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком - координатором государственной программы.

Государственный заказчик - координатор государственной программы ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации государственной программы для представления информации в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области.

В сфере здравоохранения различают следующие виды эффективности:

- медицинская эффективность - степень достижения поставленных задач в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

- социальная эффективность - улучшение показателей здоровья населения;

- экономическая эффективность - степень соответствия затрат здравоохранения степени достижения медицинского и социального эффектов.

Эффективность реализации государственной программы оценивается по уровню коэффициента медико-социальной эффективности, в расчете которого используются показатели:

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- степень реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей мероприятий и их плановых значений;

- степень соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом;

- степень эффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограмм и государственной программы в целом путем сопоставления степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом к степени соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом проводится по следующей формуле:

СДЦЗ = ∑СДЦЗi / i, где:

СДЦЗ - степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  государственной программы в целом;

СДЦЗi - степень достижения целевого значения по i-му показателю (индикатору) подпрограмм и государственной программы в целом;

i - количество показателей (индикаторов) достижения цели (решения задачи) подпрограмм и государственной программы в целом.

Степень достижения целевого значения по i-му показателю (индикатору) подпрограмм и государственной программы в целом рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (прямая зависимость):

СДЦЗi = ;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (обратная зависимость):

СДЦЗi = , где:

ФЗИi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) подпрограмм и государственной программы в целом;

ЦЗИi - целевое значение i-го показателя (индикатора) подпрограмм и государственной программы в целом.

2. Расчет степени реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом проводится по следующей формуле:

СРМ = ∑СРМi / i, где:

СРМ - степень реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом;

СРМi - степень реализации по i-му показателю мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом, определяемая в случае достижения непосредственного результата на 80-100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;

i - количество показателей мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом.

Степень реализации мероприятий по i-му показателю подпрограмм и государственной программы в целом рассчитывается по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (прямая зависимость):

СРМi = ;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (обратная зависимость):

СРМi = , где:

ФЗПi - фактическое значение i-го показателя реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом;

ЦЗПi - целевое значение i-го показателя мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом.

3. Расчет степени соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом проводится по следующей формуле:

ССФЗ = ∑(ФЗЗi / ПЗЗi) х 100, где:

ССФЗ - степень соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом, выраженнfz в процентах;

ФЗЗi - фактическое значение финансовых затрат на реализацию i-й подпрограммы и государственной программы в целом;

ПЗЗi - плановое значение финансовых затрат на реализацию i-й подпрограммы и государственной программы в целом.

4. Расчет степени эффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограмм и государственной программы в целом проводится по следующей формуле:

КЭИФ = (СДЦЗ / ССФЗ) х 100, где:

КЭИФ - коэффициент эффективности использования финансовых средств подпрограммы и государственной программы в целом, выраженный в процентах;

СДЦЗ - степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  государственной программы в целом;

ССФЗ - степень соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом.

Коэффициент медико-социальной эффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом рассчитывается по следующей формуле:

КМСЭ = (СДЦЗ + СРМ + ССФЗ + КЭИФ) / 4, где:

КМСЭ - коэффициент медико-социальной эффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом;

СДЦЗ - степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  государственной программы в целом;

СРМ - степень реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом;

ССФЗ - степень соответствия фактических затрат запланированному объему финансирования подпрограмм и государственной программы в целом;

КЭИФ - коэффициент эффективности использования финансовых средств подпрограммы и государственной программы в целом, выраженный в процентах.

Подпрограмма и государственная программа в целом считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если КМСЭ >= 80%.

Подпрограмма и государственная программа в целом считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если 60% <= КМСЭ < 80%.

Подпрограмма и государственная программа в целом признается неудовлетворительно реализуемой, если КМСЭ < 60%.

Целевые значения показателей (индикаторов) результативности и эффективности реализации государственной программы приведены в приложении №4 к государственной программе.

Отчет о ходе реализации государственной программы представляется в министерство экономического развития Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к государственной программе. При необходимости сведения о реализации государственной программы представляются в другие министерства и органы исполнительной власти, заинтересованные в реализации государственной программы. 

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

    тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального фонда ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Итого:

320423,6

49685,0

61761,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

   тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской федерации на территории Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства территориального фонда ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Приложение №1

к государственной

программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

     тыс.руб.

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год *

2018 год *

2019 год *

2020 год *

Наименование показателей не-посредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов, ед.изм.

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

2015 год (план)

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

2015-2020

Министерство здравоохранения Астраханской области (далее - минздрав АО),

государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области (далее - ГБУЗ АО)

Всего

117475037,1

16394946,7

16770551,7

17015178,3

21789939,6

22164264,3

23340156,5

Бюджет АО

53601723,1

6932836,7

6659114,0

6701855,3

10962158,3

10842570,4

11503188,4

Федеральный бюджет

1603777,2

574772,1

324527,1

144184,9

186656,6

186765,3

186871,2

Средства ОМС

55060711,1

7740200,0

8550850,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные средства

7208825,7

1147137,9

1236060,4

1147328,8

1186268,6

1226239,4

1265790,6

Цель государственной программы. Повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения Астраханской области

Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным страховых медицинских организаций (%)

888,5

888,6

888,7

888,8

888,9

889,0

889,5

990,0

Задача госу-дарственной программы 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи на территории Астраханской области

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

12,2

12,3

12,2

12,0

11,9

11,8

11,7

11,5

Подпрограмма

«Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»

Всего

10778512,7

2399306,0

255615,6

274781,5

2821268,7

2455902,4

2571638,5

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

2123174,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1686272,3

274781,5

255615,6

274781,5

284124,0

293784,3

303185,4

Цель подпрограммы. Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Астраханской области

Всего

10778512,7

2399306,0

255615,6

274781,5

2821268,7

2455902,4

2571638,5

Охват диспансеризацией взрослого населения от-дельных воз-растных категорий (%)

92,0

92,5

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

2123174,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1686272,3

274781,5

255615,6

274781,5

284124,0

293784,3

303185,4

Задача 1.1. Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска

Всего

293972,6

102475,4

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях (%)

52,3

52,6

52,8

53,2

53,6

54,0

54,5

55,0

Средства ОМС

64245,6

64245,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

229727,0

38229,8

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Мероприятие. Обеспечение деятельности системы профилактических осмотров, диспансеризации, медицинской реабилитации населения и формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

293972,6

102475,4

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Рас-пространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (%)

99,2

99,1

99,1

99,0

99,0

88,9

88,9

88,8

Средства ОМС

64245,6

64245,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

229727,0

38229,8

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Задача 1.2. Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний

Всего

266833,6

204479,4

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Смертность от инфекционных и паразитарных болезней (на 100 тыс. населения)

28,7

28,2

27,8

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

Средства ОМС

192801,8

192801,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

74031,8

11677,6

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Мероприятие. Обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих профилактику и лечение инфекционных заболеваний у населения Астраханской области, включая иммунопрофилактику**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

266833,6

204479,4

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Заболеваемость корью (случаев в год).

Охват профилактическими

прививками

кон-тингентов, подлежащих иммунизации (%)

214

98,1

200

96,0

190

95,0

170

95,0

150

95,0

130

95,0

50

95,0

30

95,0

Средства ОМС

192801,8

192801,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

74031,8

11677,6

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Задача 1.3. Совершенствование инфраструктуры медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в сельской местности

Всего

10217706,5

3092351,2

211700,9

224874,1

2769664,5

2402543,6

2516572,2

Частота обоснованных жалоб от населения на качество оказания первичной медико-санитарной помощи (на 100 тыс. населения

15,2

15,0

14,0

13,0

11,0

9,0

7,0

6,0

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

1866667,1

1866667,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1382513,5

224874,1

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих

первичную медико-сани-тарную помощь взрослому населению Астраханской области**

2015-

2020

Минздрав АО

Всего

3249180,6

2091541,2

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Количество ФАПов, врачебных амбулаторий и отделений (кабинетов) врачей общей практики (единиц)

307

310

311

311

313

313

314

314

Средства ОМС

1866667,1

1866667,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1382513,5

224874,1

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Мероприятие 1.3.2. Укрепление материально-техни-ческой базы медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению:

2015- 2020

Минздрав АО, ГБУЗ АО

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Частота лабораторных, функциональных, ультразвуковых и рентгеновских исследова-ний, проведенных на 100 посещений поликлиники

8,1

9,5

9,5

9,5

9,6

9,6

9,7

9,7

из них капитальные вложения

5401022,6

0,0

0,0

0,0

1993169,3

1703926,6

1703926,7

в том числе:

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №1»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

35750,2

0,0

0,0

0,0

19858,5

15566,8

324,9

Приобретение 10 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

3

4

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №2»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

15105,0

0,0

0,0

0,0

6230,0

2130,0

6745,0

Приобретение 51 единицы медицинского оборудования

0

0

0

0

0

10

12

29

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №3»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

10100,0

0,0

0,0

0,0

5600,0

2250,0

2250,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

5

2

6

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №5»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

25500,0

0,0

0,0

0,0

17000,0

2500,0

6000,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

1

4

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №8»

2016-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

22300,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

5000,0

2300,0

Приобретение 4 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

1

1

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №10»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

26738,0

0,0

0,0

0,0

17000,0

6600,0

3138,0

Приобретение 11 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

1

2

8

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №1»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

2100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

900,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

0

12

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №2»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

730,0

0,0

0,0

0,0

200,0

330,0

200,0

Приобретение 7 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

2

3

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №3»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Приобретение 2 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

0

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №4»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

320,0

0,0

0,0

0,0

120,0

100,0

100,0

Приобретение 3 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

1

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ЦМП»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

37300,0

0,0

0,0

0,0

14000,0

6300,0

17000,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

2

3

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОИКБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

25 800,0

0,0

0,0

0,0

5700,0

17600,0

2500,0

Приобретение 26 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

11

14

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКПТД»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

68300,0

0,0

0,0

0,0

17600,0

16900,0

33800,0

Приобретение 27 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

3

14

10

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКВД»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

16600,0

0,0

0,0

0,0

69000,0

5700,0

4000,0

Приобретение 16 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

4

7

5

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №2»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

12500,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

4500,0

5000,0

Приобретение 26 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

20

5

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №3»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

154900,0

0,0

0,0

0,0

48800,0

42300,0

63800,0

Приобретение 258 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

74

72

112

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №4»

2015-2020

Минздрав АО

бюджет АО

67600,0

0,0

0,0

0,0

9500,0

14600,0

43500,0

Приобретение 64 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

19

20

25

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №5»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

28000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

5200,0

10800,0

Приобретение 17 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

3

8

6

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

62150,0

0,0

0,0

0,0

8850,0

18500,0

34800,00

Приобретение 27 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

10

6

11

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

51500,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

21000,0

23000,0

Приобретение 56 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

11

14

31

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

47900,0

0,0

0,0

0,0

5300,0

8100,0

34500,0

Приобретение 22 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

10

7

5

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

64200,0

0,0

0,0

0,0

13200,0

17500,0

33500,0

Приобретение 86 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

6

45

35

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

9900,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

3500,0

4600,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

2

1

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

75560,0

0,0

0,0

0,0

5660,0

18500,0

51400,0

Приобретение 47 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

11

4

32

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

47500,0

0,0

0,0

0,0

8000,0

10500,0

29000,0

Приобретение 7 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

1

3

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

46200,0

0,0

0,0

0,0

13000,0

13400,0

19800,0

Приобретение 33 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

5

10

18

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

48000,0

0,0

0,0

0,0

7300,0

13700,0

27000,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

5

6

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

104500,0

0,0

0,0

0,0

35500,0

31000,0

38000,0

Приобретение 196 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

69

63

64

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

41400,0

0,0

0,0

0,0

6800,0

12600,0

22000,0

Приобретение 27 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

2

19

6

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

39700,0

0,0

0,0

0,0

5800,0

10500,0

23400,0

Приобретение 24 единиц медицинского оборудования

0

0

0

0

0

3

4

17

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГП №1»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

2270,6

0,0

0,0

0,0

2270,6

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (10 объектов)

0

0

0

0

0

10

0

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГП №2»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

4319,1

0,0

0,0

0,0

800,0

3519,1

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (5 объектов)

0

0

0

0

0

1

4

0

Капитальный и текущий ремонт ГБУЗ АО «ЦМП»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

810,0

810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение ремонта (1 объект)

0

0

1

0

0

0

0

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГП №5»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

3547,6

0,0

0,0

0,0

1474,9

2072,7

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (9 объектов)

0

0

0

0

0

3

6

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГП №8»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

1206,0

0,0

0,0

0,0

947,4

258,6

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (5 объектов)

0

0

0

0

0

4

1

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГП №10»

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

3357,3

0,0

0,0

0,0

1011,5

1495,8

850,0

Проведение капитального и текущего ремонта (5 объектов)

0

0

0

0

0

2

2

1

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

19366,6

0,0

0,0

0,0

16541,9

2824,7

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (19 объектов)

0

0

0

0

0

15

4

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

53000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

36000,0

2000,0

Проведение капитального и текущего ремонта (19 объектов)

0

0

0

0

0

7

10

2

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

42629,9

0,0

0,0

0,0

9909,9

20020,0

12700,0

Проведение капитального и текущего ремонта (28 объектов)

0

0

0

0

0

7

14

7

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

21750,0

0,0

0,0

0,0

15350,0

6400,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (22 объекта)

0

0

0

0

0

15

7

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

90318,5

0,0

0,0

0,0

69000,0

15800,0

5518,5

Проведение капитального и текущего ремонта (31 объект)

0

0

0

0

0

20

9

2

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

2018

Минздрав АО

Бюджет АО

3186,0

0,0

0,0

0,0

3186,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (18 объектов)

0

0

0

0

0

18

0

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

33474,5

0,0

0,0

0,0

6050,7

27423,8

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (14 объектов)

0

0

0

0

0

4

10

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

2018-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

93404,1

0,0

0,0

0,0

78704,1

14700,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (17 объектов)

0

0

0

0

0

12

5

0

Капитальный и текущий ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

2018

Минздрав АО

Бюджет АО

6509,9

0,0

0,0

0,0

6509,9

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (6 объектов)

0

0

0

0

0

6

0

0

Модернизация противотуберкулезной службы Астраханской области. 1 этап, включающий проведение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству фтизиатрического корпуса с поликлиникой на 600 посещений в смену, пищеблоком и хозяйственно-бытовыми строениями для ГБУЗ АО «ОКПТД»      (субси-

дия)

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

3334779,9

0,0

0,0

0,0

1111593,3

1111593,3

1111593,3

Строительство поликлиники (1 объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Приобретение нежилого здания под размещение поликлиники на 350 посещений в смену для ГБУЗ АО «Лиманская РБ» (субси-дия)

2018

Минздрав АО

Бюджет АО

288342,7

0,0

0,0

0,0

288342,7

0,0

0,0

Приобретение нежилого здания (1 объект)

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение земельного участка под размещение поликлиники на 350 посещений в смену для ГБУЗ АО «Лиманская РБ» (инвестиции)

2018

Минздрав АО

Бюджет АО

900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

Приобретение зе-мельного участка (1 объект)

0

0

0

0

0

1

0

0

Строительство поликлиники для ГБУЗ АО «ГП №1» (субсидия)

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

1777000,0

0,0

0,0

0,0

592333,3

592333,3

592333,4

Строительство поликлиники (1 объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Задача го-сударственной программы 2. Повышение эффекти-вности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области

Смертность на-селения (без учета смертности от внешних причин на 1000 населения)

1115,0

1114,7

1114,4

1114,1

1113,9

1113,7

1113,5

1113,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области»

Всего

13613094,7

4640499,4

779463,9

685816,9

2276248,2

2399578,4

2831487,9

Бюджет АО

5494259,0

68490,0

25000,0

22000,0

1589861,5

1689854,5

2099053,0

Средства ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4210643,2

663816,9

754463,9

663816,9

686386,7

709723,9

732434,9

Цель подпрограммы. Повышение уровня оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара

Всего

13613094,7

4640499,4

779463,9

685816,9

2276248,2

2399578,4

2831487,9

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

683,2

698,2

691,5

681,9

668,5

649,4

639,5

629,9

Бюджет АО

5494259,0

68490,0

25000,0

22000,0

1589861,5

1689854,5

2099053,0

Средства ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4210643,2

663816,9

754463,9

663816,9

686386,7

709723,9

732434,9

Задача 1.1. Повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара

Всего

13177825,3

4270568,0

763912,6

673981,3

2264010,2

2386924,3

2818428,9

Удов-летворение пот-реб-ности пациентов в высокотехнологичной медицинской помощи (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет АО

5494259,0

68490,0

25000,0

22000,0

1589861,5

1689854,5

2099053,0

Средства ОМС

3550096,7

3550096,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4133469,6

651981,3

738912,6

651981,3

674148,7

697069,8

719375,9

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудис-тыми заболеваниями и пострадавшим в результате ДТП на территории Астраханской области**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

445000,3

414845,8

5272,9

5915,0

6116,1

6324,1

6526,4

Смертность от новообразований (на 100 тыс. населения)

196,6

191,4

191,2

191,0

190,6

190,0

189,7

189,4

Средства ОМС

408930,8

408930,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

36069,5

5915,0

5272,9

5915,0

6116,1

6324,1

6526,4

Мероприятие 1.1.2. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную, скорую, в том числе высоко-технологичную, медицинскую помощь

2015-2020

Минздрав АО, ГБУЗ АО

Бюджет АО

5494259,0

68490,0

25000,0

22000,0

1589861,5

1689854,5

2099053,0

- из них капитальные вложения

4386480,0

0,0

0,0

0,0

1462160,0

1462160,0

1462160,0

в том числе:

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКД»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

46 700,0

0,0

0,0

0,0

6600,0

11100,0

29000,0

Приобретение медицинского оборудования (37 единиц)

0

0

0

0

0

7

27

3

Приобретение усилителей-передатчиков ЭКГ транстелефонных с кабелем отведений и интерфейсным кабелем для подключения к телефону для ГБУЗ АО «Володарская РБ», «Икрянинская РБ», «Камызякская РБ», «Красноярская РБ», «Приволжская РБ», ГБУЗ АО АМОКБ

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

1650,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

Приобретение медицинского оборудования (25 единиц)

0

0

0

0

0

8

9

8

Приобретение комплексов электрокардиографических 12-канальных транстелефонных цифровых для ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «ГП №3», ГБУЗ АО «ГП №8»,ГБУЗ АО «ГП №10», ГБУЗ АО «ГП №2», ГБУЗ АО «ССМП»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

10560,0

0,0

0,0

0,0

3520,0

3520,0

3520,0

Приобретение медицинского оборудования (88 единиц)

0

0

0

0

0

29

30

29

Приобретение эндоскопического оборудования (услуги финансовой аренды (лизинг) для ГБУЗ АО «ГКБ № 4», ГБУЗ АО «ГП № 3», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»,ГБУЗ АО «ОДКБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

7668,6

4050,8

3617,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (8 единиц)

0

0

8

0

0

0

0

0

Приобретение реанимационного оборудования (услуги финансовой аренды (лизинг) для ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО «КРД», ГБУЗ АО «ОДКБ»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

63829,9

26587,0

21382,2

15860,7

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (28 единиц)

0

0

9

9

10

0

0

0

Приобретение комплекса рентгенодиагностического для учреждений здравоохранения

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

30469,2

30469,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (3 единицы)

0

0

3

0

0

0

0

0

Оснащение оборудованием помещений ГБУЗ АО «ОИКБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

5408,6

5408,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования

0

0

3

0

0

0

0

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО АМОКБ

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

58980,0

0,0

0,0

0,0

3280,0

9000,0

46700,0

Приобретение медицинского оборудования (176 единиц)

0

0

0

0

0

18

34

124

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

4000,0

0,0

0,0

0,0

100,0

400,0

3500,0

Приобретение медицинского оборудования (11еди-ниц)

0

0

0

0

0

2

8

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №3»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

69065,0

0,0

0,0

0,0

9765,0

33700,0

25600,0

Приобретение медицинского оборудования (139 единиц)

0

0

0

0

0

112

15

12

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

27900,0

0,0

0,0

0,0

2600,0

10100,0

15200,0

Приобретение медицинского оборудования (27 единиц)

0

0

0

0

0

10

10

7

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ТЦМК АО»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

72 728,5

0,0

0,0

0,0

9903,5

22325,0

40500,0

Приобретение медицинского оборудования (64 единиц)

0

0

0

0

0

27

22

15

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ССМП»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

34183,5

0,0

0,0

0,0

1447,0

11736,5

21000,0

Приобретение медицинского оборудования (413 единиц)

0

0

0

0

0

158

243

12

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Енотаевкая РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

44298,3

0,0

0,0

0,0

8748,3

10550,0

25000,0

Приобретение медицинского оборудования (42 единицы)

0

0

0

0

0

29

5

8

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

48040,0

0,0

0,0

0,0

8790,0

17150,0

22100,0

Приобретение медицинского оборудования (49 единиц)

0

0

0

0

0

28

9

12

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

44400,0

0,0

0,0

0,0

5850,0

16350,0

22200,0

Приобретение медицинского оборудования (46 единиц)

0

0

0

0

0

25

14

7

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

68071,7

0,0

0,0

0,0

11471,7

14400,0

42200,0

Приобретение медицинского оборудования (66 единиц)

0

0

0

0

0

43

7

16

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

4400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

1500,0

2500,0

Приобретение медицинского оборудования (14 единиц)

0

0

0

0

0

4

5

5

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

42512,0

0,0

0,0

0,0

3012,0

3500,0

36000,0

Приобретение медицинского оборудования (25 единиц)

0

0

0

0

0

12

7

6

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

4416,0

0,0

0,0

0,0

1216,0

1200,0

2000,0

Приобретение медицинского оборудования (20 единиц)

0

0

0

0

0

12

4

4

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

2402,0

0,0

0,0

0,0

302,0

600,0

1500,0

Приобретение медицинского оборудования (8 единиц)

0

0

0

0

0

3

2

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

2510,0

0,0

0,0

0,0

510,0

2000,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (9 единиц)

0

0

0

0

0

5

4

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2016

Минздрав АО

Бюджет АО

3408,0

0,0

0,0

0,0

408,0

1500,0

1500,0

Приобретение медицинского оборудования (9 единиц)

0

0

0

0

0

4

2

3

Приобретение автомобилей для перевозки и транспортировки людей с ограниченными возможностями

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

18000,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

6000,0

6000,0

Приобретение автомобиля для перевозки и транспортировки людей с ограниченными возможностями  (12 единиц)

0

0

0

0

0

4

4

4

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ООД»

2017

Минздрав АО

Бюджет АО

303295,0

0,0

0,0

0,0

23905,0

26790,0

252600,0

Приобретение медицинского оборудования (173 единицы)

0

0

0

0

0

78

46

49

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «БСМЭ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

36669,0

0,0

0,0

0,0

12223,0

12223,0

12223,0

Приобретение 1 комплекта оборудования для молекулярно-генетической и открытия спектрографической лаборатории

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОНД»

2017

Минздрав АО

Бюджет АО

10500,0

0,0

0,0

0,0

3500,0

3500,0

3500,0

Приобретение медицинского оборудования (4 единицы)

0

0

0

0

0

2

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКПБ»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

28100,0

0,0

0,0

0,0

2100,0

6000,0

20000,0

Приобретение медицинского оборудования (36 единиц)

0

0

0

0

0

31

2

3

Оснащение ФАПа п. Вишневого ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение оборудованием (1 объект)

0

0

1

0

0

0

0

0

Укрепление материально-технической базы ООВП с. Маячного ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ремонт, оснащение оборудованием (1 объект)

0

0

1

0

0

0

0

0

Приобретение оборудования для ГБУ АО «УМТОМО»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

730,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение оборудования (19 единиц)

0

0

19

0

0

0

0

0

Ремонт и оснащение отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ГКБ №2»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение ремонта и оснащение (1 объект)

0

0

1

0

0

0

0

0

Проведение капитального и текущего ремонта отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2017

Минздрав АО

Бюджет АО

6139,3

0,0

0,0

6139,3

0.0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (1 объект)

0

0

0

0

0

5

0

0

Проведение капитального и текущего ремонта ГБУ АО «УМТОМО»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

344,4

344,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (1 объект)

0

0

1

0

0

0

0

0

Проведение капитального и текущего ремонта отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «БСМЭ»

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

5500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

2000,0

2000,0

Проведение капитального и текущего ремонта (3 объекта)

0

0

0

0

0

1

1

1

Реконструкция ГБУЗ АО «ГКБ №3» (субсидия)

2018-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

4386480,0

0,0

0,0

0,0

1462160,0

1462160,0

1462160,0

Проведение реконструкции (1 объект)

0

0

0

0

0

0

0

1

Мероприятие 1.1.3 Обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих населению Астраханской области специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь**

Всего

7238566,0

3787232,2

733639,7

646066,3

668032,6

690745,7

712849,5

Доля учреждений здравоохра-нения Астраханской области, осуществляющих дея-тельность в соот-ветствии со стандартами медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Средства ОМС

3141165,9

3141165,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4097400,1

646066,3

733639,7

646066,3

668032,6

690745,7

712849,5

Задача 1.2. Повышение доступности и качества оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего

435269,4

369931,4

15551,3

11835,6

12238,0

12654,1

13059,0

Смертность пострадавших в результате ДТП (на 100 тыс. населения)

8,3

9,0

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Средства ОМС

358095,8

358095,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

77173,6

11835,6

15551,3

11835,6

12238,0

12654,1

13059,0

Мероприятие. Обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению Астраханской области в экстренной форме, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

435269,4

369931,4

15551,3

11835,6

12238,0

12654,1

13059,0

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (%)

69,3

84,3

85,0

86,0

87,5

89,5

90,0

90,0

Средства ОМС

358095,8

358095,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

77173,6

11835,6

15551,3

11835,6

12238,0

12654,1

13059,0

Задача госу-дарственной программы 3. Обеспечение системы здравоохранения Астраханской области квалифицированными кадрами

Всего

320423,6

49685,0

61761,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

52,6

52,1

41,5

40,0

38,5

37,5

37,5

37,5

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»

Всего

320423,6

49685,0

61761,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Цель подпрограммы.

Обеспечение квалифицированными кадрами в соответствии с потребностью сферы здравоохранения Астраханской области и требованиями, предъявляемыми к системе организации оказания медицинской помощи

Всего

320423,6

49685,0

61761,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей(%)

56,2

56,7

57,2

58,1

59,0

59,9

60,9

61,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Задача. Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

Всего

320423,6

49685,0

617161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совмести-тельства не более 1,3 (%).

Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совмести-тельства не более 1,5 (%)

63,4

63,4

64,0

65,0

70,0

72,0

74,0

80,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,2

67,2

68,0

68,5

69,0

69,2

69,4

69,5

Внебюджетные средства

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Мероприятие 1.1.1. Развитие материально-технической базы симуляционных центров, осуществляющих обучение сотрудников спасательных служб, ГИБДД и МЧС, представителей домовых хозяйств, водителей транспортных средств приемам оказания первой помощи, проведение практических занятий для медицинских работников

2015-2020

Минздрав АО

Внебюджетные средства

3592,0

685,0

50,0

750,5

776,0

502,4

828,1

Количество специалистов, про-шедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

28

29

30

30

32

32

35

35

Мероприятие 1.1.2. Совершенствование системы кадрового обеспечения

2015-2020

Миздрав АО

Всего

307521,8

47500,0

60211,9

47500,0

49115,0

50784,9

52410,0

Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов в соот-ветствии с утвержденным планом на базе ГБУ ПОО «АБМК» (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

306921,8

47500,0

59611,9

47500,0

49115,0

50784,9

52410,0

Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы ГБУ ПОО «АБМК»

2015-2020

Минздрав АО

Всего

9309,8

1500,0

1500,0

1500,0

1551,0

1603,7

1655,1

Проведение текущего ремонта

(объект)

1

1

1

1

1

1

1

1

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

9309,8

1500,0

1500,0

1500,0

1551,0

1603,7

1655,1

Задача госу-дарственной программы 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства на территории Астраханской области

Всего

2816159,0

1699357,5

154743,4

138704,5

208832,3

277289,2

337232,1

Материнская смертность (случаи)

0

1

1

1

1

1

1

1

Бюджет АО

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

861292,2

135704,5

154743,4

135704,5

140318,5

145089,2

149732,1

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области»

Всего

2816159,0

1699357,5

154743,4

138704,5

208832,3

277289,2

337232,1

Бюджет АО

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные средства

861292,2

135704,5

154743,4

135704,5

140318,5

145089,2

149732,1

Цель. Улучшение состояния здоровья детей и матерей на территории Астраханской области

Всего

2816159,0

1699357,5

154743,4

138704,5

208832,3

277289,2

337232,1

Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 10 тыс. соот-ветст-вующего населения)

9,3

10,8

9,1

8,8

8,3

7,9

7,9

7,9

Бюджет АО

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

861292,2

135704,5

154743,4

135704,5

140318,5

145089,2

149732,1

Задача 1.1. Совершенствование службы родовспоможения

Всего

771644,7

461678,2

61267,9

59122,1

61132,3

63210,7

65233,5

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинаталь-ных центрах (%)

31,7

35,0

40,0

45,0

50,0

65,0

75,0

85,0

Средства ОМС

402556,1

402556,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

369088,6

59122,1

61267,9

59122,1

61132,3

63210,7

65233,5

Мероприятие 1.1.1.Фор-мирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров, профилактика абортов**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

764575,0

454608,5

61267,9

59122,1

61132,3

63210,7

65233,5

Раннее взятие на учет (до 12 недель беременности) (%)

86,0

86,1

86,3

86,5

86,7

86,9

87,1

87,3

Средства ОМС

395486,4

395486,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

369088,6

59122,1

61267,9

59122,1

61132,3

63210,7

65233,5

Мероприятие 1.1.2. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела**

2015-2020

Минздрав АО

Средства ОМС

7069,7

7069,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в аку-шерском стационаре (%)

74,3

74,3

74,5

74,5

75,0

75,5

76,0

76,5

Задача 1.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи детям

Всего

2044514,3

1237679,3

93475,5

79582,4

147700,0

214078,5

271998,6

Больничная летальность детей в возрасте 0-17 лет (%)

0,29

0,26

0,23

0,22

0,21

0,20

0,20

0,20

Средства бюджета АО

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

Средства ОМС

1160736,9

1160736,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные средства

492203,6

76582,4

93475,5

76582,4

79186,2

81878,5

84498,6

Мероприятие 1.2.1. Выявление и коррекция нарушений развития ребенка**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

124458,5

25979,5

22761,6

18000,0

18612,0

19244,8

19860,6

Охват неонатальным скринингом (обследованием на врожденные и наследственные заболевания) новорожденных (%).

Охват аудиологическим скринингом (обследо-ванием на врожденные заболевания органа слуха) детей первого года жизни (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Средства ОМС

7979,5

7979,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

116479,0

18000,0

22761,6

18000,0

18612,0

19244,8

19860,6

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь детям на территории Астраханской области**

2015-2020

Минздрав АО, ГБУЗ АО

Всего

1528482,0

1211339,8

70713,9

58582,4

60574,2

62633,7

64638,0

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (%)

82,3

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Средства ОМС

1152757,4

1152757,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

375724,6

58582,4

70713,9

58582,4

60574,2

62633,7

64638,0

Мероприятие 1.2.3. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь детям

2015-2020

Минздрав АО, ГБУЗ АО

Бюджет АО

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

в том числе:

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО АМОКБ

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

25 500,0

0,0

0,0

0,0

4500,0

5000,0

16000,0

Приобретение медицинского оборудования (12 единиц)

0

0

0

0

0

3

5

4

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ЦПСИР»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

6 800,0

0,0

0,0

0,0

200,0

600,0

6000,0

Приобретение медицинского оборудования (3 единицы)

0

0

0

0

0

1

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОДКБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

156700,0

0,0

0,0

0,0

18600,0

64600,0

73500,0

Приобретение медицинского оборудования (22 единицы)

0

0

0

0

0

10

1

11

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «КРД»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

21 000,0

0,0

0,0

0,0

4500,0

6500,0

10000,0

Приобретение медицинского оборудования (12 единиц)

0

0

0

0

0

1

6

5

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ДГП №1»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

16065,0

0,0

0,0

0,0

2265,0

3300,0

10500,0

Приобретение медицинского оборудования (13 единиц)

0

0

0

0

0

7

4

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ДГП №3»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

8310,0

360,0

0,0

0,0

650,0

1300,0

6000,0

Приобретение медицинского оборудования (6 единиц)

0

0

1

0

0

2

2

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ДГП №4»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

10265,0

0,0

0,0

0,0

1765,0

2500,0

6000,0

Приобретение медицинского оборудования (7 единиц)

0

0

0

0

0

5

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ДГП №5»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

3 850,0

0,0

0,0

0,0

450,0

900,0

2500,0

Приобретение медицинского оборудования (5 единиц)

0

0

0

0

0

3

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

2 500,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (1 единица)

0

0

0

0

0

1

0

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

Приобретение медицинского оборудования (2 единицы)

0

0

0

0

0

0

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

Приобретение медицинского оборудования (2 единицы)

0

0

0

0

0

0

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

12 000,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

4000,0

Приобретение медицинского оборудования (3 единицы)

0

0

0

0

0

1

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (1 единица)

0

0

0

0

0

0

1

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

5 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

4000,0

Приобретение медицинского оборудования (2 единицы)

0

0

0

0

0

0

1

1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

13 000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

4000,0

8000,0

Приобретение медицинского оборудования (4 единицы)

0

0

0

0

0

1

1

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

25 000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

8000,0

12000,0

Приобретение медицинского оборудования (10 единиц)

0

0

0

0

0

2

5

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

14 000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

4000,0

8000,0

Приобретение медицинского оборудования (6 единиц)

0

0

0

1

0

3

1

2

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ДГКБ №2»

2015

Минздрав АО

Бюджет АО

8 200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

8000,0

0,0

Приобретение медицинского оборудования (3 единицы)

0

0

0

0

0

2

1

0

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

17 000,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

9000,0

Приобретение медицинского оборудования (6 единиц)

0

0

0

0

0

1

2

3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

8 000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

4000,0

Приобретение медицинского оборудования (4 единицы)

0

0

0

0

0

2

1

1

Приобретение и установка системы вентиляции в операционном блоке, капитальный ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ОДКБ»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

14883,8

0,0

0,0

0,0

14 883,8

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (25 объектов)

0

0

0

0

0

25

0

0

Капитальный ремонт отделений и структурных подразделений ГБУЗ АО «ДГКБ №2»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

3000,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального и текущего ремонта (3 объекта)

0

0

0

0

3

0

0

0

Задача госу-дарственной программы 5. Создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно-диагностических возможностей медицинских организаций различных форм собственности на территории Астраханской области

Всего

275794,4

168150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Доля госу-дар-ственных бюджетных учреждений здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в общем числе участвующих медицинских учреждений, %

66,0

65,0

63,0

62,0

62,0

61,0

61,0

60,0

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

130794,4

23150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области»

Всего

275794,4

168150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

130794,4

23150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Цель. Обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи в соответствии с региональными особенностями и федеральными нормативами обеспечения медицинской помощи в условиях взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения Астраханской области

Всего

275794,4

168150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Коэффициент соотношения долей расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях

0,51

0,53

0,54

0,59

0,61

0,63

0,63

0,63

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

130794,4

23150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Задача 1.1. Создание оптимальной структуры учреждений здравоохранения Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

275608,7

168150,0

10075,6

23150,0

23937,1

24751,0

25545,0

Соотношение бюджетных медицинских организаций к медицинским учреждениям иных форм собственности, участвующих в оказании ме-дицинской помощи в рамках тер-риториальной программы госу-дарственных гарантий бесплат-ного оказания медицинской помощи

0,51

0,53

0,58

0,62

0,62

0,64

0,64

0,66

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

130608,7

23150,0

10075,6

23150,0

23937,1

24751,0

25545,0

Мероприятие.1.1.1. Совершенствование аппарата управления отраслью здравоохранения в системе ОМС**

2015-2020

Минздрав АО

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспеченность регионального здравоохранения в системе ОМС управленческими кадрами (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 1.1.2. Совершенствование информационно-аналитической, ресурсообеспечивающей деятельности в отрасли здравоохранения

2015-2020

Минздрав АО

Внебюджетные источники

114948,9

20650,0

7432,1

20650,0

21352,1

22078,1

22786,6

Доля медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня (%)

55

55

55

55

60

65

70

85

Мероприятие 1.1.3. Совершенствование контрольных функций в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий

2015-2020

Минздрав АО

Внебюджетные источники

15659,8

2500,0

2643,5

2500,0

2585,0

2672,9

2758,4

Доля экспертиз образцов про-дукции, выполнен-ных управлением по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения, с соблюдением нормативных требований (%)

95

95

95

95

95

95

95

95

Задача 1.2. Создание условий для развития государственно-частного партнерства на территории Астраханской области

Внебюджетные средства

185,7

0,0

0,0

125,4

60,3

0,0

0,0

Доля медицинских учреждений иной формы собственности, участвующих в оказании ме-дицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бес-платно-го оказания медицинской помощи, в общем числе участвующих медицинских учреждений (%)

34,0

35,0

37,0

38,0

38,0

39,0

39,0

40,0

Мероприятие. Реализация совместных проектов государственной и частной систем здравоохранения Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Внебюджетные средства

185,7

0,0

0,0

125,4

60,3

0,0

0,0

Количество совместных проектов государственной и частной систем здравоохранения Астраханской области

9

0

11

12

14

16

18

20

Задача госу-дарственной программы 6. Создание единого механизма реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Отношение величины подушевого норматива финансирования медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования к величине, установленной Правительством Рос-сийской Федерации для субъектов Российской Федерации (%)

114,9

107,1

101,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской федерации на территории Астраханской области»

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Цель подпрограммы Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Астраханской области за счет средств обязательного медицинского страхования

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Величина отклонения выполненных объемов предоставления медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования от объемов, установленных комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

- скорая медицинская помощь (%)

92,1

100,6

96,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в амбулаторных условиях, оказываемая с профилактическими и иными целями (%)

259,3

164,1

126,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме (%)

66,4

77,1

89,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в амбулаторных условиях, оказываемая в связи с заболеваниями (%)

73,7

87,0

95,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в стационарных условиях (%)

100,9

116,7

118,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в дневных стационарах (%)

106,2

103,1

108,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1.1 Обеспечение сбалансированности обязательств государства по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Астраханской области и выделяемых для этого финансовых средств

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество замечаний Министерства здравоохранения Россий-ской Федерации по итогам мониторинга формирования, экономического обоснования  территориальных программ госу-дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ед.)

1

1

1

1

1

0

0

0

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие. Формирование доходной части территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению на территории Астраханской области за счет средств обязательного медицинского страхования

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.2. Координация деятельности медицинских организаций при реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Астраханской области за счет средств обязательного медицинского страхования

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Доля медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования среди медицинских организаций, участвующих в реализации программы госу-дарственных гарантий бес-платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (%)

76,7

87,2

87,8

87,8

87,9

88,0

88,2

88,3

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Мероприятие. Финансовое обеспечение объемов предоставления медицинской помощи, установленных Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

2015-2020

Минздрав АО, ТФОМС АО

Всего

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Соот-ветствие утвержденных территориальных нормативов финансовых затрат на единицу объема норматива уста-новленным нормативам в рамках базовой программы ОМС (%)

110,3

105,6

101,5

100,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области»

2015-2020

Минздрав АО

Всего

42351141,6

7437948,8

6958641,1

6821040,2

6953294,9

7045163,1

7135053,5

Бюджет АО

70747364,4

6863176,7

6634114,0

6676855,3

6766638,3

6858397,8

6948182,3

Федеральный бюджет

1603777,2

574772,1

324527,1

144184,9

186656,6

186765,3

186871,2

Цель 1. Снижение заболеваемости, в том числе социально значимыми болезнями, населения Астраханской области

Всего

11409033,1

1954565,3

1668006,5

1822801,9

1925684,1

1988284,0

2049691,3

Уровень заболеваемости социально значимыми болезнями (туберкулез, ВИЧ/

СПИД, гепатиты В и С, сифилис, психические и наркологические расстройства) (на 100 тыс. населения)

1010,0

1009,0

1007,0

1004,0

1001,0

998,0

998,0

998,0

Бюджет АО

10983936,4

1814682,3

1618653,9

1794854,6

1856379,5

1918979,4

1980386,7

Федеральный бюджет

425096,7

139883,0

49352,6

27947,3

69304,6

69304,6

69304,6

Задача 1.1. Создание условий для совершенствования специализированной и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи населению Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

5538290,1

952377,6

743893,8

913347,5

944401,2

976510,8

1007759,2

Индекс накопления кон-тингентов с социально-значимыми заболеваниями (БСК, новообразования, туберкулез, сахарный диабет)

3,8

3,7

3,7

3,6

3,6

3,5

3,5

3,4

Бюджет АО

5493803,9

925545,6

726239,6

913347,5

944401,2

976510,8

1007759,2

2015

Федеральный бюджет

44486,2

26832,0

17654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослому населению Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

1100062,5

201117,4

136471,3

181259,8

187422,6

193795,0

199996,4

Выполнение плана госпитализаций пациентов для оказания специализированной медицинской помощи (%)

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

Бюджет АО

1097244,8

198299,7

136471,3

181259,8

187422,6

193795,0

199996,4

Федеральный бюджет

2817,7

2817,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

602917,4

40628,6

130876,6

102557,9

106044,8

109650,3

113159,2

Доля автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных спутниковой навигационной системой

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.3. Создание условий для обеспечения деятельности службы крови Астраханской области и развития донорства

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

711186,0

113726,1

134327,7

110098,5

113841,9

117712,5

121479,3

Выполнение плана по заготовке цельной донорской крови (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.4. Создание условий для обеспечения деятельности патологоанатомической и судебно-медицинской служб Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

704729,7

115007,7

102516,5

115821,4

119759,3

123831,1

127793,7

Доля патологоанатомических исследований биопсийного материала, проведенных в установленные сроки (%).

Доля судебно-медицинских экспертиз живых лиц и трупов со сроком проведения экспертиз до 14 дней в общем числе данных экспертиз (%)

100

74,0

100

74,1

100

74,2

100

74,5

100

74,8

100

75,2

100

75,6

100

76,0

Мероприятие 1.1.5. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при ДТП на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

67036,2

67036,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество пострадавших в ДТП, умерших в медицинских организациях

60

58

58

56

54

52

50

45

Мероприятие 1.1.6. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь населению Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

950979,0

156896,8

85973,1

168335,9

174059,3

179977,3

185736,6

Обеспеченность населения паллиативной помощью (койко-дней на 1 жителя)

0,091

0,092

0,092

0,092

0,092

0,092

0,092

0,092

Мероприятие 1.1.7. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

631825,1

120912,0

108162,7

95744,2

98999,5

102365,5

105641,2

Удо-влет-воренность населения высокотехнологичной медицинской помощью (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Бюджет АО

590156,6

96897,7

90508,5

95744,2

98999,5

102365,5

105641,2

2015

Федеральный бюджет

41668,5

24014,3

17654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.8. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому населению Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

769554,2

137052,8

45565,9

139529,8

144273,8

149179,1

153952,8

Госпитальная летальность пациентов в возрасте 0 - 17 лет в многопрофильных стационарах ОДКБ и ДГКБ № 2 (%)

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,2

0,2

0,2

Задача 1.2. Создание условий для совершенствования оказания медицинской помощи лицам с социально значимыми заболеваниями

Всего

5870743,0

1002187,7

924112,7

909454,4

981282,9

1011773,2

1041932,1

Доля пациентов, про-живших пять лет и более с момен-

та ус-тановления диагноза злока-чест-вен-ного новообразования, в общем числе лиц, состоящих на учете (%)

44,4

44,5

44,5

44,6

44,7

44,8

44,9

45,0

Бюджет АО

5490132,5

889136,7

892414,3

881507,1

911978,3

942468,6

972627,5

Федеральный бюджет

380610,5

113051,0

31698,4

27947,3

69304,6

69304,6

69304,6

Мероприятие 1.2.1. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, осуществляющих профилактику заражения, выявление и лечение туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе:

2015-2020

Минздрав АО

Всего

2123988,9

388455,1

313619,9

308530,7

319020,7

329867,4

340423,2

Смертность от туберку-леза (на 100 тыс. населения).

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс.

населения)

21,5

98,1

24,7

79,1

23,9

70,2

23,1

61,3

22,9

52,4

22,6

43,5

22,0

39,1

21,5

35,4

Бюджет АО

1921097,0

309635,1

313619,9

308530,7

319020,7

329867,4

340423,2

Федеральный бюджет

202891,9

78820,0

0,0

0,0

41357,3

41357,3

41357,3

- реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

Бюджет АО

10 000,0

1 000,0

5 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Федеральный бюджет

202891,9

78820,0

0,0

0,0

41357,3

41357,3

41357,3

Мероприятие 1.2.2. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, осуществляющих профилактику заражения, выявление и лечение ВИЧ/

СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области, в том числе:

2015-2020

Минздрав АО

Всего

581749,9

99328,7

95057,9

93458,4

95685,8

97988,9

100230,2

Охват населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию (%).

Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (%)
Доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих антиретрови-русную терапию, от числа лиц, состоящих на диспан-серном учете (%)

17,3

75,0

17,4

67,5

17,4

72,2

17,5

73,4

17,5

74,2

17,6

74,8

17,6

75,0

17,6

75,2

Бюджет АО

404031,3

65097,7

63359,5

65511,1

67738,5

70041,6

72282,9

Федеральный

бюджет

177718,6

34231,0

31698,4

27947,3

27947,3

27947,3

27947,3

- реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Бюджет АО

5 000,0

0,0

1 000,00

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

20,0

29,0

29,3

29,5

29,7

29,7

29,8

29,8

Мероприятие 1.2.3. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, осуществляющих предотвращение распространения инфекций, передающихся половым путем, на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

303448,8

49358,2

45717,9

49535,6

51219,8

52961,3

54656,0

Доля активно выявленного сифилиса (%)

63,7

64,0

64,0

64,5

65,0

65,5

66,0

67,0

Мероприятие 1.2.4. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь пациентам с психическими и наркологическими расстройствами на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

2865554

465045,7

469717,0

457929,7

473999,3

489598,3

505265,4

Доля лиц с синдромом зависимости от наркотиков, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, среди состоящих на учете (%)

9,0

9,0

9,1

9,2

9,5

9,7

10,0

11,0

Цель 2. Развитие первичной медико-санитарной, медико-социальной и лекарственной помощи, в том числе женщинам, детям и отдельным категориям граждан Астраханской области

Всего

5235521,1

1153742,5

954830,5

748916,4

770558,9

792876,8

814596,0

Частота обоснованных жалоб от населения на качество оказания первичной медико-са-нитарной помощи и лекарственное обеспечение (на 100 тыс. населения)

15,2

15,0

15,0

13,0

11,0

9,5

8,0

7,0

Бюджет АО

4103342,7

750254,5

682754,1

634762,9

656405,4

678723,3

700442,5

Федеральный бюджет

1132178,4

403488,0

272076,4

114153,5

114153,5

114153,5

114153,5

Задача 2.1. Создание условий для совершенствования оказания первичной медико-санитарной, медико-социальной помощи, в том числе детям

Бюджет АО

1700514,7

273583,5

211654,8

288857,9

298739,8

308897,0

318781,7

Доля населения, охваченного обучением основам ЗОЖ (%)

2,5

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

Мероприятие 2.1.1.

Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, в том числе женщинам в период беременности и после родов, на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

1346552,7

213298,9

149724,0

233765,7

241774,5

249994,9

257994,7

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диа-гностики нарушений развития ребенка среди поставленных на учет в первый триместр беременности (%)

43

44

45

50

55

60

65

70

Мероприятие 2.1.2. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению Астраханской области, в том числе раннего выявления врожденных заболеваний

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

213854,6

36785,0

38200,9

33012,7

34135,1

35295,7

36425,2

Охват неонатальным скринингом (обследованием на врожденные и наследственные заболевания) новорожденных (%).

Охват аудиологическим скринингом (обследованием на врожденные заболевания органа слуха) детей

первого года жизни (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Мероприятие 2.1.3. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, оказывающих медико-социальную поддержку отдельным контингентам населения Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

140107,4

23499,6

23729,9

22079,5

22830,2

23606,4

24361,8

Удо-влетворение по-требности льготных категорий граждан в зубо- и слухопротезировании (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2.2. Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе особых контингентов

Всего

3535006,4

880159,0

743175,7

460058,5

471819,1

483979,8

495714,3

Удо-влетворение

по-требности льготных категорий граждан в лекарственном обеспечении за счет средств бюджета Астраханской области (%)

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Бюджет АО

2402828,0

476671,0

471099,3

345905,0

357665,6

369826,3

381660,8

Федеральный

бюджет

1132178,4

403488,0

272076,4

114153,5

114153,5

114153,5

114153,5

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания отдельным категориям граждан, которым определены меры социальной поддержки согласно законодательству Российской Федерации и Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

2826371,2

754101,5

612593,3

350400,9

359961,3

369846,9

379467,3

Эффективность расходования финансовых средств, выделенных на закупку лекарственных препаратов, медицинских изде-лий и специ-ализи-рованных про-дуктов лечебного пита-ния для отдельной кате-гории граждан, в отношении которых зако-нодательством Рос-сий-ской Федерации

и Астрахан-ской обла-сти установлены меры социальной поддержки (%)

95,0

95,2

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

Бюджет АО

1962742,5

396108,3

383797,8

281190,9

290751,3

300636,9

310257,3

Федеральный

бюджет

863628,7

357993,2

228795,5

69210,0

69210,0

69210,0

69210,0

Мероприятие 2.2.2. Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

20233,9

3293,5

1742,5

3789,0

3789,0

3795,9

3803,0

Удов-летворение спроса на лекарственные препараты, предназначен-ные для лечения больных злока-чест-вен-ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (%)

97,0

97,0

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

Бюджет АО

853,1

0,0

0,0

202,8

202,8

209,7

216,8

Федеральный

бюджет

19380,8

3293,5

1742,5

3586,2

3586,2

3586,2

3586,2

Мероприятие 2.2.3. Обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для

больных туберкулезом

2015-2020

Минздрав АО

Федеральный

бюджет

249168,9

42201,3

41538,4

41357,3

41357,3

41357,3

41357,3

Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением (%)

39,9

39,9

39,9

40,0

40,0

40,1

40,2

40,3

Мероприятие 2.2.4. Обеспечение надлежащего хранения наркотических лекарственных препаратов (возмещение убытков государственным предприятиям Астраханской области от осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ)

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

1460,3

398,7

398,7

157,6

162,9

168,5

173,9

Доля госу-дарственных учреждений здра-воохранения Астрахан-ской области, соблюдающих лицензионные требования

и условия в деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 2.2.5. Обеспечение централизованной закупки лекарственных препаратов и контроля в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

276874,8

50917,5

59418,1

39590,7

40936,8

42328,6

43683,1

Доля экспертиз образцов про-дукции, выполнен-ных управлением по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения, с соблюдением нормативных требований (%)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Мероприятие 2.2.6. Создание условий для хранения мобилизационного резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

159500,9

29246,5

26088,3

24763,0

25604,9

26475,5

27322,7

Свое-вре-менность обновления складских запасов мобилизационного резерва (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 2.2.7. Реализация мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

1396,4

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Своевре-менность проведения противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Цель 3. Совершенствование кадрового потенциала и системы управления в здравоохранении Астраханской области

Всего

25706587,4

4329641,0

4335804,1

4249321,9

4257051,9

4264002,3

4270766,2

Повышение уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения

89,2

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

Бюджет АО

25660085,3

4298239,9

4332706,0

4247237,8

4253853,4

4260695,1

4267353,1

Федеральный

бюджет

46502,1

31401,1

3098,1

2084,1

3198,5

3307,2

3413,1

Задача 3.1. Создание условий для совершенствования системы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения

Всего

473204,4

118188,1

61327,3

69844,6

72182,4

74636,8

77025,2

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Рос-сийской Федерации (%). Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Рос-сийской Федерации (%).

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)

143,7

77,5

43,2

136,8

78,1

50,4

130,8

74,7

48,2

159,6

86,3

70,5

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

Бюджет АО

444012,4

89140,1

61183,3

69844,6

72182,4

74636,8

77025,2

Федеральный

бюджет

29192,0

29048,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1. Создание условий для подготовки кадров и реализации мер социальной поддержки учащихся в средних медицинских образовательных учреждениях, медицинских и фармацевтических работников на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Всего

370053,7

61421,0

48910,0

61742,8

63842,1

66012,7

68125,1

Доля медицинских работников, которым осуществлены компенсационные выплаты за особые условия труда, из числа медработников, имевших право на получение компенсационных выплат (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет АО

369861,7

61373,0

48766,0

61742,8

63842,1

66012,7

68125,1

Федеральный

бюджет

192,0

48,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.2. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки медицинских и фармацевтических работников на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

46480,9

7760,0

6042,9

7795,5

8023,8

8296,6

8562,1

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Астраханской области (%).

Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Астраханской области (%).

Доля аккредитованных специалистов (%)

56,3

65,3

0

56,5

66,5

0

57,0

69,5

0

57,5

70,0

0

58,0

70,5

20,0

60,0

70,5

40,0

60,0

70,5

60,0

60,0

70,5

80,0

Мероприятие 3.1.3. Проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника

2015-2020

Минздрав АО

Всего

56669,8

49007,1

6374,4

306,3

316,5

327,5

338,0

Количество мероприятий по повышению престижа профессии (единиц)

3

3

3

3

3

3

3

3

Бюджет АО

27669,8

20007,1

6374,4

306,3

316,5

327,5

338,0

Федеральный

бюджет

29000,0

29000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3.2. Обеспечение эффективного управления и использования ресурсов системы здраво-охранения Астраханской области

Всего

25233383,0

4211452,9

4274476,8

4179477,3

4184869,5

4189365,5

4193741,0

Комплексная оценка деятельности руководителей учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области (%)

68,0

68,5

69,0

69,5

70,0

70,5

71,0

71,5

Бюджет АО

25216072,9

4209099,8

4271522,7

4177393,2

4181671,0

4186058,3

4190327,9

Федеральный

бюджет

17310,1

2353,1

2954,1

2084,1

3198,5

3307,2

3413,1

Мероприятие 3.2.1. Создание условий для обеспечения деятельности медицинских организаций, осуществляющих информационно-аналитическую деятельность в здравоохранении

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

159421,9

25816,0

22973,7

26300,6

27194,2

28118,8

29018,6

Доля медицинских учреждений, имеющих доступ к региональному медицинскому информационному ресурсу (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 3.2.2. Централизованное обеспечение материальными ресурсами отрасли здравоохранения

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

357461,2

76886,6

84521,2

46607,0

48191,6

49830,1

51424,7

Освоение денежных средств, предусмот-рен-

ных на

бюджетные инвес-тиции

в

объек-ты

капиталь-ных вложений (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 3.2.3. Создание условий для обеспечения деятельности аппарата управления отрасли здравоохранения

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

312926,5

50973,5

43725,8

51851,2

53650,8

55475,0

57250,2

Обеспеченность регионального здравоохранения управленческими кадрами (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 3.2.4. Обеспечение контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

2015-2020

Минздрав АО

Федеральный

бюджет

17310,1

2353,1

2954,1

2084,1

3198,5

3307,2

3413,1

Доля проведенных контрольно-над-зорных мероприятий от утвержденного плана (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 3.2.5. Обеспечение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на территории Астраханской области

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

2789,3

2789,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля проведенных проверок ведомственного контроля качества и безо-пасности медицинской деятельности от утвержденного плана (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятие 3.2.6. Участие специалистов здравоохранения Астраханской области в международных и межрегиональных мероприятиях

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации и иностранными госу-дарствами о сотрудничестве в сфере охраны здоровья

7

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 3.2.7. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

24383474,0

4052634,4

4120302,0

4052634,4

4052634,4

4052634,4

4052634,4

Соответствие норматива финансирования на ОМС неработающего населения фактическому финансированию

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по государственной программе

117475037,10

16394946,7

16770551,7

17015178,3

21789939,6

22164264,3

23340156,5

*Прогнозные значения для ведомственной целевой программы

**Финансирование мероприятия в 2016 – 2020 гг. осуществляется за счет средств подпрограммы «Организация обеспечения обязательного

медицинского страхования граждан Российской федерации на территории Астраханской области» государственной программы

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Приложение № 3

к государственной

программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

  тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

53601723,1

6932836,7

6659114,0

6701855,3

10962158,3

10842570,4

11503188,4

- капитальные вложения

9787502,6

0,0

0,0

0,0

3455329,3

3166086,6

3166086,7

Федеральный бюджет

1603777,2

574772,1

324527,1

144184,9

186656,6

186765,3

186871,2

Средства ОМС

55060711,1

7740200,0

8550850,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные средства

7208825,7

1147137,9

1236060,4

1147328,8

1186268,6

1226239,4

1265790,6

Итого:

117475037,1

16394946,7

16770551,7

17015178,3

21789939,6

22164264,3

23340156,5

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и

развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

6968525,9

810,0

0,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

- капитальные вложения

5401022,6

0,0

0,0

0,0

1993169,3

1703926,6

1703926,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

2123714,5

2123714,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

1686272,3

274781,5

255615,6

274781,5

284124,0

293784,3

303185,4

Итого:

10778512,7

2399306,0

255615,6

274781,5

2821268,7

2455902,4

2571638,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную,

и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

5494259,0

68490,0

25000

22000,0

1589861,5

1689854,5

2099053,0

- капитальные вложения

4386480,0

0,0

0,0

0,0

1462160,0

1462160,0

1462160,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

3908192,5

3908192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

4210643,2

663816,9

754463,9

663816,9

686386,7

709723,9

732434,9

Итого:

13613094,7

4640499,4

779463,9

685816,9

2276248,2

2399578,4

2831487,9

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

319823,6

49685,0

61161,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Итого:

320423,6

49685,0

61761,9

49750,5

51442,0

52891,0

54893,2

Подпрограмма «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

391573,8

360,0

0,0

3000,0

68513,8

132200,0

187500,0

- капитальные вложения

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

1563293,0

1563293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

861292,2

135704,5

154743,4

135704,5

140318,5

145089,2

149732,1

Итого:

2816159,0

1699357,5

154743,4

138704,5

208832,3

277289,2

337232,1

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства

в области здравоохранения на территории Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- капитальные вложения

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

145000,0

145000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

130794,4

23150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Итого:

275794,4

168150,0

10075,6

23275,4

23997,4

24751,0

25545,0

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации

на территории Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области»

Бюджет Астраханской области в том числе:

40747364,4

6863176,7

6634114,0

6676855,3*

6766638,3*

6858397,8*

6948182,3*

- капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

1603777,2

574772,1

324527,1

144184,9*

186656,6*

186765,3*

186871,2*

Средства ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

42351141,6

7437948,8

6958641,1

6821040,2*

6953294,9*

7045163,1*

7135053,5*

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Итого:

117475037,1

16394946,7

16770551,7

17015178,3

21789939,6

22164264,3

23340156,5

*прогнозные значения